Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

XIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Programy Rozwoju Regionalnego

Opracowanie: Izabela Górska

Olsztyn, 14 marca 2007 r.

Realizacja ZPORR w województwie - stosunek podpisanych umów i wypłaconych środków

(bez Priorytetu 4) do alokacji na lata 2004-2006

Pozostała alokacja 4,14 % Zawarte

umowy 95,86 %

Wypłacone środki

34,08%

0

100

200

300

400

500

600

700

Alokacja Zawarte umowy Wypłacone środki

699 879 110670 908 741

238 510 985

Olsztyn, 14 marca 2007 r.

Zawarte umowy w ramach powiatów województwa

Stan na 31.12.2006 r.

26

6

7

10

4

3

5

5

12

134

5

19

9

20

13

6

7

5

1

m. Elbląg

giżycki

lidzbarski

olsztyński

braniewski

ostródzkiiławski

szczycieński

nowomiejski

bartoszyckikętrzyński

działdowski

węgorzewski

piski

mrągowski

gołdapski

nidzicki

oleckielbląski

m. Olsztyn

ełcki

8

Projekty ponadregionalne :

-8 projektów edukacyjnych

- 6 projektów z ochrony zdrowia

-6 projektów samorządu województwa

-3 projekty kulturalne

Realizacja ZPORR

 ZPORRWartość środków

dostępnych w ramach ZPORR

(mln PLN*)

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006

Ilośćumów

% alokacji

Ilośćumów

% alokacji

Ilośćumów

% alokacji

Priorytet I 376 741 315 0 0 34 58,10 68 95,61

Priorytet II 109 257 145 0 0 119 64,03 214 100,77

Priorytet III 213 880 649 26 23,85 224 53,15 344 93,72

RAZEM 699 879 110 44 9,57 377 57,51 626 95,86

0

100

200

300

400

Alokacja Wartość umów Płatności

2004 2005 2006 2007

Wdrażanie Priorytetu 1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu

konkurencyjności regionów

99,39 %

30,87 %

90,72

80,28

99

80,72

105,17

0,1

22,69

43,29

38,15

26,43

0 20 40 60 80 100 120

1.5 Infrastrukturaspołeczeństa

informacyjnego

1.4 Rozwój turystyki ikultury

1.3 Regionalnainfrastruktura społeczna

1.2 Infrastruktura OchronyŚrodowiska

1.1 Modernizacja irozbudowa regiolnalnegoukładu transportowego

zakontraktowana alokacja wypłacone środki

Wdrażanie Priorytetu 1

Stan na 31.12.2006 r.

Zakończone projekty w Priorytecie 1

Rodzaj projektu

Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość

Transport 8 34 892 353

Długość dróg wojewódzkich/

powiatowych/gminnych

82,13 8,38

Środowisko 9 28 205 103

Długość sieci kanalizacyjnych

127,19 72,79

Liczba stacji uzdatniania wody

6 3

Liczba oczyszczalni ścieków

4 2

Stan na 31.12.2006 r.

Zakończone projekty w Priorytecie 1 c.d.

Rodzaj projektu Ilość projektó

w

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość

Infrastruktura społeczna

3 6 578 257

Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych

11 8

8 13 026 716

Liczba zakupionego sprzętu medycznego

dla szpitali

474 463

Kultura i turystyka

2 9 731 474

Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych

2 2

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku

41 0

Stan na 31.12.2006 r.

0

20

40

60

80

100

120

Alokacja Wartość umów Płatności

2004 2005 2006 2007

Wdrażanie Priorytetu 2

Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

98,48 %

27,93 %

88,08

101,81

103,53

103,09

102,67

100,66

12

24,71

23,74

11,64

23,74

39,15

0 20 40 60 80 100 120

2.6 Regionalne strategie inowacyjne i transper wiedzy

2.5 Promocja przedsiebiorczości

2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrozonych procesamirestrukturyzacyjnymi

2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynkupracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie

zakontraktowana alokacja wypłacone środki

Wdrażanie Priorytetu 2

Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2

55223

2506

7271

Osoby, które rozpoczęły udział w projektach Osoby, które przerwały uczestnictwo osoby, które dzięki wsparciu podniosły swoje kwalilfikacje

Stan na 31.12.2006 r.

Priorytet 2

projekty zakończone

Działanie

Ilość projektów zakończonych od początku

realizacji

PŚW

% wykorzystania PŚW (w

stosunku do alokacji)

2.1 11 3 373 128,28 14,60%

2.2 5 322 962,89 0,75%

typ I 4 248 712,89 0,90%

typ II 1 74 250,00 0,49%

2.3 3 555 127,60 4,41%

2.4 0 0,00 0,00%

2.5 0 0,00 0,00%

2.6 1 567 137,31 5,01%

PRIORYTET 2 20 4 818 356,08 4,41%

Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników

403471790

329

43907

3556

10229

Usługi doradcze Szkolenia i kursy Stypendia Staże w przedsiębiorstwachInformacja zawodowa Pośrednictwo pracy Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Stan na 31.01.2006 r

0

50

100

150

200

250

Alokacja Wartość umów Płatności

2004 2005 2006 2007

Wdrażanie Priorytetu 3- Rozwój Lokalny 99,49 %

50,69 %

102,47

102,1

74,46

91,45

99,4

58,78

42,47

22,05

47,93

61,98

0 20 40 60 80 100 120

3.5 Lokalna infrastrukturaspołeczna

3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

3.3 Zdegradowane obszarymiejskie po przemysłowe i

powojskowe

3.2 Obszary podlegającerestrukturyzacji

3.1 Obszary wiejskie

zakontraktowana alokacja wypłacone środki

Wdrażanie Priorytetu 3- Rozwój Lokalny

Zakończone projekty w Priorytecie 3

Rodzaj projektu

Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość

Transport 17 35 219 029

Długość dróg

powiatowych/gminnych

56,10 51,99

Środowisko 51 33 672 362

Długość sieci kanalizacyjnych

187,55 155,71

Długość sieci rozdzielczej wodociągów

294,62 269,23

Liczba stacji uzdatniania wody

6 4

Liczba oczyszczalni ścieków

9 6

Stan na 31.12.2006 r.

Zakończone projekty w Priorytecie 3 c.d.

Rodzaj projektu Ilość projektó

w

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość

Infrastruktura społeczna

5 12 042 875

Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i

sportowe

12 042 10 651

12 3 692 318

Liczba zakupionego sprzętu medycznego

dla szpitali

147 98

Stan na 31.12.2006 r.

Priorytet 4 - Pomoc Techniczna

alokacja 2 427 253 euro, co stanowi 9 297 592 zł

63,88

36,12

47,62

52,38

69,39

30,61

0

20

40

60

80

100

Dz.4.1 Dz.4.2 Dz.4.3

Priorytet 4 - Pomoc TechnicznaInstytucjonalne wykorzystanie alokacji

40,42 59,58

71,66 28,34

73,84 26,16

79,68 20,32

0 20 40 60 80 100

W-MUW

UM

WUP

WMARR

Zakontraktowana alokacjas pozostała alokacja

Mikroprzedsiębiorstwa 2%

Zasoby ludzkie 16%

modernizacja terenu

1%

technologie informacyjne 3%

infrastruktura -społeczna 10%

kultura i turystyka 15%

środowisko17%

transport publiczny9%

transport 29%

Rodzaje projektów w ZPORR

wg wartości umów

Wypłacone środki w ramach ZPORR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P 1 P 2 P3

2005 2006 styczeń- luty 07

Wnioski płatnicze - ZPORR

ZPORR

Ilość wniosków o płatność, które wpłynęły do IPoś od beneficjentów/ IW

od początku realizacji Programu

wnioski refundowane

od początku realizacji

Programu w 2006 r

Priorytet 1 157 126 113

Priorytet 2 58 54 46

Priorytet 3 323 268 158

Priorytet 4 65 39 39

Ogółem 603 487 356

Wnioski płatnicze - Priorytet 2 i Dz. 3.4

Ilość wniosków o płatność, które wpłynęły do IW od ostatecznych

odbiorców

Działanie od początku realizacji Programu

2006 r

2.1 242 123

2.2 242 137

2.3 81 64

2.4 23 21

2.5 188 135

2.6 57 44

P 2 833 524

3.4 247 169

Zaliczki przekazane prze IW ostatecznym odbiorcom wg stanu na 31.12.2006 r

Działanie Ogólna wartość zaliczki

Wartość EFS

2.1 24 256 672 18 192 504

2.2 9 015 982 6 458 180

2.3 11 177 083 8 382 813

2.4 5 859 546 4 417 909

2.5 11 009 176 8 256 882

2.6 6 617 086 4 955 094

P 2 67 935 545 49 344 208

Konsekwencja zmian kursu euro (różnica -171 538 216 zł)

87

1 4

17

32

6

73

7 2

67

74

7

69

8 0

39

95

7

74

2 6

71

57

5

69

9 8

79

11

0

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

1 000 000 000

rok 2004 II kw. 2005 IV kw.05 II kw. 06 IV kw. 06

4,7894 3,83054,0521 4,08183,8365

Stan na 31.12.2006 r.

Alokacja

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Dziękuję za uwagę

Olsztyn, 14 marca 2007 roku