Wates, 30 Januari 2018

MusrenbangDesa

MusrenbangKecamatan

RKP Des

RPTK

PaguKewilay

ahan

Forum OPD

Penyelarasandengan DPRD

Ranc. RKPDMusrenbangRKPD

RancanganAkhir RKPD Evaluasi Prov RKPD

RancanganRenja OPD

Februari 2018

PROSES PENYUSUNAN RKPD 2019

Feb –Mar 2018

Maret 2018

Juni 2018

KonsultasiPublik

Draft Rancanganawal RKPD

TEMA & PRIORITAS

Diselaraskan

2017

RKP

RKPD DIY

Rancangan awalRenja OPD

RancanganAwal RKPD

Ranc AwalRKP

Januari 2018

1. Ranc Awal RKPD DIY

2. Pokok Pikiran DPRD

PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK

PERTUMBUHAN BERKUALITAS

DIMAKNAI

PENINGKATAN KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA DENGAN PERTUMBUHAN

INKLUSIF

Mewujudkanpertumbuhan di

segala bidang secaramerata di seluruh

wilayah

Meningkatkan kualitas

hidup, kehidupan dan

penghidupan masyarakat

Jogja serta menjaga tatanan

sosial yang menjamin

kebhinekaan dan

pelestarian-pengembangan budaya

MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN MANUSIA

SEUTUHNYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

DIMAKNAI

Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter & berbudaya

untuk mendorong pemanfaatankawasan pusat pertumbuhandalam rangka peningkatan

perekonomian daerah

Kata Kunci:

• Pemerataan

Pembangunan

• Terwujudnya

Pertumbuhan

• Kemuliaan martabat

manusia Jogja

PERMASALAHAN KONDISI

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

2. Pengurangan Kemiskinan danPeningkatan Ekonomi Daerah

3. Peningkatan infrastrukturwilayah secara berkelanjutan

4. Peningkatan ProfesionalismePelayanan Publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN

ALUR PIKIR PENENTUAN PRIORITAS

• Tuntutan kebutuhan sarana dan prasaranapelayanan dasar

• Tumbuhnya pusat kawasan ekonomi baru• Tingginya angka kemiskinan• Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah• Daerah rawan bencana• SDM masyarakat belum kompetitif• Tuntutan profesionalisme pelayanan publik

ISU STRATEGIS

• Pendapatan per Kapita 16,38 jt(angkaproyeksi 2017), masih di bawah angkapendapatan per Kapita DIY & nasionaltahun 2016

• Belum terwujudnya hilirisasi sebagian besar usaha masyarakat

• Belum optimalnya dukungan infrastruktur pada pusat produksi

• Kondisi pencari kerja belum kompeten• Masih rendahnya pertumbuhan investasi• Penduduk usia produktif (292.530 orang)

rata-rata tingkat pendidikannya sebagian besar SD dan SMP

• Belum optimalnya penggunaan TIK pada penyelenggaraan pemerintahan

• Angka kemiskinan 20.03%, paling tinggi di DIY & belum mencapai target

• Pertumbuhan ekonomi 4,88 % (angka proyeksi2017), masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi DIY

& nasional tahun 2016

• IPM 72,89 (angka proyeksi 2017), masih di bawahangka IPM DIY & nasional tahun 2016

• Belum optimalnya implementasi penyelenggaraangood governance (IRB = B)

Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup

Cakupan Pelestarian danPengembangan Budaya daerah

Cakupan prestasi generasi muda

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

Meningkatnya kualitaspendidikan masyarakat

Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya danprestasi genarasi muda

Terwujudnyasumberdaya manusiayang berkualitas

74,66

9,58

49,39

75,09

TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET 2019

Meningkatnya PendapatanMasyarakat

Terwujudnyapertumbuhan danpemerataan ekonomi

Pendapatan Perkapita Penduduk 17,39

Angka Pengangguran Tebuka 2,9

Harapan Lama Sekolah 14,49

Angka Melek Huruf 98,33

Angka Kematian Ibu 55,35

Angka Kematian Bayi 8,12

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)

Presentase Kesesuaian Ruang

Meningkatnya PelayananInfrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah

66,92

87,41

Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial

Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupanbermasyarakat yang kondusif

Mewujudkankeamanan, ketertibandan ketenteramanlingkungan

91.11

TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET 2019

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

BB

WTP

82,00

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Terwujudnyapembangunankawasanberkelanjutan

Indeks Pembangunan Infrastruktur 70,67

Meningkatnya pengendalianpemanfaatan ruang

Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup

PRIORITAS KULON PROGOPRIORITAS NASIONAL

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Peningkatan infrastrukturwilayah secara berkelanjutan

Peningkatan ProfesionalismePelayanan Publik

Pembangunan manusiamelalui pengurangan

kemiskinan dan peningkatanpelayanan dasar

Pengurangan kesenjanganantarwilayah melalui

penguatan konektivitas dankemaritiman

Peningkatan nilai tambahekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif

Pemantapan ketahananenergi, pangan, dan

sumberdaya air melaluipelestarian lingkungan

Stabilitas keamanan nasionaldan kesuksesan pemilu

Pengurangan Kemiskinan danPeningkatan Ekonomi Daerah

PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH

Uraian 2018 (APBD) 2019 (RKPD)

Pendapatan Daerah 1.536.826.458.785,33 1.293.882.357.040,12*

• PAD 206.336.514.151,13 217.509.391.629,74• Dana Perimbangan 994.945.159.000,00 735.535.336.552,00*

• Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah

335.544.785.634,20 340.837.628.858,38**

Belanja

• Belanja Tidak Langsung 831.670.113.881,33 759.187.467.709,64

- Belanja Pegawai 619.007.840.995,02 546.988.758.362,32***

- Hibah,Bansos,Bunga,Bagi Hasil, Bantuan Keu & Tak terduga

212.662.727.886,31 212.198.709.347,32

• Belanja Langsung 707.902.344.904,00 520.440.889.330,48

Pembiayaan

• Penerimaan Pembiayaan 13.000.000.000,00 10.000.000.000,00

• Pengeluaran Pembiayaan 10.254.000.000,00 24.254.000.000,00

Keterangan :* = Belum termasuk DAK (260.428.262.000)** = Sudah memasukkan bantuan keuangan propinsi untuk Pembangunan RSUD Wates*** = Belum termasuk sertifikasi guru

• BELANJA WAJIB:URUSAN KESEHATAN: 313.129.860.609 (> 10%)URUSAN PENDIDIKAN: 292.570.306.727 (>20%)INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK : 150.000.000.000BELANJA PROGRAM SETIAP SKPD : 32.173.424.411

• BELANJA PRIORITASKEMISKINAN : 35.000.000.000PARIWISATA : 4.500.000.000PENANGANAN BANJIR SELATAN: 500.000.000