lekeberg.se · Web viewKommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram (netto) till 186 268 tkr. En ökning med 5,21 procent (9 222 tkr). 2015 års budgetram har utökats med

Antagen av Kultur- och bildningsnämnden 2014-12-16, § 236.

Kultur- och bildningsnämndens MER-plan 2015

Riktlinje 2 (38)

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

1.1 Internbudget 2015........................................................................................4

1.1.1 Driftbudget............................................................................................4

1.1.2 Särskilda satsningar...............................................................................4

2 Kultur och bildningsnämndens organisation 5

5

2.1 Mandatfördelning i Kultur- och bildningsnämnden.......................................5

3 Kultur och bildningsnämndens mål 2015 6

4 Internbudget 2015 15

4.1 Förändringar internbudget..........................................................................15

4.2 Osäkra faktorer...........................................................................................16

4.3 Investeringsbudget......................................................................................17

4.4 Internbudgetens uppbyggnad.....................................................................17

4.5 Resursfördelningsmodell.............................................................................18

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsförvaltningen

Förskolor - Hidinge

Förskolor - Fjugesta

Förskolor - Mullhyttan & Fjugesta

Hidinge skola

Mullhyttans skola &

barn- och elevhälsa

Tulpanens skola

Lekebergs skolan 3-6


Barn och familj

Kultur och fritid

Riktlinje 3 (38)

4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg.........................................................18

4.5.2 Fritidshem...........................................................................................18

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass......................................................18

4.5.4 Övriga kostnader.................................................................................19

4.5.5 Grundtilldelning belopp.......................................................................19

4.6 Driftbudget 2015.........................................................................................21

4.7 Investeringsbudget 2015.............................................................................35

Riktlinje 4 (38)

1 InledningKultur- och bildningsnämndens ansvarar för de uppgifter som kommunfullmäktige enligt reglementet har ålagt nämnden. Nämnden ansvarar för områdena förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning samt kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, turism och bibliotek. Nämnden har vidare kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg/LSS, beträffande personer under 21 år och ensamkommande flyktingbarn.

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen är Lekebergs kommuns MER-plan 2015 med plan för 2016-2017 och kommunens styrmodell MER-styrning. Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens vision, Lekebergs kommun – Trygghet och nytänkande, Naturligt nära, och bryta ner kommunfullmäktiges mål i mer detaljerade nämndmål och sätta indikatorer till dessa.

1.1 Internbudget 2015

1.1.1 Driftbudget

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram (netto) till 186 268 tkr. En ökning med 5,21 procent (9 222 tkr). 2015 års budgetram har utökats med riktade statsbidrag, hyresökning, löneökning på 2,5 procent, barn- och elevförändringar samt en generell budgetramökning som rör sig om Hidinge-Lanna bygget 3 801 tkr och särskilda satsningar på 3 870 tkr.

1.1.2 Särskilda satsningar

2015 kommer en rad särskilda satsningar att göras:

Utökning av personalresurs till förskolornas mathantering Ny fritidsgård i Hidinge Utökning med 1,0 socialsekreterare Utökning kompensation ökade kostnader inom LSS Ny skola Hidinge-Lanna Tillfällig förskoleavdelning i Hidinge

Riktlinje 5 (38)

2 Kultur och bildningsnämndens organisation

2.1 Mandatfördelning i Kultur- och bildningsnämnden

Majoriteten 5

Centerpartiet 2 ordinarie + 1 ersättareModeraterna 2 ordinarieKristdemokraterna 1 ordinarieFolkpartiet 1 ersättareMiljöpartiet 1 ersättare

Oppositionen 4

Socialdemokraterna 3 ordinarie + 2 ersättareSverigedemokraterna 1 ordinarie

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsförvaltningen

Förskolor - Hidinge

Förskolor - Fjugesta

Förskolor - Mullhyttan & Fjugesta

Hidinge skola

Mullhyttans skola &

barn- och elevhälsa

Tulpanens skola



Barn och familj

Kultur och fritid

MER-plan 6 (38)

3 Kultur och bildningsnämndens mål 2015 Kultur- och bildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställt detaljerade mål för nämndens verksamhetsområden.

KF-mål Nämndmål Indikatorer Nuvärde Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017

I Lekebergs kommun finns det attraktiva boenden i hela kommunen för alla människor

Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur

Kollektivtrafiken är ett attraktivt, pålitligt och tillgängligt resalternativ.

Kommunen är en gång-

MER-plan 7 (38)


och cykelvänlig kommun

Det finns ett varierat och behovsanpassat barnomsorgsutbud

Kommunens barnomsorg är tillgänglig för alla och håller en hög pedagogisk nivå

Andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning

60 % 70 % 70 % 70 %

Av dessa ökar andelen legitimerade förskollärare

30 % 50 % 50 % 100 %

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med sin förskoleplacering ökar

Hämtas från Procapita

100 % 100 % 100 %

I kommun har alla barn och elever rätt att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och

Alla elever når kunskapsmålen.

Eleverna i årskurs 3 når målen i alla nationella prov.

90 % 100 % 100 % 100 %

Eleverna i årskurs 6 når minst kunskapsmålen för betyget E i alla ämnen.

- 100% 100% 100%

MER-plan 8 (38)


behov. Eleverna i årskurs 9 når

minst kunskapsmålen för betyget E i alla ämnen.

83,5% (årskurs 9)

100% 100% 100%

Meritvärdet ligger på samma nivå som de bästa kommunerna i landet.

201,8 210 220 225

Andelen matematikbetyg C-A i årskurs 6 och 9 ska årligen öka.

24,4% (årskurs 9)

Öka Öka Öka

I all utbildning och annan verksamhet ska barnets bästa vara utgångspunkt.

Trygghet för elever i årskurs 5 och 8 mäts genom en enkätundersökning.

96% (åk 5) 100 % 100 % 100 %

88,24% (åk 8)

100 % 100 % 100 %

Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Mäts

92% (åk 5) 100% 100% 100%

MER-plan 9 (38)


genom en enkätundersökning i åk 5 och 8.

64,7% (åk 8) 100% 100% 100%

Utredningstid för barn- och unga (genomsnittligt antal dagar från att utredning påbörjats av socialtjänsten till dess att utredning avslutats)

117 dagar 70 dagar 70 dagar 70 dagar

Andelen ej återaktualiserade barn- och unga 0-12 år

78 % 90 % 95 % 100 %

Andelen ej återaktualiserade barn- och unga 13-20 år

94 % 95 % 95 % 100 %

MER-plan 10 (38)


Alla ungdomar som är aktuella enligt det kommunala aktivitetsansvaret stöds till meningsfull sysselsättning.

Alla ungdomar mellan 16-20 år som saknar sysselsättning, har en individuell aktivitetsplan.

100 %

100 % 100 % 100 %

All pedagoger i förskolan ges utökat stöd, handledning och utbildning av specialpedagog

Andelen specialpedagoger med inriktning mot förskolan ökar

1,0 tjänst specialpedagog




Alla medborgare med stöd från Lekebergs kommun har möjlighet till social gemenskap, delaktighet och aktiviteter.

Medborgare med

MER-plan 11 (38)


behov av stöd ges goda möjligheter att göra egna val.

Lekebergs kommun verkar för en god folkhälsa

Skapa en samlokaliserad Familjecentral i enlighet med den nationella strategin

Samlokalisering av Familjecentralen i mer tillgängliga lokaler i samverkan med landstinget

Saknas idag Förberedelser påbörjas

Etableras under första halvåret 2016

Öppethållande 2,5 tim/vecka

2,5 tim/vecka 10 tim/vecka 10 tim/vecka

Lekebergs kommun stödjer och samverkar med föreningslivet för att åstadkomma meningsfulla fritidsaktiviteter och

Kommunen har ett varierat idrotts- och fritidsutbud med god tillgänglighet

Antal föreningar c:a 80 85 85 85

Deltagare KomTek 60 70 70 70

Naturskolan 500 600 600 600

Studieförbund, cirkeltimmar 14 000 15 000 15 000 15 000

MER-plan 12 (38)


ett rikt kulturliv åt allaStudieförbund deltagare 1100 1200 1200 1200

Lekebergs kommun erbjuder kulturskola eller liknande

(se nedan) Deltagare Kultur-skolan/Musikhuset

150 160 160 160

Biblioteket har en hög tillgänglighet och erbjuder god service

Kommunens bibliotek och kulturliv har brett utbud, hög kvalitet och god tillgänglighet

Besökare bibliotek/Kultur-huset

38 000 40 000 40 000 40 000

Utlån bibliotek 55 000 57 000 57 000 57 000Öppet bibliotek (dagar/kvällar/+KKIK) 5/1/2 6/2/15 6/2/15 6/2/15

Lekebergs kommun har ett bra företagsklimat med ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv.

MER-plan 13 (38)


Lekebergs kommun har en väl utvecklad besöksnäring

Kommunen samordnar och stödjer turism- och besöksnäringen

Turistserviceplatser (TSP) 10 11 11 11

Turismforum - samverkansmöten

3 5 5 5

Antal turistbesök/deltagare/kunder

Underlag saknas (framtas 2015)

Lekeberg är känt som en attraktiv, växande och framåtsträvande kommun.

Lekebergs kommun håller en hög servicenivå och är både lättillgänglig och effektiv.

MER-plan 14 (38)


Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja ekologiskt-, ekonomiskt- och socialthållbara alternativ.

Kommunens förskolor lägger stor vikt vid miljöfrågor

Antalet förskolor med Grön flagg ökar

4 6 8 8

Lekebergs kommun vill vara föredöme inom jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och integration.

Kommunen håller hög nivå i arbetet med att integrera nyanlända i kommunen

Nyanlända ska ha startat SFI inom 2 veckor efter bosättning i kommunen

Underlag tas fram 2015

100 % 100 % 100 %

Vuxen nyanländ erbjuds tillgång till mentor/fadder från den ideella sektorn

Underlag tas fram 2015

100 % 100 % 100 %

MER-plan 15 (38)

4 Internbudget 2015

4.1 Förändringar internbudgetTabellen ”verksamhetsområden” visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på lönerevision 2014. Inom Förvaltningsgemensamt gäller det utökning av förskolornas mathantering samt kompensation för ökade kostnader inom LSS. Förskolans förändring beror på tillfällig förskoleavdelning Hidinge/Lanna samt ökning lönerevision. Grundskolan har ökat elevantal med 34 elever, till följd av detta har bemanningen ökat med 2,7 årsarbetare samt lönerevision, men stor del handlar om budgetökning nya skolan i Hidinge. Gymnasieskolan har en minskad budget då gymnasieeleverna blivit färre. Budgeten för Barn- och familj avdelningen har minskat då två placeringar på Kastanjen går över till Vuxenenheten. Kultur och fritidsavdelningens budgetökning beror på lönerevisionen 2014.

Verksamhetsområden BUDGET 15 BUDGET 14 FörändringKultur- och bildningsnämnd 617 tkr 608 tkr 9 tkrFörvaltningsgemensamt 22 949 tkr 18 657 tkr 4 292 tkrFritidshem 6 984 tkr 6 999 tkr -15 tkrFörskola 42 484 tkr 40 676 tkr 1 808 tkrGrundskola 64 704 tkr 59 328 tkr 5 376 tkrGymnasieskola 25 919 tkr 27 259 tkr -1 340 tkrVuxenutbildning 1 436 tkr 1 419 tkr 17 tkrBarn- och familj 14 448 tkr 15 634 tkr -1 186 tkrKultur och fritid 6 727 tkr 6 466 tkr 261 tkrSUMMA 186 268 tkr 177 046 tkr 9 222 tkr

Tabellen på ”slagnivå” visar på en grov fördelning av förvaltningens intäkter och kostnader. Syftet med denna indelning är att belysa förändringar i internbudgeten gentemot förra året.

Internbudgeten har ökat på intäktssidan med 761 tkr och kostnadssidan med 9 983 tkr.

På intäktssidan har barnomsorgsavgifter justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå för att antalet barn i förskolan ökat. Försäljning av skol- och förskoleplatser (interkommunala ersättningar) och momsbidrag har också justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå.

På kostnadssidan har budgetramen ökat med justeringar utifrån 2014 års lönerevision under personalkostnader, men även ökning av personal med 2,7 årsarbetare på grund av fler elever i skolan. Förstelärare har ökat med 0,34 årsarbetare. Interkommunala ersättningar till andra utbildningsanordnare har reducerats mot bakgrund att antalet gymnasieelever minskar. Kapitalkostnader, lokalkostnader, städ och vaktmästeri har främst ökat på grund av nya skolan i Hidinge, men även uppräkning. Skolskjutsar har justerats utifrån aktuell situation med färre gymnasieelever. Budget för vårdplatser har minskat då två placeringar på Kastanjen går över till Vuxenenheten. En tillfällig satsning gällande tillfällig

MER-plan 16 (38)

förskoleavdelning i Hidinge (Äppelblomman) görs i år, samt kompensation för ökade kostnader inom LSS (ökad måluppfyllelse).

Slagnivå BUDGET 15 BUDGET 14Förändrin

g Kommentar FörändringBarnomsorgsavgift -5 680 tkr -5 390 tkr -290 tkr Fler barn 5,38%Interkommunala ersättningar -1 820 tkr -1 500 tkr -320 tkr Fler barn/elever 21,33%Momsbidrag -796 tkr -683 tkr -113 tkr Fler barn/elever från övr friskolor 16,54%

Riktat statsbidrag -330 tkr -292 tkr -38 tkr Fler förste lärare

Övriga avgifter -250 tkr -250 tkr

SUMMA INTÄKT -8 876 tkr -8 115 tkr -761 tkr 9,38%

Barn i behov av extra stöd 5 155 tkr 5 090 tkr 65 tkr 1,28%Fritidsgård 348 tkr 219 tkr 129 tkr Ny fritidsgård Hidinge skola 58,90%

Föreningsbidrag 1 064 tkr 1 064 tkr

Förste lärare (0,85 årsarbetare) 507 tkr 277 tkr 230 tkr Fler förstelärareInterkommunala ersättningar 32 408 tkr 33 931 tkr -1 523 tkr Färre barn/elever -4,49%

Införande av aktivitetskrav (Komvux) 11 tkr 11 tkr Riktat statsbidragKapitalkostnad 1 671 tkr 930 tkr 741 tkr Ökning, ny skola Hidinge 79,68%

Kompetensutvecklingsanslag 830 tkr 830 tkr -4,10%

KOMTEK, Naturskolan, kulturskolan 1 294 tkr 1 284 tkr 10 tkrLokalkostnad 24 280 tkr 20 617 tkr 3 663 tkr Ny skola, Hidinge 17,77%

Lokalutredning - skolorna i Fjugesta 164 tkr 164 tkr

Lärarlegitimation 197 tkr 197 tkr

Läromedelsanslag 2 128 tkr 2 074 tkr 54 tkr 2,60%

Matematik 380 tkr 380 tkr

Mediaanslag 674 tkr 674 tkr

Barnomsorg på obekväma tider 469 tkr 446 tkr 23 tkr 5,16%

Nationella minoritetspråk 7 tkr 7 tkr Riktat statsbidrag

Nya gymnasiesärskolan 8 tkr 8 tkr Riktat statsbidrag

Personalkostnad 92 435 tkr 87 719 tkr 4 716 tkr 5,38%

Personalresurs förskolors mathantering 1 400 tkr 1 400 tkr Riktad satsning

Skoldatatek, Sommarskola, avslutn 501 tkr 500 tkr 1 tkrSkolskjutsar 8 417 tkr 9 097 tkr -680 tkr Färre barn/elever -7,47%Städ 4 634 tkr 4 419 tkr 215 tkr Ny skola, Hidinge 4,87%

Ungdomar utanför gymnasieskolan 4 tkr 4 tkr Riktat statsbidragVaktmästeri 1 347 tkr 1 192 tkr 155 tkr Ny skola, Hidinge 13,00%

Vårdnadsbidrag 576 tkr 576 tkr Vårdplatser 6 556 tkr 8 090 tkr -1 534 tkr Överför. till Vuxen, Kastanjenplac -18,96%

Tillfällig förskoleavd Hidinge 445 tkr 445 tkr Satsning utöver budget

Ökad måluppfyllelse 1 820 tkr 1 820 tkr Riktad satsning, LSS kostnader?

Övrigt förbrukningsanslag 5 414 tkr 5 391 tkr 23 tkr 1,06%SUMMA KOSTNAD 195 144 tkr 185 161 tkr 9 983 tkr 5,39%NETTO 186 268 tkr 177 046 tkr 9 222 tkr 5,21%

MER-plan 17 (38)

4.2 Osäkra faktorerOsäkra faktorer finns i budgeten. Inom LSS finns ökade kostnader utifrån LSS-lagstiftningen. Nuvarande prognos inför 2015 visar att LSS-verksamheten kommer att ha ökade kostnader motsvarande 2 900 tkr. En annan osäker faktor i är en förväntad utökning av särskolan med 295 tkr. Antal elever som har rätt att gå i särskola kommer att öka under kommande budgetår. Nämnden fick en ramutökning för ökad måluppfyllelse som ska täcka kostnader motsvarande 1 820 tkr.

Sammantaget bedöms summan 1 375 tkr i högre kostnader än vad som finns i budget.Utöver detta finansieras tillfällig förskoleavdelning i Hidinge inom budgetramen med 445 tkr.

4.3 InvesteringsbudgetFörvaltningens investeringsbudget består av inventarieanslag för den nya förskolan i Fjugesta. Reinvesteringsanslaget är anslaget för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och eventuellt förbrukade. Anslag utgår från ”frigjorda” kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om sju år innebär det att kapitalkostnadsanslaget räcker till investeringsutgift om 1 350 tkr. Är avskrivningstiden längre än sju år kan anslaget för investeringsutgiften öka.

INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKTInvestering

s KapitalAvskrivning

s

Internräntan 3 % utgift kostnad period Kod

Skollokal inkl klassrumsuppsättning 5 000 tkr 267 tkr 15 år Halva kostnaden året 2015

Reinvesteringsanslag 1 350 tkr 231 tkr 7 år 0215

SUMMA 6 350 tkr 498 tkr

4.4 Internbudgetens uppbyggnadInternbudgeten är uppbyggd till största delen på antal barn och elever i verksamheten. Personalbudgeten grundas på känd bemanning och antal årsarbetare har tagits fram utifrån fördelningsmodellen för elever och förskolebarn. Personalkostnaden har budgeterats med faktiska kända löner och efter sysselsättningsgrad. En central lönepott finns för den förväntade lönerevisionen 2015 i kommunstyrelsens budgetram.

Budgeten för lokalkostnad är uppräknad med 2 procent uitfrån Lekebergs kommunfastigheter AB förväntade hyresökning 2015.

Riktade statsbidrag har lagt in i internbudgeten, främst i förvaltnings gemensamma budgetpost. Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala ersättningar, transporter och skolskjutsar har justerats utifrån kända förutsättningar.

Budget för nya skolan är lagt på grundskola Hidinge. Budget för material och tjänster har prisframskrivits i internbudgeten.

MER-plan 18 (38)

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldförändring och diverse övergripande kostnader. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse.

4.5 ResursfördelningsmodellInternbudgeten är framräknad utifrån samma fördelningsprinciper som 2013 och 2014.

Samtliga verksamheter får täckning för fasta kostnader som lokaler, städ, kapitalkostnader, vaktmästare och ledningsresurs.

4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Personal till förskolan fördelas utifrån närvarotid och ålder. För små barn räknas deras schemalagda tid 1,5 gång tills de fyller 3 år. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de timmar man har vid beräkningstillfället som är oktober månad (en årsarbetare motsvarar 220 timmar). Höstens barn i verksamheten 2014 och prognosen på efterfrågan av platser är grunden för 2015 års resursfördelning.

För kökspersonal får enavdelningsförskola 0,20 årsarbetare och det gäller förskolorna Storken, Tomtebo och Trollebo.

Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga personalen som finns för att hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugesta området finns fyra heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg.

4.5.2 Fritidshem

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 20,8 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 procent årsarbetare per barn. Fritidshems fördelningen utgår utifrån inskrivna fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2014 och motsvarande andel av totala beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till hösten 2015.

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass

Tilldelningen av personal till förskoleklass är sex årsarbetare per 100 elever. I övrigt följer resurstilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av budgetanslag. Tilldelning av personalresurser i grundskolan årsklass 1-9 görs utifrån fastställda nyckeltal. Nyckeltalen är differentierade utifrån årskurser och ger en lägre tilldelning för lägre åldrar och högre tilldelning för högre åldrar. Nyckeltalet delas med 27 veckotimmar (motsvarar en heltidstjänst) för att få fram årsarbetare per elev. Tilldelningen sker i antalet tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det genomsnittet av tjänsterna.

Tilldelningen till förskoleklass är 6 årsarbetare per 100 barn, dvs. 6 procent tjänst per barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever.

Nyckeltalen är i 2015 års budget:

MER-plan 19 (38)

Åk 1-2 = 1,65620

Åk 3-6 = 2,07025

Åk 7-9 = 2,29320

Höstens inskrivna barn/elever 2014 är grunden för 2015 års internbudget fördelning av personalstat, pedagogiskt material, kompetensutvecklingsanslag och förbrukningsmaterial. Alla femåringar börjar förskoleklass till hösten och de andra eleverna flyttas upp en årsklass samt flyttas vårens nior till gymnasieverksamheten (interkommunala ersättningar).

4.5.4 Övriga kostnader

Antalet barn och elever är grund för tilldelningen (budgeterat antal vårtermin och prognos hösttermin). Denna tilldelning är avsedd att täcka kostnader för pedagogiskt material, personalens kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, inventarier, serviceavtal och diverse övriga kostnader.

Olika belopp ges för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Grundskolan har olika belopp för 1-6 och 7-9. Denna tilldelning går till enhetschef för vidare fördelning på respektive enhet.

4.5.5 Grundtilldelning belopp

Förskola

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

Förskoleklass

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 2 000 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

Fritidshem

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 029 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det utgör 33 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6

Grundskola 1-6

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 117 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

Grundskola 7-9

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 616 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det motsvarar 16 procent mer i tilldelning än åk 1-6

MER-plan 20 (38)

Småskoletillägg

Tillägg till skolor som har mellan 70 och 100 elever (inkl förskoleklass) enligt en trappstegsmodell. Vid färre än 70 elever får tilldelning av personalresurs avvägas i särskild ordning. Tilldelningen baseras på snittet av faktiskt antal barn hösten innan budgetåret och en prognos över kommande hösttermin.

Barn i behov av stöd

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i samråd med barn och elev hälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin.

I Lekebergsskolan 7-9 personalbudget ingår 1,0 årsarbetare för barn med särskilda behov.

Övrigt

7-9 skolan har ett anslag för profilen på 100 tkr samt skolavslutningskostnad på 50 tkr. Till profilen tillkommer 0,4 årsarbetare.

Mullhyttans skola har ett ”småskoletillägg” i form av transportbidrag på 27 tkr.

7-9 skolan har 0,4 årsarbetare för ledningsorganisation som del av kultur- och bildningsförvaltningens ledningsresurs.

SYV, IM-programmet, Särskola, Vuxenutbildning och SFI samt Barnomsorg på obekväm tid

Tilldelningen ska vara anpassad efter verksamheten och vara efter beräknad kostnad.

Barn- och familjeavdelningen

Tilldelning ges utifrån faktisk kostnad för hyra, städ, övriga kostnader mm samt för rådande, beslutade tjänster och omkostnader.

Kostnader för placeringar och LSS varierar över åren. Budgeten läggs med hänsyn till rådande ärenden och en prognos över budgetåret.

Kultur- och fritidsavdelningen

Tilldelning ges utifrån faktisk kostnad för hyra, städ, övriga kostnader mm samt för rådande, beslutade tjänster och omkostnader. För kultur- och fritidsverksamhet i övrigt läggs budget utifrån kostnader för beslutad verksamhet och en prognos över budgetåret.

Antal Antal Antal elever Faktor Tjänst elever Faktor Tjänst elever Faktor Tjänst

70 1,420 99% 80 0,980 78% 90 0,540 49% 71 1,376 98% 81 0,936 76% 91 0,496 45% 72 1,332 96% 82 0,892 73% 92 0,452 42% 73 1,288 94% 83 0,848 70% 93 0,408 38% 74 1,244 92% 84 0,804 68% 94 0,364 34% 75 1,200 90% 85 0,760 65% 95 0,320 30% 76 1,156 88% 86 0,716 62% 96 0,276 26% 77 1,112 86% 87 0,672 58% 97 0,232 23% 78 1,068 83% 88 0,628 55% 98 0,188 18% 79 1,024 81% 89 0,584 52% 99 0,144 14%

100 0,100 10%

MER-plan 21 (38)

Förvaltningsgemensamt

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp- och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldsförändring, fasta kostnader för hyra, städ och kapitaltjänst, centrala IT-kostnader, avgångskostnader och diverse övergripande kostnader. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse. Dessa potter anpassas varje budgetår.

Förvaltningsgemensamt

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp- och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldsförändring, fasta kostnader för hyra, städ och kapitaltjänst, centrala IT-kostnader, avgångskostnader och diverse övergripande kostnader. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse. Dessa potter anpassas varje budgetår.

4.6 Driftbudget 2015 Ansvar Verksamhet Slag BUDGET 2015

200000 EWA LINDBERG 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 169 000

200000 EWA LINDBERG 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 217 000

200000 EWA LINDBERG 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 136 000

200000 EWA LINDBERG 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 10 000

200000 EWA LINDBERG 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 454600 KURSER 50 000

200000 EWA LINDBERG 10000000 NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 35 000

NÄMND- OCH STYRELSEV-HET Totalt

617 000

200000 EWA LINDBERG 41000000 FÖRSKOLA 1-5 ÅR 315100 BARNOMSORGSAVG -2 760 000

200000 EWA LINDBERG 41000000 FÖRSKOLA 1-5 ÅR 472500 VÅRDNADSBIDRAG 576 000

FÖRSKOLA 1-5 ÅR Totalt -2 184 000

200000 EWA LINDBERG 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -600 000

200000 EWA LINDBERG 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 315100 BARNOMSORGSAVG -500 000

200000 EWA LINDBERG 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -100 000

200000 EWA LINDBERG 41050000 FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 1 900 000

FÖRSKOLA ANDRA KOMMUNER Totalt 700 000

200000 EWA LINDBERG 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 315100 BARNOMSORGSAVG -250 000

PEDAGOGISK OMSORG Totalt -250 000

200000 EWA LINDBERG 42000000 INTEGR.FRTHEM O FÖRSKOLEKLASS 315100 BARNOMSORGSAVG -1 410 000

INTEGR.FRTHEM O FÖRSKOLEKLASS Totalt -1 410 000

200000 EWA LINDBERG 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -120 000

200000 EWA LINDBERG 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 315100 BARNOMSORGSAVG -460 000

MER-plan 22 (38)

200000 EWA LINDBERG 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -5 000

200000 EWA LINDBERG 42050000 FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 150 000

FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. Totalt -435 000

200000 EWA LINDBERG 42100000 FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR 315100 BARNOMSORGSAVG -300 000

FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR Totalt -300 000

200000 EWA LINDBERG 43150000 F-KLASS ANDRA KOMMUNER 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -100 000

200000 EWA LINDBERG 43150000 F-KLASS ANDRA KOMMUNER 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 80 000

F-KLASS ANDRA KOMMUNER Totalt -20 000

200000 EWA LINDBERG 43250000 GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 314100 FÖRS AV VHT KOM O LANDST -1 100 000

200000 EWA LINDBERG 43250000 GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -260 000

200000 EWA LINDBERG 43250000 GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 5 000 000

GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. Totalt 3 640 000

200000 EWA LINDBERG 43290000 GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 6 500 000

GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA Totalt 6 500 000

200000 EWA LINDBERG 43291000 GEM ELEVASS PLAC BARN 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 500 000

GEM ELEVASS PLAC BARN Totalt 500 000

200000 EWA LINDBERG 43292000 FÖRSTELÄRARE 310000 STATSBIDRAG -330 000

200000 EWA LINDBERG 43292000 FÖRSTELÄRARE 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 366 000

200000 EWA LINDBERG 43292000 FÖRSTELÄRARE 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 141 000

FÖRSTELÄRARE Totalt 177 000

200000 EWA LINDBERG 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 660 000

200000 EWA LINDBERG 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 464400 SKOLSKJUTSAR 220 000

GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 Totalt 880 000

200000 EWA LINDBERG 43410000 GYMNASIESKOLA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -290 000

200000 EWA LINDBERG 43410000 GYMNASIESKOLA 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 21 775 000

200000 EWA LINDBERG 43410000 GYMNASIESKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 1 100 000

GYMNASIESKOLA Totalt 22 585 000

200000 EWA LINDBERG 43411000 INACKORDERINGSBIDRAG 472400 BIDRAG TILL PRIVATPERSON 160 000

INACKORDERINGSBIDRAG Totalt 160 000

200000 EWA LINDBERG 43412000 RESEBIDRAG 472400 BIDRAG TILL PRIVATPERSON 30 000

RESEBIDRAG Totalt 30 000

200000 EWA LINDBERG 43510000 GYMNASIESÄRSKOLA 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -25 000

200000 EWA LINDBERG 43510000 GYMNASIESÄRSKOLA 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 1 642 000

200000 EWA LINDBERG 43510000 GYMNASIESÄRSKOLA 464400 SKOLSKJUTSAR 350 000

GYMNASIESÄRSKOLA Totalt 1 967 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 403000 2014 ÅRS LÖNEÖKNING 0

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 6 695 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 409100 Semesterlöneskuldens förändring 260 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 411100 2014 ÅRS LÖNEÖKNING - PO 0

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 2 575 000

MER-plan 23 (38)

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Ungdomar utanför gymnasieskolan 4 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Nationella minoritetsspråk 7 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Den nya gymnasiesärskolan 12:44 8 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Införande av aktivitetskrav (Komvux) 11 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Införande av betyg från åk 6 44 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 67 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Lokalutredning rörande skolorna 164 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Lärarlegitimation 197 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 440000 Ökad undervisningstid i matematik 380 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 454600 KURSER 72 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 455000 DATABEHANDLING 227 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 455200 VERKSAMHETSSYSTEM 284 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 156 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 463000 KONSULTATIONER 100 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 466400 SERVICEAVTAL 48 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 467100 EL 17 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 469200 STÄD 44 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 493000 KAPITALKOSTNADER 270 000

200000 EWA LINDBERG 49100000 FÖRVALTNINGSGEM 493100 REINVESTERINGSANSLAG 231 000

200000 EWA LINDBERG 49100001 FÖRVALTNINGSGEM 469000 Ökad måluppfyllelse, KS 1 820 000

FÖRVALTNINGSGEM Totalt 13 681 000

200000 EWA LINDBERG 49110000 PLANERINGSRESERV 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 807 000

PLANERINGSRESERV Totalt 807 000

200000 EWA LINDBERG 49120000 MÅLUPPFYLLELSE 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 244 000

200000 EWA LINDBERG 49120000 MÅLUPPFYLLELSE 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 94 000

200000 EWA LINDBERG 49120000 MÅLUPPFYLLELSE 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 162 000

MÅLUPPFYLLELSE Totalt 500 000

200000 EWA LINDBERG 49400000 PERSONALFÖRSTÄRKNING 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 723 000

200000 EWA LINDBERG 49400000 PERSONALFÖRSTÄRKNING 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 432 000

PERSONALFÖRSTÄRKNING Totalt 5 155 000

200000 EWA LINDBERG 49600000 FACKLIG VERKSAMHET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 112 000

200000 EWA LINDBERG 49600000 FACKLIG VERKSAMHET 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 43 000

200000 EWA LINDBERG 49600000 FACKLIG VERKSAMHET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 25 000

FACKLIG VERKSAMHET Totalt 180 000

201000 A Ladinek 35010000 FRITIDSGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 143 000

201000 A Ladinek 35010000 FRITIDSGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 55 000

FRITIDSGÅRDEN Totalt 198 000

201000 A Ladinek 43241100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 911 000

201000 A Ladinek 43241100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 2 273 000

201000 A Ladinek 43241100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 459 000

MER-plan 24 (38)

LEKEBERGSSK.UNDERVISN. Totalt 8 643 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 157 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 60 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 440000 ÖVRIGT MATERIAL 141 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 454600 KURSER 51 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 466100 LOKALHYROR INKL. BOLLHALL 4 938 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 321 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 469200 STÄD 750 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 469510 LARMABONNEMANG 7 000

201000 A Ladinek 43241200 LEKEB.SK GEM ADM 7-9 493000 KAPITALKOSTNADER 26 000

LEKEB.SK GEM ADM 7-9 Totalt 6 451 000

201000 A Ladinek 43241300 LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 100 000

LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. Totalt 100 000

201000 A Ladinek 43241400 LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 82 000

201000 A Ladinek 43241400 LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 32 000

LEKEBERGSSK.SKOLFRI.LED Totalt 114 000

201000 A Ladinek 43241500 LEKEBERGSSK.SYO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 173 000

201000 A Ladinek 43241500 LEKEBERGSSK.SYO 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 67 000

201000 A Ladinek 43241500 LEKEBERGSSK.SYO 440000 ÖVRIGT MATERIAL 5 000

201000 A Ladinek 43241500 LEKEBERGSSK.SYO 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 30 000

201000 A Ladinek 43241500 LEKEBERGSSK.SYO 464400 SKOLSKJUTSAR 35 000

201000 A Ladinek 43241500 LEKEBERGSSK.SYO 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 12 000

LEKEBERGSSK.SYO Totalt 322 000

201000 A Ladinek 43241800 PROFIL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 136 000

201000 A Ladinek 43241800 PROFIL 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 53 000

201000 A Ladinek 43241800 PROFIL 440000 ÖVRIGT MATERIAL 100 000

PROFIL Totalt 289 000

201000 A Ladinek 43241900 SOMMARSKOLA 440000 Skolavslutning 50 000

201000 A Ladinek 43241900 SOMMARSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 50 000

SOMMARSKOLA Totalt 100 000

201000 A Ladinek 43242000 SKOLDATATEK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 109 000

201000 A Ladinek 43242000 SKOLDATATEK 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 42 000

201000 A Ladinek 43242000 SKOLDATATEK 440000 ÖVRIGT MATERIAL 250 000

SKOLDATATEK Totalt 401 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 619 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 238 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 25 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 30 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 15 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 447000 KONTORSMTRL T EX KUVERT 5 000

MER-plan 25 (38)

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 454600 KURSER 11 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 458000 SOCIAL SAMVARO 12 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 39 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 466100 LOKALHYROR 136 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 469200 STÄD 37 000

201000 A Ladinek 43410000 GYMNASIESKOLA 472400 BIDRAG TILL PRIVATPERSON 10 000

GYMNASIESKOLA Totalt 1 177 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 040 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 784 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 77 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 46 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 454600 KURSER 20 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 466100 LOKALHYROR 350 000

202000 A Birgersson 42010000 RÖNNEN, EKEN FJUGESTA 469200 STÄD 113 000

RÖNNEN, EKEN FJUGESTA Totalt 3 430 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 100 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 423 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 44 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 55 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 454600 KURSER 10 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 466100 LOKALHYROR 174 000

202000 A Birgersson 43110000 F-KLASS TULPANEN 469200 STÄD 56 000

F-KLASS TULPANEN Totalt 1 862 000

202000 A Birgersson 43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 311 000

202000 A Birgersson 43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 889 000

202000 A Birgersson 43211100 TULPANENS SK, UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 184 000

TULPANENS SK, UNDERVISN. Totalt 3 384 000

202000 A Birgersson 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 124 000

202000 A Birgersson 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 454600 KURSER 19 000

202000 A Birgersson 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 466100 LOKALHYROR 725 000

202000 A Birgersson 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 158 000

202000 A Birgersson 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 469200 STÄD 241 000

202000 A Birgersson 43211200 TULPANENS SK, GEM. ADM. 469510 LARMABONNEMANG 5 000

TULPANENS SK, GEM. ADM. Totalt 1 272 000

202000 A Birgersson 43211300 TULPANENS SK, SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 25 000

TULPANENS SK, SKOLBIBL. Totalt 25 000

202000 A Birgersson 44100000 GRUNDL. VUXENUTB (1-9) 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 351 000

202000 A Birgersson 44100000 GRUNDL. VUXENUTB (1-9) 469200 STÄD 6 000

GRUNDL. VUXENUTB (1-9) Totalt 357 000

MER-plan 26 (38)

202000 A Birgersson 44200000 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 69 000

202000 A Birgersson 44200000 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 27 000

202000 A Birgersson 44200000 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 250 000

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING Totalt 346 000

202000 A Birgersson 45100000 SFI 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 317 000

202000 A Birgersson 45100000 SFI 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 122 000

SFI Totalt 439 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 967 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 372 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 37 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 22 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 454600 KURSER 10 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 466100 LOKALHYROR 309 000

203000 A Sundström 42120000 FRITIDSKLUBB GROTTAN 469200 STÄD 33 000

FRITIDSKLUBB GROTTAN Totalt 1 750 000

203000 A sundström 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 492 000

203000 A sundström 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 2 112 000

203000 A sundström 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 366 000

203000 A sundström 43231100 LEKEBERGSSK.UNDERVISN. 493000 KAPITALKOSTNADER 7 000

LEKEBERGSSK.UNDERVISN. Totalt 7 977 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 93 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 36 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 440000 ÖVRIGT MATERIAL 242 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 454600 KURSER 48 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 466100 LOKALHYROR INKL. BOLLHALL 1 577 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 155 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 469200 STÄD 447 000

203000 A sundström 43231200 LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 493000 KAPITALKOSTNADER 25 000

LEKEB.SK. GEM.ADM. 3-6 Totalt 2 623 000

203000 A sundström 43231300 LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 61 000

LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. Totalt 61 000

203000 A sundström 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 671 000

203000 A sundström 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 258 000

203000 A sundström 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 15 000

203000 A sundström 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 454600 KURSER 6 000

203000 A sundström 43310000 GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 464400 SKOLSKJUTSAR 5 000

GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 Totalt 955 000

204000 E MÖLLER 41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr 440000 ÖVRIGT MATERIAL 0

204000 E MÖLLER 41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr 454600 KURSER 0

204000 E MÖLLER 41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 138 000

204000 E MÖLLER 41001000 Gem adm fsk Fjugesta omr 469200 STÄD 23 000

MER-plan 27 (38)

Gem adm fsk Fjugesta omr Totalt 161 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 777 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 683 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 16 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 35 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 454600 KURSER 18 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 466100 LOKALHYROR 476 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 469200 STÄD 126 000

204000 E MÖLLER 41020000 TULPANEN 469510 LARMABONNEMANG 5 000

TULPANEN Totalt 3 136 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 913 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 736 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 15 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 33 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 454600 KURSER 18 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 466100 LOKALHYROR 477 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 467100 EL 34 000

204000 E MÖLLER 41080000 SKATTKISTAN 469200 STÄD 121 000

SKATTKISTAN Totalt 3 347 000

204000 E MÖLLER 41081000 PAVILJONGEN FÖRSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 507 000

204000 E MÖLLER 41081000 PAVILJONGEN FÖRSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 580 000

204000 E MÖLLER 41081000 PAVILJONGEN FÖRSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 15 000

204000 E MÖLLER 41081000 PAVILJONGEN FÖRSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 31 000

204000 E MÖLLER 41081000 PAVILJONGEN FÖRSKOLA 454600 KURSER 15 000

204000 E MÖLLER 41081000 PAVILJONGEN FÖRSKOLA 469200 STÄD 125 000

PAVILJONGEN FÖRSKOLA Totalt 2 273 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 011 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 389 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 9 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 19 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 454600 KURSER 10 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 466100 LOKALHYROR 167 000

204000 E MÖLLER 41090000 STORKEN FÖRSKOLA 469200 STÄD 47 000

STORKEN FÖRSKOLA Totalt 1 652 000

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 440000 Personalresurs förskolornas mathantering 1 400 000

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 466100 LOKALHYROR - Igelkotten tillfälligt 0

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 466100 LOKALHYROR - Paviljongen tillfälligt 193 000

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 466100 LOKALHYROR 735 000

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 34 000

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 469200 STÄD 80 000

204000 E MÖLLER 49100000 FÖRVALTNINGSGEM. VHT 493000 KAPITALKOSTNADER 69 000

MER-plan 28 (38)

FÖRVALTNINGSGEM. VHT Totalt 2 511 000

204100 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 440000 Extra utgift för matportioner 10 tkr 20 000

204100 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 0

204100 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 454600 KURSER 81 000

204100 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 460000 Kökshjälp 2 tkr/månad 24 000

206000 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 24 000

206000 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 469200 STÄD 576 000

206000 AC Soting 41040000 GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 493000 KAPITALKOSTNADER 61 000

GEMENSAMT LANNA/HIDINGE Totalt 786 000

204100 AC Soting 41042000 TOMTEBO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 009 000

204100 AC Soting 41042000 TOMTEBO 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 388 000

204100 AC Soting 41042000 TOMTEBO 440000 ÖVRIGT MATERIAL 7 000

204100 AC Soting 41042000 TOMTEBO 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 17 000

204100 AC Soting 41042000 TOMTEBO 466100 LOKALHYROR 223 000

204100 AC Soting 41042000 TOMTEBO 469000 Kökspersonal via Tekniska 68 000

TOMTEBO Totalt 1 712 000

204100 AC Soting 41043000 TROLLEBO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 078 000

204100 AC Soting 41043000 TROLLEBO 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 415 000

204100 AC Soting 41043000 TROLLEBO 440000 ÖVRIGT MATERIAL 8 000

204100 AC Soting 41043000 TROLLEBO 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 18 000

204100 AC Soting 41043000 TROLLEBO 466100 LOKALHYROR 223 000

204100 AC Soting 41043000 TROLLEBO 469000 Kökspersonal via Tekniska 68 000

TROLLEBO Totalt 1 810 000

204100 AC Soting 41044000 NORRGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 012 000

204100 AC Soting 41044000 NORRGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 158 000

204100 AC Soting 41044000 NORRGÅRDEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 23 000

204100 AC Soting 41044000 NORRGÅRDEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 54 000

204100 AC Soting 41044000 NORRGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 1 353 000

NORRGÅRDEN Totalt 5 600 000

204100 AC Soting 41045000 SÖRGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 992 000

204100 AC Soting 41045000 SÖRGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 151 000

204100 AC Soting 41045000 SÖRGÅRDEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 25 000

204100 AC Soting 41045000 SÖRGÅRDEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 55 000

204100 AC Soting 41045000 SÖRGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 1 422 000

SÖRGÅRDEN Totalt 5 645 000

204100 AC Soting 41046 Äppelblomman TILLFÄLLIG FÖRSKOLEAVD, ÄPPELGÅRDEN 445 000

Äppelblomman totalt 445 000

204100 AC Soting 41400000 BO OBEKVÄMA TIDER 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 281 000

204100 AC Soting 41400000 BO OBEKVÄMA TIDER 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 108 000

204100 AC Soting 41400000 BO OBEKVÄMA TIDER 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 80 000

BO OBEKVÄMA TIDER Totalt 469 000

MER-plan 29 (38)

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 648 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 019 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 28 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 56 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 454600 KURSER 27 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 466100 LOKALHYROR 450 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 469200 STÄD 129 000

204200 I Friberg Pettersson 41010000 TUMMELITEN 493000 KAPITALKOSTNADER 5 000

TUMMELITEN Totalt 4 362 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 100 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 192 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 32 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 64 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 454600 KURSER 32 000

204200 I Friberg Pettersson 49100000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 466100 LOKALHYROR - Igelkotten 168 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 466100 LOKALHYROR 733 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 469200 STÄD 221 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 469510 LARMABONNEMANG 3 000

204200 I Friberg Pettersson 41030000 MULLHYTTANS FÖRSKOLA 493000 KAPITALKOSTNADER 133 000

MULLHYTTANS FÖRSKOLA Totalt 5 678 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 852 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 097 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 440000 ÖVRIGT MATERIAL 30 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 57 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 454600 KURSER 27 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 466100 LOKALHYROR 1 330 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 469200 STÄD 112 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 469510 LARMABONNEMANG 5 000

204200 I Friberg Pettersson 41070000 VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 493000 KAPITALKOSTNADER 11 000

VÄXTHUSET BERGA FÖRSK Totalt 5 521 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 116 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 430 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 440000 ÖVRIGT MATERIAL 9 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 21 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 454600 KURSER 12 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 466100 LOKALHYROR 56 000

204200 I Friberg Pettersson 41100000 PEDAGOGISK OMSORG 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 180 000

PEDAGOGISK OMSORG Totalt 1 824 000

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 851 000

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 328 000

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 36 000

MER-plan 30 (38)

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 22 000

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 454600 KURSER 10 000

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 466100 LOKALHYROR 90 000

205000 G Sellen Johansson 42030000 FRITIDSHEM TALLBACKEN 469200 STÄD 33 000

FRITIDSHEM TALLBACKEN Totalt 1 370 000

205000 G Sellen Johansson 43130000 F-KLASS EKORREN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 314 000

205000 G Sellen Johansson 43130000 F-KLASS EKORREN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 121 000

205000 G Sellen Johansson 43130000 F-KLASS EKORREN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 12 000

205000 G Sellen Johansson 43130000 F-KLASS EKORREN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 15 000

205000 G Sellen Johansson 43130000 F-KLASS EKORREN 454600 KURSER 3 000

205000 G Sellen Johansson 43130000 F-KLASS EKORREN 466100 LOKALHYROR 88 000

F-KLASS EKORREN Totalt 553 000

205000 G Sellen Johansson 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 287 000

205000 G Sellen Johansson 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 880 000

205000 G Sellen Johansson 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 166 000

205000 G Sellen Johansson 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 464400 SKOLSKJUTSAR 27 000

205000 G Sellen Johansson 43223100 MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 493000 KAPITALKOSTNADER 6 000

MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. Totalt 3 366 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 108 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 454600 KURSER 20 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 466100 LOKALHYROR 1 127 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 158 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 469200 STÄD 366 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 469510 LARMABONNEMANG 5 000

205000 G Sellen Johansson 43223200 MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 493000 KAPITALKOSTNADER 5 000

MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. Totalt 1 789 000

205000 G Sellen Johansson 43223300 MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 30 000

MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL. Totalt 30 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 701 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 654 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 115 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 451000 TELE 30 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 453000 BILERS O. RESOR 30 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 454600 KURSER 95 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 35 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 463000 KONSULTATIONER 400 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 466100 LOKALHYROR 150 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 467100 EL 17 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 469200 STÄD 30 000

205000 A LARSLIN 49300000 BARN O ELEVHÄLSOTEAM 493000 KAPITALKOSTNADER 10 000

BARN O ELEVHÄLSOTEAM Totalt 3 267 000

MER-plan 31 (38)

206000 M Liljens Gunnars 42040000 LANNA FRITIDSHEM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 333 000

206000 M Liljens Gunnars 42040000 LANNA FRITIDSHEM 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 513 000

206000 M Liljens Gunnars 42040000 LANNA FRITIDSHEM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 49 000

206000 M Liljens Gunnars 42040000 LANNA FRITIDSHEM 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 30 000

206000 M Liljens Gunnars 42040000 LANNA FRITIDSHEM 454600 KURSER 13 000

206000 M Liljens Gunnars 42040000 LANNA FRITIDSHEM 466100 LOKALHYROR 641 000

LANNA FRITIDSHEM Totalt 2 579 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 615 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 237 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 28 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 34 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 454600 KURSER 6 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 466100 LOKALHYROR 81 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 469200 STÄD 172 000

206000 M Liljens Gunnars 43140000 F-KLASS ÄPPELGÅRDEN 469510 LARMABONNEMANG 5 000

F-KLASS ÄPPELGÅRDEN Totalt 1 178 000

206000 M Liljens Gunnars 43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 335 000

206000 M Liljens Gunnars 43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 1 283 000

206000 M Liljens Gunnars 43224100 HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 441000 UNDERVISNINGSMATERIAL 224 000

HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. Totalt 4 842 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 148 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 440000 Ny fritidsgård Hidinge skola 150 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 454600 KURSER 27 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 466100 LOKALHYROR - Nya bollhallen 635 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 466100 LOKALHYROR 1 612 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 466100 LOKALHYROR - Nya skolan 2 617 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER - Nya skolan 132 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 161 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 469200 STÄD - Nya skolan 150 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 469200 STÄD 358 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 469510 LARMABONNEMANG 5 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 493000 KAPITALKOSTNADER 12 000

206000 M Liljens Gunnars 43224200 HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 493000 KAPITALKOSTNADER - Nya inventarier 267 000

HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. Totalt 6 274 000

206000 M Liljens Gunnars 43224300 HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL. 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 30 000

HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL. Totalt 30 000

208000 A LARSLIN 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 462000 Kastanjen 19 år 0

208000 A LARSLIN 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 462000 Kastanjen 22 år 0

208000 A LARSLIN 51315000 BOENDE BARN OCH UNGA 462000 Tidaholm avslutad 400 000

BOENDE BARN OCH UNGA Totalt 400 000

208000 A LARSLIN 51321000 UNGDOMSFRITIDS 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 20 000

MER-plan 32 (38)

208000 A LARSLIN 51321000 UNGDOMSFRITIDS 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 200 000

208000 A LARSLIN 51321000 UNGDOMSFRITIDS 464400 SKOLSKJUTSAR 180 000

UNGDOMSFRITIDS Totalt 400 000

208000 A LARSLIN 51322000 KORTTIDSVISTELSE 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -20 000

208000 A LARSLIN 51322000 KORTTIDSVISTELSE 405000 UPPDRAGSTAGARE 18 000

208000 A LARSLIN 51322000 KORTTIDSVISTELSE 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 6 000

208000 A LARSLIN 51322000 KORTTIDSVISTELSE 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 1 200 000

KORTTIDSVISTELSE Totalt 1 204 000

208000 A LARSLIN 51324000 LEDSAGARE 405000 UPPDRAGSTAGARE 25 000

208000 A LARSLIN 51324000 LEDSAGARE 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 8 000

LEDSAGARE Totalt 33 000

208000 A LARSLIN 51325000 KONTAKTPERSONER 405000 UPPDRAGSTAGARE 40 000

208000 A LARSLIN 51325000 KONTAKTPERSONER 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 13 000

208000 A LARSLIN 51325000 KONTAKTPERSONER 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 23 000

208000 A LARSLIN 51325000 KONTAKTPERSONER 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 48 000

KONTAKTPERSONER Totalt 124 000

208000 A LARSLIN 51327000 PERSONLIGA ASSISTENTER 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 500 000

PERSONLIGA ASSISTENTER Totalt 500 000

208000 A LARSLIN 55210000 INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -60 000

208000 A LARSLIN 55210000 INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 1 000 000

INST.VÅRD, BARN- O UNGDOM Totalt 940 000

208000 A LARSLIN 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 356000 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -36 000

208000 A LARSLIN 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 405000 UPPDRAGSTAGARE 1 560 000

208000 A LARSLIN 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 490 000

208000 A LARSLIN 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 66 000

208000 A LARSLIN 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 462000 KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 600 000

208000 A LARSLIN 55221000 FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 540 000

FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG Totalt 3 220 000

208000 A LARSLIN 55230000 STRUKT.ÖPP.VÅRD, BARN 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 40 000

STRUKT.ÖPP.VÅRD, BARN Totalt 40 000

208000 A LARSLIN 55231000 KONTAKTPERSONER 405000 UPPDRAGSTAGARE 50 000

208000 A LARSLIN 55231000 KONTAKTPERSONER 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 16 000

208000 A LARSLIN 55231000 KONTAKTPERSONER 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 000

208000 A LARSLIN 55231000 KONTAKTPERSONER 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 60 000

KONTAKTPERSONER Totalt 136 000

208000 A LARSLIN 55232000 KONTAKTFAMILJER 405000 UPPDRAGSTAGARE 350 000

208000 A LARSLIN 55232000 KONTAKTFAMILJER 411100 PO-PÅLÄGG - 31,42 % 110 000

208000 A LARSLIN 55232000 KONTAKTFAMILJER 469700 OMKOSTNADSERSÄTTNING 180 000

KONTAKTFAMILJER Totalt 640 000

208000 A LARSLIN 55235000 FÖREBYGGANDE 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 200 000

FÖREBYGGANDE Totalt 200 000

MER-plan 33 (38)

208000 A LARSLIN 55400000 FAMILJERÄTT 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 50 000

FAMILJERÄTT Totalt 50 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 099 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 807 000

208001 A LARSLIN 55900001 GEM. INT/KOSTN, IFO 403000 Socialsekreterare 1,0 0

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 440000 ÖVRIGT MATERIAL 22 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 451000 TELE 14 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 453000 BILERS O. RESOR 60 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 454600 KURSER 100 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 455000 DATABEHANDLING 130 000

208000 A LARSLIN 55900000 GEM. INT/KOSTN, IFO 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 62 000

GEM. INT/KOSTN, IFO Totalt 3 294 000

209000 L SKOGHÄLL 22500000 KONSUMENTVERKSAMHET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 10 000

KONSUMENTVERKSAMHET Totalt 10 000

209000 L SKOGHÄLL 23000000 TURISMVERKSAMHET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 35 000

209000 L SKOGHÄLL 23000000 TURISMVERKSAMHET 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 14 000

209000 L SKOGHÄLL 23000000 TURISMVERKSAMHET 440000 ÖVRIGT MATERIAL 79 000

TURISMVERKSAMHET Totalt 128 000

209000 L SKOGHÄLL 30000000 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 20 000

209000 L SKOGHÄLL 30000000 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 473000 PREMIER & STIPENDIER 10 000

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET Totalt 30 000

209000 L SKOGHÄLL 30010000 KOMTEK 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 200 000

KOMTEK Totalt 200 000

209000 L SKOGHÄLL 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 81 000

209000 L SKOGHÄLL 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 20 000

209000 L SKOGHÄLL 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 473000 PREMIER & STIPENDIER 10 000

209000 L SKOGHÄLL 31000000 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 493000 KAPITALKOSTNADER 1 000

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET Totalt 112 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -30 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 017 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 391 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 440000 ÖVRIGT MATERIAL 45 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 446000 BÖCKER O. TIDNINGAR 428 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 453000 BILERS O. RESOR 8 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 454600 KURSER 20 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 455110 LICENSER 115 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 31 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 466100 LOKALHYROR 374 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 467100 EL 39 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 469200 STÄD 58 000

209000 L SKOGHÄLL 32010000 LEKEBERGS BIBLIOTEK 493000 KAPITALKOSTNADER 7 000

MER-plan 34 (38)

LEKEBERGS BIBLIOTEK Totalt 2 503 000

209000 L SKOGHÄLL 33000000 KULTURSKOLA 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -100 000

209000 L SKOGHÄLL 33000000 KULTURSKOLA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 700 000

KULTURSKOLA Totalt 600 000

209000 L SKOGHÄLL 34011000 SJÖBAD 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 95 000

209000 L SKOGHÄLL 34011000 SJÖBAD 466200 MARKHYROR 28 000

209000 L SKOGHÄLL 34011000 SJÖBAD 493000 KAPITALKOSTNADER 15 000

SJÖBAD Totalt 138 000

209000 L SKOGHÄLL 34011400 LANNA BADGRUVA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 150 000

209000 L SKOGHÄLL 34011400 LANNA BADGRUVA 493000 KAPITALKOSTNADER 295 000

LANNA BADGRUVA Totalt 445 000

209000 L SKOGHÄLL 34012000 ISBANOR 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 40 000

ISBANOR Totalt 40 000

209000 L SKOGHÄLL 34013000 BOLLHALLEN 321000 BOSTADS O. LOKALHYROR -90 000

209000 L SKOGHÄLL 34013000 BOLLHALLEN 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 000

209000 L SKOGHÄLL 34013000 BOLLHALLEN 466100 LOKALHYROR 440 000

209000 L SKOGHÄLL 34013000 BOLLHALLEN 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 66 000

209000 L SKOGHÄLL 34013000 BOLLHALLEN 469200 STÄD 180 000

BOLLHALLEN Totalt 606 000

209000 L SKOGHÄLL 34014000 MOTIONSSPÅR 440000 ÖVRIGT MATERIAL 44 000

209000 L SKOGHÄLL 34014000 MOTIONSSPÅR 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 51 000

209000 L SKOGHÄLL 34014000 MOTIONSSPÅR 467100 EL 27 000

209000 L SKOGHÄLL 34014000 MOTIONSSPÅR 493000 KAPITALKOSTNADER 16 000

MOTIONSSPÅR Totalt 138 000

209000 L SKOGHÄLL 34015100 SANNABADET, SIMSKOLA 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -30 000

209000 L SKOGHÄLL 34015100 SANNABADET, SIMSKOLA 440000 ÖVRIGT MATERIAL 45 000

SANNABADET, SIMSKOLA Totalt 15 000

209000 L SKOGHÄLL 34016000 SPONTANIDROTTSPLATS 440000 ÖVRIGT MATERIAL 50 000

209000 L SKOGHÄLL 34016000 SPONTANIDROTTSPLATS 493000 KAPITALKOSTNADER 199 000

SPONTANIDROTTSPLATS Totalt 249 000

209000 L SKOGHÄLL 35010000 FRITIDSGÅRDEN 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 92 000

FRITIDSGÅRDEN Totalt 92 000

209000 L SKOGHÄLL 36000000 STÖD TILL STUDIEORGANIS 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 50 000

209000 L SKOGHÄLL 36000000 STÖD TILL STUDIEORGANIS 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 350 000

STÖD TILL STUDIEORGANIS Totalt 400 000

209000 L SKOGHÄLL 37010000 SKÖTSELBIDRAG 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 345 000

SKÖTSELBIDRAG Totalt 345 000

209000 L SKOGHÄLL 37020000 AKTIVITETSBIDRAG 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 100 000

AKTIVITETSBIDRAG Totalt 100 000

209000 L SKOGHÄLL 37040000 MEDLEMSBIDRAG 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 55 000

MEDLEMSBIDRAG Totalt 55 000

MER-plan 35 (38)

209000 L SKOGHÄLL 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 358 000

209000 L SKOGHÄLL 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 138 000

209000 L SKOGHÄLL 39010000 KULTUR O FRITID, GEM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 25 000

KULTUR O FRITID, GEM Totalt 521 000

209000 L SKOGHÄLL 49140000 NATURSKOLA 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 212 000

209000 L SKOGHÄLL 49140000 NATURSKOLA 411100 PO-PÅLÄGG - 38:46 % 82 000

209000 L SKOGHÄLL 49140000 NATURSKOLA 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 100 000

NATURSKOLA Totalt 394 000

Totalt 186 268 000

4.7 Investeringsbudget 2015

INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKT Investerings KapitalAvskrivning

s Internräntan 3 % utgift kostnad period KodSkollokal inkl klassrumsuppsättning 5 000 tkr 267 tkr 15 år Halva kostnaden året 2015Reinvesteringsanslag 1 350 tkr 231 tkr 7 år 0215SUMMA 6 350 tkr 498 tkr

MER-plan 36 (38)

Bilaga 1. Fördelning av personalstat i grundskola, fritidshem och förskola

GRUNDSKOLA FRITIDSHEM FÖRSKOLAN årsarb. per Elever/ Belägg- Barn/ Omsorgstid Omsorg/ Personal Elever 100 elever Personal Elever årsarb. ning Personal Barn årsarb. vecka vecka/barn1 201 43241100 Lekebergsskolan 7-9 17,10 åa 180 Elever 9,5 åa 5 202 42010000 Fritidshem Asken-Eken-Rönnen 6,70 åa 139 20,7 Elever 84% 6 202 42120000 Fritidsklubb Grottan 3,20 åa 67 20,9 Elever 35% 1 202 43110000 Förskoleklass Tulpanen 3,30 åa 55 Elever 6,0 åa 2 202 43211100 Tulpanens skola 1-2 6,40 åa 105 Elever 6,1 åa 3 202 43231100 Lekebergsskolan 3-6 16,00 åa 209 Elever 7,7 åa 1 204 41010000 Förskolan Tummeliten 9,00 åa 56 6,2 Barn 0 tim1 204 41020000 Förskolan Tulpanen 6,00 åa 35 5,8 Barn 0 tim1 204 41070000 Förskolan Växthuset Berga 9,00 åa 57 6,3 Barn 0 tim1 204 41080000 Förskolan Skattkistan 6,00 åa 33 5,5 Barn 0 tim1 204 41081000 Förskolan Paviljongen 5,00 åa 31 6,2 Barn 0 tim1 204 41090000 Förskolan Storken 3,50 åa 19 5,4 Barn 0 tim1 204 41111000 Familjedaghem 4,00 åa 21 5,3 Barn 0 tim1 204 41400000 Förskola Obekväma tider 1 205 41030000 Förskolan Mullhyttan 10,60 åa 64 6,0 Barn 0 tim4 205 42030000 Fritidshem Tallbacken 3,10 åa 65 21,0 Elever 63% 2 205 43130000 Förskoleklass Ekorren 0,90 åa 15 Elever 6,0 åa 3 205 43223100 Mullhyttans skola 1-6 6,70 åa 95 Elever 7,1 åa 1 206 41042000 Förskolan Tomtebo 3,50 åa 17 4,9 Barn 0 tim1 206 41043000 Förskolan Trollebo 3,50 åa 18 5,1 Barn 0 tim1 206 41044000 Förskolan Norrgården 10,00 åa 54 5,4 Barn 0 tim1 206 41045000 Förskolan Sörgården 10,00 åa 55 5,5 Barn 0 tim4 206 42040000 Fritidshem Hidinge 4,30 åa 90 20,9 Elever 54% 2 206 43140000 Förskoleklass Äppelgården 2,00 åa 34 Elever 5,9 åa 3 206 43224100 Hidinge skola 1-6 9,10 åa 128 Elever 7,1 åa

SUMMA 61,50 åa 821 Elever 7,5 åa 17,30 åa 361 20,9 Elever 57% 80,10 åa 460 5,7 Barn 0 tim 0 tim

MER-plan 37 (38)

Bilaga 2. Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt förbrukningsmaterial

Läromedel årsarbetare

och ped mtrl. komp.utvFördelning belopp riktlinjer Förskolan

1 000 3 000 Fördelning belopp riktlinjer Fritidshem

330 3 000 Fördelning belopp riktlinjer Förskoleklass

1 000 3 000

Fördelning belopp riktlinjerGrundskola 1-6

1 750 3 000

Fördelning belopp riktlinjerGrundskola 7-9

2 550 3 000 Budget Medel Total Läromedel Antal Antal övrigt per ANS Tilldelning och ped mtrl. komp.utv Övrigt barn/elev årsarb. barn/elev

GRUNDSKOLA201 651 000 459 000 51 300 140 700 180 17,1 782

Lekebegsskolan 7-9 651 000 459 000 51 300 140 700 180 17,1 782 GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM

202 1 304 000 672 480 106 800 524 720 575 35,6 913 Asken-Eken-Rönnen Fritidshem 202 143 000 45 870 20 100 77 030 139 6,7 554 Grottan Fritidsklubb 203 69 000 22 110 9 600 37 290 67 3,2 557 Förskoleklass Tulpanen 202 109 000 55 000 9 900 44 100 55 3,3 802 Tulpanens skola 1-2 202 327 000 183 750 19 200 124 050 105 6,4 1 181 Lekebergsskolan 3-6 203 656 000 365 750 48 000 242 250 209 16,0 1 159 FÖRSKOLOR

204 501 000 252 000 127 500 121 500 252 42,5 482 Tummeliten 2042 111 000 56 000 27 000 28 000 56 9,0 500 Tulpanen 204 69 000 35 000 18 000 16 000 35 6,0 457 Växthuset Berga 2042 114 000 57 000 27 000 30 000 57 9,0 526 Skattkistan 204 66 000 33 000 18 000 15 000 33 6,0 455 Paviljongen 204 61 000 31 000 15 000 15 000 31 5,0 484 Storken 204 38 000 19 000 10 500 8 500 19 3,5 447 Familjedaghem + "Nattförskola" 2042 42 000 21 000 12 000 9 000 21 4,0 429 FÖRSKOLOR

2042 128 000 64 000 31 800 32 200 64 10,6 503 Mullhyttans förskola 128 000 64 000 31 800 32 200 64 10,6 503 GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM

205 391 000 202 700 31 800 156 500 175 10,6 894 Tallbacken Fritidshem 67 000 21 450 9 300 36 250 65 3,1 558 Förskoleklass Ekorren 30 000 15 000 2 700 12 300 15 0,9 820 Mullhyttans skola 1-6 294 000 166 250 19 800 107 950 95 6,6 1 136 FÖRSKOLOR

2041 287 000 144 000 81 000 62 000 144 27,0 431 Tomtebo 34 000 17 000 10 500 6 500 17 3,5 382 Trollebo 36 000 18 000 10 500 7 500 18 3,5 417 Norrgården 107 000 54 000 30 000 23 000 54 10,0 426 Sörgården 110 000 55 000 30 000 25 000 55 10,0 455 GRUNDSKOLA-FÖRSKOLEKLASS-FRITIDSHEM

206 559 000 287 700 46 200 225 100 252 15,4 893 Hidinge Fritidshem 92 000 29 700 12 900 49 400 90 4,3 549 Förskoleklass Äppelgården 68 000 34 000 6 000 28 000 34 2,0 824 Hidinge skola 1-6 399 000 224 000 27 300 147 700 128 9,1 1 154

MER-plan 38 (38)

TOTALT 3 821 000 2 081 880 476 400 1 262 720 1 642 158,8 769

Documents

lekeberg.se · Web viewKommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram (netto) till 186 268 tkr. En ökning med 5,21 procent (9 222 tkr). 2015 års budgetram har utökats med