· Web viewAi sensi dell'articolo 109, comma 2 della Legge sul bilancio (Gazzetta ufficiale nro. 87/08, 136/12) e del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale di realizzazione

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2 della Legge sul bilancio (Gazzetta ufficiale nro. 87/08, 136/12) e del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale di realizzazione del bilancio (GU 24/13), e dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad - Cittanova nella seduta del 23 maggio 2016 emana la seguente

RELAZIONE ANNUALE

DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA

PER IL 2015

Articolo 1

La Relazione annuale di realizzazione del Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2015 (in seguito: Relazione annuale) si compone come desue:

1. Della parte generale che contiene il compendio A Conto entrate e uscite il compendio B Conto finanziamenti Compendio C: Mezzi a disposizione degli anni precedenti, Risultato-eccedenza/deficit di bilancio

2. Realizzazione della parte specifica del Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova, in base alla classificazione organizzativa, programmatica ed economica (quarto grao).

3. Realizzazione della parte specifica del Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova in base alla classificazione funzionale

4. Relazione sugli indebitamenti sul mercato nazionale ed estero del denaro e del capitale rispettivamente Relazione sulle garanzie date e delle spese in base alle garanzie

5. Rappresentazione analitica delle spese realizzate per singolo credito e foglio di valore6. Relazione sull'utilizzo della riserva di bilancio7. Relazione sui crediti dati e sulle spese derivanti8. Motivazione della realizzazione delle entrate e dei proventi, delle uscite e delle spese

Articolo 2

Le entrate e i proventi come le uscite e le spese di bilancio e i mezzi a disposizione degli anni precedenti in base alla classificazione economica si definiscono nel Conto delle entrate e delle uscite, dei mezzi a disposizione degli anni precedenti e del Conto finanziamenti/crediti per il 2015 come segue:

realiz. piano corr. realiz. (3/1) (3/2)

2014. (1) 2015.(2) 2015. (3) INDEX INDEX

A. CONTO ENTRATE E USCITE Entrate

34.612.875,73 36.374.493,00 36.470.498,64 105,37 100,26

Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte 4.056.384,49 2.805.913,00 2.530.973,13 62,39 90,20

Uscite 32.981.008,46 34.681.803,00 33.351.121,06 101,12 96,16

Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 4.033.078,54 7.775.860,00 6.494.947,34 161,04 83,53

DIFFERENZA - DISAVANZO 1.655.173,22 -3.277.257,00 -844.596,63

B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI Proventi da proprieta' finanziarie e crediti 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00

Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti 850.138,13 250.200,00 249.999,96 29,41 99,92

NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI 742.959,83 867.204,00 867.403,07 116,75 100,02

C. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI 11.920,27 2.410.053,00 2.410.053,32

ECCEDENZA/DISAVANZO + NETTO PRESTITI/FINANZIAMENTI 2.410.053,32 0,00 2.432.589,76

NRO. realiz. piano corr. realiz. (3/1) (3/2)

CONTO TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE 2014. (1) 2015.(2) 2015. (3) INDEX INDEX

A. CONTO ENTRATE E USCITE6 Entrate 34.612.875,73 36.374.493,00 36.470.498,64 105,37 100,26

61 Entrate da imposte 17.047.022,40 17.795.691,00 18.042.688,31 105,84 101,39

611 Imposta e sovrimposta sul reddito 8.297.387,05 8.212.452,00 8.281.577,91 99,81 100,84

6111 Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro dipendente 8.297.387,05 8.212.452,00 8.281.577,91 99,81 100,84

613 Imposte sulla proprieta' 7.271.425,24 8.025.239,00 8.192.909,10 112,67 102,09

6131 imposte fisse su proprieta' immobili (terreni, edifici, case e altro) 3.972.587,34 3.770.000,00 3.876.611,04 97,58 102,83

6134 Imposte temporanee sulle proprieta' 3.298.837,90 4.255.239,00 4.316.298,06 130,84 101,43

614 Imposte su merci e servizi 1.477.160,11 1.558.000,00 1.568.201,30 106,16 100,65

6142 Imposta sul commercio 967.983,05 1.060.000,00 1.060.360,48 109,54 100,03

6145 Imposte sull'utilizzo di beni o sullo svolgimento di attivita' 509.177,06 498.000,00 507.840,82 99,74 101,98

616 Altri proventi da imposte 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6163 Altri proventi da imposte 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale 2.769.819,58 2.523.953,00 2.161.291,18 78,03 85,63

632 Aiuti da organizzazioni internazionali 345.323,33 371.882,00 371.882,20 107,69 100,00

6321 Aiuti da organizzazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6322 Aiuti capitali da organizzazioni internazionali 345.323,33 371.882,00 371.882,20 107,69 100,00

633 Aiuti dal bilancio 2.033.212,80 1.579.925,00 1.224.660,78 60,23 77,51

6331 Aiuti correnti dal bilancio 14.550,00 99.900,00 86.450,00 594,16 86,54

6332 Aiuti capitali dal bilancio 2.018.662,80 1.480.025,00 1.138.210,78 56,38 76,90

634 Aiuti capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6341 Aiuti capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Livellamento funzioni dec. 391.283,45 571.546,00 564.148,20 144,18 98,71

6351 Livellamento funzioni dec. 391.283,45 571.546,00 564.148,20 144,18 98,71

636 Aiuti utenti del bilancio 0,00 600,00 600,00 0,00 100,00

6361 Aiuti utenti del bilancio 0,00 600,00 600,00 0,00 100,00

64 Proventi da proprieta' 3.096.388,48 3.183.082,00 3.208.812,81 103,63 100,81

641 Proventi da proprieta' finanziarie 20.778,54 36.000,00 56.678,67 272,78 157,44

6413 Interessi sui mezzi vincolati e sui depositi 20.778,54 36.000,00 56.678,67 272,78 157,44

642 Proventi da proprieta' non finanziarie 3.075.609,94 3.147.082,00 3.152.134,14 102,49 100,16

6421 Indennita' per le concessioni 772.893,74 732.082,00 731.566,30 94,65 99,93

6422 Proventi dall'affitto delle proprieta' 2.270.597,57 2.315.000,00 2.308.379,23 101,66 99,71

6423 Altri proventi da proprieta' non materiali 32.118,63 100.000,00 112.188,61 349,29 112,19

65 Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari 11.498.569,07 12.560.767,00 12.793.924,88 111,27 101,86

651 Tasse amministrative 1.063.695,57 1.170.000,00 1.138.681,91 107,05 97,32

6512 Tasse amministrative 77.484,52 120.000,00 118.717,51 153,21 98,93

6514 Rimanenti tasse 986.211,05 1.050.000,00 1.019.964,40 103,42 97,14

652 Entrate in base a prescrizioni particolari 1.181.109,30 897.767,00 878.182,01 74,35 97,82

6524 Contributi per i boschi 18,06 100,00 0,00 0,00 0,00

6526 Altri proventi non specificati 1.181.091,24 897.667,00 878.182,01 74,35 97,83

653 Contributo e indennita` comunale 9.253.764,20 10.493.000,00 10.777.060,96 116,46 102,71



6533 Contributo e indennita` comunale 217.763,62 183.000,00 255.160,97 117,17 139,43

66 Altre entrate 170.012,96 271.000,00 230.169,76 135,38 84,93

661 Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svolgimento di att.sul merc. (proventi propri)

113.412,96 150.000,00 184.169,76 162,39 122,78

6615 Proventi realizzati dai bilanci 113.412,96 150.000,00 184.169,76 162,39 122,78

663 Donazioni 56.600,00 121.000,00 46.000,00 81,27 38,02

6631 Donazioni 56.600,00 46.000,00 46.000,00 81,27 100,00

6632 Donazioni 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

68 Mukte e riscossioni 31.063,24 40.000,00 33.611,70 108,20 84,03

681 Multe e spese riscossione 31.063,24 40.000,00 33.611,70 108,20 84,03

6819 Multe e spese riscossione 31.063,24 40.000,00 33.611,70 108,20 84,03

7 Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte 4.056.384,49 2.805.913,00 2.530.973,13 62,39 90,20

71 Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte 3.902.879,89 2.205.913,00 2.224.979,67 57,01 100,86

711 Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali 3.902.879,89 2.205.913,00 2.224.979,67 57,01 100,86

7111 Terreni 3.902.879,89 2.205.913,00 2.224.979,67 57,01 100,86

72 Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte 153.504,60 600.000,00 305.993,46 199,34 51,00

721 Proventi dalla vendita di edifici 153.504,60 600.000,00 305.993,46 199,34 51,00

7211 Edifici abitativi 32.768,40 50.000,00 28.876,08 88,12 57,75

7212 Edifici d'esercizio 120.736,20 550.000,00 277.117,38 229,52 50,38

3 Uscite 32.981.008,46 34.681.803,00 33.351.121,06 101,12 96,16

31 Uscite per i dipendenti 8.887.374,67 8.521.707,00 8.481.928,39 95,44 99,53

311 Stipendi 7.132.515,24 6.969.486,00 6.948.779,61 97,42 99,70

3111 Stipendi per il lavoro regolare 7.118.381,24 6.956.682,00 6.935.975,61 97,44 99,70

3112 Stipendi in natura 14.134,00 12.804,00 12.804,00 90,59 100,00

312 Altre uscite per i dipendenti 575.281,00 362.416,00 362.873,15 63,08 100,13

3121 Altre spese per i dipendenti 575.281,00 362.416,00 362.873,15 63,08 100,13

313 Trattenute sugli stipendi 1.179.578,43 1.189.805,00 1.170.275,63 99,21 98,36

3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria 1.059.039,42 1.071.371,00 1.054.608,92 99,58 98,44

3133 Contributi per l'assunzione 120.539,01 118.434,00 115.666,71 95,96 97,66

32 Spese materiali 16.769.366,51 19.568.427,00 18.617.010,62 111,02 95,14

321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 293.955,81 262.643,00 217.463,33 73,98 82,80

3211 Viaggi di lavoro 45.078,49 86.095,00 66.530,67 147,59 77,28

3212 Indennita' viaggio, lavoro fuori sede e vita separata 228.604,76 132.348,00 130.588,23 57,12 98,67

3213 Aggiornamento professionale dei dipendenti 20.272,56 44.200,00 20.344,43 100,35 46,03

322 Spese per materiali ed energia 1.373.473,92 1.597.994,00 1.453.338,41 105,81 90,95

3221 Materiale di cancelleria e altre spese materiali 202.471,03 309.826,00 278.287,44 137,45 89,82

3223 Energia 1.102.228,71 1.213.405,00 1.106.736,41 100,41 91,21

3224 Materiale e ricambi per la manutenzione corrente e d'investimento 29.736,64 30.263,00 27.897,79 93,82 92,18

3225 Inventario spicciolo e pneumatici per l'automobile 26.379,76 25.000,00 21.507,01 81,53 86,03

3227 Tute di lavoro e accesori 12.657,78 19.500,00 18.909,76 149,39 96,97

323 Spese per servizi 13.458.522,95 15.911.069,00 15.247.232,95 113,29 95,83

3231 Servizi telefono, posta e trasporto 325.377,36 441.694,00 405.915,20 124,75 91,90

3232 Servizi di manutenzione corrente e d'investimento 2.416.101,73 2.868.861,00 2.794.787,30 115,67 97,42

3233 Servizi di promozione ed informazione 220.764,61 240.407,00 195.943,36 88,76 81,50

3234 Servizi comunali 2.923.738,30 3.454.033,00 3.441.786,20 117,72 99,65

3235 Affitti 5.199.466,61 5.179.381,00 5.162.794,14 99,29 99,68

3236 Servizi sanitari e veterinari 164.287,03 111.228,00 91.807,50 55,88 82,54

3237 Servizi intellettuali e personali 772.921,96 768.616,00 739.872,64 95,72 96,26

3238 Servizi informatici 12.262,50 14.000,00 12.843,75 104,74 91,74

3239 Altri servizi 1.423.602,85 2.832.849,00 2.401.482,86 168,69 84,77

324 Rimborso spese 16.593,60 3.410,00 3.361,51 20,26 98,58

3241 Rimborso spese 16.593,60 3.410,00 3.361,51 20,26 98,58

329 Altre spese di gestione non contemplate 1.626.820,23 1.793.311,00 1.695.614,42 104,23 94,55

3291 Indennita' degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e simili 302.570,57 317.522,00 286.039,51 94,54 90,08

3292 Premi assicurativi 130.467,57 136.836,00 137.346,92 105,27 100,37

3293 Spese di rappresentanza 144.012,72 150.904,00 133.924,37 92,99 88,75

3294 Quote di partecipaziona 22.670,89 51.150,00 50.899,88 224,52 99,51

3295 Quote 0,00 21.728,00 19.995,14 0,00 92,02

3299 Altre spese di gestione non specificate 1.027.098,48 1.115.171,00 1.067.408,60 103,92 95,72

34 Uscite finanziarie 94.798,73 147.100,00 119.344,98 125,89 81,13

342 Interessi per crediti ricevuti 41.134,45 105.000,00 84.986,76 206,61 80,94

3423 Interessi per mutui ricevuti da banche e da altre ist.finanziarie esterne al settore pubblico

41.134,45 105.000,00 84.986,76 206,61 80,94

343 Altre uscite finanziarie 53.664,28 42.100,00 34.358,22 64,02 81,61

3431 Servizi bancari e servizi del giro dei pagamenti 51.424,60 37.100,00 30.837,38 59,97 83,12

3433 Interessi moratori 2.239,68 5.000,00 3.520,84 157,20 70,42

35 Sovvenzioni 116.992,02 111.000,00 91.617,96 78,31 82,54

352 Sovvenzioni a sociieta'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al settore pu.

116.992,02 111.000,00 91.617,96 78,31 82,54

3523 Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori 116.992,02 111.000,00 91.617,96 78,31 82,54

36 Aiuti 1.352.926,18 1.559.198,00 1.484.516,47 109,73 95,21

363 Aiuti nell'ambito dello stato in generale 1.352.926,18 701.258,00 701.258,00 51,83 100,00

3631 Aiuti correnti nell'ambito dello stato generale 1.352.926,18 701.258,00 701.258,00 51,83 100,00

366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 0,00 857.940,00 783.258,47 0,00 91,30

3661 Aiuti correnti per utenti degli bilanci altrui 0,00 857.940,00 783.258,47 0,00 91,30

3662 Aiuti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 1.338.484,45 1.198.350,00 1.092.921,63 81,65 91,20

372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 1.338.484,45 1.198.350,00 1.092.921,63 81,65 91,20

3721 Indennita' ai cittadini e alle famiglie in denaro 817.991,17 712.850,00 641.084,16 78,37 89,93

3722 Indennita' ai cittadini e alle famiglie in natura 520.493,28 485.500,00 451.837,47 86,81 93,07

38 Donazioni ed altre uscite 4.421.065,90 3.576.021,00 3.463.781,01 78,35 96,86

381 Donazioni correnti 3.180.520,07 2.835.280,00 2.790.704,31 87,74 98,43

3811 Donazioni correnti in denaro 3.180.520,07 2.835.280,00 2.790.704,31 87,74 98,43

382 Donazioni capitali 783.977,98 367.015,00 359.763,99 45,89 98,02

3821 Donazioni capitali 33.977,98 194.977,00 187.727,57 552,50 96,28

3822 Donazioni capitali ai cittadini e alle famiglie 750.000,00 172.038,00 172.036,42 22,94 100,00

383 Multe, penali, indeizzi 173.866,14 133.726,00 73.730,52 42,41 55,14

3831 Indenizzi persone e ditte 173.866,14 133.726,00 73.730,52 42,41 55,14

386 Aiuti capitali 282.701,71 240.000,00 239.582,19 84,75 99,83

3862 Aiuti capitali alle banche e ad altre ist.finanziarie e a soc. commerciali esterne al settore pubb.

282.701,71 240.000,00 239.582,19 84,75 99,83

4 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 4.033.078,54 7.775.860,00 6.494.947,34 161,04 83,53

41 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 186.822,04 312.942,00 287.464,82 153,87 91,86

411 Proprieta' materiali - ricchezze naturali 186.822,04 312.942,00 287.464,82 153,87 91,86

4111 Terreni 186.822,04 312.942,00 287.464,82 153,87 91,86

42 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 3.846.256,50 7.462.918,00 6.207.482,52 161,39 83,18

421 Edifici 2.978.086,09 6.566.798,00 5.533.636,02 185,81 84,27

4212 Edifici d'affari 34.250,00 890.613,00 0,00 0,00 0,00

4213 Strade, ferrovie e impianti simili 546.916,11 1.188.287,00 1.143.598,58 209,10 96,24

4214 Altri edifici 2.396.919,98 4.487.898,00 4.390.037,44 183,15 97,82

422 Equipaggiamenti 237.407,05 255.131,00 226.053,60 95,22 88,60

4221 Attrezzatura e mobili d'ufficio 81.590,53 76.131,00 73.088,27 89,58 96,00

4222 Attrezzatura per le comunicazioni 15.872,50 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4223 Attrezzatura per la manutenzione e la protezione 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4225 Aparechiature, strumenti machine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Impianti, macchinari ed equipaggiamento per le rimanenti destinazioni 139.944,02 173.000,00 152.965,33 109,30 88,42

423 Mezzi di trasporto 0,00 16.370,00 16.369,15 0,00 99,99

4231 Mezzi di trasporto stradali 0,00 16.370,00 16.369,15 0,00 99,99

424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 62.354,89 125.000,00 50.000,00 80,19 40,00

4241 Libri nelle biblioteche 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

4242 Opere dàrte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4243 Libri 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

4244 Altri valori espositivi 7.354,89 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Proprieta' non materiali prodotte 568.408,47 499.619,00 381.423,75 67,10 76,34

4262 Investimento nell'equipaggiamento informatico 10.842,50 7.500,00 2.805,00 25,87 37,40

4264 Altre proprieta' non materiali prodotte 557.565,97 492.119,00 378.618,75 67,91 76,94

NRO. realiz. piano corr. realiz. (3/1) (3/2)

CONTO TIPOLOGIA ENTRATE/USCITE 2014. (1) 2015.(2) 2015. (3) INDEX INDEX

B. CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI8 Proventi da proprieta' finanziarie e crediti 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00

84 Proventi da indebitamenti 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00

842 Crediti da bance e altre ins. finanziarie 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00

8422 Crediti da bance e altre ins. finanziarie 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00

5 Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti 850.138,13 250.200,00 249.999,96 29,41 99,92

53 Spese per azioni e partecipazioni nel capitale 600.138,17 200,00 0,00 0,00 0,00

534 Azioni e partecipazioni nel capitale 600.138,17 200,00 0,00 0,00 0,00

5341 Azioni e partecipazioni nel capitale ditte nostrane 600.138,17 200,00 0,00 0,00 0,00

54 Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti 249.999,96 250.000,00 249.999,96 100,00 100,00

544 Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore pubblico

249.999,96 250.000,00 249.999,96 100,00 100,00

5445 Pagamento del capitale dei crediti ricevuti 249.999,96 250.000,00 249.999,96 100,00 100,00

C. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI9 Fonti proprie92 Risultato di gestione 11.920,27 2.410.053,00 2.410.053,32 100,00

922 Eccesso/disavanzo delle entrate 11.920,27 2.410.053,00 2.410.053,32 100,00

9222 Eccesso/disavanzo delle entrate 11.920,27 2.410.053,00 2.410.053,32 100,00

Articolo 3

Le spese di gestione, le spese per l'acquisto di proprieta' non finanziarie e le spese per le proprieta' finanziarie e la restituzione dei crediti sono stati realizzati in base alla classificazione organizzativa, economica e programmatica nella parte specifica del bilancio, come segue:

BROJPOZICIJ

AKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

TOTALE USCITE 42.707.863,00 40.096.068,36 93,88 %SEZIONE 001 ASS. PER LÀMM.GENERALE E LÙFFICIO DELL SINDACO

20.586.117,00 19.882.613,19 96,58 %

CAPITOLO 01 AFFARI GENERALI 5.378.137,00 5.021.811,31 93,37 %

Programma AMMINISTARZIONE PUBBLICA 3.140.301,00 2.924.844,84 93,14 %

Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI 1.582.713,00 1.565.267,28 98,90 %

311 Stipendi 1.318.906,00 1.312.758,25 99,53 %

R001 3111 STIPENDI DIPENDENTI 1.314.832,00 1.308.684,25 99,53 %

R002 3112 STIPENDI IN NATURA 4.074,00 4.074,00 100,00 %

312 Altre uscite per i dipendenti 37.603,00 37.602,11 100,00 %

R003 3121 PREMI GIUBILARI 14.803,00 14.802,11 99,99 %

R004 3121 BUONO DONO AI BAMBINI 1.800,00 1.800,00 100,00 %

R570 3121 ALTRE SPESE DIPENDENTI 21.000,00 21.000,00 100,00 %

313 Trattenute sugli stipendi 226.204,00 214.906,92 95,01 %

R005 3132 CONTRIBUTI ASSICURAZ. SANITARIA OBBLIGATORIA

203.800,00 193.666,09 95,03 %

R006 3132 INDENNITA` COLLOCAMENTO DIASBILI - QUOTA

0,00 0,00 0,00 %

R007 3133 CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE 22.404,00 21.240,83 94,81 %

Attivita` SPESE MATERIALI 1.557.588,00 1.359.577,56 87,29 %

321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 92.750,00 77.229,94 83,27 %

R008 3211 DIARIE VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 6.250,00 4.080,00 65,28 %

R009 3211 DIARIE VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO 19.200,00 18.465,47 96,17 %

R010 3211 INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO IN VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE

7.500,00 7.500,00 100,00 %

R011 3211 INDENNITA' SPESE PERNOTT. ALL'ESTERO 0,00 0,00 0,00 %

R012 3211 INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE

2.300,00 2.287,21 99,44 %

R013 3211 INDENNITA' SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO

1.000,00 376,72 37,67 %

R014 3211 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO 25.500,00 22.839,69 89,57 %

R015 3212 INDENNITA' SPESE TRASPORTO-DIPENDENTI

19.000,00 18.215,85 95,87 %

R016 3213 SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

6.000,00 3.465,00 57,75 %

R017 3213 PROTEZIONE SUL LAVORO 6.000,00 0,00 0,00 %

322 Spese per materiali ed energia 184.500,00 172.601,80 93,55 %

R018 3221 MATERIALE DI CANCELLERIA 25.000,00 24.984,80 99,94 %

R019 3221 QUOTIDIANI 8.000,00 3.842,99 48,04 %

R020 3221 LETTERATURA 10.500,00 5.963,53 56,80 %

R021 3221 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 96.000,00 95.643,97 99,63 %

R022 3223 CARBURANTE 45.000,00 42.166,51 93,70 %

323 Spese per servizi 770.748,00 695.309,84 90,21 %

R023 3231 SERVIZIO TELEFONINI 40.000,00 34.310,28 85,78 %

R024 3231 SERVIZI TELEFONO, TELEFAX E CELLULARI 55.500,00 54.958,10 99,02 %

R025 3231 SERVIZI INTERNET 20.000,00 11.679,10 58,40 %

R026 3231 SPESE POSTALI 257.500,00 244.978,84 95,14 %

R027 3233 CONCORSI E BANDI 47.000,00 47.000,00 100,00 %

R028 3233 PAGINE WEB 26.000,00 1.538,70 5,92 %

R029 3233 PROG. MEDIATIC0, PROMOZIONALE 140.000,00 124.465,49 88,90 %

R030 3237 CONTRATTO TEMPORANEO 21.408,00 19.372,61 90,49 %

R031 3237 SEVIZI LEGALI 120.000,00 116.723,09 97,27 %

R032 3237 PERIZIE 22.000,00 15.413,40 70,06 %

R033 3237 SPESE NOTARILI 5.500,00 4.940,00 89,82 %

R034 3237 ELABORATI DI PROPRIETA` 5.000,00 10.000,00 200,00 %

R035 3239 SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA

7.000,00 6.090,23 87,00 %

R036 3239 ABONAMENTO TELEVISIVO 3.840,00 3.840,00 100,00 %

329 Altre spese di gestione non contemplate 375.864,00 340.705,46 90,65 %

R037 3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 80.000,00 71.545,45 89,43 %

R540 3295 QUOTA - INVALIDI 10.864,00 9.997,57 92,02 %

R038 3299 ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE 45.500,00 41.424,90 91,04 %

R039 3299 SPESE PROTOCOLLARI 77.500,00 76.638,29 98,89 %

R040 3299 RISERVA - SINDACO 50.000,00 49.484,59 98,97 %

R041 3299 SERVIZIO ARRANGIAMENTO ARCHIVIO 50.000,00 46.283,75 92,57 %

R042 3299 SPESE GIUDIZIARIE 20.000,00 15.427,68 77,14 %

R043 3299 TASSE AMMINISTRATIVE E LEGALI 38.000,00 28.300,73 74,48 %

R044 3299 SERVIZI DEL CATASTO 4.000,00 1.602,50 40,06 %

383 Multe, penali, indeizzi 133.726,00 73.730,52 55,14 %

R045 3831 CONCILIAZIONI EXTRA GIUDIZIARIE 133.726,00 73.730,52 55,14 %

Progetto corrente PIANO SVILUPPO TOTALE 0,00 0,00 0,00 %

323 Spese per servizi 0,00 0,00 0,00 %

R073 3239 PST 0,00 0,00 0,00 %

Programma SVILUPPO SOCIETA` CIVILE 50.550,00 49.049,69 97,03 %

Attivita' UE ARCADE

0,00 0,00 0,00 %


R069 3239 SPESE DI VIAGGIO INCONTRI 0,00 0,00 0,00 %

R070 3239 SPESE PREPARAZIONE PROGETTO 0,00 0,00 0,00 %

Attivita' LAG - ISTRA NORD 40.550,00 39.049,69 96,30 %


R071 3233 ALTRO - INF. STAMPA 10.550,00 9.049,69 85,78 %


R072 3294 QUOTE DÌSCRIZIONE 30.000,00 30.000,00 100,00 %

Attivita' CONSIGLIO DEI GIOVANI 10.000,00 10.000,00 100,00 %


R086 3299 ATTIVITA` CONSIGLIO DEI GIOVANI 10.000,00 10.000,00 100,00 %

Programma GESTIONE BENI 651.859,00 580.023,59 88,98 %

Attivita' MANUTENZIONE EDIFICIO E ATT. AMM. CITTADINA 495.998,00 457.520,17 92,24 %


R046 3221 DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE

20.000,00 16.970,76 84,85 %

R047 3223 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 105.250,00 105.901,00 100,62 %

R048 3225 INVENTARIO SPICCIOLO 7.500,00 4.007,01 53,43 %


R049 3232 MANUTENZIONE CORRENTE DELL'EDIFICIO 5.400,00 687,50 12,73 %

R050 3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E 25.000,00 10.618,22 42,47 %

INVESTIM.DI MANUTENZIONE DELL'EQUIPAGGIAMENTO

R051 3232 SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E INV. DI MANUTENZ. MEZZI DI TRASPORTO

36.000,00 33.443,56 92,90 %

R052 3232 MANUTENZIONE SOFTWARE 148.100,00 141.827,76 95,76 %

R053 3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE HOT SPOT 14.052,00 14.051,88 100,00 %

R054 3234 CONSUMO ACQUA 24.000,00 28.017,01 116,74 %

R055 3234 SERVIZI DI RIMOZIONE DELL'IMMONDIZIA 4.500,00 3.633,09 80,74 %

R056 3234 INDENNITA' IDRICA 4.000,00 1.492,39 37,31 %

R057 3239 SERVIZI REGISTRAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

6.264,00 4.255,07 67,93 %

R058 3239 SERVIZI DI LAVAGGIO E PULIZIA 3.800,00 0,00 0,00 %

R059 3239 SERVIZIO PROTEZIONE PROPRIETA' E PERSONE

13.300,00 13.229,39 99,47 %


R060 3292 PREMI ASSICURATIVI MEZZI DI TRASPORTO

11.000,00 11.554,89 105,04 %

R061 3292 PREMI ASSICURATIVI EDIFICI E PROPRIETA' 43.502,00 43.501,52 100,00 %

R062 3292 PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA` LAVORO

24.330,00 24.329,12 100,00 %

Progetto corrente ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO 155.861,00 122.503,42 78,60 %

422 Equipaggiamenti 131.991,00 103.329,27 78,29 %

R063 4221 EQUIPAGGIAMENTO INFORMATICO 44.680,00 44.678,52 100,00 %

R064 4221 MOBILI UFFICIO 5.811,00 2.469,50 42,50 %

R065 4221 ALTRA ATTREZZATURA D'UFFICIO 5.500,00 6.181,25 112,39 %

R066 4222 TELEFONI E ALTRO EQUIPAGGIAMENTO DELLE TELECOMUNICAZIONI

5.000,00 0,00 0,00 %

R067 4223 ATTREZZATURE 1.000,00 0,00 0,00 %

R544 4227 ACQUISTO ATT. 70.000,00 50.000,00 71,43 %

423 Mezzi di trasporto 16.370,00 16.369,15 99,99 %

R541 4231 MEZZI DI TRASPORTO 16.370,00 16.369,15 99,99 %

426 Proprieta' non materiali prodotte 7.500,00 2.805,00 37,40 %

R068 4262 PROGRAMMI INFORMATICI 7.500,00 2.805,00 37,40 %

Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE 77.000,00 62.603,88 81,30 %

Attivita' ASICURAZIONE CONDIZIONI MATERIALI MAF 77.000,00 62.603,88 81,30 %


R074 3235 AFFITTO UFFICIO POLIZIA 57.000,00 42.603,88 74,74 %

381 Donazioni correnti 20.000,00 20.000,00 100,00 %

R542 3811 SOGGIORNO POLIZIA 20.000,00 20.000,00 100,00 %

Programma ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI 628.674,00 597.046,30 94,97 %

Attivita` SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO 376.210,00 346.357,91 92,07 %

321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 2.700,00 0,00 0,00 %

R075 3211 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 1.500,00 0,00 0,00 %

R076 3211 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE

1.200,00 0,00 0,00 %


R077 3291 INDENNITA` CONSIGLIERI 251.010,00 226.009,30 90,04 %


R079 3299 SPESE PROTOCOLLARI 51.000,00 48.948,77 95,98 %

R571 3299 SPESE RADUNI GEMELAGGIO CITTA 20.000,00 19.915,25 99,58 %

Attivita` PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI 237.464,00 237.463,39 100,00 %


R080 3811 PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI 237.464,00 237.463,39 100,00 %

Attivita` SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI 15.000,00 13.225,00 88,17 %


R081 3291 INDENNITA' COMMISSIONI E SIMILI 15.000,00 13.225,00 88,17 %

Programma CONSIGLI MINORANZA NAZIONALE 166.021,00 150.980,35 90,94 %

Attivita' SPESE MAT. DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI 31.021,00 25.980,35 83,75 %


R082 3299 SPESE MATERIALI 2.000,00 0,00 0,00 %

R083 3299 SPESE CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI 1.000,00 0,00 0,00 %

R535 3299 ELE. MINORANZE NAC. 28.021,00 25.980,35 92,72 %

Attivita' FIN. MINORANZA NAZIONALE 135.000,00 125.000,00 92,59 %


R084 3811 COMUNITA' NAZIONALI 130.000,00 120.000,00 92,31 %

R085 3811 ASOC. DEI ALBANESI 5.000,00 5.000,00 100,00 %

Programma PROMOZIONE SVILUPPO DEL TURISMO 663.732,00 657.262,66 99,03 %

Progetto corrente MANIFESTAZIONI 663.732,00 657.262,66 99,03 %


R087 3299 SAN GIOVANNI BATISTA DAILA 25.000,00 25.000,00 100,00 %

R088 3299 CARNEVALE 20.000,00 20.000,00 100,00 %

R089 3299 EX TEMPORE ARTE FIG. 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R090 3299 TARGHE E PREMI 5.000,00 0,00 0,00 %

R091 3299 SAN PELAGIO 315.000,00 315.000,00 100,00 %

R092 3299 EX TEMPORE FOTO 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R093 3299 SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPONZORIZZAZIONI

220.000,00 219.980,66 99,99 %

R094 3299 INCONTRI DELLE CITTA` OMONIME 20.000,00 18.550,00 92,75 %

R095 3299 SPORTIVO DELL` ANNO 3.732,00 3.732,00 100,00 %

R096 3299 PARKFEST 45.000,00 45.000,00 100,00 %

CAPITOLO 02 SPORT

6.530.631,00 6.505.168,08 99,61 %

Programma SVILUPPO SPORT E RICREAZIONE 6.530.631,00 6.505.168,08 99,61 %

Attivita' FINANZIAMENO NECESSITA` NELLO SPORT 6.004.154,00 5.998.384,30 99,90 %

323 Spese per servizi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 %

R097 3235 AFFITTO PALESTRA SPORTIVA 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 %

381 Donazioni correnti 1.004.154,00 998.384,30 99,43 %

R098 3811 TRASPORTO CLUB 90.000,00 84.229,50 93,59 %

R099 3811 DOTAZIONI VARIE 29.154,00 29.154,80 100,00 %

R100 3811 COMUNITA SPORTIVA CITTANOVA 885.000,00 885.000,00 100,00 %

Attivita' FINANZIAMENTO PREMI SPODTIVI E MANIFESTAZIONI 35.000,00 35.000,00 100,00 %


R101 3811 PREMIO SPORTIVO ECCELLENTE 35.000,00 35.000,00 100,00 %

Attivita' MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 491.477,00 471.783,78 95,99 %


R102 3232 MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI 296.500,00 284.056,21 95,80 %

382 Donazioni capitali 194.977,00 187.727,57 96,28 %

R539 3821 MANN. POLIGONO DI TIRO - GUSAR 194.977,00 187.727,57 96,28 %

CAPITOLO 03 CULTURA 1.587.473,00 1.478.317,46 93,12 %

Programma PROMOZIONE CULTURA 197.500,00 197.486,39 99,99 %

Attivita' DONAZIONI

117.500,00 117.486,39 99,99 %


R103 3299 INCONTRI DEI CORI CROATI 20.000,00 20.000,00 100,00 %


R104 3811 MUSEO MARINA MILITARE - STUDIO GOBO

10.000,00 10.000,00 100,00 %

R105 3811 RISTAMPA STATUTO CITTA` 87.500,00 87.486,39 99,98 %

Attivita' ATTIVITA` ASS. CITTADINI 80.000,00 80.000,00 100,00 %


R106 3811 CORO FEMMINILE CITTANOVA 30.000,00 30.000,00 100,00 %

R107 3811 CATTEDRA SABOR CIACAVO PER LA MUSICA CITTANOVA

5.000,00 5.000,00 100,00 %

R108 3811 KUD CITTANOVA 20.000,00 20.000,00 100,00 %

R109 3811 KUD DAILA 25.000,00 25.000,00 100,00 %

FRUITORE DEL BILANCIO 41097 MUSEO LAPIDARIUM 725.350,00 635.717,60 87,64 %

Programma ATTIVITA` ISTITUZIONI CULTURALI 725.350,00 635.717,60 87,64 %

Attivita' SPESE DIPENDENTI ISTITUZIONI CULTURALI 201.672,00 199.465,30 98,91 %

311 Stipendi 168.833,00 166.950,10 98,88 %

R110 3111 STIPENDI PER I DIPENDENTI 167.669,00 165.786,10 98,88 %



R572 3121 ALTRE SPESE DIPENDENTI 4.000,00 4.000,00 100,00 %


R112 3132 CONTRIBUTI ASS. SANITARIA OBLIGATORIA

25.989,00 25.696,83 98,88 %


Attivita' SPESE MATERIALI ISTITUZIONI CULTURALI 293.472,00 284.817,76 97,05 %


R114 3211 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 0,00 0,00 0,00 %

R115 3211 INDENNITA' PER PERNOTAMENTI NEL PAESE

0,00 0,00 0,00 %

R116 3211 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO

500,00 496,00 99,20 %

R117 3211 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO 100,00 71,00 71,00 %

R118 3212 INDENNITA` SPESE TRASPORTO AL / DAL LAVORO

2.536,00 2.536,00 100,00 %

R119 3212 TRASPORTO LOCALE 1.500,00 1.246,00 83,07 %

R120 3213 SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI 0,00 0,00 0,00 %



R122 3221 LETTERATURA 500,00 150,00 30,00 %

R123 3221 DETERSIVI E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE

2.500,00 2.500,00 100,00 %

R124 3221 ALTRE SPESE MAT. 3.700,00 3.700,00 100,00 %

R125 3223 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 45.000,00 42.764,33 95,03 %

R126 3224 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE 500,00 500,00 100,00 %

R127 3224 MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE

763,00 763,00 100,00 %



R129 3231 SERVIZIO TELEFONI 10.000,00 9.810,59 98,11 %

R130 3231 SPESE POSTALI 3.500,00 3.291,09 94,03 %

R131 3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI 19.700,00 19.643,75 99,71 %

R132 3232 SERVIZI MANUTENZIONE EQUIPAGGIAMENTO

1.650,00 1.636,25 99,17 %

R133 3234 AQUA 700,00 700,00 100,00 %

R134 3234 IMMONDIZIA 1.800,00 1.593,16 88,51 %

R135 3234 ALTRI SERVIZI COMUNALI 1.000,00 420,00 42,00 %

R136 3235 AFFITTO LOCALI 3.050,00 2.757,62 90,41 %


R138 3237 SEVIZZI STUDENT SERVIS 22.286,00 20.523,86 92,09 %

R139 3237 SERVIZI CONTABILITA 36.000,00 36.000,00 100,00 %

R573 3237 SERVIZI LEGALI 1.737,00 1.736,25 99,96 %

R140 3238 SERVIZI INFORMATICI 2.000,00 2.000,00 100,00 %

R141 3239 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA 4.150,00 4.150,00 100,00 %

R142 3239 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 4.500,00 4.500,00 100,00 %


R143 3292 PREMI ASSICURATIVI 31.000,00 31.000,00 100,00 %

R144 3293 RAPPRESENTANZA 2.000,00 1.017,50 50,88 %

R574 3294 QUOTE DI PARTECIPITAZIONE 1.000,00 1.000,00 100,00 %

R145 3299 ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE 2.200,00 774,47 35,20 %

343 Altre uscite finanziarie 3.100,00 3.036,89 97,96 %

R146 3431 SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI 3.100,00 3.036,89 97,96 %

Attivita` GALERIA RIGO

53.532,00 51.026,71 95,32 %

322 Spese per materiali ed energia 1.066,00 310,76 29,15 %

R147 3221 ALTRO MATERIALE PER L'ATTIVITA' 1.066,00 310,76 29,15 %


R148 3231 ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 7.315,00 7.314,30 99,99 %

R149 3233 MEDIA ELETTRONICI 0,00 0,00 0,00 %

R150 3233 SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE

0,00 0,00 0,00 %

R151 3237 ONORARI D'AUTORE 15.000,00 15.000,00 100,00 %

R152 3237 TRADUZIONE, COPIATURA TESTI 7.500,00 7.205,42 96,07 %

R153 3237 ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI 3.000,00 3.000,00 100,00 %

R154 3239 SERVIZI GRAFICI, DI STAMPA, COPIE E RILEGATURA

10.550,00 10.550,00 100,00 %

324 Rimborso spese 1.800,00 1.752,39 97,36 %

R155 3241 SPESE DI VIAGGIO COLABORATORI 1.800,00 1.752,39 97,36 %




Attivita` RADUNI DI PRESENTAZIONE 0,00 0,00 0,00 %

322 Spese per materiali ed energia 0,00 0,00 0,00 %

R157 3221 ALTRO MAT. PER LE NECESSITA` DELLÀTTIVITA` REGOLARE

0,00 0,00 0,00 %


R158 3237 ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI 0,00 0,00 0,00 %

R159 3239 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA 0,00 0,00 0,00 %

Attivita` IDENTITTA` VISIVA MUSEO 300,00 300,00 100,00 %


R160 3233 MATERIALI DI PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 %


Attivita` LAPIDARIO - MOSTRE 40.093,00 38.830,36 96,85 %


R162 3221 ALTRO MATERIALE PER LÀTTIVITA` 2.000,00 1.845,41 92,27 %



R164 3233 MEDIA ELETTRONICI 0,00 0,00 0,00 %

R165 3233 SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE

357,00 356,25 99,79 %

R166 3235 AFFITTO ATTREZZATURA 0,00 0,00 0,00 %

R167 3237 ONORARI DÀUTORE 10.000,00 8.912,30 89,12 %

R168 3237 TRADUZIONE, COPIATURA TESTI 3.757,00 3.757,17 100,00 %



324 Rimborso spese 0,00 0,00 0,00 %

R171 3241 SPESE DI VIAGGIO COLLABORATORI 0,00 0,00 0,00 %



R172 3293 CURA DEI PARTECIPANTI MOSTRA 1.232,00 1.213,87 98,53 %

R173 3299 NOTTE DEI MUSEI - QUOTA 1.000,00 1.000,00 100,00 %

Attivita` ARTERIJA - FESTIVAL ARTE VIS. 56.141,00 56.137,47 99,99 %


R174 3221 SERVIZI DI GESTIONE 5.555,00 5.554,86 100,00 %


R175 3231 SERVIZI DI COM. E TRASPORTO 5.488,00 5.487,50 99,99 %

R176 3235 AFFITTO ATTREZZATURA 10.000,00 10.000,00 100,00 %

R177 3237 ONORARIO DÀUTORE 8.791,00 8.790,39 99,99 %

R178 3237 SERVIZI STUDENT SERVIS 3.020,00 3.019,35 99,98 %



324 Rimborso spese 1.610,00 1.609,12 99,95 %

R181 3241 SPESE DI VIAGGIO COLLABORATORI 1.610,00 1.609,12 99,95 %



Attivita' DENISE ZLOBEC "LIBRO ILLUSTRATO 6" 0,00 0,00 0,00 %



Attivita' REST. COLEZIONE 0,00 0,00 0,00 %


R184 3231 ALTRI SERVIZI COM. E TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 %

R185 3237 ALTRI SERVIZI INTELETTUALI 0,00 0,00 0,00 %

Progetto corrente ACQUISTO ATT. - ISTITUZIONI CULTURALI 80.140,00 5.140,00 6,41 %


R186 4221 ATTREZZATURA INFORMATICA 5.140,00 5.140,00 100,00 %

424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi

75.000,00 0,00 0,00 %

R543 4243 MOSTRA MUSEO 75.000,00 0,00 0,00 %

FRUITORE DEL BILANCIO 42872 BIBLIOTECA CITTADINA 664.623,00 645.113,47 97,06 %

Programma ATTIVITA` ISTITUZIONI CULTURALI 664.623,00 645.113,47 97,06 %

Attivita' SPESE DIPENDENTI ISTITUZ. CULTURALI 330.025,00 324.300,00 98,27 %

311 Stipendi 276.472,00 271.587,22 98,23 %

R187 3111 STIPENDI PER I DIPENDENTI 275.308,00 270.423,22 98,23 %



R189 3121 BUONI DONO AI BAMBINI 1.200,00 1.200,00 100,00 %

R577 3121 SPESE DIPENDENTI 5.000,00 5.000,00 100,00 %


R190 3132 CONTRIBUTI ASSIC. SANITARIA OBBLIGATORIA

42.673,00 41.915,59 98,23 %

R191 3133 CONTRIBUTO PER L` ASSUNZIONE 4.680,00 4.597,19 98,23 %

Attivita' SPESE MATERIALI ISTITUZ. CULTURALI 217.426,00 207.454,29 95,41 %


R192 3211 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 1.000,00 765,00 76,50 %

R193 3211 INDENN. PER PERNOTTAMENTI NEL PAESE 1.000,00 804,00 80,40 %

R194 3211 INDENNITA` SPESE DI TRASP. VIAGGI DI LAVORO

1.000,00 892,00 89,20 %

R195 3211 ALTRE SPESE PER VIAGGI DI LAVORO 500,00 378,00 75,60 %

R578 3212 INDENNITA SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI

1.500,00 1.430,95 95,40 %

R196 3213 AGG. PROFESSIONALI 0,00 0,00 0,00 %



R198 3221 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE

5.000,00 5.000,00 100,00 %

R199 3223 ENERGIA ELETTRICA 32.100,00 32.100,00 100,00 %

R200 3224 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE

1.000,00 430,75 43,08 %

R201 3224 MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE CORRENTE

2.000,00 502,90 25,15 %



R203 3231 SERVIZIO TELEFONI 11.200,00 10.756,54 96,04 %

R204 3231 SPESE POSTALI 1.500,00 1.182,65 78,84 %

R205 3232 SERVIZI DI MANUT. CORR. E DÌNVEST. EDIFICI

8.000,00 8.000,00 100,00 %

R206 3232 SERVIZI DI MANUT. CORR. EQUIPAGGIAMENTO

6.000,00 5.740,50 95,68 %

R207 3233 ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE

4.000,00 3.188,88 79,72 %

R208 3234 CONSUMO ACQUA 2.675,00 1.599,73 59,80 %

R209 3234 SERVIZI RIMOZIONE IMONDIZIA 3.000,00 3.000,00 100,00 %

R210 3234 ALTRI SERVIZI COMUNALI 1.500,00 1.497,44 99,83 %

R211 3235 AFFITTO FOTOCOPIATRICE 16.000,00 14.297,14 89,36 %

R212 3236 CONTROLLO MEDICO DEI DIPENDENTI 0,00 0,00 0,00 %

R213 3237 SERVIZI LEGALI E CONSULENZE 0,00 0,00 0,00 %

R214 3237 STUDENT SERVIS 20.000,00 20.000,00 100,00 %

R215 3237 SERVIZZI INTELLETTUALI 0,00 0,00 0,00 %

R216 3238 SERVIZI INFORMATICI 12.000,00 10.843,75 90,36 %

R217 3239 SERVIZI DI PULIZIA 0,00 0,00 0,00 %

R218 3239 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 8.500,00 7.187,16 84,55 %

R219 3239 SERVIZI COMUNI 36.000,00 36.000,00 100,00 %




R222 3294 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 150,00 150,00 100,00 %

R223 3299 SPESE DI PROTOCOLLO 400,00 354,08 88,52 %

R224 3299 ALTRE SPESE DI GESTIONE NON CONTEMPLATE

2.000,00 1.994,14 99,71 %


R225 3431 SERVIZI BANCARI 2.000,00 2.000,00 100,00 %

Attivita` INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI 8.500,00 8.000,00 94,12 %



R227 3237 SERVIZI INTELLETTUALI 5.000,00 5.000,00 100,00 %


324 Rimborso spese 0,00 0,00 0,00 %

R229 3241 VIAGGI DI LAVORO COLLABORATORI 0,00 0,00 0,00 %



Attivita' LABORATORI, SEMINARI 8.500,00 6.551,34 77,07 %


R231 3221 ALTRO MAT. PER LÀTTIVITA` REGOLARE 4.000,00 3.955,50 98,89 %


R232 3231 ALTRI SERVIZI PER IL TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 %

R233 3237 CONTRATTI DÀUTORE 1.500,00 242,42 16,16 %



Attivita` IDENTITA` VISIVA BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 %


R236 3237 ONORARI DÀUTORE 0,00 0,00 0,00 %


Attivita` MOSTRE IN BIBLIOTECA 172,00 171,48 99,70 %



R239 3239 FILM E SVILUPPO FOTO 0,00 0,00 0,00 %

329 Altre spese di gestione non contemplate 172,00 171,48 99,70 %

R240 3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 172,00 171,48 99,70 %

Attivita` GAZZETTINO DI CITTANOVA 50.000,00 48.636,36 97,27 %




Progetto corrente ACQUISTO ATTR. ISTITUZIONI CULTURALI 50.000,00 50.000,00 100,00 %

424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi

50.000,00 50.000,00 100,00 %

R243 4241 AQUISTO LIBRI 42.000,00 42.000,00 100,00 %

R244 4241 RIVISTE ABBONAMENTO 8.000,00 8.000,00 100,00 %

CAPITOLO 04 ISTRUZIONE 1.091.454,00 1.033.788,70 94,72 %

Programma ISTRUZIONE ELEMENTARE E SUPERIORE 919.754,00 875.588,70 95,20 %

Attivita' BISOGNI AGGIUNTIVI ISTRUZIONE ELEMENTARE 568.254,00 534.304,70 94,03 %

366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 513.254,00 479.502,59 93,42 %

R245 3661 SUF. PSICOLOGO SEI 57.043,00 57.042,93 100,00 %

R246 3661 COFINANZIAMENTO SE ITALIANA 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R247 3661 COFINANZIAMENTO SE CROATA 30.000,00 26.005,34 86,68 %

R248 3661 COFINANZIAMENTO SE CROATA 5.000,00 3.951,00 79,02 %

R249 3661 SOGGIORNO PROLUNGATO SEI 111.872,00 111.772,50 99,91 %

R250 3661 LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE 7.000,00 3.000,00 42,86 %

R251 3661 SOGGIORNO PROLUNGATO NELA SEC 205.000,00 186.267,55 90,86 %

R252 3661 FINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO-SE RIVARELLA

65.000,00 62.413,03 96,02 %

R253 3661 PRIMAVERA CITTANOVESE 10.000,00 10.000,00 100,00 %

R254 3661 LIBRI SEI 500,00 480,00 96,00 %

R255 3661 COFINANZIAMNETO INFORMATICA SEI 11.839,00 8.570,24 72,39 %

R256 3661 PROGRAMMA SCOLASTICO DI PREVENZIONE

5.000,00 5.000,00 100,00 %


R258 3811 SUFF. LIBRI SE 55.000,00 54.802,11 99,64 %

Attivita' BISOGNI AGGIUNTIVI ISTRUZIONE SUPERIORE 351.500,00 341.284,00 97,09 %


R259 3661 AIUTI SCUOLE SUPERIORI 10.000,00 10.000,00 100,00 %

372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio

289.500,00 279.284,00 96,47 %

R260 3721 BORSE DI STUDIO AD ALUNNI E STUDENTI 65.000,00 64.080,00 98,58 %

R579 3721 STIPENDI - LUXOTTICA 18.000,00 18.000,00 100,00 %

R261 3722 COFIN.SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI

206.500,00 197.204,00 95,50 %


R262 3811 CENTRO ED.SIEN. VISIGNANO 40.000,00 40.000,00 100,00 %

R263 3811 PREMI PER L'OTTIMO PROFITTO 12.000,00 12.000,00 100,00 %

Programma ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 171.700,00 158.200,00 92,14 %

Attivita' BISOGNI AGGIUNTIVI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 171.700,00 158.200,00 92,14 %


161.700,00 153.200,00 94,74 %

R264 3721 BORSE DI STUDIO STUDENTI 143.700,00 135.200,00 94,08 %

R580 3721 STIPENDI - LUXOTTICA 18.000,00 18.000,00 100,00 %


R257 3811 PREMI OTTIMO PROFITTO - STUDENTI 10.000,00 5.000,00 50,00 %

CAPITOLO 05 EDUCAZIONE PRESCOLARE 4.577.283,00 4.517.694,01 98,70 %

FRUITORE DEL BILANCIO 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI" 3.106.329,00 3.058.299,77 98,45 %

Programma EDUCAZIONE PRESCOLASTICA 3.106.329,00 3.058.299,77 98,45 %

Attivita' SPESE DIPNDENTI EDUCAZIONE PRESCOLARE 2.752.755,00 2.752.754,46 100,00 %

311 Stipendi 2.203.964,00 2.203.963,91 100,00 %

R265 3111 STIPENDI PER I DIPENDENTI 2.203.964,00 2.203.963,91 100,00 %




R268 3121 BUONI DONO PER I BAMBINI 7.800,00 7.800,00 100,00 %

R269 3121 LIQUIDAZIONI 0,00 0,00 0,00 %

R270 3121 INDENNITA PEL MALATTIA, INVALIDITA E MORTE IN FAMIGLIA

23.142,00 23.142,01 100,00 %



R271 3132 CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA

341.615,00 341.614,67 100,00 %

R272 3133 CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE 37.467,00 37.467,39 100,00 %

Attivita' SPESE MATERIALI EDUCAZIONE PRESCOLARE 287.924,00 253.167,43 87,93 %


R273 3212 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTI

36.181,00 36.180,10 100,00 %

R274 3213 SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI E SIMPOSI

7.000,00 4.525,00 64,64 %

R275 3213 CORSI ED ESAMI PROFESSIONALI 1.700,00 1.558,93 91,70 %


R276 3223 ELETRICITA 36.552,00 36.552,00 100,00 %

R277 3223 GASOLIO 37.500,00 25.237,54 67,30 %

R278 3224 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO DEGLI EDIFICI

20.000,00 20.000,00 100,00 %

R279 3224 MATERIALE E RICAMBI PER LA MANUTENZ. CORRENTE E DI INVESTIMENTO DELL'EQUIP.

0,00 0,00 0,00 %

R280 3227 ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI, DA LAVORO E DI PROTEZIONE

2.000,00 1.858,75 92,94 %


R281 3232 SERVIZI DI MANUTENZ.CORRENTE E D'INVEST. DEGLI EDIFICI

20.000,00 20.000,00 100,00 %

R282 3232 SERVIZI DI MANUT. CORRENTE EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA

10.000,00 4.950,85 49,51 %

R283 3234 CONSUMO AQUA CUCINA 24.352,00 24.100,43 98,97 %

R284 3236 CONTROLLI DI PREV.SANITARIA OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI

15.000,00 8.675,00 57,83 %

R285 3236 SERVIZI DI LABORATORIO 15.328,00 15.327,50 100,00 %

R286 3237 SERVIZI LEGALI E CONSULENZE 2.000,00 1.180,00 59,00 %


R287 3291 PREMI ASSICURATIVI DELLE RIMANENTI PROPRIETA'

20.000,00 17.577,38 87,89 %

R288 3291 INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI

14.512,00 14.512,00 100,00 %

R545 3295 QUOTA INVALIDI 10.864,00 9.997,57 92,02 %


R589 3299 AFFITTO UI 10.000,00 6.000,00 60,00 %

Attivita' LAVORO BAMBINI DOTATI - MINISTERO 10.800,00 10.800,00 100,00 %


R290 3221 ALTRO MATERIALE GESTIONE REGOLARE 10.800,00 10.800,00 100,00 %

Attivita' LAVORO BAMBINI DOTATI 3.750,00 2.626,88 70,05 %


R291 3237 CONTARTTI A PROGETTO 3.750,00 2.626,88 70,05 %

Attivita' RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO

32.640,00 20.960,00 64,22 %


R546 3221 ALTRO MATERIALE ATT. REGOLARE 20.000,00 15.400,00 77,00 %

R582 3221 MATT. DI LAVORO 12.640,00 5.560,00 43,99 %

Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE 8.460,00 8.372,00 98,96 %



Progetto corrente ACQUISTO ATTR. ISTRUZIONE PRESCOLARE 10.000,00 9.619,00 96,19 %


R293 4221 COMPUTER E ATT. INFORMATICA 10.000,00 9.619,00 96,19 %

FRUITORE DEL BILANCIO 47789 SCUOLA DELL` INFANZIA GIRASOLE

1.470.954,00 1.459.394,24 99,21 %

Programma EDUCAZIONE PRESCOLASTICA 1.470.954,00 1.459.394,24 99,21 %

Attivita' SPESE DIPNDENTI EDUCAZIONE PRESCOLARE 1.239.530,00 1.233.664,41 99,53 %

311 Stipendi 1.013.664,00 1.013.663,99 100,00 %

R294 3111 STIPENDI DIPENDENTI 1.013.664,00 1.013.663,99 100,00 %




R297 3121 BUONI DONO PER I BAMBINI 4.440,00 4.440,00 100,00 %

R298 3121 INDENNITA PER MALATIA E MORTE IN FAMIGLIA

11.903,00 11.902,36 99,99 %



R299 3132 CONTRIBUTI ASS. SANITARIA 150.199,00 145.830,16 97,09 %

R300 3133 CONTRIBUTI PER LÀSSUNZIONE 17.351,00 15.994,26 92,18 %

Attivita' SPESE MATERIALI EDUCAZIONE PRESCOLARE 176.364,00 171.119,83 97,03 %


R301 3211 INDENNITA SPESE DI TRASPORTO 1.000,00 1.000,00 100,00 %

R302 3211 INDENNITA SPESE TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE

1.000,00 1.000,00 100,00 %

R303 3212 INDENNITA` SPESE DI TRASPORTO 35.911,00 35.910,13 100,00 %

R304 3213 SEMINARI, AGG. PROFESSIONALI 2.000,00 1.100,00 55,00 %


R305 3221 ALTRO MAT. PER LE NACESSITA` 2.835,00 2.835,00 100,00 %

R306 3223 ELETRICITA 21.000,00 20.473,71 97,49 %

R307 3223 GASOLIO 11.003,00 11.002,46 100,00 %

R308 3224 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE 2.000,00 2.000,00 100,00 %


2.000,00 2.000,00 100,00 %

R310 3227 ABITI E CALZATURE PROFESSIONALI 5.000,00 4.577,33 91,55 %



R312 3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R313 3232 SERVIZI DI MANUT. EQUIPAGGIAMENTO 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R314 3232 MANUTENZIONE SOFTWER 20.400,00 20.312,56 99,57 %

R315 3234 CONSUMO DÀQUA CUCINA 10.200,00 10.017,78 98,21 %

R316 3234 TRASPORTO DELLÌMMONDIZIA 3.065,00 3.064,56 99,99 %

R317 3234 ALTRI SERVIZI COMUNALI 1.000,00 1.000,00 100,00 %

R318 3236 CONTROLLI DI PREV. SANITARIA OBBLIGATORIA

4.000,00 3.990,00 99,75 %

R319 3236 SERVIZI DI LABORATORIO 12.000,00 11.315,00 94,29 %





R323 3291 INDENNITA` MEMBRI CONSIGLIO 10.000,00 8.015,50 80,16 %

R324 3299 ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI 1.000,00 1.000,00 100,00 %

Attivita' LAVORO CON I BAMBINI MINORANZE NAZIONALI 43.800,00 44.240,00 101,00 %


R325 3213 SEMINARI, AGGIORNAMENTI E SIMPOSI 5.000,00 3.625,00 72,50 %


R326 3221 ALTRI BISOGNI MATERIALI DI GESTIONE REGOLARE

38.800,00 40.615,00 104,68 %

Attivita' PROGRAMMA PRESCOLASTICO - RI 1.260,00 600,00 47,62 %

322 Spese per materiali ed energia 1.260,00 600,00 47,62 %

R547 3221 ALTRO MATERIALE ATT. REGOLARE 1.260,00 600,00 47,62 %

Progetto in corso STUDIO LINGUA INGLESE 5.000,00 4.770,00 95,40 %



Progetto corrente ACQUISTO ATTR. ISTRUZIONE PRESCOLARE 5.000,00 5.000,00 100,00 %


R328 4221 MOBILI 5.000,00 5.000,00 100,00 %

CAPITOLO 06 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA` E ASS. DEI CITTADINI

1.421.139,00 1.325.833,63 93,29 %

Programma SANITA`

274.421,00 265.828,04 96,87 %

Attivita` ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA` 274.421,00 265.828,04 96,87 %


R329 3811 PRONTO SOCCORSO 85.000,00 84.791,00 99,75 %

R330 3811 CASA DELL' ANZIANO CITTANOVA 50.000,00 50.000,00 100,00 %

R331 3811 LABORATORIO DI BIOCHIMICA 70.421,00 70.420,04 100,00 %

R332 3811 COFINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICA 25.000,00 20.333,00 81,33 %

R333 3811 TRASPOTO SANITARIO 5.000,00 1.284,00 25,68 %

R334 3811 CENTRO DI RIABILITAZIONE POLA 3.000,00 3.000,00 100,00 %

R335 3811 CENTRO DIURNO PER LA RIABILITAZIONE VERUDA POLA

35.000,00 35.000,00 100,00 %

R336 3811 CAS PER MALATI PSICHICI VILA MARIA 1.000,00 1.000,00 100,00 %

Programma TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE 151.568,00 151.567,96 100,00 %

Attivita' FINANZIAMENTO ATTIVITA` DI TUTELA E PREVENZIONE DELLA SALUTE

151.568,00 151.567,96 100,00 %


R337 3811 CITTA SANA CITTANOVA 25.000,00 25.000,00 100,00 %

R338 3811 "CITTA' SANA" PARENZO 10.000,00 9.999,96 100,00 %

R339 3811 UNA CASA SICURA 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R340 3811 SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE

103.068,00 103.068,00 100,00 %

R341 3811 CONSULTORIO PER FAMIGLIE 8.500,00 8.500,00 100,00 %

Programma PREVIDENZA SOCIALE 771.150,00 684.437,63 88,76 %

Attivita' PROMOZIONE RINNOVO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

133.000,00 118.170,46 88,85 %


133.000,00 118.170,46 88,85 %

R342 3721 SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO ALL'ASILO

20.000,00 20.824,70 104,12 %

R343 3721 EQUIPAGGIAMENTO NEONATI 80.000,00 70.000,00 87,50 %

R344 3721 ALIMENTI NEONATI 3.000,00 0,00 0,00 %

R345 3722 PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO 30.000,00 27.345,76 91,15 %

Attivita' INTEGRAZIONE PERSONE CON BISOGNI PARTICOLARI 33.000,00 32.964,00 99,89 %


9.000,00 8.964,00 99,60 %

R346 3721 AIUTI BAMBINI 9.000,00 8.964,00 99,60 %


R347 3811 CENTRO BUIE IN. 24.000,00 24.000,00 100,00 %

Attivita' CURA IN ISTITUZIONI PARTICOLARI 10.000,00 2.590,00 25,90 %


10.000,00 2.590,00 25,90 %

R348 3721 SPESE DI SISTEMAZIONE IN ISTIT. SOC. E SANITARIE

10.000,00 2.590,00 25,90 %

Attivita' AIUTI IN DENARO E IN ALTRO GENERE AI CITTADINI 595.150,00 530.713,17 89,17 %


595.150,00 530.713,17 89,17 %

R349 3721 AIUTI UNATANTUM ALLE FAMIGLIE 100.000,00 83.957,46 83,96 %

R350 3721 BORSE DI STUDIO E SPESE SCOLASTICHE 85.000,00 80.140,00 94,28 %

R351 3721 AIUTI MENSILI AI PENSIONATI 40.000,00 34.350,00 85,88 %

R352 3721 ALTRE INDENNITA' IN DENARO DAL BILANCIO

20.000,00 18.000,00 90,00 %

R353 3721 AIUTI IN ALIMENTARI 41.000,00 40.863,00 99,67 %

R354 3721 SPESE RISCALDAMENTO 35.150,00 35.150,00 100,00 %

R361 3721 SOVENZIONAMENTO PREZZO DELL' ACQUA PENSIONATI

15.000,00 10.965,00 73,10 %

R584 3721 SPESE FUNERARIE 10.000,00 0,00 0,00 %

R355 3722 COOFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI

8.000,00 7.593,00 94,91 %

R356 3722 COOFINANZIAMENTO DELLE SPESE ABITATIVE

140.000,00 127.827,73 91,31 %

R357 3722 PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DEL PASTO CALDO-S.E.

13.000,00 12.307,50 94,67 %

R358 3722 PARTECIPAZIONE NEL PAGAMENTO DEI MEDICINALI

25.000,00 22.640,54 90,56 %

R359 3722 PACCHI UMANITARI - PENSIONATI 19.000,00 14.393,93 75,76 %

R360 3722 CASA DEL PENSIONATO CITT. - PACCHETTI 3.000,00 3.000,00 100,00 %

R585 3722 PACHI - PENSIONATI 41.000,00 39.525,01 96,40 %

Programma SVILUPPO SOCIETA` CIVILE - ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI

198.000,00 198.000,00 100,00 %

Attivita' COFINANZIAMENTO ASS. SOCIETA CIVILE 198.000,00 198.000,00 100,00 %


R362 3237 SERVIZZI CONTABILI ASSOCIAZIONI - NEAPOLIS

50.000,00 50.000,00 100,00 %


R363 3811 ASSOCIAZIONE DIFENSORI CROATI GUERRA PATRIOTTICA-154. UMAGO

10.000,00 10.000,00 100,00 %

R364 3811 SOCIETA' MICOLOGICA "BOLETUS" 4.000,00 4.000,00 100,00 %

R365 3811 ASSOCIAZIONE INVALIDI DELLA GUERRA PATRIOTTICA UMAGO

5.000,00 5.000,00 100,00 %

R366 3811 ASSOCIAZIONE COMBATTENTI ANTIFASCISTI DEL BUIESE-UMAGO

10.000,00 10.000,00 100,00 %

R367 3811 SAC PLANIK UMAGO 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R368 3811 SOCIETA' VENATORIA PATKA 10.000,00 10.000,00 100,00 %

R369 3811 MOTO-CLUB PIRATES, CITTANOVA 5.000,00 5.000,00 100,00 %

R370 3811 SOCIETA' LA NOSTRA INFANZIA CITTANOVA

50.000,00 50.000,00 100,00 %

R371 3811 SINDICATO PENSIONATI DELLA CROAZIA 15.000,00 15.000,00 100,00 %

R372 3811 ALTRE NECESSITA ASSOC. 10.000,00 10.000,00 100,00 %

R373 3811 ASSOCIAZIONE PENSIONATI 7.000,00 7.000,00 100,00 %

R374 3811 ASS. J,B, TITO 2.000,00 2.000,00 100,00 %

R375 3811 ASS. GIOVANI INFORMATICA 7.500,00 7.500,00 100,00 %

R376 3811 CITTANOVA VERDE 7.500,00 7.500,00 100,00 %

Programma TUTELA DELLE PERSONE DISABILI 26.000,00 26.000,00 100,00 %

Attivita' COFINANZIAMENTO LAVORO ASS. 26.000,00 26.000,00 100,00 %


R377 3811 SOCIETA' INVALIDI FISICI 17.000,00 17.000,00 100,00 %

R378 3811 SOCIETA' SCLEROSI MULTIPLA POLA 4.000,00 4.000,00 100,00 %

R379 3811 ASSOC. NON VEDENTI RI 5.000,00 5.000,00 100,00 %

SEZIONE 002 ASS. PER IL BILANCIO E LÈCONOMIA 1.541.071,00 1.480.574,07 96,07 %


Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI 916.381,00 915.993,53 99,96 %

311 Stipendi 745.285,00 744.957,21 99,96 %

R380 3111 STIPENDI DEI DIPENDENTI 742.957,00 742.629,21 99,96 %






R383 3132 CONTRIBUTI ASS.SANITARIA OBBLIGATORIA

115.160,00 115.107,60 99,95 %


Attivita` SPESE MATERIALI 59.490,00 46.654,55 78,42 %


R385 3211 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 5.000,00 1.275,00 25,50 %

R386 3211 INDENNITA' SPESE PERNOTTAMENTO NEL PAESE

0,00 0,00 0,00 %

R387 3211 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE

1.500,00 1.029,14 68,61 %

R388 3212 INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI

8.620,00 8.484,80 98,43 %

R389 3213 SRMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

6.500,00 4.000,00 61,54 %



R391 3221 LETTERATURA E RIVISTE 6.170,00 5.666,65 91,84 %





R394 3294 QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ASS.NEL PAESE

20.000,00 19.749,88 98,75 %

R395 3299 ALTRE SPESE NON CONTEMPLATE 2.800,00 0,00 0,00 %

Attivita` SPESE FINANZIARIE 392.200,00 364.308,05 92,89 %

342 Interessi per crediti ricevuti 105.000,00 84.986,76 80,94 %

R396 3423 SPESE - INTERESSI 105.000,00 84.986,76 80,94 %


R397 3431 SERVIZI BANCARI 5.000,00 4.340,66 86,81 %

R398 3431 SERVIZI DEL GIRO PAGAMENTI 27.000,00 21.459,83 79,48 %

R399 3433 INTERESSI DI MORA PER RAPPORTI LAVORATIVI

5.000,00 3.520,84 70,42 %

534 Azioni e partecipazioni nel capitale 200,00 0,00 0,00 %

R400 5341 AUMENTO DEL CAPITALE DI BASE 200,00 0,00 0,00 %

544 Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore pubblico

250.000,00 249.999,96 100,00 %

R401 5445 RESTITUZIONE RATE FINANZIAMENTO 250.000,00 249.999,96 100,00 %

Programma SOVVENZIONI AGRICULTURA 72.000,00 70.849,98 98,40 %

Attivita' SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI 72.000,00 70.849,98 98,40 %


10.000,00 8.850,00 88,50 %

R402 3523 SOVVENZIONI PER LE MISURE IN AGRICOLTURA

10.000,00 8.850,00 88,50 %


R587 3661 FONDO AGROTURISMO RI 20.000,00 20.000,00 100,00 %


R403 3811 ASSOCIAZIONE AGROEMONIA 10.000,00 10.000,00 100,00 %

R404 3811 ASS. APEARI BUIESE 2.000,00 2.000,00 100,00 %

R548 3811 UDRUGA VINARA 30.000,00 29.999,98 100,00 %

Programma AIUTI ECONOMIA 101.000,00 82.767,96 81,95 %

Attivita' SUVVENZIONI

101.000,00 82.767,96 81,95 %


101.000,00 82.767,96 81,95 %

R405 3523 MISURE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

15.000,00 10.000,00 66,67 %

R406 3523 SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI 55.000,00 48.444,31 88,08 %

R407 3523 SOVVENZIONI AGLI AFFITTACAMERE 31.000,00 24.323,65 78,46 %

SEZIONE 003 ASS.SISTEMA COM., LÀSSETTO TERR., E LA TUTELA AMBIENTALE

20.580.675,00

18.732.881,10

91,02 %


Attivita` SPESE PER I DIPENDENTI 1.498.631,00 1.490.483,41 99,46 %

311 Stipendi 1.242.362,00 1.234.898,93 99,40 %

R408 3111 STIPENDI PER I DIPENDENTI 1.238.288,00 1.230.824,93 99,40 %




R411 3121 BUONO DONO PER I BAMBINI 6.000,00 6.600,00 110,00 %

R412 3121 ALTRE SPESE PER I DIPENDENTI 21.000,00 21.000,00 100,00 %


R413 3132 CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA

191.935,00 190.777,98 99,40 %


Attivita` SPESE MATERIALI 158.159,00 117.959,25 74,58 %


R415 3211 DIARIE PER VIAGGI DI LAVORO NEL PAESE 3.500,00 1.780,44 50,87 %

R416 3211 INDENIZZO DIARIE 1.045,00 1.045,00 100,00 %

R417 3211 INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI LAVORO

4.500,00 446,00 9,91 %

R418 3212 INDENNITA' SPESE TRASPORTO DEI DIPENDENTI

27.100,00 26.584,40 98,10 %

R419 3213 SEMINARI, AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

10.000,00 2.070,50 20,71 %



R421 3221 LETTERATURA E RIVISTE 5.000,00 0,00 0,00 %

R422 3223 BENZINA E CARBURANTE DIESEL 20.000,00 14.807,83 74,04 %


2.000,00 1.701,14 85,06 %

R424 3227 ABITI E CALZATURE DA LAVORO 12.500,00 12.473,68 99,79 %



R426 3233 CONCORSI E BANDI 12.500,00 10.344,35 82,75 %

R427 3235 AFFITTO TERRENO 21.931,00 21.930,06 100,00 %


R428 3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 7.000,00 999,00 14,27 %


Programma PROMOZIONE SVILUPPO DELL TURISMO 1.680.319,00 1.677.894,38 99,86 %

Progetto capitale COSTRUZIONE AREE DEST. PUBBLICA 1.608.119,00 1.605.694,38 99,85 %

386 Aiuti capitali 57.000,00 56.997,50 100,00 %

R517 3862 ASSETO SPIAGGIE 57.000,00 56.997,50 100,00 %

421 Edifici 1.551.119,00 1.548.696,88 99,84 %

R518 4214 SPIAGGIA RIVARELLA 443.210,00 443.209,51 100,00 %

R519 4214 ASSETTO PARCHI CITTADINI 300.000,00 300.000,00 100,00 %

R520 4214 ASSETTO PARCHI E CAMPI GIOCO 20.000,00 17.579,33 87,90 %

R549 4214 SPIAGGIA RIVARELA-MINISTERO TURISMO 787.909,00 787.908,04 100,00 %

R550 4214 PARCHI CITTADINI-MINISTERO 0,00 0,00 0,00 %

Progetto corrente PROGETTAZIONE AREE DEST. PUBBLICA 72.200,00 72.200,00 100,00 %

421 Edifici 72.200,00 72.200,00 100,00 %

R521 4214 PARCO DEI PESCATORI E PARCO IRMA BENĆIČ

72.200,00 72.200,00 100,00 %

Programma GESTIONE PROPRIETA` 1.256.897,00 1.211.866,21 96,42 %

Attivita' MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA` - COMPROPRIETA` DELLA CITTA`

699.955,00 678.763,18 96,97 %


R473 3232 RISERVA-MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPROPRIETA'

268.400,00 268.386,20 99,99 %

R474 3232 MANUTENZIONE DI INVESTIMENTO DEI VANI D'ESERCIZIO

273.785,00 246.104,30 89,89 %

R475 3232 MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI APPARTAMENTI CITTADINI

10.000,00 10.000,00 100,00 %

R476 3232 RISANAMENTO TETTI E FACCIATE CENTRO STORICO

0,00 0,00 0,00 %

R477 3234 INTERVENTI URGENTI 147.770,00 154.272,68 104,40 %

Progetto capitale ACQUISTO DI TERRENI E EDIFICI 312.942,00 287.464,82 91,86 %

411 Proprieta' materiali - ricchezze naturali 312.942,00 287.464,82 91,86 %

R530 4111 TERRENO PER LE STRADE 312.942,00 287.464,82 91,86 %

421 Edifici 0,00 0,00 0,00 %

R531 4212 AQUISTO EDIFICI - FARMACIA 0,00 0,00 0,00 %

R551 4212 AQUISTO TERRENI-ŽDO 0,00 0,00 0,00 %

Progetto corrente MANUTENZIONE E ACQUISTO ATT. COMUNALE

244.000,00 245.638,21 100,67 %


R478 3234 DECORAZIONE DELLA CITTA' 141.000,00 142.672,88 101,19 %


R479 4227 ACQUISTO E POSA IN OPERA DELL'EQUIPAGGIAMENTO COMUNALE

103.000,00 102.965,33 99,97 %

Programma MANUTENZIONE DELL` INFRASTRUTTURA COMUNALE

6.988.459,00 6.870.247,68 98,31 %

Attivita' ILLUMINAZIONE PUBBLICA 996.252,00 911.647,29 91,51 %


R430 3223 I. P. CONSUM0 800.000,00 714.739,80 89,34 %

R431 3223 ALLACCIAMENTI ALLA RETE A BASSA TENS. - CONSUMO

20.760,00 21.760,45 104,82 %

R432 3223 ALLACCIAMENTI ALLA RETE BASS. TENS. 39.240,00 39.230,78 99,98 %


R433 3232 INDENNITA` ILL. PUBBLICA 15.252,00 15.251,63 100,00 %

R434 3232 MANUTENZIONE I. P. 121.000,00 120.664,63 99,72 %

R552 3239 IP-ENERGIA 0,00 0,00 0,00 %

Attivita' STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI 1.742.708,00 1.740.974,11 99,90 %


R435 3232 MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO 60.376,00 60.376,00 100,00 %

R436 3232 MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE

10.000,00 9.960,38 99,60 %

R437 3232 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

100.000,00 99.950,03 99,95 %

R438 3232 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE

70.000,00 69.971,38 99,96 %

R439 3232 MANUTENZIONE DELLE VIE D'ACCESSO IN MASSICCIATA

130.000,00 129.947,42 99,96 %

R440 3232 INVESTIMENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E PIAZZE

795.000,00 794.970,45 100,00 %

R537 3232 MAN. BUSINIA 364.696,00 364.695,39 100,00 %

R538 3232 MAN. BUSINIA 0,00 0,00 0,00 %

R441 3234 POTATURA DEI RAMI E TOSATURA 100.012,00 99.825,68 99,81 %

DELL'ERBA LUNGO LE STRADER442 3239 ALTRI SERVIZI NON CONTEMPLATI 52.624,00 51.312,38 97,51 %

R443 3239 MANUTENZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI

60.000,00 59.965,00 99,94 %

Attivita' PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE 1.183.925,00 1.170.344,23 98,85 %


R444 3234 MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI MAT. EDILE DI SALVELLA

250.000,00 249.791,64 99,92 %

R445 3234 RITIRO DEI RIFIUTI IN MAT. PLASTICO E SIM DAGLI APPOSITI CONTEINER

95.475,00 95.175,00 99,69 %

R446 3234 RIMOZIONE E TRASPORTO DELLÌMMONDIZIA

60.150,00 60.150,00 100,00 %

R447 3234 DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINSEZIONE PREVENTIVE

55.900,00 55.311,83 98,95 %

R448 3236 LAVORI IGIENICO-VETERINARI 42.400,00 30.000,00 70,75 %

R449 3239 ALTRE PULIZIE E ASSETTI DELLE AREE 100.000,00 99.964,96 99,96 %

R450 3239 SPAZZATURA E LAVAGGIO DELLE VIE 580.000,00 579.950,80 99,99 %

Attivita' PARCHI E ALTRE AREE VERDI 2.401.934,00 2.385.644,19 99,32 %


R451 3234 MANUTENZIONE PISTA CICLABILE 59.884,00 59.883,01 100,00 %

R452 3234 ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

30.000,00 29.993,75 99,98 %

R453 3234 INERBIMENTO DEI PRATI NEI PARCHI 21.400,00 21.396,25 99,98 %

R454 3234 MANUTENZIONE E PULIZIE DELLE AREE BOSCHIVE

110.000,00 109.824,74 99,84 %

R455 3234 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE

52.100,00 52.052,34 99,91 %

R456 3234 TOSATURA DELLE AREE VERDI - MECCANICA E MANUALE

1.123.750,00 1.123.398,13 99,97 %

R457 3234 PROTEZIONE DELLE PIANTE-TRATTAMENTO CON ERBICIDI DI AREE E PIANTE

65.000,00 64.734,03 99,59 %

R458 3234 MANUTENZIONE DELLE AREE, RASTRELLATURA E RACCOLTA DELLE FOGLIE

350.000,00 349.985,62 100,00 %

R459 3234 SARCHIATURA DELLE AREE VERDI 41.800,00 41.788,50 99,97 %

R460 3234 SENTIERI PEDONALI NEI PARCHI-MANUTENZIONE

25.000,00 24.890,08 99,56 %

R461 3234 MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO 90.000,00 89.956,71 99,95 %

R462 3234 POTATURA DEGLI ARBUSTI 145.000,00 144.947,60 99,96 %

R463 3234 ACQUISTO DI PIANTINE 140.000,00 139.945,30 99,96 %

R464 3234 CONSUMI DELL'ACQUA - IRRIGAZIONE PIANTE E ARBUSTI

98.000,00 103.160,63 105,27 %

R533 3234 APPROVIGGIONAMANTO ALBERI 50.000,00 29.687,50 59,38 %

Attivita' PULIZIA DELLE SPIAGGE 634.090,00 632.097,41 99,69 %


R465 3234 CONSUMI D'ACQUA DELLE DOCCE 120.000,00 118.806,71 99,01 %

R466 3235 POSA IN OPERA E PULIZIA DEI WC 71.400,00 71.205,44 99,73 %

R467 3236 CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN PROSSIMITA' DELLE SPIAGGE

22.500,00 22.500,00 100,00 %

R468 3239 PULIZIA DELLA COSTA 15.000,00 14.450,00 96,33 %

R469 3239 MANUTENZIONE SPIAGGIE 314.965,00 314.937,76 99,99 %

R470 3239 MANUTENZIONE ACCESSO AL MARE 90.225,00 90.197,50 99,97 %

Attivita` CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE 29.550,00 29.540,45 99,97 %


R471 3232 COLLETTORE DELLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE

29.550,00 29.540,45 99,97 %

R472 3232 CANALI APERTI DELLA CANALIZZ.DELLE ACQUE PIOVANE

0,00 0,00 0,00 %

Programma TUTELA AMBIENTALE 1.618.995,00 1.198.891,32 74,05 %

Attivita' PROGETTO EFF. ENERGETICA PER I CITTADINI 177.995,00 177.993,42 100,00 %


R480 3237 SUPERVISIONE - OIE E ENU 5.957,00 5.957,00 100,00 %

382 Donazioni capitali 172.038,00 172.036,42 100,00 %

R481 3822 EFFICIENZA ENERGETICA - CITTA` 34.408,00 34.407,25 100,00 %

R482 3822 EFFICIENZA ENERGETICA - FONDO RE 137.630,00 137.629,17 100,00 %

Attivita' MANUTENZIONE ALTRE PROPRIETA` 5.000,00 4.851,00 97,02 %


R483 3239 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI 5.000,00 4.851,00 97,02 %

Attivita' PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH POVRŠINA

0,00 0,00 0,00 %

422 Equipaggiamenti 0,00 0,00 0,00 %

R553 4225 PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA-FZZOEU

0,00 0,00 0,00 %

R554 4225 PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 0,00 0,00 0,00 %

423 Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 %

R555 4231 NABAVA ELEKTRIČNI BICIKLI-FZZOEU 0,00 0,00 0,00 %

R556 4231 NABAVA ELEKTRIČNI BICIKLI 0,00 0,00 0,00 %

Progetto capitale UE ALTERENERGY 1.436.000,00 1.016.046,90 70,76 %


R484 3239 SUFF. PROGETTO RI 0,00 0,00 0,00 %

R557 3239 ENERGETSKA OBNOVA DV TIČIĆI 1.119.186,00 698.432,98 62,41 %

R569 3239 ENERGETSKA OBNOVA TIČIĆI - FOND 316.814,00 317.613,92 100,25 %

Programma SVILUPPO E SICUREZZA DELL TRAFFICO 1.203.287,00 1.157.973,58 96,23 %

Progetto capitale ZONA LAVORATIVA VIDAL - INFRASTRUTTURA 507.187,00 516.492,33 101,83 %

421 Edifici 507.187,00 516.492,33 101,83 %

R522 4213 STRADA MARKETI KP-3 507.187,00 516.492,33 101,83 %

Progetto corrente PROGETAZIONE INF. STARDALE E ILL. PUBBLICA

681.100,00 627.106,25 92,07 %

421 Edifici 681.100,00 627.106,25 92,07 %

R485 4213 PROGETTO VIA DEI MORERI 145.000,00 125.000,00 86,21 %

R486 4213 ACCESSSO STRADALE TERRE 15.000,00 14.675,00 97,83 %

R487 4213 PROGETTO ZONA LAVORATIVA VIDAL - 2 30.000,00 22.325,00 74,42 %

R488 4213 PROGETTO RICOSTR. STRADE 25.000,00 3.750,00 15,00 %

R489 4213 PROGETTI I.P. 100.000,00 49.237,50 49,24 %

R490 4213 PROGETTO STRADA CINTESSA DC75 DC301 190.000,00 287.868,75 151,51 %

R491 4213 DOCUMENTAZIONE DC 75 46.100,00 27.100,00 58,79 %

R558 4213 FAKINIA-82,153,46,50 70.000,00 61.762,50 88,23 %

R559 4213 VIDAL-70 50.000,00 25.700,00 51,40 %

R560 4213 INTERNET - PROGETI 10.000,00 9.687,50 96,88 %

Progetto corrente DIREZIONE LAVORI 15.000,00 14.375,00 95,83 %

421 Edifici 15.000,00 14.375,00 95,83 %

R523 4214 SUPERVISIONE COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE

15.000,00 14.375,00 95,83 %

Programma ASSETTO TERITORIALE E MIGLIORAMENTO ABITATIVO

3.187.071,00 2.071.321,04 64,99 %

Attivita' EDIFICI SCOLASTICI 0,00 0,00 0,00 %

366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 0,00 0,00 0,00 %

R567 3662 SCUOLA ITALIANA 0,00 0,00 0,00 %

Progetto capitale COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA 530.623,00 507.881,50 95,71 %

421 Edifici 530.623,00 507.881,50 95,71 %

R508 4214 I.P. - GENERALE 430.000,00 407.258,75 94,71 %

R534 4214 I.P. BUSINIA 35.838,00 35.838,00 100,00 %

R536 4214 I.P. BUSINIA 64.785,00 64.784,75 100,00 %

R561 4214 IP 0,00 0,00 0,00 %

R562 4214 VN RZ VIDAL 0,00 0,00 0,00 %

Progetto capitale COSTRUZIONE EDIFICI DES. PUBBLICA 1.125.273,00 234.654,88 20,85 %

421 Edifici 1.125.273,00 234.654,88 20,85 %

R509 4212 CENTRO MULTIMEDIALE 890.613,00 0,00 0,00 %

R563 4213 PORPORELA 0,00 0,00 0,00 %

R588 4214 RISANAMENTO MURA CITTADINE 234.660,00 234.654,88 100,00 %

Progetto corrente PROGETT. EDIFICI DEST. PUBBLICA 846.650,00 769.814,66 90,92 %


R492 3237 PROGETTI IN GENERALE 81.500,00 81.090,25 99,50 %

R493 3239 PROG. EUROPEI E MINISTERI 10.000,00 9.375,00 93,75 %

421 Edifici 755.150,00 679.349,41 89,96 %

R494 4214 CENTRO RECICLO SALVELA 18.000,00 17.500,00 97,22 %

R495 4214 PROGETTO CENTRO MULTIMEDIALE 0,00 0,00 0,00 %

R496 4214 PROGETTO GOLF MUIELA 200.000,00 200.000,00 100,00 %

R497 4214 PROGETTO CENTRO STORICO PIAZZA GRANDE

20.000,00 11.595,63 57,98 %

R498 4214 SPIAGGIA RIVARELA - MACELO 342.150,00 277.128,78 81,00 %

R564 4214 STADIO MARKETI BIKE PARK 175.000,00 173.125,00 98,93 %

Progetto corrente ESEGUZIONE DOCUMENTAZ. PIANIFI. TERRITORIALE

484.525,00 371.025,00 76,57 %


R499 4264 PUA BENEDETTO NUOVO 72.700,00 72.700,00 100,00 %

R500 4264 PUA ZONA LAVORATIVA VIDAL 2 28.125,00 28.125,00 100,00 %

R501 4264 PIANO GESTIONE RIFIUTI 10.000,00 0,00 0,00 %

R502 4264 PUA TERRE OVEST 40.000,00 0,00 0,00 %

R503 4264 PUA TERE EST 60.000,00 49.625,00 82,71 %

R504 4264 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PIANI 50.000,00 39.375,00 78,75 %

R505 4264 PUA SAINI SUD 42.500,00 0,00 0,00 %

R565 4264 UPU SAINI 107.200,00 107.200,00 100,00 %

R566 4264 PIANO CITTA DI CITTANOVA MODIFICHE 74.000,00 74.000,00 100,00 %

Progetto corrente MISURAZIONI GEODETICHE 200.000,00 187.945,00 93,97 %


R506 3237 SERV, GEOMETRI 200.000,00 187.945,00 93,97 %

Programma SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA IDRICO E CANALIZZAZIONE

1.519.740,00 1.523.058,21 100,22 %

Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. SISTEMA IDRICO 20.000,00 26.811,63 134,06 %

386 Aiuti capitali 0,00 0,00 0,00 %

R510 3862 SISTEMA IDRICO - ALTRI CONTATORI 0,00 0,00 0,00 %

421 Edifici 20.000,00 26.811,63 134,06 %

R511 4214 ALLACCIAMANTI ACQUEDOTTO 20.000,00 26.811,63 134,06 %

Progetto capitale AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZ. PUBBLICA 183.000,00 182.584,69 99,77 %

386 Aiuti capitali 183.000,00 182.584,69 99,77 %

R512 3862 STANZIA BRUSADA DAILA 36.500,00 36.425,76 99,80 %

R513 3862 COLLETTORI SECONDARI 146.500,00 146.158,93 99,77 %

Progetto capitale COSTRUZIONE SISTEMA CANALIZZ. BUSINIA - IPARD

1.101.740,00 1.101.734,97 100,00 %

421 Edifici 1.094.146,00 1.094.141,22 100,00 %

R514 4214 SISTEMA DI CANALIZZAZIONE 1.053.166,00 1.053.165,03 100,00 %

R515 4214 DIREZIONE LAVORI 28.600,00 27.400,00 95,80 %

R532 4214 DIREZIONE LAVORI 12.380,00 13.576,19 109,66 %


R516 4264 SPESE REGOLAMENTO DOCUMENTAZIONE 7.594,00 7.593,75 100,00 %

Progetto capitale ACQUE PIOVANE S.LUCIA 195.000,00 191.926,92 98,42 %

421 Edifici 195.000,00 191.926,92 98,42 %

R568 4214 ACQUE PIOVANJE S.LUCIA 195.000,00 191.926,92 98,42 %

Progetto corrente PROGETT. RETE IDRICA 20.000,00 20.000,00 100,00 %

421 Edifici 20.000,00 20.000,00 100,00 %

R507 4214 S. IDRICO 20.000,00 20.000,00 100,00 %

Programma TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE 1.469.117,00 1.413.186,02 96,19 %

Attivita' TUTELA ANTINCENDIO 1.459.117,00 1.403.186,02 96,17 %

363 Aiuti nell'ambito dello stato in generale 701.258,00 701.258,00 100,00 %

R590 3631 AIUT. CORR. DI LIVELAMENTO UPVF 701.258,00 701.258,00 100,00 %


R524 3661 COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO - REGIONE ISTRIANA

30.000,00 10.000,00 33,33 %

R525 3661 SISTACCAMENTO PUBBLICO DEI POMPIERI 284.686,00 263.755,88 92,65 %

R526 3661 AIUTI CORRENTI DI LIVELLAMENTO UPVF 0,00 0,00 0,00 %


R527 3811 SOCIETA' VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 25.000,00 10.000,00 40,00 %

R528 3811 COMUNITA' TERRITORIALE DEI POMPIERI 418.173,00 418.172,14 100,00 %

Attivita' PROTEZIONE CIVILE 10.000,00 10.000,00 100,00 %


R529 3239 SPESE PROTEZIONE CIVILE 10.000,00 10.000,00 100,00 %

3 REALIZZAZIONE DELLA PARTE SPECIFICA DEL BILANCIO IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE PER IL PERIODO 01.01.2015.-31.12.2015.

Cifra Pianificato Realizzato INDICE

TOTALE USCITE/SPESE 42.707.863,00 40.096.068,36 93,88

0111 Organi esecutivi e legislativi 628.674,00 597.046,30 94,97

0112 Lavori finanziari e fiscali 142.000,00 114.308,09 80,50

0131 Servizi generali per i dipendenti 3.997.725,00 3.971.744,22 99,35

0160 Servizi generali pubblici non contemplati altrove 3.266.849,00 2.922.457,96 89,46

0320 Servizi di tutela antincendio 1.459.117,00 1.403.186,02 96,17

0360 Spese per l'ordine pubblico e la sicurezza non contemplate altrove 87.000,00 72.603,88 83,45

0421 Agricoltura 72.000,00 70.849,98 98,40

0490 Lavori economici non contemplati altrove 413.942,00 370.232,78 89,44

0520 Gestione delle acque reflue 1.314.290,00 1.313.860,11 99,97

0620 Sviluppo della comunita' 1.224.475,00 1.209.393,92 98,77

0640 Illuminazione pubblica 996.252,00 911.647,29 91,51

0660 Spese connesse all'abitazione e agev.comunali non altrove contemplate

13.647.359,00 12.027.935,9788,13

0721 Servizi medici generali 30.000,00 21.617,00 72,06

0760 Servizi della sanita' non contemplati altrove 395.989,00 395.779,00 99,95

0810 Servizi di ricreazione e sport 6.530.631,00 6.505.168,08 99,61

0820 Servizi della cultura 1.389.973,00 1.280.831,07 92,15

0860 Spese per la ricreazione, la cultura, la religione non contempl.altrove

421.500,00 421.486,39100,00

0911 Istruzione prescolare 4.577.283,00 4.517.694,01 98,70

0912 istruzione elementare 132.043,00 129.455,96 98,04

0960 Servizi aggiuntivi nell'istruzione 959.411,00 904.332,74 94,26

1040 Famiglie e bambini 83.000,00 70.000,00 84,34

1070 Aiuto sociale ai cittadini non cont.dai prog.regolari 688.150,00 614.437,63 89,29

4: RELAZIONE SULL'INDEBITAMENTO SUL MERCATO NAZIONALE ED ESTERO DEL DENARO E DEL CAPITALE

La Citta' di Novigrad –Cittanova nel periodo dal 01.01.-31.12.2015 ha registrato proventi da indebitamento sul mercato nazionale del capitale dell'ammontare di 1.117.403,03 kn, in brase al credito della IKB UMAG d.d.- mezzi HABOR-a Programma IPARD-Misura 301, con il tasso di interesse pari al 3,3% annuo, computo trimestrale secondo il metodo proporzionale.

5.RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DEL CONTO DEI FINANZIAMENTI-rappresenzazione dei proventi e delle spese realizzati in base a singolo credito e foglio di valore

Nro.ord.

Tipo di credito o prestito

Nome della persona giuridica

Valuta e ammontare concordato

Stato del ceredito o

prestito 1.1.

Pagamento del la quota base

Crediti e prestiti

ricevuti nel corso

dell'anno

Stato del ceredito o

prestito 31. 12

Data di riceviment

o del credito o prestito

Data di realizzazio

ne del credito o prestito

1 Crediti e

RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DEL CONTO DEI FINANZIAMENTI DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL PERIODO 01.01-31.12.2015

prestiti nazionali a breve termine TOTALE

2

Crediti e prestiti

nazionali a lungo termine

IKB UMAG D.D. 2.500.000,00 1.125.000,22 249.999,96 875.000,26 09.12/2008.

09.11/2018.

HEP ESCO 851.119,01 49.123,01 49.123,01 0,00 01.10/2005.

31.07/2016.

IKB UMAG DD-IPARD 3.500.000,00 1.593.097,96 1.117.403,03 2.710.500,99 28.07/201

4.31.10/201

7.

TOTALE 3.351.119,01 2.767.221,19 299.122,97 1.117.403,03 3.585.501,25

TOTALE (1+2) 3.351.119,01 2.767.221,19 299.122,97 1.117.403,03 3.585.501,25

3

Crediti e prestiti

nazionali a breve

termineTOTALE 0 0 0 0

4

Crediti e prestiti

nazionali a lungo

termineTOTALE 0 0 0 0

TOTALE (3+4) 0 0 0 0

TOTALE (1+2+3+4) 2.767.221 299.123 1.117.403 3.585.501

6 Relazione sull'utilizzo della riserva di bilancio

La riserva del bilancio e' programmata come posizione di spesa – R040 Riserva del sindaco dell'ammontare di 50.000,00 kn in data 31.12.2015. e' stata realizzata nell'ammontare di 49.484,59 kn

con le seguenti voci di spesa:

RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DELLA RISERVA DI BILANCIO PER IL PERIODO 1.01.-31.12.2015

NRO. PORTATORE DELLA DECISIONE

FINALITA' AMMONTARE

DATA DI PAGAMENTO

1 SINDACO -decisione

CLASSE:402-07/15-01/1

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

COMUNITA' DELLE DONNE DEL BUIESE - spese di trasporto a Istambul nella competizione i cucina e pasticceria 2.000,00 22.01.2015.


CLASSE:402-07/15-01/8

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

Facolta' Juraj Dobrila Pola

cofinanziamento delle spese per l'organizzazione del convegno scientifico di traduzione e multiculturalita' - Pola 4.07.2015 500,00 26.01.2015


CLASSE:401-03/15-01/1

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

Acquisto del climatizzatore per l'equipaggiamento dello spazio dei giovani, Piazza grande 1

5.812,50 30.01.2015


CLASSE:550-01/15-01/7

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

cofinanziamento dell'acquisto del sussidio ortopedico per Ivan Davanzo, Daila

7.500,00 02.06.2015


CLASSE:401-03/15-01/5

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

Associazione Jažulice Pinguente - donazione per la tabella in legno

10.000,00 10.06.2015


CLASSE: 550-01/15-01/6

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

Lions klub Novigrad-donazione per il ballo umanitario per la raccolta di fondi

1.500,00 16.06.2015.


CLASSE: 601-01/15-01/1

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-1

Dječji vrtić Suncokret-Scuola dell’infanzia Girasole- spese dell'esecuzione dei pannelli di legno 1.450,10 09.07.2015


CLASSE: 612-10/15-01/2

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

Kristina Bulešić, Pola-spese marketing del libro “10 dana …putovanje koje mijenja život”

1.000,00 25.08.2015

9 SINDACO -decisione Scuola elementare Rivarela -

CLASSE: 602-01/15-01/3

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

consorzio scolastico ACN

4.000,00 16.09.2015


CLASSE:620-01/15-01/14

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-2

Club di calcio e club scolastico - acquisto della rete

2.199,00 28.09.2015


CLASSE:601-01/15-01/9

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-3

Donazione agli asili per la Settimana del bambino

2.022,99

30.09.2015

23.11.2015

12 SINDACO -accordo

CLASSE:710-07/14-01/3

PROTOCOLLO: 2105/03-01-15-8

Rimborso degli obblighi in base all'eredita' di Krgović Radoje

9.000,00 14.10.2015


CLASSE:402-07/15-01/7

PROTOCOLLO: 2105/03-01-13-1

Comunita' degli Italiani di Cittanova-uniforme del coro „Cittanova Vocalensemble”

10.000,00 31.12.2015

7 Relazione sui crediti dati e sulle spese derivanti

La Citta' di Novigrad - Cittanova nel periodo 1.01.2015-31.12.2015 non ha dato crediti e non ha avuto spese in questo senso.

8 Motivazione della realizzazione delle entrate e dei proventi, delle uscite e delle spese

Nel periodo contemplato nel Bilancio della Citta' di Cittanova sono state realizzate entrate dell'ammontare complessivo di 39.001.471,77 kn pari al 99,55 % dell'ammontare di 39.180.406,00 kn pianificato per il 2015. Rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 38.669.260,22 kn si registra una realizzazione maggiore di 332.211,55 kn pari allo 0,88%.

Le spese sono state realizzate nell'ammontare di 39.846.068,40 kn pari al 93,85% dell'ammontare di 42.457.663 kn pianificato per il 2015. Rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 37.014.087,00 kn si registra una realizzazione maggiore del 7,66%.

I proventi dalle proprieta' finanziarie dei crediti sono stati realizzati nell'ammontare di 1.117.403,03 kn..

Le spese per le proprieta' finanziarie e la restituzione dei prestiti ammontano a 249.999,16 kn, e si riferiscono alla restituzione dei credito acceso presso la IKB UMAG d.d. dell'ammontare di 2.500.000,00 kn.

Dai dati riportati e' evidente che nel Conto consuntivo del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2015 e' riportato un eccesso delle entrate dell'ammontare di 22.807 kn. L'eccesso delle entrate dell'anno precedente dell'ammontare di 2.410.053 kn aumentato dell'eccesso delle entrate del 2015 rappresenta l'eccesso delle entrate per il periodo gennaio-dicembre 2015 e ammonta a 2.432.860,00 kn.

La definizione del risultato complessivo di gestione comprende la compensazione delle categorie economiche, ovvero dei risultati a determinati gradi di controllo delle entrate e delle uscite, rispettivamente delle entrate e uscite regolari (6-3) e dei proventi della vendita di proprieta' non finanziarie e delle spese per le proprieta' non finanziarie (7-4) nonche' l'indebitamento al netto (8-5) In base alle categorie di computo e' stato constatato un eccesso di gestione dell'ammontare di 3.119.377,58 kn, un deficit di proventi da proprieta' non finanziarie dell'ammontare di 3.963.974,21 kn e un eccesso di proventi da proprieta' finanziarie dell'ammontare di 867.403,07 kn che da' un eccesso di entrate e proventi dell'ammontare di 22.806,44 kn.

Per le somme delle entrate che nel corso dell'anno sono stati ricevuti di proprieta' finanziari edurature ovvero, gli aiuti capitali ricevuti dell'ammontare di 1.510.092,98 kn pervenuti da organizzazioni internazionali nell'ammontare di 371.882,20 kn, dal bilancio statale nell'ammontare di 650.000,00 kn, dal Fondo per la tutela ambientale e l'efficienza energetica nell'ammontare di 138.210,78 kn, dal Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della Regione istriana nell'ammontare di 50.000 kn, dell'Ente turismo della Citta' di Novigrad-Cittanova 300.000 kn , ai sensi dell'articolo 84 del regolamento sulla contabilita' (GU 114/10, 31/11) e' stata effettuata la correzione tra i risultati di gestione e dei risultati provenienti dalle proprieta' non finanziarie per cui il risultato di gestione e' stato diminuito (siccome e' positivo) e il risultato dalle proprieta' finanziarie diminuito (siccome e' negativo) per l'ammontare di 1.510.092,98 kn, il che e' riportato nel bilancio.

Il rapporto tra entrate e spese da proprieta' finanziarie e da crediti, dall'aspetto finanziario (liquidita') completano l'informazione sui risultati lavorativi raggiunti. Come categorie finanziarie esse rappresentano i rapporti nella gestione finanziaria, che per il bilancio significa infebitamento/finanziamento al netto che serve per la creazione dell'equilibrio di bilancio come documento finanziario, i proventi da proprieta' finanziarie e indebitamenti realizzati nel 2008 dell'ammontare di 2.500.000,00 kn con un mutuo presso la IKB di Umago della durata di dieci anni e il pagamento della quota base del credito dell'ammontare di 249.999,96 kn significa una diminuzione della quota base che e' evidente nel modulo Obblighi AOP 094.1.125.000 kn come obbligo finanziario non ancora pervenuto. Nel corso del 2014 abbiamo ricevuto il benestare per l'indebitamento da parte del Ministero alle finanze presso la IKB Umago per l'ammontare di 3.500.000,00 kn per un periodo di 10 anni che comprende un periodo di quiescenza di 2 anni e gli interessi al 3,30 annui. Il progetto e' cofinanziato dal progetto UE-IPARD misura 301 per l'ammontare di 2.977.101,82 kn. Dell'ammontare riconosciuto nel 2015 e' stato utilizzato l'importo di 1.117.403,03 kn.

Nel Conto consuntivo l'organo rappresentativo emana la Delibera sulla ripartizione dei risultati del Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2015.

8 . 1 . E N T R A T E E P R O V E N T I

Ner il periodo 01-12 2015 sono state realizzati entrate e proventi dell'ammontare di 40.118.874,80 kn e rispetto alla realizzazione dell'anno precedente dell'ammontare di 40.262.358,18 kn rappresentano un aumento pari allo 0,06%.. Delle entrate complessivamente realizzate dai proventi di gestione (6) e' stato realizzato l'ammontare di 36.470.498,64 kn che rispetto alla realizzazione del 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 34.612.876 kn rappresenta un aumento pari del 5,37% e costituiscono il 90,91% delle entrate realizzate. Dei proventi delle proprieta' non finanziarie (7) e' stato realizzato l'ammontare di 2.530.973 kn e rappresentano il 6,31% delle entrate complessive, che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 4.056.384 kn rappresenta una diminuzione del 37,61%. I proventi da indebitamenti sono stati realizzati nell'ammontare di 1.593.097,96 kn e rappresentano il 2,79% delle entrate complessive e rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 1.593,097,96 kn , rappresenta una diminuzione del 30%.

Tabella 1: Entrate e proventi per il periodo 01-12/2014-2015

Conto del piano contabile

Descrizione 01-12 2014 IZVORNI PLAN

01-12 2015 INDEX 2015/2014

INDEX 2015/PLAN

QUOTE %

QUOTE %

ENTRATE E PROVENTI 40.262.358,18

40.297.810,00

40.118.874,80

99,64 99,56 100,00

6 Entrate di gestione 34.612.875,73

36.374.493,00

36.470.498,64

105,37 100,26 90,91

61 Entrate dalle imposte 17.047.022,40

17.795.691,00

18.042.688,31

105,84 101,39 49,47 100,00

611 Tassa e sovrattassa sul reddito 8.297.387,05 8.212.452,00 8.281.577,91 99,81 100,84 45,90613 Imposte sulla proprieta' 7.271.425,24 8.025.239,00 8.192.909,10 112,67 102,09 45,41614 Imposte su merci e serivizi 1.477.160,11 1.558.000,00 1.568.201,30 106,16 100,65 8,69616 Altre entrate dalle imposte 1.050,00 0,00 0,00 - - 0,0063 Aiuti dall'estero (donazioni) e dai

soggetti all'interno dello stato generale

2.769.819,58 2.523.953,00 2.161.291,18 78,03 85,63 5,93 100,00

632 Aiuti da organizzazioni internazionali 345.323,33 371.882,00 371.882,20 107,69 100,00 17,21633 Aiuti da bilanci 2.033.212,80 1.579.925,00 1.224.660,78 60,23 77,51 56,66635 Aiuti di adeguamento delle funzioni

centralizzate391.283,45 571.546,00 564.148,20 144,18 98,71 26,10

636 Aiuti ai fruitori del bilancio 0,00 600,00 600,00 - 100,00 0,0364 Proventi da proprieta' 3.096.388,48 3.183.082,00 3.208.812,81 103,63 100,81 8,80 100,0

0641 proventi da proprieta' finanziarie 20.778,54 36.000,00 56.678,67 272,78 157,44 1,77642 Proventi da proprieta' non finanziarie 3.075.609,94 3.147.082,00 3.152.134,14 102,49 100,16 98,2365 proventi da tasse amministrative in

base a prescriz. particolari11.498.569,07

12.560.767,00

12.793.924,88

111,27 101,86 35,08 100,00

651 Tasse amministrative 1.063.695,57 1.170.000,00 1.138.681,91 107,05 97,32 8,90652 Entrate in base a prescrizioni particolari 1.181.109,30 897.767,00 878.182,01 74,35 97,82 6,86653 Contributi e indennita' comunali 9.253.764,20 10.493.000,0

010.777.060,96

116,46 102,71 84,24

66 Altre entrate 170.012,96 271.000,00 230.169,76 135,38 84,93 0,63 100,00

661 Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori del bilancio con lo svolgimento dell'attivita' sul mercato (proventi propri)

113.412,96 150.000,00 184.169,76 162,39 122,78 80,01

663 Donazioni da persone giuridiche e fisiche fuori dallo stato generale

56.600,00 121.000,00 46.000,00 81,27 38,02 19,99

68 Multe, misure amministrative e altre entrate

31.063,24 40.000,00 33.611,70 108,20 84,03 0,09 100,00

681 Multe e misure amministrative 31.063,24 40.000,00 33.611,70 108,20 84,03 100,00

7 proventi dalla vendita di beni non finanziari

4.056.384,49 2.805.913,00 2.530.973,13 62,39 90,20 6,31

71 proventi dalla vendita di proprieta' durature non prodotte

3.902.879,89 2.205.913,00 2.224.979,67 57,01 100,86 87,91 100,00

711 proventi dalla vendita di proprieta' materiali – risorse naturali

3.902.879,89 2.205.913,00 2.224.979,67 57,01 100,86 100,00

72 Proventi dalla vendita' di proprieta' durature prodotte

153.504,60 600.000,00 305.993,46 199,34 51,00 12,09 67,32

721 proventi dalla vendita di strutture edili 153.504,60 600.000,00 205.993,46 134,19 34,33 67,328 proventi da proprieta' finanziarie e

crediti1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00 2,79

84 Proventi da crediti 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00 100,00

100,00

842 Crediti ricevuti dalle banche e da altre 1.593.097,96 1.117.404,00 1.117.403,03 70,14 100,00 100,0

istituzioni finanziarie nel settore pubblico

0

Grafico 1: Rappresentazione delle entrate per i periodi 01-12/2014-2015

Prihodi od poreza Pomoći iz in-ozemstva i

unutar države

Prihodi od imovine

Prihodi od admin-istrativnih pristo-

jbi

Ostali prihodi Kazne, upravne mjere i ostali

prihodi

Prihodi od pro-daje nep. dugo-trajne imovine

Prihodi od pro-daje proiz. dug.

imovine

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

12014 2015

Fonte: Assessorato finanze e bilancio, Relazioni finanziarie 2014,2015

Delle entrate complessive realizzate , le entrate dalle imposte ammontano a 18.042.688,31 kn e rappresentano il 49,47% delle entrate di gestione, rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 17.047.022,40 kn si regista un aumento dell'1,39%. Gli aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno dello stato sono stati realizzati nell'ammontare di 2.161.291,18 kn e rappresentano la quota del 5,93 delle entrate di gestione, le entrate dalle proprieta' sono state realizzate nell'ammontare di 3.208.812,81 kn e rappresentano la quota dell'8,80% delle entrate di gestione, le entrate dalle tasse amministrative e in base a prescrizioni particolari sono state realizzate nell'ammontare di 12.793.924,88 kn, pari al 35,08% delle entrate lavorative, le altre entrate sono state realizzate nell'ammontare di 230.169,76 kn e rappresentano lo 0,63% delle entrate di gestione, le multe e le misure amministrative sono state realizzate nell'ammontare di 33.611,70 kn, pari allo 0,09% delle entrate lavorative.

I proventi dalle imposte realizzati nel 2015 sono stati realizzati dall'imposta sul reddito nell'ammontare di 8.281.577,91 kn, mentre nel 2014 nell'ammontare di 8.297.387,05 kn che rappresenta una diminuzione nominale rispetto alla realizzazione del 2014 pari a 15.809,14 kn oppure -0,19%, le imposte sulla proprieta' sono stati realizzati nel 2015 nell'ammontare di 8.192.909,10 kn mentre nello stesso periodo del 2014 nell'ammontare di 7.271.425,24 kn, che rappresenta un aumento nominale di 921.483,86 kn rispettivamente del 12,67%.. L'aumento della realizzazione si riferisce in gran parte all'imposta sull'utilizzo del suolo pubblico perche' l'indennita' e' stata trasformata in imposta sull'utilizzo del suolo pubblico.

Le imposte su merci e servizi sono stati realizzati nell'ammontare di 1.568.201,30 kn, mentre nel 2014. nell'ammontare di 1.477.160,11 kn che rappresenta un aumento del 6,16%, le altre entrate dalle imposte non sono state realizzate.

Nell'imposta sul reddito nel 2015 c'e' stata una modifica nella ripartizione dei mezzi per via delle modifiche della Legge sull'imposta sul reddito che hanno cambiato i contributi personali e le quote dell'imposta. Alle Unita' d'autogoverno locale va il 60% dell'imposta, alla regione va il 16,5 %, per le funzioni decentralizzate 6% e per le posizioni di adeguamento per via delle funzioni decentralizzate il 16%, la quota per le posizioni di aiuto per i progetti cofinanziati dagli aiuti dell'UE dei fondi strutturali e di investimento dei quali i portatori sono i comuni, le citta' e le regioni oppure le persone giuridiche di loro proprieta' e comproprieta' e le istituzioni di cui sono i fondatori 1,5% che rispetto al 2014 rappresenta un aumento perche' la ripartizione veniva effettuata in base alla vecchia Legge sul finanziamento delle unita' d'autogoverno locale (GU 132/06, 73/08 e 25/12) l'articolo 45 in base al quale dal 1.03.2012 alle unita' d'autogoverno locale e regionale andava il 56,5% (prima il 55%) dei mezzi raccolti attraverso l'imposta sul reddito, alla regione il 16,0%, per le funzioni decentralizzate il 12%, mentre per le posizioni di adeguamento per le funzioni decentralizzate 15,5%, mentre le entrate dell'imposta sul profitto sono sempre totalmente a favore del bilancio statale. In questa relazione questi situazioni hanno contribuito in modo insignificante perche' la realizzazione e' inferiore anche se la percentuale e' aumentata che significa che a Cittanova sono state assunte piu' persone rispetto al 2014. Godinu. In base ai dati dell'Istituto di previdenza sociale in data 31.12.2015 risultavano dichiarati 1.919 lavoratori, mentre in data 31.12.2014 gli stessi erano 1.844, pari a 75 lavoratori in piu', mentre pure nel 2013 si e' registrato un aumento di 66 lavoratori assunti in piu'.

NUMERO DI PERSONE IN RAPPORTO DI LAVORO NELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

situazione in data e nome della citta'

TOTALE

Uomini Donne Totale

1 2 3 4

31.12/2015. Cittanova 905 1.014 1.919

31.12/2014. Cittanova 879 965 1.844

31.12/2013. Cittanova 889 889 1.778

Fonte: Istituto croato di previdenza sociale, Servizio centrale Zagabria

Nelle entrate derivanti dall'imposta sulla proprieta', rispettivamente dell'imposta sulla seconda casa e utilizzo del suolo pubblico e' stato realizzato l'ammontare di 8.192.909,10 kn, del quale l'imposta sulla seconda casa ammonta a

2.222.329,20 kn e l'imposta sull'utilizzo del suolo pubblico ammonta a 1.654.281,84 kn, dall'imposta sul commercio degli immobili e' stato realizzato l'ammontare di 4.316.298,06 kn, che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 3.298.837,90 kn rappresenta un aumento del 30,85%.

Nell'imposta su merci e servizi e' stato realizzato l'ammontare di 1.568.201,30 kn che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 1.477.160,11 kn, rappresenta un aumento del 6,16%. L'imposta sul consumo e' stata realizzata nell'ammontare di 1.060.360,48 kn, che rispetto all'anno precedente quando e' stato realizzato l'ammontare di 967.983,05 kn, rappresenta un aumento del 9,55%, mentre l'imposta sull'azienda dell'ammontare di 507.840,82 kn che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 509.177,06 kn, si registra una diminuzione dello 0,26%.

Gli aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno dello stato generale sono stati realizzati nell'ammontare di 2.161.291,18 e precisamente 371.882,20 kn si riferiscono all'aiuto di organizzazioni internazionali e organi e istituzioni UE (2014 - 345.323,33 kn) che si riferisce all'aiuto capitale da organizzazioni internazionali nell'ambito del programma di preaccesso IPA Adriatic per il progetto di costruzione di sentieri ciclabili ADRIA.MOVE IT!

Gli aiuti dal bilancio dell'ammontare di 1.224.660,78 kn si riferiscono agli Aiuti correnti dal bilancio statale e del bilancio regionale dell'ammontare di 86.450 kn e precisamente 10.450 per le spese di riscaldamento mentre 76.000 kn si riferiscono al Ministero alla scienza, istruzione e sport per i programmi prescolari dei bambini con bisogni particolari, la prescuola e i bambini appartenenti alla minoranza nazionale italiana. Gli aiuti capitali sono stati realizzati nell'ammontare complessivo di 1.138.211 kn e precisamente dal Ministero al turismo nel programma del Fondo per lo sviluppo del turismo per la sistemazione della spiaggia e della passeggiata di Rivarella 650.000 kn, dal Fondo per la tutela ambientale e l'efficienza energetica 138.210,78 kn per i progetti di cofinanziamento dei cittadini per le fonti rinnovabili di energia "Penso verde, mi riscaldo in modo intelligente 2", dall'Ente turismo cittadino 300.000 kn per l'assetto del Parco dei Giovani, dal Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI 50.000 kn per l'acquisto della nuova macchina automatica per il lancio del piattello nel campo di tiro Gusar.

A titolo degli aiuti per le funzioni decentralizzate dell'antincendio sono state realizzate entrate dell'ammontare di 564.148,20 kn e rispetto alla realizzazione dell'anno precedente dell'ammontare di 391.283,45 kn rappresentano un aumento pari al 44,18%..

A titolo delle entrate da proprieta' e' stato realizzato l'ammontare di 3.096.388,48 kn che rispetto al 2013 quando e' stato realizzato l'ammontare di 4.429.260,01 kn. Nel confronto delle entrate e' necessario far presente che i proventi dall'utilizzo del suolo pubblico sono stati trasferiti nelle entrate dalle imposte e quindi se le entrate del 2013 vengono diminuite dell'ammontare di 1.780.687,65 kn quanto ammontavano i proventi per l'utilizzo del suolo pubblico le entrate ammontano a 2.648.572,36 , risulta un aumento rispetto al 2013 del 16,91%. Le entrate dalle proprieta' realizzate dagli interessi dei mezzi vincolati ammontano a 20.778,54 kn, meno che nel 2013 quando sono state realizzate 43.472,67 kn.

I proventi dalle proprieta' sono stati realizzati nell'ammontare di 3.208.812,81 kn (prop.finanz.56.678,67, concessioni 731.566,30 kn, proventi dagli affitti 2.308.379,23 kn, altre entrate-indennita' per lo sfruttamento delle mat.prime minerali 112.188,61 kn) che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 3.096.388,48 kn rappresenta un aumento della realizzazione del 3,63%.

Nell'ambito dei proventi dalle imposte e in base a prescrizioni particolari e' stato realizzato l'ammontare di 12.793.924,88 che rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando e' stato realizzato l'ammontare di 11.498,569,07 kn rappresenta un aumento dell'11,27%. I proventi dal contributo comunale sono stati realizzati nell'ammontare di 10.777.060,96 kn che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 9.253.764,20 kn rappresenta un aumento del 2,71%. Le altre entrate non contemplate sono state realizzate nell'ammontare di 230.169,76 kn che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 170.012,96 kn rappresenta un aumento del 35,38%. Le entrate in base a prescrizioni particolari realizzate mediante le tasse per l'edilizia e le tasse amministrative cittadine ammontano a 118.717,51 kn, la tassa di soggiorno 1.019.964,40 kn, il contributo idrico dell'8% ammonta a 76.612,89 kn, le altre entrate cittadine 129.472,49 kn, l'imposta sulla rendita dei beni culturali-indiretta 5.050,58 kn, l'indennita' per il risanamento della strada di Antenal 310.761,58 kn, l'imposta sulla rendita dei monumenti culturali - diretta 208.077,71 kn, l'indennita' per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente 148.206,78 (50% dell'indennita' complessiva).I proventi non contemplati sono stati realizzati nell'ammontare di 230.169,76 kn che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 170.012,96 kn rappresenta un aumento del 35,38%, dalle multe e' stato realizzato l'ammontare di 33.611,70 kn.

I proventi dalla vendita di proprieta' non finanziarie sono stati realizzati nell'ammontare di 2.530.973,13 kn che rispetto al 2014 quando e' stato realizzato l'ammontare di 4.056.384,49 kn, rappresenta una diminuzione del 42,99%. Le entrate sono state realizzate dalla vendita di terreni edificabili per l'ammontare di 3.224.979,67 kn, i proventi dalla vendita degli appartamenti ammontano a 28.876,08 e degli edifici di proprieta' della Citta' ammontano a 277.117,38 kn.

Nella struttura delle entrate complessive le entrate dalle imposte partecipano con il 49,47 (42,34)%, gli aiuti dall'esterno e nell'ambito dello stato generale 5,93(6,88)%, i proventi dalla proprieta' 8,80(7,69)%, i proventi dalle tasse e secondo disposizioni particolari 35,08(28,55)%, le altre entrate 0,63(0,42)%, le multe 0,09(0,08) e i proventi dalla vendita di proprieta' non finanziarie con il 6,31 (10,08)% e i proventi da crediti 2,79(3,96)%.

Grafico 1: Entrate e proventi per il periodo 01-12/2014-2015 con le quote percentuali

2014

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i unutar države

Prihodi od imovine

Prihodi od administrativnih pris-tojbi

Ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje nep. dugotra-jne imovine

Prihodi od prodaje proiz. dug. imovine

2015

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i unutar države

Prihodi od imovine

Prihodi od administrativnih pris-tojbi

Ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje nep. dugotra-jne imovine

Prihodi od prodaje proiz. dug. imovine

Fonte: Assessorato al bilancio e l'economia

8.2. USCITE E SPESE

La realizzazione delle spese e' legata innanzitutto alla realizzazione dei programmi dei fabbisogni pubblici, nella maggior parte di quello della manutenzione regolare dell'infrastruttura comunale, della costruzione e della manutenzione di investimento dell'infrastruttura comunale e quello riguardante l'assetto territoriale, poi nell'ambito delle attivita' sociali, la realizzazione delle spese legate al lavoro del consiglio cittadino, nonche' il lavoro dell'amministrazione cittadina e dei fruitori del bilancio - La scuola materna Tičići, la Biblioteca civica, il Museo Lapidarium, la scuola dell'infanzia Girasole, nonche' i bisogni nel sociale, sport e sanita'.

Nel periodo contemplato sono state realizzate complessivamente uscite e spese dell'ammontare di 37.014.087,00 kn, šche rispetto all'anno precedente quando ammontavano a 38.728.700,93 kn, si registra una diminuzione delle spese del 4,42%, delle quale le spese di gestione ammontavano a 32.981.008,46 kn (34.702.029,20), le spese per l'acquisto di proprieta' non finanziarie 4.033.078,54 kn (4.026.671,73 ), le spese per le quote del capitale sociale delle societa' commerciali di proprieta' della Citta' di Cittanova 600.138,17 kn (6,00 kn) e la restituzione dei crediti 249.999,96 kn.

Tabella 2 : Uscite e spese

Conto Descrizione REALIZZ.1-12 2014

PIANO ORIGINALE2015

REALIZZ.01-12 2015

INDEX 2014/2015

INDEX 2015/PLAN

QUOTE %

QUOTE %

USCITE E SPESE 37.864.225,13

42.707.863,00

40.096.068,36

105,89 93,88 100,00

3 Spese di gestione 32.981.008,46

34.681.803,00

33.351.121,06

101,12 96,16 83,18 100,00

31 Spese per i dipendenti 8.887.374,67 8.521.707,00 8.481.928,39 95,44 99,53 21,15 25,43311 Stipendi 7.132.515,24 6.969.486,00 6.948.779,61 97,42 99,70312 Altre spese per i dipendenti 575.281,00 362.416,00 363.873,15 63,25 100,40313 Contributi sugli stipendi 1.179.578,43 1.189.805,00 1.170.275,63 99,21 98,3632 Spese materiali 16.769.366,5

119.568.427,00

18.617.010,62

111,02 95,14 46,43 55,82

321 Indennizzo delle spese dei dipendenti 293.955,81 262.643,00 217.463,33 73,98 82,80322 Spese materiale ed energia 1.373.473,92 1.597.994,00 1.453.338,41 105,81 90,95323 Spese per servizi 13.458.522,9

515.911.069,00

15.247.232,95

113,29 95,83

324 Indennizzo spese fuori dal rapp. di lavoro 16.593,60 3.410,00 3.361,51 0,00 98,58329 Altre spese di gestione non contemplate 1.626.820,23 1.793.311,00 1.695.614,42 104,23 94,5534 Spese finanziarie 94.798,73 147.100,00 119.344,98 125,89 81,13 0,30 0,36342 Interessi per crediti ricevuti 41.134,45 105.000,00 84.986,76 206,61 80,94343 Altre spese finanziarie 53.664,28 42.100,00 34.358,22 64,02 81,6135 Sovvenzioni 116.992,02 111.000,00 91.617,96 78,31 82,54 0,23 0,27352 Sovvenzioni alle societa' commerciali, artigiani,

piccole e medie imprese fuori dal settore pubblico

116.992,02 111.000,00 91.617,96 78,31 82,54

36 Aiuti dati all'estero e all'interno dello stato in generale

1.352.926,18 1.559.198,00 1.484.516,47 109,73 95,21 3,70 4,45

363 Aiuti all'interno dello stato generale 1.352.926,18 701.258,00 701.258,00 51,83 100,00

366 Aiuti ai fruitori di bilancio 0,00 857.940,00 783.258,47 - 91,3037 Indennita' alla popolazione in base

all'assicurazione1.338.484,45 1.198.350,00 1.092.921,63 81,65 91,20 2,73 3,28

372 Altre indennita' alla popolazione dal bilancio 1.338.484,45 1.198.350,00 1.092.921,63 81,65 91,2038 Altre spese 4.421.065,90 3.576.021,00 3.463.781,01 78,35 96,86 8,64 10,39381 Donazioni correnti 3.180.520,07 2.835.280,00 2.790.704,31 87,74 98,43382 Donazioni capitali 783.977,98 367.015,00 359.763,99 45,89 98,02383 Multe, penalita' e indennizzo danni 173.866,14 133.726,00 73.730,52 42,41 55,14386 Aiuti capitali 282.701,71 240.000,00 239.582,19 84,75 99,834 Spese per l'acquisto di proprieta' non finanziarie

4.033.078,54 7.775.860,00 6.494.947,34 161,04 83,53 16,20 100,00

41 Spese per l'acquisto di proprieta' durature non prodotte

186.822,04 312.942,00 287.464,82 153,87 91,86 0,72 4,43

411 Proprieta' materiali – ricchezze naturali 186.822,04 312.942,00 287.464,82 153,87 91,8642 Spese per l'acquisto di proprieta' durature

prodotte3.846.256,50 7.462.918,00 6.207.482,52 161,39 83,18 15,48 95,57

421 Edifici 2.978.086,09 6.566.798,00 5.533.636,02 185,81 84,27422 Impianti e attrezzatura 237.407,05 255.131,00 226.053,60 95,22 88,60423 Mezzi di trasporto 0,00 16.370,00 16.369,15424 Libri, opere d'arte e altri valori espositivi 62.354,89 125.000,00 50.000,00 80,19 40,00426 Proprieta' immateriali prodotte 568.408,47 499.619,00 381.423,75 67,10 76,34

5 Spese per proprieta' finanziarie e restituzione crediti

850.138,13 250.200,00 249.999,96 29,41 99,92 0,62 100,00

53 Spese per azioni e quote nel capitale sociale 600.138,17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00534 Azioni e quote del capitale sociale di societa'

commerciali fuori dal settore pubblico600.138,17 200,00 0,00 0,00 0,00

54 Spese per la restituzione della quota base dei crediti ricevuti

249.999,96 250.000,00 249.999,96 100,00 100,00 0,62 100,00

544 Restituzione della quota base dei crediti 249.999,96 250.000,00 249.999,96 100,00 100,00

ricevuti dalle banche e da altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico

Grafico 3: Singole tipologie di spesa per il periodo 01-12/2014-2015

Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izdaci za financijsku imovinu i otplate za-

jmova

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

20142015


Grafico 4: Quota percentuale di singole tipologie di spesa per il periodo 01-12/2014-2015

2014

1

2015

1


8.2.1. MOTIVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA ASS. AMMINISTRAZIONE GENERALE, AFFARI LEGALI E ATTIVITA' SOCIALI

Con la Delibera sull'ordinamento interno del 1.01.2015 sono stati uniti due precedenti assessorati ed e' stato formato uno dal nome di Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali - (sezione - 001). L'assessorato gestisce gli affari generali - capo 01, lo sport - capo 02, la cultura - capo 03 con i fruitori del bilancio la Biblioteca civica e il Museo

Lapidarium, l'educazione prescolare - capo 05, l'assistenza sociale, la sanita' e le associazioni - capo 06.

Nel periodo contemplato le spese complessive dell'assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali erano pianificate nell'ammontare di 20.586.117,00 kn e sono state realizzate nell'ammontare di 19.882.613,19 kn, pari al 96,58% che rappresenta la quota del 49,59% delle spese complessive del bilancio per il 2015. Godinu. I mezzi sono stati spesi in conformita' a quanto pianificato e non ci sono maggiori eccessi nella realizzazione del piano di bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova nella parte che riguarda questo assessorato.

POSIZIONE-ATTIVITA'

Programma 1009 – SVILUPPO DELLO SPORT E DELLA RICREAZIONE

FRUITORE DEI MEZZI/PERSONA GIURIDICA

NOME DEL PROGETTO/PROGRAMMA, INDICI DI SUCCESSO

Attivita' 100001 FINANZIAMENTO DELLE NECESSITA' NELLO SPORTR 097 Affitto della palestra sportiva

Neapolis sport d.o.o.

R 098 Spese trasporto per i club Club sportivi e associazioni della Citta' di Novigrad-Cittanova

Spese trasporto per le competizioni sportive. Azienda Autotrans d.o.o. PJ Umag, in base al contratto sul servizio di trasporto

R 099 Dotazioni varie Club sportivi, associazioni sportive e sportivi singoli della Citta' di Novigrad-Cittanova

Si finanziano le spese aggiuntive dei club sportivi e dei singoli che hanno nelle competizioni.

R 100 Comunita' sportiva Comunita' sportiva della Citta' di Novigrad-Cittanova

Finanziamento dell'attivita' regolare dei club sportivi e delle associazioni sportive che appartengono alla Comunita' sportiva I club inoltrano le proprie richieste per il finanziamento annuale alla Comunita' sportiva che dopo l'a disamina delle richieste, si candida all'Invito pubblico per il finanziamento dal bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova.

Attivita' 100002 FINANZIAMENTO DEI PREMI SPORTIVI E DELLE MANIFESTAZIONIR 101 Per lo sportivo d'eccellenza

Sportivi, singoli I Club consegnano le prove dei successi raggiunti ai propri membri (categorizzazione del Comitato olimpico croato). Giovanni Cernogoraz come „Sportivo eccellente di I. categoria“, 25.000,00 kn e Nenad Tadić kcome „Sportivo eccellente di I. categoria 10.000,00“ kn.

Attivita' 100003 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVER 102 Manutenzione dei terreni e degli impianti sportivi

Club sportivi e associazioni della Citta' di Novigrad-Cittanova

Si coprono le spese dei consumi di acqua e enegia elettrica dei campi di calcio di Cittanova e Daila, i campi di bocce di Cittanova e Daila e sui terreni del Club di tennis.

R 539 Manutenzione del Campo Club di tiro Gusar Si coprono le spese di taglio dell'erba e altri piccoli

di tiro di Businia interventi agli impianti del campo di tiro.

I. NEL CAPO 1 LAVORI GENERALI – il bilancio e' realizzato nell'ammontare di 5.021.811,31 kn pari al 93,37 di quello pianificato, dove il programma 1000 Amministrazione pubblica e' realizzato nell'ammontare di 2.924.844,84 kn, il Programma 1001 Sviluppo della sociaeta' civile e' realizzato nell'ammontare di 49.049,69 pari al 97,03% del pianificato, il Programma 1007 Gestione delle proprieta' nell'ammontare di 580.023,59 kn par all' 88,98% del pianificato, il Programma 1024 Organizzazione e applicazione della tutela e salvataggio nell'ammontare di 62.603,88 kn per le necessita' del ministero agli affari interni, il Programma 1002 Organi rappresentativi ed esecutivi nell'ammontare di 597.046,30 kn pari al 94,97% del pianificato, il Programma 1003 Tutela e diritti delle minoranze nazionali nell'ammontare di 150.980,35 kn pari al 90,94%, il Programma 1004 Incentivazione dello sviluppo del turismo nell'ammontare di 657.262,66 kn pari al 99,03% del pianificato. Da quanto succitato e' evidente che la realizzazione si e' svolta entro i limiti pianificati.

II.NEL CAPO 02 SPORT - il bilancio e' stato realizzato nell'ammontare di 6.505.168,08.kn

III. NEL CAPO 03 – Cultura il bilancio e' stato realizzato con l'ammontare di 1.478.317,46 kn, pari al 93,12% odell'ammontare pianificato di 1.587.473,00 kn.

1 PROGRAMMA 1008 - PROMOZIONE DELLA CULTURA

Nel Programma Promozione della cultura e' stato realizzato il 99,99% rispettivamente 197.486,39 kn, delle quali

leDonazioni correnti ammontano a 117.486,39 kn, mentre l'attivita' delle Associazioni dei cittadini ammonta a 80.000,00 kn

1.1. Attivita' A100018 - Donazioni correntiTipo di spesa Realizzato Index

Incontro dei cori croati 20.000,00 100,00%

Museo della Marina di Guerra-Studio Gobbo 10.000,00 100,00%

Ristampa dello Statuto cittanovese 87.486,39 99,98%

Nell'ambito delle Donazioni correnti erano pianificate 117.500,00 kn, e sono state realizzate 117.486,39 kn, che rappresenta la realizzazione del 99,99%.

1.2 Attivita' A100019 - Attivita' delle associazioni dei cittadini

Tipo di spesa Realizzato Index

Coro femminile Lavanda di Cittanova 30.000,00 100,00%

Cattedra del Sabor ciacavo per la musica Cittanova 5.000,00 100,00%

SAC di Cittanova 20.000,00 100,00%

SAC Daila 25.000,00 100,00%

Nell'ambito delle Attivita' delle associazioni dei cittadini erano pianificate e sono state realizzate 80.000,00 kn, che rappresenta la realizzazione del 100,00%.

2 FRUITORE DEL BILANCIO 41097 - MUSEO LAPIDARIUM

Il fruitore del bilancio Museo Lapidarium ha realizzato l'ammontare di 635.717,60 kn dei mezzi pianificati, pari all'87,64%.

Tutte le attivita' pianificate del Museo sono state realizzate nella massima percentuale, quasi al 100%, fatta eccezione per la voce - acquisto dell'attrezzatura per le istituzioni nella cultura che e' stata realizzata soltanto nella misura del 6,41% (spiegazione al punto 2.7.)

2.1 Nell'ambito dell' Attivita' A10020 – Spese per i dipendenti delle istituzioni nella cultura, e' stato realizzato l'ammontare di 199.465,30 kn, che rappresenta il 98,91%.

2.2 Nell'ambito dell' Attivita' A100021 – Spese materiali delle istituzioni nella cultura, e' stato realizzato l'ammontare di 284.817,76 kn, che rappresenta il 97,05%.

2.3 Nell'ambito dell' Attivita' A100023 – Galleria Rigo, e' stato realizzato l'ammontare di 51.026,71 kn, che rappresenta il 95,32%.

2.4 Nell'ambito dell' Attivita' A100025 – Identita' visiva del Museo, e' stato realizzato l'ammontare di 300,00 kn, che rappresenta il 100,00%.

2.5 Nell'ambito dell' Attivita' A100026 – Lapidarium - attivita' espositiva, e' stato realizzato l'ammontare di 38.830,36 kn, che rappresenta il 96,85%.

2.6 Nell'ambito dell' Attivita' A100027 – Arteria - festival dell'arte visiva , e' stato realizzato l'ammontare di 56.137,47 kn, che rappresenta il 99,99%.

2.7 Nell'ambito del Progetto corrente T100004 – Acquisto equipaggiamento per le istituzioni nella cultura , e' stato realizzato l'ammontare di 5.140,00 kn, che rappresenta il 6,41%. La voce R543 - Acquisto di esposizioni museali - la donazione era pianificata nell'ammontare di 75.000,00 kn, non e' stata realizzata. E' mancato l'acquisto pianificato di una vecchia pressa per le olive, che sarebbe stata esposta in qualche luogo pubblico in citta' e di una scultura che verrebbe esposta nella rotatoria adiacente la palestra sportiva, sulla strada Parenzo-Cittanova.

3 FRUITORE DEL BILANCIO 42872 – BIBLIOTECA CIVICA NOVIGRAD-CITTANOVA

Il fruitore del bilancio Biblioteca civica ha realizzato l'ammontare di 645.113,47 kn dei mezzi pianificati, pari all'97,06%.

Tutte le attivita' pianificate della Biblioteca sono state realizzate nella massima percentuale, quasi al 100%, fatta eccezione per la voce - Laboratori e corsi che e' stata realizzata soltanto nella misura del 77,07% (spiegazione al punto 3.4.)

3.1 Nell'ambito dell' Attivita' A10020 – Spese per i dipendenti delle istituzioni nella cultura, e' stato realizzato l'ammontare di 324.300,00 kn, che rappresenta il 98,27%.

3.2 Nell'ambito dell' Attivita' A100021 – Spese materiali delle istituzioni nella cultura, e' stato realizzato l'ammontare di 207.454,29 kn, che rappresenta il 95,41%.

3.3 Nell'ambito dell' Attivita' A100030 – Incontri con gli scrittori e conferenze, e' stato realizzato l'ammontare di 8.000,00 kn, che rappresenta il 94,12%.

3.4 Nell'ambito dell' Attivita' A100031 – Laboratori e conferenze, e' stato realizzato l'ammontare di 6.551,34 kn, che rappresenta il 77,07%.

Sono stati realizzati tutti i laboratori e le conferenze in piano, ma siccome gli stessi sono tenuti dal personale della Biblioteca, non e' stato necessario effettuare il pagamento degli onorari d'autore, per questo motivo si e' registrata una realizzazione minore.

3.5 Nell'ambito dell' Attivita' A100033 – Mostre in biblioteca, e' stato realizzato l'ammontare di 171,48 kn, che rappresenta il 99,70%.

3.6 Nell'ambito dell' Attivita' A100035 – Il Gazzettino di Cittanova, e' stato realizzato l'ammontare di 50.000,00 kn, che rappresenta il 100,00%.

3.7 Nell'ambito del Progetto corrente T100004 – Acquisto equipaggiamento per le istituzioni nella cultura , e' stato realizzato l'ammontare di 50.000,00 kn, che rappresenta il 100,00%.

Per l'acquisto di libri e altro materiale bibliografico e' stato speso l'ammontare complessivo di 103.859,44 kn, delle quali 50.000,00 kn sono state assicurate dalla Citta' di Novigrad-Cittanova, 42.000,00 kn dal Ministero alla cultura della RC mentre la rimanenza di 11.859,44 kn sono state pagate dalla Biblioteca civica con i mezzi propri.

I. NEL CAPO 04 ISTRUZIONE - si registra una realizzazione di 1.033.788,70 kn pari al 94,72% dei mezzi pianificati ovvero l'ammontare di 1.091.454 kn

Programma 1011 - ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA SUPERIORE

Attivita' A100036 – BISOGNI AGGIUNTIVI NELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

POSIZIONE NOME DEL PROGETTO

FONDAMENTO GIURIDICO

FINALITA'/INDICI DI REALIZZAZIONE

R245 Cofinanziamento dello psicologo SEI

- programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2015

Assicurazione dello standard maggiore rispetto alla legge che definisce lo Standard pedagocico nazionale per le scuole elementari. Lo psicologo e' in rapporto di lavoro a meta' orario nella Scuola elementare Rivarela e meta' orario nella Scuola elementare italiana. La Citta' assicura i mezzi per lo stipendio e i diritti materiali.

R246 Cofinanziamento dell'insegnamento di qualita' nella SEI


Cofinanziamento dell'aggiornamento professionale dal tema "Valutazione formativa e controllo degli alunni" Sono inclusi tutti gli insegnanti e gli operatori professionisti della scuola.

R247 Cofinanziamento dell'insegnamento dell'informatia nella SE Rivarela


Assicurazione dello standard maggiore rispetto alla legge che definisce lo Standard pedagocico nazionale per le scuole elementari. L'insegnamento dell'informatica si svolge come materia opzionale per gli alunni dalla 1-a alla 4-a classe. La Citta' finanzia lo stipendio dell'insegnante per 1 ora settimanale per sezione. Sono inclusi tutti gli alunni dalla 1-a alla 4-a classe.

R248 Cofinanziamento dell'insegnamento di qualita' SE Rivarela


Cofinanziamento dell'aggiornamento professionale dal tema "Valutazione formativa e controllo degli alunni" Sono inclusi tutti gli insegnanti e gli operatori professionisti della scuola.

R 249Soggiorno prolungato nella SEI- programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2015

Assicurazione dello standard maggiore rispetto alla legge che definisce lo Standard pedagocico nazionale per le scuole elementari. E' assunto 1 insegnante per il quale la Citta' assicura i mezzi per lo stipendio e i diritti materiali. Il pranzo e' a carico dei genitori. La scuola e' frequentata da 56 alunni, 27 dei quali frequentano il soggiorno prolungato.

R250 Libri per gli alunni dell'ottava classe SEI Rivarella


I mezzi sono destinati alla premiazione degli alunni della scuola nell'ammpontare di 500,00 kn che dalla prima all'ottava classe hanno conseguito l'ottimo profitto. Sono stati premiati 6 alunni.

R251 Soggiorno prolungato nella SE Rivarela


Assicurazione dello standard maggiore rispetto alla legge che definisce lo Standard pedagocico nazionale per le scuole elementari. Assunti 2 insegnanti. La Citta' assicura i mezzi per lo stipendio e i diritti materiali di 1,5 insegnanti. I genitori pagano 115 kn fisse al mese per alunno e separatamente il pranzo. La scuola conta 265 alunni, 57 dei quali sono inclusi nel soggiorno prolungato, dalla 1-a alla 3-a classe.

R252 Cofinanziamento dello psicologo SE Rivarela


Assicurazione dello standard maggiore rispetto alla legge che definisce lo Standard pedagocico nazionale per le scuole elementari. Lo psicologo e' in rapporto di lavoro a meta' orario nella Scuola elementare Rivarela e meta' orario nella Scuola elementare italiana. La Citta' assicura i mezzi per lo stipendio e i diritti materiali.

R253 "Primavera cittanovese"

- programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione

Cofinanziamento della Scuola di creativita' "Primavera cittanovese" che e' una parte del

Attivita' A100037 – BISOGNI AGGIUNTIVI NELL'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE

POSIZIONE NOME DEL PROGETTO

FONDAMENTO GIURIDICO


R259 Aiuti alle scuole medie superiori


Gli aiuti si riferiscono al cofinanziamento delle attivita' extradidattiche degli alunni come la partecipazione a rassegne e competizioni e all'organizzazione della festa di matura. Il numero maggiore degli alunni di Cittanova frequenta 2 scuole medie a Parenzo e 3 a Buie, percio' per ognuna di queste scuole e' assegnato l'importo di 2.000,00 kn.

R260 Borse di studio per gli alunni

- La delibera sull'assegnazione delle borse di studio ad alunni e studenti, aiuti unatantum per studi post laurea

La borsa di studio dell'ammontare di 600,00 kune mensili e' fruita in media da 9 alunni nell'arco di 10 mesi. Per tutti gli alunni che per via dello studio vivono in un luogo diverso dalla loro abitazione realizzano il diritto all'aggiunta di 100,00 kune mensili.

R261 Cofinanziamento del trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.

(50% della differenza tra il prezzo intero dell'abbonamento mensile e il cofinanziamento del ministero del 75%, ovvero il 12,50% del prezzo dell'abbonamento mensile)

- Delibera sul cofinanziamento delle spese di trasporto degli alunni regolari delle scuole medie superiori, Contratto con l'azienda trasportatrice

Fruiscono del cofinanziamento in media 110 alunni al mese per i viaggi fino alle scuole medie superiori di Buie (cca 45 alunni) e Parenzo (cca 65 alunni). L'ammontare del cofinanziamento del trasporto fino a Parenzo ammonta a cca 220,00 kn al mese per alunno, rispettivamente 200,00 kn al mese per i viaggi a Buie.

R262 Centro educativo scientifico di Visignano


- programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2015 e Contratto di aiuto finanziario al progetto Asilo all'aperto

Cofinanziamento della "Scuola di ecologia attiva Cittanova 2015". Lo scopo e' l'educazione mediante il lavoro su progetti scientifici, ricerca e sviluppo, verifica tecnica e analisi, istruzione dei giovani e degli adulti nel campo delle scienze esatte. Il progetto pilota per il 2015 e' il progetto "Asilo all'aperto" che icludeva i bambini di eta' prescolare del circondario cittanovese.

Il progetto si realizza in partenariato con le scuole elementari cittanovesi e con le scuole materne, l'Ente tueismo cittadino, il Corpo volontario dei vigili del fuoco,il Club degli esploratori Explora e altri, nell'arco di tutto l'anno eccetto luglio e agosto.

Sono stati realizzati complessivamente 38 soggiorni di meta' giornata di bambini e dirigenti del programma, 4 gite di una giornata intera, 20 laboratori scientifici di ricerca ecologica nella foce del fiume Quieto, 2 raduni presso l'osservatorio di Tićan. Complessivamente 800 partecipanti.

R263 Premi per gli alunni con l'ottimo profitto


Alla fine di ogni anno scolastico vengono premiati gli alunni delle scuole medie superiori che hanno ottenuto l'ottimo profitto con un premio in denaro di 500,00 kune. In base alle candidature pervenute per l'anno scol. 2014/2015 sono stati premiati 24 alunni.

R579 Borse di studio - Luxottica

- Contratto di donazione tra la Citta' e l'azienda Luxottica

La donazione dell'azienda Luxottica comprende la borsa di studio per tre alunni della scuola media superiore in base ai criteri della delibera cittadina sull'assegnazione delle borse di studio.

Program ma1012 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIAAttivita' A100038 – BISOGNI AGGIUNTIVI NELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIAR257 Premi ottimo profitto - studenti


Alla fine di ogni anno accademico vengono premiati con il premio in denaro di 1.000,00 kune gli studenti con l'ottimo profitto. In base alle candidature pervenute per l'anno scol. 2014/2015 sono stati premiati 5 studenti.

R264 Borse di studio per gli studenti

- La delibera sull'assegnazione delle borse di studio

La borsa di studio dell'ammontare di 800,00 kune mensili e' fruita in media da 13 studenti nell'arco di

IV. NEL CAPO 05 EDUCAZIONE PRESCOLARE, il bilancio e' stato realizzato con l'ammontare di 4.517.694,01 kn, pari al 97,70 % odell'ammontare pianificato di 4.577.283 kn.

Fruitore del bilancio 35476 SCUOLA MATERNA »TIČIĆI» nei propri programmi ha realizzato i mezzi del bilancio nella percentuale del 97% dei mezzi pianificati di 3.112.752,94 Kn.Rappresentazione del numero dei bambini iscritti per anno nel periodo 2008-2014 dalla quale e' evidente che quest'anno sono state accettate tutte le richieste di iscrizione dei bambini alla scuola materna.

Anno pedagogico Numero di gruppi Numero compless.dei bambini alla

sc.mat.

Numero di iscritti Numero di iscritti

2008/2009 5 110 24 172009/2010. 5 97 24 92010/2011. 6 116 28 42011/2012 6 123 37 132012/2013 6 130 34 62013/2014. 6 122 25 02014/2015. 6 121 35 1

Gruppo educativo Eta' dei bambini

Numero di bambininel gruppo01.09.2014.

Numero di bambini nel gruppo 30.06.2015

Educatrici

Gruppo misto Pčelice

bambini da 4 a 7 anni di eta' 20 22

Marinela VadnovGabrijela MočibobIvana Kuzma, aiutante personale

Gruppo misto Zečići

bambini da 4 a 7 anni di eta' 23 22

Mirjana VidakovićŽeljka ZakinjaAleksandra Vukobratović tirocinante 01.12.2014.

Gruppo misto Bubamare

bambini da 4 a 7 anni di eta'

22 21 Sajonara IvaniševićSandra Lučić-Markežić

Gruppo mistoLeptirići

Bambini dai 4 ai 6 anni"6,". di eta'

24 23 Olga LukLorela Radojković

Gruppo misto nidoRibice

Bambini dai 18ai 36 mesi di eta' 16 16

Zvijezdana DavanzoMariza Zaccaron

Gruppo misto nidoJežići

Bambini dai 18ai 3 anni di eta'

15 17Sonja RadićTatjana PezerSandra Manc tirocinante od 01.02.2015.

TOTALE 120 121Tabella 1: Dati principali dei gruppi educativi

Nel programma 1010 Educazione prescolare si registra la realizzazione dell'ammontare di 3.058.299,77 kn pari al 98,45%.dell'ammontare complessivo, le spese per i dipendenti sono state realizzate nell'ammontare di 2.752.754,46 kn pari al 100 %, le spese materiali dell'ammontare di 253.167,43 kn rappresentano l' 87,93 % dei mezzi pianificati.

Fruitore del bilancio 47789 -SCUOLA DELL' INFANZIA GIRASOLE – realizzazione 98,7% del pianificato ovvero 1.459.394,24 kn pari al 99,21% del valore pianificato.

Nella Scuola materna il programma regolare si svolge in due forme organizzative principali, per i bambini da 1 anno di eta' fino all'iscrizione alla prima classe.

1) Nel gruppo educativo nido (1-3 anni),2) in due gruppi educativi (dai 3 anni all'iscrizione alla 1-a classe)

Numero di bambini iscritti nell'anno pedagocico 2014/2015:

Gruppo educativo-istruttivo

Eta' dei bambini

Numero di bambini nel gruppo in base allo Standard pedagogico nazionale

Numero di bambini all'inizio dell'anno pedagogico 2013/2014

Numero di bambini che hanno cancellato l'iscrizione nell' anno pedagogico 2013/2014

Numero di bambini iscritti nel corso dell' anno pedagogico 2013/2014

Numero di bambini nel corso dell' anno pedagogico 2013/2014

Gruppo nido

Cucciolotti 1-3 anni di eta'

12/-6) 10 + 2TUR = 12 (+6)

/ 1 13/+6)

Gruppi scuola materna

Ciclamini 3-4 anni di eta'

da 18 a 20 = 19 (-3)

18 + 1TUR = 19 (+3)

1 / 18/+3)

Pesciolini 4-6 anni di eta'

22 23 1 2 24

Totale 3 53/-9) 54/+9) 2 3 55/+9)

VI NEL CAPO 6 ASSISTENZA SOCIALE, SANITA' E ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI il bilancio e' stato realizzato nella quota del 93,29 % dell'importo pianificato per il 2015 ovvero nell'ammontare di 1.325.833,63 kn.

CAPO 04 ASSISTENZA SOCIALE, SANITA' E ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI - Programma 1000

Programma 1014 – SANITA'

Attivita' A100044 – BISOGNI AGGIUNTIVI NELLA SANITA'

POSIZIONE FRUITORE DEI MEZZI/PERSONA GIURIDICA NOME DEL PROGETTO/PROGRAMMA, INDICI DI SUCCESSO

R 329 Pronto soccorso

Istituto di medicina d'urgenza della Regione istriana

Contratto stipulato tra la Citta' di Cittanova, la Regione istriana, le Case della salute pubblica e l'Istituto di medicina d'urgenza per il 2015.

Cofinanziamento del Pronto soccorso per la maggiorazione dei normativi dell'Istituto di prev. nazionale nel corso dell'anno.

R 330 Casa per anziani e disabili Cittanova

Casa per anziani e disabili Cittanova

- Programma dei fabbisogni pubblici nel settore dell'assistenza sociale e sanita' per il 2015

1 Tutela extraistituzionale dei cittadini bisognosi: aiuto e cura a domicilio, consegna del pasto, affitto dei sussidi ortopedici - 20,00 kn

2 Cofinanziamento della manutenzione di investimento (sostituzione degli infissi) - 30.000,00 kn

R 331 Laboratorio biochimico

Laboratorio biochimico medico Umago

- Contratto stipulato tra la Citta' di Cittanova e il Laboratorio biochimico medico di Umago per un periodo indeterminato

Cofinanziamento delle spese dei servizi di laboratorio per le necessita' dei cittadini di Cittanova negli ambienti della Casa della salute pubblica a Cittanova.

R 332 Cofinanziamento della cura medica a domicilio

Istituzione per la cura medica "Eleonora" Parenzo.

- Contratto stipulato tra la Citta' di Cittanova e l'istituzione "Eleonora" di Parenzo per il 2015

Programma di cura medica che comprende i servizi di aiuti sanitari, cura e fisioterapia a domicilio in base alla proposta del medico di base, portato avanti dall'istituzione Eleonora di Parenzo. Hanno usufruito dei servizi complessivamente 185 persone per una media di 15,4 al mese.

R 333 Trasporto sanitario

Istituzione per la cura medica "Eleonora" Parenzo.

- Contratto stipulato tra la Citta' di Cittanova e l'istituzione "Eleonora" di Parenzo per il 2015

I servizi di trasporto sanitario di persone invalidi e ammalate dietro proposta del loro medico di base, quando e' impossibile effettuare il trasporto con i mezzi dell'istituto sanitario nazionale. Nel corso dell'anno e' stato effettuato 1 trasporto.

R 334 Centro di riabilitazione Pola.

Centro di riabilitazione Pola


Cofinanziamento del progetto " Sistemazione della stanzia del personale e acquisto dell'inventario necessario". Il Centro ospita 2 pazienti di Ccittanova.

R 335 Centro diurno di riabilitazione Veruda -Pola

Centro diurno di riabilitazione Veruda -Pola

- Contratto stipulato tra la Citta' di Cittanova , la Citta' di Pola e l'istituzione per il 2015

La Citta' di Cittanova e' uno dei fondatori dell'istituzione ed e' in obbligo di finanziarne l'attivita' regolare. Usufruiscono del servizio regolare dell'istituzione 8 bambini di eta' prescolare, 1 bambino di eta' scolare e per 3 bambini e' stata eseguita la valutazione

R 336 Casa per malati psichici adulti „Vila Maria“ Pola

Casa per adulti „Vila Maria“ Pola


Cofinanziamento dell'acquisto della fotocopiatrice. Il Centro ospita 1 paziente di Cittanova.

Programma 1016 – TUTELA, SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE

Attivita' A100045 – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E DI TUTELA DELLA SALUTE

R 337 Cittanova sana

Associazione Cittanova sana La prevenzione nella tutela della salute di tutte le fascie d'eta' - mediante conferenze di specialisti e organizzazione di laboratori sul tema della salvaguardia della salute psichica e fisica.

R 338 Citta' sana Parenzo

Fondo Citta' sana Parenzo


1 Cofinanziamento del lavoro del Consultorio per i bambini, i giovani, la famiglia, il matrimonio e la famiglia - 5.000,00 kn

Il consultorio ha realizzato con 14 famiglie di Cittanova 69 consulti individuali, 1 familiare e 4 consulti di coppia.

2 Cofinanziamento del lavoro del Centro per la prevenzione e la cura extraospedaliera dei tossicodipendenti - 5.000,00 kn Nel programma del Centro ci sono stati 8 fruitori di Cittanova con i quali sono stati realizzati 70 incontri individuali e 7 familiari.

Nel programma l'Obesita' e' una malattia oppure una scelta hanno partecipato 3 fruitori mentre al corso di preparazione pre parto hanno partecipato 3 coppie.

R 339 La Rete contro la violenza – Casa sicura Istria

Associazione Casa sicura Istria Pola


Cofinanziamento dell'attivita' regolare dell'associazione che offre aiuto alle donne vittime di violenza domestica (psico-sociale, legale, di sistemazione nelle case rifugio delle donne e dei loro bambini nel comprensorio della Regione istriana, lavoro di prevenzione attraverso laboratori),

R 340 Societa' cittadina della Croce rossa Buie

Societa' cittadina della Croce rossa Buie

- Legge sulla Croce rossa croata

Cofinanziamento dell'attivita' regolare della Societa' in base alle disposizioni legislative.

R 341 Consultorio familiare Cittanova

Caritas della Diocesi di Parenzo e Pola


Cofinanziamento dell'attivita' regolare del Consultorio familiare di Cittanova. Nel 2015 sono stati evidenziati 137 fruitori dei servizi, di cui 57 nuovi . 51 fruitori di Cittanova e circondario.

Programma 1013 – ASSISTENZA SOCIALE

Attivita' A100046 – INCENTIVAZIONE DEL RINNOVO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

POSIZIONE

TIPO DI DIRITTO/AIUTO

FONDAMENTO LEGALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO/AIUTO


R 342

Sovvenzioni per il secondo (20%) e il terzo (50%) bambino all'asilo.

- Misure di sovvenzionamento del contributo dei genitori nel prezzo del programma di educazione e istruzione prescolare

La sovvenzione del 20% per il secondo bambino all'asilo e' stata utilizzata in media da 18 bambini al mese.

R 343

Aiuto per l'attrezzatura da neonato

- Delibera sull'assistenza sociale

In base alle richieste sono stati assegnati 35 aiuti dell'importo di 2.000 kune.

R 344

Cibo per i neonati


Non ci sono state richieste.

R 345

Spese di soggiorno all'asilo 50% e 100%.


In base alle richieste inoltrate e all'adempimento delle condizioni, l'aiuto e' stato realizzato in media da 5 bambini al mese.

Attivita' A100047 – INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON BISOGNI PARTICOLARI

R 346Aiuti ai bambini con bisogni particolari- Delibera sull'assistenza sociale

Aiuto nel pagamento delle spese viaggio per i trattamenti individuali di riabilitazione una volta la settimana presso il Centro diurno Veruda - Pola, 1 bambino con bisogni particolari di eta' prescolare nel corso di tutto l'anno.

R 347 Centro di inclusione Buie


Cofinanziamento del programma "La nostra comunita' diurna" organizzato dal Centro per l'inclusione e il supporto nella comunita' Pola - con i servizi di mezza giornata del centro di Buie. Lo scopo principale del programma e quello di aumentare la qualita' della vita e di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone con difficolta' intellettuali nel comprensorio della citta' di Buie, Umago e Cittanova e del comune di Grisignana. Sono fruitori i bambini con difficolta' nello sviluppo e le persone con difficolta' intellettuali. Il Centro ospita 2 pazienti di Cittanova.

Attivita' A100048 – ACCOGLIENZA E CURA NELLE ISTITUZIONI PARTICOLARI

R 348 Spese di soggiorno nelle istituzioni sociosanitarie


Spese di soggiorno nell'ambulatorio delle Case della salute pubblica di Umago della durata di 20 giorni per una persona molto ammalata che aspetta il collocamento in un'istituzione di assistenza sociale.

Attivita' A100049 – AIUTI IN DENARO E ALTRI AIUTI AI CITTADINI

R 349

Aiuti unatantum alle famiglie


In base alle richieste inoltrate sono state assegnati in tutto 64 aiuti unatantum, delle quali 41 in denaro, 1 in natura e 22 con il pagamento diretto del fornitore dei servizi di luce, acqua, debiti verso l'asilo e sim. L'aiuto viene assegnato nell'ammontare da 500,00 a 2.000,00 kn a seconda della proposta del Consiglio sociale.

R 350

Borse di studio sociali e spese di studio


La borsa di studio del Programma sociale e' stata realizzata da 6 alunni e 4 studenti nel corso del secondo semestre dell'anno scolastico 2014/2015, mentre nel primo semestre dell'anno scol. 2015/2016 da 9 alunni e 4 studenti.

R 351

Aiuto mensile ai pensionati

- Delibera sull'aiuto in denaro ai pensionati e alle persone con proventi molto bassi

L'aiuto in denaro dell'ammontare di 150,00 kn al mese viene realizzato dai pensionati con proventi della pensione pari o inferiori a 1.800,00 kn al mese, a condizione che siano allo stesso tempo fruitori dell'aiuto sociale del Centro per l'assistenza sociale di Buie oppure dell'aiuto sociale della Citta' di Cittanova. Nel 2015 hanno usufruito dell'aiuto 21

POSIZIONE-ATTIVITA'

Programma 1015 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE INVALIDE

Attivita': Cofinanziamento del lavoro delle associazioni


R 377 Cittanova sana

Societa' invalidi fisici Cittanova Cura delle persona portatrici di invalidita' nella Citta' di Cittanova. Visita a domicilio, doni, organizzazione di gite e azioni umanitarie

R 378 Societa' sclerosi multipla

Societa' sclerosi multipla Pola Cura dei membri ammalati, organizzazione di consultazioni e laboratori per i genitori degli ammalati, aiuto legale.

R 379 Associazione non vedenti

Associazioni non vedenti della Regione istriana Pola

Cura e tutela delle persone non vedenti nella realizzazione dei propri diritti e aiuto nella soluzione delle difficolta' legate al loro stato.

PROGRAMMA 1001 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE - ATTIVITA'

ATTIVITA': COFINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DELLA SOCIAETA' CIVILE

FRUITORE DEI MEZZI/PERSONA GIURIDICA

NOME DEL PROGETTO/PROGRAMMA, INDICI DI SUCCESSO

R 362 Servizi contabili per le associazioni

Neapolis sport d.o.o. Servizi contabili per le associazioni del comprensorio cittadino

R 363 UHBDR 154 Associazione dei Difensori croati della Guerra patriottica, 154 Umago

Cura dei valori emersi dalla Guerra patriottica. Partecipazione al Raduno commemortivo a Gospić, organizzazione degli incontri tra i membri.

R 364 Societa' micologica Boletus

Societa' micologica Boletus Verteneglio

Raccolta di funghi, mostre tematiche, educazione dei membri e della popolazione, specialmente dei bambini Partecipazione a gare e mostre. Salvaguardia della natura e delle diversita' biologiche del luogo.

R 365 Associazione degli invalidi croati della guerra patriottica

Associazione degli invalidi croati della Guerra patriottica, Umago

Raduno e animazione dei membri per una piu' semplice integrazione nella societa'. Soluzione dei problemi dei soci nella realizzazione dei propri diritti. Organizzazione di incontri sportivi.

R 366 Associazione combattenti antifascisti del Buiese.

Associazione combattenti antifascisti del Buiese - Umago

Tutela dei valori della lotta antifascista, organizzazione di raduni commemorativi, educazione dei giovani all'antifascismo

R 367 Societa' alpina Planik Societa' alpina croata Planik Umago

Organizzazione di gite e azioni basate sulla salvaguardia dell'ecosistema delle montagne. Manutenzione dei sentieri alpini.

R 368 Societa' venatoria Patka

Societa' venatoria Patka Cittanova

Tutela delle riserve di caccia e della natura Tutela dell'ambiente mediante azioni di pulizia del circondario, pulizia dei boschi, cura della selvaggina

R 369 Moto-klub Pirates Moto klub Pirates Cittanova Lavoro sulla cultura stradale della cittadinanza Partecipazioni ad azioni ecologiche, organizzazione di raduni di motociclisti e promozione di Cittanova

R 370 Societa' Nostra Infanzia Cittanova

Societa' Nostra Infanzia Cittanova

Organizzazione di spettacoli ed eventi culturali per i bambini. Organizzazione degli eventi collegati al Natale e al Capodanno.

R 371 Sindacato pensionati della Croazia

Sindacato pensionati della Croazia - Sezione Cittanova

Lavoro con i soci, organizzazione di gite, di avvenimenti sportivi e aiuti. Collaborazione con associazioni simili all'estero.

R 372 Altri necessita' delle associazioni

Associazioni in base a richiesta Associazione venatoria Sokol Lovas, 10.000.00 kn in base a Decisione del sindaco

R 373 Associazione pensionati

Associazione pensionati Cittanova

Organizzazione di gite, aiuti ai soci, lavoro umanitario

R 374 Associazione J.B. Tito Associazione J.B. Tito Cittanova Salvaguardia del personaggio e dell'operato di Josip Broz Tito, organizzazione della visita alla sua casa natale a Kumrovec

R 375 Associazione giovani iCittanova

Associazione giovani iCittanova, Cittanova

Lezioni di informatica alla cittadinanza Organizzazione di corsi per i cittadini piu' anziani.

R 376 Iniziativa civile Cittanova verde

Iniziativa cittadina Cittanova verde, Cittanova

Reazioni nei casi di minaccia all'ecosistema, organizzazione di azioni atte al miglioramento della coscienza ecologica dei cittadini e dei pericoli dell'inquinamento per la salute

MOTIVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVAASSESSORATO SISTEMA COMUNALE, ASSETTO TERRITORIALE E TUTELA AMBIENTALEASSESSORATO SISTEMA COMUNALE, ASSETTO TERRITORIALE E TUTELA AMBIENTALE

PLe spese del bilancio nell'ambito della Sezione dell'Assessorato sistema comunale, assetto territoriale e tutela ambientale sono state realizzate nell'ammontare di 18.732.881,10 pari al 91,02 % del piano annuale.

1. Spese nell'ambito del programma: Programma „JAMMINISTRAZIONE PUBBLICA“ - - realizzato nell'ammontare di 1.608.442,66 kune, nella percentuale del 97,08 % del piano annuale, dove le spese per i dipendenti incidono con l'ammontare di 1.490.483,41 kune pari al 99,46 %, mentre le spese materiali con 117.959,25 kune, pari al 74,58 % del piano annuale.

Non ci sono maggiori eccezioni rispetto al piano.

Realizzazioni inferiori non hanno influito sulla realizzazione complessiva dei programma.

2. Spese nell'ambito del programma: Programma „PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO“ sono realizzate nell'ammontare di 1.677.894,38 kn, pari al 99,862 % del piano annuale.Non ci sono maggiori eccezioni rispetto al piano.

Specifica dei lavori realizzati:

Progetto capitale Edificazione delle aree a destinazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 1.605.694,38 kn, pari al 99,85 % del piano annuale.

Progetto capitale Progettazione delle aree a destinazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 72.200,00 kn, pari al 100,00 % del piano annuale.

3. Spese nell'ambito del programma: Programma „GESTIONE DELLE PROPRIETA'“ sono realizzate nell'ammontare di 1.211.866,21 kn, pari al 96,42 % del piano annuale.Non ci sono maggiori eccezioni rispetto al piano.


Attivita' Edifici di proprieta' e in comproprieta' della Citta' di Cittanova - realizzazione nell'ammontare di 678.763,18 kn, pari al 96,97 % del piano annuale.

Attivita' Manutenzione altro e acquisto dell'att.comunale - realizzazione nell'ammontare di 245.638,21 kn, pari al 100,67 % del piano annuale.

Attivita' Acquisto terreni (per le strade) - realizzazione nell'ammontare di 287.464,82 kn, pari al 91,86 % del piano annuale.

4. Spese nell'ambito del programma: Programma „MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE - sono realizzate nell'ammontare di

6.870.247,68 kn, pari al 98,31 % del piano annuale.Non ci sono maggiori eccezioni rispetto al piano. Specifica dei lavori realizzati:

Attivita' illuminazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 911.647,29 kn, pari al 91,51 % del piano annuale.

Attivita' Strade, sentieri, marciapiedi - realizzazione nell'ammontare di 1.740.974,11 kn, pari al 99,90 % del piano annuale.

Attivita' Pulizia e spazzatura delle vie - realizzazione nell'ammontare di 1.170.344,23 kn, pari al 98,85 % del piano annuale.

Attivita' Manutenzione dei parchi e delle altro e acquisto dell'att.comunale - realizzazione nell'ammontare di 2.385.644,19 kn, pari al 99,32 % del piano annuale.

Attivita' Pulizia delle spiagge - realizzazione nell'ammontare di 632.097,41 kn, pari al 99,69 % del piano annuale.

Attivita' Canalizzazione acque meteoriche - realizzazione nell'ammontare di 29.540,45 kn, pari al 99,97 % del piano annuale.

Non ci sono maggiori eccezioni rispetto al piano.Realizzazioni inferiori non hanno influito sulla realizzazione complessiva dei programma.

5. Spese nell'ambito del programma: Programma „TUTELA AMBIENTALE“ sono realizzate nell'ammontare di 1.198.891,32 kn, pari al 74,05 % del piano annuale.Non ci sono maggiori eccezioni rispetto al piano.


Attivita' Progetto efficienza energetica dei cittadini - realizzazione nell'ammontare di 177.993,42 kn, pari al 100,00 % del piano annuale.

Attivita' Manutenzione delle altre proprieta' - realizzazione nell'ammontare di 4.851,00 kn, pari al 97,02 % del piano annuale.

Attivita' Progetti UE Alterenergy - realizzazione nell'ammontare di 1.016.046,90 kn, pari al 70,76 % del piano annuale.

Progetto capitale Progettazione efficienza energetica delle destinazioni pubbliche- realizzazione nell'ammontare di 0,00 kn, pari al 0,00 % del piano annuale.


6. Spese nell'ambito del programma: Programma „SVILUPPO E SICUREZZA DEL TRAFFICO“ sono realizzate nell'ammontare di 1.157.973,58 kn, pari al 96,23 % del piano annuale.



Progetto capitale Zona lavorativa Vidal – costruz.infrastr. - realizzazione nell'ammontare di 516.492,33 kn, pari al 101,83 % del piano annuale.

Progetto capitale Progettazione infr. stradale e dell'illuminazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 627.106,25 kn, pari al 92,07 % del piano annuale.

Progetto capitale Direzione lavori - realizzazione nell'ammontare di 14.375,50 kn, pari al 95,83 % del piano annuale.


7. Spese nell'ambito del programma: Programma „ASSETTO TERRITORIALE E MIGLIORAMENTO DELL'ABITAZIONE“ -sono realizzate nell'ammontare di 2.071.321,04 kn, pari al 64,99 % del piano annuale.



Progetto capitale Costruzione dell'illuminazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 507.881,50 kn, pari al 95,71 % del piano annuale.

Progetto capitale Edificazione edifici a destinazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 234.654,88 kn, pari al 20,85 % del piano annuale.

Progetto capitale Progettazione edifici a destinazione pubblica - realizzazione nell'ammontare di 769.814,66 kn, pari al 90,92 % del piano annuale.

Progetto capitale Esecuzione della documentazione di pianificazione territoriale - realizzazione nell'ammontare di 371.025,00 kn, pari al 76,57 % del piano annuale.

Progetto capitale Misurazioni ed elaborati geodetici - realizzazione nell'ammontare di 187.945,00 kn, pari al 93,97 % del piano annuale.

Attivita' Progettazione degli edifici nell'istruzione elementare - realizzazione nell'ammontare di 0,00 kn, pari al 0,00 % del piano annuale.



8. Spese nell'ambito del programma: Programma „SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA E CANALIZZAZIONE“ sono realizzate nell'ammontare di 1.523.058,21 kn, pari al 100,22 % del piano annuale.Specifica della realizzazione:

Progetto capitale Aiuto capitale per la costruzione del sistema di erogazione idrica - realizzazione nell'ammontare di 26.811,63 kn, pari al 134,06 % del piano annuale.

Progetto capitale Aiuto capitale per la costruzione del sistema di canalizzazione - realizzazione nell'ammontare di 182.584,69 kn, pari al 99,77 % del piano annuale.

Progetto capitale Costruzione del Sistema di canalizzazione pubblica Businia - IPARD - realizzazione nell'ammontare di 1.101.734,97 kn, pari al 100,00 % del piano annuale.

Progetto capitale Costruzione del sistema di canalizzazione meteorica S. Lucia - realizzazione nell'ammontare di 191.926,92 kn, pari al 98,42 % del piano annuale.

Progetto capitale Progettazione della rete idrica - realizzazione nell'ammontare di 20.000,00 kn, pari al 100,00 % del piano annuale.



9. Spese nell'ambito del programma: Programma „ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO “ sono realizzate nell'ammontare di 1.413.186,02 kn, pari al 96,19 % del piano annuale.Specifica della realizzazione:

Attivita' Finanziamento dell'attivita' dell'antincendio - realizzazione nell'ammontare di 1.403.186,02 kn, pari al 96,17% del piano annuale.

Attivita' Finanziamento dell'attivita' della protezione civile - realizzazione nell'ammontare di 10.000,00 kn, pari al 100,00% del piano annuale.



Articolo 4

L'eccedenza del bilancio dell'ammontare di 2.432.589,76 kn si ripartisce nelle entrate generali, per il suo utilizzo nel prossimo periodo di bilancio.

Articolo 5

La Relazione annuale di realizzazione del Bilancio viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova.

CLASSE: 400-05/16-01/5

PROTOCOLLO: 2105/03-02-16--7

Novigrad-Cittanova, 23/05/2016

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Katarina Nemet, f.a.

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· Web viewAi sensi dell'articolo 109, comma 2 della Legge sul bilancio (Gazzetta ufficiale nro. 87/08, 136/12) e del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale di realizzazione