Velkommen tilkandidatmødetirsdag 15. august

15.00 Velkomst v. borgmester Thomas Kastrup-Larsen

- herunder en generel introduktion til Aalborg Kommune og byrådets arbejde

15.30 Præsentation af Borgmesterens Forvaltning

16.15 Præsentation af Skoleforvaltningen

17.00 Pause med en forfriskning

17.15 Præsentation af Ældre- og Handicapforvaltningen

18.00 Mulighed for spørgsmål til forvaltningerne

Program

Aalborg Kommuneanno 2017 Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

• Godt 212.000 indbyggere

• Ca. 110.000 arbejdspladser

• Omkring 16.500 heltidsansatte i organisationen Aalborg Kommune

De overordnede tal

En kommune i fremgang• Fra traditionel industriby til moderne og

international videnby

• Flere arbejdspladser

• Mange nye indbyggere

• Et kulturliv i vækst

• Der bliver bygget som aldrig før

• Investorerne tror på Aalborg!

Men der er også udfordringer• Boliger til alle

• Arbejdsløsheden ligger over landsgennemsnittet

• Flaskehalse inden for visse brancher

Byrådets arbejde

Den politiske organisation• 31 medlemmer

• Udvalg, byråd, magistrat

• Konstituering efter byrådsvalget

Aalborg KommuneForvaltningsstruktur fra 1.1.2014

• Mellemformstyre med delt administrativ ledelse

• Byrådsmøder (normalt to om månedene)

• Udvalgsmøder

• Temamøder

• Budgetprocessen

Det politiske ”system”

Årshjul for budget 2018-2021Vedtagelse af plan og budgetprocedure

Byrådets tema- og orienteringsmøder

Udvalgenes arbejde med Modernisering-og effektiviseringskatalog

Indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL

Udsendelse af notat vedrørende den økonomiske situation

Heldagstemadag for Byrådet

Forvaltningernes budgetmateriale

udsendes

Budgetdrøftelsermed Byrådet

Magistratenudarbejder budgetforslag

Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag

Forligsforhandlinger

Frist for indlevering af politiske ændringsforslag

Byrådets 2. behandling af budgetforslag

JAN

JUN

AUG

SEP

OKT

NOV

Offentligt budgetmøde

De enkelte forvaltningerBorgmesterens ForvaltningSkoleforvaltningenÆldre- og Handicapforvaltningen

Borgmesterens ForvaltningChristian Roslev, kommunaldirektør

pic – rep 1Borgmesterens Forvaltnings rolle• Betjening af Magistrat og Byråd

• Samordne kommunens aktiviteter – det sker igennem Magistraten og ledelsen af tværgående administrative opgaver

• Overordnet økonomisk og fysisk planlægning, økonomisk styring, kommunikation, personaleadministrative forhold og HR, IT, borgerservice, erhvervsudvikling, events, internationale relationer, styring af bygningsvedligeholdelse, valg og afstemninger

Pic – boulev 13Borgmesterens Forvaltning består af• Borgmesterkontoret – 20,76 heltidsansatte

• Økonomisk Afdeling – 148,26 heltidsansatte

• BusinessAalborg – 26 heltidsansatte

• AaK Bygninger – 21 heltidsansatte

• ITCenteret – 27,50 heltidsansatte

• Akprint – 4 heltidsansatte

Note: Heltidsansatte = ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

Pic - borgmkontorBorgmesterkontoretServicerer borgmesteren, kommunaldirektøren, Aalborg Byråd og udfører tværgående kommunikationsopgaver for Aalborg Kommune.

Ansvarlige for kommunens store events, står for afvikling af valg og afstemninger, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver.

Afdelingen består af:

• Byrådssekretariatet

• Kommunikation, herunder Telefonomstillingen

• Aalborg Events

Stabsfunktion: ITCenter & AKPrint

Leder: Kommunaldirektør Christian Roslev

Web og sociale medier

kv17.aalborg.dk• For kandidater

• Afstemning

• Valgplakater

• m.m.

Events – bla. LS 17

Byrådsbetjening- diæter, befordring m.m.

ØKAØkonomisk AfdelingForvalter kommunens overordnede økonomi, herunder blandt andet budget, regnskab og personaleadministrative forhold samt udarbejder sager og dagsorner til Magistrat og Byråd.

Afdelingen består af flere kontorer:

• Finanskontoret

• Juridisk kontor

• Økonomikontoret

• IT og Digitalisering

• Borgerservice

• HR, Løn og Personale

Stabsfunktioner: Kantinen, budtjenesten og rengøringsenheden

Leder: Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen

Budget

Tidsbestilling

Tidsplan• Involvering af ledere og medarbejdere i

inspirations-bobler (workshops) - sept. 2017

• Temadrøftelse i HMU af udkast til ny personalepolitik - 17. nov. 2017

• Leder- og TR-konference, om ny personalepolitik - 16. jan. 2018

• MED-udvalgene drøfter udkast til ny personalepolitik - feb.-april 2018

• HMU og Byrådet vedtager ny personalepolitik - juni 2018

Ny Personalepolitik

Pic LisbethBusinessAalborgTilbyder virksomheder i Aalborg Kommune gratis faglig sparring og kontaktformidling, som kan medvirke til at skabe vækst, arbejdspladser og større omsætning.

Konsulenterne i BusinessAalborg rådgiver desuden iværksættere.

Erhvervsklynger og netværk inden for IKT, energi, transport og logistik samt den maritime sektor drives også gennem BusinessAalborg.

Leder: Erhvervschef Tonny Thorup

PIC AKBAaK BygningerEn kontraktstyret virksomhed, som rådgiver fagforvaltningerne inden for den samlede bygningsportefølje på ca. 1 mio. m2.

Væsentligste områder:

• Ledelse og styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde

• Administration af kommunale bygninger, som udlejes til eksterne i henhold til reglerne i lejelovgivningen og lejekontrakterne.

• Administration af en huslejeordning for samtlige interne lejemål

• Tværgående prioritering af ledige lokaler og bygninger

• Indstille hvilke lejemål, der sættes til salg / eller købes og genudlejning

• Varetagelse af ejerrettigheder til kommunale bygninger med tilhørende grundarealer

Leder: Bygningschef Peter Munk

Vagtcentral

Børnehaven Karolinelund

Skolerenovering

Spørgsmål?

SkoleforvaltningenMartin Østergaard Christensen, direktør

Skoleforvaltningen

Organisation

Ansatte: 3.950 (normeringer)

Budget: 2.1 mia. kr.

Antal elever: 19.000

Se mere på: http://skoleudvalg.aalborg.dk/moed-skoleforvaltningen

Nøgletal om Skoleforvaltningen

- Inklusion og visitation

- Skolestruktur og den geografiske udvikling

- To-sprogede elever

- Overgang til erhvervsuddannelse

- Ledelse af DUS og skoler

- Byggerier

- Digitalisering – AULA + Læringsplatform

Udfordringer for det nye Skoleudvalg

FolkeskolenEUD reform 2015

Folkeskolereform 2014

Gymnasiereform 2016

Overgange til ungdomsuddannel

ser 2017

Lov 409 om arbejdstidsregler

2014

Inklusionslovgivning 2012

Målstyring af folkeskolen

Mobbeklageinstans

Påvirkninger af folkeskolen

Udgift per elev i folkeskolen Elever i specialundervisning/skole

Elever i privatskole Elever der tager afgangsprøve

Se mere på: http://skoleudvalg.aalborg.dk/faq-og-tal/noegletal

Nøgletal og tendenser

Ny folkeskole – Stigsborg

Forskydninger og nybygninger - Stigsborg - Gigantium- Sofiendal- Klarup - Renoveringer

• Her fortæller vi om alt det gode, vi gør for børnene, og om de ting vi bøvler med• Vi kommunikerer i øjenhøjde• #videleralt

ForvaltningensFacebookside

ForvaltningensLinkedIn

Sociale medier

Situationen i 2017

Playmakere skal kickstarte samarbejdet

Se mere på…

www.skoleudvalg.aalborg.dk

Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

Ældre- og HandicapforvaltningenJan Nielsen, direktør

Ældre- og Handicapforvaltningen

Budget og ansatte i Aalborg Kommune

251 464

5.426

5.830

3.902

348299

Antal ansatte i Aalborg Kommunes forvaltninger

(fuldtidsstillinger)

Borgmesterens Forvaltning

By- og Landskabsforvaltningen

Familie- ogBeskæftigelsesforvaltningen

Ældre- ogHandicapforvaltningen

Skoleforvaltningen

Sundheds- ogKulturforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen

215

412

2.808

3.228

2.366

871

113

Budget til serviceudgifter for Aalborg Kommunes forvaltninger

(mio. kr.)

ServiceudgifterStørstedelen af budgettet under Ældre- og Handicapudvalget er serviceudgifter, der er opdelt i tre bevillinger:

• Sektor serviceydelser for ældre,netto 1,695 mia. kr.

• Sektor tilbud for mennesker med handicap,netto 0,796 mia. kr.

• Sektor myndighedsopgaver og administrationnetto 0,101 mia. kr.

Nettobudgettet består af et udgiftsbudget på 3,259 mia. kr. og et indtægtsbudget på 0,667 mia. kr.

65%

31%

4%

Serviceudgifter nettobudget 2017Nettobeløb

Sektor serviceydelser for ældre

Sektor tilbud for mennesker med handicap

Sektor myndighedsopgaver og administration

Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi

3.621

2.030

179

Sektor Seviceydelser for ældreSektor Tilbud for mennesker med handicapSektor Myndighedsopgaver og administration

Ansatte fordelt på sektorer (fuldtidsstillinger)

AdministrationsafdelingVicedirektør

Bo Blicher Pedersen

HandicapafdelingHandicapchef

Alice Aa. Hagemann

Ældre og SundhedÆldre- og

SundhedschefAnnette Secher

MyndighedsafdelingMyndighedschefOve G. Jensen

Direktørens Sekretariat

SekretariatschefKirstine Kejser

Ældre- og Handicapforvaltningens organisering

Kvalitets- og Innovationsenheden

KontorchefLouise Weikop

RådmandThomas Krarup

DirektørJan Nielsen

Handicapafdelingen

Fagcenter for Autisme og ADHDJonna Kastbjerg

Fagcenter for Særlige tilbud Kirsten Larsen

Fagcenter for Socialpsykiatri

Carsten Johansen

Fagcenter for Livskraft

Johnny Danielsen

Fagcenter for Erhvervet

hjerneskade Jens Martin S.

Hansen

HandicapchefAlice Aa.

Hagemann

HandicapsekretariatetCharlotte Egeblad

Aalborg AktivKarin Leth Kristensen

Sektor Tilbud for mennesker med HandicapBudgetområder• Egne tilbud: Botilbud, dagtilbud, støttetilbud og tilbud til børn og

unge• Køb af pladser ved andre myndigheder• Personlig hjælperordning• Øvrige udgifter i handicapafdelingen• Uvisiterede tilbud• Øvrige udgifter i myndighedsafdelingen

Handleplan med aftalt effektiviseringI budgetperioden 2014-2017 er der aftalt en handleplan for udvikling og omstilling på handicapområdet. Den samlede handleplan har reduceret de budgetmæssige rammer med netto 34,3 mio. kr. fra 2014 til 2017 svarende til en bruttoreduktion på 50,3 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en mereffekt på 8,3 mio. kr. i forhold til 2016.

5.917 kr. 14.073 kr.

Aalborg7.634 kr.

Nøgletal: Nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig

Hjerneskadecenter Nordjylland; 18

Øvrige budgetstyrede

Køb ved handicapafdelin

Køb af pladser ved andre

myndigheder; 240

Personlige hjælperordnin

Øvrige myndighedsudgifte

Øvrige udgifter Handicapafdelingen

Nettobudget pr. område i mio. kr.

Bostøtte - §85

95

100

105

2013 2014 2015

Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal

Udgifter, 2015 priser Antal borgere

210

122

357

323

337

36

210

189

230

147

142

47

0 100 200 300 400

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

Randers

København

Myndighedsudgifter til støttetilbudpr. 18-66 årige (6-by nøgletal)

Støttetilbud sindslidende Støttetilbud handicap

• Handicapafdelingens tilbud yder støtte til 1.383 borgere.

• I 2016 har der været 55 borgere i eksterne tilbud og 989 borgere i handicapafdelingens tilbud

Fokus på: • at tilbyde borgerne et målrettet specialiseret og

forebyggende støttetilbud, som styrker borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

• borgerens mulighed for at skabe og vedligeholde sociale netværk.

• at kunne give støtten på flere forskellige måder –fx som støtte i grupper og støtte via ”videomøder”.

Botilbud

95

100

105

2013 2014 2015

Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal

Udgifter, 2015 priser Antal borgere

2.425

2.343

2.955

3.131

3.138

2.435

624

600

1190

769

444

1147

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

Randers

København

Myndighedsudgifter til botilbudpr. 18-66 årige (6-by nøgletal)

Botilbud, sindslidende Botilbud, handicap

• I alt 809 borgere i Handicapafdelingens botilbud. 32% af pladserne sælges til andre myndigheder, hovedsageligt blandt de nordjyske kommuner.

• I 2016 var der 398 borgere i eksterne tilbud og 557 borgere i Handicapafdelingens tilbud.

Fokus på:• at give borgere tilbud, der er så lidt indgribende som

muligt. Det sker bl.a. ved at anvende bostøtte i stedet for botilbud og ved at understøtte muligheden for en fleksibel og smidig overgang til bostøtte.

• hvordan man kan øge borgerens mestring ved at arbejde mere målrettet ud fra borgerens drøm.

Dagtilbud

92

97

102

2013 2014 2015

Udvikling i udgifter og pladsantal på Handicapafdelingens tilbud, indekstal

Udgifter, 2015 priser Antal borgere

500

568

590

824

760

457

129

147

46

71

41

150

0 200 400 600 800 1000

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

Randers

København

Myndighedsudgifter til dagtilbudpr. 18-66 årig (6-by nøgletal)

dagtilbud sindslidende Dagtilbud handicap

• I 2016 har der været 188 borgere i eksterne tilbud og 517 borgere i egne tilbud.

• I 2016 har der i alt været 655 borgere i Handicapafdelingens dagtilbud, hvoraf ca. 9% sælges til andre myndigheder, hovedsageligt de øvrige nordjyske kommuner.

• Pr. 1. marts 2017 er etableret et nyt tilbud: Aalborg AKTIV. Her anvendes beskæftigelsesbegrebet bredt og som en fællesnævner for de daglige aktiviteter, mennesker på handicapområdet indgår i.

Fokus på:• at bringe borgeren så tæt på ordinær beskæftigelse som

muligt. • tværgående, målrettede læringsforløb hvor borgernes

interesser og drømme er i fokus, og hvor der er en tættere sammenhæng til indsatsen i botilbud eller støttetilbud.

Personlig hjælperordning - BPA

Nøgletalssammenligning

- 50 100 150 200 250

København

Esbjerg

Aarhus

Hele landet

BPA §96 BPA §95Nøgletallene afspejler delvist, at der i nogle kommuner i højere grad anvendes §83 og §94 til målgruppen

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Udg

ifter

i m

io. k

r. / A

ntal

bor

gere

Udvikling i budget, regnskab og aktivitet

Budget Regnskab Helårspersoner

• Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, pågældende selv antager.

• Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

• Hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling.

Driftsherre af tilbud for børn og unge med autisme

• Handicapafdelingen driver en række tilbud for børn og unge med autisme. Der er forsyningsforpligtelse over for kommunerne i Nordjylland.

• Pladserne sælges til andre kommuner, eller benyttes af Aalborg Kommune med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som myndighed.

Børnetilbud

Plads til at værewww.aalborg-stories.dk/plads-til-at-vaere

Sektor Serviceydelser for Ældre

26.600 kr. 59.626 kr.

Aalborg43.104 kr.

Nøgletal: Nettodriftsudgifter pr. 65+ årig

Hejmmepleje; 431

Madservice; 8

Serviceydelser på plejehjem; 682

Hjemmesygepleje; 169

Aktivitetstilbud; 46

Træningstilbud; 61

Hjælpemidler og kørsel; 131

Øvrige områder

; 167

Nettobudget pr. område i mio. kr.

Serviceområder• Hjemmepleje, madservice, plejehjem, hjemmesygepleje,

aktivitetstilbud, træningstilbud, hjælpemidler og kørsel og øvrige områder

Demografimodel med indbygget effektiviseringI budget 2016-2019 blev der vedtaget en langsigtet finansiering af den demografiske udvikling på ældreområdet. Demografimodellen betyder, at sektoren selv finansierer ca. 40% af udgiftsudviklingen med effektiviseringer. I 2019 udgør effektiviseringen 30 mio. kr. og udmøntes gennem mereffekt af træning før pleje.

Strategi for det nære sundhedsvæsenDer foregår på nuværende tidspunkt en meget stor omstilling i sundhedsvæsnet som også får konsekvenser for Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har i fællesskab ansvaret for at udvikle en strategi for det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune.

• Hjemmeplejen tilbyder personlig pleje og omsorg til borgere i eget hjem.

• Hjemmeplejen er aktivitetsstyret. Budgettet til hjemmepleje er placeret i Myndighedsafdelingen, der visiterer borgeren og udmåler støttebehov.

• Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører.

• Den kommunale leverandør har ca. 75% af opgaverne.

Nøgletalssammenligninger

Hjemmepleje

10.300 12.939 11.359 7.973 16.849

- 5.000 10.000 15.000 20.000

AarhusOdenseAalborg

RandersKøbenhavn

Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år

- 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København

Antal modtagere pr. borger 65+ år

Modtagere af praktisk hjælp Modtagere af personlig pleje

- 0,25 0,50 0,75 1,00

Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København

Antal visiterede timer pr. borger 65+ år

Visiterede timer til praktisk hjælp Visiterede timer til personlig pleje

NøgletalssammenligningMadservice Aalborg• Madservice Aalborg består af 4

produktionskøkkener, der leverer mad til både Aalborg Kommunes plejehjem og til borgere i eget hjem.

• Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører. 74% af maden leveres af den kommunale leverandør. Der leveres varm mad, som udbringes dagligt. Budgettet til borgere på plejehjem er placeret i Plejeboligfunktionen.

01020304050607080

Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København

kr.

Pris for udbragt mad, inkl. udbringning 2014

Pris, hovedret Brugerbetaling, hovedret

0,150,12

0,21

0,13

0,22

0,16

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København

Modtagere af udbragt mad pr. borger 80+ år

Plejehjem

16.599 14.894 18.062 21.432 27.818

- 10.000 20.000 30.000

Aarhus

Aalborg

København

Udgifter til plejehjem pr. borger 65+ år

0,220,18 0,21 0,23

0,29 0,29

0,00

0,10

0,20

0,30

Dækningsgrad pr. 80+ årig

Nøgletallene indeholder i Aalborg Kommune ikke udgifter til sygeplejersker på plejehjem samt til pleje på akutpladserne. Det er uvist om disse opgaver i andre kommuner er medregnet under plejehjem eller sygepleje, hvorfor der kan være en vis forskydning mellem de to.

Boligprognose

1.842

1.927

2.265

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

Det samlede antal plejeboligerDet fremskrevet boligbehov

• Plejeboligfunktionen består af kommunens 40 plejehjem med i alt 1.778 boliger. Plejehjemmene varierer i størrelsen fra 12 til 100 boliger. Derudover er der et friplejehjem med 42 pladser.

• 4 af plejehjemmene er specialplejehjem for henholdsvis gerontopsykiatriske borgere, demente borgere og borgere med misbrugsproblematikker og hjerneskader som følge af misbrug.

Hjemmesygepleje, udgiftsfordeling 2016

I regnskab 2016 har sygeplejen haft et forbrug på i alt 172 mio. kr. Heraf vedrører 146 mio. kr. den egentlige hjemmesygepleje, mens udviklingssygeplejersker udgør 1 mio. kr. Akuttilbud udgør i alt 17 mio. kr. fordelt ligeligt mellem sygepleje og pleje og praktisk hjælp. Sygeplejersker på plejehjem og i udskrivningsenheden udgør 8 mio. kr.

Sygepleje

3.713 2.943 4.486 2.454 3.944

- 2.000 4.000 6.000

AarhusOdenseAalborg

RandersKøbenhavnNettodriftsudgifter pr. borger 65+ år

Nøgletallene for sygepleje indeholder i Aalborg Kommune ca. 15 mio. kr., uden for grupperingen sygepleje. Det drejer sig om pleje og praktisk hjælp, der ydes på akutpladserne og sygeplejesker på plejehjem. Det er uvist om disse opgaver i andre kommuner er medregnet under plejehjem.

85%

10%

5% 1%Hjemmesygepleje

Akuttilbud

Sygeplejersker påplejehjem og iudskrivningsenheden

• Sygeplejen udfører sygepleje, koordinerer patientforløb i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, rehabilitering og palliation.

• Sygepleje iværksættes efter anmodning fra læger, sygehus eller sygeplejen selv.

• Sygeplejen leverer ydelser til i gennemsnit 4.900 modtagere om måneden. Ca. 20% modtager sygepleje på kommunens 16 sygeplejeklinikker.

• På tidspunkter uden for normal arbejdstid håndterer Sygeplejens Vagtcentral alle akutte henvendelser fra borgere, pårørende og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

• Sygeplejen har 10 kommunedækkende akutpladser.

Aktivitetstilbud, udgiftsfordeling, regnskab 2016

Det samlede forbrug på serviceområdet er 50 mio. kr. i 2016. Heraf anvendes 37 mio. kr. til drift af aktivitetscentre.De øvrige 13 mio. kr. vedrører hovedsageligt demensindsatsen.

Aktivitetstilbud

Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år

1.130 25 1.019 89 789 1.472 639

- 500 1.000 1.500 2.000 København

Esbjerg

Aarhus

Hele landet

Aktivitetscentre (§79)I Aalborg Kommune er der både indeholdt aktivitetscentre på Ældreområdet og uvisiterede væresteder på handicapområdet i dette tal. På handicapområdet kan enkelte kommuner have konteret væresteder som uvisiterede tilbud efter §104

73%

26%

1%

Aktivitetsområdet

Videnscenter for demens

Frivillighedsprojekt

• Træning og aktivitet tilrettelægger forebyggende og rehabiliterende forløb i samspil med den enkelte borger i eget hjem eller på plejehjem.

• Aktivitetsområdet er opdelt i tre geografiske områder. Der er 37 aktivitetscentre, hvoraf 12 er brugerstyrede og 4 er delvist brugerstyrede. Der er 1.200-1.300 frivillige.

• Der tilbydes også aktivitetstilbud på plejehjemmene

• Til borgere med demens er der aktivitetstilbud, herunder dagtilbud, opgangsfællesskab, caféer og klubber.

Træning 2016

• 11,5 mio. kr. vedr. træning efter serviceloven• 28,7 mio. kr. vedr. træning efter sundhedsloven• 11,5 mio. kr. vedr. Rehabiliteringscentret• 8,6 mio. kr. vedr. træning på handicaptilbuddene

1.678 1.410 755 1.922 612

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Aarhus

Aalborg

København

Nettodriftsudgifter pr. borger 65+ år

Træning §86

19%

48%

19%

14% Servicelovens §86

Sundhedslovens§140

Rehabiliteringscenter

Træning påhandicaptilbud

Træning efter Sundhedslovens § 140 • udløses af genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehus.

På det ortopædkirurgiske område er træning omfattet af frit valg og borgeren kan vælge mellem 17 leverandører

Genoptræning efter Servicelovens §86 • §86 stk.1: afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

• §86 stk.2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder

• Genoptræning Aalborg er den kommunale leverandør, der er organiseret i 3 hovedafdelinger.

• Træningsenheden leverer ergo- og fysioterapi til borgere tilknyttet Handicapafdelingens tilbud.

• Aalborg rehabiliteringscenter i Mou

Sektor Myndighedsopgaver og administrationNettodriftsudgifterBudgettet under Sektor Myndighedsopgaver og administration er opdelt i fire overordnede bevillinger:

• Direktørens sekretariat, netto 13,4 mio. kr.• Administrationsafdelingen, netto 16,3 mio. kr.• Myndighedsafdelingen, netto 69,9 mio. kr.• Kvalitets- og Innovationsenheden, netto 1,7

mio. kr.

13%

16%

69%

2%

Nettodriftsudgifter pr. afdeling

Direktørens sekretariat

Administrationsafdelingen

Myndighedsafdelingen

Kvalitets- og Innovationsenheden

Vi skaber fremtidens

velfærd

Vi fremmer borgernes mulighed

for at leve en selvstændig tilværelse

Vores redskaber

Handlekraftig organisation Samskabelse

Velfærdsinnovation Rehabilitering

Politisk organisering

RådmandThomas Krarup (C)

Christian Korsgaard (A)

Mette Ekstrøm (A)

Lene Krabbe Dahl (A)

Hans Peter Beck (I)

Jørgen Hein (B)

Kirsten Algren (Løsgænger)

Ældre- og Handicapudvalget

Spørgsmål?