WADA MIF%SKA UCHWAEA NR LXXIII/1960118 Lodzi MIEJSKIEJ … · 2018. 7. 11. · WADA MIF%SKA UCHWAEA NR LXXIII/1960118 w Lodzi RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie

WADA MIF%SKA UCHWAEA NR LXXIII/1960118 w L o d z i RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) a ~ t . 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatouym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 21 1 , art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62

i 1000) Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastqpuje:

5 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 325.000 zi

Zwiqkszenia dochod6w dokonano w:

dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

powiatowym zadaniu pn. ,,2. Wpiywy z optat i inne wplywy: k) Oplaty

zwiqzane z wykonywaniem zadah wiasnych powiatu okreSlonych ustawq

Prawo o ruchu drogowym",

zgodnie z zattcznikiem Nr 1.

5 2. Zwiqksza siq wydatki budietu ~niasta todzi na 2018 rok o kwotq 325.000 zl

Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w:



grupie wydatk6w - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na zadania wlasne powiatu realizowane

na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym zwiqzane z zakupem tablic

rejestracyjnych",

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2,

5 3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok 1.316 zl

o kwotq



rozdziale 75085 - Wspolna obstuga jednostek samorzqdu terytorialnego

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostde: - inne",

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.

5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok

o kwotq 1.316 zl

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w:


rozdziale 75085 - Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego

grupie wydatlc6w - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej

,,Centrum Ushg Wsp6lnych Odwiaty w Lodzi",

zgodnie z zat3cznikiem Nr 2.

5 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 24.810 zl


dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

rozdziale 75416 - Straz gminna (miejska)

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne",

zgodnie z zdqcznikiem Nr 1.

5 6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 24.810 zt


dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

rozdziale 75416 - Strai gminna (miejska)

grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.099 zi

grupie wydatkow - Zadania statutowe 12.71 1 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zaplanowane na dziakalnoSC Strazy

Miejskiej",

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 1.585 zi


dziale 758 - R6zne rozliczenia

rozdziale 75814 - R6ine rozliczenia finansowe

gminny~n zadaniu pn. ,,6.Pozostake dochody: c) pozostake: - inne",


5 8. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 1.585 zl




grupie wydatkow - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki rzeczowe dotyczqce utrzymania

infrastruktury teleinformatycznej w Urzqdzie",

zgodnie z zakqcznikiem Nr 2.

9. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok

o kwotq 877.848 zl

Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie

rozdziale 801 95 - Pozostala dzidalnoSC

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6del

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 452) Srodki na realizacjq projektu

pn. ,,Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oSwiaty

w woj. Mdzkim",


5 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok

o kwotq 877.848 zl


dziale 801 - OSwiata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnoSC

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkolenia i doradztwo dla kadly kierowniczej

systemu oSwiaty w woj. l6dzkim",


5 11. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok

o kwotq 58.572 zl

Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 852 - Pomoc spoleczna

1) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia 1.386 zl

gminnym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne

jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostale: - dochody Domow Dziennego Pobytu",

2) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej

gminnych zadaniach pn.

- ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki z PFRON-u na realizacjq

zadah zwiqzanych z obskugq projekt6w" 54.757 zl,

- ,,6.Pozostate dochody: c) pozostale: - inne" 2.429 zt,

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1.

12. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok

o kwotq


dziale 852 - Pomoc spoteczna

1) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia


gminnym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu",

2) rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej 57.186 zi

- grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 42.121 zl

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 12.636 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Koszty obstugi programu "Aktywny

samorzqd",

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 2.429 zi

gminnym zadaniu ,,Wydatki na utrzymanie oSrodk6w pomocy

spotecznej",



o kwotq 60.000 zl


dziale 852 - Pomoc spoieczna

rozdziale 85216 - Zasitki state

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostate dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: -

rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegtych z budzetu pahstwa na

realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej - zwroty zasitkow stalych",

zgodnie z zatqcznikiem Nr 1

5 14. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok

o kwotq 60.000 zl

Zwiekszenia wydatkow dokonano w:

dziale 852 - Pomoc spoleczna

rozdziale 85216 - Zasiiki stale

grupie wydatk6w - Dotacje

gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych

z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej",

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2.

15. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok

o kwotq


dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85501 - ~wiadczenie wychowawcze

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegkych: -

rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na

realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej",

zgodnie z zairqcznikiem Nr 1.

5 16. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok

o kwotq 332.000 zi


dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85501 - ~wiadczenie wychowawcze

grupie wydatk6w - Dotacje 320.000 zir

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 12.000 zk

gminnyrn zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych

z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu adnlinistracji rz+dowejn,



o kwotq 471.559 zk


1) dziale 758 - R6ine rozliczenia 359.800 zk

rozdziale 75814 - R6ine rozliczenia finansowe

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostake dochody: b) rozliczenia z lat

ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki

niewygasajqce z roku poprzedniego"

2) dziale 801 - OSwiata i wychowanie


- gminnych zadaniach pn.:

a) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych

niepodlegajqcych zwrotowi: 410) Srodki na realizacjq projektu

pn. ,,Kurs na wyksztalcenie - wsparcie Szkoky Podstawowej nr 91

w Lodzi" 14.861 zl,

b) ,,8.2 ~ rodk i finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych


pn. ,,Ambitny uczeri" 10.923 zl,

c) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dd zagranicznych

niepodlegajqcych zwrotowi: 394) ~ rodk i na realizacjq projektu

pn. ,,Czterdziestka kreuje przyszloi?' 3.088 zl,

d) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych


pn. ,,Zniwelowanie niechqci do przedmiot6w Sciskych" 9.100 zl,

- powiatowych zadaniach pn.:

a) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych

niepodlegajqcych zwrotowi: 381) ~ rodk i na realizacjq projektu pn.

,,Akademia zawodowc6w - kompleksowe wsparcie Zespolu Szk61

Geodezyjno - Technicznych w todzi" 22.941 zl,

b) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dek zagranicznych


pn. ,,Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Lodzi" 19.658 zl,

c) ,,8.2 ~ rodk i finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych


pn. ,,Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi

turystycznej w Zespole Szkoi Ekonomii i Uslug w todzi" 8.682 zk

d) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych


pn. ,,Zdobywam wiedzq - zdobywam iwiat" 4.991 zl,

e) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze irodet zagranicznych

niepodlegajqcych zwrotowi: 425) Innowacyjni na rynku pracy"

4.551 zi,

f) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych

niepodlegajqcych zwrotowi: 384) ~ rodk i na realizacjq projektu

pn. ,,Nauka inwestycjq w Twojq przyszloSC" 4.584 zl,

g) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych


pn. ,,Mistrz poligrafii" 3.743 zi,

h) ,,8.2 ~ rodk i finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych


pn. ,,Mlodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz

uczniow i uczennic Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego

nr 1 w todzi" 3.483 zi,

i) ,,8.2 ~ rodk i finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych


pn. ,,Kierowca - zawbd z przysziobiq" 1.154~1,


§ 18. Zmniejsza sie dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 19.057 zi

Zmniejszenia dochodow dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 19.057 zi

rozdziale 90095 - Pozostaia dzialalnoSC

gminnego zadania pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostaie: - inne";

zgodnie z zai4cznikiem Nr 1

5 19. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 8.739.21 3 z4

Zmniejszenia wydatk6w dokonano w:

1) dziale 750 - Administracja publicma 8.683.289 zl


a) grupie wydatkow - Zadania statutowe 67.600 zi

gminuym zadaniu pn. ,,Zakup, wdrozenie i utrzymanie Systemu

Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzen-wydatki biezqce",

b) grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy 8.615.689 zi

gminnym zadaniu pn. ,,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego

wspomagajqcego zarzqdzanie",

2) dziale 758 - R6ine rozliczenia

rozdziale 758 18 - Rezerwy og6lne i celowe


gminnych zadaniach pn.:

a) ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych

w ramach programow dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych"

9.805 zi,

b) ,,Rezerwa celowa na zadania zwiqzane z systemem oSwiaty, w tyrn

edukacji" 46.119 zi,


20. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok

o kwotq 12.592.813 zl


I ) dziale 600 - Transport i iqcznoSC 5.126.980 zl

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne)

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn. :

- ,,Bezpieczne skrzyzowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezinskq wraz

z dojSciem do przystank6w autobusowych i ich 05wietleniemn

296.208 z4,

- ,,Poprawa bezpieczeristwa na przejkciu dla pieszych na

ul. Srebrzyhskiej, na przedtuzeniu asfaltowej alei Parku Pilsudskiego"

91.500 zl,

- ,,Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjqte umowq

o dofinansowanie" 2.000.000 zt,

- ,,Pozyskanie praw wlasnokci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do

nieruchomoici niezbqdnych pod drogi" 2.739.272 zt,

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej


gmirmym zadaniu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa budynkow gminnych

z przeznaczeniem na siedzibq Zarzdu Lokali Miejskich - I1 etap - ,,R"

3) dziale 71 0 - Dzialalno6C uslugowa


a) rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 59.409 zi

gminnym zadaniu pn. ,,Rozbudowa system6w teleinformatycznych

w celu zapewnienia integracji z systemem Zarzqdzanie Finansami

Miasta (ZFM)"

b) rozdziale 71095 - Pozostala dzialalnokC 20.000 zl

gminnym zadaniu pn. ,,System monitorowania projekt6w - rozw6jn,

4) dziale 750 - Adrninistracja publiczna 1.537.040 zl

a) rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.343.040 zt

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 120.040 zt

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu",

- grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy 1.223.000 zl


- ,,Zakup, wdrozenie i utrzyrnanie Systemu Zarzqdzania Zasobami

Ludzkimi i Wynagrodzen - wydatki majqtkowe" 427.400 zl,

- ,,Zakup narzqdziowych system6w teleinformatycznych i sprzqtu

komputerowego" 795.600 zl,

b) rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoSC 194.000 zl


gtninnym zadaniu pn. ,,Realizacja zadari zwiqzanych z organizacjq

Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich L6di Polska 2022",

5) dziale 754 - Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straie pozame 80.000 zl,

gminnym zadaniu pn. ,,Wymiana dachu straznicy Ochotniczej Straiy

Pozamej L6di - Sikawa przy ul. Janosika 158"

b) rozdziale 75416 - Sti-ai gminna (miejska) 12.000 zk

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki inwestycyjne zwiqzane z integracjq

programow komputerowych"

6) dziale 801 - OSwiata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostda dzialalnoSC

grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow,

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

a) gminnych zadaniach pn.:

- ,,Kurs na wyksztakcenie - wsparcie Szkoly Podstawowej nr 91

w Lodzi" 180.514 zk,

- ,,Ambitny uczeli" 127.146 zl,

- .,Czterdziestka kreuje przyszkoSC" 39.743 zk,

- ,,Zniwelowanie niecheci do przedmiotow Scislych" 11 1.905 zk,

b) powiatowych zadaniach pn.:

- ,,Akademia zawodowc6w - kompleksowe wsparcie Zespolu Szk61

Geodezyjno-Technicznych w Lodzi" 415.514 zl,

- ,,Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Lodzi" 234.228 zk,

- ,,Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obskugi

turystycznej w Zespole Szk61 Ekonomii i Ushg w Lodzi"

156.278 zh

- ,,Zdobywam wiedze - zdobywam Swiat" 66.025 zl,

- ,,Innowacyjni na rynku pracy" 81.930 zk,

- ,,Nauka inwestycjq w Twojq przyszkoSCm 53.289 zl,

- ,,Mistrz poligrafii" 107.366 zk,

- ,,Kierowca - zaw6d z przyszloSciqn 20.779 zl,

- ,,Mlodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz

uczni6w i uczennic Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego

nr 1 w Lodzi" 82.520 zk,

7) dziale 85 1 - Ochrona zdrowia 1.566.517 zl

a) rozdziale 85 153 - Zwalczanie narkomanii 10.167 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii

- wspomaganie dzialalnoici stowarzyszeli i innych jednostek

organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem

uzaleznieniu od Srodk6w psychoaktywnych",

b) rozdziale 85 154 - Przeciwdziatanie alkoholizmowi 1.556.350 zl

- grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych

1.034.000 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych - prowadzenie taniego iywienia dla dzieci

z rodzin dotknietych problemem alkoholowym",

- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 130.000 zl

gminnyrn zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych"

- grupie wydatkow - Dotacje 95.350 zl

gminnym zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych - profilaktyka i rozwipywanie problem6w

uzaleinieh"

- grupie wydatk6w - Zadania statutowe 97.000 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania

Problem6w Alkoholowych - pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq

programu"

- grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 200.000 zl

- ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych - zakup 2 radiowozb przystosowanych do przewozu

os6b bgdqcych w stanie nietrzeiwoici" ,

8) dziale 852 - Pomoc spoieczna 650.145 z4

a) rozdziale 85219 - Oirodki pomocy spoiecznej 617.895 z4

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie Wydziah Wspierania

Pieczy Zastqpczej",

b) rozdziale 85295 - Pozostaia dziaialnoSC 32.250 zl


gminnyrn zadaniu pn. ,,Wydatki inwestycyjne w Centrum ~wiadczen

Socjalnych w todzi",

9) dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85595 - Pozostaia dziaialno6C


gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki inwestycyjne w Centrum ~wiadczeli

Socjalnych w Lodzi",

10) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 830.200 z4

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 650.000 zl


- gminnych zadaniach pn.:

- ,,Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq infrastrukturq

oraz dostawy wody i energii" 100.000 zi,

- ,,Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq infrastrukturq oraz

dostawy wody i energii - ,,Rn 150.000 zi,

- powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach

dr6g powiatowych" 400.000 zl,

b) rozdziale 90015 - Oiwietlenie ulic, plac6w i dr6g 180.200 zi



- ,,Budowa oSwietlenia ul. Alabastrowej" 63.200 z4,

- ,,Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oiwietleniowych

na istniejqcych slupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od

ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20" 52.000 zi,

- ,,Budowa oiwietlenia oraz wiat przystankowych na skrzyzowaniu

ulic Brzeziliska/Olkuska" 65.000 zt

11) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



gminnym zadaniu pn. ,,Nadz6r autorski nad wykonaniem instalacji

artystycznej w podworku kamienicy przy ul. Wiqckowskiego 4",


§ 21. Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 3.401.098 zt

§ 22. Dokonuje siq zmiany w przychodach w 2018 roku polegajqcych

na zwiqkszeniu przychod6w z wolnych irodk6w jako nadwyzki irodk6w

pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu o kwotq 3.401.098 zl


§ 23. Deficyt budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wynosi 185.389.380 zt

i zostanie sfinansowany:

1) diugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym

w wysokoici 30.134.458 zi

2) dlugoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym

w wysokoici 50.000.000 zi

3) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska

i Gospodarki Wodnej w wysokoici 3.032.751 zl

4) wolnymi Srodkami, jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku

bieiqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat

ubiegiych w wysokobi, 102.222.171zi

zgoduie z zaiqcznikiem Nr 3.

5 24. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 410.198 zt

Zmniejszenia wydatkow dokonano w:

dziale 758 - R6ine rozliczenia



gminnym zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki

pomocnicze Miasta - algorytm",


5 25. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 410.198 zl

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w :

dziale 600 - Transport i lqcznoSC


a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) 80.000 zl

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych

przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)",

b) rozdziale 6001 6 - Drogi publiczne gminne 224.530 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadiui zgloszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)",

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnqtrzne 105.668 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadiui zgloszonych przez



5 26. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq



rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe


gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na wydatki wskazane przez jednostki

pomocnicze Miasta - algorytm",


3 27. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 3.000 zl

Zwiqkszenia wydatkow dokonano w :

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej


gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)",

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.;

3 28. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2018 rok o kwotq 42.143 zk





gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na realizacjq zadari biezqcych

realizowanych w rarnach programow dofinansowywanych ze $odkow

zewnqtrznych",


5 29. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 42.143 zl

Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w :

dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spokecznej

rozdziale 85395 - Pozostaka dzidalnoSC

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziakem Srodkow, o ktorych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. ,,Aktywni na rynku pracy - ,,R,


5 30. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta 342.760 zl

todzi na 2018 rok dochodow:

w dziale 801 - Ohia ta i wychowanie

z rozdziaiu 80130 - Szkoiy zawodowe

z powiatowych zadari pn.:

- ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz

wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostde: - dochody szk61

zawodowych" 289.610 zi

- ,,6. Pozostale dochody: a) odsetki od Srodk6w na rachunkach bankowych"

47.000 zl

- ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" 6.150 zl

do:

rozdzialu 801 15 - Technika

powiatowych zadan pn.:

- ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz

wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostde: - dochody

technik6wn 289.617 zi

- ,,6. Pozostde dochody: a) odsetki od Srodk6w na rachunkach bankowych"

47.000 zi

- ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostale: - inne" 6.143 zi

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1 ."

5 3 1. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta todzi

na 20 18 rok wydatkow:

1) z dzialu 750 - Administracja publiczna

rozdziaiu 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki

gminnego zadania pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu"

14.583 zl

powiatowego zadania pn. ,,Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu"

4.605 zl

do:

dziah 71 0 - Dzidalno6C uslugowa

rozdzialu 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej

,,Zarz+d Inwestycji Miejskich",

2) w dziale 750 - Administracja publiczna 4.700.000 zl

rozdzialu 75095 - Pozostda dzidalnoSC

z:

grupy wydatk6w - Wniesienie wklad6w do spolek

gminnego zadania pn. ,,Wniesienie wkiadu pienieznego na

podwyzszenie kapitaiu zakiadowego oraz objecie udziaibw w Sp. z 0.0.

Port Lotniczy t o d i im. Wiadyslawa Reymonta wynikajqe z realizacji

programu ,,Rozbudowa Portu Lotniczego L6di im. Wiadyslawa

Reymonta"

do:

grupy wydatk6w - Zadania statutowe

glninne zadanie pn. ,,Doplata do Sp6lki z 0.0. "Port Lotniczy L6dz

im. Wladyslawa Reymonta".

3) z dzialu 750 - Administracja publicma

rozdziaiu 75095 - Pozostda dziaialnoSC

grupy wydatkow - Zadania statutowe

gminnych zadari pn.:

a) ,, Osiedle Widzew-Wsch6d"

b) ,,Osiedle G6rniak"

c) ,,Osiedle Katedralna"

do:

- dziah 85 1 - Ochrona zdrowia

rozdzialu 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

23.800 zl,

4.000 zi,

2.000 zl,

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. ,,Zakup sprzetu rehabilitacyjnego na potrzeby

Miejskiego Centrum Medycznego ,,Widzew" w Lodzi w lokalizacji

przy ul. Elsnera 19",

- dziaiu 852 - Pomoc spoieczna 4.000 zt

rozdzidu 85203 - OSrodki wsparcia


gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu - , ,R,

- dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 zl

rozdziaiu 92 1 16 - Biblioteki

grupy wydatk6w - Dotacje

gminnego zadania pn. ,,Biblioteki";

4) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe

z:

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. ,,Manta systemu intercom w Szkole

Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"

do:


gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez


b) rozdziale 80 104 - Przedszkola 22.700 zi

z:

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 5.000 zi

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq z a d ~ zgloszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 17.700 zl

gminnego zadania pn. ,,Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu

Miejskim nr 54 - ul. W6lczsuiska 33 - algorytm - , , R

do:

grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 5.000 zt

gminnego zadania pn. ,,Zakup sprzqtu rekreacyjnego do ogrodu

przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 -

algorytm"

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 17.700 zl

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytrnu) - ,,R",

5) w dziale 801 - Oiwiata i wychowanie

z:

rozdzialu 80 1 10 - Gimnazja

grupy wydatkow - Dotacje

gminnego zadania pn. ,,Klasy dotychczasowego gimnazjum

w szkolach podstawowych niepublicznych"

do:

a) dziatu 801 - OSwiata i wychowanie

- rozdzialu 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkotach

podstawowych 22.000 zl


gminnego zadania pn. ,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie

koszt6w dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w oddzialow

przedszkolnych w szkolach podstawowych bqdqcych

mieszkancami miasta Lodzi",

- rozdziatu 801 16 - Szkoly policealne 2.030.000 zt

grupy wydatkow - Dotacje

powiatowego zadania pn. ,,Szkoly policealne niepubliczne",

- rozdziah 80149 - Realizacja zadah wymagajqcych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

14.000 zl


gminnego zadania pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach

przedszkolnych w szkolach podstawowych niepublicznych",

- rozdzialu 80152 - Realizacja zadah wymagajqcych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy

w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w innych typach szkbi, liceach

og6lmksztalcqcych, technikach, braniowych szkolach I stopnia

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoiy zawodowej

prowadzonych w braniowych szkoiach I stopnia oraz szkoiach

artystycznych 234.000 zi


gminnego zadania pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucmiow w klasach

dotychczasowego gimnazjum w szkoiach podstawowych

publicznych" 126.000 zl,

powiatowego zadania pn. ,,Zadania wymagajqce stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w

w technikach niepublicznych" 108.000 zt,

b) dziah 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 540.000 zi

rozdziah 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


gminnego zadania pn. ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",

6) z dzialu 855 - Rodzina 62.740 zl

rozdzidu 85510 - DziaialnoSC plac6wek opiekunczo-wychowawczych

57.909 zi,

4.831 zi.

gmpy wydatk6w - Wynagrodzenia i sktadki

powiatowych zadah pn.:

a) ,,Placowki opiekunczo-wychowawcze"

b) ,,Plac6wki opiekubczo-wychowawcze - , , R

do:

dzialu 852 - Pomoc spoleczna

rozdzialu 85219 - OSrodki pomocy spoiecznej

grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania

Pieczy Zastqpczej ",


32. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochod6w rachunku dochodow jednostek,

o kt6rych mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2018 rok",


5 33. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wprowadza siq nastqpujqce

zmiany:

1) Zalqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu

miasta Lodzi na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej

uchwaly.

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan

okre6lonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie

jak w zalqczniku Nr 6 do niniejszej uchwaly.

34. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi

5 35. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie

przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego.

Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr LXXIII11960118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 4 lipca 201 8 r.

Zestawienie

zmian budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok

w zl

801

852

80195

6680

2059

z m o w Wplata irodk6w finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkbw, kt6re nie wygasaja, z uplywem roku budzetowego Ohia ta i wychowanie Pozostala dzialalnoSC Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzidem 6rodk6w europejskich oraz $odk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu irodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Pomoc spoleczna

1585

359 800 37 972

37 972 118 572

1

855

900

80130 / 1 Szkoiy zawodowe 342 760 1 1 0830 1 Wplywyz uslug 289 610 1

2 85203

85216

! I I

0920 Wpiywy z pozostalych odsetek 0970 Wplywy z rbznych dochod6w I 1 47 6 ooo 150 I

85219

85501

90095

3

0950

0940

Powiat

0950

2460

0940

0920

0970

342 760 1 1 620 711

4 OSrodki wsparcia Wpiywy z tytuiu kar i odszkodowiui wynikajqcych z m 6 w Zasiiki stale Wplywy z rozliczedzwrotow z lat ubieglych

I I

06rodk pornocy spoiecznej Wpiywy z tytulu kar i odszkodowiui wynikajqcych z m 6 w Srodki otrzymane od pozostdych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizacjg z a d ~ biezqcych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicmych Rodzina Swiadczenie wychowawcze W p l m z rozliczedzwrotow z lat ubieglych Wplywy z pozostaiych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona 4rodowiska Pozostda dzialalnoSC Wplywy z r6znych dochodow

5 6 1386

1386 60 000

60 000

19 057 19 057 19 057

57 186

2 429

54 757 332 000 332 000

320 000 12 000

1 2 80195

3

2057

2059

4 Pozostala dzialalnoSC Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem irodk6w europejskich oraz irodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu irodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu irodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

5 6 951 635

763 503

188 132

Zdqcznik Nr 2 do uchwaly Nr LXXIIIII 96011 8 Rady Miejskiej w todzi z dnia 4 lipca 201 8 r.

Zestawienie -

zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok

w zi

na zadanie pn. "Wydatki na

700

60017

70001

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Z algorytmu)" Drogi wewnetrzne

Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadah zgkoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Z algorytmu)" Gospodarka mieszkaniowa Zakiady gospodarki mieszkaniowej

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadah zgioszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (Z algorytmu)"

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynk6w gminnych

105 668

105 668

835 500 835 500

3 000

832 500

1

710 1 I DziatalnoSC usiugowa

2

98 597

71012

1 71002 / / Jednostki organizacji i nadzoru

I i kartografii

3

g w a wydatk6w

59 409 - A

wydatk6w I gmva I I I

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa system6w teleinformatycmych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarzqdzanie Finansami Miasta (ZFM)"

I

4 z przeznaczeniem na siedzibq Zarzqdu Lokali Miejskich - I1 etap - "R"

inwestycyjnego

Wynagrodzenia i sktadki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej ,,Zarz@ Inwestycji Miejskich Zadania z zakresu geodezji

I Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System monitorowania projekt6w - rozw6j1' Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19 188

19 188

71095 1 / Pozostaia dziatalno6d

13 427 672

8 697 872

I

I 1 1 ( systemu informatycznego / 86156891 1

5

20 000

grupa wydatk6w

6

I grupa I

gmpa wydatk6w

g"uPa wydatkow

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczqce utrzymania infrastruktury teleinfomatycznej w Urzqdzie" z zadania pn. "Zakup, wdrozenie i utrzymanie Systemu Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeh-wydatki biezqce" na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu"

Wynagrodzenia i skladki z zadania pn."Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu"

Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i wdroienie

8 615 689

4 wspomagajqcego zarzqdzanie" na zadanie pn. "Zakup, wdroienie i utrzymanie Systemu Zarzqdzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzen - wydatki majqtkowe" na zadanie pn. "Zakup narzqdziowych system6w teleinformatycznych i sprzetu komputerowego"

Pozostaia dzialalnoSC

Zadania statutowe

z zadania pn. "Osiedle Widzew- Wsch6dU z zadania pn. "Osiedle G6rniakM z zadania pn. "Osiedle Katedralna" la zadanie pn. "Realizacja zadan cwiqzanych z organizacjq Europejskich Igrzysk Jniwersyteckich L6di Polska 2022"

Wniesienie wklad6w do sp6lek 5 zadania pn. "Wniesienie wkladu ieniqznego na podwyzszenie capitah zakladowego oraz objqcie 1dzial6w w Sp. z 0.0. Port ,otniczy L6di im. Wladyslawa Ceymonta wynikajqce z realizacji nogramu "Rozbudowa Portu ,otniczego L6di im. Wiadyslawa Ceymonta"

!adania statutowe la zadanie pn. "Dopiata do Sp6iki : 0.0. "Port Lotniczy Lodi m. Wladyslawa Reymonta" ?.ezpieczenstwo publiczne ochrona przeciwpozarowa Ichotnicze straze pozarne

nwestycje i zakupy la zadanie pn. "Wymiana dachu trainicy Ochotniczej Straiy 'ozarnej L6di - Sikawa przy 1. Janosika 158" ltraz gminna (miejska)

6

427 40(

795 60(

4 894 OO(

194 OO(

194 OOC

4 700 000

116 810 80 000

80 000

36 810

grupa 1 Zadania statutowe wydatk6w

z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjq zadan biezi)cych realizowanych w ramach programbw dofinansowywanych ze hodk6w zewnqtrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania zwiqzane z systemem oiwiaty, w tym edukacji"

6

12 099

12 711

12 000

12 000

1

75 8

1 ;:gw 1 Inwestycje i za~vpy

2

75818

80101

z zadania pn. "Montaz systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"

grupa 1 wvdatk6w Zadania statutowe

grupa wydatk6w

5

511 265 511 265

3 grupa

wydatkow grupa

wydatk6w

grupa wydatkow

4 ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych

Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzia4alnoiC Straiy Miejskiej"

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne zwi+zane z integracji) programow komputerowych" Rozne rozliczenia Rezerwy og6lne i celowe

Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" Oiwiata i wychowanie Szkoly podstawowe

na zadanie pn. "Wydatki na realizacjq zadari zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 22 000

grupa wydatk6w

413 198

2 883 700 21 000

Zadania statutowe na zadanie pn. "~rodki przeznaczone na sfinansowanie

665 008 21 OOC

1

I

2

80104

80110

80149

I

3

grupa wydatk6w

gruPa wydatk6w

grupa wydatk6w

wydatk6w

I

4 koszt6w dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w oddziai6w przedszkolnych w szkolach podstawowych bqdqcych mieszkahcami miasta todzi" Przedszkola

Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizacjq zadah zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Z algorytmu)" na zadanie pn. "Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. " Zakup sprzqtu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 - algorytm" z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. W6lczahska 33 - algorytm - "R" Gimnazja

Dotacje z zadania pn. "Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkotach podstawowych niepublicznych" Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkotach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych niepublicznych" I

5

22 700

5 000

5 000

17 700

17 700 2 840 000

2 840 000

I

6

22 700

17 700

17 700

5 000

5 000

14 000

14 000

I

1

gmPa I Inwestycje i zakupy wdatkow

851

na zadanie pn. "Zakup sprzqtu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Lodzi w lokalizacji orzv ul. Elsnera 19"

2 80152

80195

85121

3

gmpa wydatkbw

85 153

gmpa wydatkow

4 Realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkoi, liceach og6lnoksztalcqcych, technikach, branzowych szkolach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkotach artystycznych

Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagaj+ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkoiach podstawowych publicznych"

wydatkow

~ozostala dzialalnoSC Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kurs na wyksztalcenie - wsparcie Szkoiy Podstawowej nr 91 w Lodzi" na zadanie pn. "Ambitny uczen" na zadanie pn. "Czterdziestka kreuje przyszloSC" na zadanie pn. "Zniwelowanie niechqci do przedmiot6w Scislych" Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne

5

459 308

459 308

180 514 127 146

39 743

111 905 1 590 317

23 800

. . Zwalczanie narkomanii

Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii -

6

126 000

126 000

10 167

10 167

1

grupa wydatk6w

grupa wydatkow

2

85154

Wynagrodzenia i sktadki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwivywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych"

Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problem6w uzaleznieh"

grupa wydatk6w

I l l

85203

dzieci z rodzin dotkniqtych problemem alkoholowym"

3

grupa wydatk6w

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwii)zywania

97 000

grupa wydatk6w

wydatk6w

4 wspomaganie dziaialnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdziaianiem uzaleznieniu od irodk6w psychoaktywnych" Przeciwdzidanie alkoholizmowi ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie taniego zywienia dla

~roblembw ~ l k o h o l d ~ c h - pozostake wydatki zwiqzane z realizacjq programu"

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - zakup 2 radiowoz6w przystosowanych do przewozu os6b bqdqcych w stanie nietrzeiwoici" Pomoc spokeczna Ogrodki wsparcia

Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego

5

200 000

835 457 5 386

5 386 1386

6

1 556 350

1 034 000

1 2

85216

85219

na zadanie pn. "Koszty obslugi program "Aktywny samorzqd"

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie 04rodk6w pomocy

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzidu Wspierania

3

gw'a wydatkow

grupa

gmpa wydatkbw

g w a wydatkow

4 pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - " R Zasiiki stale

Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budietu paristwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej" OSrodki pomocy spoiecznej

Wynagrodzenia i skladki

Dotacje

Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegtych

320 000

12 000

5 6

4 000 60 000

60 000

737 821

1

inwestycyjne w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi" Gosvodarka komunalna i ochrona

85595

2

wydatk6w

90015

92116

3

92195

., Pozostaka dzialalnoii:

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki

grupa wydatk6w

grupa wydatkow

4 z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzadowei"

182 750

182 750

grupa wydatkbw

grupa wydatk6w

i gminach

Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenow zieleni wraz z towarzyszqcq infrastrukturq oraz dostawy wody i energii" na zadanie pn. "Utrzymanie teren6w zieleni wraz z towarzyszqcq infrastrukturq oraz dostawy wody i energii - "R" 04wietlenie ulic, plac6w i dr6g

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oiwietlenia ul. Alabastrowej" na zadanie pn. " Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oiwietleniowych na istniejqcych skupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20" na zadanie pn. "Budowa oiwietlenia oraz wiat przystankowych na skrzyzowaniu ulic Brzezinska/Olkuska" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

5

250 000

100 000

150 000 180 200

180 200

63 200

52 000

65 000

20 035 2 000

Dotacje

na zadanie pn. "Biblioteki" Pozostda dziatalnoid

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Nadz6r autorski

6

18 035

4 nad wykonaniem instalacji artystycznej w podworku kamienicy przy ul. Wiqckowskiego 4"

Powiat

Transport i lqcznoiC Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne)

Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacj~ zadan zgkoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Z algorytmu)"

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Bezpieczne skrzyzowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezihskq wraz z dojiciem do przystank6w autobusowych i ich oiwietleniem" na zadanie pn. "Poprawa bezpieczehstwa na przejiciu dla pieszych na ul. Srebrzynskiej, na przedhzeniu asfaltowej alei Parku Piksudskiego" na zadanie pn. "Projekty [nwestycyjne - w tym wydatki nieobjqte umowq 3 dofinansowanie" na zadanie pn. "Pozyskanie praw wtasnoici bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi" 4drninistracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na ~rawach powiatu)

Ladania statutowe

la zadanie pn. "Wydatki na zadania wlasne powiatu :ealizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym cwiqzane z zakupem tablic

4 rejestracyjnych"

Wynagrodzenia i skiadki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" Wsp6lna obsluga jednostek samorz+du terytorialnego

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w todzi" OSwiata i wychowanie Szkoly policealne

Dotacje

na zadanie pn. "Szkoiy policealue niepubliczne" Realizacja zadab wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy w gimnazjach i klasach dotychczasowego ;imnazjum prowadzonych w innych typach szkol, liceach 1g6lnoksztaicqcych, technikach, ~ranzowych szkolach I stopnia klasach dotychczasowej

casadniczej szkoky zawodowej ~rowadzonych w braniowych ;zkoiach I stopnia oraz szkolach utystycznych

la zadanie pn. "Zadania vymagajqce stosowania specjalnej )i-ganizacji nauki i metod pracy dla ~czniow w technikach ~iepublicznych" 'ozostala dzidalnoSC $a programy finansowane : udziaiem Srodkow, o kt6rych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 la zadanie pn. "Akademia :awodowc6w - kompleksowe vsparcie Zespoiu Szk61 jeodezyjno-Technicznych v todzi"

2 1 3 4 5 6 1 na zadanie pn. "Szkolnvmi 1 drogami doAsukcesu V ~ L O w Lodzi" na zadanie pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi turystycznej w Zespole Szk6E Ekonomii i Uslug w Lodzi" na zadanie pn. "Zdobywam wiedzq - zdobywam Swiat" na zadanie pn. "Innowacyjni na rynku pracy" na zadanie pn. "Nauka inwestycj+ w Twojq przyszloiC" na zadanie pn. "Mistrz poligrafii" na zadanie pn. "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oSwiaty w woj. L6dzkimU na zadanie pn. "Kierowca - zaw6d z przyszkoSci+" na zadanie pn. "Mkodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoky oraz uczniow i uczennic Specjalnego OSrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Lodzi" Pozostde zadania w zakresie

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywni na rynku vracv - " R

85395

1 wychowawczych 62 740 1 I grupa I I

grupa wydatk6w

900

I 1 / wydatk6w I Zadania statutowe 1 1 400 000)

polityki spolecznej Pozostaka dzialalnoSC Na programy finansowane z udzidem Srodk6w. o kt6rvch

i

42 143 42 143

90004 1 i gminach

wydatkow

400 000

Wynagrodzenia i skkadki z zadania pn. "Plac6wki opiekuliczo-wychowawcze" z zadania pn. "Placowki opiekwiczo-wychowawcze - "R" Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach

I grupa I 1 I

1 2 3 4 na zadanie pn. "Wydatki na utrzyrnanie zieleni w pasach drog powiatowych"

5 6

Zaiqcznik Nr 3 do uchwaiy Nr LXXIIII1960Il8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca 20 18 r.

Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zi

I Przychody

5 950

pkt 6 ustawy

Razem

Wyszczegolnienie

Wolne Srodki, o ktdrych mowa w art. 217 ust. 2

3.401.098

3.401.098

Zmniejszenia Zwiykszenia

Zakqcznik Nr 4 do uchwaky Nr LXXIII/1960/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca 201 8 r.

Zestawienie

zmian w ,,Planie dochod6w rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust. 1

oraz wydatk6w nimi finansowanych na 201 8 rok"

w zi

Dzial

Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki inwestycyjne

Rozdz. Trek6 Zmniejszenia Zwiqkszenia

I 1 2 801 15

80120

3 Technika Stan 3rodk6w pieniqinych na poczqtek roku Dochody Wydatki og6lem z tego: , Pozostake wydatki Licea og6lnoksztakcqce Stan $odkow pienieznych na poczqtek roku Dochody Wydatki og6lem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skkadki Wydatki inwestycyjne Pozostake wydatki

4 5

10 360 10 360

10 360

0 625 625

625

Zatqcznik Nr 5 do uchwaly Nr LXX11111960/18 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 4 lipca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Codzi na 2018 rok w zl

Dotacje dla jednostek sektora finansh publicznych Dotacje dla jednostekspozasektora finansow publicznych

Oziat Rozdz. Zakres

celowe podmiotowe

nagrody za osiqgniecia w sluibie dla t6dzkich policiantow w ramach 1 2 konkursu. " ~ w o j Dzielnicowy"

Wydatki na realizacje zadan zgtoszonych przez jednostki

75412 pomocnicze miasta (z algorytrnu) 18 300 Do~osaienie iednostki OSP- t 6 d i

. . ~~ ~. ~-

szkoleniowy z zakresu pierwszej

specjalistycznego dla OSP Codi -

speclalistycznego dla OSP Lodi - Sikawa przy ul. Janosika 158 -

Sfinansowanie zakuou sDrzetu t v ~ u rnotopompa szlamowa ~ o n d a \nji 40X

10000

lodzl dla straiakow z OSP ORW t 6 d i -

s~ecialistvczneao zestawu LUKAS do ~ - - ~ ~ . - ~ ~~ ~~-

75412 1 -budtet obywatelski 50 000 1 75412 1 Ochotnicze straie poiarne I 16 000 1

I Do~osaienie iednostki OSP Cadi- 1

75412 technicznego - ilgkryhn 20 000 80101 Szkoly podstawowe niepubliune 12518111

Dotacja dla szkot podstawowych 80101 publicznych 3 538 027

Rozliczenie irodk6w otrzvmanvch na I realizacie ~roiektow w ramachsrodkow / I .. . .

80101 Wspolnot Europejskich 2 000 2 OC Wydatki zwi3zane z rozliczeniern

80101 dotacji celowych 6 027 6 02 Szkoty podstawowe specjalne

80102 nlepubllczne 5 959 702 Oddzialv Drzedszkolne w szkdach

9 657 202

475 583 475 583 137 833 137 833

Szkoiy zawodowe specjalne 8 0 1 80134 niepubliczne 950 678 950 678 950 678

Zadania wmaaaiace stosowania ---

801

801

80149

80149

specjalnej brgGiiacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych niepublicznych Zadania wyrnagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i rnetod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych

23 187

53 563

-- 23 187

53 563

23 187

53 563

pracy dla uczn ow Iceow ogo no~szratcacych p ~ o icznych Zaaan a wspomaga ace stosorrao e specjalnej nrganiiacjj nauki i metod Dracv dla uczniow w szkolach braniowych I i II stopnia niepubl~cznych Zadania wspomagajqce stosowanle specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w technikach niepublicznych Zadania wspomagajqce stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach m d o w y c h n epub cznych Real zac a prowamow aktw racu

Operacylnego Wojewodztwa tndzkiego Z a k u ~ loiek intenswneao nadzoru do

Miejskiego Centrum ~ e d ~ & n e ~ o im. dr. K. Jonschera w Codzi przy ul. Przyrodniczej 719 lnforrnatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Kamla Jonschera w Codzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogow rozporzadzenia w sprawie ochrony danych osobowych

w lokalizacji ul. Zarzewska 5/58 algoryim Modernizacia i ZaqosDodarowanie terenu wok61 ~rzvchddni SrddmieScie - budzet obywateliki- " R Poczekalnia przyjazna dzieclom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Srddmiescie - budiet

350 OOC

30 OOC

Narkomanii - organizowanie i prowadzenie oSrodk6w rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programow aktywizacji

Narkomanii - zadania z zakresu I profilaktyki i rozwiazvwania oroblem6w . . ~ ~

85153 1 uzalein'Le~ Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszeil i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych sie profilaktvka

psvchoaktvnqch - Przec~woz alan a

Narkomant! - prof41a6tyna problemo.. .zalezn en

M~els<~ Program Przec~woz alan a I Narkomanir- S~o r t t o zdrowie - udziat

~,~~ ~ - ~ ~ , .. 85153 1 w kategoriach mlodzik6w i iunior6w

I Miejski Program Przeciwdziatania 1 Narkomanii -Sport to zdrowie - udziat

710 28:

70 OO[

350 OOC

100 OOC

50 OOC

85153

85154

85154

85154

85154

1 104 OOC

we wspflzawodnictwie sportowym w kategoriach mlodzikow i junior6w - " R Miejski Program Profllaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie bankow iywnoSci Mielski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemdw Alkoholowych -prowadzenie jadlodajni, kuchni spolecznych dla os6b z problemem alkoholowym i czlonkow ich rodzin (dorostych i dzieci) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemirw Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekuticzo- specjalistycznej dla dzieci i mbdzieiy z rodzin z problemem alkoholowym - "R" Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow

0 0

pp

,, N

0 0 0 0 h

pp

0 0 0 0 h

0 0 0 0 r.

* '" V) m

;; m

0 0 w m N

0 0 w m 2

--

0 0 w m 2

u '" V) m

;; m

0 0 0 0 m N

0 0 0 0 m N

0 0 0 0 m N

,

u V) - 10 m

- V) m

O m Ln

u m m

ppp

0 m Y)

s m

--- O m V)

S m

u V) - Ln m

- Y) m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 w o o w : k

N V) - % N -

u u u ' " ' " " z 2 3

Z Z V ) m m m

- -

0 0 0 V)

h 7

0 0 0 In h - 0

0 0 0 0 0 0

N 0 0 0 2 w o o

0 0 0

--

7 91 V) m

- V) m

u w N -

N 8 8 X W O O w c h

- 91 10 m

- V) m

- 2

% N - 8 - E

Miejski Program Proiilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka

851 85154 i rozwiazvwanie problemow uzaleznien 4 785 350 4 778 350 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne

851 85154 dla seniorow 247 200 247 200 Rozliczenie dotaqi otrzymanej w latach ubieglych z budietu panstwa na realizacje zadan z zakresu

851 85156 administracji rzqdowej 400 000 400 000 400 000 Wydatki realizowane w ramach

851 85195 budietu obywatelskieqo - " R 78 000 Wvdatki realizowane w ramach

I I ubieglych z budietu Danslwa na I 1 1 izacle zadan z zakresu 1 1 1 real

852 85213 administhcji rzqdowej I 200 / 200 1 20C Rozliczenie dotayi otrzymanej w latach ubieglych z budietu panstwa na real~zacjq zadan z zakresu

="A. I .>-:~-.-:~-~.. ~~ ~ , . I ..- I ~~ ~ I 852 1 856 ar I aurnrnrsrrac]! rrqoowe) I 1UU UUU 100 000 I 100 OOC Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu Danstwa na

1 I realizacie zadan z zakresu 1 I I 852 1 85215 1 administacji rzqdowej 1 2 000 1 2 000 1 2 OOC

Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieokch z budtetu naristwa na

852 85220 Pro! Pro!

852 85220 specjalistycz~eqo poradnictwa I 40 302 / Prowadzenie mieszkan chronionych dla pelnoletnich wychowankow

852 8! opuszczajqcych formy pieczy

5220 zastepczej 85 000

853

853

854

854

85395

85395

85403

85404

minimis w zwiqzku z realizacjq projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" Rozlinenie niewykorzystanych srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu tODZlANlE NA START Specjalne osrodki szkolno - wychowawne niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

630

6 986

340 768

2 061 643

630

6 986

630

6 986

340 768

2 061 643

340 768

2 061 643

Zalqcznik Nr 6 do uchwaty Nr LXX11111960/18 Rady Miejskiej w Codzi z dnia 4 lipca 2018

Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych Wydatki na realizacjq zadah okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych Wydatki na realizacjq zadan okreSlonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii

w zl

I Dz. Rozdz. I Wyszczegdlnienie I Kwota 1

I I Wydatki 15 566 517

I I

Dochody

851 85154

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi

Dochody biezqce

14 000 000 14 000 000 14 000 000

Documents

WADA MIF%SKA UCHWAEA NR LXXIII/1960118 Lodzi MIEJSKIEJ … · 2018. 7. 11. · WADA MIF%SKA UCHWAEA NR LXXIII/1960118 w Lodzi RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie