VSAFögskolorna.se/wp-content/uploads/2016/02... · 2019. 12. 2. · behandlingspedagogutbildning. Kurserna håller hög kvalité, antalet godkända gymnasiebehörigheter respektive

VSAF

Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola

2015

VSAF 2016-02-30

2

VSAF 2016-02-30

3

Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola

2015 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse. ................................................................................... 4 2. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg ................................ 8 3. Ekonomisk resultatredovisning för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg……...…...15 4. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen............................. 18 5. Ekonomisk resultatredovisning för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen ............... 25 6. Verksamhetsberättelse för Viskadalens kursgård................................................................. 28 7. Ekonomisk resultatredovisning för Viskadalens kursgård ................................................... 32 8. Årsbokslut VSAF………………………………………………………………………......................… 34 9. Revisionsberättelse för VSAF .............................................................................................. 40 10. Sammanfattning, summering och ordförandens slutord..................................................... 41 Bilaga ....................................................................................................................................... 43 Måldokument för VSAF ........................................................................................................... 43

Dokumentet behandlas av styrelsen 2016-03-14

VSAF 2016-02-30

4

1. Föreningens och styrelsens berättelse. Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening, bildad 1928. Föreningens målsättning är att bedriva folkhögskole- och annan bildningsverksamhet på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige. Verksamheten är uppdelad i tre resultatenheter: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Viskadalens kursgård. Styrelsen ansvarar för verksamhet, ekonomi och myndighetsutövning1. För att stärka medlems-föreningarnas inflytande och engagemang genomförs halvårskonferens. Inför styrelsen bereder halvårskonferensen skolornas måldokument, verksamhetsplan och budget. Löpande styrelseärenden och beredning av styrelsens möten delegeras till arbetsutskottet (AU). På styrelsens uppdrag leds verksamhetens verkställighet av en linjestyrd tjänstemannaorganisation. Medlemsorganisationer och enskilda medlemmar Antalet medlemsföreningar var vid årets slut 77 och antalet enskilda medlemmar var åtta stycken. ABF FyrBoDal LO-facken Södra Sjuhärad ABF Göteborg Makedonska riksförbundet ABF Halland Marks Arbetarekommun ABF Norra Halland Målareförbundet, avd 3 Väst ABF Sjuhärad Målareförbundet, avd 4 ABF SydHalland PRO Södra Älvsborg ABF Västra Götaland Reumatikerdistriktet Älvsborg Bollebygds Arbetarekommun RSMH Västra Götaland Borås Arbetarekommun Sandhults norra soc.dem. förening Borås S-kvinnor SEKO Bring CityMail Byggnads Väst SEKO Sjöfolk Dyslexiförb. FMLS i Göteborg SEKO Väst Dyslexiförb. FMLS V:a Götaland SKF Unionen Göteborg Falkenbergs Arbetarekommun SKF:s Verkstadsklubb Fastighetsanst.förb. Region Väst S-kvinnor distrikt S:a Älvsborg Fritsla soc.dem förening Socialdemokraterna i Göteborg Fritsla soc.dem. kvinnoklubb Socialdemokraterna i Halland GAF Socialdemokraterna i Kungsbacka GS avd 6 Väst Älvsborg Södra socialdemokratiska partidistrikt Halmstad Arbetarekommun Socialdemokraterna i Västsverige Handelsanställdas förbund avd 2 SSU Södra Älvsborg Handelsanställdas förbund avd 3 Stiftelsen Göteborgsfontänen Handelsanställdas förbund avd 12 Sv. Socialdemokratiska Studentförbund Handelsanställdas förbund avd 24 Svenljunga Arbetarekommun Horreds Socialdemokratiska Förening Elektrikerförbundet Region Väst Hotell & Restaurangfacket, avd 1 Transportarbetareförb. avd 2 Hylte socialdemokratiska Arbetarekommun Transportarbetareförb. avd 3 Hyresgästföreningen B.Ä.S.K Transportarbetareförb. avd 17 Härryda Arbetarekommun Transportarbetareförb. avd 25 IF Metall Borås Ulricehamns Arbetarekommun IF Metall Göteborg Varbergs Arbetarekommun IF Metall Halland Vänsterpartiet Älvsborgsdistriktet IF Metall Västbo/Östbo Socialdemokraterna i Norra Älvsborg Kinna soc. dem. förening Örby Svansjö soc.dem förening Kommunalarbetareförbundet Enskild medlem (totalt 8st) Kommunal Sydväst Andersson, Göran Kommunal Vänerväst Fingal, Kenet Kommunal Väst Frostholm, Helen Livs. Region Väst Ivarsson Johnsson, Marita LO-facket i Alingsås Junhall, Karl-Gustav LO-distriktet i Västsverige Magnusson, Maj-Britt LO-facken Borås/Bollebygd Rabe, Per LO-facken Göteborg Wennerström, Bodil

1 Rätten att tillämpa omdömes- och behörighetssättning samt rätten att anordna studiemedelsberättigade kurser.

VSAF 2016-02-30

5

Styrdokument Stadgar, 2010-03-22 Måldokument för VSAF, 2015-04-22 Organisationsplan, 2012-06-11 Beslut- och delegationsordning, 2015-04-22 Verksamhetsplan och budget, 2014-12-18 Arbetsordning för styr- och policydokument, 2011-06-10 Arbetsmiljöpolicy, 2012-06-11 Personalpolicy, 2012-12-17 Kvalitetspolicy, 2015-03-16 Studeranderättslig policy, 2012-12-17 Övriga aktuella styr- och policydokument redovisas per enhet. Revisorer Ordinarie: Bengt Hackberg, Peter Johansson, samt Claes Svensson, godkänd revisor. Ersättare: Ulla Krok, Rolf Lindén. Valberedning Ordinarie: Krister Andersson, sammankallande, Phia Andersson, Ola Wittberg. Ersättare: Marie Lindqvist, Calle Sundstedt Styrelsen Ledamöter: Mikael Bogsjö, ordförande, Ingrid Andreae vice ordförande (tom 2015-10-15), Ann-Cathrine Carlström, Ingvar Karlsson, Pauli Kuitunen , Anette Pettersson, Ingemar Rönn. Ersättare:, Sofia Bohlin, Marie Söderhagen (vice ordf from 2015-10-15), Anders Korphed, Lena Andersson, Bernt Zander. Adjungerade: Bertil Carlsson, ekonom, Joakim Hjelm, skolchef/rektor, Magnus Linder, rektor. Personal- och studeranderepresentanter: Ann-Charlotte Hernborg, Hans Nyberg, Alexandra Antman, Celine Henriksson, Oliana Mousolari, Caesar Andersson. Arbetsutskottet Arbetsutskottet bestod av: Ingrid Andreae(tom 2015-10-15) Mikael Bogsjö, Pauli Kuitunen, Marie Söderhagen (from 2015-10-05). Adjungerade tjänstemän var: Bertil Carlsson, Joakim Hjelm och Magnus Linder. Under kalenderåret 2015 genomfördes sex protokollförda styrelsemöten varav föregående styrelse svarar för det första. Följande frågor behandlades: - Förberedelser av årsmöte - Mötesplan för 2015/16 - Uppdatering av Kvalitetspolicyn - Konstituering, val av vice ordförande, firmatecknare och tillsättande av arbetsutskott - Besluts- och delegationsordning - Genomgång av styr- och policydokument - Förberedelser för RIO-kongressen - Verksamhets- och budgetdirektiv för 2016 - Nominering till Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor (FAF) - Utvärdering av läsåret 2014/15, långa kurserna - Beslut om genomförande av Serbienprojekt - Halvårskonferens - Folkbildningsrådets uppföljning av Öppen folkbildning - Medlemsärenden - Budget och verksamhetsplan för verksamheterna

VSAF 2016-02-30

6

Personal Antalet heltidstjänster var 54, motsvarande siffra för 2014 var 51. Den samlade sjukfrånvaron 2015 var 4,39 procent. Motsvarande siffra 2014 var 6,43 procent. Verkställande ledning Styrelsen delegerade det samlade ansvaret för verksamheten till skolchef. För att upprätthålla myndighetsansvaret har styrelsen tilldelat en rektor per skola. Skolchef tillika rektor på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen var Joakim Hjelm, rektor för AFiG var Magnus Linder. Styr och driftsråd. För löpande styrning av verksamheten, samordnas ledningsfunktionerna i ett styr- och driftsråd. Utöver rektorerna ingår följande personer och funktioner: Bertil Carlsson, ekonom, Aino Lassila, servicechef, Annette Malmberg, administrativ chef, Saied Roshan, studierektor för allmän kurs, Bengt Sahlberg, föreståndare för Centrum För Välfärd (CFV). Arbetsledningen för fackliga och politiska kurser utövas av skolchef. Lärare och elevassistenter Claes Bergstrand, Theodor Bjursell, Sölvi Brädefors, Björn Elgquist, Kenet Fingal, Carl-Gunnar Haglund, Lisbeth Hansson, Kristina Hedmark, Ann-Charlotte Hernborg, Tobias Holmberg, Ylva Hultén, Ingvar Karlsson, Matilda Liljedahl, Birgitta Litsegård, Natalia Merino Torres, Eva Moberg, Ingrid Mänd, Petra Nilsson, Hans Nyberg, Rodi Rahimi, Bengt Sahlberg, Ola Spek, Emma Strid, Emma Stanisic, Veronica Wannberg. Utöver ovanstående tillkommer timlärare och certifierade handledare2. Bibliotekarie och kurator Lisbeth Hansson och Margaretha Gobert.

Administration Camilla Dahlin, Annette Malmberg, Maria Meritz Dimander, Pernilla Karlsson, Gun-Marie Nilsson, Eva Olausson och Annicka Andersson Öhrn.

Städ och vaktmästeri Arash Afaghi, Lars Andervang, Ing-Brith Gadh, Ishak Hermiz, Elinor Jendelin, Linus Johansson, Bengt Larsson, Azar Mohammadiyeh, Mika Moilanen, Tommy Molin och Kristina Ruuska. Kök Frida Axelsson, Anita Bengtsson, Ulrika Bernhardsson, Carina Bülow, Petra Eriksson, Sonia Eriksson, Aino Lassila, Anna-Lena Zachrisson, Anna Wenström. Administrationens arbete. Under våren 2015 flyttade vi reception och fick en mer synlig reception för våra gäster. Vi fick en mycket bättre och ergonomisk arbetsplats där både möbler och belysning förbättrades. Personer som är backup i receptionen är nu samlade på kontor i direkt anslutning till receptionen. Vi har infört betalningsmöjlighet med Swish utöver kontant, kortbetalning och faktura. Receptionens öppettider är ändrade vilket innebär att den är öppen över lunchtid, detta har medfört att köket inte längre behöver hantera kontantbetalning, dessutom har tillgängligheten ökat till våra gäster/deltagare. Då alla inom administrationen har tillgång till varandras deltagaradministrationsprogram är det möjligt att arbeta i, och hämta information, oavsett vilken enhet man befinner sig på. I ett steg att komma ifrån server och lägga mer information i ”molnet” arbetar vi med Google Drive, där samlas information kring regler, kurser, anmälningar mm inom administrationen, vi kan också dela med oss av information till all personal inom VSAF.

2 Utöver egen anställd personal, tillkommer, av VSAF godkända (certifierade), undervisande handledare från medlemsorganisationerna samt timanställda lärare. Arbetsinsatsen motsvarade 8,1 heltidstjänst i undervisning.

VSAF 2016-02-30

7

Verksamhetsplan för VSAF 2015 Mål Utfall Stärka VSAFs roll inom arbetarrörelsen i Västsverige

VSAFs roll har stärkts genom deltagande i utvecklingen av arbetarrörelsens regionala nivå. I synnerhet har samverkan med arbetarrörelsens politiska gren stärkts.

Utveckla studiesamarbetet med arbetarrörelsen i Västsverige.

Aktivt arbete för att systematisera arbetarrörelsens studiearbete. Verkat för att lyfta den regionala studieverksamheten. Förbättrat det regionala bidragssystemet för rörelseknuten studieverksamhet. Vi har verkat för att stärka och utveckla studiearbetet med de socialdemokratiska distrikten i Västsverige. Vi har även arbetat för att skapa en samordning av facklig/politiskakurser med ABF.

Utveckla och stärka Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor (FAF).

VSAF har varit drivande i utvecklingen av FAF. Nu består föreningen av 17 folkhögskolor. VSAF bidrar med att öka den rörelseknutna verksamheten inom arbetarrörelsens folkhögskolor.

Genomföra högkvalitativa kurser som syftar till att ge vuxna ur arbetarklassen en andra chans till utbildning.

Vid Järntorget bedrivs kurser som syftar till gymnasiebehörighet och i Seglora genomförs yrkesinriktade långa kurser som fritidsledare- och behandlingspedagogutbildning. Kurserna håller hög kvalité, antalet godkända gymnasiebehörigheter respektive antalet som får arbete är mycket höga.

Fördela statsanslaget lika mellan uppdragen: att minska utbildningsklyftan samt rörelse- och demokratiutveckling.

Utbildningsklyftan tog 54 procent av statsbidragen, rörelseuppdraget 46 procent.

Översyn och uppföljning av policydokumenten. Kvalitetspolicyn uppdaterades.

Prioritera personalfortbildning i enlighet med kvalitetspolicyn.

Individuella kompetensutvecklingsplaner har upprättats i samband med utvecklingssamtalen. Utgångspunkten för alla kompetensutveckling utgår från skolans kvalitetskriterier.

Erbjuda administrativt stöd till medlemsföreningarnas studieverksamhet.

Arbetet påbörjat, men i blygsam omfattning.

Utöka antalet samverkanskurser hos AFiG och Viskadalens fhsk som är förlagda till kursgården.

Antal samverkansveckor var 5482 deltagarveckor (dv). Motsvarande siffror för 2014 var 4463 dv.

Utveckla och systematisera marknadsföring och rekrytering till skolornas kurser. Upprätta en marknadsföringsplan.

Ingen sammanhållen plan är upprättad men respektive kursområde har ett tänk.

Arbeta politiskt för att stärka rörelsefolkhögskolornas intressen

Ett arbete pågår med att införa likabehandlingsprincipen i Västra Götaland. Ett arbete pågår även med att få Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) att utveckla sitt intressearbete. Vi förmådde kongressen att ta betydelsefulla steg i den riktningen.

Påbörja att bygga kassa. Ingen kassa har byggts, investeringarna i kursgården har prioriterats

Utforma en pedagogisk IT-plattform för hela skolverksamheten.

Skolorna har infört Ping-Pong som pedagogisk IT-plattform för alla delar av verksamheten. Vi har även ersatt våra fasta servrar och gått över till google apps.

VSAF 2016-02-30

8

2. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg Styr- och policydokument: Måldokument, 2010-12-10 Policy för förstärkningsbidrag, 2010-10-01 Övriga policydkument, se Föreningen och styrelsen

Lokaler och studiehem vid Järntorget Lokalerna delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Dessutom tillkommer studiehemmet där medlemsorganisationer eller annan närstående organisation bedriver bildnings- och mötesverksamhet. Bland annat har GAF3 och ABF Göteborgs programenhet genomfört en lång rad studiecirklar. Dessutom har Runö folkhögskola bedrivit LO-kurser på skolan. Vi har nu gått över till en, ett- till ett-lösning med iPad. Alla deltagare och lärare har idag en iPad att bygga undervisningen kring. Lärarna har i och med detta också gått över till Mac-datorer. Vi installerade även Apple-TV i alla salar och avskaffat alla servrar. Vi har under året haft fortbildning i IT genom utbildning på skolan, studiebesök och deltagit i kurser. Ett konkret resultat vi ser är att antalet kopior och utskrifter minskat med mer än 50 procent sedan 2014. Bibliotek Biblioteket delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Det bevakar, tillhandahåller och sprider information om nya medier och tjänster som är användbara för lärare och studerande. Alla nya deltagare och grupper introduceras till skolans resurser, böcker, tidskrifter och databaser. Deltagarna instrueras även i hur skolans bibliotekskatalog, Bibblan, används. Under läsåret erbjuder biblioteket handledning i informationssökning och källkritik, gruppvis och/eller individuellt. Biblioteket servar även kortkurser med litteratur och information. Under året anordnades ”Kura gryning” och Världsbokdagen med gästföreläsare som författarna Athena Farrokhzad och Parham. Vid dessa tillfällen har även deltagare och lärare läst egna och andras texter för hela skolan. Dessa dagar har varit mycket lyckade.

Kurser som motverkar utbildningsklyftan Allmän kurs

AFiG har genomfört allmänna kurser på skolan vid Järntorget som vänder sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. De allmänna kurserna bedrevs tematiskt utifrån den plan och de lokala mål, som deltagare och lärare gemensamt arbetade fram. Kurserna - Människan, Samhället och Världen, motsvarar samhällsvetenskaplig linje på ungdomsgymnasiet. Kurserna har en individuell anpassning av svenska, engelska och matematik, vad det gäller svårighetsgrad. Deltagarna i de allmänna kurserna kan studera på AFiG ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Antalet utfärdade studieomdömen var 54 procent av de som avslutade kursen och antalet utfärdade Grundläggande behörighet till högskolan var 23 procent och antalet utfärdade Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan var 8 procent. Utav deltagare som gått allmän kurs med extra anslag var det 61 procent som fick ett studieomdöme utfärdat som avslutade kursen, 17 procent fick Grundläggande behörighet till högskolan utfärdat och antalet utfärdade Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan var 91 procent. Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) Skolan har under 2015 erbjudit, i samarbete med Arbetsförmedlingen, en tretton veckor lång förberedande baskurs för arbetssökande över 18 år. Syftet är att öka deltagarnas utbildnings- och

3 Göteborgs Arbetares Folkhögskola, politisk kurs för fackligt aktiva i Göteborg.

VSAF 2016-02-30

9

jobbmöjligheter. Kursen Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) ger arbetslösa ungdomar en väg in i studier för dem som vill pröva på att börja studera. Efter avslutad kurs har deltagarna möjlighet att söka till den allmänna kursen på folkhögskolan och får då tillgodoräkna sig dessa studier. De får också ett intyg efter avslutad kurs. Totalt deltog 173 personer på AFiGs SMF-kurser under 2015. Folkhälsoprojekt och kulturprojekt Under 2015 har skolan försatt och samarbeta med Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) i två projekt inom områdena hälsa och kultur. Kulturprojektet har som sitt huvudsakliga mål att knyta samman folkhögskoledeltagare och kulturinstitutionerna runt om i Göteborg i syfte att stärka relationerna mellan folkbildningen och kulturen. Genom kulturprojekt anordnades utbildning med namnet ”kultur och lärande”. Från Järntorget deltog sex pedagoger i fyra heldagar under våren 2015. Syftet med fortbildning var att kunna använda närmiljön i utbildningssyfte. Målet med hälsoprojektet är att höja hälsomedvetande bland deltagare och personal. Under kalenderåret 2015 lyckades ämnet hälsa få en egen schemaposition med obligatorisk närvaro på 80 min/vecka . Ämnet hälsa har organiserats på så vis att deltagarna får välja mellan fem till sex olika moduler som de fullföljer under sex veckor tills nästa period då de får välja ny modul. Under läsåret blir det sammanlagt tid för fyra perioder. Modulerna utformas och leds av lärarna på skolan utifrån lust, intresse, och kompetens såsom teori, promenad, yoga och meditation, qi gong, fotboll, badminton, skridskor, dans, drama, simning och skapande verkstad.

Fontänhuset Fontänens och AFiGs samarbete är till för Fontänens medlemmar som gärna vill börja att studera. Samarbetet är till för dem som är osäkra på hur mycket de kan och behöver tydlig struktur i sina studier, långsammare tempo samt en lugn miljö och lite mer tid i undervisningen. Kravet på deltagarna är att de inte har pågående missbruk och att de har eller har haft kontakt med en psykiatrisk mottagning. Målet är att deltagarna skall prova på att studera. Att vi tillsammans ska bygga en bro så att deltagarna kan fortsätta sina studier på AFiG. Bland våra deltagare finns olika kunskapsnivåer och därför individualiserar vi i hög grad studierna. Denna kurs genomförs i Fontänhuset på Andra Långgatan i Göteborg

Framtidsspår Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, ABF Vux Sankt Lukasstiftelsen i Göteborg, KFUM Göteborg och Reningsborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna för att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Framtidsspår startade upp under hösten med cirka 15 deltagare och målsättningen är att var och en skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen 2015. Deltagarna har försörjningsstöd under studietiden. De som behöver läsa två år skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen 2016. Undervisningen sker i Göteborgs Räddningsmissions lokaler på Andra Långgatan. Kvalitetsarbetet En väsentlig del av utvecklingen av kvalitén är den process som bedrivs i respektive kurs med de veckovisa klassråden som följer och utvärderar lärandet. I respektive kurs finns uttalade mål för gruppen såväl som för varje deltagare sammanställda i det vi kallar Lokala mål. Allt som rör skolans långa heltidskurser finns reglerat i Kursramarna som arbetas fram och beslutas av Kursrådet. Frågan om kvalitetsutveckling är ett inslag på lärararbetslagens träffar såväl som lärarrådets månadsvisa träffar. Särskilda aktiviteter genomförs inför starten av läsåret samt under läsårets gång där samtliga lärare är involverade för att peka ut färdriktning i verksamheten och för kontroll av att planen följs. Vid behov revideras planerna. Utvärdering av verksamheten i de långa kurserna är en process som pågår under hela studietiden, i respektive kurs, genom enskilda och gruppvisa samtal. Lärararbetslagen genomför under läsåret några utvecklingssamtal med deltagarna som ett inslag i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Deltagarna och lärarna medverkade i en nätbaserade deltagarutvärdering under vårterminen.

VSAF 2016-02-30

10

Studerandeinflytande

Den viktigaste arenan för studerandeinflytande är klassmötet. Varje vecka träffas klassen på timmar till förfogande (TTF) för att gå igenom situationen på skolan och i klassen. De studerande har haft en adjungerad i föreningsstyrelsen. Kursrådet har sammanträtt vid sju tillfällen och har bland annat behandlat kursramar och tillsatt kommittéer samt beslutat över det ekonomiska anslaget. I respektive heltidskurs har deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna och skyddskommittémöten. Kurser som uppfyller rörelseuppdraget. Under 2015 har arbete bedrivits för att styra skolan mot vår profil. Vi har uppnått 58 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. För utveckling och profilering fick AFiG 300 000 kronor under året från Folkbildningsrådet. I arbetet med att nå målet med ökad samverkan deltar representanter för skolan i medlemsorganisationernas studieträffar och i möten med dessa organisationers handledare. Vi har under året framförallt arbetat med att stärka samarbetet med ABF och arbete med distansformen. Förutom de korta samverkanskurserna, har AFiG under 2015 genomfört tre längre distanskurser i samverkan med medlemsorganisationer som Gruppledare i kommun, region och landsting tillsammans men S i Väst, regiongruppledarutbildning tillsammans men S i Halland samt psykosocial huvudskyddsombudsutbildning tillsammans med Volvo och SKF:s verkstadsklubbar. Vi arbetar medvetet på att bygga upp kompetens och administrativa stödsystem för att öka kvalitén inom detta område. En distanskurs som vi även har ett särskilt rekryteringsansvar för är Wigforssakademin som vi genomfört med tidskriften Tiden, Socialdemokratiska studentförbundet, och ABF. Kursen ger orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan förstå arbetarrörelsens idéutveckling och dagens politiska utmaningar. Kursen vände sig till de som har hjärtat till vänster och är studenter vid högskola eller universitet, fackligt aktiva, förtroendevalda eller bara allmänpolitiskt intresserade. På ett övergripande plan syftade Wigforssakademin till att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Wigforssakademin var uppdelad i tre block som alla inkluderade en helgkonferens. Att skriva politiskt har genomförs med Arenagruppen. Det är en kurs i att skriva politiskt för personer som är fackligt eller politiskt engagerade och som vill förbättra och utveckla sitt skrivande. Kursen är också till för de som är intresserade av bistånd och mänskliga rättigheter. Utbildningen ger insikt i hur man kan skriva texter på en hög professionell nivå. Kursen har genomförts via Ping-Pong och med tre seminarietillfällen samt mellanliggande arbete. Att skriva politiskt har genomförts under vårterminen. Den har kunnat genomföras både som hel- och halvfartskurs. Totalt har 36 personer deltagit varav 20 kvinnor. Facklig feminism har genomförts med Arenagruppen. Det är en kurs för personer som är intresserade av frågor som rör klass, kön och politik. Ger kunskap och verktyg för att genomföra sitt förtroendeuppdrag eller sin yrkesroll och bidra till ett mer jämställt arbetsliv. Lära sig om arbetsmarknadens villkor utifrån ett genusperspektiv. Finna strategier för att förändra. Totalt har 17 personer deltagit varav 12 kvinnor. Kvalitetsarbetet För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. Det genomförs även en utvärdering efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna saknar vi fortfarande en bra systematik. Arbetet med detta har påbörjats. Alla korta kurser utvärderas och utvecklas dock, men en gemensam sammanställning för VSAF saknas. Samverkanslagen har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser.

VSAF 2016-02-30

11

Kursstatistik Kurser med statsanslag Statsanslaget till skolan var 4768 dv i allmänt anslag. Inom det allmänna anslaget genomfördes verksamhet för 5159 dv, vilket motsvarar 108,2 procent av statsanslaget. Antalet genomförda deltagarveckor på de långa kurserna var 5033 och antalet deltagarveckor på de korta kurserna var 126. De allmänna kurserna genomfördes med 2172 dv vilket utgjorde 42 procent av statsanslaget.4 Distansutbildningarna omfattade 2861 dv. Vi redovisade ingen Öppen folkbildning. Antalet deltagare på de långa kurserna var 322, av dessa var 158 män och 164 kvinnor. Antalet deltagare på samverkanskurser var 535 och av dessa var 295 män och 240 kvinnor. Antalet deltagare på de allmänna kurserna var 101 varav 52 kvinnor. Antalet deltagare på särskilda kurser som också var på distans var 221 varav 112 kvinnor. Äldsta deltagaren 82 år (född 1933), yngsta deltagaren 20 år (född 1995). Antalet deltagare med utländsk bakgrund på de långa kurserna var 21 stycken, varav 13 kvinnor. Sammantaget har 607 personer deltagit i folkbildningsverksamhet vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg. Lärartätheten var 1,89 per tusen deltagarveckor, exklusive de extra resurser som språkschablon och förstärkningsbidraget bidrog med. Kurser med extra anslag Skolan tilldelades 910 dv i extra anslag men genomförde totalt 1082 dv. Antalet deltagare på dessa kurser var 55 varav 21 kvinnor. Antalet deltagare med utländsk bakgrund var två. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) SMF-kurserna genomfördes med totalt 2248 dv. Av 173 deltagare var 63 kvinnor. Antalet deltagare med utländsk bakgrund var 153 varav 42 kvinnor. Förstärkningsresurser På långa kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som neuropsykiatrisk, dyslexi, hörselskada, psykisk- och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 80 deltagare varav 37 kvinnor och under höstterminen var det totalt 42 deltagare varav 19 kvinnor med någon form av funktionsnedsättning. Utöver funktionsnedsättningen ovan var det ytterligare 10 deltagare som var invandrare med problem med svenska språket. På korta kurser har vi under höstterminen haft två deltagare med hörselskada. Under 2015 har vi sökt bidrag för förstärkta lärarresurser på totalt 1 455 141 kronor vilket motsvarar 5,0 lärartjänster. Deltagarna har även haft tillgång till kurator som delfinansierats med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skolan har sökt bidrag till en kuratorstjänst på totalt 44 791 kronor. Vi har även sökt särskilt utbildningsstöd under vårterminen på 308 813 kronor som motsvarar 1,5 tjänst, för hösten söktes även detta stöd på 102 938 kronor som motsvarar 0,5 tjänst.

4 Behörighetsgivande kurser måste omfatta minst 15 procent av statsanslaget.

VSAF 2016-02-30

12

Uppföljning av verksamhetsplanen för AFiG 2015

Mål Utfall

Kurser med statsanslag.

Allmän kurs 2400 dv. 2172 dv.

Rörelseprofilerade kurser 2700 dv. Varav samtliga på distans.

2987 dv varav 2861 dv på distans och 126 dv korta kurser.

Genomföra minst 4768 dv. 5159 dv.

Utveckla och genomföra rörelseknutna distansutbildningar.

Följande kurser genomfördes: Wigforssakademin, Att skriva politiskt, Facklig feminism, Gruppledarutbildning region, Gruppledare kommun

Utöka den rörelseprofilerade verksamheten.

2014 var omfattningen 1653 dv. 2015 var motsvarande antal 2987 dv. Den rörelseprofilerade verksamheten har ökat i omfattning

Genomföra pedagogisk handledar-utbildning för arbetarrörelsen.

Handledarutbildning har genomförts i samarbete med LO och ABF.

Uppdrag/projekt

Tillfälliga statsanslag 2500 dv. SMF 2248 dv. Extra platser 1082 dv. Sammanlagt 3330 dv

Genomföra SMF med 4 kurser, 1200 deltagarveckor

Vi genomförde tolv kurser med totalt 173 deltagare totalt 22448 deltagarveckor

Påbörja verksamhet inom LOTS verksamheten.

Vi har inte startat upp någon LOTS verksamhet, det visade sig vara svårt att få kvalité och ekomini att gå ihop.

Genomföra/härbärgera fackligpolitiska kurser för Runö, GAF och ABF.

Detta har genomförts. Skolan är de flesta kvällar full av verksamhet från framför allt ABF.

Inre arbete

Delta i Västragötalandsregionens folkhälso- och kulturprojekt.

Vi har varit aktiva i bägge projekten. Vi har integrerat folkhälso-arbetet i undervisningen så alla har 2 tim friskvård i veckan. I kulturprojektet så har vi fortbildat 6 lärare och deltagit på fler arrangemang. Vi har även byggt upp ett samarbete med Västarvet.

Utveckla kvalitetsarbetet för samverkanskurserna.

Arbetet är inte tillräckligt systematiserat och genomarbetat.

Utveckla IT-användningen. Vi har påbörjat vårt andra omställningsarbete att gå över till 1:1, alla deltagare ska använda sig av iPad och Ping-Pong. Idag har kopieringen på skolan minskat med 50 procent. Vi har fortbildat lärare och besökt andra skolor som arbetar med 1:1.

Utveckla den pedagogiska kvalitén för distansutbildning.

Vi har omorganiserat hela arbetslaget för samverkan och specialiserat två lärare för distanskurser. Vi fortbildar både i folkbildningspedagogik och distanspedagogik med högskoleutbildningar för berörda lärare.

Ansöka om att påbörja ett internationellt arbete inom ramen för befintligt Serbienprojekt.

Ansökan beviljad av OPC.

I personalfortbildningen prioritera bemötandefrågor mellan lärare och kursdeltagare.

Under året har vi haft läsecirkel om bemötande för all undervisande personal i Non Violent Communication (NVC). Vi har haft gemensam fortbildning för alla lärare om neuropsykiatriska funktionshinder och droger.

VSAF 2016-02-30

13

Strategiskt arbete

Verka för att utöka statsanslaget för allmänkurs genom ytterligare tilldelning från Folkbildningsrådet.

Vi fick under året 910 dv i extraanslag. Vi kunde med detta utöka med en ny allmän kurs för arbetslösa ungdomar.

Värna och utveckla samarbetet med SSU och Socialdemokratiska studentförbundet.

Ett samarbete med SSU har under året inneburit att de varit på skolan med ett flertal kurser. Vi arbetar tillsammans med S-studenterna i Wigforssakademin.

Delta i LOs kunskapssystem. Arbetas med genom Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor.

Delta i Almedalsveckan tillsammans med andra arbetarrörelseskolor.

Vi deltog med styrelse, ledning och samverkanslärarlaget på Almedalsveckan. Vi hade dock ingen egen seminarieverksamhet. Vi genomförde ett mingel.

Systematisera och utveckla samverkan med ABF-distrikten i Västra Götaland.

Vi har under året utvecklat och fördjupat samarbetet med ABF, där de tar hand om den lokala fackliga verksamheten och vi den regionala. Vi fortsätter att vara studiehem för GAF och studiecirklar på kvällstid. Samarbetet med ABF har hittat gemensamma former.

VSAF 2016-02-30

14

Risk och väsentlighetsanalys för AFiG 20155 Verksamhet Väsentlighet Risker Sannolikhet

Allmänkurs

Utveckla demokratin

Största risken för denna punkt är idag de ökande kraven för högskole-behörighet. Detta minskar möjligheten till den ”allmänna medborgerliga bildning” som är folkhögskolans, och inte minst, arbetarrörelsens folkhögskolors ledstjärna.

Hög sannolikhet om vi fångas in av deltagarnas krav/önskan till behörigheter. Vi måste aktivt arbeta för demokratifrågorna om den demokratiska bildningen skall få genomslagskraft. Det visar sig tydligt nu när vi arbetat in GY11 i allmän kurs.

Engagera människor i samhälls-utvecklingen.

Samma som ovan. Det allmänt högre trycket på individerna att endast arbeta med det som är till ”nytta”, gör det svårare att engagera deltagare i det som inte leder till kortsiktig egennytta.

Mindre sannolikt, vi har engagerade deltagare på skolan, men om deras kraft skall användas till att nå formella mål minskar tid för samhällsengagemang.

Utjämna utbildningsklyftor, höja bildningsnivån.

Risken är bildningsnivån. Vi har inte längre samma tid med bildning. Den instrumentella utbildningen riskerar att ta överhanden. Vad det gäller att minska utbildningsklyftan ser vi mindre risker. Vi rekryterar rätt grupp. En faktor är att studiefinansieringssystemet inte hänger med gymnasieskolans förändring. Ökande krav i engelska gör det svårt för våra deltagare med invandrarbakgrund att klara sina gymnasiestudier inom den tid som studiemedlet ger (tre år).

Stor sannolikhet. Det kräver ett medvetet arbete för att inte bli verklighet. Hela studiefinansieringsfrågan måste lösas för deltagare som inte har svenska som modersmål.

Öka delaktigheten i kulturlivet.

Förutom det grundläggande problemet med att gymnasiekurserna breder ut sig. Som är en stor risk. Så är det en fråga vi mycket medvetet arbetar med. Inte minst genom samarbetet med kulturinstitutionerna i Göteborg som VGRs kulturprojekt möjliggjort.

Detta är en fråga vi medvetet arbetar med och därmed ser vi en mindre risk.

Rörelse-uppdrag

Utveckla demokratin

Inga risker då kursverksamheten i sig är att reellt utveckla demokratin

Obefintlig om inte kurserna blir inställda på grund av svagt rekryteringsarbete

Engagera män-niskor i samhälls-utvecklingen.

Se ovan Se ovan

Utjämnautbildningsklyftor

Se ovan Se ovan


Bristande engagemang hos lärarna och dålig samverkan med ABF.

Liten risk då kulturintresset hos lärarna är högt och samarbetet med ABF utvecklas.

5 Vilka hot eller risker finns i verksamheten gentemot statens syften med folkbildningen? Hur betydande riskerna är, hur sannolikt det är att de existerar eller kommer att inträffa?

VSAF 2016-02-30

15

3. Ekonomisk resultatredovisning för AFiG RESULTATRÄKNING

för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg

Resultaträkning

Not 2015 2014

Rörelsens intäkter 1 17 511 804 16 605 272

Summa rörelsens intäkter 17 511 804 16 605 272

Rörelsens Kostnader

Driftskostnader

Övriga externa kostnader -7 183 306 -4 990 923

Personalkostnader 2

Personalkostnader -8 898 836 -9 465 838

Avskrivningar 3

Avskrivningar 0 -39 683

Summa rörelsens kostnader -16 082 142 -14 496 444

Rörelseresultat efter avskrivningar 1 429 662 2 108 828

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader 3 218 0

Summa finansiella intäkter/kostnader 3 218 0

Resultat efter finansiella intäkter/kostnader 1 432 943 2 108 828

VSAF 2016-02-30

16

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med bokföringslagen samt

rekommendationer och uttalande från Bokföringsnämnden.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

1. Rörelsens intäkter 2015 2014

Basbidrag 670 000 607 620

Utvecklings- och profilbidrag 300 000 300 000

Läsfrämjande Bidrag för internationell verksamhet

0 0

100 000 6 800

Volymbidrag 7 342 700 7 271 200

Förstärkningsbidrag, funktionsnedsättning 948 500 1 004 600

Språkschablon 49 500 134 500

Extra platser (allmän kurs) Språkschablon extra platser

1 547 700 3 500

1 720 000 0

Summa statsbidrag 10 861 900 11 144 920

Regionbidrag 1 745 688 1 696 234

Bidrag SPSM, teknisk utrustning 414 000 184 000

Övriga bidrag och intäkter 4 623 016 3 580 118

Summa intäkter 17 511 804 16 605 272

VSAF 2016-02-30

17

2. Personal

Kvinnor 8 7

Män 9 9

Totalt 17 16

Lönekostnader 5 513 742 6 077 899

Sociala kostnader 1 759 370 1 810 217

Pensionskostnader 943 047 1 220 775

Övriga personalkostnader 682 677 356 947

Summa 8 898 836 9 465 838

3. Avskrivningar

Inventarierna avskrivs med 20 procent. Datorer avskrivs med 34 procent.

VSAF 2016-02-30

18

4. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Styr- och policydokument: Måldokument, 2010-12-10 Policy för förstärkningsbidrag, 2010-10-01 Övriga policydkument, se Föreningen och styrelsen Lokaler och bibliotek. Se verksamhetsberättelse för AFiG. Kurser som motverkar utbildningsklyftan Allmän kurs Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalens allmänna kurser har genomförts vid Järntorgets studiehem och vände sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. En bärande idé i den allmänna kursen är det "aktiva medborgarskapet", det vill säga att bli en aktiv samhällsmedborgare. Profilämnena demokrati, samhällskunskap och hållbar utveckling ger kursen dess karaktär och de upptar den största delen av veckans schemalagda tid. Ämnena integreras efter behov och pedagogiska överväganden. Profilämnet demokrati löper som en röd tråd genom hela kursen. Deltagarna arbetar ibland tillsammans och ibland individuellt. De ges möjlighet att själva välja hur de vill fördjupa sig inom olika kursavsnitt. Kursen har en individuell anpassning både beträffande innehåll som svårighetsgrad. Kursen är ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Antalet utfärdade studieomdömen var 62 procent av de som avslutade kursen och antalet utfärdade Grundläggande behörighet till högskolan var fem procent. Inga Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan var utfärdade. Fritidsledarutbildningen Utbildningen genomförs vid Viskadalens kursgård och är en eftergymnasial utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med pedagogiskt fritidsledararbete. Utbildningen syftar till att möta framtidens krav på modernt ledarskap inom kommuner, organisationer, föreningar och företag. Stor vikt har lagts vid utbildningens profilkurser: Områdesarbete, skaparlust och utepedagogik/ friluftsliv. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. Tillsammans är alla studerande delaktiga i studieupplägget och arbetsformerna. De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den grundläggande arbetsformen. Under läsåret ingår även studieresor. Specifika mål med kursen: Att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet. Att skapa möjligheter för fortsatta kunskapsutveckling inom området. Att i utbildningen särskilt beakta de grupper och individer i samhället för vilka begreppet meningsfull fritid saknar verklig innebörd. Under året har utvecklingsarbetet med att ta fram en ny studieplan och genomföra den pågått. Fritidsledarutbildningen bygger idag på aktionslärande. Lärande i Arbete (LiA) har man haft under en sammanhängande period på fyra veckor i åk 1 och tre veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. Detta har medfört att praktiken integrerats i hela kursen. En dag i veckan arbetar klasserna i lärgrupper med de dilemman och frågor som uppstår under LiA och de mer teoretiska delarna av utbildningen. Vårterminen 2015 avslutades ingen Fritidsledarkurs, vid höstterminens start påbörjades en ny kurs. Detta år hade vi ingen avgående kurs för Fritidsledarutbildningen. Behandlingspedagogutbildningen Utbildningen genomförs vid Viskadalens kursgård och är en en eftergymnasial utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med behandlingspedagogiskt arbete. Utbildningen syftar till att möta framtidens krav på välutbildad personal inom stat, kommuner, organisationer, föreningar och företag. Stor vikt har lagts vid utbildningens profilkurser: Behandlingsmetodisk praxis, utvecklande lärprocess

VSAF 2016-02-30

19

och god aktörsberedskap. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den grundläggande arbetsformen. Specifika mål med kursen: Att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet. Att skapa möjligheter för fortsatt kunskapsutveckling inom området. Att i utbildningen särskilt beakta de grupper och individer i samhället för vilka begreppet meningsfullt vardagsliv saknar verklig innebörd. Under året har stor vikt har lagts på att kursplanen ska vara ett levande dokument, samt att kursen utvecklas tillsammans med deltagarna. Behandlingspedagogutbildningen bygger idag på aktionslärande. LiA har man haft under en sammanhängande period på sex veckor i åk 1 och fyra veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. Detta har medfört att praktiken integrerats i hela kursen. En dag varannan vecka arbetar klasserna i lärgrupper med de dilemman och frågor som uppstår under LiA och de mer teoretiska delarna av utbildningen. Då kursen är ny finns inga behörighetsintyg eller omdömen. Antalet deltagare som avslutade behandlingspedagogutbildningen med fullständigt intyg var 21. Andelen som har arbete eller fortsatt utbildning ett halvår efter avslutad utbildning var 95 procent. Kvalitetsarbete Det mest centrala i kvalitetsarbetet utgår från klassrummet och det som händer där. Varannan vecka håller alla långa kurser ett klassmöte som är forumet för utvärdering och bearbetning av klassens arbete. Utvärderingar av de olika delmomenten i kurserna görs regelbundet och återkopplas till deltagarna på klassmötet. Arbetet med uppdatering av den studeranderättsliga standarden pågår under hela tiden och deltagarna har här varit väldigt aktiva. Inte minst när det kommer till frågor om serviceavgiften. Studerandeinflytande Styrelsen har haft en studeranderepresentant. Studerandekåren var aktiv och upprätthöll en facklig samverkan med skolans ledning. Navet för studerandeinflytandet är klassmötet. Alla klasser har under året haft klassmöten en gång varannan vecka för att diskutera och fatta beslut som rör klassens arbete och undervisningen. Studerandeinflytandet är en del av skolan profil, men också en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet som vi måste fortsätta att utveckla. I respektive heltidskurs så har deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna och i skolans skyddskommitté. Kvalitetsarbete Det mest centrala i kvalitetsarbetet utgår från klassrummet och det som händer där. Varannan vecka håller alla långa kurser ett klassmöte som är forumet för utvärdering och bearbetning av klassens arbete. Utvärderingar av de olika delmomenten i kurserna görs regelbundet och återkopplas till deltagarna på klassmötet. Vi har även fortsatt vara med i Runös kvalitetsenkät som ger oss indikationer på hur väl vi uppfyller Folkbildningsrådets avsikt med folkbildningen. Utvärderingarna i Runös enkät har varit svåra att få upp i en svarsfrekvens som gör att de är fullt ut användbara. Enkäten HT 2013 visar dock på ett par viktiga områden. För att förbättra kvalitén på deltagarnas egna mål och folkhögskolans mål ska samma pedagogiska upplägg arbetas in i alla kurser. Ett annat tydligt förbättringsområde för samhällsfrågorna är IT, där en satsning är planerad till läsåret 2014/2015. Enkäten genomfördes utifrån ett utbildnings- och kvalitetssyfte och resultatet kommer att återkopplas och analyseras i kurserna. Arbetet med uppdatering av den studeranderättsliga standarden pågår under hela tiden och deltagarna har här varit väldigt aktiva. Inte minst när det kommer till frågor om serviceavgiften. Studerandeinflytande Styrelsen har haft en studeranderepresentant. Studerandekåren var aktiv och upprätthöll en facklig samverkan med skolans ledning. Navet för studerandeinflytandet är klassmötet. Alla klasser har under året haft klassmöten en gång varannan vecka för att diskutera och fatta beslut som rör klassens arbete och undervisningen. Studerandeinflytandet är en del av skolans profil, men också en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet som vi måste fortsätta att utveckla. I respektive heltidskurs så har

VSAF 2016-02-30

20

deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna och i skolans skyddskommitté. Kurser som uppfyller rörelseuppdraget.

Under 2015 har arbete bedrivits för att styra skolan mot uppsatta mål. Vi har uppnått 34 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. Arbetet med att profilera Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen som en folkhögskola med en medveten satsning på fackligt/politiskt arbete har fortgått.

Vi har satsat på att ta kontakt med och besökt några organisationer för att informera om oss och vårt arbete. Det har delvis genomförts inom ramen för Öppen folkbildning. Profilbidraget har använts för att i nära samverkan med medlemsorganisationerna utveckla nya kurser och ny verksamhet. Framför allt har vi under året arbetat med att utveckla distanskurser, kurser som bedrivs på skolan och med mellanliggande arbete på hemmaplan. Vi arbetar med att stärka vår kompetens pedagogiskt och administrativt för att möta upp organisationernas önskemål om mer av flexibla lärformer. Vi har infört lärplattformen Ping-Pong för alla våra distansutbildningar.

Under 2015 har vi arbetat intensivt med kvalitetsutvecklingen. Vi har fortbildat lärare och fortsatt utveckla vår pedagogik i Ping-Pong. Vi har under året arbetat vidare med systemet för certifierade handledare. Organisationerna ser över och rapporterar in tänkbara handledare. Vi har genomfört handledarutbildningar och annan kompetensutveckling. De psykosociala kurserna har fortsatt att vara eftersökta. Vi har även arbetat med arbetsmiljö, arbetsmarknadsfrågor, ideologiska kurser med mera. Studiekonferensen och handledarträffen under hösten var återigen en succé. De många deltagarna visade tydligt att vi är på rätt väg när det gäller samarbetet med våra organisationer. Samarbetet med ABF fortsätter med gott resultat. Vi har tillsammans med ABF varsin ständigt adjungerad ledamot i LO-Västs studiekommitté.

Distanskurser som vi genomfört med S i Väst. Facklig politisk ledare, Ung i Politiken, Kommunalrådsutbildning och S-handledarutbildning. Tillsammans med Socialdemokraterna i Halland har vi genomfört Regiongrupp(S) Halland.

Vi har varit med på Almedalsveckan och deltagit på aktuella seminarier. Kvalitetsarbetet För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. Det genomförs även en utvärdering efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna saknar vi fortfarande en bra systematik, arbetet med detta har påbörjats. Alla korta kurser utvärderas och utvecklas dock, men en gemensam sammanställning för VSAF saknas. Samverkanslagen har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser.

VSAF 2016-02-30

21

Kursstatistik Kurser med statsanslag Statsanslaget till skolan var 7248 dv i allmänt anslag. Inom det allmänna anslaget genomfördes verksamhet för 7273 dv, vilket motsvarar 100,3 procent av statsanslaget. Antalet genomförda deltagarveckor på de långa kurserna var 5672 och antalet deltagarveckor på de korta kurserna var 1569. De allmänna kurserna utgjorde 19 procent av statsanslaget.6 Distansutbildningarna omfattade 926 dv. Öppen folkbildning genererade 32 dv, 243 deltagare, varav 102 kvinnor. Antalet deltagare på de långa kurserna var 372, av dessa var 184 män och 188 kvinnor. Antalet deltagare på samverkanskurser var 3533 och av dessa var 1877 män och 1656 kvinnor. Antalet deltagare på de allmänna kurserna var 73 varav 31 kvinnor. Antalet deltagare på särskilda kurser var 299 varav 157 kvinnor. Äldsta deltagaren 91 år (född 1924), yngsta deltagaren 13 år (född 2002). Antalet deltagare med utländsk bakgrund på de långa kurserna var 53 stycken, varav 25 kvinnor. Sammantaget har 4019 personer deltagit i folkbildningsverksamhet vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Lärartätheten var 1,9 per tusen deltagarveckor, exklusive de extra resurser som språkschablon och förstärkningsbidraget bidrog med. Kurser med extra anslag Skolan tilldelades 245 dv i extra anslag men genomförde totalt 468 dv. Antalet deltagare på dessa kurser var 26 varav 13 kvinnor. Antal deltagare med utländsk bakgrund var tre, varav två var kvinnor. Uppdragsutbildningar Bättre arbetsmiljö, två kurser (49 dv). Förstärkningsresurser På långa kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som: Rörelsehinder, hörsel, neuropsykiatrisk, dyslexi, psykisk- och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 46 deltagare varav 16 kvinnor och under höstterminen var det totalt 44 deltagare varav 26 kvinnor med någon form av funktionsnedsättning. Utöver funktionsnedsättningen ovan var det ytterligare 19 deltagare som var invandrare med problem med svenska språket. På korta kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som exempelvis, rörelsehinder, hörselskada, dyslexi och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt fyra deltagare varav en kvinna. Under höstterminen hade vi totalt 11 deltagare med funktionsnedsättning, varav 2 kvinnor. Under 2015 har vi sökt bidrag för förstärkta lärarresurser på totalt 1 404 407 kronor vilket motsvarar 4,8 lärartjänster. Deltagarna har även haft tillgång till kurator som delfinansierats med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM. Skolan har sökt bidrag till en deltids kuratorstjänst på totalt 44 791 kronor. Vi har även sökt särskilt utbildningsstöd under vårterminen på 102 938 kronor som motsvarar 0,5 tjänst, för hösten söktes även detta stöd på 308 813 kronor som motsvarar 1,5 tjänst.

6 Behörighetsgivande kurser måste omfatta minst 15 procent av statsanslaget.

VSAF 2016-02-30

22

Uppföljning av verksamhetsplanen för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Mål Utfall

Kurser med statsanslag

Genomföra minst 7248 dv. 7273 dv.

Allmän kurs 1200 dv. 1866 dv (Vi genomförde 468 dv extraanslag, vi beviljades 245 dv).

Fritidsledarutbildningen 1300 dv. 1374 dv.

Behandlingspedagogutb. 1800 dv. Behandlingspedagogutb. distans 150 dv.

1974 dv. Kursen på distans påbörjades inte eftersom SiS inte rekryterade tillräckligt med deltagare.

Rörelseprofilerade kurser 3000 dv, varav 1000 dv på distans samt 2000 korta.

2495 dv, varav 926 dv på distans och 1569 dv korta kurser.

Mål Utfall

Utveckla och kvalitetssäkra certifieringssystemet med godkända kortkurshandledare.

Organisationerna informeras om de regler som gäller för att bli certifierad. Handledarna följs upp och har kontakt med lärarna inför varje kurs. En inventering pågår för att klargöra fortbildningsbehov. Vi har byggt upp två separata handledarsystem, en för de facklig och en för de politiska.

Genomföra pedagogisk handledar-utbildning för arbetarrörelsen.

Handledarutbildningen genomförs tillsammans med LO och ABF. Vi har även haft fortbildningar. Bland annat studiekonferensen tillsammans med LO-Väst och ABF.

Uppdrag/projekt

Delta i Västragötalandsregionens folkhälsoprojekt,

På yrkesutbildningarna har aktiviteter genomförts och ämnet friskvård integrerats i kursplanen. På våra allmänna kurser har vi integrerat folkhälsoarbetet i undervisningen så alla har två timmar friskvård i veckan.

Genomföra arbetsmiljöutbildningar, motsvarande 200 dv

Omfattningen av arbetsmiljöutbildningar på uppdrag blev 49 dv.

Genomföra arbetsmiljöutbildningar. Kurser i arbetsmiljöarbete har genomförts för flera organisationer.

Tillsammans med LO-distriktet OPC utveckla ett utbildningsprojekt i Serbien.

Arbetet har med Serbien har påbörjats, vi har dock under året fått minska projektets omfattning.

Inre arbete

Utveckla kvalitetsarbetet för samverkanskurserna.

Arbetet är inte tillräckligt systematiserat och genomarbetat.

Utveckla IT-användningen Alla lärosalar har iordningställt och Idadprojektet 1:1 startade hösten 2015 på våra yrekesutbildningar. IT-pedagogiken håller på att integreras i alla långa kurser.

VSAF 2016-02-30

23

Utveckla den pedagogiska kvalitén för distansutbildning.

Ansvariga samverkanslärare har deltagit i fortbildning av distanspedagogik. En lärare har till våren blivit antagen till distanspedagogikutbildning vid Göteborgs Universitet. Arbetet med vår digitala pedagogiska plattform, Ping-Pong, har stärkts och fortbildning av berörd personal har genomförts. Vi har även tagit in handledning i distanspedagogik för lärarlaget.

Strategiskt arbete

Utveckla en referensgrupp för CFV och skapa aktiva nätverk inom branscherna.

Referensgruppen har träffats regelbundet under läsåret. Genom kursen Lärande i Arbete skapar skolan kontakt med cirka 100 arbetsplatser i regionen.

Aktivt deltagande i Balsam och fritidsledarskolornas sammanslutningar

Vi har deltagit i båda sammanslutningarnas årsmötena Vi har en ledamot i Balsams styrelse. Vi medverkar aktivt i Balsams arbete för att stärka utbildningens legitimitet. Vi medverkar vid aktiviteter anordnade av bägge föreningarna.

Utveckla samarbetet med Statens institutionsstyrelse, SiS

Fortsatt samarbete nationellt. Lokalt fram för allt genom arbete tillsammans med våra LiA-platser.

Fortsätta arbetet för kommande uppdragsutbildningar och/eller kurs inom ramen för Yrkeshögskolan.

Frågan bevakas, men inget planeras. Kan bli aktuell under 2016.

Värna och utveckla samarbetet med SSU och Socialdemokratiska studentförbundet.

Ett samarbete med SSU har under året inneburit att de varit på skolan med ett flertal kurser. SSU har även varit på skolan och haft klassrumspresentationer i alla klasser. Vi arbetar tillsammans med S-studenterna i Wigforssakademin. Vi har även haft äran av att härbärgera S-Studenternas kongress på Viskadalen i juni 2015.

Delta i LOs kunskapssystem. Arbetet har inte lett till något resultat i den faktiska studieverksamheten.

Delta i Almedalsveckan tillsammans med andra arbetarrörelseskolor.

Vi deltog med, styrelse, ledning samverkanslärarlaget på Almedalsveckan. Vi hade dock ingen egen seminarieverksamhet. Vi genomförde ett mingel.

Systematisera och utveckla samverkan med ABF-distrikten i Västra Götaland.

Vi har under året utvecklat och fördjupat samarbetet med ABF, där de tar hand om den lokala fackliga verksamheten och vi den regionala. Vi fortsätter att vara studiehem hör GAF och studiecirklar på kvällstid. Samarbetet med ABF har hittat gemensamma former.

Understödja det regionala studiearbetet för Socialdemokraterna i Västsverige

Under året har vi aktivt arbeta tillsammans med S i Väst. Vi är aktivt medverkande i alla möten och sammankomster.

VSAF 2016-02-30

24

Risk och väsentlighetsanalys för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen 20157

Verksamhet Väsentlighet Risker Sannolikhet Allmän kurs Utveckla

demokratin Största risken för denna punkt är idag de ökande kraven för högskolebehörighet. Detta minskar möjligheten till den ”allmänna medborgerliga bildning” som är folkhögskolan och inte minst arbetarrörelsens folkhögskolors ledstjärna

Relativt hög sannolikhet, om vi fångas in av deltagarnas krav/ önskan till behörigheter/omdömen. Vi måste arbeta för den demokratiska bildningen skall få genomslagskraft.

Engagera människor i samhälls-utvecklingen

Samma som ovan. Det allmänt högre trycket på individerna att endast arbeta med det som är till ”nytta”, gör det svårare att engagera deltagare i det som inte leder till kortsiktig egennytta.

Mindre sannolikt än den förra punkten. Vi har generellt engagerade deltagare på skolan, men om kraft skall användas till att nå behörighet och studieomdöme, minskar kraften för samhällsengagemang.

Utjämna utbildnings-klyftor, höja bildningsnivån

Risken här är bildningsnivån, vi har inte längre den tid vi tidigare hade att arbeta med bildning, den instrumentella utbildningen riskerat att ta överhanden. När det gäller att minska utbildningsklyftan ser vi mindre risker. Vi rekryterar idag rätt grupp.

Stor sannolikhet, kräver ett medvetet arbete för att inte bli verklighet.


Se första punkten. Mindre risk då vi tillsammans med regionen verkar för att öka den kulturella delaktigheten bland våra deltagare.

Samverkans-kurser

Utveckla demokratin

Låg kvalitet på innehåll och pedagogik. Liten sannolikhet, utvärdering och respons från deltagare och organisation kommer snabbt.


Se ovan.

Se ovan.


Se ovan.

Se ovan.


Mindre utvecklad samverkan med ABF som i högre grad besitter kunskaper och resurser för kulturarrangemang.

Liten då VSAF och ABF har samma huvudmän.

CFV Utveckla demokratin.

Risken är samma som för allmän kurs. Men nu arbetsmarknadens och deltagarnas krav på nytta. Att delar som handlar om medborgarbildning konkurerar om tidsutrymme i kurserna med konkreta yrkesämnen.

Mindre risk, då att utveckla demokratin även ingår som ”yrkeskunskap” i CFV.


Mycket liten risk. Deltagare inom CFV har generellt ett samhällsengagemang. Dock behöver de hjälp att kanalisera och bearbeta.

Liten.


Vi rekryterar idag på ett bra sätt, har ett fungerande urval och får in nya grupper i utbildning som i många fall inte skulle sökt sig till eftergymnasiala utbildningar.

Liten.


Är en naturlig del i kurserna, då det är både för egen skull och i sin yrkesroll viktigt att delta i kulturlivet.

Mycket liten.

7 Se not 4

VSAF 2016-02-30

25

5. Ekonomisk resultatredovisning för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen RESULTATRÄKNING

för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Resultaträkning Not 2015 2014

Rörelsens intäkter 1

17 057 150 16 035 864




Personalkostnader 2 -11 140 353 -8 677 220

Avskrivningar 3 0 0


Resultat efter avskrivningar -110 078 1 616 907


Ränteintäkter 3 281 0

Summa finansiella intäkter och kostnader 3 281 0

Resultat efter finansiella intäkter och

kostnader -106 797 1 616 907

VSAF 2016-02-30

26


De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt

rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden.

Största delen av skolföreningens intäkter härrör sig från bidrag. Lokaler till skolföreningens

verksamhet hyrs i fastighet ägd av Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.


1. Rörelsens intäkter 2015 2014

Basbidrag 670 000 607 620

Utvecklings- och profileringsinsatser 300 000 300 000

Läsfrämjande 0 100 000

Bidrag för internationell verksamhet 0 6 800

Volymbidrag 11 161 900 11 053 200

Förstärkningsbidrag, funktionsnedsättning 908 700 688 900

Språkschablon 81 500 98 800

Extra platser (allmän kurs) 557 500 0

Språkschablon extra platser 5 500 0

Summa statsbidrag 13 685 100 12 855 320

Regionbidrag 2 356 527 2 597 216

Bidrag SPSM, teknisk utrustning 286 000 300 110

Övriga bidrag och intäkter 729 523 283 218

SUMMA INTÄKTER 17 057 150 16 035 864

VSAF 2016-02-30

27

2. Personal

Kvinnor 11 7

Män 8 9

TOTALT 19 16

Lönekostnader 6 944 710 5 529 327


Pensionskostnader 1 175 426 1 088 870


TOTALT 11 140 353 8 677 220

3. Avskrivningar

Inventarierna skrivs av med 20 procent. Datorer med 34 procent.

VSAF 2016-02-30

28

6. Verksamhetsberättelse för Viskadalens kursgård Styrdokument Marknadsföringsplan, 2010-06-18 Kursgårdsutvecklingsplan, 2012-02-06 Fastigheten Kursgården omfattar 10 000 kvm uppvärmd yta. Lokalerna användes främst av arbetarrörelsens medlemsorganisationer, arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen och AFiG. Dessutom tillkommer externa hyresgäster. Förutom det normalt förekommande underhållsarbetet på fastigheterna i Seglora, har vi byggt om ateljén till en modern hörsal samt två grupprum. På övervåningen i gamla skolhuset har två lärosalar iordningsställts. Under året har renoveringen av boenderummen på våning två i Spinnaren och Färgaren slutförts. En ny reception har byggts. Den föråldrade brandcentralen i matsalsbyggnaden har bytts ut mot en modern central som även går att bygga vidare på. Lokalen är utrustad med modern teknik vad gäller ljud, bild och ljus. En rationalisering av trädgården har påbörjats detta för att få en enklare trädgårdsskötsel. Uppföljning av verksamhetsplan Beslut Utfall 6500 gästnätter (varav minst 200 är externa), 4000 dagsgäster, 1500 internatnätter.

7750 gästnätter, 3535 dagsgäster, 1928 internatnätter.

Löpande underhåll och investeringar bör inte understiga 3,2 miljoner kronor.

9,2 miljoner avsattes till investeringar och löpande underhåll till fastigheten i Seglora.

Tillhandahålla goda lokaler för långa och korta kurser Vi fortsätter att arbeta med lokalerna. I år har vi fortsatt renovera rum på vår” hotelldel” vi har byggt om många av våra långkurslokaler.

Aktivt arbete för att uppnå nöjda gäster och deltagare. Arbetat kontinuerligt med att gästen är i centrum. Maten har haft bra råvaror och kvalité. Det har varit rent och snyggt på skolan.

Förbättra marknadsföringen i första hand mot arbetarrörelsen, i andra hand mot externa gäster.

Vi har blivit medlemmar i olika webbtjänster för externa bokningar. Skickat olika utskick.

Förhöjning av upplevelse och sociala aktiviteter över kursgränsen.

Vi fortsätter att arbeta tillsammans med våra fritidsledare som anordnare av aktiviteter för samverkanskurserna. Ombyggnaden av ladan har inneburit ett stort lyft för verksamheten.

Ombyggnad av gamla skolbyggnaden. Vi har bytt ventilationen och återställts den gamla aulan, skapat nya klassrum och grupprum.

Upprätta promenadleder och badbrygga vid Skärsjön. Äventyrs/promenadleden vid Skärsjön har renoverats.

Utöka utomhusaktiviteter och aktivitetsutbudet. Utbudet har utökats, under arbete

Utveckla arbetet med Fairtrade. Kursgården blev medlem i Fairtrade och engagemanget i föreningen är under utveckling.

Förhöjning av upplevelse och sociala aktiviteter över kursgränserna.

Ladan byggs om till en bättre samkvämslokal. Startade ombyggnad slutet på 2014.

Förbättring av kvalitén på den yttre miljön, rationalisera trädgårdsskötseln.

Rationalisering av trädgårdsarbete, vi har lagt igen rabatter runt skolhusen, asfalterat och lagt stenar.

VSAF 2016-02-30

29

Kursgårdens intäkter i sek 2009-158

Dagsarrangemang 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Byggnads 0 0 14 760 33 936 25 760 5 295 19 932 Fastighetsanställdas förb. 49 000 56 520 95 446 50 671 24 807 40 137 53 266 Handels Hotell & Restaurangfacket GS

24 000

53 000

45 430

28 208

33 351

32 055

57 932

38 274

35 474

91 907

51 687 2 211

69 152

31 264 0

40 098

IF-Metall Göteborg 46 000 0 9 945 15 712 112 780 120 462 76 285 IF-Metall Borås 373 000 427 622 417 115 432 409 441 327 245 280 288 514 Kommunal Vänerväst 150 000 280 593 204 445 302 773 358 160 466 542 405 482 Kommunal Väst 0 0 0 0 8 985 0 0 Livs 17 000 52 514 38 951 25 330 15 435 26 502 27 008 LO-Väst 80 000 153 300 238 494 220 052 165 282 126 816 176 832 Målarförbundet 13 000 38 293 65 354 8 145 19 521 65 127 13 704 PRO Södra Älvsborg SEKO

62 000 0

69 096 0

97 950 0

65 840 0

38 824 0

38 940 7 253

41 580 1 812

S- Älv och Borås 100 000 112 502 165 300 152 744 165 530 119 730 142 005 S-Västra Götaland 60 000 0 0 3 616 96 905 871 41 280 Medlemsorg 1 084 353 1 423 494 1 421 802 1 505 711 1 623 298 1 394 576 1 384 057 Externa kunder 205 848 118 525 179 235 137 896 251 520 156 677 291 724 Summa dag 1 290 201 1 542 019 1 601 037 1 643 607 1 874 818 1 551 253 1 675 781

Övernattningar

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABF 265 000 124 456 194 947 41 419 172 545 0 180 538 Byggnads 1 532 161 516 139 420 481 936 475 664 452 392 250 513 Fastighets 265 000 441 699 373 037 189 897 209 912 159 923 398 262 Elektrikerförbundet 255 921 200 796 98 480 113 270 0

IF-Metall Borås 115 000 96 410 157 208 142 019 318 265 60 336 62 118 IF-Metall Göteborg 688 000 60 924 248 905 254 489 404 606 52 246 194 278 GAF 236 000 87 401 0 167 069 0 205 462 210 154 Handels 917 000 1 016 078 998 257 1 253 708 1 300 408 1 540 243 1 272 051 Hotell och restaurang 0 72 128 65 541 30 294 13 397 126 497 11 963 Kommunal Väst 120 000 0 120 591 187 508 186410 0 115 286

8 Organisationerna som redovisas är de som någon gång under perioden 2009-2015 tillhört en av de tio som betalt mest under ett år. I tabellen tillkommer de oredovisade organisationerna som räknas in i summeringarna.

VSAF 2016-02-30

30

Kommunal Sydväst 0 76 936 0 868 76 353 0 0 Kommunal Vänerväst 500 000 556 134 484 174 277 877 142 960 260 564 302 667 Livs 506 000 567 286 488 920 300 336 287 697 477 426 433 450 LO 214 000 451 090 930 870 862 020 694 222 385 687 640 934 Målarförbundet 109 000 86 116 129 550 117 286 51 599 149 869 168 205 Reumatikerförbundet 58 288 62 274 30 148 18 558 0

RSMH 187 000 148 096 75 727 80 776 60 922 83 040 0 GS 81 000 59 233 196 948 53 889 14 488 32 025 47 150 SEKO 86 450 117 328 83 186 201 180 130 293 1 275 596 71 778 S-Bohuslän 223 353 183 812 152 018

S-Göteborg 160 000 79 101 75 928 156 993 0 0 81 861 S-Västra Götaland S-Västsverige

210 000 0

160 986 0

0 0

355 005 0

495 642 0

0 259 526

0 887 817

SSU och S-studenter 267 086 54 164 20 280 13 860 159 828

Transport 260 000 536 897 752 958 816 243 948 662 873 037 1 145 309 Medlemsorg 5 596 431 6 453 270 6 961 963 6 773 169 6 429 770 5 575 369 6 938 827 Externa kunder 1 357 479 1 019 060 279 832 1 806386 778 987 1 235 211 1 679 754 Summa natt 6 953 910 7 472 330 7 241 795 8 579 555 7 208 757 6 810 580 8 618 581

Dag/natt medl.org 6 680 784 7 876 764 8 383 765 8 278 880 8 053 068 6 969 945 8 322 884 Dag/natt, externa 1 563 327 1 137 585 459 067 1 944 282 1 030 507 1 391 888 1 971 478 Summa, dag/natt 8 244 111 9 014 349 8 842 832 10 223 162 9 083 575 8 361 833 10 294 362

Kursgårdens beläggning i personer Korta arrangemang, distans, konferens och folkhögskola: År Övernattningar Dagsdeltagare Summering, kursgårdsbeläggning 2009 7 157 4 064 11 221 2010 7 877 4 334 12 2119 2011 6 144 4 485 10 62910 2012 7 336 4 152 11 48811 2013 5 727 4 513 10 240 2014 6 209 3 190 9 399 2015 7 750 3 535 11 285

9 Varav 3346 var externa arrangemang 10 Varav 1 362 var externa arrangemang 11 Varav 748 var externa arrangemang

VSAF 2016-02-30

31

Långa folkhögskolearrangemang: År Internat nätter Dagsdeltagare Summering, kursgårdsbeläggning 2009 4 445 7 500 11 945 2010 4 654 8 400 13 054 2011 4 102 8 550 12 652 2012 4 502 6 000 10 502 2013 3 508 7 275 10 783 2014 1 826 9 000 10 826 2015 1 928 11 700 13 628 Summering av boende och deltagande vid kursgården i Seglora År Natt Dag Kursgårdsbeläggning 2009 11 602 11 564 23 166 2010 12 531 12 734 25 265 2011 10 246 13 035 23 281 2012 11 838 10 152 21 990 2013 9 235 11 788 21 023 2014 8 035 12 190 20 225 2015 9 678 15 235 24 913 Sammanfattning

Beläggningsgraden12 har ökat, 2015 var den 22 procent 2014 var motsvarande siffra 18 procent.

De externa kunderna har ökat

Medlemsorganisationerna har ökat sin externatverksamhet från 12 000 till 15 000 dagar. Övernattningar har i stort varit oförändrad, på ca 9000 gästnätter

12 Antalet möjliga övernattningar för korttidsboende beräknas utifrån antalet möjliga gästnätter per år är 252 stycken, antalet bäddar är 139 stycken. Det innebär att 100 procent beläggning motsvarar 35 028 övernattningsnätter. Då tillkommer ytterligare outnyttjad potential i form av sommarverksamhet.

VSAF 2016-02-30

32

7. Ekonomisk resultatredovisning för Viskadalens kursgård

Resultaträkning

för Viskadalens kursgård Resultaträkning

Not 2015 2014

Rörelsens intäkter 1

16 311 567 13 422 467




Personalkostnader 2 -6 681 632 -6 431 456

Avskrivningar 3

Fastigheter -996 073 -996 073

Inventarier -30 700 -131 304

Summa avskrivningar -1 026 773 -1 127 377


Resultat efter avskrivningar -6 979 038 -2 529 900


Ränteintäkter 2 141 14 581

Räntekostnader -155 359 -173 487

Summa finansiella intäkter och

kostnader -153 218 -158 906

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -7 132 256 -2 688 806

VSAF 2016-02-30

33



De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt

rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden.


1. Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter avser främst uthyrning av föreningens fastigheter samt försäljning av måltider.

2. Personal 2015 2 014

Kvinnor 13 14

Män 5 5

TOTALT 18 19

Lönekostnader 4 503 737 4 292 656


Pensionskostnader 574 471 660 821


TOTALT 6 681 632 6 431 456

3. Avskrivningar Inventarierna skrivs av med 20 procent. Datorer med 34 procent. Ny/till/ombyggnad av fastighet skrivs av med 1,5-10 procent, baserat på tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

34

35

36

37

38

39

40

41

10. Sammanfattning, summering och styrelsens slutord Sammanfattning Styrelsen och föreningen Styrelsen har arbetat efter fastlagda linjer i enlighet med organisationsplanen och det övergripande måldokumentet, nämligen: att samlat föreningens verksamheter och skapat en livskraftig organisation med

förmåga att förverkliga måldokumentets intentioner. att VSAF ska vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. För att skatta måluppfyllelsen av verksamheten utgår summeringen från följande nyckeltal: ekonomiskt resultat före avskrivningar, andelen rörelseknuten verksamhet vid skolorna, antalet rörelserelaterade kursgårdsgäster. Folkhögskolorna Skolornas ekonomi är i balans, arbetet med ökad facklig/politisk profilering har utvecklats. År 2015 användes 46 procent av statsanslagen till profilerade samverkanskurser. 2014 var motsvarande siffra 46 procent. Det ekonomiska resultatet före avskrivningar blev 2015 + 1 326 146 kronor, 2014 var motsvarande siffra +3 764 418 kronor. Kursgården Antalet rörelserelaterade gäster vid kursgården var 9 000, föregående år var de 10 000. Före avskrivningar blev resultatet 2015 -5 952 265 kronor, 2014 var motsvarande resultat -1 402 523 kronor. Summering

1. VSAFs gemensamma verksamhet redovisar före avskrivningar ett samlat underskott om 4 632 681 kronor, motsvarande siffra för 2014 var + 2 284 544.

2. Av föreningens tilldelade ordinarie statsanslag användes 46 procent till rörelseprofilerade kurser i samverkan, 2014 var motsvarande siffra 46 procent.

3. Antalet rörelserelaterade gäster vid kursgården närmare 9 000. År 2014 var de 9 000. Ordförandens slutordOrdföranden vill på styrelsens vägnar tacka alla som möjliggjort den framgångsrika verksamheten2015. De flesta av styrelsens mål har uppfyllts. Framgången grundar sig på att samspelet mellan medlemsföreningar, förtroendevalda, ledning, personal och kursdeltagare, fungerat mycket bra. Verksamheten är unik för svensk folkhögskola. Det finns av huvudmannen en genomtänkt blandning av verksamheter. Vuxna som ges möjlighet tillatt få formella skolbehörigheter, vuxna som ges möjlighet till yrkesutbildningar inom området för socialt arbete, vuxna som ges möjlighet att utvecklas i sitt politiska och fackliga arbete. Ingen folkhögskola i Sverige har denna unika blandning. Arbetarrörelsen i Västsverige är stolta över det vi genomfört 2015 och vi hoppas kunna fortsätta detta arbete. Vi vill även i fortsättningen vara en viktig aktör för utbildning och bildning i Västsverige och för Västsveriges arbetarrörelse.

42

vikarie

Maskinskriven text

vikarie

Maskinskriven text

vikarie

Maskinskriven text

43

Bilaga

Måldokument för VSAF Målbild:

VSAF ska vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige.

VSAF ska på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet.13

Genomförande idé

VSAF ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna

Verksamheten inom VSAF ska samordnas

VSAF ska verka för samordning av arbetarrörelsens studieverksamhet i Västsverige Riktlinjer:

Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från kursdeltagare och personal.

Verksamheten ska utgå från arbetarrörelsens grundvärderingar.

Verksamheten ska inspirera och främja idéutveckling inom arbetarrörelsen

Internatkursverksamhet ska företrädesvis och i huvudsak bedrivas vid kursgården i Seglora.

Beslutad 2008-12-18 och behandlad av årsmötet 2013-04-15

13Utdrag ur Folkbildningsförordningen Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 1.stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2.bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3.bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4.bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

44

Documents

VSAFögskolorna.se/wp-content/uploads/2016/02... · 2019. 12. 2. · behandlingspedagogutbildning. Kurserna håller hög kvalité, antalet godkända gymnasiebehörigheter respektive