Embed Size (px)
Citation preview
2018 - 2021
BUDGET
BEMÆ
RKNIN
GER O
G O
VERSIGTER
vordingborg.dk
FORORDBorgmesterens forordMed budgettet for 2018 er der skabt et solidt fundament for de kommende års udvikling af kommunen. Samtidig sker der et kvalitetsløft især på børne-, unge- og ældreområderne.
Budgettet indeholder en styrkelse af kassebeholdningen på 3,7 mio. kr. i 2018. Samtidig afdrages der netto 25 mio. kr. af kommunens gæld i 2018 og samlet set næsten 100 mio. kr. i de næste fire år. Det er stærkt – og det betyder, at vi giver os selv og ikke mindst den næste generation større økonomisk frihed og råderum på den lange bane.
Jeg er glad for at det endelig har været muligt at prioritere et egentligt løft af budgettet til to store og væsentlige velfærdsområder som skoleområdet og pleje og omsorg af ældre borgere. Det er der behov for, og jeg håber, at det kan følges op med øgede budgetter de kommende år. En anden stor post i budgetaftalen er, at der afsættes flere midler til offentlig trafik. Desværre betyder det ikke, at vi får øget busbetjening, men det sikrer, at vi også i de kommende år kan fastholde det nuværende niveau. Derudover er der bl.a. prioriteret 5 mio. kr. årligt til renovering af de nuværende cykelstier.
For at skaffe råderum til alt det vi gerne ville prioritere, indenfor de udmeldte rammer for serviceudgifter og anlæg, har vi været nødt til at gennemføre en række reduktionsforslag. Samlet set reduceres der med over 10 mio. kr., men det har været nødvendigt for at kunne prioritere nye tiltag i budgettet for over 22 mio. kr.
Det er vigtigt, at vi også holder fast i det langsigtede fokus og er villige til at investere i at forskønne vores byer og områder. Det er i høj grad det, der skal til for at tiltrække nye borgere til kommunen og gøre livet nemmere, for dem der allerede bor her.
Jeg vil gerne takke medarbejderne i Vordingborg Kommune for en god indsats og mine kolleger i kommunalbestyrelsen for et godt samarbejde i 2017. Jeg ser frem til, at vi med afsæt i det nye budget kan fortsætte vores fælles arbejde med at gøre Vordingborg Kommune til et endnu bedre sted at bo og drive erhverv.
Borgmester
Michael Seiding Larsen
2
INDHOLDSFORTEGNELSE1. GENERELLE BEMÆRKNINGER............................................................................................4
2. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING.......................................13
3. ERHVERVSUDVALG............................................................................................................15
4. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG........................................................17
5. SOCIALUDVALG...................................................................................................................26
6. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG................................................................................336.1 Psykiatri og Handicap.....................................................................................................356.2 Sundhed..........................................................................................................................39
7. TEKNIK- OG MILJØUDVALG...............................................................................................467.1 Trafik, Park, og Havne....................................................................................................487.2 BYG, Land og Miljø.........................................................................................................547.3 Plan og By/Byfornyelse...................................................................................................587.4 Ejendomscenter..............................................................................................................60
8. BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG..............................................................................638.1 Børn og Familie...............................................................................................................658.2 Dagtilbud.........................................................................................................................698.3 Skoler..............................................................................................................................73
9. KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG.........................................................................78
10. OVERSIGTER........................................................................................................................8210.1 Investeringsoversigt........................................................................................................8310.2 Tværgående artsoversigt................................................................................................84
11. TAKSTER..............................................................................................................................8511.1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...........................................................8611.2 Socialudvalg....................................................................................................................8811.3 Teknik- og Miljøudvalg....................................................................................................9011.4 Børne-, Unge- og Familieudvalg.....................................................................................9711.5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg......................................................................................98
3
1. GENERELLE BEMÆRKNINGERBudgetresultatDer budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 142,9 mio. kr., samlede anlægsudgifter på 80,8 mio. kr. og samlede finansielle poster på 40,4 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 62,1 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et underskud på 18,1 mio. kr. Samlet set betyder det en styrkelse af kassebeholdningen med 3,7 mio. kr.
Dette fremgår også af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgetrammer samt konsekvenserne for likviditeten.
2018-prisniveau - Beløb i 1.000 kr. Budget- - - - B u d g e t o v e r s l a g - - - 2018 2019 2020 2021
(2018-pr) (2018-pr) (2018-pr) (2018-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter -2.001.332 -2.060.878 -2.122.076 -2.192.90505 Udligning og tilskud -991.884 -906.995 -906.153 -904.73805 Refusion af købsmoms 381 381 381 381Indtægter, i alt -2.992.835 -2.967.492 -3.027.848 -3.097.263 Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 314.613 303.244 292.199 282.68507 Erhvervsudvalg 12.201 12.204 11.536 11.53610 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 759.402 764.884 766.903 764.95320 Socialudvalg 453.636 463.289 484.374 495.69725 Sundheds- og Psykiatriudvalg 425.504 425.714 425.656 425.82335 Teknik- og Miljøudvalg 179.800 178.528 177.821 177.62140 Børne-, Unge- og Familieudvalg 638.025 632.366 627.799 623.61045 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 53.546 53.541 54.075 53.839 Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6 0 61.010 123.661 187.564Drift og refusion, i alt 2.836.727 2.894.780 2.964.024 3.023.329 Renter 13.216 13.327 12.914 12.521 Resultat af ordinær drift -142.892 -59.385 -50.910 -61.412 Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 9.823 0 20.000 25.0000 Erhvervsudvalg 0 0 0 0
4
710 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0 0 0 020 Socialudvalg 200 5.000 0 025 Sundheds- og Psykiatriudvalg 800 0 0 035 Teknik- og Miljøudvalg 60.982 59.883 48.382 40.14240 Børne-, Unge- og Familieudvalg 6.900 2.300 0 045 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 2.059 3.029 0 0Anlægsudgifter, i alt 80.764 70.212 68.382 65.142 Resultat af skattefinansierede områder -62.129 10.827 17.471 3.729 BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift -2.942 -4.682 -5.266 -3.037Brugerfinansieret drift, i alt -2.942 -4.682 -5.266 -3.03735 Teknik- og Miljøudvalg, anlæg 21.000 0 0 0Brugerfinansieret anlæg, i alt 21.000 0 0 0 Resultat af brugerfinansierede områder 18.058 -4.682 -5.266 -3.037 05 Finansforskydninger 2.075 855 857 85705 Afdrag på lån, ældreboliger 13.366 13.607 13.998 14.40505 Afdrag på lån, øvrige lån 39.938 37.999 39.710 39.35805 Låneoptagelse -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ændring af likvid beholdning -3.692 43.606 51.771 40.313
Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter
Budgettets funktionBudgettet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2018 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder.
BevillingsbeføjelseBevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen - uden kommunalbestyrelsens godkendelse - må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer.
Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt.
5
BevillingsniveauVed budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v.
For 2018 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg.
Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter.
Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres.
Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en eller flere netto-budgetrammer.
Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder.
Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling.
Budgetafvigelser på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevilget, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring.
BudgetforløbBudgetstrategi og tidsplan for budget 2018-21 blev vedtaget af udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning i februar 2017.
Målet for dette års budgetarbejde var at fastholde stærkt fokus på at have balance i økonomien.
Derfor blev der i budgetstrategien lagt vægt på at identificere og prioritere reduktionsforslag på forskellig vis. Samtidig blev der også lagt op til en proces hvor der blev udarbejdet enkelte nye og spænende forslag til udvidelse, forbedring og nye indsatser, men også under hensyn til at være realistisk, i lyset at vores økonomiske situation.
I det vedtagne budget 2017-20 fra sidste år, var der afsat en reduktionspulje på 10 mio. kr. i 2018, som skulle udmøntes konkret i budgettet for 2018. For at Kommunalbestyrelsen skulle have sikkerhed for at der var reduktionsforslag at vælge imellem til budgetforhandlingerne, blev det besluttet at der skulle udarbejdes et reduktionskatalog på 20 mio. kr. og at fagudvalgene inden for dette skulle prioritere reduktioner for 10 mio. kr.
På trods af et begrænset økonomisk råderum, blev hvert udvalg bedt om at udarbejde udvidelsesforslag svarende til 10 mio. kr., således der skulle være mulighed for at prioritere eventuelle nye tiltag.
I lighed med sidste år blev det besluttet at afholde en budgetworkshop med deltagelse af Kommunalbestyrelsen, Direktionen Chefgruppen, Hovedudvalget og Områdeudvalget. Formålet
6
med denne budgetworkshop var at være sammen om at udvikle nye ideer til hvordan der kan effektiviseres i den daglige drift.
Aftale om kommunernes økonomi for 2018
De væsentligste elementer i aftalen og indtægterne er:- Aftalen indeholder en forudsætning om en effektiviseringsgevinst på 0,5 mia. kr. som for
Vordingborg betyder, at bloktilskud og serviceramme er reduceret med lidt over 4 mio. kr.- Der er igen afsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2018. Af dette beløb
fordeles 2 mia. kr. efter kommunerne grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2018 bliver på 42 mio. kr.
- Vordingborg Kommune modtager et nyt tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Det er 13 mio. kr.
- Samtidig er der dog bortfaldet et tilskud til kommuner med tilbagegang i befolkningen. Der modtog Vordingborg sidste år 67 mio. kr.
- Der afsættes lidt større lånepuljer i forhold til tidligere år.Alt i alt en fornuftig aftale som isoleret set bidrager til at økonomien i Vordingborg Kommune kommer tæt på den balance som var forudsat i det senest vedtagne flerårsbudget.
BudgetgrundlagetBudget 2018 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2017.
Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2018, Kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i 2018-21 og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på de områder som har en umiddelbar afhængighed af antallet af borgere i en relevant målgruppe.
Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL’s seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018.
Dertil kommer udmøntningen af reduktionspuljen på 10 mio. kr., som er indlagt i flerårsbudgettet. Her blev der udarbejdet et reduktionskatalog på 20 mio. kr., hvor fagudvalgene inden for dette skulle prioritere for 10 mio.kr.
BefolkningsudviklingenPr. 1. januar 2017 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune 46.037 borgere. I befolkningsprognosen 2017-2030 viser befolkningstallet i 2030 at være 47.101, hvilket giver en stigning på 1.064 borgere, henover den 13-årige prognose. Den positive befolkningstilgang fra 2014-2016 vil fortsætte i 2017-2018, for herefter at aftage en smule i 2019-2021, for derefter at stige jævnt til udgangsår 2030.
Kommunens samlede befolkningsudviklingVordingborg
Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar
Ændringer fra 2017-2030
7
2010 2016 2017 2018 2021 2024 2030 Antal %
0 år 395 338 354 353 381 412 418 64 18,2%
0-6 år 3.305 2.624 2.627 2.646 2.745 2.946 3.231 604 23,0%
7-16 år 5.687 5.370 5.272 5.155 4.877 4.588 4.693 -579 -11,0%
17-25 år 3.877 4.185 4.311 4.382 4.266 4.086 3.653 -658 -15,3%
26-42 år 8.057 7.104 7.115 7.134 7.232 7.601 8.120 1.005 14,1%
43-59 år 11.900 11.553 11.459 11.362 10.964 10.383 9.260 -2.199 -19,2%
60-64 år 3.887 3.471 3.498 3.506 3.578 3.518 3.582 84 2,4%
65-79 år 7.218 9.069 9.252 9.461 9.827 10.065 9.845 593 6,4%
80-99 år 2.388 2.430 2.503 2.568 2.899 3.408 4.717 2.214 88,5%
Total 46.319 45.806 46.037 46.214 46.388 46.594 47.101 1.064 2,3%
Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år
Den positive fremgang skyldes en stigende nettotilflytning og en højere fødselsrate, hvilket betyder at aldersgruppen 0-6 år vil vokse de kommende år. Derudover har Danmarks Statistik ændret beregningsmetode for fødsels- og flyttemønstre, som også har medvirket til en mere positiv prognose. Der er dog forsat en tendens med færre skolebørn samt erhvervsaktive, mens gruppen af ældre, særligt 80+ årige ventes at stige væsentlig.
Der er foretaget demografisk regulering af budget 2018-21 i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Demografireguleringen er alene en korrektion af budgetrammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Demografireguleringen for budget 2018 betyder en udvidelse af driftsbudgettet på 7,4 mio. kr.
Budgetaftale 2018-21Den 25. september 2017 blev der indgået aftale om budget 2018-21. Aftalen er indgået mellem Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre.
Der er med budgetaftalen skabt et solidt og fremadrettet fundament for de kommende års udvikling af kommunen.
Aftalen er baseret på, at kommunen holder sine skatter uændrede og samtidig fortsætter den aftalte afvikling af kommunens gæld med samlet ca. 97 mio. kr. over fire års perioden.
Der er med aftalen sket en opprioritering af kernevelfærden og den konkrete service, som tilbydes til kommunens borgere og erhvervsliv. Der afsættes således ekstra 11,6 mio. kr. samlet til ældreområdet og ekstra 5 mio. kr. på skoleområdet til kvalitetsforbedringer af undervisningstilbuddene.
Budgetaftalen kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk, og indgår i det samlede budget som formelt er vedtaget den 12. oktober 2017.
8
DriftsbudgettetDriftsudgifterne er budgetteret til 3.648,5 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 814,7 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 2.833,8 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 1.936,2 mio. kr., hvilket er 6,7 mio. kr. over Vordingborg Kommunes andel af den vejledende udmeldte serviceramme (1.929,5 mio. kr.).
I driftsbudgettet er det vedtaget at fastholde den 0,5 procents besparelse i årene frem på 10 mio. kr. om året. I den forbindelse er der udmøntet besparelser fra reduktionskataloget på 12,9 mio. kr. i 2018, stigende til 13,5 mio. kr. i 2021. Ud over udmøntningen af de 10,0 mio. kr. vedr. reduktionspuljen, er der prioriteret udvidelser for 22,9 mio. kr.
Ved en videreførsel af 0,5 procents besparelsen kan kommunen imødekomme de effektiviseringskrav på ½ mia. kr. på landsplan, som indgår i økonomiaftalen med Regeringen og sikre midler i kommunen til enten konsolidering af kommunens økonomi eller til intern omstilling rettet mod politisk prioriterede områder.
Efter en række omstillinger og nye tiltag er der tegn på, at folkeskolen er inde i en positiv udvikling, der er ønske om at fastholde og forstærke denne tendens, derfor er der afsat ekstra 5,0 mio. kr. til skoleområdet til brug for kvalitetsforbedringer af undervisningstilbuddet.
Derudover afsættes der midler på 3,0 mio. kr. i 2018 og frem til offentlig transport - busruter, Movia. Kommunen trafikbestilling for 2018 koster 3,0 mio. kr. mere end det aktuelle budget på Teknik- og Miljøudvalgets område.
Det stramme budget medfører dog også en reducering af visse puljer, det er kommunens Udviklings- og markedsføringspulje der er reduceret og udgør i alt 5,9 mio. kr. i 2018. Herudover er puljerne til turismeudvikling og erhvervsudvikling under Erhvervsudvalget ligeledes reduceret og udgør i alt 0,3 mio.kr. i 2018. Samtidig er der ikke længere afsat midler til bevillingsreserven som sidste år udgjorde 10,0 mio. kr.
Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg.
UDVALG Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 318,9 330,9 320,6 314,6Erhvervsudvalg 10,4 10,4 11,4 12,2Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 722,0 769,4 769,1 759,4Sundheds- og Psykiatriudvalg 395,3 409,2 415,3 453,6Socialudvalg 404,9 423,1 433,4 425,5Teknik- og Miljøudvalg 110,6 117,6 174,9 176,9Børne-, Unge- og Familieudvalg 661,9 658,0 632,5 638,0Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 56,9 54,4 52,1 53,6
Driftsudgifter i alt 2.680,9 2.773,0 2.809,3 2.833,8
Note: Nettotal i mio. kr. i det enkelte års prisniveau.
9
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling; 314.6; (11%)
Erhvervsudvalg; 12.2; (0%)
Uddannelses- og Ar-bejdsmarkedsudvalg;
759.4; (27%)
Socialudvalg 453.6 (16%)Sundheds- og Psykiatriudvalg
(15%)
Teknik- og Miljøudvalg; 176.9; (6%)
Børne-, Unge- og Familieudvalg 638
(23%)
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg; 53.6;( 2%)
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ErhvervsudvalgUddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg SocialudvalgSundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og MiljøudvalgBørne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg
AnlægsbudgettetDer er budgetteret med en nettoanlægsramme på 101,8 mio. kr. Der er flere store men nødvendige udgifter som fortsætter i 2018, blandt andet det nye vandhus på Panteren med offentlig-privat samarbejde, investeringen er blevet finansieret af en leasingkonstruktion og kommunen har derfor deponeret 80 mio. kr. Udskydelsen af anlægsprojektet vedrørende det nye Borgercenter, betyder at byggeriet fortsætter i 2018. Der var et bredt ønske om at sikre gode forhold for de bløde trafikanter og ikke mindst sikre skoleveje, derfor er der afsat 3,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene til renovering af cykelstier i kommunen. Ligeledes blev der afsat midler til institutionen Nordlys i Vordingborg by, da den er nedslidt og der er krav om større forbedringer og ombygninger for at imødekomme krav om bl.a. forbedret arbejdsmiljø.
Derudover afsættes også midler til ombygning af omklædningsrummene i Svend Gønge hallen, renovering af køkken på Bo- og Naboskab i Præstø, forskønnelse af området omkring stationen i Vordingborg i forbindelse med udviklingsplanerne for området og ekstra midler til vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger.
UDVALG mio. kr.Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 9,8Socialudvalg 0,2Sundheds- og Psykiatriudvalg 0,8Teknik- og Miljøudvalg 82,0Børne-, Unge- og Familieudvalg 6,9Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 2,1Anlægsudgifter i alt 101,8
10
FinansieringSkatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på 2.993 mio. kr.
Endvidere er der indregnet en låneoptagelse på 15 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 53,3 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 13,4 mio. kr.
Der er budgetteret med renteudgifter på 18,5 mio. kr. og renteindtægter på 5,3 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 13,2 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i Kommune Kredit. De væsentligste renteindtægter er fra ejendomsskattelån til pensionister samt garantiprovision.
Budgettet indeholder en uændret personskatteprocent på 25,2 % og en grundskyldspromille på 32,32.
Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 %. De budgetterede indtægter og udgifter betyder at der udbetales det samme til kirkerne som der opkræves i kirkeskat. Kirkens tilgodehavende hos Vordingborg Kommune vil herefter være 31.800 kr.
Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.
Skatteindtægterne udgør 2.001 mio. kr. og fordeler sig således:- Personskat 1.780 mio. kr.- Selskabsskat 18 mio. kr.- Grundskyld 199 mio. kr.- Dækningsafgift offentlige ejendomme 4 mio. kr.
Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2018 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
LikviditetDer er budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 3,7 mio. kr. i 2018. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 159 mio. kr. primo 2018. På trods af der i 2018 budgetteres med en forbedring af kassebeholdningen, så forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2018 at være omkring 158,6 mio. kr.
11
Oversigt over anvendte pris- og lønskønVed budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget 2018.
Art Artstekst ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR 4 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
1 Lønninger 1.0 Løn 1,52 2,60 2,60 2,60
2 Varekøb 2.2 Fødevarer 0,92 1,19 1,19 1,19 2.3 Brændsel og drivmidler 2,13 1,19 1,19 1,19 2.6 Køb af jord og bygninger 4,00 1,19 1,19 1,19 2.7 Anskaffelser 2,38 1,19 1,19 1,19 2.9 Øvrige varekøb 0,80 1,19 1,19 1,19
4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,40 2,40 2,40 2,40 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,38 2,38 2,38 2,38 4.6 Betalinger til staten 1,41 1,52 1,52 1,52 4.7 Betalinger til kommuner 1,72 2,46 2,46 2,46 4.8 Betalinger til regioner 1,62 2.32 2.32 2.32 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,40 2,40 2,40 2,40
5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspension m.v. 1,52 2,60 2,60 2,60 5.2 Overførsler til personer 1,30 1,30 1,30 1,30 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,80 2,80 2,80 2,80
6 Finansudgifter 7 Indtægter
7.1 Egne huslejeindtægter 1,72 2,46 2,46 2,46 7.2 Salg af produkter og ydelser 1,72 2,46 2,46 2,46 7.6 Betalinger fra staten 1,72 2,46 2,46 2,46 7.7 Betalinger fra kommuner 1,72 2,46 2,46 2,46 7.8 Betalinger fra regioner 1,72 2,46 2,46 2,46 7.9 Øvrige indtægter 1,72 2,46 2,46 2,46
8 Finansindtægter 8.6 Statstilskud 1,34 1,34 1,34 1,34
12
2. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING
OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDENettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab
2016Budget
2017Budget
2018Budget
2019Budget
2020Budget
2021Udvalget for Økonomi, Personale og UdviklingDrift 299,4 325,1 314,6 303,2 292,2 282,7
Budgetramme 1 273,0 294,6 284,2 272,8 261,8 252,3Direktion 7,1 6,8 7,2 7,2 7,2 7,2Ledelsessekretariat 22,9 23,4 23,5 23,4 23,4 23,4Økonomi og Personale 24,0 26,1 30,7 30,5 30,5 30,5IT 32,0 34,3 34,9 34,0 33,7 33,7Skoler 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2Dagtilbud 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3Børn og Familie 17,7 16,3 20,4 20,5 20,5 20,5Kultur og Fritid 8,0 7,3 5,1 5,1 5,1 5,1Borger og Arbejdsmarked 69,2 62,9 48,5 47,6 47,3 47,5Psykiatri og Handicap 8,1 8,1 9,7 9,7 9,7 9,7Sundhed 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7Pleje og Omsorg 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8Strategi og Implementering 17,9 18,8 19,2 20,1 20,7 20,9Trafik, Park og Havne 9,7 9,7 9,4 9,4 9,4 9,4Plan og Byg 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0Byg, Land og Miljø 30,4 29,7 28,0 27,6 27,0 27,0Redningsberedskab og kommission 11,7 11,4 11,1 11,0 10,9 10,8Plan og By 0,0 0,0 5,0 5,0 4,3 4,3Budgetpuljer 1,2 27,4 20,4 10,7 0,8 -9,0
Budgetramme 2 26,4 30,5 30,4 30,4 30,4 30,4Tjenestemandspensioner 26,4 30,5 30,4 30,4 30,4 30,4
Budgetramme 3 - Anlæg 11,6 31,5 9,8 0,0 20,0 25,0
Udvalget i alt 310,9 356,6 324,4 303,2 312,2 307,7
OPGAVER
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder:- Udgifter til Redningsberedskab - som dog varetages af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning- Udgifter til den politiske organisation- Udgifter til den administrative organisation- Tjenestemandspensioner- Forsikringsområdet
13
ADMINISTRATION
GenereltUdvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2018 på 314,6 mio. kr. mod 325,1 mio. kr. i budget 2017 omregnet til 2018 priser. Reduktionen i budgetrammen i forhold til budget 2017, skyldes hovedsageligt budgetpuljerne, hvor bl.a. bevillingsreserven er reduceret med 10 mio. kr. i forhold til budget 2017. Den iøjefaldende nedgang i budgettet i Afdeling for Borger og Arbejdsmarked skyldes budgetomplaceringer: Dels er budgettet til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er flyttet til Økonomi og Personale og dels er budgettet til lægeerklæringer flyttet til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.
AnlægDer er i 2018 afsat i alt 8,8 mio. kr. til færdiggørelse af Borgercenter på Valdemarstorv. Derudover er der afsat 1 mio. kr. til ny torvedannelse på Valdemarstorv med direkte adgang til Algade.
14
3. ERHVERVSUDVALGOVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDENettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab
2016Budget
2017Budget
2018Budget
2019Budget
2020Budget
2021DriftVordingborg Erhverv 6,9 5,3 5,9 5,9 5,3 5,3Driftstilskud/medlemsbidrag 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Visit Sydsjælland-Møn 4,3 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8Projekttilskud 0,3 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0Puljer til fastlagte formål 0,3 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8Udvalget i alt 13,4 11,8 12,2 12,2 11,5 11,5
OPGAVER
Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder:- Erhverv- Turisme- Internationalt samarbejde
GENERELTErhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland-Møn. Endvidere er der reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling.Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles, samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turismeindsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsede interne og eksterne erhvervs- og turismeprojekter.Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling.
MÅLSÆTNINGDen overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er:
Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune.
15
MÅL OG VISIONER FOR ERHVERVSUDVALGETErhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune.
I koncentreret form, lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet:- Den geografiske placering er en styrke som skal udnyttes.- Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst.- Fysisk og digital infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed.- Virksomheder med fokus på bygge & anlæg, transport og fødevarer har en særlig stærk
position.- Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme.
FOKUSOMRÅDERErhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder, som danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet:
Globalisering og innovation:- At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region
Sjælland.- At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder.- At styrke indsatsen i forhold til internationalisering - især Tyskland.
Kompetenceudvikling- At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte
selvstændig virksomhed.- At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne
omkring relevante aktiviteter, uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser.- At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie.- At styrke virksomhedernes muligheder for at eksportere.
Virksomheder og iværksættere- At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning.- At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale
udbudsopgaver.- At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til
Vordingborg Kommune.- At støtte op om erhvervsnetværk.- At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale.- At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser.- At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især
med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer).
Detailhandel
16
- At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events.
- At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne.
4. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGOVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDENettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab
2016Budget
2017Budget
2018Budget
2019Budget
2020Budget
2021Drift 787,6 778,8 759,4 764,9 766,9 765,0
Politikområde Arbejdsmarked 734,6 726,5 705,1 710,6 712,6 710,6Budgetramme 1 26,1 28,9 35,1 40,6 40,6 40,6Beboelse 0,2 1,3 1,0 6,5 6,5 6,5
Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,9 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0
Produktionsskoler 5,4 6,3 4,5 4,5 4,5 4,5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12,8 13,3 14,6 14,6 14,6 14,6
Kommunale tilskud til AVU unge u/18 år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Løn til forsikrede ledige i løntilskud 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3
Servicejob 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Administrationsbygninger 0,7 0,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Budgetramme 2 708,5 697,6 670,0 670,0 672,0 670,1Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1,6 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -0,9 -12,5 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Kontanthjælp udlændinge omfattet af integrationsprogram 23,1 31,3 17,0 17,0 17,0 17,0
Repatriering 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 9,5 13,2 16,4 16,4 16,4 16,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 234,2 222,4 221,0 221,0 221,0 221,0
Sygedagpenge 59,6 50,7 58,5 58,5 58,6 58,5
Sociale formål 1,6 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1
Kontant- og uddannelseshjælp 131,5 137,6 116,1 116,1 116,1 116,1
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afløb og tilbagebetaling aktiv kontant- og uddannelseshjælp 1,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Dagpenge til forsikrede ledige 75,6 70,9 60,3 60,3 60,3 60,3
Kontantydelse 0,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Revalidering 7,7 9,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 49,5 57,2 54,0 54,0 55,9 54,0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 27,0 33,3 35,4 35,4 35,4 35,4
Ledighedsydelse 20,3 15,1 18,0 18,0 18,0 18,0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 50,9 41,5 47,4 47,4 47,4 47,4
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 8,3 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5
Seniorjob til personer over 55 år 6,7 10,2 6,5 6,5 6,5 6,5
Beskæftigelsesordninger 0,2 4,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Politikområde Pension og Boligstøtte 53,0 52,3 54,3 54,3 54,3 54,3Budgetramme 1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5Andre sundhedsudgifter 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2
Øvrige sociale formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Budgetramme 2 50,7 49,8 51,8 51,8 51,8 51,8
17
Personlige tillæg m.v. 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Boligydelse pensionister - km medfinansiering 24,7 25,4 25,8 25,8 25,8 25,8
Boligsikring - kommunal medfinansiering 19,1 17,4 19,0 19,0 19,0 19,0
Udvalget i alt 787,6 778,8 759,4 764,9 766,9 765,0
OPGAVER
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser.
Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter dels opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og dels beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og anden lovgivning, herunder:- Jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp - herunder den særlige
indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp- Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte - herunder de kommunale tilbud- Jobcenterets opfølgning og vejledning af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og
revalideringsydelse- Jobcenterets opfølgning og vejledning af fleksjobberettigede - herunder særlig vejledning af ledige
fleksjobberettigede- Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen - herunder service ved
rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter:- Ungdommens Uddannelsesvejledning- Specialundervisning til voksne- Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU)- Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v.
Den beskæftigelsesrettede integration omfatter:- Modtagelse af og bistand til borgere, der har fået opholdstilladelse – herunder hjælp til at tilvejebringe midlertidige
og permanente boliger- Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for modtagere af integrationsydelse i integrationsperioden -
herunder råd og vejledning i forbindelse med etablering af forløb med integrationsgrunduddannelse (IGU)- Rådgivning og vejledning selvforsørgende indvandrere i integrationsperioden- Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen
Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter:- Ydelseskontorets administration og udbetaling af integrationsydelse, kontantydelse, uddannelseshjælp,
kontanthjælp og aktivitetstillæg - herunder enkeltydelser- Administration og udbetaling af sygedagpenge - herunder refusion til arbejdsgivere- Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud- Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob
Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier.
Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området - Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet.
18
GENERELTDen kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling.
Fra starten af 2015 er rammerne for organiseringen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats lagt om, så den enkelte kommune har fået et større selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse af indsatsen. Vordingborg Kommune har nedsat et særligt råd, Arbejdsmarkedsforum, som skal rådgive Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til indsatsen.
Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder.
Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 med bl.a. indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams.
Kontanthjælpsreformen trådte i kraft fra 2014 - herunder den særlige indsats for unge under 30 år med indførelse af uddannelseshjælp.
Medio 2014 trådt nye sygedagpengeregler i kraft med sikring af, at den sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet gennem indførelse af jobafklaringsforløb for sygemeldte efter 22 uger.
Gradvis i løbet af 2015 er reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge trådt i kraft - et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene.
Med virkning fra 2016 er systemet for statens refusion af kommunernes udgifter til forsørgelse omlagt. Satserne for den statslige refusion gøres ens for alle relevante ydelser og aftrappes efter varighed af periode på offentlig forsørgelse.
Endvidere er der i 2016 gennemført en omlægning af kontanthjælpen - indførelse af kontanthjælpsloft 0g 225-timers regel. Endvidere er integrationsydelse udvidet fra alene at omfatte nyankomne flygtninge og indvandrere til at omfatte alle modtagere af kontanthjælp, som ikke har haft mindst 7 års lovligt ophold i landet inden for de seneste 8 år1.
I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2018 er det aftalt, at der skal ske en 1 Da denne ændring trådte i kraft pr. 1. juli 2016, betyder det, at en stor gruppe modtagere af integrationsydelse kun har modtaget denne ydelse i et halvt år. Derfor er der så stor forskel fakta-boksen på antal modtagere af integrationsydelse
19
Faktaboks
- Knap 27.000 borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 16-64 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,7 % eller 19.000 personer
- Der var ultimo 2015 14.500 arbejdspladser på virksomheder i kommunen
- Mere end 8.000 borgere pendler til job uden for kommunen - mens 4.200 pendler ind i kommunen
- 2.100 borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk - knap 1.200 fra ikke-vestlige lande og godt 900 fra vestlige lande
- 3.900 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2016 - efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse
- 3.200 modtog sygedagpenge i løbet af 2016 (gennemsnit 538 hver dag)
- 2.000 modtog a-dagpenge (gennemsnit 540)
- 1.470 modtog kontanthjælp (gennemsnit 990)
- 670 unge modtog uddannelseshjælp (gennemsnit 370)
- 380 modtog integrationsydelse (gennemsnit 190)
gennemgribende forenkling af lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen. En række af forenklingerne skal have virkning allerede fra 2018.
Vordingborg Kommune har i efteråret 2016 godkendt en erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som skal sætte de overordnede rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats. Under erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er der fastlagt en flerårig beskæftigelsesstrategi, som gennem fastlæggelse af årlige mål og handleplaner vil udgøre den årlige beskæftigelsesplan.
Jobcenteret har i løbet af 2017 iværksat en række forsøgs- og udviklingsprojekter, som vil blive videreført i 2018 - bl.a. ”Ansvar for eget liv”, som med ekstern økonomisk støtte muliggør en intensiv indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere baseret på empowerment.
Det er i sommeren 2017 endvidere besluttet at styrke indsatsen over for udvalgte målgrupper - jobparate kontanthjælpsmodtagere, unge på uddannelseshjælp og sygedagpengemodtagere - gennem investering i en øget indsats. Indsatsen indebærer, at der i 2018 og overslagsårene bevilges 7,6 mio. kr. til den forstærkede indsats (fordelt på konto 6 og konto 5).
Forventningen er, at den forstærkede indsats kan reducere behovet for forsørgelsesydelser ved at flere borgere hjælpes tilbage i eller fastholdes i selvforsørgelse. I alt forventes antallet af borgere på sygedagpenge at blive reduceret med 40 fuldtidspersoner, antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere reduceres med 65 fuldtidspersoner, mens antallet af unge på uddannelseshjælp reduceres med 55 borgere.
Det betyder, at udgifterne til forsørgelse reduceres med i alt 16,2 mio. kr. i 2018 og overslagsårene, så de tre business cases indebærer en samlet mindrebevilling til udvalgets område på 8,5 mio. kr. De budgetmæssige konsekvenser af de tre business cases er indarbejdet i det foreliggende budgetforslag for udvalgets område.
Beskæftigelsesplanen for 2018 vil tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for indsatsen. Samtidig skal beskæftigelsesplanen søge at imødegå de væsentlige udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område.
Fra 2008 og frem til 2014 skete der et fald i befolkningen i de erhvervsaktive aldersgrupper, arbejdsstyrke og beskæftigelse. Fra 2014 er de erhvervsaktive aldersgrupper igen vokset - især som en følge af den aktuelle forholdsvis store tilgang af flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse. Samtidig sker der en stigning i erhvervsfrekvensen, og samlet betyder det, at beskæftigelsen forventes at stige frem til udgangen af 2018.
Beskæftigelsen i de lokale virksomheder - private og offentlige - har været kraftigt faldende fra 2008. Næsten 2.500 eller hver syvende arbejdsplads er forsvundet. Først i løbet af 2016 og 2017 er denne udvikling at stoppet, og der er igen sket en svag stigning i antallet af lokale arbejdspladser.
Der er en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. Det er ofte de bedst uddannede af de unge, der flytter væk fra kommunen, mens restgruppen uden uddannelse bliver boende. Det medfører, at der er en stigende andel af de unge i arbejdsstyrken - specielt unge mænd - som ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse.
og gennemsnit (eller fuldtidspersoner).
20
Figur 1 - Udviklingen i befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune for 16-64 årige. Ultimo 2008 til ultimo 2018. Prognose fra 2016 til 2018.
Note: Prognose for udviklingen 2016-2018 er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, samt STAR
Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010. Udviklingen forventes at fortsætte resten af 2017 og - i et lidt svagere tempo - 2018.
Den officielle ledighed forventes ved udgangen af 2018 at ligge næsten 4 % lavere end niveauet ved udgangen af 2015. Den officielle ledighed omfatter forsikrede a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, og det er faldet i ledigheden for modtagere af a-dagpenge, der trækker hele dette fald.
Der er fortsat ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, men der er allerede nu mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Denne udvikling forstærkes af den demografiske udvikling: Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at de igangværende og kommende store investeringer i infrastruktur (bl.a. den nye Storstrømsbro) i den østlige del af Danmark vil lægge yderligere pres på arbejdsmarkedet.
Det øger behovet for en aktiv beskæftigelsesindsats over for de tilbageblevne forsikrede ledige, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere under integrationsloven. Som led heri vil der i 2018 blive gennemført en målrettet opkvalificeringsindsats af de relevante målgrupper af ledige i forhold til at kunne varetage nogle af de arbejdsopgaver, der vil opstå i lokalområdet som følge af specielt igangsættelse af anlægsarbejderne i forbindelse med den nye Storstrømsbro. Det vil ikke nødvendigvis være opgaver ved selve anlægsprojektet, men i stort omfang opgaver knyttet til de afledte følger af broarbejdet - fx servicefunktioner knyttet til anlægsprojektet, udfyldning af huller i lokale virksomheder, hvis medarbejdere søger over i anlægsprojektet m.v.
21
Figur 2 - Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontant- eller uddannelseshjælp samt integrationsydelse i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2018.
Note: Fra 1. juli 2016 blev et antal modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp overflyttet til integrationsydelse. Derfor er der sket et databrud for disse ydelser medio 2016.Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare, har stabiliseret sig i sidste halvår 2016 og 2017. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2018.
Fra starten af 2014 og frem til slutningen af 2016 skete der næsten en firedobling af antallet af flygtninge og indvandrere, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse under deres integrationsprogram. En del af denne stigning skyldes dog, at knap 100 borgere blev overflyttet fra kontanthjælp til integrationsydelse pr. 1. juli 2016. Fra slutningen af 2016 til medio 2017 har udviklingen stabiliseret sig med et svagt fald - og denne udvikling forventes at fortsætte i 2018.
Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst - og en stigende andel af disse borgere er enten på kanten af eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen.
I marts 2017 modtog i gennemsnit 6.830 personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog 3.050 personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens 3.780 personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper.
22
Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser - Vordingborg Kommune, marts 2017Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner
Antal Ændring fra samme måned
året før
Antal Ændring fra samme måned
året førArbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) 869 -1,6 % 629 -2,9 %Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** 0 -100 % 0 -100 %Kontantydelse** 5 0,0 % 5 66,7 %Kontanthjælp 892 -7,4 % 872 -7,5 %
Jobparate 341 6,2 % 327 6,5 %Aktivitetsparate 551 -14,2 % 545 -14,3 %
Uddannelseshjælp 371 -8,4 % 360 -9,1 %Uddannelsesparate 159 -0,6 % 151 -1,9 %Aktivitetsparate 212 -13,5 % 209 -13,6 %
Kontanthjælp under integration*** 0 -100 % 0 -100 %Integrationsydelse*** 312 358,8 % 307 372,3 %Revalidering (inkl. for-revalidering) 41 -12,8 % 41 -14,6 %Sygedagpenge 1.009 6,8 % 563 5,3 %Jobafklaringsforløb 95 6,7 % 92 8,2 %Ressourceforløb 153 27,5 % 151 26,9 %Alle midlertidige ydelser* 3.747 -0,7 % 3.050 -1,4 %Ledighedsydelse 153 12,5 % 142 12,7 %Fleksjob 575 4,9 % 571 4,6 %Førtidspension 2.357 -4,6 % 2.357 -4,6 %Efterløn 770 -15,9 % 710 -17,3 %Alle permanente ydelser* 3.855 -5,3 % 3.780 -5,5 %
Alle ydelser* 7.391 -3,5 % 6.830 -3,7 %
Andel af befolkningen (aldersgrupperne 18-64 år)
27,6 % 26,5 %
Noter:* Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte). Omfatter godt 200 personer i marts 2017** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er gradvis afviklet fra medio 2015, hvor målgruppen af personer, som har mistet deres ret til a-dagpenge, i stedet i en periode blive berettiget til kontantydelse. Kontantydelse ophører i løbet af 2017.*** Indtil september 2015 modtog flygtninge og familiesammenførte kontanthjælp under integrationsperioden, hvis de ikke kunne forsørge sig selv. Fra dette tidspunkt modtager nyankomne flygtninge og indvandrere integrationsydelse. Fra juli 2016 omfatter integrationsydelse alle kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft 7 års lovligt ophold i Danmark inden for de seneste 8 år.Kilde: www.jobindsats.dk
MÅLSÆTNINGVordingborg Kommune fastlagde i 2016 erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik I forlængelse heraf blev der i beskæftigelsesplanen for 2017 fastlagt en strategi for beskæftigelsesindsatsen i 2017-20, som understøtte de politiske visioner og målsætninger, som erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er udtryk for.
Strategien udpeger 6 indsatsområder, som skal danne fokus for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.
23
En tidlig og aktiv indsats skal sikre, at borgerne motiveres og vejledes til at udnytte sine ressourcer til hurtigst muligt at komme tilbage i arbejde eller uddannelse. Indsatsen skal forebygge, at ledighed eller sygdom udvikler sig til en langvarig passiv periode for den enkelte og dermed forebygge langvarig offentlig forsørgelse.
Uddannelsesindsatsen i forhold til unge under 30 år skal sikre, at uddannelsesparate unge hurtigst muligt starter på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse i stedet for at modtage passiv uddannelseshjælp. Unge, der endnu ikke er uddannelsesparate, skal vejledes om og deltage i aktiviteter og tilbud, der forbereder dem på at starte på og gennemføre en uddannelse.
En aktiv virksomhedsindsats skal sikre, at jobcenteret gennem en god kontakt til de lokale virksomheder har grundlaget for at yde virksomhederne den bedst mulige service med fokus på kerneydelserne i jobcenterets virksomhedsservice - rekruttering, opkvalificering og uddannelse samt fastholdelse. Samtidig skal den aktive virksomhedsindsats sikre, at virksomhederne stiller virksomhedsrettede tilbud til rådighed for jobcenterets arbejde med at bringe langtidsledige tilbage i arbejdede og borgere på kanten at arbejdsmarkedet nærmere arbejde.
Udvikling af indsatsen for langvarigt forsørgede skal være med til at knække den udvikling, at antallet af borgere med meget langvarig offentlig forsørgelse har været jævnt stigende de senere år. Udvikling af metoder og erfaringer - herunder erfaringer med empowerment, inddragelse af social mentor, parallelindsats mellem forskellige kommunale forvaltningsområder, helhedsindsats m.v. - til styrkelse af indsatsen over for denne målgruppe af borgere har her et selvstændigt formål. En række af de initiativer, der igangsat i 2017, sker som led i dette indsatsområde - bl.a. Ansvar for eget liv. Disse initiativer videreføres i 2018.
Udvikling af indsatsen for flygtninge skal sikre, at målgruppen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver helt eller delvis selvforsørgende. Vigtige elementer heri er en hurtig og effektiv danskundervisning og en hurtig kontakt til det danske arbejdsmarked gennem virksomhedsrettede tilbud - gerne som en kombination af de to indsatsområder. Selv om tilgangen af nye borgere, der har opnået asyl, er kraftigt faldende og forventes at ligge på et forholdsvis lavt niveau i 2018 og de kommende år, er der behov for fortsat at have fokus på dette indsatsområde.
Muligheder ved anlæg af ny Storstrømsbro skal udnyttes fuldt ud til at sikre, at anlægsbyggeriet og de afledte aktiviteter heraf skaber den størst mulige varige vækst og blivende beskæftigelse i lokalområdet. Flest mulige af de lokale virksomheder og medarbejdere skal have opgaver ved byggeriet eller aktiviteter afledt heraf, og den opsamling af viden, kvalifikationer og innovation, som ligger i så stort et anlægsprojekt, skal i størst muligt omfang stilles til rådighed for de lokale virksomheder og den lokale arbejdskraft. Anlægsarbejdet vil så småt gå i gang i løbet af 2018 i form af detaljeplanlægning og en række forberedende aktiviteter (nedrivning af gartneri på Masnedø, anlæg af transportveje m.v.) og fra 2019 vil intensiteten stige kraftigt.
Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af deres beskæftigelsesstrategi og den årlige beskæftigelsesplan. Ministeren har endnu ikke (medio juli 2017) udsendt sine målsætninger for 2018.
24
I 2017 er den overordnede landsdækkende beskæftigelsesindsats styret af fire beskæftigelsespolitiske mål, som understøtter de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats. Målene forstærker kommunerne fokus på de reform, der de senere år er gennemført på beskæftigelsesområdet. Målene for 2017 er:
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft- Flere unge skal have en uddannelse- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal
tættere på arbejdsmarkedet- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Det forventes, at ministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2018 vil videreføre eller ligge i tæt forlængelse af målene for 2017. I så fald vil den strategi for indsatsen i Vordingborg Kommune, som kommer til udtryk i ovennævnte 6 indsatsområder, fuldt ud flugte med ministerens målsætninger.
Når ministerens mål for 2018 foreligger, vil det blive vurderet, om der heri ligger ændringer eller nye signaler, som giver anledning til at justere eller ændre på indsatsen i Vordingborg Kommune. Det vil ske i forbindelse med fastlæggelse af de konkrete, kvantitative mål for den lokale beskæftigelsesindsats i 2018.
De konkrete, kvantitative mål fastlægges efter drøftelse med Arbejdsmarkedsforum inden udgangen af 2017.
MÅL OG VISIONER FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDETDen overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpen og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer.
Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte en kommunal erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som satser på aktivitet, internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Det skal ske ved at skabe en erhvervsvenlig kommune, med et højt lærings- og uddannelsesniveau og en aktiv vejlednings- og beskæftigelsesindsats.
Indsatsen skal understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet.
Borgere og virksomheder skal opleve, at kommunen gennem denne indsats yder en god service. Borgeren skal i videst muligt omfang anvende selvbetjening - det at borgeren selv kan løse eller hjælpes til at løse sine sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.
I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2018 inden endelig vedtagelse af planen.
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTERDer forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2018.
25
5. SOCIALUDVALGOVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDENettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab
2016Budget
2017Budget
2018Budget
2019Budget
2020Budget
2021Politikområde Ældre - drift 446,0 439,0 453,6 463,3 484,4 495,7 Budgetramme 1 456,8 449,1 463,7 473,4 494,5 505,8Virksomheder 365,8 358,9 358,9 358,9 358,9 358,9Madservice og Vaskeri 5,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7Distrikter 312,8 297,2 297,2 297,2 297,2 297,2Forebyggelse & Aktivitetscentre 25,4 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9Hjælpemidler 21,8 23,2 23,1 23,1 23,1 23,2Øvrig udvalgsramme 91,0 90,2 104,8 114,5 135,6 146,9Bygninger m.m. 8,4 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6Øvrig Pleje og Omsorg 72,8 71,7 86,4 96,0 117,1 128,4Mellemkommunal afregning 9,7 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9Budgetramme 2 -10,7 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1Bygninger m.m. -10,7 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1 -10,1 Budgetramme 3 - anlæg 1,4 0,0 0,2 5,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 447,4 439,0 453,8 468,3 484,4 495,7
OPGAVER
Socialudvalget har ansvar for et politikområde: Ældre.
Politikområdet varetages af Afdelingen for Pleje og Omsorg der har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører:- Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf - Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje og kvalitetssikring heraf- Forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de 75-årige, de
+80-årige, udvalgte målgrupper af 65-79-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. alvorligt syge og for demente
- Plejeboliger og ældreboliger, herunder aflastningsboliger og akutstuer.- Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og befordring- Hjælpemiddeldepot- Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende- Uddannelse af elever og studerende- Indtægtsfinansieret drift af vaskeri
GENERELTPleje og Omsorgsområdet er kendetegnet ved en mangeårig, målrettet og faglig kompetent indsats indenfor behandling og pleje, rehabilitering og forebyggelse, samt aktivitet og sundhedsfremme. Hertil kommer den målrettede indsats med at rekruttere til uddannelsesområdet på erhvervs-koleniveau og på bachelorniveau dvs. SOSU-uddannelser, uddannelser på ernæringsområdet,
26
HK-elever, samt bacheloruddannelser indenfor sundheds- og rehabiliteringsområdet. En indsats af stor betydning for at Vordingborg Kommune fortsat kan rekruttere fagligt kompetent personale til området.
Der arbejdes i et tæt og tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og udvalgsområder, samt tværsektorielt med regioner, ministerier og styrelser. Områdets indsats er særligt formuleret i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken, samt i Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik.
Der arbejdes med en række alternativer til hjælp og omsorg udover de traditionelle bl.a. studiekredse, læringscaféer og teknologi. Borgere rådgives og vejledes om muligheder og der skabes nye sociale netværk, delvist uafhængige af den kommunale støtte.
Der arbejdes målrettet med indsats i forhold til sygepleje og pleje og omsorg, hvor teknologi er dagligdag. Både når det gælder Tidlig opsporing af begyndende sygdom, digital understøttelse af dokumentation og af aktiviteter. Teknologi afprøves almindeligvis i ét distrikt inden implementering i samtlige distrikter. Undtagelsen er implementering af Fælles Sprog 3 i 2017/ 2018. Fælles Sprog 3 er det fremtidige nye sprog i alle danske omsorgssystemer og Vordingborg Kommune er med i den første implementeringsbølge.
Det tætte samarbejde med frivillige udvikles kontinuerligt med inddragelse af nærområdet og af frivillige foreninger. Gode oplevelser formidles løbende bl.a. på sociale medier.
Den målrettede sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats er koordineret og styres i tæt dialog mellem myndighed og leverandør. Og den tidlige indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus med Tage-imod besøg og aflastnings- eller akutstue ophold medvirker til at området fortsat driftes stabilt i forhold til de store kerneydelser.
Den leverede indsats til borgerne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for at borgeren kan opnå uafhængighed af hjælp er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder, der er rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Muligheder for Frit Valg af leverandør sker efter Godkendelsesmodellen og Plejeboliggaranti overholdes.
Effekten af den samlede indsats på Pleje- og omsorgsområdet har resulteret i et fortsat stagnerende niveau i visiterede ydelser trods en stadigt voksende gruppe af seniorer.
Men generelt set er området udfordret af voksende omkostninger, der ligger udenfor det aktivitets-baserede budget. Området er udfordret af forholdsmæssige høje udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner hjælpemidler, plejeboliger og ældreboliger til en højere pris, end Vordingborg Kommune har mulighed for at afregne med.
Området er siden 2016 også udfordret af nye opgaver, der er flyttet fra sygehusene bl.a. specialiseret rehabilitering til voksne med sent erhvervet hjerneskade. En årlig omkostning på mere end 2 mio. kr. i mellemkommunal refusion. Hertil kommer ændret afregningsmodel til regionen for respirator-patienter og ændret praksis i Ankestyrelsen.
I 2017 blev Handleplan 2017 indarbejdet i budgettet med tilpasning af aktiviteter på 11 mio. kr. for at modvirke udgiftspresset til de omkostninger, der ligger udenfor virksomhedernes drift. I 2017 blev budgettet i august måned tilført 6,5 mio. kr. til at dække omkostninger, der ligger udenfor virksomhedernes drift. Budgettet for 2018 og frem er ligeledes korrigeret efter samme princip.
27
Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er implementeret og visiteres og leveres som beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder bl.a. serviceloven §83a. Hertil kommer den fortsatte udvikling af aktiviteter i aktivitetscentre, samt daghjem og boliger for demente. Aktiviteter der delvist finansieres i 2016 - 2019 af Værdighedsmilliarden og fortsætter i drift fra 2020, hvor puljemidlerne ændres til bloktilskud og tilskuddet reduceres. Derudover er der til plejecentre tilføjet en mindre pulje kaldet Klippekortordning, der som Værdigfhedsmilliarden også anvendes til aktiviteter udenfor det ordinære budget bl.a. til udflugter mv. Endeligt gennemføres Projekt lokal madproduktion Fanefjordcentret i 2018 og 2019.
Den samlede indsats giver en fremdrift, der medvirker til at styrke områdets image og bidrager til at aktiviteter i nærområdet kan finde sted og fortsat kan udvikles og optimeres til gavn for borgerne. Vordingborg Kommunes model med en integreret og fælles indsats i et tæt samarbejde med samarbejdspartnere er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front som en kommune, der er værd at følge på feltet. Det nytter at forebygge og rehabilitere og skabe muligheder for at undgå social isolation. Det nytter at handle rettidigt med tidlig indsats og investering i fagligt kompetent personale ”tjener sig selv ind” og giver arbejdsglæde og nærvær.
Området er udfordret af stadigt højere krav til de sundhedsfaglige kompetencer og der er væsentlige rekrutteringsudfordringer. SOSU-KLAR Vordingborg og samarbejdet med Jobcentret om rekruttering til social- og sundhedsuddannelser og den samtidige opkvalificering af social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter reducerer udfordringen. Næste hold til opkvalificering til social- og sundhedsassistenter er planlagt til 2018 og hold 6 og hold 7 til SOSU-KLAR Vordingborg starter ligeledes i 2018.
Pleje- og omsorgsområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har tidligere overvejende haft bopæl udenfor Vordingborg Kommune, nu søges uddannelsespladserne særligt af borgere fra Vordingborg Kommune. Gennemførselsprocent er hastigt stigende og fravær er reduceret til et niveau under det gennemsnitlige for Vordingborg Kommune.
Som følge af den nye EUD-reform er det Vordingborg Kommune der ansætter elever. Der ydes voksenelevløn under uddannelse og i Grundforløb 2 (GF 2), såfremt kriterier for dette er opfyldt.
Pleje- og omsorgsområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven og kan indgå i en kompetent dialog med praktiserende læger og sygehuse. Den fortløbende indsats med kompetenceudvikling, planlagt i treårsmoduler, sikrer at alle ansatte opnår højest mulige kompetence i dagligdagen.
Der vil fortløbende være behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af eksempelvis tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover.
De særlige krav fra Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. Årsagen er opgaveflytningen fra sygehusene, der har en høj kompleksitet og dermed indebærer risiko for patientsikkerhed, såfremt opgaven ikke løses af kompetent personale. Personalet arbejder derfor efter kompetence- og delegationsplan og kompetenceudvikling bidrager til at organisationen er klar til at møde kravene helt ud i yderste led. Kvalitetssikring er derfor implementeret i praksis og viden deles med andre afdelinger med snitflader til området eksempelvis til de kommunale bo-tilbud.
Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi, ændrede arbejdsgange mv. inddrages kontinuerligt og ny viden og erfaring opsøges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt - såfremt projektet ikke allerede er implementeret i Vordingborg Kommune. Udgangspunktet for
28
investering i informations- eller velfærdsteknologi er at det skal nytte, at arbejdsmiljølovgivning skal overholdes og investeringen skal tjene sig ind over ½ år.
Erfaring deles med private leverandører på Fritvalgsområdet. Private leverandører rådgives og der stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever og yde rehabiliterende indsats som den er visiteret efter serviceloven § 83a.
Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdetI de følgende tabeller og diagrammer er Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældre-, pleje- og omsorgsområdet i en sammenligning med andre lignende kommuner, med Region Sjælland og med hele landet. Som det fremgår af tabellerne og graferne har Vordingborg kommunes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. senior/ældre borger været nogenlunde på niveau med det gældende for hele Region Sjælland. Dette niveau har til gengæld ligget et stykke under det gennemsnitlige niveau for en række sammenlignelige kommuner og for landet som helhed. Forskellen er blevet mindre gennem de seneste 5-6 år, hvor andre kommuners driftsomkostninger nærmer sig Vordingborg Kommunes omkostninger.
Udgiftsniveau på ældreområdet 2011-2017 nettodriftsudgift pr. 65+ årig (2017 priser)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 B2017Vordingborg Kommune 39.627 41.454 40.022 40.095 38.883 39.404 38.899Sammenligningsgruppen 44.970 45.162 43.524 42.904 42.259 41.012 39.750Region Sjælland 41.926 41.881 40.540 39.311 38.666 37.645 36.996Hele landet 48.668 48.646 46.866 45.414 44.620 43.545 42.889Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017
Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland.
Note: Data er opgjort eksklusiv grupperinger vedr. specialiseret socialområde,
29
1 2 3 4 5 6 736,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
50,000 Vordingborg KommuneSammenligningsgruppenRegion SjællandHele landet
Kroner
De samme udgifter kan også opgøres i forhold til 75+ årige uden at det ændrer det overordnede billede.
Udgiftsniveau på ældreområdet 2011-2017 nettodriftsudgift pr. 75+ årig (2017 priser)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 B2017
Vordingborg Kommune 97.972104.18
0103.10
8104.31
4100.49
3101.11
8 98.739
Sammenligningsgruppen107.39
3109.48
6106.43
3105.33
5104.07
5100.42
1 96.738
Region Sjælland108.68
9110.69
0108.20
8104.50
3101.97
0 98.095 94.790
Hele landet116.18
8118.43
6115.47
5112.34
2110.14
8106.90
6104.24
3Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017
Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland.
Udviklingen i ydelserne Nedenfor præsenteres Vordingborg kommunes serviceniveau baseret på udtræk fra omsorgssystemet i en repræsentativ og sammenlignelig periode.
For borgerne der er bosiddende på kommunens plejecentre eller midlertidigt er placeret på en aflastningsplads, er følgende opgjort:
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 B201790,000
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000Vordingborg KommuneSammenligningsgruppenRegion SjællandHele landet
Kroner
Plejeboliger, aflastning mv.: 2014 2015 2016Visiterede servicelovsydelser pr. ugeAntal borgere 433 418 439Timer 6.970 6.689 7.092Gennemsnit pr. borger 16,10 16,00 16,15Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand.
Plejeboliger, aflastning mv.: 2014 2015 2016Visiterede sundhedslovsydelser pr. ugeAntal borgere 428 417 439Timer 898 928 879Gennemsnit pr. borger 2,10 2,23 2,0Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Sundhedslovsydelser leveres både af sosu-personale og sygeplejersker.
Note: Siden ultimo 2015 er borger i plejeboliger mv. visiteret et fast timetal.
For borgere i eget hjem og som derfor er omfattet af ’Fritvalgsområdet’ i forhold til valg af leverandør af servicelovsydelser, er følgende opgjort:
Fritvalgsområdet/Eget hjem: 2011 2012 2013 2014 2015 2016- kommunal leverandørVisiterede servicelovsydelser pr. ugeAntal borgere 1.462 1.389 1.351 1.313 1.276 1.321Timer 4.005 4.168 4.078 4.304 3.854 3.649Gennemsnit pr. borger 2,74 3,00 3,02 3,28 3,02 2,8Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice.
Fritvalgsområdet/Eget hjem: 2011 2012 2013 2014 2015 2016- privat leverandørVisiterede servicelovsydelser pr. ugeAntal borgere 805 847 867 912 916 919Timer 394 622 730 793 778 959Gennemsnit pr. borger 0,5 0,73 0,84 0,87 0,84 1,0Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør.
Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice (KRAM Madservice).
Samlet set giver det følgende:
31
Fritvalgsområdet/Eget hjem: 2011 2012 2013 2014 2015 2016- kommunal og privat leverandør, i altVisiterede servicelovsydelser pr. ugeAntal borgere 2.267 2.236 2.218 2.225 2.192 2.240Timer 4.399 4.790 4.808 5.097 4.632 4.608Gennemsnit pr. borger 1,94 2,14 2,17 2,29 2,11 2,06Note: Enkelte borgere har både kommunal og privat leverandør og tæller uvægtet med som en (1,0) borger begge steder, hvilket betyder at summen af borgere er lidt større end det faktiske antal. Dermed er det gennemsnitlige antal timer pr. borger også lidt mindre end det faktiske.
Samlet set viser udviklingen i servicelovsydelser på Fritvalgsområdet, at der i 2016 er lidt flere som har valgt en privat fremfor en kommunal leverandør. Samtidig er det samlede gennemsnitlige antal visiterede timer efter serviceloven faldet siden 2014. For sundhedslovsydelserne på Fritvalgsområdet er følgende udvikling gældende:
Fritvalgsområdet/Eget hjem: 2014 2015 2016Visiterede sundhedslovsydelser pr. ugeAntal borgere 920 947 1.065Timer 915 1.033 1.100Gennemsnit pr. borger 1,34 1,44 1,0Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Sundhedslovsydelser leveres både af sosu-personale og sygeplejersker.
Som det fremgår er der sket et markant fald i 2016 i det gennemsnitlige antal visiterede timer til sundhedslovsydelser på Fritvalgsområdet.
For Fritvalgsområdet er der samlet set tale om en ønskelig og nødvendig udvikling for at afdelingen for Pleje og Omsorg kan overholde sit samlede budget, der konstant er udfordret.
POLITIK FOR PLEJE, OMSORG OG VÆRDIGHED
VisionVordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet, så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og aktiv tilværelse. Et liv, der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.
Politiske målsætninger- Vordingborg kommune sikrer, at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har
mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv.- Vi sikrer, at ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv
uden afhængighed af andre.- Vi sikrer, at alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og
hjælp, bl.a. med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom, sådan at de modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
- Vi sikrer, at borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp.
32
Væsentlige anlægsprojekterDen regnskabsmæssige afslutning af Præstø Multicenter forventes at ske i 2017.
Der er ikke afsat midler til anlæg i 2018, men i 2019 er der afsat 5,0 mio.kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus. Denne anlægsopgave er blevet flyttet i løbet af de seneste budgetår.
33
6. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGOVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDENettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab
2016Budget
2017Budget
2018Budget
2019Budget
2020Budget
2021Sundheds- og Psykiatriudvalg Drift 413,9 420,7 425,5 425,7 425,7 425,8
Politikområde Psykiatri og Handicap 163,0 159,1 156,8 156,6 156,5 156,5Budgetramme 1 168,7 163,3 161,0 160,8 160,8 160,8Virksomheder 1,7 9,7 10,0 9,9 9,9 9,9Øvrig udvalgsramme 167,1 153,6 151,0 150,9 150,8 150,8Betaling for egne borgere (§108) 64,6 55,1 55,1 54,9 54,9 54,9Betaling for egne borgere (§107) 21,3 16,2 16,9 16,9 16,9 16,9Betaling for egne borgere (§103) 13,6 14,5 14,0 14,0 14,0 14,0Betaling for egne borgere (§104) 14,1 14,2 14,7 14,7 14,7 14,7Betaling for egne borgere (§85) 47,7 47,0 45,8 45,8 45,8 45,8Voksne med særlige behov (§109 og §110) 3,3 2,5 2,9 2,9 2,9 2,9Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Refusioner -6,6 -4,2 -6,9 -6,9 -6,9 -6,9Specialiserede landsdækkende tilbud 7,2 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9
Budgetramme 2 -5,7 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2Ældreboliger -5,7 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2
Budgetramme 3 - Anlæg 1,1 0,6 0,8
Politikområde Sundhed 250,9 261,5 268,7 269,1 269,1 269,3Budgetramme 1 67,2 67,1 70,2 70,6 70,6 70,7Virksomheder 63,7 62,4 65,6 66,0 66,1 66,2Center for Rusmidler 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4Sundhedsplejen 8,8 7,5 8,5 8,5 8,2 8,2Tandplejen 16,7 16,0 16,3 16,3 16,3 16,2Træning og Rehabilitering 28,7 29,5 31,5 31,8 32,1 32,4Øvrig udvalgsramme 2,5 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5Projekter ex. (100% overførsel) 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Budgetramme 2 183,6 194,4 198,6 198,6 198,6 198,6Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområde 183,6 194,4 198,6 198,6 198,6 198,6
Budgetramme 3 - Anlæg 0,9 0,0
Udvalget i alt 415,9 421,2 426,3 425,7 425,7 425,8
34
OPGAVER
Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed.
Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver:- Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter- Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter- Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse- Dagtilbud / aktivitetshuse- Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber- Tilbud til borgere med autisme- Synscentralen- Visitation psykiatri og handicap- Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune- Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune- Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18- Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser
inden for udvalgets område- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
Politikområde Sundhed har følgende ansvarsområder:- Forebyggelse- Sundhedscentre- Tandpleje- Sundhedspleje- Genoptræning / rehabilitering- Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget- Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling)- Behandling af alkohol- og stofmisbrug- Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser
inden for udvalgets område- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
35
6.1 PSYKIATRI OG HANDICAP
GENERELTPsykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogle gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til - hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt ungemiljø for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelser, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser eller psykisk/fysisk funktionsnedsættelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Herudover har vi 5 kommuner en fælles højtspecialiseret Synscentral, hvor vi er driftskommune.
Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, arbejder vi løbende for at udvikle løsninger, som hindrer stigningen i udgifterne, samtidig med, at vi sikrer en høj kvalitet.
Området består af ”skal-opgaver” som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og omfanget af ydelsen eller hjælpen, beror på et konkret, individuelt, skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn der kan strammes op på udgiftsudviklingen.
I Rammeaftalen for Region Sjælland opfordres der til at kommuner ”sikrer et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere”. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune.
Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen, at de unge der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension, og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. Herudover er vi udfordret med at vi ikke må tilbyde midlertidige botilbud i vores døgntilbud, som er opført efter Almenlovens § 105.
En af de store udfordringer er, at der kommer stadig flere borgere fra børne og ungeområdet, som kræver en del støtte. Det udfordrer områdets budget betydeligt mere, end det har gjort i de tidligere år.
Grundlæggende har borgere brug for tungere ydelser. Derudover er tilgangen af borgere større og mere omkostningstung end afgangen. I budgetaftale 2017 er der derfor afsat ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til at begrænse dette udgiftspres på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet. De 15 millioner kroner skal investeres i forskellige arbejdspakker som administrationen har arbejdet med. Arbejdspakkerne har forskellig karakter både hvad angår økonomisk virkning og tidshorisont for gevinstrealisering. Desuden er flere af pakkerne indbyrdes afhængige, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis kan vælges enkeltpakker til og fra.
36
Det foreløbige arbejde viser, at det ikke er muligt alene ved hjælp af disse arbejdspakker at lukke dette gab i år 2017, mens effekten i overslagsårene forventeligt vil bringe balance i økonomien på området - under forudsætning af, at udgiftspresset ikke stiger yderligere.
En af de mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. For at imødekomme denne stigende tendens er der på området indført rammestyring herunder fremskudt sagsbehandling, som kort fortalt er en tidlig, opsøgende og kontaktskabende indsats, hvis formål er at forebygge en forværring af den psykiske tilstand for den sindslidende borger.
Samtidig er medarbejderne uddannet i at bruge KRAP metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som gør det muligt at definere den indsats, som støtter den enkelte borger i at nå målet.
Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen og skabe et socialt netværk.
Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Der er dog fortsat behov for at udvikle egentlige botilbud.
Mens området var udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere er udviklingen vendt, hvor der er pt. næsten ingen ledige boliger / pladser. Det er bl.a. resultat af et intensivt arbejde med at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Flere af disse pladser er til borgere fra andre kommuner, som figuren også viser.
MÅLSÆTNINGMålsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder for såvel de borgere som bor i vores tilbud, som for at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov, som samtidig kan tilpasses de behov der vurderes at være brug for fremover.
Målsætningerne er derfor, at:- Fortsat udvikle visitationen, så der visiteres så målrettet som muligt i forhold til loven på
området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt.
- Fortsat udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud
- Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov
- Fortsat fokusere på hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud.
- Videreudvikle koncepter som ’Butikken’ i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelser synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere
37
- Fortsætte og udvikle dialogen med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud
- Udvikle samarbejdet mellem de enkelte tilbud inden for området samt samarbejdet med andre tilbud i kommunen, i regionen mm.
VISIONVisionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud.
Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive - såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen.
Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud - også de tilbud som andre fagsekretariater leverer.
Borgeren oplever således at kommunen møder dem med deres samlede behov og ikke som behov opdelt i forskellige afdelinger i kommunen.
GRAFISK MATERIALE FOR PSYKIATRI OG HANDICAP
§ 107 § 103 § 104 § 85 § 1080
100
200
300
400
500
600
Total antal egne borgere visiteret til det specialiserede område
jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17
Ant
al b
orge
re
38
§ 107 § 103 § 104 § 85 § 1080
20
40
60
80
100
120
140
Udvikling visitation andre kommuners borgere til egne institutioner
jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17
Ant
al b
orge
re
39
6.2 SUNDHED
GENERELTVordingborg Kommunes vision er, at kommunen skal være ”storbyens sundeste og smukkeste forhave”. Og hvad sundheden angår, er der god grund til at sætte ambitiøse mål: Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedspolitiske udfordringer, både nationalt og for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid.
Tidlige indsatser batter mestPå lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse, et tæt samarbejde med dagtilbud, regelmæssige undersøgelser af skolebørn og gratis tandpleje til børn og unge er vigtige og veldokumenterede eksempler. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den behovsbaserede ydelse, som også kan udgå fra Center for Rusmidler eller Træning og Rehabilitering, gives i et samspil med kommunens øvrige fagområder.
Forebyggelse i hverdagslivetDen vigtige forebyggelsesopgave løses kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhedsperspektivet skal med andre ord være tænkt ind, hvor borgerne færdes til hverdag. Kommunens sundhedspolitik sætter rammen for, hvordan dette kan praktiseres med vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Afdeling for Sundheds anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede ”forebyggelsespakker”.
Stigende ældrebefolkning kræver nye strategierIfølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende år. Dermed vil den samlede gruppe af borgere med kroniske sygdomme og multisygdom også øges. Det vil være nødvendigt at imødekomme denne udvikling med sundhedstilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evnen til egenomsorg. Det gælder både de raske 60-70-årige og de borgere, der allerede har erhvervet en livsstils- eller aldersbetinget sygdom. Målet er at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træning og Rehabilitering har i samarbejde med sygehusene, almen praksis, kommunens aktivitetscentre og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år.
40
Fokus på det nære sundhedsvæsenDen voksende ældrebefolkning betyder et øget pres på det specialiserede og centraliserede sygehusvæsen, som derfor i stigende grad udskriver patienter med et behandlings- eller rehabiliteringsbehov til kommunalt regi. Når opgaveoverdragelsen foregår aftalt og finansieret er der tale om en hensigtsmæssig og patientvenlig udnyttelse af ressourcerne i begge sektorer, og udviklingen af det nære sundhedsvæsen er de seneste år for alvor kommet på den centrale, politiske dagsorden (se http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2017/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Sammenhaenge-naere-sundhedsvaesen/Afrap-naere-sammenhaengen-sundsvaesen-juni-2017.ashx?n=1)
I fremtiden ventes det kommunale sundhedsvæsen at varetage endnu flere af de sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence. Udviklingen betyder bl.a., at kommunerne sammen med civilsamfundet må arbejde på at fremme forenings- eller frivilligbaserede løsninger, der sikrer fastholdelse af god livsstil og livskvalitet hos syge og socialt udsatte borgere. Vordingborg Kommunes patientskoler, som i disse år, efter aftale med Nykøbing F Sygehus, modtager endnu flere og mere syge patienter, er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv, lokal rehabilitering med en bæredygtig forankring af effekterne i samarbejde med en stribe patientforeninger. Vi er allerede kommet et godt stykke i opbygningen af et kompetent sundhedsvæsen, men de kommende års forventninger til den kommunale kapacitet kræver et fortsat fokus på omkostningseffektive løsninger og finansiering af sygehusoverførte opgaver.
Telebaserede behandlinger og kontroller vil være en del af fremtidens borgernære sundhedsvæsen. Investering i udvikling af telemedicinske løsninger, også i borgerens eget hjem, vil være nødvendige for sikre en effektiv udnyttelse af de samlede samfundsressourcer. Inden udgangen af 2019 vil Vordingborg Kommune, ligesom resten, af landet kunne tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.
Aktivitetsbestemt medfinansieringVordingborg Kommunes medfinansiering af sygehusvæsenet har de seneste år ligget stabilt trods den stigende ældrebefolkning. Udgiften dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for detaljerede analyser, men udviklingen i udgifter til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser følges nøje. Fra 2018 vil der være tale om aldersdifferentieret medfinansiering, der skal skabe øget kommunalt incitament til forebyggelse og effektivt, tværsektorielt samarbejde om de yngste og ældste patientgrupper, dvs. spædbørn og den ældre medicinske patient. Skyggeregnskab fra Sundhedsdatastyrelsen peger på nuværende tidspunkt (juni 2017) på en stigende medfinansieringsudgift for Vordingborg Kommune fra 2018.
Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet- Sundhedsloven § 118 - 142 om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og
alkoholbehandling- Serviceloven § 101 om stofmisbrug og § 86 om vedligeholdelsestræning- Sundhedsaftalen med Region Sjælland- Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker- Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer
41
- Regions Sjællands forløbsprogrammer - Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014)- Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune 2015-2018- Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning- Vordingborg Kommunes vision og planstrategi
Politiske mål for sundhedsområdetVordingborg Kommunes Sundhedspolitik 2016-19 skal med visionen - ”Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation” - ses i lyset af kommunens overordnede vision om en sund profil.
Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriteringer i Vordingborg Kommune.
Sundheds- og psykiatriudvalget ønsker fortsat:At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sundhedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hverdagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov.
De kommende års indsatsområder er:1. Sundhed i kommunens tilbud2. Naturen - tæt på 3. Fællesskaber for alle4. Oplysning og opsporing5. Rehabilitering6. Behandling
Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger:- Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen- Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser- Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme - Sikre gode rammer for leg, gåture, løberuter, cykelruter – sport og aktivitet til lands og til vands - Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre- Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge- Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud - Understøtte frivilligt arbejde- Sikre klar og målgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer - Understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd så
tidligt som muligt, så helbredelse er mulig og senfølger minimeres - Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom- Fortsat udvikle effektive, efterspurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud - Styrke det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen - Arbejde ud fra nyeste sundhedspædagogiske viden - Sikre fagligt samarbejde og sammenhængende patientforløb på tværs af hele
sundhedsvæsenet
42
- Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning- Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens
kvalitetsstandarder - Benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder - Arbejde med individuelle, målrettede behandlingsplaner - Kvalitetssikre vores behandlingsmetoder - Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer
Effekten af det strategiske arbejde evalueres i forbindelse med de konkrete indsatser og måles løbende med følgende indikatorer: Kommunal medfinansiering til KOL, sundhedsprofil for voksne og skolebørn, målopfyldelse i forbindelse med genoptræning og misbrugsbehandling, tandsundhed og ammefrekvens.
NØGLETAL
2013 2014 2015 2016174,000,000.0
175,000,000.0
176,000,000.0
177,000,000.0
178,000,000.0
179,000,000.0
180,000,000.0
181,000,000.0
182,000,000.0
Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet
43
Vordingborg Gentofte Region Sjælland Hele landet75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
78.7
82.9
80.1 80.4
Middellevetid 2015:16
MændKvinderGennemsnit
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
50100150200250300350400450500
Fødsler i Vordingborg Kommune
Fødsler
44
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
100
200
300
400
500
600
700
TRÆNING OG REHABILITERING - PATIENTKURSER FOR BORGERE MED KRONISKE LIDELSER
Samlet antal deltagere på patientkurser
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
500
1000
1500
2000
2500
3000
TRÆNING OG REHABILITERING - GENOPTRÆNINGSPLANER
Genoptræningsplaner (Sundhedslov § 140)Ansøgninger om vedligeholdende træning (Servicelov § 86)Samlet antal træningsopgaver
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
100
200
300
400
500
600
CENTER FOR RUSMIDLER - BORGERE I BEHANDLING
Borgere i alkoholbehandlingBorgere i stofmisbrugsbehandling (fra 2009 også inkl. unge)Indskrevet i alt
46
7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGOVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDENettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Budget 2021
Drift 167,0 175,5 176,8 173,8 172,6 174,6
Politikområde Trafik, Park og Havne 65,8 81,4 83,3 82,5 82,8 82,8Budgetramme 1 58,0 73,6 75,5 74,7 75,0 75,0Vejdrift: 57,2 73,0 74,8 74,0 74,3 74,3Kolonihaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Planlægning af parker og grønne områder 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2Stadion og idrætsanlæg -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Andre fritidsfaciliteter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Sydsjællandsleden 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Taksationskommisionssager 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Vejbelysning / Trafiksignaler 8,8 7,9 7,4 7,4 7,4 7,4Belægninger 21,3 23,2 23,3 23,3 23,3 23,3Vejbidrag -13,4 2,3 2,3 1,5 1,8 1,8Parkeringsvagt-ordning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kørselsområdet: 39,9 39,2 41,3 41,3 41,3 41,3Rutebilstationer 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1Kørselskontor - administration 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9Offentlige buslinjer - Movia 22,8 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0Handicapkørsel 2,1 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1Flextur 3,0 5,1 2,8 2,8 2,8 2,8Drift og administration -0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0Befordring af elever i folkeskolen 9,4 8,4 9,2 9,2 9,2 9,2Lægekørsel efter sundhedsloven 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3Færge og havneområdet: 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7Færgedrift 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Budgetramme 2 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8Vintertjeneste 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Politikområde Trafik, Park og Havne, drift 32,9 30,4 34,8 34,7 34,7 34,7Budgetramme 1 32,9 30,4 34,8 34,7 34,7 34,7Vejdrift: 32,9 30,4 34,8 34,7 34,7 34,7Parker og grønne områder 1,6 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6Stadion og idrætsanlæg 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7Offentlige toiletter 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6Vej, Park og Havneservice (drift) 22,7 19,8 25,4 25,4 25,4 25,4Arbejde for egne forvaltninger og institutioner -0,5 -0,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Arbejde udført for eksterne/fremmede (reg. moms) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1Driftsbygninger og -pladser 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8Vejvedligeholdelse m.v. 4,0 3,2 2,7 2,7 2,7 2,7Belægninger 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0
Politikområde Ejendomscenter 61,5 58,7 53,8 53,3 53,1 52,9Budgetramme 1 61,5 58,7 53,8 53,3 53,1 52,9
47
Øvrig udvalgsområde 61,5 58,7 53,8 53,3 53,1 52,9Ejendomscenter administration - primær drift 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0Administrationsbygninger 4,3 4,4 2,0 1,7 1,7 1,7Udlejningsejendomme -3,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2Bygningsdrift centrale konti 9,3 9,5 7,0 7,0 7,0 7,0Rengøringsfunktion centrale konti 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5Bygningsdrift decentrale konti 42,2 38,1 39,0 38,8 38,6 38,4Usolgte grunde 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3Energioptimering 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1Byggeri og Vedligeholdelse - drift 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4Kantinedrift 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Politikområde Land og Miljø 4,8 5,5 5,9 5,9 5,1 5,1Budgetramme 1 4,8 5,5 5,9 5,9 5,1 5,1Øvrig udvalgsområde 4,8 5,5 5,9 5,9 5,1 5,1Forpagtning af arealer m.v. -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4Strandforvaltning 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9Vandløbsvæsen 0,1 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2Vedligeholdelse af vandløb 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4Jordforurening 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Bærbare batterier 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Miljøtilsyn - virksomheder -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affaldshåndtering 0,5 -2,6 -2,9 -4,7 -5,3 -3,0Brugerfinansieret 0,5 -2,6 -2,9 -4,7 -5,3 -3,0Generel aff.adm. - husholdninger (reg. moms) 0,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5Generel aff.adm. - virksomheder (reg. moms) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Dagrenovation - husholdninger (reg. moms) 0,4 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Storskrald og haveaffald (reg. moms) -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5Glas, papir og pap (reg. moms) -0,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0Farligt affald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Genbrugspladser (reg. moms) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Generel jordhåndtering (reg. moms) 0,1 0,7 0,7 0,6 0,0 0,0Jordhåndtering - Barmosen (reg. moms) 0,0 -0,2 -0,8 -0,8 -0,8 0,0Jordhåndtering - Stege Fælled (reg. moms 0,0 -0,6 -0,4 -2,0 -2,0 -0,6
Politikområde Byfornyelse 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1Budgetramme 1 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1Øvrig udvalgsområde 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1Byfornyelse 1,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5Byplanlægning 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Budgetramme 3 - Anlæg 47,2 45,0 61,0 59,9 48,4 40,1
Udvalget i alt 214,2 220,5 237,8 233,7 220,9 214,7
48
OPGAVER
Teknik- og Miljøudvalget består af 4 politikområder, Trafik, Park og Havne, Byg, Land og Miljø, Plan og By/Byfornyelse og Ejendomscenter.
Politikområdet Trafik, Park og Havne har følgende ansvarsområder:- Kolonihaver- Parker og grønne områder- Stadion og idrætsanlæg- Havne- Færge- Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale- Vejmyndighed og parkeringskontrol- Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v.- Drift, anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet- Trafiksikkerhed
Pr. 1. september 2017 fusionerer Vej-, Park- og Havneservice (udfører) med det tidligere Trafik, Park og Havne (bestiller). Fusionen giver mulighed for et tættere samarbejde internt i den nye organisation og hermed mulighed for i højere grad end tidligere at tilrettelægge en helhedsorienteret drift med en bedre ressource- og kompetenceudnyttelse i både drift og administration.Én samlet afdeling på vej-, park- og havneområdet vil yderligere lette borgernes adgang for henvendelser, da der fremover kun vil være ét kontaktpunkt for området.
I herværende budgetbemærkninger for 2018 beskrives derfor det nye Trafik, Park og Havne.
7.1 TRAFIK, PARK, OG HAVNE
GENERELTTrafik, Park og Havne har ansvaret for administration, drift, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel, samt styring og udvikling af kommunens havne.
Trafik, Park og Havne udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer inden for vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol.
Opgaverne i driften omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Her ud over driftes også stadioner og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legepladser og kommunale institutioners udearealer. Trafik, Park og Havne varetager
49
Faktaboks
- Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune
- Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune
- Der er 16 offentlige legepladser fordelt i kommunen
- Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter
- Vordingborg Kommune har 10 havne
- Trafik, Park og Havne beskæftiger ca. 100 medarbejdere
- Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 50 mio. kr.
administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening.
Sideløbende med Trafik, Park og Havnes daglige administration pågår et digitalt registrerings- og kortlægningsarbejde af blandt andet driftsarealer, inventar og grønne elementer, samt en sammenskrivning af driftsansvarsområderne for at sikre ensrettede serviceniveauer over hele kommunen på arealer med ens funktion og brug. De digitale registreringer er afgørende for, at afdelingen kan udvikle, måle og optimere sin drift på kort og lang sigt.
Kørselskontoret i Trafik, Park og Havne varetager kommunens bestilling af kollektiv trafik til Movia, samt den visiterede kommunale kørsel til skoler og institutioner. Endvidere varetages kommunens myndighed efter taxaloven.
Der har i løbet af 2016 været en lille stagnation i passagertallene for de fleste af de offentlige buslinjer. Dette gælder især for den største af buslinjerne 661R imellem Vordingborg og Præstø. Endvidere har ændrede afregningsprincipper hos Movia betydet, at udgiften til buslinjerne er øget hen over de seneste par år. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 er det besluttet, at tilføre årligt 3,0 mio. kr. med henblik på at de nuværende buslinjer kan videreføres i 2018 og overslagsår.
Kommunens omkostninger til Flextur-ordningen ser i 2017 ud til at stabilisere sig omkring 2,6 mio. kr. pr. år. Movia/Flextur forventes i løbet af 1. halvår 2018 at fremsætte forslag til ny strategi og takststruktur for Flextur. Teknik- og Miljøudvalget har indenfor budgettet for Flextur godkendt en delebilsordning i regi af Jungshoved lokalråd for en periode af 3 år.
Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2017, at der ikke længere skulle være en øvre grænse for antallet af udstedte taxibevillinger i kommunen. Der er herefter udstedt 40 bevillinger, således at det samlede antal bevillinger i starten af november er 51. Der er endvidere godkendt 2 nye bestillingskontorer. Der forventes en ny taxilov pr. 1. januar 2018, som giver kommunerne mulighed for at overføre en stor del af myndighedshåndhævelsen af taxi-området til Bygge- og Trafikstyrelsen.
Kørselskontorets kerneopgave er at koordinere kommunens lovbundne kørselsopgaver for borgerne. De visiterede borgere befordres individuelt imellem bopælen og ældrecentre, genoptræningscentre, institutioner, skoler mv. Den gennemsnitlige turpris har de seneste år været faldende grundet en bedre udnyttelse af bilerne, samt lavere priser i den seneste kontrakt med DNT.
Skolebuskørslen udføres i 12 store. Skolebusruterne er tilrettelagt efter de befordringsberettigede folkeskoleelever, men alle andre folkeskoleelever og privatskoleelever kan også køre gratis med, hvis der er plads.
På havnene arbejdes der fortsat med at knytte havnene tættere sammen også organisatorisk. Herved opnås en mere robust organisation, der dels styrker samarbejde og vidensdeling mellem personalet, samt understøtter den generationsskifteproces der forestår på flere havne. Der er vedtaget en maritim strategiplan - Blå Vordingborg - for udviklingen af havnene og tilknyttede arealer. Der vil fortsat været stort fokus på den lokale brugerinvolvering. De tidligere års positive af havnene vil fortsætte også i 2018. Der er større havneudviklingsprojekter i gang i flere havne, ligesom det i 2018 forventes afklaret, hvilken rolle Klintholm Havn kommer til at spille i vindmølleprojektet på Kriegers Flak.
50
Parkområdet forvaltes i henhold til følgende politikker i Vordingborg Kommune: Natur- og Miljø, Kultur-, Idræt- og Fritid, Frivillighed- og borgerinddragelse og Psykiatri og Handicap. Desuden forvaltes de grønne områder i henhold til Retningslinjer for træer, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder, herunder de 16 grønne udviklingsplaner, som er lavet i samarbejde med lokalrådene.
Trafik, Park og Havne vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bælt-projektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen.
I efteråret 2017 forventer driften i Trafik, Park og Havne at blive arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 standarden.
Det fokuserede arbejde med arbejdsmiljøet har givet et øget fokus på at forebygge arbejdsskader, nedbringe sygefraværet generelt, samt et mere effektivt indkøb af produkter til driften.
Processen har betydet flere tekniske hjælpemidler i driften, der betyder en mindre fysisk belastning af medarbejderne og oftest en større effektivitet i den enkelte arbejdsopgave. Denne effektivisering vil også komme til udtryk i driften i 2018.
Vordingborg Havn er i 2016 udvidet med flere kajmeter og store byggemodnede arealer. De nye kunder på havnen er allerede i gang med byggeri af faciliteter, og der er lagt planer for yderligere store udvidelser i 2018. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser.
MÅLSÆTNING FOR TRAFIK, PARK OG HAVNE
TrafiksikkerhedVordingborg Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. For at nå dette mål, er der vedtaget en trafiksikkerhedsplan for 2013-2016, som vil blive revideret i løbet af 2018.
Formålet med planen er at forbedre trafiksikkerheden for at nedbringe antallet af trafikuheld, samt at øge trygheden blandt borgerne. Ud over de åbenlyse trafiksikkerhedsmæssige fordele ved en bedre trafiksikkerhed, viser undersøgelser, at hvert trafikuheld i gennemsnit koster samfundet 600.000 kr. Kommunerne dækker 66% af disse udgifter. Dermed er der i det lange løb også en stor økonomisk besparelse for kommunens borgere, hvis antallet af uheld nedbringes. Vigtigheden af det fremadrettede trafiksikkerhedsarbejde understreges af, at antallet af trafikuheld er stigende både i Vordingborg Kommune og på landsplan.
CykelstinetCykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand og gennem oplysningskampagner.
Målsætningerne er derfor, at:- En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel.- Renovering af eksisterende cykelstier, der er i dårlig stand.
Offentlige toiletter
51
I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for offentlige toiletter. Strategien danner grundlag for den fremtidige drift af Vordingborg Kommunes offentlige toiletter, og skal sikre en ordentlig tilstand, forsyning, ren- og vedligeholdelse af offentlige toiletter.
Målsætningerne er derfor, at:- Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte.- Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger.Ultimo 2017 og primo 2018 gennemføres renovering af udvalgte offentlige toiletter, samt der arbejdes på etablering af et nyt offentligt toilet i Voldgade, Vordingborg i 2018.
RenholdelseTrafik, Park og Havne har de seneste år arbejdet målrettet med renholdelse på de kommunale arealer. Der er bl.a. taget initiativ til et øget samarbejde med andre interessenter, kommunale såvel som private. I samarbejde med Hold Danmark Rent er det henkastede affald i hhv. Vordingborg og Stege kortlagt. Byerne ligger helt i top i forhold til borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet i forhold til andre kommuner.
Målsætning for renholdelse er:- Fortsat udvidelse i brug af intelligente affaldsløsninger samt systematisk og målrettet opstilling
af affaldsspande, med henblik på mindre henkastet affald i det offentlige rum.- Gennemførelse af målrettede kampagner og øget samarbejds- og frivillighedsprojekter med
brugere, borgere og foreninger.- Kortlægning af henkastet affald i Præstø i 2018 i samarbejde med Hold Danmark Rent.
Kollektiv Trafik og Kommunal kørselTrafik, Park og Havne arbejder forsat på at gøre det attraktivt at benytte den kollektive trafik i samarbejde med Movia/Flextrafik samt effektivisere den kommunale kørsel til gavn for brugerne og kommunen.
Målsætningerne er derfor, at:- De nuværende kollektive buslinjer og nuværende køreplansomfang fastholdes som stabilt
grundlag for (øget) bosætning, med formålet at kunne betjene flest mulige borgere inden for budgetrammen.
- Flextur fastholdes med nuværende takststruktur indtil Flextrafik udvikler nye muligheder, som kan integrere den individuelle befordring med de kollektive buslinjer.
- Medvirke til at kommunens taxibetjening, sikres den bedst mulige overgang til en ny taxilovgivning.
- Sikre og optimere den visiterede institutionskørsel, samt udnytte mulighed for faldende turpris ved bedre kommunikation imellem kørselskontor, institutioner og borgere. Kørselskontoret arbejder for øjeblikket på et nyt IT system, der kan understøtte dette.
- Skolebusdriften fastholdes i samarbejde med skolerne efter nuværende principper, med gratis befordring af folkeskoleelever og med mindst mulig administration.
Parker og grønne områderFor de grønne arealer er målsætninger:
52
- Fokus på udvikling af parker og de grønne områder som en integreret del af by- og landsbyudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed og for at sikre en mangfoldighed af oplevelser.
- Udvikling af idrætsanlæg, legepladser og andre fritidsanlæg til gavn for brugernes ønsker og sundhed og et aktivt og meningsfuldt fritidsliv.
- Idrætsforeninger oplever samarbejdet med Trafik, Park og Havne som positivt og konstruktivt.
53
HavneDe kommunale lystbådehavne skal fastholdes og udvikles som et centralt aktiv for Vordingborg Kommune med varierende friluftsaktiviteter og som støttepunkter for den ønskede udvikling inden for turismeerhvervet. Vordingborg Havn skal fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn.
Målsætningen er derfor, at:- Der fortsat arbejdes med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med
brugere og lokale interessenter.- Vordingborg Havn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn.
MÅL OG VISIONER FOR TRAFIK, PARK OG HAVNE- Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af
krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.
- Deltage i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet.
- Implementering af strategi for offentlige toiletter samt etablering af nye toiletfaciliteter som forslået i strategien og fortsat renovering af eksisterende toiletter.
- Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter.- Cykelstinettet renoveres med de afsatte midler.- Yderligere udvidelse af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på
Vordingborg Havn jf. den foreliggende masterplan.- Havnene vil udbygge sin rolle som en af Sydsjællands største turismeoperatører med over
80.000 årlige overnatninger og anslået tæt på en million årlige daggæster på havnene. - Forøgelse af antallet af maritime virksomheder på og ved havnene.- Udvikle havnearealer til rekreative områder samt støtte op om arrangementer og aktiviteter på
områderne.- Implementering strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16
grønne udviklingsplaner.- Gennemførelse af holdningskampagner med henblik på mindre henkastet affald, samt
udarbejdelse af retningslinjer for opstilling af affaldsspande og brug af mængdesensorer i affaldsspande.
- De nuværende kollektive buslinjer og nuværende køreplansomfang fastholdes som stabilt grundlag for (øget) bosætning
- Sikre og optimere den visiterede institutionskørsel - Skolebusdriften fastholdes i samarbejde med skolerne efter nuværende principper, med gratis
befordring af folkeskoleelever og med mindst mulig administration.- Yderligere udvidelse af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på
Vordingborg Havn jf. den foreliggende masterplan.
54
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTERAnlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2018:
Femern Bælt-relaterede anlægsprojekter fortsætter i 2018. Udskiftningen af broen ved Vordingborg station er sat i gang i 2017 og derved hele anlægsarbejdet med forlængelse af Valdemarsgade, arbejdet afsluttes primo 2018 og derved indvies den nye vejstrækning. Desuden fortsætter bygningen af den nye Masnedsundsbro og de indledende arbejder ved udskiftning af Orevej.
I Kastrup er arbejdet omkring omlægning af Ndr. Vindingevej, gået i gang i 2017 og forvendtes afsluttet i 2018. Arbejdet med udskiftning af broen i Lundby, på Kaj Lykkes vej, fortsætter ligeledes i 2018 og forventes afsluttet.
Større renoveringsarbejder igangsættes med de afsatte midler på kommunens cykelstier. Strækninger udvælges i forhold til om det er skolevej, samt stiernes tilstand.
I 2018 fortsætter istandsættelsen af kommunens 100 broer og tunneler samt klasse 6 veje, som ikke er omfattet af funktionskontrakterne om vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunens veje.
Udskiftningen af gadebelysningen langs kommunens veje fortsættes i 2018, så forældede armaturer udskiftes til moderne og energieffektiv belysning.
Renoveringen af parker og grønne anlæg fortsætter i overensstemmelse med strategi- og prioriteringsplanen, samt de 16 grønne udviklingsplaner. Renoveringen af kommunens udendørs idrætsanlæg fortsætter ligeledes og omfatter forbedring af vækstlaget, dræn, inventar og faciliteter til glæde for brugerne, samt en effektivisering af driften.
Inden for havneområdet er der flere større anlægsprojekter i 2018. Masnedsundshavnen skal have skiftet den vestlige mole i udsejlingen. Bogø havn skal have renoveret færgeanlæg og der skal foretages uddybning af udvalgte havne. I Præstø Havn skal der anlægges en ny bådebro. Udnyttelse af det internet der er i havnene, ved at opgraderer WIFI installationerne. Dette arbejde er igangsat i 2017 og afsluttes i foråret 2018.
Afsatte driftsmidler i budget 2018 anvendes til at sikre en stabil drift på boldbaner, en fokuseret drift på ekstensive græsarealer i bynære områder, fortsat forskønnelse af vejrabatter med blomsterløg og -frø samt øget fokus på renhold i belastede områder. Afsatte anlægsmidler til intelligente løsninger forventes anvendt til græsrobotter samt forskellige typer af sensorer, der kan hjælpe med at udvikle driften til at være mere behovsstyret end i dag
55
OPGAVER
- Politikområdet Byg, Land og Miljø har følgende ansvarsområder:- Byggetilladelser, og klagebehandling i forbindelse med byggeri- Lovliggørelse af byggeri- Skimmelsvamp; vejledning af lejere og ejere, samt tilsyn med lejeboliger- Juridisk kontrol af udstykninger og vurdering af udstykningsmuligheder til SKAT- Natura2000 planer herunder vådområder- Landzoneadministration- Naturforvaltning og naturvejledning- Strande herunder blå flag strande- Strategisk miljøvurdering og VVM- Godkendelse af og tilsyn med virksomheder og landbrug- Affald- Jordforurening- Spildevand- Grundvand og vandforsyning- Vandløbsadministration- Vandplaner - Miljøvagt- Miljøråd og Grundvandsråd- Udvikling og drift af Kommunens Geografiske Informationssystemer (GIS)- Løbende ajourføring af BBR-registreret- Løbende ajourføring af Ejendomsstamregister- Opkrævning af ejendomsskat og forbrugsafgifter- Lån til betaling af ejendomsskat
7.2 BYG, LAND OG MILJØ
GENERELTSamlingen af al behandling af bygge-, natur- og miljøtilladelser i én afdeling har givet en unik mulighed for at foretage en hurtig og optimal koordinering af borgernes og erhvervslivets bygge- og anlægsprojekter. I 2018 vil der være fokus på at sikre en fortsat bedre koordinering af sagsbehandlingen på tværs af myndighedsområderne og på overholdelsen af de statslige servicemål for bygge- og miljøsagsbehandlingen. I 2018 og årene frem vil sagsbehandlingen i hele afdelingen både på bygge-, natur- og miljøområdet endvidere være præget af myndighedsbehandling og opfølgning på anlægget af ny Storstrømsbro med tilhørende bane- og vejanlæg.
Arbejdet med digitalisering og optimering af sagsbehandlingDer vil fortsat i 2018 være fokus på at implementere digitale redskaber til at styre og koordinere myndighedsbehandlingen af større erhvervsbyggeprojekter, der involverer flere typer af tilladelser. Indførelsen af et nyt internt høringssystem for hele teknik og miljø området ultimo 2017 vil i løbet af 2018 medvirke til, at sikre en bedre koordinering og opfølgning på sagsbehandlingen.
Teknik- og Miljøudvalgets initiativpakke fra juni 2017 vil være styrende for indsatsen. Baggrunden for pakken er et stort behov for at styrke den kvalificerede vejledning til borgere og virksomheder i forbindelse med indsendelsen af ansøgninger om byggeprojekter. Behovet for vejledning vil
56
desuden blive yderligere forstærket af, at der pr. 1/1 2018 indføres et helt nyt Bygningsreglement, der grundlæggende bryder med den hidtidige opbygning af reglerne. Samtidigt åbner det nye elektroniske filarkiv mulighed for, at borgere og virksomheder hurtigt selv kan fremfinde oplysninger om deres ejendomssager og herigennem bl.a. medvirke til at kvalificere oplysningerne i deres ansøgninger.
Initiativpakken, der retter sig mod at styrke kvaliteten af de digitale ansøgninger, som borgerne og erhvervslivet indsender, omfatter i forlængelse heraf:- Lancering af det nye elektroniske filarkiv for miljø- og byggesager på ejendomme i kommunen- Introduktion af koncept for ”book en sagsbehandler” med tilhørende mødefaciliteter i
Langebæk. (Borgerbetjening i Langebæk uden forhåndsaftale bliver herefter ikke muligt)- Formidling af introduktionsvideoer til brugen af ansøgningssystemet Byg og Miljø og mulighed
for telefon/on-line vejledning evt. via skærmvisning.- Hurtig screening og feed-back på indkomne ansøgninger- Styrket koordinering af erhvervssager med henblik på at aftale forhåndsdialoger mellem
virksomheder og relevante sagsbehandlere (Erhvervs Task Force koordinering)- Intern uddannelse af sagsbehandlere i vejledning af borgere og virksomheder om digitale miljø-
og byggesagsansøgninger.
Der vil endvidere blive satset på, at optimere udnyttelsen af ansøgningssystemet ”Byg og Miljø”, og optimering af afdelingens øvrige fagsystemer. Øget brug af GIS-flader i sagsbehandlingen vil ligeledes indgå heri. Overførslen af den digitale understøttelse af en række af Trafik, Park og Havnes fagsystemer ultimo 2017, vil fra 2018 kunne skabe synergi med det øvrige arbejde med optimering af afdelingens fagsystemer.
Forlængelse af ”frit lejde” projektetI 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at igangsætte et projekt, hvor borgerne fik ”frit lejde” til at få lovliggjort deres ikke godkendte byggerier, uden at de blev pålagt en såkaldt BBR-bøde. I frit lejde-perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. januar 2014 indsendte borgerne i alt 2610 lovliggørelsessager. I årene 2014-2016 er godt halvdelen af disse sager blevet afsluttet således, at der ved årsskiftet 2016-17 resterede i alt 1393 sager.
Primo 2017 blev der foretaget en gennemgang af projektets produktivitet, økonomi og forventede afslutningsdato. Resultatet heraf blev, at Kommunalbestyrelsen vedtog en forlængelse af projektet til udgangen af 2019. I forlængelse heraf blev der i 2017 formet en task force på 3 årsværk, der udelukkende skal beskæftige sig med behandlingen af frit lejde sagerne. Ved indgangen til 2018 er det forventningen, at der vil restere ca. 1.000 frit lejde sager og at denne sagspukkel ideelt set med en ressourceanvendelse på 3 årsværk vil kunne blive afviklet i løbet af 2 år fra 1. januar 2018.
Øvrige indkomne sager om lovliggørelse af byggeri vil blive varetaget af afdelingens byggesagsgruppe.
Borgerrettede natur- og miljøaktiviteterDet generelle informationsniveau om Byg, Land og Miljøs aktiviteter formidles via kommunes hjemmeside og ved flittig brug af nyhedsbreve. Der er selvbetjeningsmulighed under ”giv et tip” i forhold til Kæmpebjørneklo, rotter og andre skadedyr samt affald og renovation. Der er særskilte informative (del)hjemmesider på vordingborg.dk inden for udvalgte og/eller aktuelle emner: Lige nu
57
om affald, Miljøråd, vandløbsvedligeholdelse, vådområder, vandråd og naturvejledning (”ud i naturen”).
Møns nye status som Biosfære-område vil i høj grad præge aktiviteterne i 2018 i relation til de borger- og erhvervsrettede naturaktiviteter. Dertil kommer, at overførslen af opgaven med planlægning og formidling af rekreative områder, ruter og grønne arealer fra Trafik, Park og Havne til Byg, Land og Miljø samlet set vil styrke de borgerrettede naturaktiviteter i 2018.
Bedre natur- og miljøplanlægning gennem samskabende dialogDer arbejdes med dialog og direkte borgerkontakt bl.a. ved naturformidling og etablering af laug, der styrker det lokale engagement.
De statslige vand og Natura 2000 planer har stor indflydelse på aktiviteterne knyttet til vandløbsforvaltning, spildevandsaktiviteter, grundvandsbeskyttelse og vandindvinding samt naturforvaltning. Der bruges derfor ressourcer også på dialog, kommunikation, implementering og opfølgende tiltag knyttet til disse planer, herunder etablering af de nye vandråd.
Konsekvenser af klimaændringerne søges indarbejdet i de løsninger, der arbejdes med på vand og naturområderne. Klimaændringerne indarbejdes bl.a. ved, at der arbejdes med helhedsorienterede planer for de enkelte vandløbssystemer, så afvanding, natur- og miljøhensyn og ændrede nedbørsforhold indgår i den samlede løsning.
Foruden udarbejdelsen af helhedsplaner vil regulativerne for alle de offentlige vandløb (24 regulativer og ca. 145 km vandløb) blive revideret i de næste par år. Arbejdet startes op med udarbejdelsen af et fællesregulativ med generelle bestemmelser i 2017. Herefter vil de enkelte regulativer blive udarbejdet i 2018 og 2019.
Nye affaldsordninger og nyttiggørelse af jordDe i 2017 vedtagne nye affaldsordninger vil blive implementeret 1. oktober 2018. Fra 1. oktober 2018 skal husholdningerne sortere i papir, pap, glas, metal, plast og madaffald fra resten af affaldet.I 2016 blev vedtaget en strategi for jordhåndtering som betyder, at Vordingborg Kommune spiller en mere aktiv rolle omkring nyttiggørelse af jord fra området. Strategien bliver i 2017 og årene fremover implementeret i form af en række projekter, hvor jord fra området nyttiggøres til en række rekreative formål. Projekterne indebærer lokal nyttiggørelse af overskudsjord fra anlægsprojekter til gavn for miljø, erhvervsliv, bygherrers projektøkonomi samt kommunens egen anlægsøkonomi.
MÅLSÆTNING FOR BYG, LAND OG MILJØVed en fortsat koordinering og styring af sagsbehandlingen af byggeprojekter vil den samlede behandlingstid til bygge-, natur- og miljøtilladelser kunne afkortes.
Borgerne har forventning om en god, koordineret og hurtig sagsbehandling samt tilgang til viden og information om - og forvaltningen af natur- og miljøområderne.
Kommunen har jfr. lovgivningen en række forpligtigelser i forhold til administration, udvikling og forvaltningen af det åbne land samt natur- og miljøområderne.
58
Natur- og miljøindsatsen er en forudsætning for og understøtter aktiviteter i forhold til erhvervsudvikling, sundhed, friluftsliv og turisme.
Endvidere er det en målsætning, at implementere Teknik- og Miljøudvalgets initiativpakke og endvidere følge den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi.
Målsætningerne er derfor, at der:- Informeres og vejledes om borgernes muligheder for digitale selvbetjeningsløsninger på
området.- Er fokus på dialog, kvalitet og service i forhold til erhvervslivets sager. - Arbejdes med digitalisering og selvbetjeningsløsninger. - Sker en koordinering med og understøttelse af andre politikområder.- Leves op til national og international lovgivning og aftaler.
MÅL OG VISIONER FOR BYG, LAND OG MILJØImplementering af mål og visionerne i kommunens Natur- og Miljøpolitik med fokus på:1. Natur, erhverv og turisme2. Naturbevarelse og klimasikring 3. Ressourcer og pesticider4. Samskabelse og inddragelse 5. En effektiv og serviceorienteret myndighed
For sagsbehandlingen i afdelingen er mål og visioner: - At erhvervslivet fortsat oplever, at der er en hurtig og koordineret myndighedsbetjening på
teknik- og miljøområdet. - At skabe rammerne for udvikling af anvendelse af digitale værktøjer på tværs af afdelingen og
den øvrige organisation. - At de statslige servicemål for bygge- og miljøsagsbehandlingstid overholdes.
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER
MiljømålslovenVordingborg Kommune er berørt af 2 vandplaner og 8 Natura 2000 planer, hvoraf 7 er omfattet af handleplaner. I 2017 blev kommunens opfølgning på nye Natura 2000 planer vedtaget, hvilket sætter rammen for miljømålsprojekterne på naturområdet i de næste fem år.
KlimaindsatsDer er i årene 2018-21 afsat en pulje på 1. mio kr om året til forskellige typer af klimasikringsprojekter.
Opgradering af CamønoI 2018 og 2019 er der hvert år afsat 400.000 kr. til at udbygge og forbedre forholdene på vandrestien Camønoen.
59
OPGAVER
Politikområdet Plan og By/Byfornyelse har følgende ansvarsområder:- Flexboligtilladelser jf. boligreguleringsloven- Tilsyn med helårsbeboelse i sommerhuse- Tilsyn med campingreglementet- Bolig- og Lokaludviklingsprojekter.- By- og Områdefornyelse i henhold til Byfornyelsesloven.- Lokalplanlægning, samt håndhævelse af- og dispensationer fra lokalplaner- Nedrivning af udtjente bygninger i landzone- Tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger i landzone og i de 3 købstæder- Facade- og skiltetilladelser i de 3 købstæder- Energi og Varmeplanlægning- Klimastrategi og Klimahandleplan
7.3 PLAN OG BY/BYFORNYELSE
GENERELT
Byfornyelse - drift (håndtering af lejeboliger med skimmelsvamp problemer)Afdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse - drift, som primært er præget af forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980’erne og starten af 1990’erne.Derudover har kommunen myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger, som bliver ramt af sundhedsskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med genhusning.
MÅLSÆTNING FOR PLAN OG BYMålsætningerne for 2018 er:- At de to første etaper for udvikling af Boligområdet på Antoni-højen sættes i gang.- At projektet ”De Røde løbere” gennemføres i henhold til den overordnede projektplan.- At der vedtages en plan for udvikling af stationsområdet i Vordingborg.- At der udarbejdes ny Lokalplan for Erhvervsområdet ved afkørsel 41 der giver bedre
muligheder for erhvervsudvikling under hensyn til placeringen i kanten af kystnærhedszonen (3 km’s zonen).
- At indsatsen for oprydning og forskønnelse af det bebyggede miljø i Landdistriktet forsættes.- At der bliver vedtaget mindst et kommuneplantillæg/lokalplan for et anlæg til alternativ
energiforsyning, samt at der bliver igangsat et projekt vedrørende etablering af fjernvarme i en ”Olielandsby”.
- At Klimastrategien opdateres.- At der vedtages ny Kommuneplan der tager udgangspunkt i den reviderede Planlov.
60
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER
Klima og VarmeplanlægningI 2018 forventes det, at arbejdet med planlægning for udbredelse af fjernvarme og alternative energikilder fortsættes i henhold til den strategiske energiplan.Der forventes særligt fokus på planlægning for større kollektive solvarmeanlæg og biogas, samt på planlægning for at etablere fjernvarmeforsyning i én af de større landsbyer, hvor boligerne i dag i stort omfang opvarmes med olie (såkaldt ”Olielandsby”).Desuden vil opdatering af BBR med hensyn til boligers varmeforsyning fortsætte i takt med forberedelser af lokale varmeforsyningsprojekter.
LandsbyfornyelseVordingborg kommune er i 2018 blevet tildelt en forholdsvis stor andel af de nationalt afsatte midler til landsbyfornyelse, herunder også nedrivning af boliger i det åbne land, og der er i budgettet afsat midler til den kommunale medfinansieringsandel. Den hidtidige indsats for forbedring af det bebyggede miljø i landsbyerne og det åbne land forventes således at fortsætte på det højst mulige niveau.
Byudvikling (bosætning)I 2018 vil udvikling af Boligområdet på Antoni-højen i Præstø, samt byudviklingsprojektet ”De Røde Løbere” i Vordingborg, fortsat have meget høj prioritet. Ligeledes vil det være meget relevant at prioritere indsatsen omkring udvikling af stationsområdet i Vordingborg højt.Både i f.t. ”De Røde Løbere” og i forhold til stationsområdet i Vordingborg vil det være nødvendigt at afsætte supplerende investeringer til de offentlige vej- og fortovsarealer i hele området omkring Algade og stationen, hvis de allerede kendte investeringer omkring stationsområdet for alvor skal medvirke til at højne bymiljøet i Vordingborg by, hvor stationen fungerer som en vigtig port til byen og kommunen generelt.Endvidere vil det af hensyn til den fortsatte udvikling af Stege som kommunens primære Turistby, være nødvendigt at få udarbejdet en samlet udviklingsplan for havneområdet på begge sider af kanalen, således at Stege’s unikke beliggenhed ved Stege bugt og Stege Nor kan blive udnyttet bedst muligt til gavn for både Stege og turismeudviklingen på hele Møn.
OPGAVER
Politikområdet Ejendomscenter har følgende ansvarsområder:- Bygningsdrift- Bygningsvedligeholdelse- Energibesparende foranstaltninger- Rengøring- Serviceydelser i forbindelse med bygningsdrift- Nybyggeri samt om- og tilbygninger for fagudvalg- Administration og økonomistyring- Faste ejendomme fælles formål som jordforsyning – herunder arealer til beboelse, erhverv, køb og salg af arealer- Andre faste ejendomme fælles formål – herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme, køb og salg af
ejendomme.
61
7.4 EJENDOMSCENTER
GenereltBygningsdrift er daglig drift af bygninger på driftsleder og servicelederniveau, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med den daglige bygningsdrift og styring af tekniske installationer.
Bygningsvedligehold, herunder fysiske APV-arbejder (ArbejdsPladsVurdering). Prioritering af vedligeholdelsesarbejder tager udgangspunkt i tilbagevendende bygningssyn, der gennemføres min. hvert 3 år. Vedligeholdelsesregistreringer revideres/opdateres således løbende i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase (dbd). Der arbejdes efter rullende femårige prioriteringsplaner. APV arbejdet tager afsæt i gennemført APV fra 2016 og arbejderne prioriteres og udføres i samarbejde med kommunens HR afdeling. Ejendomscenterfunktionens igangsætning af etape 2 forløb planmæssigt i 2016, hvor bygninger under bl.a. skoler, sundhed, kultur og fritid m.m. overgik til Ejendomscenterfunktionen. Endvidere er der, med baggrund i budgetvedtagelse 2017, sket yderligere optimering af snitflader mellem Vej, Park og Havneservice opgaver og Ejendomscenteropgaver for så vidt angår udearealer m.m.
Energibesparende foranstaltning tager afsæt i årlige lånefinansierede bevillinger, med baggrund i bl.a. projekter genereret ud af Energimærker på den enkelte ejendom. I 2017 blev ny energimærkning af 125 ejendomme afsluttet, hvorefter nyt besparelseskatalog kan udarbejdes og dermed generere yderligere energibesparende tiltag. I 2017 blev der endvidere vedtaget ny Energistrategi og Energihandleplan for perioden 2017 - 2020, der opstiller energisparemål for samme periode.
Rengøring er udliciteret og håndteres i 5 delområder med varierende antal private aktører.
Fra 2018 er det besluttet at hjemtage rengøring i delområde Vordingborg/Nyråd, hvorefter det er Ejendomscenterets opgave at gennemføre rengøring i dette delområde.
Nybyggeri samt om- og tilbygninger udføres af Ejendomscenteret efter forudgående analyser, brugerinddragelse og politisk vedtagelse og beslutning om frigivelse af anlægsbevilling.
Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav aktivitet. Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning af udbudsmateriale for grundsalg.
Faste ejendomme omfatter blandt andet, drift af udvalgets ejendomme og arealer til boligudlejning og anden udlejning. Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet boligudlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt forsøges afhændet.
62
Faktaboks
- Vordingborg Kommune råder over ca. 140 ejendomme med ca. 200.000 etage m2. hvoraf Ejendomscenteret har ansvaret for 178.000 m2.
- Vordingborg kommune har opnået energibespa-relser på samlet 5,9 mio. kr. mod en investering på ca. 60 mio. kr. fra 2008 – 2017. Dette svarer samti-dig til en CO2 reduktion på ca. 4500 ton årligt.
- Vordingborg kommune råder over erhvervsarealer i større eller mindre om-fang, i Vordingborg, Ørslev, Stensved, Præstø og Stege herunder første etape af erhvervsområdet ved afkørsel 41. Samlet erhvervsareal til rådighed ca. 320.000 m2.
MÅLSÆTNING FOR EJENDOMSCENTEREjendomscenteret varetager bygningsdrift styret centralt, således at der opnås synergi mellem servicering, bygningsdrift, herunder fuld udvendig og indvendig bygningsvedligehold, vedligehold af tekniske installationer, serviceaftaler, energiforbrug og anden daglig afledt drift.
Med etableringen af Ejendomscenteret, er målet bedre resursestyring, fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver og servicekontrakter, harmonisering af serviceniveau på de enkelte områder samt optimal synergi hvad angår bl.a. bygningsvedligehold og energioptimeringer.
I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. Endvidere sættes puljer tillige i spil ved anlægsprojekter som om- og tilbygninger af kommunens ejendomme.
På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske lærings- og arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Det forudsætter dog at der fortsat afsættes den fornødne økonomi til opgaverne.
Målsætningerne er derfor, at:- Der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og
Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendig bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger.
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder.
- Projekter afstemmes med politiske beslutninger inden udførelse, således at der alene investeres i ejendomme, der er sikret en fortsat anvendelse.
MÅL OG VISIONER FOR EJENDOMSCENTER- Der udarbejdes i 2018 fortsat prioriterede planer for gennemførelse af bygningsvedligehold -
indvendig og udvendig - og tekniske installationer samt APV arbejder for 2018.- Der arbejdes fortsat for en udvidelse af Ejendomscenterets ansvarsområder ved at inddrage
yderligere ejendomme og opgaver, der naturligt bør ligge i et Ejendomscenterregi. - Den i 2017 udarbejdede og godkendte strategi for energibesparende foranstaltninger 2017-
2020 samt den godkendte handleplan 2017 - 2020 for energibesparende foranstaltninger, skal danne baggrund for nye mål og visioner for energibesparende foranstaltninger, sammenholdt med gennemførelse af den i 2017 afsluttede energimærkningsrunde.
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER
BygningsvedligeholdOmfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.
63
APV arbejder er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne.
Ejendomscenteret vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca.178.000 drift etage m2. Med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m2. for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger, der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes, at der for de 178.000 m2. er et behov for en middelværdi på 95 kr./m2., hvilket vil sige en årlig investering på ca. 17-18 mio. kr. Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 – 3 år, være et behov for investeringer på ca. 23,5 mio. kr.
Konsekvensen af for få midler til rådighed kan være bygningsskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m., for at undgå unødige udgifter til AT-påbud, skimmelrenovering, udbedring af fugtskader og evt. genhusning af medarbejdere og brugere.
Samtidig er god bygningsvedligehold en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø.
Energibesparende foranstaltningerDer er i 2018 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 mio. kr.
Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer, solvarme og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg. Endvidere forventes ny energimærkning, der blev afsluttet første halvår 2017, at generere nye energibesparelser på de enkelte ejendomme.
64
8. BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGOversigt over udvalgsområdeNettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Budget 2021
Drift 670,6 640,7 638,0 632,4 627,8 623,6
Politikområde Børn og Familie 158,5 146,8 132,3 132,0 132,0 132,0Budgetramme 1 150,5 138,5 124,0 123,7 123,7 123,7Virksomheder 13,1 13,9 1,9 1,9 1,9 1,9PPR og Forebyggelse 11,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0Familiecenter Kalvehave 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9Øvrig udvalgsramme 137,4 124,6 122,0 121,8 121,8 121,8Anbringelser Børn og Unge 109,6 102,2 102,1 101,9 101,9 101,9Forebyggende Foranstaltninger 37,2 27,5 25,0 25,0 25,0 25,0Central Refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) -9,5 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1Budgetramme 2 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv. 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Politikområde Dagtilbud 142,7 138,5 139,9 142,9 144,7 147,3Budgetramme 1 142,7 138,5 139,9 142,9 144,7 147,3Virksomheder 128,1 118,7 125,1 125,1 125,1 125,1Integrerede institutioner 111,5 102,0 108,9 108,9 108,9 108,9Vordingborg Dagpleje 16,7 16,7 16,2 16,2 16,2 16,2Øvrig udvalgsområde 14,5 19,9 14,8 17,8 19,6 22,2Fællesområde 18,0 22,5 16,2 19,3 21,0 23,7Lederløn 10,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5Forældrebetaling -38,2 -34,2 -36,1 -36,1 -36,1 -36,1Friplads 9,8 8,6 9,4 9,4 9,4 9,4Privatinstitutioner 14,9 14,0 16,7 16,7 16,7 16,7
Politikområde Skoler 369,5 355,4 365,9 357,4 351,1 344,3Budgetramme 1 369,5 355,4 365,9 357,4 351,1 344,3Virksomheder 272,0 250,9 255,9 252,3 252,3 252,3Kulsbjerg Skole 57,6 52,1 50,9 50,8 50,8 50,8Præstø Skole 34,6 30,2 29,5 29,7 29,7 29,7Møn Skole 45,4 41,7 42,2 42,4 42,4 42,4Gåsetårnskolen 89,6 87,0 82,2 79,8 79,8 79,8Svend Gønge-skolen 27,4 24,5 23,7 23,2 23,2 23,2Kompetencecenter Kalvehave 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Ungdomsskolen og 10. klassecenter 15,7 13,9 14,9 13,9 13,9 13,9PPR og Forebyggelse 0,0 0,0 10,9 10,9 10,9 10,9Øvrig udvalgsområde 97,5 104,5 110,0 105,1 98,8 92,0Kompetenceløft, puljer mv. 2,1 3,7 9,8 8,4 6,7 6,3Specialundervisning 16,8 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4SFO 6,5 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8Friskoler og efterskoler 52,7 54,9 55,9 55,9 55,9 55,9Mellemkommunale betalinger -2,7 -3,4 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3IT på Skoleområdet 13,0 12,9 12,4 12,4 12,4 12,4Øvrige fællesområde 8,9 12,7 11,6 8,1 3,5 -2,9Avnø Naturcenter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4Budgetramme 3 - Anlæg 18,6 3,6 6,9 2,3 0,0 0,0
Udvalget i alt 689,2 644,3 644,9 634,7 627,8 623,6
65
OPGAVER
Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 3 politikområder - Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler.
Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder:- Familiecenter Kalvehave, der er beskæftiget med forebyggende foranstaltninger i henhold til serviceloven- Særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser- Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser
Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder:- Visitering af dagtilbud (0-6 år) og klubtilbud (6-14 år) til forældre- Løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud- Forældredialog, brugerundersøgelser og dokumentation af det pædagogiske arbejde- Beregning og tildeling af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og klubtilbud- Anmeldte og uanmeldte tilsyn med den kommunale dagpleje og kommunale/private daginstitutioner- Tilsyn, godkendelse og tilskud til private pasningsordninger- Tilskud til private daginstitutioner- Arbejdet med udvikling af børns sprog og sprogtest af alle 3- og 5 årige børn i kommunale dagtilbud
Politikområdet Skoler har følgende ansvarsområder:- Folkeskolerne- Undervisning generelt- Ungdomsskolen - PPR og Forebyggelse- Avnø Naturskole
66
8.1 BØRN OG FAMILIE
GENERELTBørne- og familieområdet består af virksomheden Familiecenter Kalvehave og afdelingen for Børn og Familie. Opgaven er at understøtte børn og familier i udsatte positioner, som varigt eller midlertidigt har behov for det. I det arbejde er desuden stort fokus på de pædagoger og lærere, der møder børnene i dagtilbud og skoler. Herudover retter opgaverne sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier.
I samarbejde med andre afdelinger i kommunen og øvrige samarbejdspartnere tager arbejdet udgangspunkt i kommunens politik for Børn og Unge. Politikken har følgende vision:
Børn og unge i Vordingborg Kommune trives og udvikler sig fagligt, socialt og personligt. De har selvværd og oplever, at glæde, leg og latter er vigtige hjørnesten i deres liv, ligesom de har lyst til hele tiden at lære mere. Alle børn og unge bliver så dygtige, som de overhovedet kan blive, og de er klar til at erobre verden og mestre deres eget voksenliv.
Støtte til børn og familier i udsatte positioner tager udgangspunkt i barnets og den unges dagtilbud og skole og skal have karakter af supplement til den støtte barnet og den unge får i skoler og dagtilbud.
Fokus på hurtig opsporing skal gøre det muligt at arbejde med forebyggende og sammenhængende indsatser i et helhedsperspektiv, så problemer så vidt muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller på almenområdet i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges i tæt samspil med familien og øvrige samarbejdspartnere og på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns og families forhold.
Kommunens politik for Børn og Unge understøttes af konkrete strategier på de enkelte fagområder, der alle arbejder ud fra følgende ambitioner: 1. Styrket flerfagligt samarbejde2. Bedre inklusion for alle børn3. Forebyggelse frem for anbringelse4. Fokus på effekt og evaluering
Det har medvirket til at ændre organiseringen af arbejdet på Børne- og Familieområdet kaldet ”Next Step”, som handler om, at styrke det tætte samspil mellem de forskellige fagligheder med udgangspunkt i dagtilbud og skoler, der har det tætte og nære samarbejde med børn og familier, og derfor har de bedste muligheder for at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Den ændrede struktur skal styrke mulighederne for fælles løsninger med direkte udgangspunkt i det almene område via dagtilbud og skoler, fremfor en opgaveløsning der primært etableres i det mere specialiserede område. Befolkningssammensætningen i vores kommune kræver, at vi tør tage sådanne nye skridt for at skabe de helhedsorienterede handlinger, som kan skabe positive forandringer for børn og familier i udsatte positioner. Der er tillige en klar evidens for, at vi kan give
67
FaktaboksAntallet af helårsanbringelser er i perioden 2010 til 2015 faldet fra 243 helårsanbringelser i 2010 til 180 helårsanbringelser i 2015 svarende til et fald på 25 %. Antallet af helårsanbringelser steg dog igen i 2016 til 184. Det forventes, at antal helårsanbragte vil stige yderligere i 2017 og ende på 188. Der er de senere år etableret flere alternative tilbud som modvirker anbringelser. Dette vil der fortsat være i 2017 og 2018. Der er således et fokus på yderligere udvikling af lokale forebyggende indsatser, der også kan iværksættes tidligere, og dermed være mindre omfattende og mindre ressourcekrævende.
mere lige muligheder i livet for alle, hvis vi for alvor lykkes med de flerfaglige og målrettede indsatser for børn og familier i udsatte positioner, og det vil ligeledes gavne de mere ressourcestærke familier.STATUSEfter at udgifterne på området har været stærkt faldende fra 2010 til 2013, er der igen sket en stigning i udgifterne fra 2013 til 2015. Denne stigning ses også i sammenligningskommunerne. På trods af, at udgifterne har været mindre i 2016 end i 2015, er området dog fortsat under et økonomisk pres og det forventes at resultatet for 2017 og 2018 vil være på niveau med 2016 og dermed højere end oprindeligt budgetteret.
Figur 1 - Kilde ECO nøgletal
Der arbejdes løbende med at udvikle lokale tilbud således at køb af eksterne ydelser kan reduceres. Det sidste tilbud, er etableringen af en korttidsdøgninstitution for unge i alderen 12-16 år. Formålet med institutionen er, at de unge i en kort periode på op til 6 mdr. anbringes udenfor hjemmet samtidig med, at der arbejdes på at stabilisere de hjemlige forhold, så de kan komme hjem igen.
Budget 2017 viser, at Vordingborg Kommune budgetterer med at anvende knap 2 procent mere på anbringelser end sammenligningskommunerne og 26 procent mindre på forebyggelse. Det handler
68
i stor udstrækning om, at flere af de forebyggende tiltag, der iværksættes i langt større omfang tager direkte udgangspunkt i dagtilbud og skoler, og deraf kan de konkrete ressourcer der anvendes til forebyggelse ikke aflæses direkte.
Budget 2017 kr. pr. 0-22 årig VordingborgKommune
Sammenlign.kommuner
RegionSjælland
Hele landet
Opholdssteder mv. for børn og unge 3.488 3.019 3.083 1.519Plejefamilier 4.029 4.140 2.931 2.312Døgninstitutioner for børn og unge 1.370 1.574 1.164 1.645Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.537 3.409 3.706 3.190
Tabel 1 - Kilde ECO nøgletal
Til sammenligning var tallene for regnskab 2016 således, at Vordingborg Kommune anvendte ca. 3 procent mere på anbringelser end sammenligningskommunerne. Derimod anvendte Vordingborg Kommune kun knap 5 procent mindre på forebyggelse. Dette afspejler det arbejde, der er gjort for - og fortsat gøres for - at anvende flere midler på forebyggelse.
Regnskab 2016 kr. pr. 0-22 årig VordingborgKommune
Sammenlign.kommuner
RegionSjælland
Hele landet
Opholdssteder mv. for børn og unge 3.563 3.065 2.943 1.587Plejefamilier 4.283 4.340 3.085 2.367Anbringelse på døgninstitutioner 1.406 1.567 1.167 1.689Forebyggende foranstaltninger 3.343 3.533 3.917 3.237
Tabel 2 - Kilde ECO nøgletal
Den økonomiske anbringelsesandel fortæller, hvor stor en del af kommunens nettoudgifter til børn med særlige behov, der anvendes til anbringelser. I 2016 var Vordingborg Kommunes økonomiske anbringelsesandel 1,9 procentpoint højere end sammenligningskommunerne. Det er et fald i forhold til 2015, hvor forskellen var på 6,4 procentpoint. Det skyldes primært en udvikling i de øvrige kommuner mod samme niveau som Vordingborg Kommune. I 2016 var den økonomiske institutionsandelen ift. anbringelser i Vordingborg Kommune 10,6 procentpoint lavere end niveauet i de kommuner vi er sammenlignet med. I 2015 lå den økonomiske institutionsandel 1,9 procentpoint højere end sammenligningskommunerne.
Regnskab 2016 VordingborgKommune
Sammenlign.kommuner
RegionSjælland
Hele landet
Økonomisk anbringelsesandel 74,7 72,8 62,1 60,8Økonomisk institutionsandel 31,5 42,1 33,7 54,2
Tabel 3 - Kilde ECO nøgletal
Regnskab 2015 VordingborgKommune
Sammenlign.kommuner
RegionSjælland
Hele landet
Økonomisk anbringelsesandel 72,8 66,4 61,5 59,2Økonomisk institutionsandel 20,0 18,1 21,0 33,4
Tabel 4 - Kilde ECO nøgletal
Vordingborg Kommune har generelt haft held med en høj andel af anbringelser i plejefamilier. Derfor er der potentiale for fortsat at nedbringe andelen af institutionsanbringelser. I februar 2016
69
blev der lavet en analyse af udviklingen i enhedspriserne på anbringelser, som viste at der var sket kraftige prisstigninger på institutionsanbringelser, hvilket kan være en del af forklaringerne på de stigende udgifter på området.
I 2018 vil der desuden være fokus på i større omfang at anvende mulighederne for tvangsadoption, og herigennem give flere børn muligheder for at vokse op i egne familier, hvor de har en varig tilknytning.
MÅLSÆTNINGFokus de kommende år bl.a. gennem etablering af Next Step og distriktsmodellen er:- Tidlig opsporing.- Styrket kvalitet i det flerfaglige samarbejde.- Styrket kvalitet i det tværsektorielle samarbejde om overgange for børn og unge i udsatte
positioner.- Særlig opmærksomhed på at understøtte indsatser, så alle børn og unge oplever at indgå i
gode og forpligtende fællesskaber.- Fortsat opmærksomhed på at øge kvaliteten af myndighedsarbejdet, så der gøres det rigtige
rigtigt.- Styrket dokumentation, evaluering og tydelige effekter af arbejdet.
Derfor vil Børne- og Familieområdet fortsætte med at:- Udbygge og løfte kvaliteten for samarbejdet om børn, unge og familier i udsatte positioner.- Være en kvalificeret samarbejdspartner for skoler, dagtilbud og andre sektorer med henblik på
at sikre bedre inklusion for alle børn og unge.- Have fokus på dokumentation og evaluering med henblik på at sikre progression i barnets
udvikling.- Iværksætte effektmålingsmetoder med henblik på at undersøge effekten af iværksatte
foranstaltninger.- Iværksætte et øget brug af indsatser, der virker, herunder øge brugen af evidensprogrammer.- Udbygge brugen af forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse.
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTERDer er i forlængelse af godkendelsen af de 13 pakker på området et behov for mindre anlægsinvesteringer i 2018.
70
8.2 DAGTILBUD
GENERELTDet politisk vedtagne Fælles Pædagogiske Grundlag er det fælles fundament for udviklingen og arbejdet på det kommunale dagtilbudsområde. Det handler især om et struktureret og planlagt pædagogisk arbejde, så børnene har en genkendelig hverdag, hvor de føler sig trygge, trives og udvikler deres potentialer. Kommunens samlende Børne- og Ungepolitik er herudover et godt flerfagligt udgangspunkt for det fælles arbejde på hele børne- og ungeområdet. Fokus er den voksnes ansvar for at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fællesskab.
Dagtilbudsområdet har generelt fokus på både at udvikle det pædagogiske arbejde og udnytte ressourcerne optimalt, så børnene får det bedste afsæt videre i livet. Der er fokus på at styrke børns læring, udvikling og trivsel gennem en særlige opmærksomhed på de muligheder, barnet får i kommunens dagtilbud. Den løbende kvalitetsudvikling skal sikre et kommunalt dagtilbud:- Der planlægger det pædagogiske og læringsorienterede arbejde, så der både skabes struktur
og fleksibilitet set ud fra et børneperspektiv. - Der styrker børnenes sproglige udvikling som en af de vigtigste forudsætninger for, at barnet
kan udnytte sine potentialer.- Der løbende udvikler de pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer.- Der prioriterer forældresamarbejdet og som et led i dette har fokus på struktur og
dokumentation af det pædagogiske arbejde.- Der bruger digitale løsninger som pædagogisk redskab, hvor det giver mening.
Der er en høj prioritering af den løbende kompetenceudvikling af alle ledere og medarbejdere på det pædagogiske område, så det pædagogiske faglige niveau hele tiden løftes til gavn for børnene. Det er væsentligt, at børnene i dagtilbud hver dag møder engagerede voksne med en oprigtig interesse i at give det enkelte barn udviklingsmuligheder. Samtidig er det vigtigt at den daglige praksis tager udgangspunkt i at udnytte de fælles faciliteter og muligheder, der er i kommunen.
Dagtilbudsområdet har fokus på at skabe fleksibilitet for børnefamilierne, styrke forældresamarbejde og dokumentationen af effekterne af de pædagogiske indsatser. Planlægning og forberedelse af arbejdet på både kort og langt sigt prioriteres i alle kommunale dagtilbud, og samtidig er der opmærksomhed på nødvendige individuelle indsatser for det enkelte barn.
71
Faktaboks- I 2017 har Dagtilbud
efter ansøgning fået bevilget et rådgivnings- og vejledningsforløb.
- Dette etårige forløb som varetages af Social-styrelsen skal medvirke til at udvikle forældre-inddragelsen, så forældre i større omfang føler sig som en tæt og vigtig samarbejdspart.
- I 2018 og 2019 vil de positive erfaringer herfra blive udbredt i alle kommunale dagtilbud.
FaktaboksVordingborg Kommunes dagtilbud består pr. 1/1-2017 af:- 20 kommunale
daginstitutioner (1450 børn)
- 34 kommunale dagplejere (130 børn)
- 7 private daginstitutioner og puljeordning (190 børn)
- 14 private pasningsordninger (70 børn)
ECO-NØGLETALI 2016 lå det beregnede serviceniveau til børnepasning pr. 0-5 årig stort set på indeks 100 for Vordingborg Kommune, hvor udgiftsniveauet samtidig er under. Dette indikerer, at kommunens dagtilbudsområde formår at udnytte ressourcerne effektivt på området.
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år VordingborgKommune
Sammenlign.kommuner
RegionSjælland Hele landet
Udgiftsniveau, indeks 96,4 94,5 96,8 100Beregnet udgiftsbehov, indeks 95,7 97,3 97,8 100Beregnet serviceniveau, indeks 100,7 97,2 98,9 100
Tabel 5 - Kilde ECO nøgletal
Til sammenligning er det beregnede serviceniveau for det oprindelige budget 2017 væsentligt lavere end regnskab 2016, men på niveau med sammenligningskommunerne.
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år VordingborgKommune
Sammenlign.kommuner
RegionSjælland Hele landet
Udgiftsniveau, indeks 88,9 89,9 94,2 100Beregnet udgiftsbehov, indeks 95,7 97,3 97,8 100Beregnet serviceniveau, indeks 92,9 92,4 96,3 100
Tabel 6 - Kilde ECO nøgletal
Udviklingen i udgiftsniveauet for børnepasning ses af nedenstående graf:
Figur 2 - Kilde ECO nøgletal
MÅLSÆTNING
72
Det er væsentligt at der fortsat er fælles retning for udvikling af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, hvor kommunens dagtilbud løbende udvikler deres praksis til gavn for børnene.
Det er væsentligt, at det almene pædagogiske arbejde har fokus på det enkelte barn og gennem en struktureret praksis og etablering af gode læringsmiljøer formår at øge alle børns potentiale for læring og samtidig styrke indsatsen for børn i udsatte positioner, så de samfundsmæssigt også har mere lige muligheder.
I arbejdet med den forsatte udvikling af dagtilbudsområdet er der en række særlige fokusfelter for perioden 2016-18. Fokusfelterne handler både om struktur og nødvendig faglig pædagogisk udvikling. De bygger alle oven på det ”Fælles Pædagogiske Grundlag”, som er det fælles udgangspunkt for arbejdet på hele Dagtilbudsområdet.
I perioden 2016-2018 vil der i det pædagogiske arbejde særligt være fokus på:- Sproget- Overgange- Forældresamarbejde
Sproget er den største enkeltfaktor i forhold til at sikre et barns udvikling. I løbet af 2017 bliver de positive erfaringer fra sprogprojektet indarbejdet som en fast praksis i det pædagogiske arbejde i alle kommunale dagtilbud. I den forbindelse er der ligeledes en øget bevidsthed om betydningen af struktur og organisering i det pædagogiske arbejde, ligesom medarbejdernes og ledernes adfærd i forhold til at styrke børns læring er i fokus som en betydningsfuld faktor.
Overgange mellem dagtilbud og skole er væsentligt for børnenes trivsel i skolen og de resultater de efterfølgende opnår. Daginstitutionerne arbejder sammen med skolerne om at udvikle børnenes tryghed og systematikken i det fælles overgangsarbejde. Det er væsentligt, at færre børn får udskudt deres skolestart og børnene er trygge og velforberedte på overgangen. Det betyder, at børnene i dagtilbuddene skal have en viden og færdigheder, som skolen efterfølgende anvender og bygger videre på. Der er udarbejdet et fælles årshjul mellem dagtilbud og skole, der beskriver de fælles procedurer og aktiviteter for alle kommende skolebørn. Dette årshjul er det arbejdet målrettet med de sidste to skoleår og effekterne skal evalueres i skoleåret 2017/18, så årshjulet herefter kan tilpasses og blive en fast del af overgangsarbejdet.
Forældresamarbejdet og den gensidige dialog skal løbende styrkes, så forældrene føler sig involverede i barnets dagtilbud og herigennem skaber en øget sammenhæng mellem barnets hverdag i hjemmet og i dagtilbuddet. Formålet er at øge forståelsen hos både medarbejdere og forældre om den betydning et tæt samarbejde har for barnets udvikling. Her er det vigtigt at forældrene får en øget indsigt i livet i dagtilbuddet, i børnenes fællesskaber og fælles aktiviteter, så de ved, hvordan de kan bidrage. Samtidig er det væsentligt at både ledere og medarbejdere er bevidste om betydningen af deres egen kommunikation og vejledningsrolle i forældresamarbejdet, hvor der er en klar og dokumenteret viden om at nogle af barnets vigtigste kompetencer grundlægges i løbet af de første 1000 dage af barnets liv. De voksne, der er omkring børnene, ser børnene i vidt forskellige situationer, og deres samlede viden har stor betydning for effekter af det pædagogiske arbejde og det fundament som barnets videre liv bygger på.
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER
73
Der er væsentlige anlægsprojekter i Bårse Børnecenter, hvor der er afsat cirka 5,1 mio. kr. til renovering af institutionen. Herudover er der i flere af kommunens øvrige dagtilbud et stort behov for at opgradere institutionernes fysiske rammer, så de passer til de krav og forventninger, der er til det pædagogiske arbejde og den betydning, som det har for børnenes videre muligheder i livet. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2018 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af daginstitutionen Nordlys i Vordingborg by.
74
8.3 SKOLER
GENERELTNy socioøkonomisk tildelingsmodel:Den 16.maj 2017 besluttede Børne-, Unge og Familieudvalget at indføre en ny socioøkonomisk tildelingsmodel. Analysen er udarbejdet på baggrund af en statistisk model (KORA-modellen), der tager højde for den statistiske sammenhæng mellem elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold og deres sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning (i specialklasse eller på specialskole). Disse beregninger bliver så omdannet til en gennemsnitlig sandsynlighed for eleverne i hvert af Vordingborg Kommunes skoledistrikter. Disse tal kan så igen bruges til at sammenligne de forventede specialundervisningsbehov på tværs af skoledistrikterne, idet man tager højde for skoledistrikternes størrelse og kan dermed efterfølgende anvendes i en socioøkonomisk budgettildelingsmodel for specialundervisning.
Resultater 2017
Afgangsprøver - bundne prøvefagTabel 7 viser karaktererne i dansk og matematik (de fag skolerne har prioriteret højt i skoleåret 2016/17).Tabel 8 viser karaktererne i dansk, matematik, engelsk og den nye fælles prøve i naturfag (Her er der ingen baseline for 2016, da fællesprøven i naturfag er ny og må afvente landstallene her for at kunne sammenligne resultaterne med andre kommuner).
Dansk og matematik Kulsbjerg Skole
Møn Skole Svend Gønge-skolen
Præstø Skole
Gåsetårn-skolen
Gennemsnit alle skoler
2017 6,65 5,98 5,27 6,20 5,92 6,002016 5,30 5,37 4,68 6,63 6,10 5,62
Tabel 5 - karakterer i dansk og matematik
Dansk, matematik, engelsk og fælles-prøve naturfag
Kulsbjerg Skole
Møn Skole Svend Gønge-skolen
Præstø Skole
Gåsetårn-skolen
Gennemsnit alle skoler
2017 7,23 6,31 5,80 6,42 6,15 6,38
Tabel 6 - karakterer i dansk, matematik, engelsk og fællesprøve naturfag
Nationale testSamlet set har 93% af eleverne gennemført de nationale test, 4% er blevet fritaget og 3% har ikke gennemført.Samlet set placerer Vordingborg kommune sig som landsgennemsnittet i dansk læsning på 2., 4., 6. og 8. årgang samt matematik på 3. og 6. årgang
75
FaktaboksDe fem distriktsskoler er:- Gåsetårnskolen- Kulsbjerg Skole- Præstø Skole- Møn Skole- Svend Gønge
Skolen
Skoleåret 2016/2017Timeantal:Fagdelt undervisning:- 0. kl. 600 timer- 1.– 3 kl. 760 timer- 4.-6. kl. 920 timer- 7.-9. kl. 960 timer- 10. kl. 900 timer
UnderstøttendeUndervisning:- 0. kl. 382 timer- 1.– 3 kl. 222 timer- 4.-6. kl. 160 timer- 7.-9. kl. 186 timer- 10. kl. 0 timer
Der kan spores progression på følgende områder:- Andelen af elever der tager nationale test i dansk og matematik er markant steget. - Andelen af elever der afslutter nationale test i dansk og matematik er markant steget. Skolerne
har en begyndende sammenhængende praksis for nationale test, idet alle skoler har plan for, hvordan og hvornår testene skal tages. Det betyder at opmærksomheden på at få alle elever godt igennem er steget, færre elever bliver fritaget.
- Andelen af elever med dårlige læseresultater er faldet (fra under middel til middel) sammenlignet med 15/16 er der flere årgange i Vordingborg Kommune, der er steget fra under middel til middel.
- Andelen af elever med gode matematiske forudsætninger er steget.- Andelen af elever med matematiske forudsætninger over middel er steget.
Kompetenceudvikling
Kompetencedækning (linjefagsdækning, nu kaldet undervisningsfag)
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Landstal 79,6% 80,4% 81,6% 83,2% 85,1%Vordingborg 66,3% 67,3% 73,3% 79,9% 83,0%Forskel -13,3% -13,1% -8,3% -3,3% -2,3%
I de sidste to skoleår har Vordingborg Kommune ligget over landsgennemsnittet i kompetencedækningen i dansk og i indeværende skoleår placeres kommunen over landsgennemsnittet i matematik. Næste skoleår satses på engelsk, tysk, historie, musik og billedkunst. Målet er at Vordingborg Kommune kommer over landsgennemsnittet i skoleåret 2018/19 og at nå de nationale måltal i 2020.
FokusområderDer vil fortsat være fokus på lærernes undervisningskompetencer, så en større andel af undervisningen varetages af lærere med undervisningsfag eller lignende kompetencer, samt diplomforløb for alle pædagoger i kommunen. Formålet er at styrke pædagogernes faglighed og kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne i skolen sammen med lærerne, forældre og andre aktører.I skoleåret 2017/18 vil der være fokus på skoleledere og afdelingslederes faglige ledelse og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på alle skoler. Målet er at styrke brugen af skolernes ressourcepersoner og at ledelsen skal tættere på praksis for at støtte team, lærere og pædagoger i udførelse og udvikling af kerneopgaven. Derudover er formålet at alle øvrige igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter for alvor vil få betydning for progressionen i elevernes læring. Forløbet er en del af A.P Møller projektet Forankring i Praksis.
76
ECO-nøgletal
Figur 3 - Kilde ECO nøgletal
Figur 4 - Kilde ECO nøgletal
77
Figur 5 - Kilde ECO nøgletal
78
Faktaboks- Karakteren i alt for de
prøvebundne fag ved folkeskolens afgangsprøve er steget for Vordingborg Kommune fra 6,14 i 2016 (Dansk, matematik og engelsk) til 6,32 (Dansk, matematik, engelsk og den nye fællesprøve i naturfag)
- Karaktergennemsnittet i alt for fagene dansk og matematik er steget fra 5,62 i 2016 til 6,00 i 2017.
Figur 6 - Kilde ECO nøgletal
MÅL OG STRATEGIER FOR SKOLEOMRÅDETDen kommunale strategiplan tager udgangspunkt i Vordingborg Kommunes vision 2030, Børne- og Ungepolitikkens værdier og effektmål, folkeskoleloven og intentionerne i folkeskolereformen fra 2014. Strategien beskriver skolen som Vordingborg Kommune ønsker, at den skal udvikle sig frem mod 2019 og har til formål er at skabe en rød tråd fra de politiske beslutninger over ledelse til praksis på skolerne. Strategien angiver en tydelig retning som via lokale udviklingsplaner udmøntes på alle skoler.
Strategien skal understøtte de tre overordnede mål:1. Synlig læring for alle elever2. Gode læringsmiljøer for alle elever3. Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere, samt i overgangene
Skolerne udarbejder lokale udviklingsplaner på skole- og afdelingsniveau, som opfølgning på strategiplanen for skolevæsenet 2017-2019. Udviklingsplanen gælder for et skoleår af gangen og skal beskrive, hvordan skolen arbejder med de strategiske målsætninger. Udviklingsplanen skal sikre, at skolen gennemfører en tydelig evaluering af indsatserne og følger løbende op på effektmålene, der er knyttet op på de strategiske målsætninger i strategiplanen. Skolens ledelse udarbejder en status for de tre målsætninger og sørger for involvering af de relevante fora på skolen, så der skabes retning for indsatserne og gennemsigtighed og tydelighed i kravene til arbejdet med strategiplan og udviklingsplan på medarbejderplan.
Der er tre årlige opfølgningsmøder mellem skolechefen og skoleledelsen på alle skoler, samt løbende dialog med skolelederen 1-2 gange om måneden. Skolechefen præsenterer
79
udviklingsplanerne for alle skoler, på Børn-, Unge- og Familieudvalgets møder to gange årligt, i maj og november måned. Derudover afrapporterer skoleafdelingen på effektmålene.
Øvrige indsatser- Medarbejdertrivsel, involvering og samarbejde i de lokale TRIO-er:
a) Fælleskommunalt forløb om professionelle kapital på alle skolerne, som afsæt til god trivsel i medarbejdergruppen.
b) Implementering af professionsaftalerne for lærere og pædagoger. - Implementeringsforløb for læringsplatformen MinUddannelse, som er valgt som ny platform,
som afløser for Intra. På MinUddannelse hænger mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og forløbsafvikling sammen på meningsgivende og intuitiv vis.
- Målrettet indsatser for at øge andelen af uddannelsesparate elever.- Ny visitationspraksis og lokalt arbejde med gode læringsmiljøer for alle elever.- Styrket samarbejde med erhvervslivet.
VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTERDer er i 2018 afsat 1,5 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteterne i Svend Gønge-hallen. I 2018 er der også afsat 1 mio. kr. til fornyelse af skolernes udearealer og legepladser.
80
9. KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGOversigt over udvalgsområdeNettotal i mio. kr., 2018 prisniveau
Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021Politikområde Kultur, Idræt og Fritid - drift 57,4 53,2 53,3 53,3 53,9 53,8 Budgetramme 1 57,4 53,2 53,3 53,3 53,9 53,8
Virksomheder 22,1 21,9 22,6 22,6 22,6 22,6Folkebiblioteker 17,4 17,4 18,2 18,2 18,2 18,2Musikskolen 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4Øvrig udvalgsområde 35,3 31,2 30,8 30,8 31,3 31,3Huse Haller og udendørsanlæg 8,6 7,7 7,5 7,5 8,0 8,0Museer 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2Biografer og filmproduktion 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3Teatre 3,0 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8Musikaktiviteter 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Projekter Kultur og Fritid 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kultursamarbejde med andre kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Budgetpulje - demografiregulering 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2Puljer 2,6 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8Folkeoplysning 10,5 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3 Budgetramme 3 - Anlæg 3,0 1,6 2,1 3,0 0,0 0,0
Politikområde i alt 60,4 54,7 55,4 56,4 53,9 53,8
OPGAVER
81
Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet dækker 4 politikområder:
- Kultur og Fritids politik som omhandler kulturelle aktiviteter indenfor områderneo Folkeoplysning, musik, teater, billedkunst, museumsdrift og biblioteksvirksomhed
- Idrætspolitik
o Aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse
- Folkeoplysningspolitik
o Rammesættende for det folkeoplysendes arbejde for sundhed, trivsel, undervisning, udfoldelse og den deraf følgende sammenhængskraft i Vordingborg Kommune.
- Politik for frivillighedo Støtter de frivillige i at være frivilligeo Vil gøre det endnu nemmere at være frivilligo Ønsker at styrke og udvikle nye former for samarbejder i fællesskab med de frivillige
POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR KULTUR OG FRITID- Alle borgere har mulighed for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv- Det er attraktivt at bidrage til et mangfoldigt kultur-, idræts og
fritidsliv- Det er et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt kultur-, idræts og
fritidsliv - Events er med til at løfte idrætten og kulturen
Hvilken effekt vil vi opnå?- Flere børn og familier deltager i Kultur-, idræts- og fritidstilbud- Alsidigt kultur-, idræts- og fritidstilbud for flere borgere- Flere børn og unge deltager i talentudviklende forløb- Flere kystnære aktiviteter- Stærk kulturprofil fastholdes og udvikles for alle borgere- Kultur-, idræts- og - fritidstilbuddene er tilgængelige og synlige for
alle.
Hvilke indsatsområder vil vi særligt fokusere på?
Vand og KystVordingborg Kommunes kyststrækning giver unikke muligheder for vandaktiviteter og naturoplevelser. Disse muligheder skal udnyttes og synliggøres så flere borgere og turister kan få unikke oplevelser ved kysten og i vandet. Naturen og vandet skaber den perfekte ramme for, at familien og aktive mennesker kan leve et sundt og aktivt liv, opleve fællesskaber og slappe af. Lækre strande og hyggelige havne med gode faciliteter både i og nær vandet gør kommunen attraktiv for sejlere og friluftsmennesker, der nyder det aktive liv, hvor hele familien kan være med.Der er et rigt foreningsliv, der knytter sig til vandet, kysten og naturen. At lære at svømme i havet, at sejle og at have let adgang til strande og kysterne er en del af at bo i Vordingborg Kommune. I årene 2017 og 2018 vil der være særlig fokus på indsatsområdet Vand og Kyst.
Tilbud for flere - læring, trivsel og alle medKultur- og fritidslivet er en aktiv og central medspiller i implementeringen af folkeskolereformen og begrebet ”Den åbne skole”. Det giver en mulighed for at aktivere endnu flere børn i kultur- og fritidslivet og derigennem styrke deres generelle udvikling og trivsel. Kultur og fritidslivet styrker børns bevægelsesglæde, kreativitet, almene dannelse og læringsparathed gennem
82
Faktaboks:
Vandhuset i Vordingborg åbner 1. november 2017, samtidig med at Iselingesvømmehallen lukker.
Vandhuset og Bosei svømmehal i Præstø drives af DGI-Huset Panteren.
Personale: 7 årsværk
Vandhuset:I 2016 var havde svømmehallen åbent i 93 timer pr. uge - fordelt med 47 timer offentlig badning og 46 timer til betalende hold, skoler, klubber og foreninger.I 2016 var der i alt 67.648 besøgende, fordelt med 34.892 besøgende til offentlig svømning, private hold: 4.258, skoler: 14.468 og klubber og foreninger: 14.030.
Bosei:I 2016 var havde svømmehallen åbent i 26 timer pr. uge - fordelt med 16 timer offentlig badning og 10 timer til skoler, klubber og foreninger.I 2016 var der i alt 12.227 besøgende, fordelt med 6.618 besøgende til offentlig svømning, skoler: 2.362 og klubber og foreninger: 3.247.
Folkebiblioteker:Samlet åbningstimer pr. uge i 2016 på et hovedbibliotek, 3 afdelingsbiblioteker og en bogbus:96 betjente åbningstimer.352 selvbetjente åbningstimer.Samlet udlån i 2015: Pr. år: 550.925 Pr. uge: 10.595Besøgende i alt 294.950Besøgende pr. uge 5.672Arrangementer, kurser og udstillinger: 148.Deltagere: 2951.
Musikskolen:1.480 aktivitetseleverRytmikundervisning for aldersgruppen 0-8 årInstrumental- og sangundervisning undervisning for aldersgruppen 7 – 25 årSammenspil og kor er et tilbud til alle
musikskolens eleverUndervisningen foregår i musikskolens lokaler og på alle kommunens skoleenheder.
lystbetonede aktiviteter og læringsmiljøer uden for klasselokalet, f.eks. i teaterrummet, koncertsalen, i naturen eller sportshallen.Der skal derfor arbejdes målrettet på at Vordingborg Kommune fortsat kan tilbyde et mangfoldigt kultur- og foreningsliv, som børn har mod på og lyst til at deltage i. Endvidere skal kendskabet til de mange tilbud styrkes.Der skal arbejdes på at optimere forholdene for unge talenter både inden for idræt og kultur. Ved at give unge mulighed for at dyrke deres talent under styrkede forhold vil det dels skabe forbilleder for andre børn og unge samt over tid skabe en selvforstærkende talentkultur og gøre Vordingborg Kommune en attraktiv bosætningskommune for familier med talentfulde børn og unge.Kultur- og fritidslivet kan også være en aktiv medspiller ved integration af flygtninge og nye borgere. Derfor er det vigtigt at gøre kultur- og fritidslivet særligt tilgængeligt og synligt for disse grupper.
FaciliteterEn forudsætning for et levende kultur- og fritidsliv er rammer at udfolde sig i. Kultur- og fritidsfaciliteter har en særlig evne til at engagere frivillige og foreninger. Uanset om der er tale om udendørs- eller indendørsfaciliteter, vil borgernes brug af faciliteterne bidrage til et mere aktivt fritidsliv samt styrke fællesskabet mellem borgerne.For at imødekomme ønsket om et engagerende og alsidigt kultur- og fritidsliv, er det en forudsætning, at kultur- og fritidsfaciliteterne gøres tilgængelige for så mange borgere som muligt. Samtidigt skal faciliteterne leve op til gængse standarder og dække behovet geografisk så der er spredt som muligt i hele kommunen.I ambitionen om et livligt, engagerende alsidigt kultur og fritidsliv med plads til mange frivillige og foreninger der tilbyder aktiviteter til andre borgere skal der tænkes i nye spor. Mulighederne bliver større, når der tænkes utraditionelt. Det gælder særligt alternative måder at anvende faciliteter på.De allerede eksisterende faciliteter og lokaler bør benyttes optimalt, så de ikke står ubrugte hen, mens andre grupper borgere mangler faciliteter. ”Alle kommunens kvadratmeter skal bruges klogt”.Hvis der bygges nyt, skal der tænkes på tværs af sektorerne, så vi skaber faciliteter, der kan bruges af mange brugergrupper, og på den måde økonomiserer med plads og anlægsomkostninger. Både nye og eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter skal derfor ligeledes fokusere på at kunne bruges på tværs af generationer - fra de helt unge til de ældre borgere. Faciliteterne skal udformes, så de også giver adgang for borgere med funktionsnedsættelser.
Markedsføring og EventsVordingborg Kommune har opnået en stærk profil som event- og festivalkommune med en mangfoldighed af begivenheder og events, fordi vi har vist, at vi kan arrangere store events og kulturoplevelser. Det betyder også, at borgere uden for kommunen har fået øje på Vordingborg Kommune som et sted med gode og mange kulturtilbud. Men endnu flere skal have øje på de unikke tilbud som Vordingborg kommune tilbyder. Vi skal stadig arbejde på at få store events til kommunen og udbygge korpset af frivillige, der stille op som hjælpere og arrangører af de store begivenheder. Vordingborg Kommune skal også markedsfører sig på det rige og alsidige foreningsliv som kommunen rummer. Det alsidige foreningsliv skal dels være med til at tiltrække nye borgere til kommunen, men også give bosiddende borger en øget livskvalitet via et aktivt fritidsliv, som kan dækker mange varierende interesser.
83
Faktaboks:
Vandhuset i Vordingborg åbner 1. november 2017, samtidig med at Iselingesvømmehallen lukker.
Vandhuset og Bosei svømmehal i Præstø drives af DGI-Huset Panteren.
Personale: 7 årsværk
Vandhuset:I 2016 var havde svømmehallen åbent i 93 timer pr. uge - fordelt med 47 timer offentlig badning og 46 timer til betalende hold, skoler, klubber og foreninger.I 2016 var der i alt 67.648 besøgende, fordelt med 34.892 besøgende til offentlig svømning, private hold: 4.258, skoler: 14.468 og klubber og foreninger: 14.030.
Bosei:I 2016 var havde svømmehallen åbent i 26 timer pr. uge - fordelt med 16 timer offentlig badning og 10 timer til skoler, klubber og foreninger.I 2016 var der i alt 12.227 besøgende, fordelt med 6.618 besøgende til offentlig svømning, skoler: 2.362 og klubber og foreninger: 3.247.
Folkebiblioteker:Samlet åbningstimer pr. uge i 2016 på et hovedbibliotek, 3 afdelingsbiblioteker og en bogbus:96 betjente åbningstimer.352 selvbetjente åbningstimer.Samlet udlån i 2015: Pr. år: 550.925 Pr. uge: 10.595Besøgende i alt 294.950Besøgende pr. uge 5.672Arrangementer, kurser og udstillinger: 148.Deltagere: 2951.
Musikskolen:1.480 aktivitetseleverRytmikundervisning for aldersgruppen 0-8 årInstrumental- og sangundervisning undervisning for aldersgruppen 7 – 25 årSammenspil og kor er et tilbud til alle
musikskolens eleverUndervisningen foregår i musikskolens lokaler og på alle kommunens skoleenheder.
84
Anlægsprojekter 2018 - 2021
Anlæg - mio. kr. 2018 2019 2020 2021Flexhallen i Stege 1,1 0,5 0,0 0,0
Kunstgræsbaner (pulje) 1,0 2,5 0,0 0,0
85
10. OVERSIGTER
86
10.1 INVESTERINGSOVERSIGTBeløb i 1.000 kroner
Tekst Budget 2018 Budgetoverslag 2019
Budgetoverslag 2020
Budgetoverslag 2021
Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Udvalget for Økonomi, Planlægning & Udvikling 10.743 -920 20.000 25.000 Anlægspulje til senere fordeling 20.000 25.000 Bredbåndspulje 500 Ejendomsfond 483 -920 Etablering af Borgercenter Valdemarstorv 8.760 Torvedannelse i Vordingborg 1.000
Socialudvalg 200 5.000
Aggerhus - klimaskærm og ovenlys 5.000 Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord 200
Sundheds- og Psykiatriudvalg 800
Bo og Naboskab køkken 800
Teknik- og Miljøudvalg 83.062 -1.080 59.883 48.382 40.142 Affaldsordninger 2018 21.000 Bro over Tubæk Å 500 Bygningsvedligeholdelse (pulje) 10.240 11.000 11.000 11.000 Camønoen 400 400 Energiforanstaltninger (pulje) 7.500 7.500 7.500 7.500 Farø - dæmning 500 Fehmern-Bælt (pulje) 13.000 12.000 6.940 Forbedret tilgængelighed 300 300 300 300 Forskønnelse ifb Stationsområdeprojekt 1.000 3.000 Havnerenovering (pulje) 2.800 2.800 3.000 3.000 Indkøb af rengøringsmateriel 800 Istandsættelse af broer og tunneler (pulje) 3.000 2.000 2.000 2.000 Klima- og Varmeplan (pulje) 520 520 520 520 Klimatilpasningspulje 2.500 1.750 1.750 1.750 Medfinansiering af byfornyelsesramme 1.935 2.000 2.000 2.000 Miljømålslov - pulje 1.689 1.689 1.689 1.689 Nordhavn, Præstø og Stege havne 1.000 Nye offentlige toiletter (pulje) 800 800 Områdefornyelse 'De Røde Løbere' 1.145 -1.080 Opretning af brostensbelægning i Præstø 1.000 1.000 Parker og grønne områder (pulje) 250 250 250 250 Pulje til byfornyelse 3.483 3.483 4.133 4.133 Renovering af cykelstier (pulje) 3.000 5.000 5.000 5.000 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade 2.144 Renovering Valdemarsgade/Badstuegade 697 Stege Voldanlæg 250 250 Strandprojekter - pulje 400 Test af intelligente løsninger 300 300 300 Trafiksikkerhed (pulje) 1.250 1.000 1.000 1.000 Udvikling af Antonihøjen 3.500
Børne-, Unge- og Familieudvalg 6.900 2.300
Daginstitution i Vordingborg 3.000 Fællesprojekt skole/hal, Ørslev 1.400 2.300 Nye skolelegepladser 1.000 Svend Gønge hallen, omklædning 1.500
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 2.059 3.029
Flexhallen i Stege 1.059 529 Kunstgræsbaner (pulje) 1.000 2.500
Samlet resultat 103.764 -2.000 70.212 68.382 65.142
87
10.2 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGTBeløb i 1.000 kroner
ArtBudget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021
Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
1 Lønninger 1.381.596 1.383.195 1.381.216 1.384.044
2 Varekøb 22 Fødevarer 20.599 20.599 20.599 20.599 23 Brændsel og drivmidler 32.741 32.741 32.741 32.741
26 Køb af jord og bygninger ex. moms
27 Anskaffelser 5.323 5.317 5.317 5.317 29 Øvrige varekøb 100.903 100.231 100.838 100.838 4 Tjenesteydelser 40 Tjenesteydelser uden moms 276.534 274.918 280.009 273.734 45 Entreprenør- og håndværkeryd. 153.233 120.258 118.957 115.717 46 Betalinger til staten 128.332 128.332 128.332 128.332 47 Betalinger til kommuner 227.266 225.129 225.019 224.910 48 Betalinger til regioner 240.378 240.378 240.378 240.378 49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 217.128 214.251 213.245 214.295 5 Tilskud og overførsler 51 Tjenestemandspensioner m.v. 16.502 16.502 16.502 16.502 52 Overførsler til personer 848.562 848.579 851.298 848.562 59 Øvrige tilskud og overførsler 103.150 103.443 103.448 103.448 6 Finansudgifter 125.103 75.484 69.862 81.727 7 Indtægter 71 Egne huslejeindtægter -37.758 -37.758 -37.758 -37.75872 Salg af produkter og ydelser -117.353 -117.227 -117.227 -117.22776 Betalinger fra staten -5.620 -4.540 -4.540 -4.54077 Betalinger fra kommuner -215.098 -215.098 -215.098 -215.09878 Betalinger fra regioner -52 -52 -52 -5279 Øvrige indtægter -186.994 -186.074 -185.222 -183.134 8 Finansindtægter -3.060.652 -3.035.794 -3.097.002 -3.167.16286 Statstilskud -253.822 -253.822 -254.523 -253.737
Samlet resultat 3.890.608 -3.890.608 3.798.941 -3.854.408 3.787.298 -3.899.258 3.783.448 -3.953.560
88
11. TAKSTER
89
11.1 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING
Øvrige takster og gebyrer
2017 2018
AktindsigtUdlevering af dokumenter i papirform Første side
Pr. efterfølgende side10,00
1,0010,00
1,00(Kun offentlighedsloven) Elektronisk hvis over 100 sider
100,00 100,00
(Kun offentlighedsloven) Særlige forhold der kræver omkostninger som ligger ud over 100 kr. Pr. time 236,00 236,00(Kun miljøoplysningsloven) Ej papirform: Faktiske omkostninger forbundet med udlevering såfremt de overstiger 100 kr. Pr. time 236,00 236,00
OplysningerBBR-ejermeddelelse 70,00 70,00Vurderingsattest 70,00 70,00Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning Takst pr. oplysning 52,00 52,00Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v. 0-5.000 ejendomme 1.200,00 1.200,00
Diverse planer Lokalplaner Digital DigitalKommuneplaner Digital DigitalSpildevandsplaner Digital DigitalAffaldsplaner Digital Digital
Opkrævning af ydelserRykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 1. rykker 250,00 250,00Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 2. rykker 250,00 250,00Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 1. rykker 100,00 100,00Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 2. rykker 100,00 100,00Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for øvrige
rykkere pr. stk.100,00 100,00
Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale Takst pr. rykker 250,00 250,00
90
2017 2018
Retsafgift ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat.Retsafgiften beregnes med en grundafgift på kr. 300,-. Overstiger kravet kr. 3.000,- beregnes yderligere retsafgift på 0,5 procent af det overskydende beløb.
300,00
Bødestraf efter CPR-lovenIkke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse) 600,00 600,00Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 800,00 800,00Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen
2.000,00 2.000,00
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 2.000,00 2.000,00I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde
2.000,00 2.000,00
ØvrigeVielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske statsborgere)
Takst pr. gang500,00 850,00
Personnummerbevis 52,00 52,00Sundhedskort (gult) Takst pr. kort 185,00 195,00EU-sygesikringskort (blåt) 0 0Legitimationskort fra og med 16 år Takst pr. kort 150,00 150,00Knallertbevis under 18 år 450,00 450,00Knallertbevis over 18 år 120,00 120,00
91
11.2 SOCIALUDVALG
Takster på ældreområdetTaksterne for 2018 er en fremskrivning af taksterne for 2017 med 1,7 % svarende til KL's sammenvejede pris- og lønreguleringstakst.
Madservice for borgere i eget hjem2017 2018 Kommunal
t tilskudAlmindelig hovedret Kr. pr. enhed 38,66 39,32 0Almindelig biret Kr. pr. enhed 8,99 9,14 0Almindelig biret og hovedret Kr. pr. enhed 47,65 48,46 0
Specialkost som f.eks. findelt, proteinberiget, diætkost Kr. pr. enhed 38,66 39,32 0
Morgenmad Kr. pr. enhed 26,97 27,43 0Madpakke/aftensmad Kr. pr. enhed 35,96 36,57 0Udbringningsgebyr Kr. pr. enhed 11,99 12,19 0
Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af ministeriet til kr. 53,00. Da taksten er beregnet til kr. 51,51, er der intet kommunalt tilskud.
Mad for beboere på plejecentre2017 2018 Kommunal
t tilskudAlmindelig hovedret Kr. pr. enhed 36,81 37,43 1,89Almindelig biret Kr. pr. enhed 8,56 8,70 0,44Almindelig biret og hovedret Kr. pr. enhed 45,36 46,14 2,33
Specialkost som f.eks. findelt, proteinberiget, diætkost Kr. pr. enhed 36,81 37,43 1,89
Morgenmad Kr. pr. enhed 25,67 26,11 1,32Madpakke/aftensmad Kr. pr. enhed 34,23 34,81 1,76Kaffe/the/drikke Kr. pr. enhed 11,18 11,37 0,57Pris pr. døgnkostportion 116,45 118,43 5,97
Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af ministeriet til højest at måtte andrage kr. 3.602,00. Det kommunale tilskud til en døgnkostportion udgør i 2018 kr. 5,97 mod kr.5,87 i 2017.
Vask af tøj og linned 2017 2018Enlige i eget hjem Kr. pr. uge 44 45Ægtepar i eget hjem Kr. pr. uge 65 66Beboere på plejecentre Kr. pr. måned 436 444
Taksten for beboere på plejecentre er inklusiv eventuel leje af linned og håndklæder.
92
Takster ved frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 2018
- hverdage kl. 6-17 Kr. pr. time 458 466 - øvrige tider Kr. pr. time 513 522
Øvrige takster 2017 2018
Kørsel til dagcenter Kr. pr. måned 155 157
Aflastningspladser Kr. pr. dag 14 15Omsorgstandpleje Kr. pr. år 502 512
Taksten for aflastningspladser omfatter rengøringsmidler, vask af eget tøj, leje og vask af linned.Omsorgstandplejetaksten fastsættes af ministeriet i oktober måned. Taksten for 2018 forventes at blive taksten for 2017 fremskrevet med en forventet satsreguleringsprocent på 2,0 %.
93
11.3 TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Tømning af samletanke
Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms:
2017 2018Tømning til og med 2.000 liter Takst pr. tømning 1.411,00 1.423,00Tømning til og med 5.000 liter Takst pr. tømning 2.410,00 2.431,00Tømning til og med 10.000 liter Takst pr. tømning 3.016,00 3.042,00
For tømning udenfor normal arbejdstid tillægges 3.516,00 3.547,00
Bortskaffelse af slam på renseanlæg Takst pr. m³ 139,50 140,75
Alle priser er inklusive moms.Taksterne reguleres årligt pr. 1/ 5 med Nettoprisindekset.2016: indeks 100,72017: indeks 101,6Ændring: 0,89%
ALFA Specialaffald Alle priser er ekskl. moms
2017 2018
Olie- og benzinudskillereFørste udskiller på én adresse kr. 725,- kr. 725,-Følgende udskillere på samme adresse kr. 510,- kr. 510,-Udskillere over 8m³ kr. 2.175,- kr. 2.175,-
Tømning uden for planlagt ruteTillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute kr. 755,- kr. 755,-
Tillæg for tømning uden for tidsrummetMandag til torsdag kl. 08.00 - 15.00 og fredag08.00 - 12.00 eller på fast tidspunkt kr. 2.275,- kr. 2.275,-
Tillæg for sand/slam300 - 600 liter sand/slam i udskiller kr. 591,- kr. 591,-Mere end 600 liter sand/slam i udskiller kr. 910,- kr. 910,-Forgæves tømning kr. 405,- kr. 405,-
SandfangSandfang op til 1m³ kr. 604,- kr. 604,-Sandfang fra 1m³ op til 2m³ kr. 899,- kr. 899,-Sandfang fra 2m³ op til 3m³ kr. 1.187,- kr. 1.187,-Sandfang fra 3m³ op til 4m³ kr. 1.485,- kr. 1.485,-Sandfang fra 4m³ op til 5m³ kr. 1.768,- kr. 1.768,-Sandfang >5m³ kr. 1.700,-/time kr. 1.700,-/timeForgæves tømning kr. 405,- kr. 405,-Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg kr. 975,-/ton kr. 975,-/ton
94
Affaldsgebyrer for virksomheder 2017/2018
Administrationsgebyr
Administrationsgebyret skal dække kommunens omkostninger til planlægning, den nationale regulativ-database, Affaldsdatasystemet, information, anvisning af ikke genanvendeligt erhvervsaffald og farligt affald mv. Administrationsgebyret opkræves hos de virksomheder, som affaldsbekendtgørelsen har fastlagt er gebyrpligtige.
2017 kr. pr. år
inkl. moms2018 kr. pr. år
inkl. momsPr. virksomhed (P-nr.) 339 351Rykkergebyr pr. gang 100 100
Dagrenovation
Jf. erhvervsaffaldsregulativet skal virksomheder, der har dagrenovationslignende affald enten være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation eller træffe aftale om afhentning med en registreret transportør. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne 23-34. Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune. Priserne i den kommunale indsamlingsordning er følgende:
Tømning pr. Beholder 2017 kr. pr. årinkl. moms
2018 kr. pr. årinkl. moms
Uge
140 l 1.199 1.295190 l 1.627 1.757240 l 2.056 2.219400 l 3.426 3.699600/660 l 5.653 6.103770/800 l 6.595 7.120Affald i nedgravet beholder *) 8.565 9.247
14 dage
140 l 664 717190 l 901 973240 l 1.139 1.229Affald i nedgravet beholder **) 4.283 4.623
2 gange pr. uge ***)400 l 6.852 7.397600/660 l 11.306 12.206770/800 l 13.190 14.240
Ekstra tømning140-240 l 295 302400-800 l 462 473
Ekstra sæk pr. stk. inkl. Tømning 40 40
*) Prisen er pr. m3 beholdervolumen**) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen er pr. m3 beholdervolumen***) 2 gange pr. uge hele året
95
Særgebyr
Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.
2017 kr. pr. år
inkl. moms2018 kr. pr. år
inkl. momsPr. mand pr. påbegyndt time 381 305Pr. bil pr. påbegyndt time 106 85
Affaldsgebyrer for husholdninger 2017/2018
Dagrenovation
Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder samt forbrænding af affald og administration i forbindelse hermed. Alle husstande skal være tilmeldt en ordning. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne 23-34. Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune.
Tømning pr. Beholderstørrelse
Helårsboliger 2017
Helårsboliger 2018
Sommerhuse 2017
Sommerhuse 2018
kr. pr. år inkl. moms kr. pr. år inkl. moms
Uge
110 l sæk*) 901 973 140 l 1.199 1.295 738 797190 l 1.627 1.757 1.001 1.081240 l 2.056 2.219 1.265 1.366400 l 3.426 3.699 600/660 l 5.653 6.103 770/800 l 6.595 7.120 Affald i nedgravet beholder**)
8.565 9.247
14 dage
140 l 664 717 519 560190 l 901 973 704 760240 l 1.139 1.229 889 960Affald i nedgravet beholder***)
4.283 4.623
2 gange pr. uge ****)400 l 6.852 7.397 600/660 l 11.306 12.206 770/800 l 13.190 14.240
Ekstra tømning110-240 l 295 302 295 302400-800 l 462 473 462 473
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning 40 40 40 40
*) 110 l sæk kræver dispensation**) Prisen er pr. m3 beholdervolumen***) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen er pr. m3 beholdervolumen****) Tømmes 2 gange om ugen hele året
Øvrige affaldsordninger
96
Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse. Der betales pr. boligenhed anført i BBR.
2017 2018Storskrald 68 68Papir og glas 133 170Farligt affald 7 6Genbrugsplads 997 998Grundbidrag 161 145
Særgebyr
Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.
2017 2018Pr. mand pr. påbegyndt time 381 381Pr. bil pr. påbegyndt time 106 106
97
Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser 2017/2018
GebyrDer opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 153,- kr. ekskl. moms.
Gebyrer for farligt affaldUdover betaling pr. besøg opkræves der yderligere gebyr pr. kg for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne. Alle beløb er ekskl. moms.
Affaldstype Pris (kr./kg) 2017
Pris (kr./kg) 2018
Batterier og akkumulatorer 0,- 0
Opløsningsmidler, herunder kasserede rensevæsker fra renserier 9,- 9
Maling, farver, klæbestoffer m.v. 7,- 7Farligt affald fra biler, herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker
7,- 7
Pesticider/gift 15,- 15
Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,- 1
Spraydåser og trykbeholdere 15,- 15
Syrer/baser 15,- 15
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald) 18,- 18
Lægemidler, medicinrester 15,- 15
Byggeaffald med PCB og bly 15,- 15
Andet farligt affald, herunder ukendt affald 35,- 30
Gebyrer for aflevering af jord 2018Der opkræves gebyr for jord, som er affald, der afleveres på et af kommunens modtageanlæg for jord.Gebyrerne er gældende for både husholdninger og erhverv. Alle beløb er ekskl. moms.
2017 2018
Forureningsgrad Pris (kr./t) Pris (kr./t)
Ren jord 55 55
Lettere forurenet jord 70 70
Rottebekæmpelse
2017 2018
Taksten beregnes som en procentsats af ejendomsværdien.
0,0041 % 0,0041 %
Rottebekæmpelse opkræves uden moms.
Kolonihaver98
Fra 2017 er lejen fastsat som et fast beløb for hver af de tre haveområder. Prisforskellen skyldes, at haverne er udstyret forskelligt. Fx er der vandhane med måler i alle havelodder i Trellemarken, mens Fremtiden har tre fælles vandhaner uden måler på til deling.
2017 2018
Haveområde
Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg
Årlig leje i kr.
1.000,00
Årlig leje i kr.
1.000,00
Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg 1.200,00 1.200,00
Leje af havelodder i Lendemarke og Borre 250,00 pr. havelod 250,00 pr. havelod
Leje Haveforeningen Blegdammen Stege 13.800,00 13.800,00
Udlejning af arealer til cirkus
2017 2018
Små cirkus (under 300 siddepladser) Leje, kr. pr. besøg 2.000,00 2.000,00
Store cirkus (over 300 siddepladser) Leje, kr. pr. besøg 4.000,00 4.000,00
ParkeringsfondParkeringsfonden er et tilbud til de grundejere, butiksejere m.v., som ikke har mulighed for at etablere det nødvendige antal parkeringspladser. Ved indbetaling til parkeringsfonden kan man således undlade at etablere parkeringspladser på egen ejendom. Pr. 1. januar 2017 reguleres taksten vedr. parkeringsfonde efter et cirkulære, der betyder at bidraget højst må udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.
2017 2018
Takst pr. parkeringsplads Beregnes konkret
iht. cirkulære.
Beregnes konkret
iht. cirkulære.
Øvrige takster
2017 2018
Udstedelse af førerkort Takst pr. stk. 200,00 200,00
Påtegning af toldattest Takst pr. stk. 300,00 300,00
Udlevering af trafikbog Takst pr. stk. 70,00 70,00
Udlevering af tilladelsesnummerplade Takst pr. stk. 300,00 300,00
99
Byggesagsgebyr
2017 2018
Gebyr for byggesagsbehandling Takst pr. time 611,00 622,00
Bødestraf efter BBR-loven
2017 2018Forsætlig/groft uagtsom undladelse af oplysning om de faktiske forhold til BBR-registret i f.m. bolig- og erhvervsbyggeri
2.000,00 2.000,00
100
11.4 BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG
DagtilbudstaksterDaginstitutionstakster 2018 (i 11 mdr.) 2017 2018Dagpleje 2.953 3.015Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr. 2.891 2.948Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr./deltid 1.879 1.916Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. 1.682 1.652Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. 1.093 1.074Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr. (ekstra) 613 628Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. (ekstra) 306 313
Takster Kalvehave Skole og Børnehus - børnehusdel (ressourcecenter) 2018Indtil 2 år og 10 mdr. - brutto 2.948Indtil 2 år og 10 mdr. - netto (fratrukket forældreandel) 45.548Fra 2 år og 10 mdr. - brutto 1.652Fra 2 år og 10 mdr. - netto (fratrukket forældreandel) 22.596
SkoleklubForældrebetaling skoleklub 2018 (i 11 mdr.) 2017 20180. - 6. klasse 800 810
Taksten for skoleklub med udvidet åbningstid er i 2018 priser 431 kr. pr. måned ved opkrævning i 11 mdr.Dette forudsætter at der er minimum 15 tilmeldte pr. skoleklub.
”Af budgetaftalen fremgår det, at såfremt mindst 15 børn har behov for det, udvides skoleklubbernesåbningstider til kl. 05:45-18:00 mandag til torsdag og kl. 05:45-17:30 fredag.De nuværende åbningstider for skoleklubberne er kl. 06:00-17:00 mandag til torsdag og kl. 06:00-16:30 fredag”.
101
11.5 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG
Biblioteker
Gebyr ved for sen aflevering Voksne Børn (ikke fyldt 14 år)
2017 2018 2017 20181. uge (1-7 dage) 20 20 10 102. uge (8-14 dage) 60 60 30 303. uge (15-21 dage) 85 85 35 354. uge (22-28 dage) 120 120 40 405.-8. uge (29-56 dage) 150 150 60 609. uge og derover (mere end 56 dage) 230 230 120 120
Fotokopier og print 2017 2018Pr. side i sort/hvid 2 2Pr. side i farve 5 5
Udlån af salen i KulturArkaden 2017 2018
For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime) 250 250
Takst pr. time (min. 3 timer) 1.000 1.000
Taksterne opskrives kun med runde beløb, dvs. delelige med 5 kr. og da taksterne for 2017 blev opjusteret i forhold til 2016 er der med den senest udmeldte sammenvejede pris- og lønreguleringstakst på 1,7% ikke grundlag for at ændre taksterne fra de gældende i 2017.
102
Musikskolen
Takster gældende for skoleåret: 2016/17 2017/18
Instrumentalundervisning og solosang Takst pr. måned i 10 måneder 375 375
Musikkarrusel (1.-3. klasse) Takst pr. måned i 8 måneder 270 270
Forskole (rytmik/rytmisk værksted for 1. og 2. klasse)
Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder 625 625
Babybongo og rytmik (0-6 år) Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder 315 315
Spil, lyt og leg Gebyrfri Gebyrfri
Sammenspil og kor (for instrumentalelever) Gebyrfri Gebyrfri
Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever) Takst pr. måned i 10 måneder 80 80
Leje af instrument Takst pr. måned i 12 måneder 80 80
I forbindelse med første rate opkrævet 35 kr. ekstra til Copydan-afgift.
Taksterne opskrives kun med runde beløb, dvs. delelige med 5 kr. og da taksterne for 2017 blev opjusteret i forhold til 2016 er der med den senest udmeldte sammenvejede pris- og lønreguleringstakst på 1,7% ikke grundlag for at ændre taksterne fra de gældende i 2017.
.
103
Vordingborg KommunePostboks 200Valdemarsgade 434760 VordingborgTlf. 55 36 36 36
