Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočt (u eurádlv) · 0160 611 tarÍf.,os.,zakl.,plat, funk.pla policat j 124,05 135,48 433,-111 | 0160 621 _lpoistne do vŠeobecne

O b e c R o ž k o v a n y S / N 1 N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis V Ý D A V K Y i j / j -

Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. l

Zdroj

Kód programu/

podprogramu

Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočtu ( v e u r á d l )

Zdroj

Kód programu/

podprogramu klasifikácie

investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017 Zdroj

Kód programu/

podprogramu funkčne ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017 41 01116 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 42 744,06 43 431,46 44 000,- 50 000,- 44 000,- 44 000,- 44 000,-

01116 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICA] 42 744,06 43 431,46 44 000,- 50 000,- 44 000,- 44 000,- 44 000,-41 01116 621 _[POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 4 444,69 4 615,72 4 980,- 4 950,- 4 950,- 4 950,- 4 950,-

01116 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 4 444,69 4 615,72 4 980,- 4 950,- 4 950,- 4 950,- 4 950,-41 01116 623 POISTNE - DÔVERA 23,- 30,- 30,- 30,- 30,-

01116 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 23,- 30,- 30,- 30,- 30,-41 01116 625001 Na nemocenske poistenie 498,84 605,72 680,- 680,- 680,- 680,- 680,-41 01116 625002 Na starobne poistenie 6 162,01 6 533,63 6 980,- 6 980,- 6 980,- 6 980,- 6 980,-41 01116 625003 Na úrazové poistenie 372,06 373,81 480,- 480,- 480,- 480,- 480,-41 01116 625004 Na invalidné poistenie 1 320,35 1 394,55 1 480,- 1 480,- 1 480,- 1 480,- 1 480,-41 01116 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 440,05 439,06 480,- 480,- 480,- 480,- 480,-41 01116 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 2 090,58 2 216,34 2 260,- 2 260,- 2 260,- 2 260,- 2 260,-

01116 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 10 883,89 11 563,11 12 360,- 12 360,- 12 360,- 12 360,- 12 360,-41 01116 627 | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH PO 483,42 503,- 543,- 543,- 543,- 543,- 543,-

01116 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH P 483,42 503,- 543,- 543,- 543,- 543,- 543,-41 01116 [631001 j Cestovné náhrady tuzemské 120,72 159,36 180,- 180,- 180,- 180,- 180,-

01116 631 CESTOVNE NAHRADY 120,72 159,36 180,- 180,- 180,- 180,- 180,-41 01116 632001 Energie - športový areál, OCU 4 754,- 5 507,72 10 500,- 4 000,- 4 910,- 4 910,- 4 910,-41 01116 632002 Vodné WS 131,43 56,53 60,- 60,- 60,- 60,- 60,-41 01116 632003 Poštové a telekomunikačné služby 2 466,09 2 321,71 2 700,- 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,-41 01116 632004 Komunikačná infraštruk.-internét.služby 243,95 71,88 160,- 160,- 160,- 160,- 160,-

01116 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 7 595,47 7 957,84 13 420,- 6 720,- 7 630,- 7 630,- 7 630,-41 01116 633001 Interierove vybavenie 50,- 150,- 150,- 150,- 150,-41 01116 633002 Výpočtová technika-počítač, monitor 1 311,15 825,-41 01116 633003 Telekomunikačná technika 459,-41 01116 633004 Prevádzkové stroje,pristroje,zariadenia, 396,95 111 01116 633006 Všeobecný material - REGOB 257,96 103,-41 01116 633006 Všeobecný material 1 083,65 425,65 1 000,- 900,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 01116 633009 Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,učebne a 60,77 224,56 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-41 01116 633011 Potraviny 18,32 41 01116 633013 Softver a licencie 155,40 41 01116 633016 Reprezentačne 528,81 613,44 300,- 500,- 500,- 500,- 500,-

01116 633 MATERIAL 3 555,05 1 980,61 1 550,- 2 678,- 1 850,- 1 850,- 1 850,-41 01116 634001 DOPRAVNE 1 085,53 949,75 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-41 01116 634002 Servis, udrzba, opravy a vydavky s tym s 170,60 371,24 360,- 400,- 400,- 400,- 400,-41 01116 634003 Poistenie- zákonné, havarijné 402,34 402,34 410,- 430,- 430,- 430,- 430,-41 01116 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 44,47 41 01116 634005 Karty, známky, poplatky 119,10 26,50 30,- 45,- 45,- 45,- 45,-

01116 634 DOPRAVNE 1 822,04 1 749,83 1 700,- 1 775,- 1 775,- 1 775,- 1 775,-41 1 01116 635002 RUTINNÁ A ŠTANDAR.ÚDRŽBA BUDOV,VYPOC.TEC 196,54 286,16 290,- 290,- 290,- 290,- 290,-

v

ObecRožkovanyS/N 1 N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis V Ý D A V K Y ij / j-

Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 2

Zdroj

Kód programu/

podprogramu

Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočtu ( v e u r á c h )

Zdroj

Kód programu/


investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Sctivávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017 Zdroj

Kód programu/

podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Sctivávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 01116 635003 Telekomunikačnej techniky 120,-41 01116 635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 60,- 60,- 60,- 60,- 60,-

01116 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 316,54 286,16 350,- 350,- 350,- 350,- 350,-41 01116 636002 [ n á j o m n é z a p r e n á j o m 180,27 184,73 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-

01116 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 180,27 184,73 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-

41 01116 637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfe 254,- 604,- 620,- 200,- 200,- 200,- 200,-41 01116 637004 Všeobecne služby - spoločné úradovne 3 533,29 2 924,20 3 000,- 4 000,- 3 184,- 3 184,- 3 184,-41 01116 637005 Špeciálne služby - portál ws.sr 76,- 76,- 76,- 192,- 192,- 192,- 192,-41 01116 637011 Studie, expertízy, posudky 780,-41 01116 637012 Poplatky a odvody ( S O Z A , S L O V G R A M ) 153,40 53,90 55,- 55,- 55,- 55,- 55,-41 01116 637014 Stravovanie 2 555,84 2 508,- 2 550,- 2 550,- 2 550,- 2 550,- 2 550,-41 01116 637015 Poistne - stavby, majetok, zariadenie 160,46 160,46 170,- 70,- 170,- 170,- 170,-41 01116 637016 Prídel do sociálneho fondu 238,71 232,66 250,- 300,- 300,- 300,- 300,-41 01116 637023 Kolkové známky 392,- 434,- 450,- 360,- 450,- 450,- 450,-41 01116 637026 Odmeny a príspevky- poslanci OZ 632,22 1 261,30 2 660,- 4 000,- 2 660,- 2 660,- 2 660,-41 01116 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 1 416,- 1 308,44 1 450,- 161,- 161,- 161,- 161,-41 01116 637031 Pokuty a penále 2,66 41 01116 637036 Reprezentačné výdavky 204,41 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

01116 637 SLUŽBY 10 396,33 9 565,62 11 381,- 11 988,- 10 022,- 10 022,- 10 022,-

41 01116 642006 Na clenske prispevky-ZMOS,ZOHT,PSI,RVC 1 847,09 1 665,59 1 730,- 1 744," 1 644,- 1 644,- 1 644,-41 01116 642009 Nefinančným právnickým osobám - RZ ZMOS 85,80 86,33 86,- 86,- 86,- 86,-

01116 642014 Jednotlivcom 487,56 01116 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 1 932,89 2 239,48 1 730,- 1 830,- 1 730,- 1 730,- 1 730,-

01116 Obce 84 475,37 84 259,92 92 394,- 93 604,- 85 620,- 85 620,- 85 620,-

41 0112 611 | MZDY, PLATY, SLUŽOBNE PRDMY A OSTATNE O 1 240,- 1 240,- 1 240,-0112 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FU N K. PLAT POLI C AJ 1 240,- 1 240,- 1 240,-

41 ! 0112 620 | POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ 434,- 434,- 434,-0112 620 POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNI 434,- 434,- 434,-

41 0112 637005 Špeciálne sluzby-auditorské 300,- 300,- 300,- 400,- 300,- 300,- 300,-41 0112 637012 Poplatky a odvody 713,18 908,41 1 000,- 898,- 998,- 998,- 998,-41 0112 637035 ZRAZKOVA DAN 1,62 2,07 2,- 2,- 2,- 2,-

0112 637 SLUŽBY 1 014,80 1 210,48 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-

0112 FINANCNA A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ 1 014,80 1 210,48 1 300,- 1 300,- 2 974,- 2 974,- 2 974,-

111 | 0160 611 | TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FU N K. PLAT POLICAJ 124,05 135,48 433,-0160 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 124,05 135,48 433,-

111 | 0160 621 _LPOISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 55,80 29,72 199,-0160 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 55,80 29,72 199,-

111 | 0160 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 7,44 3,95 8,-0160 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 7,44 3,95 8,-



Zdroj

Kód programu/

podprogramu


Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

111 0160 625001 Na nemocenske poistenie 0,70 4,-111 0160 625002 Na starobne poistenie 5,20 14,08 42,-111 0160 625003 Na úrazové poistenie 1,49 0,79 2,-111 0160 625004 Na invalidné poistenie 1,11 2,99 9,-111 0160 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 0,50 3,-111 0160 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 1,76 4,73 14,-

0160 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 9,56 23,79 74,-

111 | 0160 631001 i Cestovné náhrady tuzemské 21,06 22,90 38,-0160 631 CESTOVNE NAHRADY 21,06 22,90 38,-

111 | 0160 632003 1 Poštové a telekomunikacne služby 16,30 5,- 47,-0160 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 16,30 5,- 47,-

111 0160 633006 Všeobecný material 50,- 29,01 65,-111 0160 633016 Reprezentačne 59,50 21,- 135,-

0160 633 MATERIAL 109,50 50,01 200,-

111 | 0160 634004 | Prepravne a nájom dopravných prostriedko 17,40 0160 634 DOPRAVNE 17,40

111 0160 637007 Cestovne náhrady 132,- 49,53 462,-111 0160 637026 Odmeny a príspevky 152,- 2 203,-111 0160 637027 Odmeny na zaklade dohod 0 vykonaní prac 515,25 49,75 111 0160 637037 Vratký nevyčerpané prostriedky 77,87

0160 637 SLUŽBY 647,25 329,15 2 665,-

0160 VŠEOBECNE VEREJNE SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANE 1 008,36 600,- 3 664,-

41 J 0170 651002 j Úroky z úveru 3 786,20 3 700,63 3 500,- 3 560,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-0170 651 SPLACANIE ÚROKOV V TUZEMSKU 3 786,20 3 700,63 3 500,- 3 560,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-

0170 TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU 3 786,20 3 700,63 3 500,- 3 560,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-

41 0320 633005 MV SR / výstroj a vyzbroj 2 265,80 1 136,37 41 0320 633006 Všeobecný material- povodne 82,- 26,54 41,-41 0320 633007 Špeciálny material 753,12 41 0320 633011 Potraviny 143,07 41 0320 633015 Paliva ako zdroj energie 73,38 66,86 98,-41 0320 633016 Reprezentačne 120,62 180,85

0320 633 MATERIAL 2 684,87 2 163,74 139,-

41 0320 634001 Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali 79,68 101,87 41 0320 634002 Servis, udrzba, opravy a vydavky s tym s 6,60 41 0320 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 70,80

0320 634 DOPRAVNE 79,68 179,27

41 0320 635006 Údržba budovy DHZ 17,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-0320 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 17,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

131D | 0320 637001 j Skolenia členov DHZ 1 450,- 1 450,-


Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 ' Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 4

Zdroj

Kód programu/

podprogramu


Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 0320 637001 Školenie členov DHZ - vlastné zdroje 240,-41 0320 637002 Konkurzy a sutaze 231,50 196,17 111 0320 637004 Všeobecne sluzby-Náklady na povodne 28 350,-41 0320 637004 Všeobecne služby 71,74 41 0320 637005 Špeciálne služby 1 680,-41 0320 637007 Cestovne nahrady 119,28 156,87

0320 637 SLUŽBY 350,78 2 104,78 1 450,- 30 040,-

41 j 0320 642001 Transfer DHZ 4 000,- 3 760,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-0320 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 4 000,- 3 760,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-

0320 Ochrana pred požiarmi 3 115,33 4 447,79 5 450,- 33 956,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-

41 04513 633005 Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,te 174,-41 04513 633006 Všeobecný material 200,60 330,- 330,- 330,- 330,- 330,-

04513 633 MATERIAL 200,60 174,- 330,- 330,- 330,- 330,- 330,-

41 04513 635006 j Budov, priestorov a objektov-chodníkov 987,56 23 000,- 2 480,- 24 650,- 24 650,- 24 650,-04513 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 987,56 23 000,- 2 480,- 24 650,- 24 650,- 24 650,-

41 04513 636001 | Prenájom pozemkov FNM(cesta okolo Torysy 110,73 110,73 111,- 111,- 111,- 111,- 111,-04513 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 110,73 110,73 111,- 111,- 111,- 111,- 111,-

41 04513 637004 Všeobecne služby 432,- 352,80 430,- 230,- 230,- 230,- 230,-41 04513 637005 Spec.sluzby-verejné obst.rekonštr.chodn. 1 747,-

04513 637 SLUŽBY 432,- 352,80 430,- 1 977,- 230,- 230,- 230,-

04513 Sprava a udrzba ciest 743,33 1 625,09 23 871,- 4 898,- 25 321,- 25 321,- 25 321,-

41 0510 633004 J Prevadzkove stroje,pristr.-smetné nádoby 1 218,- 507,- 507,- 507,- 507,-0510 633 MATERIAL 1 218,- 507,- 507,- 507,- 507,-

41 0510 636002 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 63,98 0510 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 63,98

132 0510 637004 Všeobecne služby -RF 488,- 463,- 463,- 108,- 108,- 108,- 108,-41 0510 637004 Všeobecne sluzby-BRO 11 759,90 12 308,74 13 487,- 12 980,- 12 980,- 12 980,- 12 980,-41 0510 637011 Studie, expertízy, posudky 353,48

0510 637 SLUŽBY 12 247,90 13 125,22 13 950,- 13 088,- 13 088,- 13 088,- 13 088,-

0510 NAKLADANIE S ODPADMI 12 311,88 14 343,22 13 950,- 13 595,- 13 595,- 13 595,- 13 595,-

41 0520 632001 j Energie 16 292,94 16 300,- 16 300,- 16 300,- 16 300,- 16 300,-0520 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 16 292,94 16 300,- 16 300,- 16 300,- 16 300,- 16 300,-

41 0520 633006 Všeobecný material- VK ČOV 332,40 338,99 350,- 410,- 410,- 410,- 410,-41 0520 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 43,72 50,94 50,- 120,- 50,- 50,- 50,-

0520 633 MATERIAL 376,12 389,93 400,- 530,- 460,- 460,- 460,-

41 0520 634001 Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali 30,- 5,20 20,- 15,- 20,- 20,- 20,-41 0520 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 162,- 144,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-

0520 634 DOPRAVNE 192,- 149,20 220,- 215,- 220,- 220,- 220,-


Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014

Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 5

Zdroj

Kód programu/

podprogramu

Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočtu ( v eUrách)

Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčne. ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 0520 635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 349,65 350,- 790,- 334,- 334,- 334,-41 0520 635006 Budov, priestorov a objektov 210,72 1 233,75 250,- 250,- 250,- 250,-

0520 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 210,72 1 583,40 600,- 790,- 584,- 584,- 584,-

41 0520 636001 Nájomné FNM - POZEMOK 12,51 12,51 13,- 13,- 13,- 13,- 13,-0520 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 12,51 12,51 13,- 13,- 13,- 13,- 13,-

41 0520 637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfe 57,60 41 0520 637004 Všeobecne služby- čistenie VK 1 321,72 600,- 300,- 600,- 600,- 600,-41 0520 637005 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 960,- 1 020,- 900,- 900,- 900,- 900,- 900,-41 0520 637006 Nahrady - lekárska prehliadka 16,- 16,- 16,- 16,-41 0520 637011 Technologický servis ČOV 2 489,95 2 355,16 3 000,- 2 510,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-41 0520 637015 Poistne - COV 655,54 655,54 660,- 660,- 660,- 660,- 660,-

0520 637 SLUŽBY 4 105,49 5 410,02 5 160,- 4 386,- 5 176,- 5 176,- 5 176,-

0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 4 896,84 23 838,- 22 693,- 22 234,- 22 753,- 22 753,- 22 753,-

41 0560 633004 Ručná pumpa s príslušenstvom 162,-41 0560 633006 Všeobecný material 301,26 226,28 250,- 580,- 600,- 600,- 600,-41 0560 633015 Paliva ako zdroj energie - kosačky 354,54 285,01 300,- 406,- 410,- 410,- 410,-

0560 633 MATERIAL 655,80 511,29 550,- 1 148,- 1 010,- 1 010,- 1 010,-

41 0560 634001 Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali 111,36 113,50 100,- 200,- 200,- 200,- 200,-41 0560 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 45,-

0560 634 DOPRAVNE 156,36 113,50 100,- 200,- 200,- 200,- 200,-

41 0560 635004 | Prevadz.strojov- kosačky 350,50 370,60 350,- 675,- 675,- 675,- 675,-0560 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 350,50 370,60 350,- 675,- 675,- 675,- 675,-

41 | 0560 636001 Nájomné pozemok - FNM 341,10 341,10 342,- 342,- 342,- 342,- 342,-0560 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 341,10 341,10 342,- 342,- 342,- 342,- 342,-

41 0560 637004 Všeobecne služby 78,84 41 0560 637005 Špeciálne služby 466,38

0560 637 SLUŽBY 466,38 78,84

0560 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INDE NEKLASIFIKOVANA 1 970,14 1 415,33 1 342,- 2 365,- 2 227,- 2 227,- 2 227,-

11T1 0620 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT- AC 11 958,01 1 452,20 1 300,-1172 0620 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT- AC 3 040,22 660,-41 0620 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 4 089,11 1 804,07 1 960,- 1 960,- 1 960,-

0620 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 19 087,34 3 256,27 1 960,- 1 960,- 1 960,- 1 960,-

41 0620 621 | POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 758,95 325,30 0620 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 758,95 325,30

41 [ 0620 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 1 073,-0620 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 1 073,-

41 0620 625001 Na nemocenske poistenie 259,18 44,35 41 0620 625002 Na starobne poistenie 2 591,92 443,55



Zdroj

Kód programu/

podprogramu


Zdroj

Kód programu/


investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Sctivávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017 Zdroj

Kód programu/

podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Sctivávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 0620 625003 Na úrazové poistenie 148,05 25,30 41 0620 625004 Na invalidné poistenie 555,39 95,05 41 0620 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 185,09 31,65 41 0620 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 879,16 150,45

0620 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 4 618,79 790,35

41 ! 0620 627 | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH PO 102,- 85,-0620 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH P 102,- 85,-

111 | 0620 632003 [ Poštové a telekomunikacne služby 346,71 0620 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 346,71

11T1 0620 633004 Prevadzkove stroje,prístroje,zariadenia, 424,-111 0620 633006 Všeobecný material 49,36

11T1 0620 633006 Všeobecný material- AČ 884,13 2 600,- 2 600,- 2 600,- 2 600,-11T2 0620 633006 Všeobecný material 487,12 41 0620 633006 Všeobecný material 13 009,52 320,- 400,- 550,- 600,- 600,- 600,-41 0620 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 596,08

0620 633 MATERIAL 13 605,60 2 164,61 400,- 3 150,- 3 200,- 3 200,- 3 200,-

41 0620 637005 Špeciálne služby - BONA FIDE 11 114,- 781,46 361,- 361,- 361,- 361,-41 0620 637011 Studie, expertízy, posudky 770,- 600,-41 0620 637012 Správny poplatok - RUVZ 50,-41 0620 637014 Stravovanie 1 496,-41 0620 637015 Poistne - pracovné miesta MOS 16,25 20,- 20,- 20,- 20,-41 0620 637016 Prídel do sociálneho fondu 205,15 31,99 41 0620 637019 Register obnovenej evidencie pozemkov 361,63

0620 637 SLUŽBY 13 601,40 1 775,08 431,- 381,- 381,- 381,-

0620 ROZVOJ OBCI 52 847,08 8 743,32 400,- 5 541,- 5 541,- 5 541,- 5 541,-

41 | 0630 633006 | Všeobecný material- verejný vodovod 13,81 361,-0630 633 MATERIAL 13,81 361,-

41 j 0630 637004 | Všeobecne služby - verejný vodovod 202,-0630 637 SLUŽBY 202,-

0630 ZASOBOVANIE VODOU 13,81 563,-

41 0640 632001 | Energie 30 256,96 6 305,59 10 000,- 7 710,- 7 790,- 7 790,- 7 790,-0640 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 30 256,96 6 305,59 10 000,- 7 710,- 7 790,- 7 790,- 7 790,-

41 0640 633006i | Všeobecný material-žiarivky, výbojky VO 79,09 97,39 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-0640 633 MATERIAL 79,09 97,39 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

41 0640 635006 | Budov, priestorov a objektov- VO 932,54 770,- 1 670,- 1 670,- 1 670,- 1 670,-0640 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 932,54 770,- 1 670,- 1 670,- 1 670,- 1 670,-

41 0640 637012 Poplatky a odvody 8,-41 0640 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 500,- 445,07 500,-


Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 " V Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 7

Zdroj

Kód programu/

podprogramu

Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočtu ( v eurách)

Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčne ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017 0640 637 SLUŽBY 508,- 445,07 500,-

0640 VEREJNE OSVETLENIE 30 844,05 7 780,59 11 370,- 9 480,- 9 560,- 9 560,- 9 560,-41 0810 633004 Prevadzkove stroje, pristroje,zariadenia, 106,-41 0810 633006 Všeobecný material - ihrisko 371,27 25,20 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

0810 633 MATERIAL 477,27 25,20 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-41 0810 635004 Údržba prevádz. strojov - práčka 70,- 70,- 70,- 70,-

11H 0810 635006 Údržba športového areálu-transfer VUC 1 500,-41 0810 635006 Budov, priestorov a objektov-šport.areál 79,87 39,64 100,- 990,-

0810 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 79,87 39,64 100,- 2 560,- 70,- 70,- 70,-41 0810 636002 | Nájomné za nájom strojov, prístrojov 30,-

0810 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 30,-

41 0810 637005 Špeciálne služby 60,-41 0810 637015 Poistne- budovy 68,84 68,84 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-41 0810 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonani prac 600,-41 0810 637036 Reprezentačné výdavky 104,10

0810 637 SLUŽBY 832,94 68,84 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-

41 0810 642001 j Transfer - MOTOKROS 4 050,- 4 300,- 4 300,- 5 300,- 5 300,- 5 300,- 5 300,-0810 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 4 050,- 4 300,- 4 300,- 5 300,- 5 300,- 5 300,- 5 300,-

0810 REKREAČNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 5 440,08 4 433,68 4 570,- 8 060,- 5 540,- 5 540,- 5 540,-

41 [ 0820 632003 | Poštové a telekomunikacne služby 13,20 0820 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 13,20

41 0820 633006 Všeobecný material 338,-41 0820 633016 Reprezentačne 26,75

0820 633 MATERIAL 364,75

41 0820 636002 | Prevádzkových strojov,pristrojov,zariade 36,-0820 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 36,-

41 0820 637002 Konkurzy a sutaze - OBS 1 074,18 1 714,56 1 700,- 2 313,- 2 400,- 2 400,- 2 400,-72A 0820 637002 Konkurzy a sutaze - OBS GRANTY 50,- 90,-

0820 637 SLUŽBY 1 074,18 1 764,56 1 700,- 2 403,- 2 400,- 2 400,- 2 400,-

41 í 0820 642001 Transfer - MO SRZ 500,- 1 300,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,-0820 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 500,- 1 300,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,- 1 600,-

0820 KULTÚRNE SLUŽBY 1 988,13 3 064,56 3 300,- 4 003,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-

41 | 08205 633009 | Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,učebne a 11,95 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-08205 633 MATERIAL 11,95 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

41 08205 637027 | Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 325,42 166,- 166,- 166,- 166,- 166,-08205 637 SLUŽBY 325,42 166,- 166,- 166,- 166,- 166,-

08205 Knižnice 11,95 325,42 216,- 216,- 216,- 216,- 216,-


Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 ^ V Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 8

Zdroj

Kód programu/

podprogramu


Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčne ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 08209 633001 Interierove vybavenie 1 003,18 1 500,- 1 600,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 08209 633004 Prevadzkove stroje,prístroje,zariadenia, 672,-41 08209 633006 Všeobecný material 18,43 14,81 20,- 60,- 60,- 60,- 60,-

08209 633 MATERIAL 1 021,61 686,81 1 520,- 1 660,- 1 560,- 1 560,- 1 560,-

41 j 08209 637004 _ [ Všeobecne služby 127,79 08209 637 SLUŽBY 127,79

08209 Ostatne kulturne služby vratane kulturnych domov 1 021,61 814,60 1 520,- 1 660,- 1 560,- 1 560,- 1 560,-

41 0830 633003 Telekomunikačná technika 199,-41 0830 633006 Všeobecný material 50,49 50,- 50,- 50,- 50,-

0830 633 MATERIAL 249,49 50,- 50,- 50,- 50,-

41 J 0830 635006 [ Obecný rozhlas 402,44 200,- 563,- 200,- 200,- 200,-0830 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 402,44 200,- 563,- 200,- 200,- 200,-

41 [ 0830 637004 | Tlač - Rožkoviansky spravodaj 226,80 210,- 250,- 250,- 250,- 250,-0830 637 SLUŽBY 226,80 210,- 250,- 250,- 250,- 250,-

0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUŽBY 878,73 210,- 500,- 563,- 500,- 500,- 500,-

41 0840 635006 _ [ Budov, priestorov a objektov 1 000,- 770,- 300,- 300,- 300,-0840 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 1 000,- 770,- 300,- 300,- 300,-

41 0840 637004 Všeobecne služby 300,-41 0840 637005 Pohrebiska poplatok 282,65 282,65 283,- 283,- 283,- 283,- 283,-

0840 637 SLUŽBY 282,65 582,65 283,- 283,- 283,- 283,- 283,-

0840 NABOZENSKE A INE SPOLOCENSKE SLUŽBY 282,65 582,65 1 283,- 1 053,- 583,- 583,- 583,-

41 0860 634004 | Prepravne a nájom dopravných prostriedko 50,- 122,- 130,- 100,- 100,- 100,- 100,-0860 634 DOPRAVNE 50,- 122,- 130,- 100,- 100,- 100,- 100,-

41 0860 637002 ŠKK -MDD, MIKULÁŠ, DEŇ MATIEK... 242,51 1 029,91 1 300,- 700,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-0860 637 SLUŽBY 242,51 1 029,91 1 300,- 700,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-

0860 REKREACIA, KULTURA A NÁBOŽENSTVO INDE NEKLASIFIKOV 292,51 1 151,91 1 430,- 800,- 1 400,- 1 400,- 1 400,-

41 09111 633006 Všeobecný material 45,50 41 09111 633011 Potraviny-NOC V MS 32,- 17,80 32,-41 09111 633016 Reprezentačne MS (karenval, noc v MS ) 32,- 32,- 32,- 32,-

09111 633 MATERIAL 77,50 17,80 32,- 32,- 32,- 32,- 32,-

41 09111 637005 Špeciálne služby 4 817,93 980,-41 09111 637011 Ználecký posúdok MŠ 320,-41 09111 637015 Poistne-MS 440,91 523,02 530,- 530,- 530,- 530,- 530,-

09111 637 SLUŽBY 5 258,84 1 503,02 530,- 850,- 530,- 530,- 530,-

09111 Predskolska vychová s bežnou starostl ivosťou 5 336,34 1 520,82 562,- 882,- 562,- 562,- 562,-

41 09121 637005 Špeciálne sluzby-odbor.porad.činnosť ZŠ 500,-41 09121 637015 Poistne- ZS 183,53 183,53 185,- 185,- | 185,- 185,- 185,-

ObecRožkovanyS /N 1 N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis V Ý D A V K Y ij / j-


Zdroj

Kód programu/

podprogramu


Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017 09121 637 SLUŽBY 183,53 183,53 185,- 685,- 185,- 185,- 185,-

09121 Zakladne vzdelanie s bežnou starostl ivosťou 183,53 183,53 185,- 685,- 185,- 185,- 185,-41 09502 641009 Obci- CVC 2 203,- 2 300,- 2 078,- 2 300,- 2 300,- 2 300,-

09502 641 TRANSFERY V RÁMCI SEKTORA VEREJNEJ SPRAV 2 203,- 2 300,- 2 078,- 2 300,- 2 300,- 2 300,-

09502 Centrá vo ľného času 2 203,- 2 300,- 2 078,- 2 300,- 2 300,- 2 300,-41 10202 611 | TARÍF.,OS.,ZAKL,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 6 950,81 5 425,35 4 410,- 3 910,- 2 800,- 2 800,- 2 800,-

10202 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 6 950,81 5 425,35 4 410,- 3 910,- 2 800,- 2 800,- 2 800,-41 10202 621 | POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 401,63 254,17 132,- 132,-

10202 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 401,63 254,17 132,- 132,-

41 10202 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 277,62 283,42 309,- 309,- 280,- 280,- 280,-10202 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 277,62 283,42 309,- 309,- 280,- 280,- 280,-

41 10202 625001 Na nemocenske poistenie 94,91 75,14 62,- 62,- 45,- 45,- 45,-41 10202 625002 Na starobne poistenie 950,91 752,66 617,- 617,- 450,- 450,- 450,-41 10202 625003 Na úrazové poistenie 54,20 42,89 35,- 35,- 26,- 26,- 26,-41 10202 625004 Na invalidné poistenie 178,82 161,05 133,- 133,- 100,- 100,- 100,-41 10202 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 59,58 53,68 44,- 44,- 33,- 33,- 33,-41 10202 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 322,47 255,21 209,- 209,- 153,- 153,- 153,-

10202 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 1 660,89 1 340,63 1 100,- 1 100,- 807,- 807,- 807,-41 10202 637012 Poplatky a odvody-poplatok posúd.lekár 14,- 14,- 30,- 30,- 30,- 30,-41 10202 637016 Prídel do sociálneho fondu 105,31 59,03 56,- 55,- 40,- 40,- 40,-

10202 637 SLUŽBY 119,31 59,03 70,- 85,- 70,- 70,- 70,-

10202 Dalsie sociálne služby - staroba 9 410,26 7 362,60 6 021,- 5 536,- 3 957,- 3 957,- 3 957,-

41 10701 633009 Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,učebne a 46,20 111 10701 633011 Potraviny-náhrady rod. prid.záškolákov 4 539,27 4 536,- 4 500,- 4 300,- 4 500,- 4 500,- 4 500,-

10701 633 MATERIAL 4 539,27 4 582,20 4 500,- 4 300,- 4 500,- 4 500,- 4 500,-41 i 10701 634004 | Prepravne a nájom dopravných prostriedko 80,-

10701 634 DOPRAVNE 80,-

111 10701 637006 Nahrady - rod. prídavky záškoláko 94,96 6,30 1 700,-111 10701 637037 vrátky - nevyčerpané prostriedky 64,22

10701 637 SLUŽBY 159,18 6,30 1 700,-

111 10701 642014 Jednotlivcom - hmotná núdza 2013 1 755,40 134,-41 10701 642014 Príspevok -stravovanie dôchodcom 1 437,26 1 600,- 2 116,- 2 400,- 2 400,- 2 400,-41 10701 642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k d 150,- 150,-

10701 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 1 437,26 1 905,40 1 600,- 2 400,- 2 400,- 2 400,- 2 400,-

10701 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a 6 215,71 6 493,90 6 100,- 8 400,- 6 900,- 6 900,- 6 900,-11T1 10703 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 3 100,03 6 789,47 8 040,- 6 707,- 8 040,- 8 040,- 8 040,-11T2 10703 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 1 206,-


Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 ^ Úännosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 10

Zdroj

Kód programu/

podprogramu


Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčne. ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 10703 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 127,-10703 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POUCAJ 3 100,03 6 789,47 8 040,- 8 040,- 8 040,- 8 040,- 8 040,-

11T1 | 10703 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 310,- 662,32 804,- 804,- 804,- 804,- 804,-10703 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 310,- 662,32 804,- 804,- 804,- 804,- 804,-

11T1 10703 625001 Na nemocenske poistenie 43,40 92,71 113,- 113,- 113,- 113,- 113,-11T1 10703 625002 Na starobne poistenie 434,- 927,27 1 126,- 1 126,- 1 126,- 1 126,- 1 126,-11T1 10703 625003 Na úrazové poistenie 24,80 52,96 64,- 64,- 64,- 64,- 64,-11T1 10703 625004 Na invalidné poistenie 93,- 198,68 241,- 241,- 241,- 241,- 241,-11T1 10703 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 31,- 66,21 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-11T1 10703 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 147,25 314,59 382,- 382,- 382,- 382,- 382,-

10703 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 773,45 1 652,42 2 006,- 2 006,- 2 006,- 2 006,- 2 006,-11T2 | 10703 631001 [ Cestovné náhrady tuzemské 9,56 7,40 20,- 30,- 30,- 30,- 30,-

10703 631 CESTOVNE NAHRADY 9,56 7,40 20,- 30,- 30,- 30,- 30,-11T2 10703 632003 | Poštové a telekomunikacne služby 31,66 71,82 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-

10703 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 31,66 71,82 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-41 1 10703 633006 | Všeobecný material 47,94

10703 633 MATERIAL 47,94

41 10703 637012 Poplatky a odvody 16,-41 10703 637016 Pridel do sociálneho fondu 36,23 69,37 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

10703 637 SLUŽBY 52,23 69,37 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

10703 Dalsie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a 4 276,93 9 300,74 11 050,- 11 060,- 11 060,- 11 060,- 11 060,-

1 Časť I . Bežný rozpočet 232 365,62 189 611,78 215 307,- 239 756,- 214 854,- 214 854,- 214 854,-

41 04513 717001 | REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB -DOPRAVNÉ ZNAČ 1 036,- 1 036,-04513 717 REÁLI ŽACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 1 036,- 1 036,-

04513 Sprava a udrzba ciest 1 036,- 1 036,-

41 0560 716 PRIPRAVNA A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 2 762,-0560 716 PRIPRAVNA A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 2 762,-

0560 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INDE NEKLASIFIKOVANA 2 762,-

46 j 0610 717001 | Realizacia nových stavieb - IBV 10 650,-0610 717 REÁLI ŽACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 10 650,-

0610 ROZVOJ BÝVANIA 10 650,-

41 0620 711001 POZEMKY - VLASTNE PROSTRIEDKY 2 100,- 1 985,22 46 0620 711001 POZEMKY - VLASTNE ZDROJE 7 188,- 5 715,-52 0620 711001 Vykúp poyemkov- JERUYALEMKA 3 886,- 11 554,78

0620 711 NAKÚP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV 5 986,- 20 728,- 5 715,-

111 0620 713005 KAMEROVÝ SYSTEM- SR 5 000,-41 0620 713005 KAMEROVÝ SYSTEM -VLASTNE PROSTRIEDKY 1 566,04

»


Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 Z ' Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 11

Zdroj

Kód programu/

podprogramu

Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočtu ( v e u r á d l )

Zdroj

Kód programu/



Kód programu/

podprogramu funkčne; ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Schvávený rozp. Očakávaná skut. 2015 2016 2017

0620 713 NAKÚP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN 6 566,04

41 i 0620 716 | PRIPRAVNA A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACIA-IBV 5 400,-0620 716 PRIPRAVNA A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 5 400,-

41 0620 717001 | REALIZÁCIA STAVIEB A TECHNICKÉ ZHODNOT. 120,- 14 624,- 25 637,- 399 553,- 399 553,- 399 553,-0620 717 REALIZACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 120,- 14 624,- 25 637,- 399 553,- 399 553,- 399 553,-

0620 ROZVOJ OBCI 5 986,- 32 814,04 14 624,- 31 352,- 399 553,- 399 553,- 399 553,-

41 J 0630 717001 Realiz. nových stavieb - verejný vodovod 288,-0630 717 REALIZACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 288,-

0630 ZASOBOVANIE VODOU 288,-

41 08209 717003 KSM- PRÍSTAVBA 24 962,33 16 169,96 46 08209 717003 KSM - PRÍSTAVBA 10 960,90 12 173,-

08209 717 REALIZACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 35 923,23 28 342,96

08209 Ostatne kulturne služby vratane kulturnych domov 35 923,23 28 342,96

11S1 09111 717003 Prístavby, nadstavby, stavebne úpravy 11 853,33 41 09111 717003 Pristavby, nadstavby, stavebne úpravy 1 342,72

09111 717 REALIZACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 13 196,05

09111 Predskolska vychová s bežnou starostl ivosťou 13 196,05

2 Časť I . Kapitálový rozpočet 57 867,28 61 157,- 15 660,- 43 326,- 399 553,- 399 553,- 399 553,-

52 | 0620 821005 | Z bankových úverov dlhodobých 3 960,- 3 960,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,-0620 821 SPLACANIE TUZEMSKEJ ISTINY 3 960,- 3 960,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,-

0620 ROZVOJ OBCI 3 960,- 3 960,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,-

3 Časť I I . Finančné operácie, mimorozp.poh 3 960,- 3 960,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,- 5 400,-

CELKOM V Ý D A V K Y 294 192,90 254 728,78 236 367,- 288 482,- 619 807,- 619 807,- 619 807,-

©IFOsoft 12.12.2014 09:31:13

2 * / *

Mesto Lipany s / N l N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis - 2 0 1 5 V Ý D A V X Y

ZŠ s MŠ Rožkovany Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. i

Kód Výdavky pod ľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu ( v eurách) programu/ klasifikácie

Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017 111 09111 611 Tarif.plat-5% navýš. 854,57 41 09111 611 Tar.plat MŠ 24 041,83 21 179,61 24 247,- 21 975,69 25 247,- 25 247,- i 25 247,-

0 9 1 1 1 6 1 1 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 24 041,83 22 034,18 24 247,- 21 975,69 25 247,- 25 247,- í 25 247,-111 09111 612001 Osobný príplatok-5% navýš. 187,78 41 09111 612001 Osobný príplatok 1 682,25 2 647,01 2 840,- 2 592,43 3 340,- 3 340,- 3 340,-111 09111 612002 Ostatné príplatky 56,68 41 09111 612002 Ostatné príplatky 1 275,37 1 765,11 2 913,- 1 703,60 3 413,- 3 413, - 3 413,-

09111 612 PRÍPLATKY 2 957,62 4 656,58 5 753,- 4 296,03 6 753,- 6 753,- 6 753,-111 09111 614 ODMENY-5% navýš- 220,64 41 09111 614 Odmeny 4 361,89 3 547,65 4 500,- 1 100,- 4 500,- 4 500,- 4 500,-

09111 614 ODMENY 4 361,89 3 768,29 4 500,- 1 100,- 4 500,- 4 500,- 4 500,-

111 09111 621 Poistné do VšZP - 5% navýš. 131,94 41 09111 621 Poistné do VšZP 3 206,74 3056,57 3 350,- 2 877,41 3 652,- 3 652,- 3 652,-

09111 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 3 206,74 3 188,51 3 350,- 2 877,41 3 652,- 3 652,- 3 652,-

111 09111 625001 Na nemocenske poistenie-5% 18,36 41 09111 625001 Na nemocenske poistenie 430,60 420,80 470,- 397,80 512,- 512,- 512,-111 09111 625002 Na starobne poístenie-5% 184,73 41 09111 625002 Na starobne poistenie 4 439,69 4 221,31 4 730,- 3 980,62 5 112,- 5 112,- 5 112,-111 09111 625003 Na úrazové poistenie-5% 10,34 41 09111 625003 Na úrazové poistenie 261,86 241,18 271,- 227,25 292,- 292,- 292,-111 09111 625004 Na invalidné poistenie-5% 39,48 41 09111 625004 Na invalidné poistenie 951,25 904,53 1 025,- 852,86 1 097,- 1 097,- 1 097,-111 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti-5% 13,09 41 09111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 317,- 300,61 340,- 284,19 367,- 367,- 367,-111 09111 625007 Na poistenie do RzF - 5% 62,47 41 09111 625007 Rezervný fond 1 506,10 1432,27 1 631,- 1 350,36 1 736,- 1 736,- 1 736,-

09111 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 7906,50 7 849,17 8 467,- 7 093,08 9 116,- 9 116,- 9 116,-41 09111 627 Príspevok do doplnkových poisťovní 355,42 413,35 683,- 341,02 732,- 732,- 732,-

09111 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH P 355,42 413,35 683,- 341,02 732,- 732,- 732,-41 09111 632001 Energie z preplatku MŠ 205,57 93,42 70,84 41 09111 632001 Energie 3 512,73 2 984,75 3 900,- 1 329,16 3 400,- 3 400,- 3 400,-41 09111 632001 Energie 500,- 500,- 500,-41 09111 632002 Vodne, stocne 735,69 519,43 750,- 694,45 750,- 750,- 750,-41 09111 632003 Poštové a telekomunikacne služby 248,77 239,04 250,- 189,41 250,- 250,- 250,-

0 9 1 1 1 6 3 2 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 4 702,76 3836,64 4 900,- 2 283,86 4 900,- 4 900,- 4 900,-111 09111 633001 Interierove vybavenie-predšk.vých. 1 758,40 100,- 100,- 100,-41 09111 633001 Interierove vybavenie 190,- j 41 09111 633001 Interierove vybavenie 100,- ;

Mesto Lipany S/N i N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis - 2015 V Ý D A V K Y

ZŠ s MŠ Rožkovany Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: Strana č. 2

Kód Výdavky podľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu ( v eurádi) programu/ klasifikácie

Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávané skut. 2015 2016 2017

111 09111 633004 Prevadzkove stroje,prístroje,zariadenia, 23,80 41 09111 633004 Prevadzkove stroje,pristroje,zariadenia, 290,20 111 09111 633006 Všeobecný material-predš.vých.MŠ 260,- 300,- 126,55 300,- 300,- 300,-41 09111 633006 Všeobecný material 36,71 521,08 41 09111 633006 Všeobecný material 261,15 171,33 111 09111 633009 Knihy, časopisy, noviny, uc-predš.vých. MŠ 356,80 659,35 100,- 380,97 41 09111 633009 Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,ucebne a 1 647,-41 09111 633009 Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,učebne a 398,60 685,15 95,50 41 09111 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 134,60 100,- 100,- 100,-41 09111 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 480,-111 09111 633013 Softver a licencie 100,- 100,- 100,- 100,-

09111 633 MATERIAL 3 385,66 4 008,51 600,- 1 083,02 600,- 600,- 600,-

41 09111 ; 635001 _ Interiérového vybavenia 140,65 41 09111 635001 Interiérového vybavenia 300,- 300,- 300,- 300,-41 09111 635002 Výpočtovej techniky-školné 200,- 200,- 200,- 200,-41 09111 635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 40,-41 09111 635006 Budov, priestorov a objektov 165,24 61,99 41 09111 635009 Aktualizácie softverov 71,70 10,94

09111 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 71,70 4-

205,24 500,-. 2 i 3 5 8

500,- 500,- 500,-

41 09111 637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfe 50,- 50,- 50,- 50,-111 09111 637004 Všeobecne služby 81,83 41 09111 637004 Všeobecne služby 1 701,68 2 603,67 1 500,- 2 400,- 1 900,- 1 900,- 1 900,-41 09111 637004 Všeobecne služby 337,50 48,17 400,- 99,50 111 09111 637007 Cestovne nahrady-škola v prír. 220,- 500,- 36,- 500,- 500,- 500,-41 09111 637012 Poplatky banke 260,49 111 09111 637014 Stravovanie-škola v prír. 194,65 12,-41 09111 637014 Stravovanie škola v prír. 65,35 41 09111 637015 Poistne 34,-41 09111 637016 Prídel do sociálneho fondu 278,83 267,19 250,- 257,62 250,- 250,- 250,-41 09111 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 1 056,60 728,- 300,- 982,80 300,- 300,- 300,-41 09111 637031 Pokuty a penále 1,- ;

09111 637 SLUŽBY 3 636,10 4 127,03 3 000,- 3 903,75 3 000,- 3 000,- 3 000,-

41 09111 642015 Na nemocenske dávky 105,60 09111 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 105,60

09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostl ivosťou 54 731,82 54 087,50 56 000,- 45 167,44 59 000,- 59 000,- 59 000,-111 09121 611 Tar.plat ZS 47 538,77 50 124,93 52 746,- 44 560,98 55 883,- 55 883,- 55 883,-111 09121 611 Tarifný plat-SZP 606,60 1 182,- 1 182,- 1 182,-

09121 611 TARIF.,OS. ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 47 538,77 50 124,93 52 746,- 45 167,58 57 065,- 57 065,- 57 065,-

Mesto Lipany S / N i N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis - 2015 V Y D A V K Y ZŠ s MŠ Rožkovany


Kód Výdavky podľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu (v eurách) programu/ klasifikácie

2012 2013 '1

2015 2016 2017 Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017

111 09121 612001 Osobný príplatok 8 416,81 8 691,96 8 700,- 7 152,28 9 135,- 9 135,- 9 135,-111 09121 612001 Osobný príplatok - SZP 63,92 140,- 140,- 140,-111 09121 612002 Ostatné príplatky 6 213,29 8 147,02 8 554,- • 8 436,84 8 982,- 8 982,- 8 982,-

09121 612 PRÍPLATKY 14 630,10 16 838,98 17 254,- 15 653,04 18 257,- 18 257,- 18 257,-

111 09121 614 ODMENY 10 869,22 8 890,83 9 000,- 2 678,- 9 000,- 9 000,- _ 9 000,-09121 614 ODMENY 10 869,22: 8890,83 9 000,- 2 678,- 9 000,- 9 000,- 9 000,-

111 09121 621 Poistné do VšZP 6 794,25 7 523,13 7 000,- 6 440,97 8 350,- 8 350,- 8 350,-111 09121 621 Poistné do VšZP - SZP 67,05 103,- 103,- 103,-111 09121 621 Poistné do VšZP VP 141,35 84,89 144,- 144,- 144,-

09121 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 6 794,25 7 664,48 7 000,- 6 592,91 8 597,- 8 597,- 8 597,-

111 09121 623 Poistné do Dôvera ZP 585,70 504,41 900,-|......

09121 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 585,70 504,41 900,-

111 09121 625001 Na nemocenske poistenie 890,47 1 067,73 1 106,- 882,24 1 212,- 1 212,- 1 212,-111 09121 625001 Na nemocenske poistenie-SZP 9,38 18,- 18,- 18,-111 09121 625002 Na starobne poistenie 10 193,10 10 705,02 11 049,- 8 842,37 11670,- 11 670,- 11 670,-111 09121 625002 Na starobne poistenie-SZP 93,87 188,- 188,- 188,-111 09121 625002 Na starobne poistenie VP 197,74 118,82 200,- 200,- 200,-111 09121 625003 Na úrazové poistenie 589,71 611,39 632,- 504,93 680,- 680,- 680,-111 09121 625003 Na úrazové poistenie-SZP 5,36 10,- 10,- 10,-111 09121 625003 Na úrazové poistenie-VP 13,91 11,15 6,72 13,- 13,- 13,-111 09121 625004 Na invalidné poistenie 2 183,96 2 293,63 2 300,- 1 894,58 2 540,- 2 540,- 2 540,-111 09121 625004 Na invalidné poistenie-SZP 20,11 40,- 40,- 40,-111 09121 625004 Na invalidné poistenie VP 42,24 25,39 44,- 44,- 44,-111 09121 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 727,77 762,50 790,- 630,25 850,- 850,- 850,-111 09121 625005 Na poistenie v nezam.-SZP 6,70 14,- 14,- 14,-111 09121 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 3 458,10 3 631,65 3 753,- 2 999,88 3 993,- 3 993,- 3 993,-111 09121 625007 Na poistenie do rzF -SZP 31,84 64,- 64,- 64,-111 09121 625007 Na poistenie do RzF VP 67,- 40,27 69,- 69,- 69,-

09121 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 18 057,02 19 390,05 19 630, 16 112,71 21 605,- 21 605,- 21 605,-

111 09121 627 Príspevok do doplnkových poisťovní 1 417,85 1 497,80 1 470,- 1250,45 1 705,- 1 705,- _ 1 705,-09121 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH P 1 417,85 1 497,80 1 470,- 1 250,45 1 705,- 1 705,- : 1 705,-

111 09121 631001 Cestovné náhrady tuzemské 18,44^ 27,42 09121 631 CESTOVNE NAHRADY 18,44 27,42

111 09121 632001 Energie 7 220,78 6 115,48 7 000,- 3 618,26 7 000,- 7 000,- 7 000,-131D 09121 632001 Energie 2 075,-41 09121 632001 Energie z preplatku ZŠ 11,17 430,61 60,20 41 09121 632001 Energie z prepi.za plyn 58,70 201,98 111 09121 632002 Vodne, stocne 390,- 497,- 400,- 441,- 400,- 400,- 400,-

ľ ? / o

Mesto Lipany S/Ni N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis - 2015 V Y D A V K Y ZŠ s MŠ Rožkovany

Schválený: 05.12.2014 Vyvesený: 11.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015 Zvesený: strana č. 4

Kód Výdavky pod ľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu ( v eurách) programu/ klasifikácie :

Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017

111 09121 632003 Poštové a telekomunikacne služby 578,08 601,12 600,- 624,85 600,- 600,- 600,-09121 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 8 200,03 7 702,91 8 000,- 7 021,29 8 000,- 8 000,- 8 000,-

111 09121 633001 Interierove vybavenie 1 495,10 300,- 300,- 300,- 300,-111 09121 633001 Interierove vybavenie-SZP 292,80 111 09121 633002 Výpočtová technika 400,- 237,- 400,- 400,- 400,-111 09121 633002 Výpočtová technika 696,56 600,-111 09121 633004 Prevadzkove stroje,pristroje,zariadenia. 249,-

m 09121 633006 Všeobecný material 769,96 1 699,46 300,- 230,84 500,- 500,- 500,-111 09121 633006 Všeobecný material-SZP 208,20 1 153,43 1 000,- 701,48 701,- 701,- 701,-111 09121 633009 Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,učebne a 1 307,35 1 216,41 140,- 670,48 100,- 100,- 100,-111 09121 633009 Knihy,casop,noviny,učeb-SZP 834,- 550,01 800,-

1310 09121 633009 Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,učebne a 79,75 111 09121 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 77,15 100,- 100,- 100,- 100,-111 09121 633013 Softver a licencie 100,- 100,- 100,- 100,-

09121 633 MATERIÁL 3661,31 6 888,12 3 740,- 1 919,55 2 201,- 2 201,- 2 201,-

111 09121 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 146,-09121 634 DOPRAVNE ' 146,-

111 09121 635001 Interiérového vybavenia 500,- 500,- 500,- 500,-111 09121 635001 Údržba inter.vybavenia-SZP 432,-111 09121 635002 Výpočtovej techniky 125,- 200,- 300,- 300,- 300,-111 09121 635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 572,19

131D 09121 635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariade 1 623,96 111 09121 635006 Budov, priestorov a objektov 200,- 200,- 200,- 200,-111 09121 635009 Údržba softvéru 220,- 296,70 162,-

09121 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 1 224,19 421,70 900,- 1 785,96 1 000,- 1 000,- 1 000,-

111 09121 636002 Nájom Rohoží 31,931 09121 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM 31,93ľ

111 09121 637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfe 20,- 200,- 200,- 200,- 200,-131D 09121 637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfe 173,-111 09121 637004 Všeobecne služby 4 504,63 2 972,67 3 500,- 3 070,04 200,- 200,- 200,-41 09121 637004 Všeobecne služby z prepi. 446,64 111 09121 637005 Špeciálne služby 312,-111 09121 637007 Cestovne nahrady-cudzím 100,- 303,46 100,- 100,- 100,-111 09121 637012 Poplatky banke 122,78 712,98 1 200,- 663,50 1 200,- 1 200,- 1 200,-

131D 09121 637012 Poplatky a odvody 48,29 111 09121 637014 Stravovanie 1 243,53 1 232,46 900,- 674,04 900,- 900,- 900,-111 09121 637015 Poistne 196,- 392,- 34,-111 09121 637016 Pridel do sociálneho fondu 648,64 699,47 600,- 619,07 600,- 600,- 600,-



Kód Výdavky pod ľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu ( v eurádi) programu/ klasifikácie

2012 2013 i

2016 Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017

111 09121 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 160,- 180,- 1 500,- 174,80 300,- 300,- 300,-111 09121 637027 Dohody - Vzdelávacie poukazy 1 749,09 1 413,52 1 873,- 848,91 1 405,- 1 405,- 1 405,-111 09121 637031 Pokuty a penále 6,69

09121 637 SLUŽBY 8 631,36 7 623,10 9 873,- 7 367,75 4 905,- 4 905,- 4 905,-

111 09121 642006 Na clenske príspevky 25,-111 09121 642015 Na nemocenske dávky 73,- 64,46

09121 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 73,- 89,46

09121 Primárne vzdelávanie s bežnou starost l ivosťou 121 660,17 127 766,31 130 513,- 105 666,12 132 335,- 132 335,- 132 335,-

111 0950 611 Tarif.plat-5% 294,-41 0950 611 Tar.plat 4 938,19 6 383,45 7 100,- 5 940,11 7 900,- 7 900,- 7 900,-

0950 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 4 938,19 6 677,45 7 100,- 5 940,11 7 900,- 7 900,- 7 900,-

41 0950 612001 Osobný príplatok 273,73 497,36 500,- 680,01 700,- 700,- 700,-41 0950 612002 Ostatné príplatky ľ _ _ 42,24

0950 612 PRÍPLATKY 273,73 497,36 500,-" 722,25 700,- 700,- 700,-

41 0950 614 Odmeny ŠKD 990,12 740,21 1 000,- ; " 400,- 1 000,- 1 000,- j 1 000,-0950 614 ODMENY 990,12 740,21 1 000,- 400,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

111 0950 621 Poistné do všZP 5% 16,40 41 0950 621 Poistné VšZP 625,97 380,66 500,- 10,- 50,- 50,- 50,-41 0950 621 Poistné do VšZP 135,85 L. _ 1 1 9 - 7 6

0950 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 625,97 532,91 500,- 129,76 50,- 50,- 50,-

111 0950 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 13,-41 0950 623 Poistné-Union ZP 388,72 370,- 698,87 919,- 919,- 919,-

0950 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 401,72 370,- 698,87 919,- 919,- 919,-

111 0950 625001 Na nemocenske poistenie-5% 4,08 41 0950 625001 Na nemocenske poistenie 86,98 107,71 130,- 99,17 140,- 140,- i 140,-41 0950 625001 Na nemocenske poistenie 4,55 111 0950 625002 Na starobne poistenie-5% 41,16 41 0950 625002 Na starobne poistenie 876,37 1 077,14 1 238,- 992,43 1 350,- 1 350,- 1 350,-41 0950 625002 Na starobne poistenie 190,01 167,64 111 0950 625003 Na úrazové poistenie-5% 2,28 41 0950 625003 Na úrazové poistenie 50,03 61,60 79,- 56,65 83,- 83,- : 83,-41 0950 625003 Na úrazové poistenie 23,82 10,69 9,50 111 0950 625004 Na invalidné poistenie-5% 8,82 41 0950 625004 Na invalidné poistenie 187,75 230,78 268,- 212,65 294,- 294,- 294,-41 0950 625004 Na invalidné poistenie 40,56 35,84 111 0950 625005 Na poistenie v nezamestnanosti-5% 2,94 y-

41 0950 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 62,55 76,91 96,- 70,88 102,- 102,- 102,-

2 y Z / Mesto Lipany s/N i N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis - 2015 V Ý D A V K Y


Kód Výdavky podľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu ( v eUrách) programu/ klasifikácie

Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017 41 0950 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 3,25 111 0950 625007 Na poistenie do RzF - 5% 13,92 41 0950 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 297,31 365,46 419,- 336,67 462,- 462,- 462,-41 0950 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidar 64,37 56,82

0950 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 1 584,81 2 298,43 2 230,- 2 046,05 2 431,- 2 431,- 2 431,-

41 0950 631001 Cestovné náhrady tuzemské 580,78 41 0950 631001 Cestovné náhrady tuzemské 364,44

0950 631 CESTOVNE NAHRADY 580,78 364,44

41 0950 633006 Všeobecný material-školné 200,- 67,24 420,- 426,- 420,- 420,- 420,-41 0950 633006 Všeobecný material CVČ 120,- 300,- 300,- 300,-41 0950 633006 Všeobecný material-školné CVČ 180,-41 0950 633009 Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,učebne a 25,81 41 0950 633009 ŠKD-učebné pmôcky 56,02 230,92

0950 633 MATERIAL 281,83 298,16 720,- 426,- 720,- 720,- 720,-41 0950 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 900,- 720,- 720,- 720,-41 0950 634004 Prepravne a nájom dopravných prostriedko 272,- 180,- 180,- 180,-

0950 634 DOPRAVNE 272,- 900,- 900,- 900,- 900,-41 0950 637002 Divadelné predstav. 22,-41 0950 637004 Všeobecne sluzby-ŠKD školné 3,98 41 0950 637004 Všeobecne služby 18,-41 0950 637007 Cestovne nahrady-šk.v prír.,exk.,výlety 1 659,24 728,64 41 0950 637007 Cestovne nahrady-exkur.,výlety 367,56 500,-41 0950 637012 Poplatky a odvody 2,21 41 0950 637014 Stravovanie CVČ 1 015,25 669,19 700,-41 0950 637014 Stravovanie CVČ-školné 430,- 200,- 500,- 500,- 500,-41 0950 637016 Pridel do sociálneho fondu 54,19 80,- 61,44 80,- 80,- 80,-41 0950 637016 Pridel do sociálneho fondu 64,84 41 0950 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 2 918,91 1 358,48 2 500,- 989,59 2 500,- 2 500,- 2 500,-41 0950 637027 Dohody-školné CVČ 78,- 208,-

0950 637 SLUŽBY 6 181,57 3 190,92 3 080,- 2 177,03 3 080,- 3 080,- 3 080,-

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 15 729,- 15 001,60 16 400,- 12 540,07 17 700,- 17 700,- 17 700,-111 09601 611 Tarif.plat-5% navýš.platov 59,26 41 09601 611 Tar.plat 12 221,30 10 626,58 12 144,- 8 121,52 12 750,- 12 750,- 12 750,-

09601 611 TARÍF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POUCAJ 12 221,30 10 685,84 12 144,- 8 121,52 12 750,- 12750,- 12 750,-111 09601 612001 Osobný príplatok-5% 440,24 41 09601 612001 Osobný príplatok 612,69_ 916,09 1 356,- 1 211,16 ' 1 450,- 1 450,- | 1 450,-

09601 612 PRÍPLATKY 612,69 1 356,33 1 356,- 1 211,16 1 450,- 1 450,- 1 450,-

h / ZZ Mesto Lipany S / N i N á v r h r o z p o č t u - p o d r o b n ý výpis - 2015 V Y D A V K Y


Kód Výdavky pod ľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu (v eurách) programu/ klasifikácie ;

Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017

41 09601 614 Odmeny 1 980,04 2 140,44 1500,- 600,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-09601 614 ODMENY 1 980,04 2 140,44 1 500,- 600,- 1500,- 1 500,- 1 500,-

111 09601 621 Poistné do VšZP - 5% ! 49,95 41 09601 621 Poistné VšZP 727,71 1 326,79 1489, 1 012,64 1 584,- 1 584,- 1 584,-

09601 621 POISTNE DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV 727,71 1 376,74 1489,- 1 012,64 1 584,- 1 584,- 1 584,-

41 09601 623 Dôvera ZP 878,64 83,14 09601 623 POISTNE DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV 878,64 83,14

111 09601 625001 Na nemocenske poistenie-5% 6,17 41 09601 625001 Na nemocenske poistenie 220,57 194,22 204,- 138,84 232,- 232,- 232,-111 09601 625002 Na starobne poistenie-5% 69,93 41 09601 625002 Na starobne poistenie 2 207,51 1 935,92 2 094,- 1 390,43 2 210,- 2 210,- 2 210,-111 09601 625003 Na úrazové poistenie-5% 4,42 41 09601 625003 Na úrazové poistenie 125,94 110,09 114,- 79,26 138,- 138,- 138,-111 09601 625004 Na invalidné poistenie-5% 14,88 41 09601 625004 Na invalidné poistenie 472,84 414,85 444,- 297,81 483,- 483,- 483,-111 09601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti-5% 4,89 41 09601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 157,42 138,21 144,- 99,20 169,- 169,- 169,-111 09601 625007 Na poistenie do RzF - 5% 23,58 41 09601 625007 Rezervný fond 748,90 656,91 706,- 471,66 758,- 758,- 758,-

09601 625 POISTNE DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 3 933,18 3 574,07 3 706,- 2 477,20 3 990,- 3 990,- 3 990,-

41 09601 627 Príspevok do doplnkových poisťovní 296,44 271,76 305,- 194,74 326,- 326,- 326,-09601 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVYCH P 296,44 271,76 305,- 194,74 326,- 326,- 326,-

41 09601 631001 Cestovné náhrady tuzemské 50,- 50,- 50,- • 50,-09601 631 CESTOVNE NAHRADY 50,- 50,- 50,- ' 50,-

41 09601 632001 Energie 1 950,01 2 281,88 2 500,- 2 177,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-41 09601 632001 Energie z réžie 24,29 500,- 500,- 500,-41 09601 632002 Vodne, stocne 788,86 706,03 500,- 916,62 500,- 500,- 500,-41 09601 632002 Vodne, stocne 204,85 99,82

09601 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 2 968,01' 2 987,91 3 000,- 3 193,44 3 000,- 3 000,- 3 000,-41 09601 633001 Interierove vybavenie 147,82 41 09601 633001 Interierove vybavenie 997,06 100,- 100,- 100,- 100,-41 09601 633002 Výpočtová technika 100,- 100,- 100,-41 09601 633002 Výpočtová technika 100,-41 09601 633004 Prevadzkove stroje,pristroje,zariadenia, 300,- 300,- 300,- 300,-41 09601 633006 Všeobecný material 1 259,99 829,36 100,- 60,- 100,- 100,- 100,-41 09601 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 106,38 41 09601 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne pomocky 75,60 300,- 300,- 300,- 300,-41 09601 633013 Softver a licencie 100,- 100,- 100,- 100,-



Kód Výdavky pod ľa Skutočné plnenie Rozpočet roku 2014 Rozpočet Návrh rozpočtu ( v eurách) programu/ klasifikácie

2012 2013 2015 2016 2017 Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie 2012 2013 Rozpočet Očakávaná skut. 2015 2016 2017

09601 633 MATERIAL 1 335,59 2 080,62 1 000,- 60,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

41 09601 635001 Interiérového vybavenia 140,66 41 09601 635001 Interiérového vybavenia 300,- 300,- 300,- 300,-41 09601 635002 Výpočtovej techniky 200,- 200,- 200,-41 09601 635002 Výpočtovej techniky 200,- 30,-41 09601 635004 Prevádzkových strojov,pristrojov,zariade 43,65 41 09601 635006 Budov, priestorov a objektov 700,- 700,- 700,- 700,-41 09601 635009 Softvéru-aktuálizácie 39,32 39,32 100,-

09601 635 RUTINNÁ A STANDARDNA UDRZBA 39,32 39,32 1 200,- 314,31 1 200,- 1 200,- 1 200,-

41 09601 637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfe 50,- 50,- 50,- 50,-41 09601 637004 Všeobecne služby 1 758,09! 2 589,47 900,- 1 900,- 1 100,- 1 100,- 1 100,-41 09601 637004 Všeobecne služby 352,37 600,- 600,- 400,- 400,- 400,-41 09601 637012 Poplatky banke 243,67: 41 09601 637012 Poplatky a odvody 69,06 37,40 41 09601 637016 Pridel do sociálneho fondu 120,05 129,10 130,- 101,29 130,- 130,- 130,-41 09601 637016 Pridel do sociálneho fondu 20,79 41 09601 637027 Odmeny na zaklade dohod o vykonaní prac 70,- 70,- . . . . 70,- , 70,-

09601 637 SLUŽBY 2 5 64,03 2 755,97 1 750,- 2 601,29 1 750,- 1 750,- 1 750,-

41 09601 642013 Na odchodné 726,-41 09601 642015 Na nemocenske dávky 92,93

09601 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 726,- 92,93

09601 Vedľa jš ie služby v rámci predprimárneho vzdelávaní 28 282,95 27 352,14 27 500,- 19 879,23 28 600,- 28 600,- 28 600,-

111 1070 633006 HMN-školské a písacie potreby 730,40 111 1070 633011 HMN stravné 3 451,05

1070 633 MATERIAL 4 181,45

111 1070 642026 Školské potreby HMN 514,60 547,80 600,- 730,- 730,- 730,-111 1070 642026 Stravné HMN 2 202,28 2 583,68 2 400,- 4 270,- 4 270,- 4 270,-41 1070 642026 Na dávku v hmotnej núdzi - stravné 133,76

1070 642 BEŽNE TRANSFERY JEDNOTLIV.,NEZISKOV.PRAV 2 716,88 3 265,24 3 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotne j a sociálnej núdzi 2 716,88 3 265,24 3 000,- 4 181,45 5 000,- 5 000,- 5 000,-

1 Časť I . Bežný rozpočet 223 120,82 227 472,79 233 413,- 187 434,31 242 635,- 242 635,- 242 635,-

111 09121 717002 Rekonštrukcie a modernizácie budovy ZS 3 000,-46 09121 717002 Rekonštrukcie a modernizácie budovy ZS 815,-

09121 717 REALIZACIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHO 3 815,-

09121 Primárne vzdelávanie s bežnou starost l ivosťou 3 815,-

2i J ľ >

Mesto Lipany S/N 1

Schválený: 05.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015

N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis - 2015 V Y D A V K Y ZŠ s MŠ Rožkovany

Vyvesený: 11.12.2014 Zvesený: Strana č. 9

Kód Výdavky podľa programu/ klasifikácie

Zdroj podprogramu funkčnej ekonom. investičná akcia Popis ekonomickej klasifikácie

Skutočné plnenie

2012 2013

Rozpočet roku 2014

Rozpočet Očakávaná skut.

Rozpočet

2015

Návrh rozpočtu ( v eurách)

2016 2017

2 Časť I . Kapitálový rozpočet 3 815,-

CELKOM V Ý D A V K Y 223 120,82 227 472,79 233 413,- 191 249,31 242 635,- 242 635,- 242 635,-

©IFOsoft

Documents

Výdavky podľa Skutočné plnenie 2014 Návrh rozpočt (u eurádlv) · 0160 611 tarÍf.,os.,zakl.,plat, funk.pla policat j 124,05 135,48 433,-111 | 0160 621 _lpoistne do vŠeobecne