Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017
ESELON IV SUB BAGIAN TATA USAHA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA PROBOLINGGO
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGAJl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo 67217
Telp. (0335) 421160 ~ Fax. (0335) 425057Website: dikpora.probolinggokota.go.id E-mail: [email protected]
2018
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 1
LAPORAN KINERJA ESELON IV
KA. SUB. BAGIAN TATA USAHA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2017
Laporan Kinerja Ka. Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Dinas Pendidikan,
, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur
tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2017 antara Ka. Sub Bagian Tata Usaha dengan Sekretaris Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo berdasarkan Renstra Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2015-2019. Untuk
mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian
kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017, secara umum
capaian kinerja Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Probolinggo cukup baik.
3.1. FUNGSI KA. SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, maka Tugas Ka. Sub. Bagian
Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo adalah
sebagai berikut :
Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada
Subbagian Tata Usaha;
b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 2
c. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
d. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
e. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
f. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan
usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan
penerimaan tamu Dinas;
h. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan
kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3.2. CAPAIAN KINERJA KA. SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017
capaian kinerja yang harus dicapai adalah sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
a. Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 1
b. Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 70
No Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.510.250,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 355.250.914,00
3 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor 125.241.000,00
4 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.149.525.450,00
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 3
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 35.000.000,00
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 70.000.000,00
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi, dll) 35.000.000,00
8 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Pengelola Barang Milik Daerah 63.025.000,00
9 Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan 172.673.100,00
10 Perencanaan dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pendidikan 5.000.000,00
JUMLAH 2.193.225.714,00
1. Capaian Kinerja Output
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017
Capaian Kinerja Output Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga termasuk bagian dari Misi 3 yaitu Mewujudkan Penguatan Tata Kelola
dan Pelibatan Publik , dengan Tujuan ke 5 yaitu Meningkatkan Sistem Tata
Kelola yang transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.
Adapun capaian kinerja output Subbag Keuangan tahun 2017 adalah
sebagaimana berikut :
Tabel 1.1.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI%
CAPAIAN
1
Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
1Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
1 1 100%
2Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
70 70 100%
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Tabel 1.2Pencapaian Kinerja
NOSASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI
2016 20171 Terwujudnya
pelayanan administrasi yang berkualitas
1 Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
11 1
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 4
2Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
70 0 70
Capaian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha dapat dicapai dengan baik. Untuk
Pelaporan BMD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo secara
pelaporan dapat diselesaikan, akan tetapi masih banyak kekurangan yang harus
dicukupi agar laporan Aset dapat disajikan dalam laporan keuangan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
Untuk capaian IKM berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada
masyarakat, dan dari hasil rekap kuesioner dari Isian Masyarakat diperoleh hasil
Baik.
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017 sampai dengan akhir
periode Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Probolinggo
Tabel 1.3Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Target Akhir
Renstra (Thn
2019)
Realisasi Thn. 2017
% Tingkat Kemajuan
1
Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
1Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
4 4 100.00%
2Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80 70 78.75%
d. Alokasi per – Sasaran Pembangunan
Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan
yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.
Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 5
2017 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja
barang dan jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi
gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk
keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai
pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi
pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.
Total alokasi anggaran belanja pada DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 240.694.532.477,73
dengan distribusi belanja sebagai berikut :
(1) Belanja Tidak Langsung 66.96 % atau Rp. 161.183.846.019,24;
(2) Belanja Langsung 33.03% atau Rp. 79.510.686.458,49 terdiri dari
(2.1.)Belanja Pegawai 2.86% atau Rp. 6.901.179.450,00 ; (2.2.) Belanja Barang
dan Jasa 15.19% atau Rp. 36.581.196.056,49 dan; (2.3) Belanja Modal
14.96% atau Rp. 36.028.310.952,00
Realisasi Belanja DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp.
212.272.359.577,53 sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kota Probolinggo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
sebesar: Rp. 212.272.359.577,53 / 240.694.532.477,73 x 100 = 88.19%
Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam
rangka mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja tahun 2017 yang telah
ditetapkan.
Tabel 1.4Alokasi per – Sasaran Pembangunan
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA Anggaran
Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat
Daerah
1
Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
1Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
63.025.000,00 0.08%
2Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
177.673.100,00 0.22%
a. Pencapaian Kinerja Output dan Anggaran
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 6
Pencapaian Kinerja output Sub Bagian Tata Usaha dan Anggaran Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017, dimana
disandingkan antara Target, Realisasi, Capaian Kinerja dengan Target, Realisasi
dan Capaian Anggaran selama tahun 2017 untuk capaian Kinerja Output Sub
Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
adalah sebagai berikut.
Tabel 1.6
Pencapaian Kinerja Output dan Anggaran Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Kinerja AnggaranTarget Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
1
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
1 1 100% 63.025.000,00 61,524,500.00 97.62%
2
Tersusunnya
Laporan Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
70 70 100% 177.673.100,00 137,544,650.00 77.41%
b. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Efisiensi penggunaan Sumberdaya dihitung berdasarkan prosentase
capaian kinerja dibandingkan dengan prosentase penyerapan anggaran
berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Probolinggo tahun 2017, sehingga akan diketahui tingkat
efisiensi dari penggunaan Sumberdaya kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana data dibawah ini.
Tabel 1.5
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
NoSasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
1Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
100% 97.62% 97.62%
2 Tersusunnya 100% 77.41% 77.41%
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 7
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Meningkatkan dan Kegagalan /
penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.
Analisis penyebab keberhasilan atau Meningkatkan dan kegagalan atau
penurunan Kinerja serta solusi berdasarkan Target dan Realisasi Indikator
Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
Tahun 2017.
Tabel 3.25
Analisis penyebab keberhasilan/Meningkatkan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi
yang telah dilakukan
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab
1
Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
1Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
1 1
Realisasi sesuai dengan target,
melaksanakan kegiatan
pendataan sesuai dengan waktu
yang telah direncanakan
2
Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
70 70
Realisasi sesuai dengan target,
melaksanakan kegiatan
pendataan sesuai dengan waktu
yang telah direncanakan
d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
Pencapaian Kinerja.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian
Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Probolinggo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.26Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Pencapaian Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Program/Kegiatan
1 Terwujudnya pelayanan administrasi
1 Tersusunnya Laporan Barang Milik
1 1 1. Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Pengelola Barang Milik Daerah
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 8
yang berkualitas
Daerah (BMD)
2
Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
70 70
1. Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan
2. Perencanaan dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pendidikan
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat4. Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor5. Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi, dll)
Saran dan Tindak Lanjut :
1. Optimalisasi pelaporan BMD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat
diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu;
2. Penyusunan Prosedur Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah
3. Optimalisasi Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (RK BMD) ;
4. Optimalisasi Sistem BMD untuk memaksimalkan pelaporan BMD.
5. Pemanfaatan IT untuk pelaksanaan IKM untuk meningkatkan pelayanan
Pendidikan.
Penutup
Laporan Kinerja Eselon IV Ka. Sub Bagian Tata Usaha Sektretariat Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 dapat disimpulkan secara ringkas
sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui Indikator
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 9
Kinerja Output yang telah ditetapkan dan telah berhasil diwujudkan dengan
baik.
3. Meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perjanjian
Kinerja yang diperjanjikan dengan atasan langsung.
Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga laporan kinerja Eselon IV Sub Bagian
Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini
dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan tindak lanjut untuk pencapaian
kinerja bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga pada Tahun 2018 yang lebih
baik.
Probolinggo, Februari 2018.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
Dra. WAHJU RATNAWATI, M.Si MASDAR REZA BAHALWAN, SEPembina Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19680928 199403 2 014 NIP. 19761208 201001 1 001
Mengetahui :
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
Drs. MOCH. MASKUR, M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008
Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 10
