Vb W 1 U A г Ю.А.Хрусталева Л> 2018 г. · Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый

СОГЛАСОВАНОПредседатель наблюдательного совета

ГАУЗ "Городская больница №2 г.Магнитогорск"

____ ____________Ю.К.Г аврилкина"Л> " ееы хП Л ' 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ pv Xvfcк Главный врач*\ Vb W 1 U A г' "''^одская больница Лз2

^гнито горек"Ю.А.Хрусталева

2018 г.

ЧиОд BVtf>

о

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД 0501016«26» декабря 2018 г. Дата 26.12.2018

по ОКПО 82968553Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г.Магнитогорск»

поРУБП/НУБП

По ОКВ 643инн/кппЕдиница измерения: руб.

7444056777/745601001По ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия учредителя

Министерство и здравоохранения

Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

455000 г. Магнитогорск, улица Уральская 48/1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: организация оказания на территории города доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. при осуществлении первичной доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), общей практике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности;

1.2.2. при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

1) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и реаниматологии, гериатрии, терапии, гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии.

2) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, вовремя и после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временнойнетрудоспособности;

3) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, гематологии, гериатрии, колопроктологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, медицинской генетике, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), онкологии, профпатологии, транспортировке донорской крови и ее компонентов, ультразвуковой диагностике, экспертизе профпригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием;

1.2.3. при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:1) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и

иммунологии, гериатрии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, рентгенологии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии;

2) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, вовремя и после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временнойнетрудоспособности;

3) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии. абдоминальной хирургии, анестезиологии и реаниматологии,

бактериологии, гериатрии, гематологии, колопроктологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, терапии, трансфузиологии, токсикологии, ультразвуковой диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности,

1.2.4. при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок). При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;

1.2.5. деятельность по обороту наркотических веществ и психотропных веществ списка II;

1.2.6. деятельность по обороту психотропных веществ списка III;

1.2.7. учреждение имеет право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.

1.3. Перечень оказываемых услуг (работ):

1.3.1. Услуги, оказываемые за счет средств из областного бюджета на выполнение государственного задания:

1) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования;

2) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в части диагностики и лечения;

3) оказание паллиативной медицинской помощи.

1.3.2. Обязательства перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (финансируемые за счет средств ОМС) в разрезе видов осуществляемой медицинской помощи:

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;

2) специализированная медицинская помощь в стационарных условиях;3) специализированная медицинская помощь и первичная специализированная

медико-санитарная помощь в условиях дневных стационаров;4) оказание медицинской помощи в неотложной форме.

1.3.3. Услуги, оказываемые за счет средств от приносящей доход деятельности:1) оказание медицинских услуг иностранным гражданам;2) медицинские услуги, осуществляемые анонимно;3) медицинские услуги, проводимые по личной инициативе граждан;4) медицинское обеспечение спортивных и оздоровительных лагерей, культурно -

общественных мероприятий;5) пребывание хронических больных в стационаре с целью обеспечения ухода;6) предоставление мест в палатах с повышенной комфортностью;

7) предоставление сервисных услуг в сфере здравоохранения;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества: составляет - 75 495 335,86 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества: 148 814 659,17 руб.

государственного

государственного

1.6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

1.6.1 Сведения об объектах недвижимости

№

Наименование и назначение объекта недвижимости /

памятник истории и культуры (да или нет)

Адрес объекта недвижимости

Площадь объекта (общая)

(кв.м)/этажность

Правоустанавл и вающ ие документы на

объект недвижимого имущества

Свидетельство о гос. регистрации права на объект недвижимости (дата, №)

р фоперативноеуправление

1 2 3 4 5 6 7

1 Нежилое помещение №4- детский клуб (пр.Ленинащ.З)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск пр Ленина д 3

75кв.мэтажность: цокол ь

69-П 09.06.2016№74:33:0123003:1041-

74/037/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/211/2016-4612/1

от 21.07.2016

2 Нежилое здание - насосная подстанция (ул.Труда,36 стр.5)

Россия .Челябинская область, г.Магнитогорск ул. Труда д.36 стр 5

41,5 кв.мэтажность: 1 Подзе иная этажность:0

12614-П 12.09.2014№74:33:0302003:4024-

74/032/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/087/2015-389/1

от 30.03.2015.

3 Нежилое здание -гараж (ул.Труда 36 стр.З)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск ул. Труда д.36 стр 3

60,3 кв.м этажность: 1

11907-П 01.09.2014№ 74:33:0302003:4022-

74/032/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74-33/243/2014- 168 от 15.09.2014

4 Нежилое здание -гараж на 5 боксов (ул.Труда 36 стр.4)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск ул. Труда д.36 стр 4


11907-П 01.09.2014№74:33:0302003:4023-

74/032/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74-33/243/2014- 165 от 15.09.2014

5Нежилое здание -здание поликлиники, водолечебницы, грязелечебницы (Труда 36 /1)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск ул. Труда д.36/1

12651,4 кв.м этажность: 8 11907-П 01.09.2014

№ 74:33:0302003:3788- 74/032/2018-8 от

13.09.2018

№ 74-74-33/243/2014- 166 от 15.09.2014

6 Нежилое здание -Контрольнопропускной пункт

Россия.Челябинская область. г.Магнитогорск пересечение ул.Уральская и пр.Карла Маркса

16,6 кв.мэтажность: 1 Подзе

мных:03948-П 14.04.2017

№74:33:0123012:1692- 74/037/2018-4 от

13.09.2018

№74:33:0123012:1692- 74/033/2017-2 от

14.06.2017

7Нежилое здание Аминистративный корпус (Уральская д.48/1)

Россия,Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Уральская д.48/1

402,8 кв.м этажность: 2 2108-П 25.03.2008

№74:33:0123012:199- 74/008/2018-2 от

12.09.2018

№74-74-33/090/2013-76 от 07.03.2013

8 Нежилое здание Гараж-склад (Уральская 48/1-1)

Россия .Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Уральская д.48/1-1


3070-П 13.03.2012№74:33:0128001:1723-

74/008/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74-33/107/2014- 370 от 21.04.2014

9Нежилое здание Г инекологическое отделение (пр.Карла-Маркса д.31)

Россия .Челябинская область, г.Магнитогорск пр.Карла Маркса д.31

2015,1 кв.м 2108-П 25.03.2008№74:33:0123012:162-

74/008/2018-2 от 12.09.2018

№74-74-33/119/2008-13 от 14.04.2008

10 Нежилое здание Здравпункт (ул.Войкого д.67)

Россия,Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Войкого д.67 (помещение 4)

165,7 кв.м 2543-П 10.04 2008№74:33:0116001:246-

74/037/2018-2 от 13 09.2018

№ 74-74-33/343/2010- 168 от 30.09.2010

11 Нежилое здание Кислородный блок (пр.Карла-Маркса д.31/1)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск пр.Карла Маркса д.31, корпус 1

63,7 кв.м 2108-П 25.03.2008№74:33:0123012:157-

74/037/2018-2 от 13.09.2018

№74-74-33/107/2014- 371 от21.04.2014

12Нежилое здание Операционный блок (пр.Карла- Маркса д.31а)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск пр.Карла Маркса д.31, корпус 1

2355,7 кв.м 2108-П 25.03.2008№74:33:0129008:351-

74/037/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74-33/092/2008- 454 от 16.04.2008

13 Нежилое здание Поликлиника (ул.Уральская д.48)

Россия.Челябинская область, г Магнитогорск ул. Уральская д.48

1840,5 кв.м этажность: 3 .подзем

ная этажность: 12108-П 25.03.2008

№74:33:0128001:1691- 74/008/2018-2 от

13.09.2018

№74-74-33/119/2008-9 от 22.04.2008

14Нежилое здание Терапевтический корпус (ул.Уральская д.46)

Россия.Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Уральская д.46

1633,7 кв.м этажность: 3. Подзе мная этажность: 1

2108-П 25.03.2008№74:33:0128001:1693-

74/008/2018-2 от 1709.2018

№74-74-33/119/2008-11 от 15.04.2008

15Нежилое здание Терапевтический корпус (ул.Уральская д.50)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Уральская д.50

1645,5 кв.м этажность: 3. Подземная

этажность: 1

2108-П 25.03.2008№74:33:0128001:1771-

74/008/2018-2 от 19.09.2018

№74-74-33/119/2008-7 от 14.04.2008

16Нежилое здание Хирургический корпус (пр.К.Маркса 33)

Россия.Челябинская область, г.Магнитогорск пр.Карла Маркса д.ЗЗ

2134,7 кв.м этажность: 3,

подземная этажность: 1

2108-П 25,03.2008№74:33:0129008:216-

74/037/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74-33/092/2008- 456 от 22,04.2008

17

Нежилое здание(бывшее здание трансформаторной подстанции) (улУральская 46 стр.8)

Россия.Челябинская область, г Магнитогорск ул. Уральская д.46 стр 8

9,9 кв.м этажность: 15196-П 15.12.2011№74:33:0123012:203-

74/008/2018-2 от 12.09.2018

№74-74-33/103/2014- 111 от 14.04.2014

18 Нежилое помещение №19 ул. Уральская, д.36

Россия .Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Уральская д.36

168,1 кв.м этажность: цоколь 4765-П 03.04.2015

№74:33:0123008:1269- 74/008/2018-2 от

13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/097/2015-210/1

от 17.04.2015

19 Сооружение - грязеотстойник, объемом 15 куб.м.

Россия .Челябинская область, г Магнитогорск ул. Труда д.36

16,1 кв м 12614-П 12.09.2014№ 74:33:0302003:354-

74/032/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/219/2016-2724/1

от 08.02.2016

20 Сооружение - железобетонный резервуар

Россия.Челябинская область, г .Магнитогорск ул. Труда д.36

288, объем: 500 кб.м

12614-П 12.09.2014№74:33:0302003:4179-

74/037/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/219/2016-2730/1

от 08.02.2016

21 Сооружение - наружные слаботочные сети

Россия .Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Труда д.36

протяженность 78 м

12614-П 12.09.2014№74:33:0302003:355-

74/032/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/219/2016-2732/1

от 08 02.2016

22 Сооружение - подъездные автодороги и тротуары

Россия.Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Труда д.36

6568,40 кв.м 11907-П 01.09.2014№74:33:0302003:4068-

74/032/2018-2 от 13.09.2018

№ 74-74/033- 74/033/219/2016-2734/1

от 09.02.2016

1.6.2 Сведения о земельных участках

№ Местоположение земельного участка Кадастровый номер Площадь участка

ПравоустанавливающСвидетельство о гос. регистрации права (дата, №)

не документы на земельный участок РФ

Постоянное(бессрочное)

пользование/договораренды

1 2 3 4 5 6 7

1

Россия .Челябинская область, город Магнитогорск, пересечение ул Уральской и пр.К.Маркса

74:33:0123012:1694 13 568,00постановление

№3018-Пот27.02.215 г.

№74:33:0123012:1694- 74/037/2018-2 от

13.09.2018

№ 7 4-74 /033 - 7 4 /0 3 3 /087 /2015 -391 /1

ОТ 30 .0 3 .2 0 1 5 (постоянное(бессрочное) пользование)

2Россия,Челябинская область, город Магнитогорск, улица Труда, дом 36 74:33:0302001:5134 244,00

№ 74:33:0302001 5134- 74/032/2018-2 от

13.09.2018

3

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Труда, дом 36 74:33:0302001:5135 98,00

№ 74:33:0302001:5135- 74/037/2018-2 от

13.09.2018

4

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Труда, дом 36 74:33:0302001:5136* 5 123,00

№74:33:0302001:5136- 74/037/2018-2 от

1309.2018

5

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Труда, дом 36 74:33:0302001:5467 7 472,00

№74:33:0302001:5467- 74/032/2018-2 от

13.09.2018

6

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Труда, дом 36 74:33:0302001:5137 16 937,00

№74:33:0302001:5137- 74/032/2018-2 от

13.09.2018

7

Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, район Ленинский улица Уральская, дом 46, корпус 8 74:33:0123012:1710 50,00

№74:33:0123012:1710- 74/008/2018-3 от

13.09.2018

* По земельному участку площадью 5 123 кв.м , находящегося по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск,ул.Трада,36, кадастровый номер 74:33:0302001:5136 зарегистрировано обременение в Магнитогорском отделе Управления Федеральной службы государственной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области. Заключен договор аренды земельного участка от 14.11.2014 года№ 8896 с ООО «БСК Групп» на срок до 11.11.2019 года

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№Наименование и адрес объекта,

переданного в аренду

Арендатор(пользователь)

Общаяплощад

ьобъект

овнедвижимогоимуще

Площадь

сдаваем ого в

аренду объекта,

кв.м

Реквизиты договора аренды

Срок действия договора аренды Цель аренды

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ГАУЗ "Городская больница № 2 г. Магнитогорск" г.Магнитогорск, ул.Труда, д.36,

строение 1, блок Г Литер А2

ООО тпк"ЕвроДом" 38,2 №48-А/17 от 01.10.2017 г. 01.10.2017 30.09.2022 офис

2


строение 1, Литера А2

ООО"НОВОМЕД" 485,5 №43-А/17 от 22.05.2017 г.

доп. соглашение/с №1 от 01.09.201822.05.2017 21.05.2022

оказаниемедицинских

услуг

3


строение 1, Литера А2 и Литера А

ООО"НОВОМЕД" 654,85 №45-А/16 от 31.10.2016 г.,

доп. соглашение/с №1 от 01.09.2018 31.10.2016 14.11.2021оказание

медицинскихуслуг

4

ГАУЗ "Городская больница № 2 г. Магнитогорск"

г.Магнитогорск, ул.Труда, д.36,

строение 1, Литера А1

ООО "ЛДЦ МИБС

им.Сергея Березина"

140,3 №50-А/17от21.12.2017г. 21.12.2017 19.12.2018оказание

медицинскихуслуг

1.8. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Реквизиты учреждения и сведения о деятельности учреждения

Полное наименование учрежденияГосударственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница №2 г. Магнитогорск"

Краткое наименование учреждения ГАУЗ "Городская больница №2 г. Магнитогорск"

Юридический адрес 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Уральская, д.48, корпус № 1.

Адрес фактического местонахождения 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Уральская, д.48, корпус № 1.

Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Уральская, д.48, корпус № 1.

Телефон учреждения 8(3519) 22-11-45

Факс учреждения 8 (3519)22-11-45

Адрес электронной почты Gorboln2man!©,mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Хрусталева Юлия Анатольевна, тел.: 8 (3519) 20-68-52

Ф И О . главного бухгалтера, телефон Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

Крамар Ю лия Викторовна, тел.: 8 (3519) 22-33-04

1087444000709

7444056777/745601001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 82968553

Код ОКФС (форма собственности) 13

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75201

Код ОКВЭД (вид деятельности) 86.10 деятельность больничных организаций

Код ОКАТО (местонахождение) 75438372000

Код ОКОГУ (орган управления) 2300229

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 июля 2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 107 462,85

из них:недвижимое имущество, всего: 75 495,34в том числе:

остаточная стоимость 34 921,33

особо ценное движимое имущество, всего: 127 125,83

в том числе:остаточная стоимость 32 968,27

Финансовые активы, всего: -81 862,89

из них:денежные средства учреждения, всего

в том числе:денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструментыдебиторская задолженность по доходам 6 008,36

дебиторская задолженность по расходам 2 481,20

Обязательства, всего: 49 214,42

из них:долговые обязательства

кредиторская задолженность: 47 929,60

в том числе:просроченная кредиторская задолженность 0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2 г.Магнитогорск"

на 26 декабря 2018 г.

Наименование показателяКод

строкиКВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания из областного

бюджета

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве

иного задания

избюджета ФОМС

субсидии, предоставля

емые в соответсгви и с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

субсидии на осуществле

ниекапитальны х вложений

поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

средстваобязательногомедицинскогострахования

из них:

Всего

поступления от оказания

услуг на платной основе

гранты

1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11 12Поступления от доходов, всего 100 X 251 348 106,81 4 445 472,00 201 840 130,00 45 062 504,81 -

в том числе: доходы от собственностиПО 120 2 085 000,00 X X X X 2 085 000,00 X X

субсидия на выполнение государственного задания 130 4 445 472,00 4 445 472,00

XX

доходы от оказания услуг, работ 120 130 244 695 134,81 X X 201 840 130,00 42 855 004,81 -доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 77 500,00 X X X X 77 500,00 X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

150

X X X X X Xиные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 X X X X Xсубсидии, предоставленные из бюджета на иные цели 180

X X

прочие доходы 160 180 10 000,00 X X X X 10 000,00 -доходы от операций с активами 180 170поступления от реализации материальных запасов

190440 35 000,00 35 000,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 251 348 106,81 4 445 472,00 201 840 130,00 45 062 504,81 -

в том числе на: выплаты персоналу, всего 210 100 210169 399 222,81 3 259 953,00 137 105 652,00 29 033 617,81

из них: фонд оплаты труда 211 111 211 129 241 748,96 2 525 258,96 104 578 730,00 22 137 760,00иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

212 112 212, 222, 262,290 991 310,00 668 000,00 323 310,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

213 119 213, 262

39 166 163,85 734 694,04 31 858 922,00 6 572 547,81

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

220 320 X

Премии и гранты 221 350 290Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

222 321 X

уплата налогов, сборов и иных платежей всего

223 8501 276 263,00 27 390,00 780 733,00 468 140,00

из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога

224 851 290782 623,00 27 390,00 601 233,00 154 000,00

уплата прочих налогов и сборов 225 852 290 116 100,00 - 14 500,00 101 600,00прочие налоги, сборы 226 852 290прочие расходы 227 853 290 377 540.00 - 165 000,00 212 540,00

безвозмездные перечисления организациям 228

исполнение субебных актов 229 830 X 434 430,70 434 430,70

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

230 831 290

434 430,70 434 430,70капитальные взносы 231 244 225прочие расходы 232 244 290расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них

233 200 X80 238 190,30 1 158 129,00 63 953 745,00 15 126 316,30

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

234 242

221,224, 225,226, 290,310,

340

X

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

235 243, 244

222, 224, 225,226, 290,310,

340 420 000,00

X

420 000,00

закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного (муниципального) имущества

236 244

222,224, 225, 226, 290,310,

340 2 461 600,00

X

2 061 900,00 399 700,00

закупка товаров, работ, услуг в целях проведения протиаварийных, противопожарных мероприятий

237 244

222, 224, 225,226, 290,310,

340 77 890,00

X

69 390,00 8 500,00

закупка товаров, работ, услуг в целях приобретения оборудования для химикотоксикологических лабораторий

238 244

222, 224, 225, 226, 290,310,

340

X

закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения комплексной безопасности организаций Челябинской области

239 244

222,224, 225,226, 290,310,

340

X

закупка товаров, работ, услуг в целях развития информационной системы для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта в станциях (отделениях) скорой медицинской помощи

240 244

222,224, 225, 226, 290,310,

340

X

на погашение кредиторской задолженности 241 244

221,222, 223,224, 225,226, 290,310,

340

X

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госудраственных (муниципальных) нужд всего: в том числе:

242

221,222, 223,224, 225,226, 290,310,

340 77 278 700,30 1 158 129,00 61 822 455,00 14 298 116,30- услуги связи 243 244 221 436 360,58 327 368,45 108 992,13- транспортные услуги 244 244 222 47 520,00 44 770,00 2 750,00- коммунальные услуги, в том числе: 245 244 223 7 209 456,55 319 540,00 5 370 566,55 1 519 350,00тепловая энергия 246 244 223 2 831 463,55 149310,00 1 879 981,55 802 172,00водоотведение и водоснабжение 247 244 223 949 973,00 838 385,00 111 588,00электроэнергия 248 244 223 3 428 020,00 170 230,00 2 652 200,00 605 590,00газ 249 244 223 - - - -

- арендная плата за пользование имуществом

250 244 224

- работы, услуги по содержанию имущества 251 244 2256 283 233,87 4 951 700,00 1 331 533,87

- прочие работы, услуги 252 244 226 17 191 689,19 146 119,00 15 627 785,19 1 417 785,00- прочие расходы 253 244 290

- увеличение стоимости основных средств 254 244 3105 300 404,81 1 390 954,81 3 909 450,00

- увеличение стоимости материальных запасов

255 244 34040 810 035,30 692 470,00 34 109310,00 6 008 255,30

из них: расходы на питание 256 244 340 - -

расходы на ЛП и ИМН 257 244 340 36 432 210,00 692 470,00 30 876 590,00 4 863 150,00расходы на приобретение прочих материльных запасов

258 244 3404 377 825,30 3 232 720,00 1 145 105,30

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320Выбытие финансовых активов, всего 400Из них: уменьшение остатков средств 410прочие выбытия 420Остаток средств на начало года 500 XОстаток средств на конец года 600 X 17 043 670,00 - 17 043 670,00 -

Таблица 2


на 2019 год

Наименование показателя Кодстроки КВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

всего


государственног о задания из областного

бюджета


государственног о задания


субсидии, предоставляемы е в соответствии

с абзацем вторым пункта

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

(субсидии на иные цели)

субсидии на осуществление капитальных

вложений


средстваобязательногомедицинскогострахования Всего

из них:

поступления от оказания услуг на

платной основегранты

1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 и 12Поступления от доходов, всего 100 X 406 307 100,00 318 973 700,00 87 333 400,00 -в том числе: доходы от собственности ПО 120 1 500 000,00 X X X X 1 500 000,00 X Xдоходы от оказания услуг, работ 120 130 404 297 100,00 X X 318 973 700,00 85 323 400,00

субсидия на выполнение государственного задания130 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 X X X X X Xбезвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140

150

X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 180 X X X X X

субсидии, предоставленные из бюджета на иные цели 180 X X

прочие доходы 160 180 500 000,00 X X X X 500 000,00доходы от операций с активами 180 170

поступления от реализации материальных запасов 190440 10 000,00 10 000,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 406 307 100,00 318 973 700,00 87 333 400,00в том числе на: выплаты персоналу, всего 210 100 210 278 730 600,00 223 300 500,00 55 430 100,00из них: фонд оплаты труда 211 111 211 213 369 800,00 171 154 300,00 42 215 500,00иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

212 112 212, 222, 262, 290 1 350 000,00 800 000,00 550 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

213 119 213, 262

64 010 800,00 51 346 200,00 12 664 600,00из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

220 320 X X X X X X X X X X


222 321 X X X X X X X X X X

уплата налогов, сборов и иных платежей всего 223 850 1 863 000,00 1 229 500,00 633 500,00из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога

224 851 2901 070 000,00 1 050 000,00 20 000,00

уплата прочих налогов и сборов 225 852 290 64 500,00 14 500,00 50 000,00прочие налоги, сборы 226 852 290прочие расходы 227 853 290 728 500,00 165 000,00 563 500,00безвозмездные перечисления организациям 228исполнение субебных актов 229 830 X 100 000,00 - 100 000,00Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

230 831 290

100 000,00 100 000,00капитальные взносы 231 244 225прочие расходы 232 244 290расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них 233 200 X

125 613 500,00 94 443 700,00 31 169 800,00

закупка товаров. работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 234 242

221,224, 225, 226, 290,310,

340

X


235 243, 244

222,224, 225, 226, 290,310,

340 630 000,00

X

630 000,00


236 244

222,224, 225,226, 290,310,

340 4 600 000,00

X

3 750 000,00 850 000,00

закупка товаров, работ, услуг в целях проведения протиаварийных, противопожарных мероприятий 237 244

222,224, 225,226, 290,310, 100 000,00

X90 000,00 10 000,00


238 244

222,224, 225, 226, 290,310,

340

X


239 244

222, 224, 225,226, 290,310,

340

X


240 244

222,224, 225,226, 290,310,

340

X


221,222, 223,224, 225,226, 290,310,

340

X


242

221,222, 223, 224, 225,226, 290,310, 120 283 500,00 90 603 700,00 29 679 800,00

- услуги связи 243 244 221 875 000,00 575 000,00 300 000,00

- транспортные услуги 244 244 222 175 000,00 100 000,00 75 000,00- коммунальные услуги, в том числе: 245 244 223 16 704 370,00 12 515 040,00 4 189 330,00тепловая энергия 246 244 223 9 535 140.00 7 059 570.00 2 475 570,00водоотведение и водоснабжение 247 244 223 1 487 950.00 1 228 420,00 259 530.00электроэнергия 248 244 223 5 681 280.00 4 227 050.00 1454 230.00газ 249 244 223- арендная плата за пользование имуществом 250 244 224- работы, услуги по содержанию имущества 251 244 225 14 109 800,00 12 599 800,00 1 510 000,00- прочие работы, услуги 252 244 226 28 097 851,00 18 855 000,00 9 242 851,00- прочие расходы 253 244 290- увеличение стоимости основных средств 254 244 310 7 200 000,00 2 000 000,00 5 200 000,00- увеличение стоимости материальных запасов 255 244 340 53 121 479,00 43 958 860,00 9 162 619,00из них: расходы на питание 256 244 340расходы на ЛП и ИМИ 257 244 340 48 250 120.00 40 545 630.00 7 704 490.00расходы на приобретение прочих материльных запасов 258 244 340

4 871 359.00 3 413 230.00 1 458 129.00Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них: увеличение остатков средств 310прочие поступления 320Выбытие финансовых активов, всего 400Из них: уменьшение остатков средств 410прочие выбытия 420 ^Остаток средств на начало года 1Т

Остаток средств на конец года У ® % ____________

Руководитель учреждения

Руководительфинансово-экономическойслужбы

Хрусталева Ю А

(подпись)

(расшифровка подписи)

Винтер О М.(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:Начальник планово-экономического отдела

(подпись)Винтер О М. 922-42-65 (расшифровка подписи)

Таблица 2


на 2020 год

Наименование показателя Кодстроки КВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

всего


государственног о задания из областного

бюджета


государственног о задания


субсидии, предоставляемы е в соответствии

с абзацем вторым пункта

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

(субсидии на иные цели)

субсидии на осуществление капитальных

вложений


средстваобязательногомедицинскогострахования Всего

из них:

поступления от оказания услуг на

платной основегранты

1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 и 12Поступления от доходов, всего 100 X 406 307 100,00 318 973 700,00 87 333 400,00 -в том числе: доходы от собственности ПО 120 1 500 000,00 X X X X 1 500 000,00 X Xдоходы от оказания услуг, работ 120 130 404 297 100,00 X X 318 973 700,00 85 323 400,00

субсидия на выполнение государственного задания130 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 X X X X X Xбезвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140

150

X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 180 X X X X X

субсидии, предоставленные из бюджета на иные цели 180 X

X

прочие доходы 160 180 500 000,00 X X X X 500 000,00доходы от операций с активами 180 170

поступления от реализации материальных запасов 190440 10 000,00 10 000,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 406 307 100,00 318 973 700,00 87 333 400,00в том числе на: выплаты персоналу, всего 210 100 210 278 730 600,00 223 300 500,00 55 430 100,00из них: фонд оплаты труда 211 111 211 213 369 800,00 171 154 300,00 42 215 500,00иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда 212 112 212, 222,

262, 290 1 350 000,00 800 000,00 550 000,00взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

213 119 213, 262

64 010 800,00 51 346 200,00 12 664 600,00из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 220 320 X X X X X X X X X X


222 321 X X X X X X X X X X

уплата налогов, сборов и иных платежей всего 223 850 1 863 000,00 1 229 500,00 633 500,00 ___________из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога

224 851 2901 070 000,00 1 050 000,00 20 000,00

уплата прочих налогов и сборов 225 852 290 64 500,00 14 500,00 50 000,00прочие налоги, сборы 226 852 290прочие расходы 227 853 290 728 500,00 165 000,00 563 500,00безвозмездные перечисления организациям 228исполнение субебных актов 229 830 X 100 000,00 - 100 000,00Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

230 831 290

100 000,00 100 000,00капитальные взносы 231 244 225прочие расходы 232 244 290расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них 233 200 X

125 613 500,00 94 443 700,00 31 169 800,00

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

234 242

221,224, 225, 226, 290,310,

340

X


235 243, 244

222, 224, 225,226, 290,310,

340 630 000,00

X

630 000,00


236 244

222,224, 225,226, 290,310,

340 4 600 000,00

X

3 750 000,00 850 000,00

закупка товаров, работ, услуг в целях проведения протиаварийных, противопожарных мероприятий 237 244

222, 224, 225,226, 290,310, 100 000,00

X90 000,00 10 000,00


238 244

222, 224, 225, 226, 290,310,

340

X


239 244

222, 224, 225, 226, 290,310,

340

X


240 244

222, 224, 225, 226, 290,310,

340

X


221,222, 223, 224, 225, 226, 290,310,

340

X


242

221,222, 223, 224, 225, 226, 290,310, 120 283 500,00 90 603 700,00 29 679 800,00

- услуги связи 243 244 221 875 000,00 575 000,00 300 000,00

- транспортные услуги 244 244 222 175 000,00 100 000,00 75 000,00- коммунальные услуги, в том числе: 245 244 223 16 704 370,00 12 515 040,00 4 189 330,00тепловая энергия 246 244 223 9 535 140.00 7 059 570.00 2 475 570.00водоотведение и водоснабжение 247 244 223 1 487 950.00 1 228420,00 259 530,00электроэнергия 248 244 223 5 681 280.00 4 227 050.00 1454 230.00газ 249 244 223- арендная плата за пользование имуществом 250 244 224- работы, услуги по содержанию имущества 251 244 225 14 109 800,00 12 599 800,00 1 510 000,00- прочие работы, услуги 252 244 226 28 097 851,00 18 855 000,00 9 242 851,00- прочие расходы 253 244 290- увеличение стоимости основных средств 254 244 310 7 200 000,00 2 000 000,00 5 200 000,00- увеличение стоимости материальных запасов 255 244 340 53 121 479,00 43 958 860,00 9 162 619,00из них: расходы на питание 256 244 340расходы на ЛП и ИМН 257 244 340 48 250 120.00 40 545 630.00 7 704 490.00расходы на приобретение прочих материльных запасов

258 244 3404 871 359,00 3 413 230.00 1 458 129.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 Xиз них: увеличение остатков средств 310прочие поступления 320Выбытие финансовых активов, всего 400Из них: уменьшение остатков средств 410прочие выбытия 420Остаток средств на начало года 500 XОстаток средств на конец года 600 X

Руководитель учреждения

Руководительфинансово-экономическойслужбы

. ^ . ц Е Н И я 'Т ? .«ПКРАНЕМ» . У А

Ответственный исполнитель:Начальник планово-экономического отдела

(подпись)f O f V

■5* О 43. о шMr

Хрусталева Ю.А.(расшифровка подписи)

Винтер О М.~ (расшифровка подписи)

Винтер О М. 922-42-65 (расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 12.2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 2.1

Наименование показателя Кодстроки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц"

на 2018г. очередной

финансовый год

на 2019 г. 1 -ый год

планового периода

на 2020 г. 2-ой год


на 2018 г. очередной






на 2018 г. очередной






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,00 11,00 12,00Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 80 238 190,30 125 613 500,00 125 613 500,00 0,00 0,00 0,00 80 238 190,30 125 613 500,00 125 613 500,00в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 Xна закупку товаров работ, услуг по году начала 2001 80 238 190,30 125 613 500,00 125 613 500,00 0,00 0,00 0,00 80 238 190,30 125 613 500,00 125 613 500,00Расходы, не отнесенные к КОСГУИтого на организацию питанияИтого на организацию прачечной(стирки)Объем публичных обязательств

** - примечание

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 год(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух1 2 3

Остаток средств на начало года 010 1 284 821,44Остаток средств на конец года 020Поступление 030

Выбытие 040

*** - примечаниеТаблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), в том числе:

020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:

021

стипендии, иные выплаты социального характера (262, 290) 022компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области (262)

023

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Documents

Vb W 1 U A г Ю.А.Хрусталева Л> 2018 г. · Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый