· Web viewNa temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj

Prijedlog 13. studenog 2017. Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22.

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13. i 23/14.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici dana ---------- godine donosi

PRORAČUN GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU

(I. čitanje)

I. OPĆI DIO PRORAČUNAČlanak 1.

Proračun Grada Pazina sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RB OPIS PLAN 2018. PROJEKCIJA

2019.PROJEKCIJA 2020.

1. PRIHODI POSLOVANJA 78.228.058,50 80.011.987,50 72.317.987,50

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.655.100,00 4.263.500,00 4.621.000,00

3. UKUPNI PRIHODI 83.883.158,50 84.275.487,50 76.938.987,50

4. RASHODI POSLOVANJA 68.451.106,00 65.539.285,00 64.368.285,00

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.523.808,00 35.827.958,00 14.735.458,00

6. UKUPNI RASHODI 80.974.914,00 101.367.243,00 79.103.743,00

7. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 2.908.244,50 -17.091.755,50 -2.164.755,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

RB OPIS PLAN 2018. PROJEKCIJA 2019.

PROJEKCIJA 2020.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 700.000,00 20.500.000,00 5.300.000,00

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA 2.528.000,00 2.328.000,00 2.055.000,00

3. NETOFINANCIRANJE -1.828.000,00 18.172.000,00 3.245.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RB OPIS PLAN 2018. PROJEKCIJA 2019.

PROJEKCIJA 2020.

1. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA -3.500.000,00 -2.419.755,50 -1.339.511,00

2. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI -1.080.244,50 -1.080.244,50 -1.080.244,50

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0,00

1

Članak 2.Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama

utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna Grada Pazina, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA PLAN 2018. PROJEKCIJA 2019.

PROJEKCIJA 2020.

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 83.502.914,00 103.695.243,00 81.158.743,006 Prihodi poslovanja 78.228.058,50 80.011.987,50 72.317.987,5061 Prihodi od poreza 20.694.888,00 20.740.467,00 20.790.467,00611 Porez i prirez na dohodak 18.629.888,00 0,00 0,00

613 Porezi na imovinu 1.475.000,00 0,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 590.000,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 34.134.154,00 35.036.554,00 26.442.554,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 616.000,00 0,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.103.250,00 0,00 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6.575.850,00 0,00 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.250.765,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.414.050,00 0,00 0,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.174.239,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 3.680.950,00 3.930.950,00 3.930.950,00641 Prihodi od financijske imovine 20.950,00 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.660.000,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 15.465.960,50 16.084.910,50 16.934.910,50

651 Upravne i administrativne pristojbe 480.000,00 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 7.011.160,50 0,00 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 7.974.800,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.433.306,00 3.400.306,00 3.400.306,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.765.506,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 667.800,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 818.800,00 818.800,00 818.800,00681 Kazne i upravne mjere 190.000,00 0,00 0,00

683 Ostali prihodi 628.800,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.655.100,00 4.263.500,00 4.621.000,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.574.100,00 3.182.500,00 3.540.000,00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.574.100,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.081.000,00 1.081.000,00 1.081.000,00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.081.000,00 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori -1.080.244,50 -1.080.244,50 -1.080.244,5092 Rezultat poslovanja -1.080.244,50 -1.080.244,50 -1.080.244,50

922 Višak/manjak prihoda -1.080.244,50 0,00 0,00

BROJ VRSTA RASHODA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA2

KONTA 2019. 2020.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00 103.695.243,00 81.158.743,003 Rashodi poslovanja 68.451.106,00 65.539.285,00 64.368.285,0031 Rashodi za zaposlene 20.373.652,00 20.149.852,00 20.132.852,00311 Plaće (Bruto) 16.446.602,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 887.485,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 3.039.565,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 35.428.397,00 33.678.233,00 33.117.233,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.743.803,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.685.063,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 21.645.144,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 87.760,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.266.627,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 819.900,00 755.700,00 1.095.700,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 660.200,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 159.700,00 0,00 0,0035 Subvencije 555.000,00 555.000,00 555.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 490.000,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 65.000,00 0,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 653.500,00 739.500,00 427.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 267.000,00 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 386.500,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.651.000,00 1.684.000,00 1.719.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.651.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 8.969.657,00 7.977.000,00 7.321.500,00381 Tekuće donacije 7.484.657,00 0,00 0,00382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 1.385.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.523.808,00 35.827.958,00 14.735.458,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.628.500,00 460.000,00 400.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 395.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 1.233.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.909.063,00 32.331.713,00 11.349.213,00421 Građevinski objekti 3.512.600,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 1.428.463,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 226.500,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.741.500,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.986.245,00 3.036.245,00 2.986.245,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.936.245,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,00

B.RAČUN FINANCIRANJA

3

BROJ KONTA

VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA PLAN 2018. PROJEKCIJA 2019.

PROJEKCIJA 2020.

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 20.500.000,00 5.300.000,00

84 Primici od zaduživanja 700.000,00 20.500.000,00 5.300.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.528.000,00 2.328.000,00 2.055.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.528.000,00 2.328.000,00 2.055.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.528.000,00 0,00 0,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te

izvorima financiranja raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATKA PLAN 2018. PROJEKCIJA 2019.

PROJEKCIJA 2020.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00 103.695.243,00 81.158.743,00Razdjel 001 URED GRADA 4.645.300,00 1.795.000,00 1.150.000,00Glava 01 URED GRADA 4.645.300,00 1.795.000,00 1.150.000,00Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 410.000,00 561.000,00 410.000,00Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 290.000,00 290.000,00 290.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 290.000,00 290.000,00 290.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 290.000,00 290.000,00 290.000,003 Rashodi poslovanja 290.000,00 290.000,00 290.000,0032 Materijalni rashodi 290.000,00 290.000,00 290.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 100.000,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 2.000,00 53.000,00 2.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 2.000,00 53.000,00 2.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 53.000,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 53.000,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 51.000,00 0,0038 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 15.000,00 15.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 15.000,00 15.000,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00

4


PROJEKCIJA 2020.

Aktivnost A100106 SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 3.000,00 3.000,00 3.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 3.000,00 3.000,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100107 IZBORI ZA MJESNE ODBORE 0,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 0,00 100.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 120.000,00 120.000,00 120.000,00Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00 50.000,00 50.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 50.000,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100202 PROTOKOL 20.000,00 20.000,00 20.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 20.000,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 40.000,00 40.000,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 Komunikacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 526.900,00 547.000,00 610.000,00Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00 25.000,00 25.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 22.000,00 25.000,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 25.000,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 22.000,00 25.000,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 22.000,00 25.000,00 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100304 DAN GRADA 107.400,00 110.000,00 110.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 107.400,00 110.000,00 110.000,00

5


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 107.400,00 110.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 107.400,00 110.000,00 110.000,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 17.400,00 20.000,00 20.000,00381 Tekuće donacije 17.400,00 0,00 0,00Aktivnost A100305 RIM 150.000,00 150.000,00 150.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 150.000,00 150.000,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 85.000,00 85.000,00 85.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 115.000,00 120.000,00 120.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 115.000,00 120.000,00 120.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 20.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 20.000,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 42.500,00 52.000,00 115.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 42.500,00 52.000,00 115.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.500,00 42.000,00 105.000,003 Rashodi poslovanja 39.500,00 42.000,00 105.000,0032 Materijalni rashodi 39.500,00 42.000,00 105.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.500,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 3.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 10.000,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100309 RUJANSKE SVEČANOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00

6


PROJEKCIJA 2020.

Program 1004 PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 3.537.000,00 567.000,00 10.000,00Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 2.970.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti 2.970.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 264.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 264.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 264.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 264.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 2.706.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.706.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 700.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 700.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 2.006.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 2.006.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 557.000,00 557.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 557.000,00 557.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.000,00 84.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 84.000,00 84.000,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 14.000,00 14.000,00 0,00311 Plaće (Bruto) 14.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 473.000,00 473.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 473.000,00 473.000,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 77.000,00 77.000,00 0,00311 Plaće (Bruto) 77.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 396.000,00 396.000,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 34.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 362.000,00 0,00 0,00Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00 0,00 0,00Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 51.400,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.400,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 51.400,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 51.400,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.400,00 0,00 0,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.727.438,00 16.181.288,00 16.309.288,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 13.759.600,00 11.213.450,00 11.341.450,00Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.044.700,00 5.223.400,00 5.360.400,00Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA 5.044.700,00 5.223.400,00 5.360.400,00

7


PROJEKCIJA 2020.

PAZINAFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.044.700,00 5.223.400,00 5.360.400,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.044.700,00 5.223.400,00 5.360.400,003 Rashodi poslovanja 5.044.700,00 5.223.400,00 5.360.400,0031 Rashodi za zaposlene 4.824.700,00 4.993.400,00 5.120.400,00311 Plaće (Bruto) 3.960.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 132.900,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 731.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 220.000,00 230.000,00 240.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 220.000,00 0,00 0,00Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.281.450,00 2.065.050,00 2.075.050,00Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.281.450,00 2.065.050,00 2.075.050,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.281.450,00 2.065.050,00 2.075.050,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.241.450,00 2.025.050,00 2.035.050,003 Rashodi poslovanja 2.055.450,00 1.989.050,00 1.999.050,0032 Materijalni rashodi 2.055.450,00 1.989.050,00 1.999.050,00321 Naknade troškova zaposlenima 84.750,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 519.900,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.169.800,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 281.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 186.000,00 36.000,00 36.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 186.000,00 36.000,00 36.000,00422 Postrojenja i oprema 186.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 40.000,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00422 Postrojenja i oprema 40.000,00 0,00 0,00Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 3.378.200,00 3.114.000,00 3.181.000,00Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 660.200,00 596.000,00 936.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug 660.200,00 596.000,00 936.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 347.700,00 311.000,00 676.000,003 Rashodi poslovanja 347.700,00 311.000,00 676.000,0034 Financijski rashodi 347.700,00 311.000,00 676.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 347.700,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 312.500,00 285.000,00 260.000,003 Rashodi poslovanja 312.500,00 285.000,00 260.000,0034 Financijski rashodi 312.500,00 285.000,00 260.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 312.500,00 0,00 0,00Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 2.528.000,00 2.328.000,00 2.055.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 887.000,00 887.000,00 814.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 887.000,00 887.000,00 814.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 887.000,00 887.000,00 814.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 887.000,00 0,00 0,00

Izvor 5. POMOĆI 741.000,00 741.000,00 741.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 741.000,00 741.000,00 741.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 741.000,00 741.000,00 741.000,00

8


PROJEKCIJA 2020.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 741.000,00 0,00 0,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 900.000,00 700.000,00 500.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 900.000,00 700.000,00 500.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 900.000,00 700.000,00 500.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 900.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 65.000,00 65.000,00 65.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 65.000,00 65.000,00 65.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 65.000,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,0034 Financijski rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00343 Ostali financijski rashodi 65.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 75.000,00 75.000,00 75.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 75.000,00 75.000,00 75.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,0034 Financijski rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00343 Ostali financijski rashodi 75.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00 50.000,00 50.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 50.000,00 50.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 2.415.250,00 271.000,00 175.000,00Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 130.000,00 140.000,00 150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 130.000,00 140.000,00 150.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 140.000,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 130.000,00 140.000,00 150.000,0038 Ostali rashodi 130.000,00 140.000,00 150.000,00381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00 25.000,00 25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,0035 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.260.250,00 106.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.260.250,00 106.000,00 0,00

Izvor 5. POMOĆI 2.260.250,00 106.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 490.500,00 106.000,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 258.000,00 53.000,00 0,00311 Plaće (Bruto) 220.000,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 38.000,00 0,00 0,00

9


PROJEKCIJA 2020.

32 Materijalni rashodi 232.500,00 53.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 217.500,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.769.750,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.133.500,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 1.133.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 636.250,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 636.250,00 0,00 0,00Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 120.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 120.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 120.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 120.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 120.000,00 0,00 0,00Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 120.000,00 120.000,00 120.000,00Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00 75.000,00 75.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam 75.000,00 75.000,00 75.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,0038 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00381 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 20.000,00 20.000,00 20.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi 20.000,00 20.000,00 20.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00 15.000,00 15.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 340.000,00 350.000,00 360.000,00Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 300.000,00 310.000,00 320.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00 310.000,00 320.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 310.000,00 320.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 310.000,00 320.000,0038 Ostali rashodi 300.000,00 310.000,00 320.000,00

10


PROJEKCIJA 2020.

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00 40.000,00 40.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana 40.000,00 40.000,00 40.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00 70.000,00 70.000,00

Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00 60.000,00 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda 60.000,00 60.000,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0035 Subvencije 40.000,00 40.000,00 40.000,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101302 POTPORE MANIFESTACIJAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 0,00 0,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A101302 POTPORE MANIFESTACIJAMA ZA RAZVOJ POLJOPROVREDE 0,00 10.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo 0,00 10.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 0,00Glava 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.967.838,00 4.967.838,00 4.967.838,00Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.398.588,00 3.398.588,00 3.398.588,00

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.398.588,00 3.398.588,00 3.398.588,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.398.588,00 3.398.588,00 3.398.588,00Izvor 5. POMOĆI 3.398.588,00 3.398.588,00 3.398.588,003 Rashodi poslovanja 3.398.588,00 3.398.588,00 3.398.588,0031 Rashodi za zaposlene 3.058.730,00 3.058.730,00 3.058.730,00311 Plaće (Bruto) 2.442.230,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 616.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 338.858,00 338.858,00 338.858,00321 Naknade troškova zaposlenima 145.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 129.578,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 60.280,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00

11


PROJEKCIJA 2020.

34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.569.250,00 1.569.250,00 1.569.250,00

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.569.250,00 1.569.250,00 1.569.250,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.569.250,00 1.569.250,00 1.569.250,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 520.000,00 520.000,00 520.000,003 Rashodi poslovanja 520.000,00 520.000,00 520.000,0031 Rashodi za zaposlene 520.000,00 520.000,00 520.000,00311 Plaće (Bruto) 361.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 71.000,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 88.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.250,00 10.250,00 10.250,003 Rashodi poslovanja 10.250,00 10.250,00 10.250,0032 Materijalni rashodi 10.250,00 10.250,00 10.250,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.250,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.000,00 4.000,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 555.000,00 555.000,00 555.000,003 Rashodi poslovanja 555.000,00 555.000,00 555.000,0031 Rashodi za zaposlene 555.000,00 555.000,00 555.000,00311 Plaće (Bruto) 390.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 71.000,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 94.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 480.000,00 480.000,00 480.000,003 Rashodi poslovanja 401.000,00 401.000,00 401.000,0032 Materijalni rashodi 401.000,00 401.000,00 401.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 258.250,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 80.750,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 79.000,00 79.000,00 79.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 79.000,00 79.000,00 79.000,00422 Postrojenja i oprema 74.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 42.182.576,00 61.324.955,00 46.069.455,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 14.148.657,00 33.303.800,00 17.898.300,00

Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 6.183.000,00 6.211.000,00 6.161.000,00Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 520.000,00 530.000,00 540.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 520.000,00 530.000,00 540.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 520.000,00 530.000,00 540.000,003 Rashodi poslovanja 520.000,00 530.000,00 540.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 520.000,00 530.000,00 540.000,00

12


PROJEKCIJA 2020.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 520.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 12.000,00 12.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 12.000,00 12.000,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 58.000,00 58.000,00 58.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 58.000,00 58.000,00 58.000,003 Rashodi poslovanja 58.000,00 58.000,00 58.000,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 353.000,00 206.000,00 206.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 353.000,00 206.000,00 206.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 123.000,00 48.000,00 48.000,003 Rashodi poslovanja 48.000,00 48.000,00 48.000,0032 Materijalni rashodi 48.000,00 48.000,00 48.000,00323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 230.000,00 158.000,00 158.000,003 Rashodi poslovanja 158.000,00 158.000,00 158.000,0032 Materijalni rashodi 158.000,00 158.000,00 158.000,00323 Rashodi za usluge 158.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 72.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 25.000,00 25.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

13


PROJEKCIJA 2020.

323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 3.150.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00Izvor 5. POMOĆI 3.150.000,00 3.200.000,00 3.200.000,003 Rashodi poslovanja 3.150.000,00 3.200.000,00 3.200.000,0032 Materijalni rashodi 3.150.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00323 Rashodi za usluge 3.150.000,00 0,00 0,00Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00 160.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 45.000,00 160.000,00 100.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 160.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 160.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 160.000,00 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 48.000,00 48.000,00 48.000,003 Rashodi poslovanja 48.000,00 48.000,00 48.000,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,003 Rashodi poslovanja 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,0032 Materijalni rashodi 325.000,00 325.000,00 325.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 325.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 1.627.000,00 1.627.000,00 1.627.000,00381 Tekuće donacije 1.627.000,00 0,00 0,00Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 2.181.400,00 1.602.300,00 1.602.300,00Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 678.500,00 550.000,00 550.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 678.500,00 550.000,00 550.000,00Izvor 5. POMOĆI 600.000,00 500.000,00 500.000,003 Rashodi poslovanja 600.000,00 500.000,00 500.000,0032 Materijalni rashodi 600.000,00 500.000,00 500.000,00323 Rashodi za usluge 600.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 78.500,00 50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 78.500,00 50.000,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 78.500,00 50.000,00 50.000,00323 Rashodi za usluge 78.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - FRESKE 30.000,00 30.000,00 30.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 30.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 219.500,00 170.000,00 170.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 219.500,00 170.000,00 170.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.500,00 20.000,00 20.000,00

14


PROJEKCIJA 2020.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.500,00 20.000,00 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.500,00 20.000,00 20.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.500,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 150.000,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 150.000,00 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 189.100,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 189.100,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 165.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 165.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 165.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 165.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 24.100,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 24.100,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 24.100,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 24.100,00 0,00 0,00Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 83.400,00 83.400,00 83.400,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 83.400,00 83.400,00 83.400,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.400,00 18.400,00 18.400,003 Rashodi poslovanja 18.400,00 18.400,00 18.400,0032 Materijalni rashodi 18.400,00 18.400,00 18.400,00323 Rashodi za usluge 18.400,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 65.000,00 65.000,00 65.000,003 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,0032 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00323 Rashodi za usluge 65.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 66.800,00 66.800,00 66.800,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 66.800,00 66.800,00 66.800,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.800,00 6.800,00 6.800,003 Rashodi poslovanja 6.800,00 6.800,00 6.800,0032 Materijalni rashodi 6.800,00 6.800,00 6.800,00323 Rashodi za usluge 6.800,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 60.000,00 60.000,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 100.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 100.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00

15


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 392.000,00 280.000,00 280.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 392.000,00 280.000,00 280.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 42.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 42.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 42.000,00 30.000,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 42.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 350.000,00 250.000,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 250.000,00 250.000,0032 Materijalni rashodi 350.000,00 250.000,00 250.000,00323 Rashodi za usluge 350.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 422.100,00 422.100,00 422.100,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 422.100,00 422.100,00 422.100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.100,00 22.100,00 22.100,003 Rashodi poslovanja 22.100,00 22.100,00 22.100,0032 Materijalni rashodi 22.100,00 22.100,00 22.100,00323 Rashodi za usluge 22.100,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 400.000,00 400.000,00 400.000,003 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,0032 Materijalni rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00323 Rashodi za usluge 400.000,00 0,00 0,00Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 436.000,00 422.500,00 110.000,00Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 23.500,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja 23.500,00 10.000,00 10.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.500,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 23.500,00 10.000,00 10.000,0038 Ostali rashodi 23.500,00 10.000,00 10.000,00381 Tekuće donacije 23.500,00 0,00 0,00Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 45.000,00 45.000,00 45.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 45.000,00 45.000,00 45.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 30.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 35.000,00 35.000,00 35.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 35.000,00 35.000,00 35.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00

16


PROJEKCIJA 2020.

38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 20.000,00 20.000,00 20.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T102012 DRŽAVNI ARHIV U BERTOŠIMA 312.500,00 312.500,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 312.500,00 312.500,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 312.500,00 312.500,00 0,003 Rashodi poslovanja 312.500,00 312.500,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 312.500,00 312.500,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 312.500,00 0,00 0,00Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.269.000,00 1.339.000,00 1.359.000,00Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00 542.000,00 542.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 492.000,00 542.000,00 542.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 492.000,00 542.000,00 542.000,003 Rashodi poslovanja 492.000,00 542.000,00 542.000,0038 Ostali rashodi 492.000,00 542.000,00 542.000,00381 Tekuće donacije 492.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00 680.000,00 700.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 660.000,00 680.000,00 700.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 680.000,00 700.000,003 Rashodi poslovanja 660.000,00 680.000,00 700.000,0038 Ostali rashodi 660.000,00 680.000,00 700.000,00381 Tekuće donacije 660.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 117.000,00 117.000,00 117.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 117.000,00 117.000,00 117.000,003 Rashodi poslovanja 117.000,00 117.000,00 117.000,0038 Ostali rashodi 117.000,00 117.000,00 117.000,00381 Tekuće donacije 117.000,00 0,00 0,00Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 490.000,00 490.000,00 490.000,00Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 490.000,00 490.000,00 490.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 490.000,00 490.000,00 490.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,0035 Subvencije 80.000,00 80.000,00 80.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 80.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 160.000,00 160.000,00 160.000,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 160.000,0035 Subvencije 160.000,00 160.000,00 160.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 160.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 250.000,00 250.000,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,0035 Subvencije 250.000,00 250.000,00 250.000,00

17


PROJEKCIJA 2020.

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 0,00 0,00Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 15.000,00 15.000,00Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 15.000,00 15.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta 15.000,00 15.000,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0038 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.669.757,00 1.872.000,00 1.809.000,00Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 219.000,00 219.000,00 219.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 219.000,00 219.000,00 219.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 19.000,00 19.000,00 19.000,003 Rashodi poslovanja 19.000,00 19.000,00 19.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 320.000,00 330.000,00 340.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 320.000,00 330.000,00 340.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 320.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 270.000,00 280.000,00 290.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 270.000,00 280.000,00 290.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 270.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00 65.000,00 70.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 60.000,00 65.000,00 70.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 22.000,00 20.000,00 20.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 22.000,00 20.000,00 20.000,00


18


PROJEKCIJA 2020.


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 11.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 11.000,00 10.000,00 10.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00 60.000,00 60.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 60.000,00 60.000,00 60.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 120.000,00 120.000,00 120.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 120.000,00 120.000,00 120.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 124.757,00 126.000,00 127.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 124.757,00 126.000,00 127.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.757,00 126.000,00 127.000,003 Rashodi poslovanja 124.757,00 126.000,00 127.000,0038 Ostali rashodi 124.757,00 126.000,00 127.000,00381 Tekuće donacije 124.757,00 0,00 0,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 89.000,00 89.000,00 89.000,00


Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.000,00 52.000,00 52.000,003 Rashodi poslovanja 52.000,00 52.000,00 52.000,0032 Materijalni rashodi 52.000,00 52.000,00 52.000,00323 Rashodi za usluge 52.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 7.000,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 70.000,00 70.000,00 80.000,00


Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 80.000,00

19


PROJEKCIJA 2020.

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 80.000,0038 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 80.000,00381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 309.000,00 486.000,00 386.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 309.000,00 486.000,00 386.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 309.000,00 486.000,00 386.000,003 Rashodi poslovanja 309.000,00 486.000,00 386.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 140.000,00 226.000,00 226.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 86.000,00 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 54.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 169.000,00 260.000,00 160.000,00381 Tekuće donacije 169.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00 7.000,00 8.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 6.000,00 7.000,00 8.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 7.000,00 8.000,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 7.000,00 8.000,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 7.000,00 8.000,00323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 110.000,00 110.000,00 110.000,00Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000,00 110.000,00 110.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 110.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,0038 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 562.500,00 20.000.000,00 5.000.000,00Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 562.500,00 20.000.000,00 5.000.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 562.500,00 20.000.000,00 5.000.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 562.500,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 562.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 562.500,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 562.500,00 0,00 0,00Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 20.000.000,00 5.000.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000.000,00 5.000.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00 461.000,00 461.000,00Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 461.000,00 461.000,00 461.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 461.000,00 461.000,00 461.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 160.000,00 160.000,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 160.000,0038 Ostali rashodi 160.000,00 160.000,00 160.000,00381 Tekuće donacije 160.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 301.000,00 301.000,00 301.000,00

20


PROJEKCIJA 2020.

3 Rashodi poslovanja 301.000,00 301.000,00 301.000,0038 Ostali rashodi 301.000,00 301.000,00 301.000,00381 Tekuće donacije 301.000,00 0,00 0,00Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 580.000,00 590.000,00 590.000,00

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00 110.000,00 110.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 110.000,00 110.000,00 110.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 110.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,0038 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU 140.000,00 150.000,00 150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 140.000,00 150.000,00 150.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 150.000,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 140.000,00 150.000,00 150.000,0038 Ostali rashodi 140.000,00 150.000,00 150.000,00381 Tekuće donacije 140.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 220.000,00 220.000,00 220.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 220.000,00 220.000,00 220.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 220.000,00 220.000,003 Rashodi poslovanja 220.000,00 220.000,00 220.000,0038 Ostali rashodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00381 Tekuće donacije 220.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00 110.000,00 110.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 110.000,00 110.000,00 110.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 110.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,0038 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00 191.000,00 191.000,00Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00 191.000,00 191.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 191.000,00 191.000,00 191.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 191.000,00 191.000,00 191.000,003 Rashodi poslovanja 191.000,00 191.000,00 191.000,0038 Ostali rashodi 191.000,00 191.000,00 191.000,00381 Tekuće donacije 191.000,00 0,00 0,00Glava 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 11.526.000,00 11.526.000,00 11.526.000,00Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.526.000,00 11.526.000,00 11.526.000,00Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 11.370.000,00 11.370.000,00 11.370.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 11.370.000,00 11.370.000,00 11.370.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.739.000,00 4.739.000,00 4.739.000,003 Rashodi poslovanja 4.739.000,00 4.739.000,00 4.739.000,0031 Rashodi za zaposlene 4.048.575,00 4.048.575,00 4.048.575,00311 Plaće (Bruto) 2.564.682,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 462.575,00 0,00 0,00

21


PROJEKCIJA 2020.

313 Doprinosi na plaće 1.021.318,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 690.425,00 690.425,00 690.425,00321 Naknade troškova zaposlenima 607.425,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 54.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.973.000,00 2.973.000,00 2.973.000,003 Rashodi poslovanja 2.873.000,00 2.873.000,00 2.873.000,0032 Materijalni rashodi 2.869.000,00 2.869.000,00 2.869.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.281.898,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 415.602,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.500,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 3.658.000,00 3.658.000,00 3.658.000,003 Rashodi poslovanja 3.658.000,00 3.658.000,00 3.658.000,0031 Rashodi za zaposlene 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00311 Plaće (Bruto) 3.630.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 28.000,00 28.000,00 28.000,00323 Rashodi za usluge 28.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00 26.000,00 26.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 26.000,00 26.000,00 26.000,00Izvor 5. POMOĆI 26.000,00 26.000,00 26.000,003 Rashodi poslovanja 26.000,00 26.000,00 26.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000,00 30.000,00 30.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 30.000,00 30.000,00 30.000,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A102904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 100.000,00 100.000,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje 100.000,00 100.000,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00Glava 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 10.129.874,00 10.129.874,00 10.129.874,00Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 2.767.874,00 2.767.874,00 2.767.874,00

Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.949.468,00 1.949.468,00 1.949.468,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 1.949.468,00 1.949.468,00 1.949.468,00

22


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 5. POMOĆI 1.949.468,00 1.949.468,00 1.949.468,003 Rashodi poslovanja 1.949.468,00 1.949.468,00 1.949.468,0032 Materijalni rashodi 1.948.468,00 1.948.468,00 1.948.468,00321 Naknade troškova zaposlenima 98.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.393.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 383.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.968,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 254.161,00 254.161,00 254.161,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 254.161,00 254.161,00 254.161,00Izvor 5. POMOĆI 254.161,00 254.161,00 254.161,003 Rashodi poslovanja 254.161,00 254.161,00 254.161,0032 Materijalni rashodi 254.161,00 254.161,00 254.161,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 184.161,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 564.245,00 564.245,00 564.245,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 564.245,00 564.245,00 564.245,00Izvor 5. POMOĆI 564.245,00 564.245,00 564.245,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 564.245,00 564.245,00 564.245,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 564.245,00 564.245,00 564.245,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 564.245,00 0,00 0,00Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 7.362.000,00 7.362.000,00 7.362.000,00

Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 367.000,00 367.000,00 367.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 367.000,00 367.000,00 367.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 275.000,00 275.000,003 Rashodi poslovanja 275.000,00 275.000,00 275.000,0031 Rashodi za zaposlene 261.250,00 261.250,00 261.250,00311 Plaće (Bruto) 217.500,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 6.750,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 37.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 13.750,00 13.750,00 13.750,00321 Naknade troškova zaposlenima 13.750,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 92.000,00 92.000,00 92.000,003 Rashodi poslovanja 92.000,00 92.000,00 92.000,0031 Rashodi za zaposlene 88.050,00 88.050,00 88.050,00311 Plaće (Bruto) 73.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.250,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 12.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.950,00 3.950,00 3.950,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.950,00 0,00 0,00Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 15.000,00 15.000,00 15.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 15.000,00 15.000,00 15.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00

23


PROJEKCIJA 2020.

321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 60.000,00 60.000,00 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 60.000,00 60.000,00 60.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103109 NABAVA OPREME 100.000,00 100.000,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 100.000,00 100.000,00 100.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 24.000,00 24.000,00 24.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 24.000,00 24.000,00 24.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 24.000,00 24.000,003 Rashodi poslovanja 24.000,00 24.000,00 24.000,0032 Materijalni rashodi 24.000,00 24.000,00 24.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 183.000,00 183.000,00 183.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 183.000,00 183.000,00 183.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.370,00 18.370,00 18.370,003 Rashodi poslovanja 18.370,00 18.370,00 18.370,0032 Materijalni rashodi 18.370,00 18.370,00 18.370,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 12.870,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 146.930,00 146.930,00 146.930,003 Rashodi poslovanja 146.930,00 146.930,00 146.930,0032 Materijalni rashodi 146.930,00 146.930,00 146.930,00322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 96.930,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 17.700,00 17.700,00 17.700,003 Rashodi poslovanja 17.700,00 17.700,00 17.700,0032 Materijalni rashodi 17.700,00 17.700,00 17.700,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.800,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 14.900,00 0,00 0,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 26.000,00 26.000,00 26.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 26.000,00 26.000,00 26.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.000,00 9.000,00 9.000,003 Rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 9.000,0031 Rashodi za zaposlene 7.500,00 7.500,00 7.500,00311 Plaće (Bruto) 5.700,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 800,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.000,00 0,00 0,00

24


PROJEKCIJA 2020.

32 Materijalni rashodi 1.500,00 1.500,00 1.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 17.000,00 17.000,00 17.000,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 17.000,0031 Rashodi za zaposlene 14.400,00 14.400,00 14.400,00311 Plaće (Bruto) 10.800,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.700,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.900,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.600,00 2.600,00 2.600,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00 0,00 0,00Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 33.000,00 33.000,00 33.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 33.000,00 33.000,00 33.000,00Izvor 5. POMOĆI 33.000,00 33.000,00 33.000,003 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,0032 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,003 Rashodi poslovanja 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,0032 Materijalni rashodi 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.900.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 150.000,00 150.000,00 150.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 190.000,00 190.000,00 190.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 190.000,00 190.000,00 190.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 190.000,00 190.000,00 190.000,003 Rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 125.000,0032 Materijalni rashodi 125.000,00 125.000,00 125.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 6.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 82.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 31.700,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.800,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00 65.000,00 65.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 65.000,00 65.000,00422 Postrojenja i oprema 62.000,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 929.500,00 929.500,00 929.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 929.500,00 929.500,00 929.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 929.500,00 929.500,00 929.500,00

25


PROJEKCIJA 2020.

3 Rashodi poslovanja 729.500,00 729.500,00 729.500,0032 Materijalni rashodi 729.000,00 729.000,00 729.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 345.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 270.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 500,00 500,00 500,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 120.000,00 120.000,00422 Postrojenja i oprema 82.000,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 38.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 80.000,00 80.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 79.000,00 79.000,00 79.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 79.000,00 79.000,00 79.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.500,00 39.500,00 39.500,003 Rashodi poslovanja 39.500,00 39.500,00 39.500,0031 Rashodi za zaposlene 31.000,00 31.000,00 31.000,00311 Plaće (Bruto) 25.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 4.700,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 8.500,00 8.500,00 8.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 39.500,00 39.500,00 39.500,003 Rashodi poslovanja 39.500,00 39.500,00 39.500,0031 Rashodi za zaposlene 31.000,00 31.000,00 31.000,00311 Plaće (Bruto) 25.000,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 4.700,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 8.500,00 8.500,00 8.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103122 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103125 ŠSK MLADOST 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103126 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 25.000,00 25.000,00 25.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 25.000,00 25.000,00 25.000,00

26


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00 63.000,00 63.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 63.000,00 63.000,00 63.000,00Izvor 5. POMOĆI 63.000,00 63.000,00 63.000,003 Rashodi poslovanja 63.000,00 63.000,00 63.000,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103128 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 4.000,00 4.000,00 4.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 4.000,00 4.000,00 4.000,00Izvor 5. POMOĆI 4.000,00 4.000,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 4.000,0032 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 56.500,00 56.500,00 56.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 56.500,00 56.500,00 56.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 16.500,00 16.500,00 16.500,003 Rashodi poslovanja 16.500,00 16.500,00 16.500,0031 Rashodi za zaposlene 14.800,00 14.800,00 14.800,00311 Plaće (Bruto) 12.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 2.300,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.700,00 1.700,00 1.700,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 40.000,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,0031 Rashodi za zaposlene 36.900,00 36.900,00 36.900,00311 Plaće (Bruto) 29.350,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 5.050,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.100,00 3.100,00 3.100,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.100,00 0,00 0,00Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 56.500,00 56.500,00 56.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 56.500,00 56.500,00 56.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 16.500,00 16.500,00 16.500,003 Rashodi poslovanja 16.500,00 16.500,00 16.500,0031 Rashodi za zaposlene 14.800,00 14.800,00 14.800,00311 Plaće (Bruto) 12.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 2.300,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.700,00 1.700,00 1.700,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 40.000,00 40.000,00

27


PROJEKCIJA 2020.

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,0031 Rashodi za zaposlene 36.900,00 36.900,00 36.900,00311 Plaće (Bruto) 29.350,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 5.050,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.100,00 3.100,00 3.100,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.100,00 0,00 0,00Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 56.500,00 56.500,00 56.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 56.500,00 56.500,00 56.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 16.500,00 16.500,00 16.500,003 Rashodi poslovanja 16.500,00 16.500,00 16.500,0031 Rashodi za zaposlene 14.800,00 14.800,00 14.800,00311 Plaće (Bruto) 12.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 2.300,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.700,00 1.700,00 1.700,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 40.000,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,0031 Rashodi za zaposlene 36.900,00 36.900,00 36.900,00311 Plaće (Bruto) 29.350,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 5.050,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.100,00 3.100,00 3.100,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.100,00 0,00 0,00Aktivnost A103132 ŠKOLSKA SHEMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 100.000,00 100.000,00 100.000,00Izvor 5. POMOĆI 100.000,00 100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 80.500,00 80.500,00 80.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 80.500,00 80.500,00 80.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.150,00 38.150,00 38.150,003 Rashodi poslovanja 38.150,00 38.150,00 38.150,0031 Rashodi za zaposlene 38.150,00 38.150,00 38.150,00311 Plaće (Bruto) 32.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 5.650,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 42.350,00 42.350,00 42.350,003 Rashodi poslovanja 42.350,00 42.350,00 42.350,0031 Rashodi za zaposlene 42.350,00 42.350,00 42.350,00311 Plaće (Bruto) 36.100,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 6.250,00 0,00 0,00Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 306.500,00 306.500,00 306.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 306.500,00 306.500,00 306.500,00Izvor 5. POMOĆI 306.500,00 306.500,00 306.500,003 Rashodi poslovanja 306.500,00 306.500,00 306.500,0031 Rashodi za zaposlene 283.500,00 283.500,00 283.500,00

28


PROJEKCIJA 2020.

311 Plaće (Bruto) 225.000,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 39.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 23.000,00 23.000,00 23.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 23.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103109 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.292.000,00 0,00 0,00Glava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00 3.525.115,00 3.525.115,00Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.871.876,00 1.871.876,00 1.871.876,00Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.846.876,00 1.846.876,00 1.846.876,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 1.846.876,00 1.846.876,00 1.846.876,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 750.000,00 750.000,003 Rashodi poslovanja 750.000,00 750.000,00 750.000,0031 Rashodi za zaposlene 666.329,00 666.329,00 666.329,00311 Plaće (Bruto) 526.380,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 49.040,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 90.909,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 83.671,00 83.671,00 83.671,00321 Naknade troškova zaposlenima 28.671,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 55.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.096.876,00 1.096.876,00 1.096.876,003 Rashodi poslovanja 1.096.876,00 1.096.876,00 1.096.876,0031 Rashodi za zaposlene 287.047,00 287.047,00 287.047,00311 Plaće (Bruto) 226.256,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 21.700,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 39.091,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 800.329,00 800.329,00 800.329,00321 Naknade troškova zaposlenima 41.329,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 450.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 237.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.500,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 9.500,00 9.500,00 9.500,00343 Ostali financijski rashodi 9.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103203 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 25.000,00 25.000,00 25.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 25.000,00 25.000,00 25.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 25.000,00 25.000,00 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 25.000,00 25.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 25.000,00 25.000,00422 Postrojenja i oprema 25.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 209.000,00 209.000,00 209.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 209.000,00 209.000,00 209.000,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 209.000,00 209.000,00 209.000,003 Rashodi poslovanja 209.000,00 209.000,00 209.000,00

29


PROJEKCIJA 2020.

32 Materijalni rashodi 209.000,00 209.000,00 209.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 19.700,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 184.300,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 918.239,00 918.239,00 918.239,00Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 352.822,00 352.822,00 352.822,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 22.000,00 22.000,00 22.000,00Izvor 5. POMOĆI 22.000,00 22.000,00 22.000,003 Rashodi poslovanja 22.000,00 22.000,00 22.000,0032 Materijalni rashodi 22.000,00 22.000,00 22.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 330.822,00 330.822,00 330.822,00

Izvor 5. POMOĆI 330.822,00 330.822,00 330.822,003 Rashodi poslovanja 330.822,00 330.822,00 330.822,0031 Rashodi za zaposlene 76.800,00 76.800,00 76.800,00311 Plaće (Bruto) 65.370,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 11.430,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 254.022,00 254.022,00 254.022,00323 Rashodi za usluge 254.022,00 0,00 0,00Aktivnost A103403 RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U U STRUČNIM ZNANJIMA I PEDAGOŠKIM VJEŠTINAMA

175.981,00 175.981,00 175.981,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 175.981,00 175.981,00 175.981,00

Izvor 5. POMOĆI 175.981,00 175.981,00 175.981,003 Rashodi poslovanja 175.981,00 175.981,00 175.981,0031 Rashodi za zaposlene 38.400,00 38.400,00 38.400,00311 Plaće (Bruto) 32.756,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 5.644,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 137.581,00 137.581,00 137.581,00321 Naknade troškova zaposlenima 35.271,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 69.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.310,00 0,00 0,00Aktivnost A103404 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.463,00 64.463,00 64.463,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 64.463,00 64.463,00 64.463,00

Izvor 5. POMOĆI 64.463,00 64.463,00 64.463,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.463,00 64.463,00 64.463,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.463,00 64.463,00 64.463,00Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA 95.825,00 95.825,00 95.825,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 95.825,00 95.825,00 95.825,00

Izvor 5. POMOĆI 95.825,00 95.825,00 95.825,003 Rashodi poslovanja 95.825,00 95.825,00 95.825,0031 Rashodi za zaposlene 16.457,00 16.457,00 16.457,00

30


PROJEKCIJA 2020.

311 Plaće (Bruto) 14.041,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 2.416,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 79.368,00 79.368,00 79.368,00323 Rashodi za usluge 78.236,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.132,00 0,00 0,00Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 15.475,00 15.475,00 15.475,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 15.475,00 15.475,00 15.475,00

Izvor 5. POMOĆI 15.475,00 15.475,00 15.475,003 Rashodi poslovanja 15.475,00 15.475,00 15.475,0032 Materijalni rashodi 15.475,00 15.475,00 15.475,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.725,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.750,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 213.673,00 213.673,00 213.673,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 213.673,00 213.673,00 213.673,00

Izvor 5. POMOĆI 213.673,00 213.673,00 213.673,003 Rashodi poslovanja 213.673,00 213.673,00 213.673,0031 Rashodi za zaposlene 213.673,00 213.673,00 213.673,00311 Plaće (Bruto) 182.311,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 31.362,00 0,00 0,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 322.350,00 322.350,00 322.350,00Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 143.800,00 143.800,00 143.800,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 143.800,00 143.800,00 143.800,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 143.800,00 143.800,00 143.800,003 Rashodi poslovanja 143.800,00 143.800,00 143.800,0032 Materijalni rashodi 143.800,00 143.800,00 143.800,00321 Naknade troškova zaposlenima 800,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 138.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 7.850,00 7.850,00 7.850,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 7.850,00 7.850,00 7.850,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.850,00 5.850,00 5.850,003 Rashodi poslovanja 5.850,00 5.850,00 5.850,0032 Materijalni rashodi 5.850,00 5.850,00 5.850,00321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.700,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 2.000,00 2.000,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 9.500,00 9.500,00 9.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 9.500,00 9.500,00 9.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,003 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 4.000,00

31


PROJEKCIJA 2020.

32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00323 Rashodi za usluge 1.450,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.350,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 5.500,00 5.500,00 5.500,003 Rashodi poslovanja 5.500,00 5.500,00 5.500,0032 Materijalni rashodi 5.500,00 5.500,00 5.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 38.500,00 38.500,00 38.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 38.500,00 38.500,00 38.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.500,00 10.500,00 10.500,003 Rashodi poslovanja 10.500,00 10.500,00 10.500,0032 Materijalni rashodi 10.500,00 10.500,00 10.500,00323 Rashodi za usluge 8.200,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.300,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 28.000,00 28.000,00 28.000,003 Rashodi poslovanja 28.000,00 28.000,00 28.000,0032 Materijalni rashodi 28.000,00 28.000,00 28.000,00323 Rashodi za usluge 26.800,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.200,00 0,00 0,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 37.700,00 37.700,00 37.700,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 37.700,00 37.700,00 37.700,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.700,00 8.700,00 8.700,003 Rashodi poslovanja 8.700,00 8.700,00 8.700,0032 Materijalni rashodi 8.700,00 8.700,00 8.700,00323 Rashodi za usluge 7.300,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 600,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 28.000,00 28.000,00 28.000,003 Rashodi poslovanja 28.000,00 28.000,00 28.000,0032 Materijalni rashodi 28.000,00 28.000,00 28.000,00323 Rashodi za usluge 27.800,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 1.000,00 1.000,00 1.000,003 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00 5.400,00 5.400,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 5.400,00 5.400,00 5.400,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.400,00 5.400,00 5.400,003 Rashodi poslovanja 5.400,00 5.400,00 5.400,0032 Materijalni rashodi 5.400,00 5.400,00 5.400,00323 Rashodi za usluge 1.200,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 0,00 0,00

32


PROJEKCIJA 2020.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.500,00 13.500,00 13.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 13.500,00 13.500,00 13.500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 13.200,00 13.200,00 13.200,003 Rashodi poslovanja 13.200,00 13.200,00 13.200,0032 Materijalni rashodi 13.200,00 13.200,00 13.200,00321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.500,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 450,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.900,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 300,00 300,00 300,003 Rashodi poslovanja 300,00 300,00 300,0032 Materijalni rashodi 300,00 300,00 300,00323 Rashodi za usluge 300,00 0,00 0,00Aktivnost A103509 MALI KANAT 25.000,00 25.000,00 25.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 25.000,00 25.000,00 25.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 8.300,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00323 Rashodi za usluge 2.400,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.600,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 16.000,00 16.000,00 16.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.000,00 14.000,00 14.000,003 Rashodi poslovanja 14.000,00 14.000,00 14.000,0032 Materijalni rashodi 14.000,00 14.000,00 14.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 8.300,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.700,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 2.000,00 2.000,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 13.000,00 13.000,00 13.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 13.000,00 13.000,00 13.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 13.000,00 13.000,00 13.000,003 Rashodi poslovanja 13.000,00 13.000,00 13.000,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 13.000,00 13.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00

33


PROJEKCIJA 2020.

Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.000,00 2.000,00 2.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 2.000,00 2.000,00 2.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00323 Rashodi za usluge 1.600,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,00Aktivnost A103517 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 10.100,00 10.100,00 10.100,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 10.100,00 10.100,00 10.100,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.100,00 10.100,00 10.100,003 Rashodi poslovanja 10.100,00 10.100,00 10.100,0032 Materijalni rashodi 10.100,00 10.100,00 10.100,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100,00 0,00 0,00Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 26.000,00 26.000,00 26.000,00Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.000,00 12.000,00 12.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 12.000,00 12.000,00 12.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 12.000,00 12.000,00 12.000,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 14.000,00 14.000,00 14.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 14.000,00 14.000,00 14.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 7.000,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 7.000,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00Program 1037 OSTALI PROGRAMI 9.000,00 9.000,00 9.000,00Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 9.000,00 9.000,00 9.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 9.000,00 9.000,00 9.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.000,00 9.000,00 9.000,003 Rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 9.000,0032 Materijalni rashodi 9.000,00 9.000,00 9.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 2.300,00 2.300,00 2.300,00Aktivnost A103801 IZLOŽBE 2.300,00 2.300,00 2.300,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 2.300,00 2.300,00 2.300,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.300,00 2.300,00 2.300,003 Rashodi poslovanja 2.300,00 2.300,00 2.300,0032 Materijalni rashodi 2.300,00 2.300,00 2.300,00321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.800,00 0,00 0,00

34


PROJEKCIJA 2020.

Program 1039 KINO DJELATNOST 166.350,00 166.350,00 166.350,00Aktivnost A103901 REDOVNA KINO DJELATNOST 147.650,00 147.650,00 147.650,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 147.650,00 147.650,00 147.650,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 147.650,00 147.650,00 147.650,003 Rashodi poslovanja 147.650,00 147.650,00 147.650,0032 Materijalni rashodi 147.650,00 147.650,00 147.650,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.100,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.450,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 138.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.700,00 0,00 0,00Aktivnost A103903 LJETNO KINO 18.700,00 18.700,00 18.700,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 18.700,00 18.700,00 18.700,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 11.700,00 11.700,00 11.700,003 Rashodi poslovanja 11.700,00 11.700,00 11.700,0032 Materijalni rashodi 11.700,00 11.700,00 11.700,00323 Rashodi za usluge 10.700,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 7.000,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00Glava 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 814.700,00 814.700,00 814.700,00Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 600.200,00 600.200,00 600.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 600.200,00 600.200,00 600.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 420.000,00 420.000,003 Rashodi poslovanja 420.000,00 420.000,00 420.000,0031 Rashodi za zaposlene 370.140,00 370.140,00 370.140,00311 Plaće (Bruto) 304.790,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 12.750,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 52.600,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 49.860,00 49.860,00 49.860,00321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 18.860,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 92.700,00 92.700,00 92.700,003 Rashodi poslovanja 92.700,00 92.700,00 92.700,0031 Rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 5.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 84.900,00 84.900,00 84.900,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.100,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.550,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.250,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 2.800,00 2.800,00 2.800,00343 Ostali financijski rashodi 2.800,00 0,00 0,00

35


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 5. POMOĆI 70.500,00 70.500,00 70.500,003 Rashodi poslovanja 70.500,00 70.500,00 70.500,0032 Materijalni rashodi 70.500,00 70.500,00 70.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 34.500,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 17.000,00 17.000,00 17.000,003 Rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 17.000,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 214.500,00 214.500,00 214.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 214.500,00 214.500,00 214.500,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 144.500,00 144.500,00 144.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 144.500,00 144.500,00 144.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 144.500,00 144.500,00 144.500,00422 Postrojenja i oprema 29.500,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 115.000,00 0,00 0,00Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 269.500,00 269.500,00 269.500,00Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 15.000,00 15.000,00 15.000,00Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00 9.500,00 9.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 9.500,00 9.500,00 9.500,00Izvor 6. DONACIJE 9.500,00 9.500,00 9.500,00

36


PROJEKCIJA 2020.

3 Rashodi poslovanja 9.500,00 9.500,00 9.500,0032 Materijalni rashodi 9.500,00 9.500,00 9.500,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 45.000,00 45.000,00 45.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 45.000,00 45.000,00 45.000,00Izvor 5. POMOĆI 35.000,00 35.000,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 24.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 135.000,00 135.000,00 135.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 135.000,00 135.000,00 135.000,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 300,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.700,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 130.000,00 130.000,00 130.000,003 Rashodi poslovanja 130.000,00 130.000,00 130.000,0032 Materijalni rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00323 Rashodi za usluge 126.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 25.000,00 25.000,00 25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 25.000,00 25.000,00 25.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.500,00 0,00 0,00

37


PROJEKCIJA 2020.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103509 IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA 40.000,00 40.000,00 40.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja 40.000,00 40.000,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 27.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 0,00Glava 06 MUZEJ GRADA PAZINA 973.966,00 971.966,00 971.966,00Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 941.766,00 941.766,00 941.766,00Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 845.253,00 845.253,00 845.253,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 845.253,00 845.253,00 845.253,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 506.000,00 506.000,00 506.000,003 Rashodi poslovanja 506.000,00 506.000,00 506.000,0031 Rashodi za zaposlene 446.651,00 446.651,00 446.651,00311 Plaće (Bruto) 365.812,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.920,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 62.919,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 59.349,00 59.349,00 59.349,00321 Naknade troškova zaposlenima 53.707,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.642,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 339.253,00 339.253,00 339.253,003 Rashodi poslovanja 339.253,00 339.253,00 339.253,0032 Materijalni rashodi 338.353,00 338.353,00 338.353,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.400,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 74.340,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 80.700,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 181.913,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 900,00 900,00 900,00343 Ostali financijski rashodi 900,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 500,00 500,00 500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 500,00 500,00 500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 500,00 500,00 500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500,00 500,00 500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00 500,00 500,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 500,00 0,00 0,00Aktivnost A103505 ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 95.513,00 95.513,00 95.513,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 95.513,00 95.513,00 95.513,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 15.513,00 15.513,00 15.513,003 Rashodi poslovanja 15.513,00 15.513,00 15.513,00

38


PROJEKCIJA 2020.

32 Materijalni rashodi 15.513,00 15.513,00 15.513,00323 Rashodi za usluge 15.513,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 60.000,00 60.000,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 500,00 500,00 500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 500,00 500,00 500,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 500,00 500,00 500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500,00 500,00 500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00 500,00 500,00422 Postrojenja i oprema 500,00 0,00 0,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 32.200,00 30.200,00 30.200,00Aktivnost A103614 NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 2.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103616 GREMO NA KAFE! 30.200,00 30.200,00 30.200,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture 30.200,00 30.200,00 30.200,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.200,00 8.200,00 8.200,003 Rashodi poslovanja 8.200,00 8.200,00 8.200,0032 Materijalni rashodi 8.200,00 8.200,00 8.200,00323 Rashodi za usluge 8.200,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 15.000,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00Glava 07 MJESNI ODBOR BERAM 50.000,00 15.000,00 115.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM 50.000,00 15.000,00 115.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 0,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 0,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 100.000,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00

39


PROJEKCIJA 2020.

Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Glava 08 MJESNI ODBOR GRDOSELO 49.100,00 115.000,00 15.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO 49.100,00 115.000,00 15.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 34.100,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 34.100,00 100.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 34.100,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 34.100,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 34.100,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 34.100,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Glava 09 MJESNI ODBOR HEKI 50.000,00 115.000,00 15.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI 50.000,00 115.000,00 15.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZIN(N) PRORAČUN 35.000,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 100.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Glava 10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 50.000,00 115.000,00 15.000,00

40


PROJEKCIJA 2020.

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA 50.000,00 115.000,00 15.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 100.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Glava 11 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 50.000,00 115.000,00 15.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 50.000,00 115.000,00 15.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 100.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.350,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.350,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.350,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.350,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 1.650,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.650,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 1.650,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 1.650,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.650,00 0,00 0,00Glava 12 MJESNI ODBOR LINDAR 67.700,00 15.000,00 115.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR 67.700,00 15.000,00 115.000,00

41


PROJEKCIJA 2020.

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 13.700,00 10.000,00 110.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 13.700,00 10.000,00 110.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.700,00 10.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 13.700,00 10.000,00 110.000,0032 Materijalni rashodi 13.700,00 10.000,00 110.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 11.700,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 19.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 19.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 19.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 0,00Glava 13 MJESNI ODBOR PAZIN 179.500,00 17.000,00 217.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN 179.500,00 17.000,00 217.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 179.500,00 0,00 200.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 179.500,00 0,00 200.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 179.500,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 179.500,00 0,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 179.500,00 0,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 179.500,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 0,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.000,00 7.000,00Glava 14 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 92.000,00 17.000,00 167.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN 92.000,00 17.000,00 167.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 75.000,00 0,00 150.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 75.000,00 0,00 150.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.000,00 0,00 150.000,003 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 150.000,00

42


PROJEKCIJA 2020.

323 Rashodi za usluge 75.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 7.000,00 7.000,00 7.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 7.000,00 7.000,00 7.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,003 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,0032 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00Glava 15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00 15.000,00 115.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ 50.000,00 15.000,00 115.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 0,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 0,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 100.000,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Glava 16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 56.464,00 115.000,00 15.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI 56.464,00 115.000,00 15.000,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 100.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 11.464,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 11.464,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.464,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 11.464,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 11.464,00 5.000,00 5.000,00

43


PROJEKCIJA 2020.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.464,00 0,00 0,00Glava 17 MJESNI ODBOR ZAMASK 50.000,00 115.000,00 15.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK 50.000,00 115.000,00 15.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00 100.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 45.000,00 100.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 45.000,00 100.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 100.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 100.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Glava 18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 50.000,00 15.000,00 115.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE 50.000,00 15.000,00 115.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 10.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 0,00 10.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 10.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 0,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00 0,00 100.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 45.000,00 0,00 100.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 45.000,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 100.000,00323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 5.000,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 17.947.600,00 24.394.000,00 17.630.000,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 17.947.600,00 24.394.000,00 17.630.000,00

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.815.000,00 8.560.000,00 8.605.000,00

Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 800.000,00 700.000,00 700.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta 800.000,00 700.000,00 700.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 800.000,00 700.000,00 700.000,00

44


PROJEKCIJA 2020.

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 700.000,00 700.000,0032 Materijalni rashodi 800.000,00 700.000,00 700.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 800.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.015.000,00 7.860.000,00 7.905.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 8.015.000,00 7.860.000,00 7.905.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.115.000,00 3.960.000,00 4.005.000,003 Rashodi poslovanja 4.115.000,00 3.960.000,00 4.005.000,0032 Materijalni rashodi 4.115.000,00 3.960.000,00 4.005.000,00323 Rashodi za usluge 4.115.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,003 Rashodi poslovanja 3.883.250,00 3.883.250,00 3.883.250,0031 Rashodi za zaposlene 127.350,00 127.350,00 127.350,00311 Plaće (Bruto) 106.324,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.755.900,00 3.755.900,00 3.755.900,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.900,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.750.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.750,00 16.750,00 16.750,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.750,00 16.750,00 16.750,00422 Postrojenja i oprema 16.750,00 0,00 0,00Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.172.000,00 2.170.000,00 5.277.500,00

Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 560.000,00 500.000,00 3.832.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 560.000,00 500.000,00 3.832.500,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.000,00 500.000,00 3.832.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 500.000,00 3.832.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 500.000,00 3.832.500,00421 Građevinski objekti 70.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 40.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 40.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 450.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 450.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 100.000,00 390.000,00 200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 390.000,00 200.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 100.000,00 390.000,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 100.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 100.000,00 100.000,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 290.000,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 290.000,00 100.000,00

45


PROJEKCIJA 2020.

426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 130.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 130.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 750.000,00 550.000,00 550.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 750.000,00 550.000,00 550.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 750.000,00 550.000,00 550.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 550.000,00 550.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 550.000,00 550.000,00421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 992.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 992.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 792.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 92.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 92.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 92.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 610.000,00 670.000,00 670.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 610.000,00 670.000,00 670.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 350.000,00 370.000,00 370.000,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 370.000,00 370.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 70.000,00 70.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 290.000,00 300.000,00 300.000,00386 Kapitalne pomoći 290.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 260.000,00 300.000,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 260.000,00 300.000,00 300.000,0038 Ostali rashodi 260.000,00 300.000,00 300.000,00386 Kapitalne pomoći 260.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103823 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 30.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00

46


PROJEKCIJA 2020.

323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103824 IZGRADNJA SPOJNE CESTE VRANICA 0,00 60.000,00 25.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 0,00 60.000,00 25.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 60.000,00 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 60.000,00 25.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 60.000,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 25.000,00Program 1039 OSTALI PROGRAMI 3.314.500,00 2.587.000,00 2.677.000,00Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 1.050.000,00 900.000,00 900.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 1.050.000,00 900.000,00 900.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 1.050.000,00 900.000,00 900.000,003 Rashodi poslovanja 780.000,00 780.000,00 780.000,0032 Materijalni rashodi 780.000,00 780.000,00 780.000,00323 Rashodi za usluge 780.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 270.000,00 120.000,00 120.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000,00 120.000,00 120.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 270.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 270.000,00 80.000,00 80.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 270.000,00 80.000,00 80.000,00Izvor 5. POMOĆI 150.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 40.000,00 40.000,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 80.000,00 40.000,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 40.000,00 40.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 40.000,00 40.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 257.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge 257.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 114.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 114.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 80.500,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 80.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 33.500,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 143.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 143.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 107.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 107.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 36.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 15.500,00 0,00 0,00

47


PROJEKCIJA 2020.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.500,00 0,00 0,00Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 95.000,00 110.000,00 110.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva 95.000,00 110.000,00 110.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 95.000,00 110.000,00 110.000,003 Rashodi poslovanja 95.000,00 110.000,00 110.000,0032 Materijalni rashodi 95.000,00 110.000,00 110.000,00323 Rashodi za usluge 95.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 2.000,00 2.000,00 2.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 2.000,00 2.000,00 2.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000,00 2.000,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 80.000,00 80.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 80.000,00 80.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00 80.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 90.000,00 90.000,00 90.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 90.000,00 90.000,00 90.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00 90.000,00 90.000,003 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00323 Rashodi za usluge 90.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103919 OSTALI PROJEKTI 306.500,00 250.000,00 500.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 306.500,00 250.000,00 500.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 306.500,00 250.000,00 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 306.500,00 250.000,00 500.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 206.500,00 250.000,00 500.000,00421 Građevinski objekti 129.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 77.500,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 220.000,00 0,00 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 220.000,00 0,00 20.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 0,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 395.000,00 400.000,00 400.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 395.000,00 400.000,00 400.000,00

48


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 395.000,00 400.000,00 400.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 395.000,00 400.000,00 400.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 395.000,00 400.000,00 400.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 395.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 200.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA 50.000,00 100.000,00 50.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 100.000,00 50.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 50.000,00 100.000,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 100.000,00 50.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 100.000,00 50.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 170.000,00 345.000,00 345.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 170.000,00 345.000,00 345.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 170.000,00 345.000,00 345.000,003 Rashodi poslovanja 170.000,00 345.000,00 345.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 145.000,00 145.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 100.000,00 200.000,00 200.000,00382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 49.000,00 50.000,00 50.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 49.000,00 50.000,00 50.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 49.000,00 50.000,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 49.000,00 50.000,00 50.000,0038 Ostali rashodi 49.000,00 50.000,00 50.000,00381 Tekuće donacije 49.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103912 SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 50.000,00 50.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 50.000,00 50.000,00 0,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI 30.000,00 30.000,00 30.000,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 30.000,00 30.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 30.000,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 0,00 100.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00 100.000,00 100.000,00

49


PROJEKCIJA 2020.

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 0,00 100.000,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 100.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 100.000,00Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 765.000,00 1.516.000,00 909.500,00Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 765.000,00 1.516.000,00 909.500,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 765.000,00 1.516.000,00 909.500,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 765.000,00 1.516.000,00 909.500,003 Rashodi poslovanja 765.000,00 1.516.000,00 909.500,0038 Ostali rashodi 765.000,00 1.516.000,00 909.500,00386 Kapitalne pomoći 765.000,00 0,00 0,00Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 1.881.100,00 9.561.000,00 161.000,00

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 161.000,00 161.000,00 161.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 161.000,00 161.000,00 161.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 161.000,00 161.000,00 161.000,003 Rashodi poslovanja 161.000,00 161.000,00 161.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 161.000,00 161.000,00 161.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 161.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104101 SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 450.000,00 5.000.000,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 450.000,00 5.000.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 42.000,00 750.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 42.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 42.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 42.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 750.000,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 750.000,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 408.000,00 4.250.000,00 0,003 Rashodi poslovanja 28.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 28.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 28.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 380.000,00 4.250.000,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 380.000,00 4.250.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 380.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 200.000,00 4.400.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 200.000,00 4.400.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 660.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 660.000,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 660.000,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 3.740.000,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 3.740.000,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 3.740.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 1.070.100,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom 1.070.100,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 214.250,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 13.500,00 0,00 0,00

50


PROJEKCIJA 2020.

32 Materijalni rashodi 13.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.750,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.750,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.750,00 0,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 855.850,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 53.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 53.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 14.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 802.850,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 802.850,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 802.850,00 0,00 0,00

Članak 4.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pazina za 2018. godinu čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te Strategijom razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

51

Naziv cilja Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/

aktivnosti Org.kl. Ostvareno 2016.

Plan 2017.(I. izmjene) Plan 2018. Projekcije

2019.Projekcije

2020.

1. C

ILJ

Inte

nziv

iranj

e go

spod

arsk

ih a

ktiv

nost

i

1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 002-01

Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA

002-01 160.500,00 127.500,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00

Aktivnost A10090 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 002-01 25.150,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 002-01 78.750,00 2.821.000,00 2.260.250,0

0 106.000,00 0,00

1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona

Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 002-01

Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 002-02 0,00 1.700.000,00 120.000,00 0,00 0,00

1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 002-01

Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA

002-01 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 002-01 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

002-01

Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

002-01 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Aktivnost A101302 POTPORE MANIFESTACIJAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

002-01 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada


Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 002-01 67.975,98 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 001-01

Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 001-01 291.850,00 338.400,00 51.400,00 0,00 0,00

1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 003-01

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 003-01 332.430,00 406.832,50 678.500,00 550.000,00 550.000,00

Tekući projekt T101903 CRKVA SV. 003-01 130.905,50 668.344,00 422.000,00 452.100,00 452.100,00

52




2019.Projekcije

2020.NIKOLE U PAZINUTekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 003-01 0,00 70.000,00 219.500,00 170.000,00 170.000,00

Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 003-01 0,00 425.550,00 189.100,00 0,00 0,00

Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 003-01 0,00 0,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 003-01 0,00 70.500,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00

Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 003-01 0,00 0,00 422.100,00 422.100,00 422.100,00

2. C

ILJ

Odr

živi

razv

oj p

rost

ora

i inf

rast

rukt

ure

2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

004-01 86.500,00 285.000,00 270.000,00 80.000,00 80.000,00

2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

004-01

Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

004-01 377.444,91 1.624.400,00 100.000,00 390.000,00 200.000,00

2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina


004-01

Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

004-01 652.579,09 9.566.000,00 560.000,00 500.000,00 3.832.500,00

Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 004-01 56.206,00 200.000,00 130.000,00 0,00 0,00

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 004-01 33.800,00 450.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete


004-01

Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

004-01 491.105,10 1.515.000,00 992.000,00 0,00 0,00

53




2019.Projekcije

2020.

2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 004-01

Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 004-01 1.273.453,05 1.106.000,00 765.000,00 1.516.000,00 909.500,00

2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture


004-01

Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

004-01 229.520,56 1.823.000,00 750.000,00 550.000,00 550.000,00

2.3.5. Razvoj i unapređenje komunikacijske infrastrukture

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01

Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 004-01 15.255,00 49.000,00 49.000,00 50.000,00 50.000,00

3. C

ILJ

Una

pređ

enje

kva

litet

e ži

vota

3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama

Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 003-01

Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 003-01 383.150,00 450.000,00 520.000,00 530.000,00 540.000,00

Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 003-01 28.000,00 38.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Aktivnost A101810 INKLUZIVNE ŠKOLE 5 + 003-01 117.372,74 140.000,00 2.000.000,0

0 2.000.000,00 2.000.000,00

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 003-02Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 003-02 30.510,18 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 003-02 42.570,39 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU

003-03

Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADA OŠ 003-03 282.386,99 561.032,00 564.245,00 564.245,00 564.245,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

003-03

Kapitalni projekt K103109 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN

003-03 88.700,00 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,00 2.292.000,0

0

3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 003-01

Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH 003-01 175.421,56 181.000,00 309.000,00 486.000,00 386.000,00

54




2019.Projekcije

2020.USTANOVA

3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i programa za ranjive skupine

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 003-01

Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

003-01 79.679,37 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00

Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE 003-01

Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 003-01 67.919,13 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 003-01

Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 003-01 0,00 200.000,00 562.500,00 20.000.000,00 5.000.000,0

0Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 003-01

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 003-01 264.434,48 461.000,00 461.000,00 461.000,00 461.000,00

3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01 94.447,22 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 001-01 0,00 5.727.446,52 2.970.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 001-01 0,00 0,00 557.000,00 557.000,00 0,00

3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa

Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 003-01

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 003-01 186.823,93 565.125,00 492.000,00 542.000,00 542.000,00

Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 003-01 500.000,00 660.000,00 660.000,00 680.000,00 700.000,00

Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 003-01 68.048,91 76.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00

3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane

Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 002-01Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE

002-01 330.000,00 300.000,00 300.000,00 310.000,00 320.000,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 002-01 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

55




2019.Projekcije

2020.Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

002-02

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

002-02 3.413.241,00 3.413.241,00 3.398.588,00 3.398.588,00 3.398.588,0

0

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

002-02

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 002-02 1.078.750,98 1.614.880,11 1.569.250,0

0 1.569.250,00 1.569.250,00

3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja

Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 003-04

Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 003-04 49.121,18 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00

Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 003-04

Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA

003-04 0,00 0,00 352.822,00 352.822,00 352.822,00

Aktivnost A103403 RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STR. ZNANJIMA I PED. VJEŠTINAMA

003-04 0,00 0,00 175.981,00 175.981,00 175.981,00

Aktivnost A103404 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 003-04 0,00 0,00 64.463,00 64.463,00 64.463,00

Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA

003-04 0,00 0,00 95.825,00 95.825,00 95.825,00

Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 003-04 0,00 0,00 15.475,00 15.475,00 15.475,00

Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 003-04 0,00 0,00 213.673,00 213.673,00 213.673,00

3.3.3. Jačanje civilnog sektora

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 003-01

Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 003-01 10.150,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU

003-01

Aktivnost A103101 POTPORE ZA 003-01 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

56




2019.Projekcije

2020.PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJUAktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

003-01 200.000,00 220.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI

003-01 198.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA

003-01 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 003-01

Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 003-01 78.250,00 60.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00

4. C

ILJ

Oču

vanj

e i z

aštit

a ok

oliš

a te

ene

rget

ska

i res

ursn

a uč

inko

vito

st

4.1.1. Razvoj i upravljanje zaštićenim područjima prirode

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01

Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

004-01 35.337,50 187.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada


004-01

Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 004-01 63.306,00 480.000,00 610.000,00 670.000,00 670.000,00

Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

004-01

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN 004-01 0,00 120.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00

Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

004-01 0,00 620.000,00 450.000,00 5.000.000,00 0,00

Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)

004-01 0,00 80.000,00 200.000,00 4.400.000,00 0,00

Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI 004-01 68.000,00 1.042.600,00 1.070.100,0

0 0,00 0,00

4.2.1. Ubrzan prelazak Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01

57




2019.Projekcije

2020.kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje enegetske efikasnosti; 4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu

Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA 004-01 14.168,45 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00

Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 004-01 54.493,31 305.000,00 170.000,00 345.000,00 345.000,00

Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 004-01 194.658,26 214.751,00 257.000,00 0,00 0,00

5. C

ILJ

Dob

ro u

prav

ljanj

e

5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanjem razvojem i projektima

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 004-01 0,00 297.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE

004-01 206.511,25 25.000,00 220.000,00 0,00 20.000,00

Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 004-01 326.566,61 320.000,00 395.000,00 400.000,00 400.000,00

5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga


Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 002-01 18.087,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

58

Članak 5.Ovaj Proračun Grada Pazina za 2018. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-06/URBROJ: 2163/Pazin, _________

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

PredsjednikGradskog vijećaDavor Sloković

59

O B R A Z L O Ž E N J E UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU I

PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

UVOD

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je na prijedlog izvršnog tijela donijeti do kraja tekuće godine proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun za narednu godinu donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa gradskih upravnih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da ove godine Gradsko vijeće usvaja proračun za 2018. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2019. i 2020. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na razini skupine (drugoj razini ekonomske klasifikacije).

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120/13.) propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2018.-2020. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2018. godinu svi proračunski korisnici proračuna dobili su svoju oznake glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

Prema proračunskom kalendaru, Vlada RH svake godine donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za nadolazeće trogodišnje razdoblje s ciljem utvrđivanja smjera ekonomske i fiskalne politike i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima bitnim za proces planiranja proračuna.

Prema Smjernicama čije su makroekonomske projekcije izrađene na temelju svih dostupnih pokazatelja i dostupnih informacija do sredine srpnja, u međunarodnom okruženju očekuju se povoljna kretanja. U domaćem gospodarstvu nastavit će se oporavak ekonomske aktivnosti uz postupno usporavanje rasta BDP-a s 2,8% u 2018., 2,6% u 2019. te 2,5% u 2020. godini. Kroz čitavo projekcijsko razdoblje rast će se temeljiti na isključivo na doprinosu domaće potražnje.

60

Nakon usvajanja Smjernica, Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna za trogodišnje razdoblje te na temelju oba dokumenta dostavlja JLP(R)S Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje (2018.-2020. godine) koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike.

Nakon dostavljenih Uputa, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Pazina (financijskih planova proračunskih korisnika i Odjela gradske uprave) za razdoblje od 2018. do 2020. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

Upute sadrže:

Važnost primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. godine, Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S, Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova, Opis planiranih politika Grada Pazina, Upute za proračunske korisnike, Metodologiju za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika, Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika

proračuna.

U Uputama za sastavljanje Gradskog proračuna naglašena je važnost planiranja namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika JLP(R)S. Naime, člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih i vlastitih prihoda i primitakakoje ostvare proračunski korisnici JLP(R)S u proračun nadležne jedinice. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđena je obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S. Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun Grada Pazina, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o prihodima i rashodima kako proračuna tako i svih proračunskih korisnika Grada.

Kako bi se uspostavila efikasnija kontrola i racionalnije upravljanje prihodima i rashodima proračuna, Grad Pazin je početkom 2017. godine uspostavio sustav potpune Gradske riznice čemu su prethodile pripreme kako bi se stvorili preduvjeti za uspostavljanje kompleksnog sustava kao što je Gradska riznica, posebice se to odnosi na implementaciju novog informacijsko-računovodstvenog sustava u Gradu i kod proračunskih korisnika.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni kojoj služe u skladu s Računskim planom proračuna. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), koji su nositelji odjeli gradske uprave i njihovi proračunski korisnici. Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Obveza izrade plana razvojnih programa utvrđena je Zakonom o proračunu za JLP(R)S te je sastavni dio proračuna. Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu („Narodne novine“ 136/12.) izmijenjen je sadržaj plana razvojnih programana način da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, te na taj način predstavlja strateško-planski dokument.

61

U nastavku je obrazložen Prijedlog Općeg i Posebnog dio Proračuna za 2018. godinu s tabličnim prikazima.

PRORAČUN GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU

Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 84.583.158,50 kn te rashodi i izdaci u iznosu 83.502.914,00 kn. Rezultat je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izadatke u iznosu 1.080.244,50 kn. Razlog ovakvog planiranja proračuna proizlazi iz obveze planiranja pokrića kumulativnog manjka proračuna. Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija dana je mogućnost planiranja djelomičnog pokrića manjka. Tako je u proračunu Grada Pazina planirano pokriće 1.110.000,00 kn manjka te korišenje viška od 29.755,50 kn. Uravnoteženje proračuna postignuto je planiranjem bilančnih kategorija 9 (Rezultat poslovanja u računskom planu). Razlog manjeg plana za 2018. u odnosu na 2017. godinu (aktivni plan nakon I. izmjena) za 30,80% proizlazi iz činjenice da nisu planirani oni projekti koji su prijavljeni na nacionalne i natječaje EU, za koje još nije dobivena pozitivna odluka o financiranju. Primjerice mogu se istaknuti sljedeći prijavljeni projekti:

• E-Bike share point (natječaj Ministarstva turizma); vrijednost projekta 260.170,00 kn; • Istarski vrt (program Interreg SLO-HRV); vrijednost projekta 746.800,00 kn;• Unlock! (program Interreg SLO-HRV); vrijednost projekta 1.591.315,00 kn;• SOPOTNIKI (program Interreg SLO-HRV); vrijednost projekta 770.750,00 kn;• Cesta 2D u poduzetničkoj zoni Ciburi I (EU fond za regionalni razvoj); vrijednost projekta

3.230.080,00 kn• Rekonstrukcija matičnog dječjeg vrtića (Program ruralnog razvoja RH); vrijednost

projekta 7.203.656,44 kn;• Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog

nogometnog igrališta (Program ruralnog razvoja RH); vrijednost projekta 9.268.962,50 kn;

• Rekonstrukcija ceste od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba (Programa ruralnog razvoja RH); vrijednost projekta 1.000.000,00 kn.

Navedeni će se projekti planirati u proračunu za 2018. godinu u okviru izmjena i dopuna proračuna ukoliko se osiguraju predviđeni izvori financiranja tj. ako Grad Pazin i/ili proračunski korisnici dobiju pozitivnu Odluku o financiranju navedenih projekata.

OBRAZLOŽENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 84.583.158,50 kn. Od tog iznosa se 83.883.158,50 kn odnosi na prihode, a 700.000,00 kn na primitke od zaduživanja.

Unutar prihoda 1.049.250,00 kn se odnosi na Javnu vatrogasnu postrojbu, 6.687.000,00 kn na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 6.761.980,00 kn na Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin, 2.775.115,00 kn na Pučko otvoreno učilište, 614.200,00 kn na Gradsku knjižnicu Pazin, 440.966,00 kn na Muzej Grada Pazina što ukupno iznosi 18.328.511,00 kn.

62

Tablica 1) Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu

BR. KONT

AVRSTA PRIHODA/PRIMITKA PLAN 2017.

(I. izmjene) PLAN 2018. INDEKS

6 Prihodi poslovanja106.697.038,9

1 78.228.058,50 73,32

61 Prihodi od poreza 19.313.502,34 20.694.888,00 107,15

63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 58.613.305,07 34.134.154,00 58,24

64 Prihodi od imovine 6.078.350,00 3.680.950,00 60,56

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

18.128.543,00 15.465.960,50 85,31

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

3.557.822,00 3.433.306,00 96,50

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.005.516,50 818.800,00 81,43

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.509.382,50 5.655.100,00 86,88

71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.930.000,00 4.574.100,00 116,39

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.579.382,50 1.081.000,00 41,91

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.470.000,00 700.000,00 9,3784 Primici od zaduživanja 7.470.000,00 700.000,00 9,379 Vlastiti izvori 0,00 - 1.080.244,50 0,0092 Rezultat poslovanja 0,00 - 1.080.244,50 0,00

UKUPNO120.676.421,4

1 83.502.914,00 69,20

Skupina 61 - Prihodi od poreza za 2018. godinu planirani su na temelju projekcija makroekonomskih varijabli i očekivanih gospodarskih kretanja, te ostvarenih poreznih prihoda za prvih devet mjeseci ove godine. Kako kretanje poreznih prihoda u 2017. ima tendenciju blagog porasta za 2018. godinu planirani su u iznosu od 20.694.888,00 kn, što je za 7,15% više od plana za 2017. godinu. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani za 2018. u iznosu 17.209.191,00 kn. Uz porez i prirez na dohodak planirano je i dodatnih 700.000,00 kn prihoda od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju sukladno Nacrtu Zakona o financiranju JLP(R)S prema kojem se prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju koji je trenutno prihod državnog proračuna, u cijelosti prepušta JLP(R)S. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 1.475.000,000 kn (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) 590.000,00 kn.

Skupina 63 – Najznačajnija skupina prihoda unutar prihoda poslovanja su pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna koji su planirani u visini 34.134.154,00 kn. Od tog se iznosa na Grad Pazin odnosi 25.343.365,00 kn, 555.000,00 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu, 3.684.000,00 kn na prihode Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, 3.045.050,00 kn na OŠ Vladimira Nazora Pazin, 1.001.739,00 kn na Pučko otvoreno učilište, 430.000,00 kn Gradsku knjižnicu Pazin i 75.000,00 kn na Muzej grada Pazina. Razlog manjeg planiranja ove vrste prihoda u odnosu na 2017. godinu proizlazi iz činjenice da nisu planirani oni projekti koji su prijavljeni na nacionalne i natječaje EU, budući da za njih još nije dobivena pozitivna odluka o financiranju. Ti će se projekti planirati u proračunu za 2018. godinu u okviru izmjena i dopuna proračuna ukoliko se osiguraju predviđeni izvori financiranja tj. ako prijave budu odobrene.

63

Gledajući po podskupinama računa, najveći udio u ovim prihodima odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije (podskupina 635) Osnovne škole V. Nazora Pazin i Javne vatrogsne postrojbe Pazin (8.250.765,00 kn).

Na pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633) odnosi se 8.103.250,00 kn, a odnose se u većem dijelu na projekte Grada Pazina. Primjerice veći dio je planiran od pomoći iz državnog proračuna za projekt INkluzivne škole 5+ kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, a čiji je nositelj Grad Pazin (1.696.000,00 kn), zatim projekt izgradnje poduzetničkog inkubatora (2.260.250,00 kn) koji je prijavljen na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za financiranje iz EU fonda za regionalni razvoj. Od značajnijih kapitalnih pomoći mogu se izdvojiti prihodi za sanaciju kulturnih dobara na području grada Pazina od strane Ministarstva kulture i Istarske županije. Osim navedenih prihoda, u ovoj podskupini planirane su tekuće pomoći iz općinskih i županijskog proračuna za sufinanciranje različitih usluga na temelju potpisnaih Sporazuma (npr. Savjetovalište, Pomoć u kući i sl.).

Ostale pomoći odnose se na: pomoći izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) koje se odnose na prihode od Fonda za

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ŽUC-a IŽ te HZZ-a i HZZO-a - 6.575.850,00 kn; tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz državnog, županijskog i općinskih

proračuna (podskupina 636) – 6.414.050,00 kn; pomoći od organizacija, tijela i institucija EU (podskupina 632) - 616.000,00 kn – za provedbu

planiranih aktivnosti unutar projekta LIFE.SEC.ADAPT financiranog iz programa EU za zaštitu okoliša i klimatske akcije LIFE i pomoći iz programa Interreg Italija-Hrvatska za realizaciju projekta I-ARCHEO.S;

pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) - 4.174.239,00 kn – planiran nastavak financiranja aktivnosti projekta KulTourSpirit (2.706.000,00 kn) dok se ostatak odnosi na projekte koji su prijavljeni na natječaje – izmjene Prostornog plana uređenja Grada Pazina, sanacija Ville Baxa i sanacija Pazinske citadele te projekt Pučkog otvorenog učilišta „Istražimo sa znanjem“ čije se sufinanciranje očekuje iz Europskog socijalnog fonda.

O ostvarivanju ovih tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 3.680.950,00 kn. Gotovo cjelokupni iznos odnosi se na prihode Grada Pazina od nefinancijske imovine (pretežito zakupa i iznajmljivanja imovine) – 3.660.000,00 kn.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 15.465.960,50 kn. Od tog se iznosa 9.282.050,00 kn odnosi na prihode Grada Pazina. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od naknade za pretovarnu stanicu (417.250,00 kn), komunalna naknada (4.374.800,00 kn) i komunalni doprinos (3.600.000,00 kn).

Iznos od 6.183.910,50 kn odnosi na prihode proračunskih korisnika (roditeljska naknada za boravak djece u vrtiću /jaslicama, školsku kuhinju, produženi boravak djece u OŠ, odmaralište Špadići, članarine za posudbu knjiga u Gradskoj knjižnici, prodaja ulaznica i sl.).

Skupina 66 - Prihodi od prodaje roba i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 3.433.306,00 kn, od čega se veći dio u iznosu 3.333.306,00 kn odnosi na prihode od pružanja usluga (najam, prodaja ulaznica, pružene usluge obrazovanja i sl.) kod proračunskih korisnika posebice unutar Pučkog otvorenog učilišta i Osnovne škole Vladimir Nazor Pazin. Preostali iznos od 100.000,00 kn odnosi se na donacije koje Grad Pazin planira za manifestacije, izradu prostornih planova te radove na cesti Trviž (Brig).

Skupina 68 – Kazne i ostali prihodi planirani su u iznosu od 818.800,00 kn, od čega se 750.000,00 kn odnosi na Grad Pazin, a čine ih kazne (190.000,00 kn) te ostali prihodi (560.000,00 kn) koji se ne mogu svrstati na određena konta unutar prihoda Proračuna. Unutar ostalih prihoda planirani su prihodi Osnovne škole za Špadiće i prihodi od usluge naplate naknade za uređenje voda sukladno

64

Ugovoru o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, Klasa: 363-01/16-01/54, Urbroj: 2163-01-01-01-16-2 od 8. prosinca 2016. godine.

Skupina 71 i 72 - Što se tiče kapitalnih prihoda od prodaje, prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 4.574.100,00 kn, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.081.000,00 kn što ukupno iznosi 5.655.100,00 kn. Od tog se iznosa 5.624.100,00 kn odnosi na Grad Pazin. Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu 4.574.100,00 kn te 1.050.000,00 kn prihodi od prodaje građevinskih objekata (prodaja stanova – 880.000,00 kn, prodaja garaža i poslovnih prostora 170.000,00 kn).

Skupina 84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu 700.000,00 kn, a odnose se na kratkoročno zadužunje Grada Pazina za financiranje tekuće likvidnosti.

Skupina 92 – Rezultat poslovanja se uključuje u planiranje proračuna kako bi se postiglo uravnoteženje proračuna nakon planiranja viška ili manjka iz prethodne(ih) godina. Grad Pazin planira djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu 1.000.000,00 kn, Pučko otvoreno učilište planira djelomično pokriće manjka u iznosu 110.000,00 kn te Muzej Grada Pazina korištenje viška u iznosu 29.755,50 kn. Time ukupni planirani manjak na razini skupine 92 iznosi 1.080.244,50 kn.

2) RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 83.502.914,00 kn. Od tog iznosa 4.967.838,00 kn odnosi se na rashode Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 11.526.000,00 kn na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 10.129.874,00 kn na OŠ Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište 3.525.115,00 kn, Gradsku knjižnicu Pazin 1.084.200,00 kn, Muzej Grada Pazina 973.966,00 kn i 790.300 kn na rashode mjesnih odbora Grada Pazina.

Tablica 2) Planirani rashodi Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu

BR. KONTA VRSTA RASHODA PLAN 2017.

(I. izmjene) PLAN 2018. INDEKS

3 Rashodi poslovanja 71.207.640,13 68.451.106,00 96,1331 Rashodi za zaposlene 19.480.250,00 20.373.652,00 104,5932 Materijalni rashodi 38.660.959,13 35.428.397,00 91,6434 Financijski rashodi 963.497,00 819.900,00 85,1035 Subvencije 433.000,00 555.000,00 128,18

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 140.000,00 653.500,00 466,79

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.481.000,00 1.651.000,00 111,48

38 Ostali rashodi 10.048.934,00 8.969.657,00 89,264 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.570.781,28 12.523.808,00 27,48

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.401.000,00 1.628.500,00 47,88

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.711.549,28 7.909.063,00 26,62

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.458.232,00 2.986.245,00 23,97

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.898.000,00 2.528.000,00 64,85

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.898.000,00 2.528.000,00 64,85

UKUPNO 120.676.421,4 83.502.914,00 69,2065

1

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u odjelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima (Dječji vrtić, JVP, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Muzej Grada Pazina te Osnovne škole unutar programske djelatnosti) planirani su u visini 20.373.652,00 kn. Rashodi za zaposlene (izuzev OŠ) planirani su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora smanjenoj za 3,8% prema važećem Sporazumu o privremenom smanjenju osnovice i materijalnih prava (primjenjuje se od 2010. godine), uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

Unutar ove skupine planirani su rashodi i za zaposlene na projektima čije je sufinanciranje planirano iz tekućih i kapitalnih pomoći (I.ARCHEOS, poduzetnički inkubator, INkluzivne škole 5+ (Osnovna škola), Istražimo sa znanjem (Pučko otvoreno učilište)). Kod proračunskih korisnika dječjeg vrtića ovi rashodi su povećani radi zapošljavanja administratora. Kod Osnovne škole planirani su novi produženi boravci u područnim školama te naknade za voditelje područnih škola. Kod Muzeja Grada Pazina planirani su veći rashodi zbog povratka ravnateljice s porodiljnog dopusta.

Skupina 32 - Materijalni rashodi gradske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 35.428.397,00 kn od čega se 21.213.114,00 kn odnosi na gradsku upravu te 14.215.283,00 kn na proračunske korisnike. Na skupini 32, rashodi za usluge čine najveću stavku u iznosu 21.645.144,00 kn.

Struktura materijalnih rashoda na razini Grada Pazina sastoji se od naknada troškova zaposlenima – naknade za prijevoz, putovanja, smještaj i dnevnice - 401.650,00 kn, rashoda za materijal i energiju – uredski materijal, električna energija (za javnu rasvjetu) i drugi energenti te materijal - 1.329.900,00 kn, rashoda za usluge – prijevoz učenika OŠ, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata i druge komunalne infrastrukture, održavanje i sanacija kulturnih dobara i dr. - 16.990.700,00 kn i ostalih rashoda poslovanja – naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine, organizacija manifestacija, sponzorstva, nagrade i priznanja i dr. - 2.490.864,00 kn.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu 819.900,00 kn, od toga se iznosa 800.200,00 kn odnosi na otplatu kamata za primljene kredite (Školsko gradska sportska dvorana, projekt IPARD i kratkoročno zaduženje) te ostale financijske rashode.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 555.000,00 kn. Subvencije obuhvaćaju rashode za usluge održavanja boćarske dvorane, školsko-gradske sportske dvorane te gradskih igrališta te manjim dijelom (65.000,00 kn) rashode za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u okviru Programa poticanja poduzetništva u gradu Pazinu te rashode u okviru Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ostale pomoći gospodarstvu (Program - Poticanje gospodarstva) evidentiraju se kao dotacije.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 653.500,00 kn, od čega se 20.000,00 kn odnosi na tekuće pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre, 120.000,00 kn na kapitalne pomoći Istarskoj županiji za izgradnju centra za gospodarenje otpadom Kaštjun, 86.000,00 kn na sufinanciranje otplate kredita Županijske bolnice Pula, 20.000,00 kn na potpore Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin, 54.000,00 kn na sufinanciranja rada ustanova iz područja socijalne skrbi te 312.500,00 kn za izgradnju Državnog arhiva u Bertošima.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 1.651.000,00 kn. Grad Pazin ove vrste naknada planira u visini 1.591.000,00 kn (stipendije, pomoći socijalno ugroženima i sl.).

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 8.969.657,00 kn. U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće donacije - 7.354.657,00 kn. Osim tekućih donacija Zajednici sportskih udruga, Područnoj vatrogasnoj zajednici, donacija poduzetnicima u okviru Programa za poticanje

66

gospodarstva i zapošljavanja, donacija u sklopu programa socijalnih potreba, programa za djecu, mlade i udruge, donacije u kulturi …, tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje pomoćnika u nastavi u školama uključenih u projekt INkluzivne škole 5+ te aktivnosti Istarske županije, Grada Buzeta, Općine Kanfanar, Općine Svetvinčenat i Udruge Istra Inspirit u okviru projekta KultourSpirit, s obzirom da je nositelj oba projekta Grad Pazin. Druga najznačajnija vrsta rashoda unutar ove skupine su kapitalne pomoći - 1.385.000,00 kn koje se najvećim dijelom planiraju prema trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin za realizaciju kapitalnih projekata pretežito u području javne odvodnje te gospodarenja komunalnim otpadom.

Skupina 41 i 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 1.628.500,00 kn, a odnose se na kupnju građevinskih zemljišta za realizaciju gradskih projekata, građevinske radove na budućem Poduzeničkom inkubatoru te dokumentaciju za izgradnju javnih garaža u Pazinu i Starom Pazinu. Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani su u iznosu 7.909.063,00 kn i na razini Grada Pazina odnose se na radove u okviru planiranih projekata (npr. izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići, proširenje groblja u Lindaru, postavljanje javne rasvjete, izgradnja nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje) te izradu projektne dokumentacije za gradske projekte (npr. sanacija odlagališta Jelenčići, izrada prostornih planova, glavni projekt za izgradnju Doma za starije osobe u Pazinu, prometno rješenje na području autobusnog kolodvora i društvenog centra Veli Jože). Iznos od 880.963,00 kn odnosi se na rashode proračunskih korisnika pretežito za nabavu uredske i druge opreme. Kod dječjeg vrtića planirana je izrada nove fasade i ograde oko jaslica.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u ukupnom iznosu od 2.986.245,00 kn. Na razini Grada Pazina planirano je 50.000,00 kn za sufinanciranje uređenja gradskih fasada. Osnovna škola planira ove rashode za ulaganja na matičnoj i područnim školama u iznosu 564.245,00 kn te energetsku obnovu zgrade područne škole u Tinjanu u iznosu 2.292.000,00 uz financiranje iz proračuna Općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Skupina 54 - Izdaci u visini 2.528.000,00 kn planirani su za otplatu glavnica primljenih kredita (Školsko-gradska sportska dvorana - 1.482.000,00 kn uz 50% sufinanciranje Istarske županije, kredit za predfinanciranje projekta izgradnje kolektora fekalne kanalizacije i kućnih priključaka sufinanciranog iz programa IPARD - 146.000,00 kn i kratkoročni kredit za financiranje tekuće likvidnosti – 900.000,00 kn).

RASHODI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

1. FINANCIJSKI PLAN UREDA GRADA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Sažetak djelokruga radaUred Grada obavlja poslove i zadatke propisane Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada

Pazina: stručne, savjetodavne, protokolarne poslove, opće i administrativne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, poslove javne nabave, poslove vezane za kandidiranje projekata posebno u okviru strukovnih fondova EU i drugih izvora financiranja, javnost rada i pristup informacijama, održavanje Internet stranice Grada, odnose s medijima, te pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s uređivanjem, tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem službenog glasila Grada Pazina i općina i druge poslove. Opći akti tijela se objavljuju u službenom glasilu i na internetskim stranicama Grada, www.pazin.hr . U ostvarivanju svojih poslova djelatnici Ureda (6) surađuju s tijelima i pravnim osobama nadležnim za poslove iz djelokruga Ureda, te s drugim gradskim upravnim odjelima. Ukupna planirana sredstva za realizaciju programa unutar ovog Odjela iznose 4.645.300,00 kn:

67

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00

Razdjel 001 URED GRADA 4.645.300,00Glava 01 URED GRADA 4.645.300,00Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 410.000,00

Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 120.000,00

Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 526.900,00

Program 1004 PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 3.537.000,00

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00

1. Program PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA

1. Opis programaOvim se programom omogućava redovan rad Gradskog vijeća, Gradonačelnikova kolegija i

rad Gradonačelnika u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, te poslova koji u normativnom i organizacionom smislu osiguraju redovan rad i funkcioniranje tih tijela, donošenje općih akata iz njihove nadležnosti kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a sve u okviru zakonskih i podzakonskih propisa, Statuta Grada i općih akata Grada.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. -pročišćeni tekst i 137/15.),

Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16.), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11.,

61/11., 27/13. - pročišćeni tekst, 2/14., 96/16. i 70/17.), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

28/10.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i

8/13.), Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 12/10., 39/11. i 23/15.), Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazina i članovima radnih tijela

Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13.), Odluka o priznanjima i nagradama Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/04.

i 21/09.), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i

93/11.), Odluka o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine („Službene novine Grada

Pazina“ broj 12/10.).

3. Cilj programa Cilj programa je 1) osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih

sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela (priprema i dostava potrebnih materijala za sjednice tijela), te ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća, Gradonačelnikova kolegija i Gradonačelnika, te ispunjenje formalnopravnog preduvjeta za stupanja na snagu općeg akta njegovom objavom u Službenim novinama, 2) planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Vijeća, 3) unapređivanje,

68

očuvanje i zaštita položaja talijanske nacionalne manjine u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem predstavnika talijanske nacionalne manjine, a sve na temelju odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 4) osiguravanje uvjeta za dodjelu priznanja Grada Pazina zaslužnim pojedincima, ustanovama i tvrtkama i 5) osiguravanje sredstava za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

4. Pokazatelji rezultata Pravodobno usklađenje općih akata sa zakonom. Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, te sjednica radnih tijela Gradskog vijeća. Održavanje Gradonačelnikovih kolegija u skladu s potrebama urednog funkcioniranja gradske

uprave. Pravovremeno objavljivanje akata u Službenim novinama i na službenoj stranici Grada

Pazina. Priprema materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Gradonačelnikova

kolegija te priprema odluka iz nadležnosti Gradonačelnika. Uredna isplata sredstava za rad političkih stranaka. Dodjela nagrada i priznanja Grada Pazina. Rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova u okviru svog djelokruga definiranim Odlukom o

osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProvedba programa vezana je uz cilj 5: dobro upravljanje iz Strategije razvoja Grada Pazina

od 2015. -2020. godine, mjera 5.1.1.: jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem i projektima.

6. Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa predviđeno je 410.000,00 kn:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOProgram 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 410.000,00

Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 290.000,00

Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 2.000,00Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00

Aktivnost A100106 SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELAZa rad Gradskog vijeća, članovima Vijeća (15) i radnih tijela isplaćuje se naknada za

sudjelovanje u radu tijela, a predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća mjesečna naknada. Gradonačelnik dužnost obnaša profesionalno i za to prima plaću. Zamjenici Gradonačelnika

dužnost obavljaju volonterski i za svoj rad primaju naknadu. Za rad radnih tijela Gradonačelnika isplaćuje se naknada prema općem aktu Gradskog vijeća.

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKASredstvaza rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Vijeća izabranih s

liste grupe birača planiraju se u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te općim aktom o raspoređivanju sredstava za njihov rad kojeg Gradsko vijeće donosi za svaku proračunsku godinu.

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINAZa rad talijanske nacionalne manjine planiraju se sredstva na godišnjem nivou, a predstavnik

te manjine koji po pozivu sudjeluje u radu Gradskog vijeća, a prema potrebi i u radu radnih tijela, ostvaruje pravo na naknadu za sudjelovanje u radu tijela, a sve u skladu s Odlukom o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine.

Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA69

Dodjela nagrada i priznanja Grada Pazina povjerena je Komisiji za priznanja i nagrade koja prema proceduri opisanoj u Odluci o priznanjima i nagradama Grada Pazina predlaže Gradskom vijeću dodjelu nagrada i priznanja.

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVAPovjerenstvo je radno i savjetodavno tijelo Gradskog vijeća osnovano 2015. godine radi

promicanja ravnopravnosti među spolovima. Grad Pazin je dužan u okviru svojih mogućnosti osigurati financijska sredstva za rad Povjerenstva na temelju programa rada i financijskog plana Povjerenstva. Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova za rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća kojom se određuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

2. Program AKTIVNOSTI UREDA GRADA

1. Opis programaProgram obuhvaća aktivnosti usmjerene na uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i

regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu u okviru samoupravnog djelokruga Grada, obilježavanje značajnih datuma i blagdana, te rashode za programske aktivnosti udruga, ustanova i drugih radi su/financiranja programa od interesa za građane i Grad. Protokolarne aktivnosti odvijaju se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima i događajima koji su od interesa za Grad Pazin, a koji se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Ured Grada osigurava organizacijske, tehničke i druge uvjete da se suradnja gradova ostvaruje na osnovi do sada potpisanih povelja o bratimljenju ili o suradnji (Comune di Firenzuola, Comune di Scanzano Jonico, Opština Gevgelija). U cilju osiguravanja javnosti rada Vijeća, Gradonačelnikova kolegija, Gradonačelnika i gradske uprave redovito će se održavati web stranica Grada Pazina, a prijenosom sjednica Gradskog vijeća putem interneta dodatno će osigurati transparentnost rada Vijeća.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.), Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Protokol za obilježavanje značajnih datuma, blagdana, spomendana i neradnih dana u

Gradu Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08.)

3. Cilj programaCilj je promicati i inicirati suradnju sa što više subjekata iz područja gospodarstva, turizma,

trgovine, kulture, obrazovanja, sporta, zaštite okoliša i drugih područja od interesa za građane, stvarati poticajno okruženje za razvoj civilnog društva osiguranjem potpore projektima i programima za kulturnu i turističku promidžbu Grada organiziranjem tradicionalnih i novih programa, te provoditi aktivnosti kojima se ostvaruje javnost djelovanja gradske uprave.

4. Pokazatelji rezultata Uspostavljanje suradnje s nacionalnim i inozemnim jedinicama lokalne samouprave. Održavanje raznih manifestacija u organizaciji predstavnika civilnog društva i ustanova. Održavanje web stranica Grada koje omogućuje pravovremenu objavu i ažuriranje svih

relevantnih podataka i informacija. Prijenosom sjednica Gradskog vijeća putem weba, pravovremenim odgovaranjem na upite postavljene putem web stranica kao i provođenjem savjetovanja s javnošću putem web stranica ostvaruju se pokazatelji definirani Strategijom razvoja koji se odnose na novouvedene inovativne tehnologije u poslovima javnog upravljanja te uspostavu kvalitetnih kanala javnog sektora za komunikaciju s civilnim i privatnim sektorom.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja

70

Aktivnosti unutar programa u skladu su s ciljem 5: dobro upravljanje iz Strategije razvoja Grada Pazina od 2015-2020. godine, mjera 5.1.1.: jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem i projektima te mjerom 5.1.2.: povećana dostupnost javnih usluga.

6. Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa planirano je 120.000,00 kn:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 120.000,00

Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00

Aktivnost A100202 PROTOKOL 20.000,00

Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00

Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00

Aktivnost: PRIJEM I UZVRATNI POSJETIAktivnosti su usmjerene na uspostavljanje suradnje s gradovima i općinama u zemlji i

inozemstvu radi jačanja gospodarskih, kulturnih i sportskih veza, promicanja gradskih razvojnih mogućnosti kroz nastavak dosadašnje suradnje s gradovima-prijateljima.

Aktivnost: PROTOKOLProtokolarne aktivnosti odvijat će se prema kalendaru unaprijed poznatih događanja, ali i

prema događajima koji su od interesa za Grad, a koji se dogovaraju i organiziraju tijekom godine.

Aktivnost: SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJAPutem sponzorstva i pokroviteljstva nastojati će se podržavati postojeće manifestacije i sve

nove manifestacije koje će biti od interesa za Grad Pazin, a promovirati će grad Pazin. Sufinanciranje programa i projekata odobravat će se po pojedinačnim zahtjevima.

Aktivnost: WEB STRANICE GRADA Redovito održavanje web stranice Grada i osiguravanje uvjeta za prijenos sjednica Vijeća

putem Interneta.

3. Program GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI

1.Opis programaAktivnosti vezane uz gradske manifestacije obuhvaćaju programe koje provodi Ured Grada u

suradnji s drugim gradskim upravnim odjelima, Turističkom zajednicom i drugim dionicima (Prvi Maj, Dan Grada, vjerski blagdan RIM, prosinački blagdani (Veseli prosinac), Festival palačinki i Rujanske svečanosti).

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Protokol za obilježavanje značajnih datuma, blagdana, spomendana i neradnih dana u Gradu

Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08.)

3. Cilj programaPromicati suradnju sa što više subjekata iz područja gospodarstva, turizma, trgovine, kulture,

obrazovanja, sporta, zaštite okoliša i drugih područja od interesa za građane, te stvarati poticajno 71

okruženje za razvoj civilnog društva organiziranjem tradicionalnih i novih programa za kulturnu i turističku promidžbu Grada.

4. Pokazatelji rezultata Organizacija planiranih manifestacija uz što veći broj posjetitelja, umrežavanje i suradnja

svih sektora (ugostitelji, trgovci, OPG, udruge, itd.)

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen s ciljem 1: Intenziviranje gospodarskih aktivnosti iz Strategije razvoja

Grada Pazina od 2015-2020. godine, mjera 1.3.2.: unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada.

6. Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa predviđeno je 526.900,00 kn:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOProgram 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 526.900,00Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00Aktivnost A100304 DAN GRADA 107.400,00Aktivnost A100305 RIM 150.000,00Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 85.000,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 115.000,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 42.500,00Aktivnost A100309 RUJANSKE SVEČANOSTI 5.000,00

Aktivnost: PROSLAVA 1. MAJAPlanirana je organizacija proslave Praznika rada uz tradicionalnu ranojutarnju budnicu Limene

glazbe Pazin te popratne sadržaje na otvorenom prostoru DC Veli Jože.

Aktivnost: DAN GRADADan Grada obilježiti će se svečanim prijemom, polaganjem vijenaca i drugim društvenim

zbivanjima (sportska i kulturna događanja), uz održavanje prigodnog koncerta.

Aktivnost: RIMOrganizirat će se obilježavanja vjersko-pučkog blagdana „RIM“ koje se tradicionalno održava

na Trgu slobode prve subote u mjesecu kolovozu.

Aktivnost: VESELI PROSINACProsinačke aktivnosti prigodnog naziva„Veseli prosinac“ uključuju božićni sajam na Trgu

slobode i niz popratnih aktivnosti – prigodnih kulturno zabavnih programa u drugoj polovici prosinca te Božićni koncert uz planirano sufinanciranje TZ Istarske županije i TZ Središnje Istre.

Aktivnost: FESTIVAL PALAČINKIZbog velikog interesa te pozitivnog odjeka manifestacije Festival palačinki, planirano je njeno

održavanje peti put zaredom. Manifestacija osim svog kulturno zabavnog karaktera prilagođenog svim uzrastima, a posebice djeci, doprinosi povezivanju svih sektora te promociji lokalnih ugostitelja, OPG-ova i trgovaca posjetiteljima i široj javnosti. Planirano je sufinanciranje manifestacije iz proračuna Turističke zajednice Središnje Istre i Upravnog odjela za turizam Istarske županije.

Aktivnost: OSTALE MANIFESTACIJEU 2018. godini planirano je održavanje Festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK) u Pazinu te

manifestacije Drukčije ljeto čiji je cilj obogatiti ponudu kontinentalnog dijela Istre tijekom ljetnih mjeseci, drugačiju od tradicionalnog „sunca i mora“ uz sufinanciranje iz proračuna Turističke zajednice Središnje Istre.

Aktivnost: RUJANSKE SVEČANOSTI72

Planirano je tradicionalno obilježavanje obljetnice Pazinskih odluka o sjedinjenju Istre s Hrvatskom uz prigodni program i svečanu sjednicu Gradskog vijeća.

4. Program PROJEKTI NACIONALNIH I EU FONDOVA

1.Opis programaUnutar ovog programa planirana su sredstva za prijavu projekata za sufinanciranje iz EU

fondova.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Program suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska, br. CCI 2014TC16RFCB042, Version. 2.0. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Strategija razvoja Grada Pazina za razdoblje 2015. - 2020. godine Strategija razvoja turizma do 2020.

3. Cilj programa Provedba aktivnosti iz projekata u cilju turističko – gospodarskog razvoja grada te

razvoja kulturne prepoznatljivosti grada. Izgraditi integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu s ciljem održivog

ekonomskog razvoja.

4. Pokazatelji rezultata Provedba aktivnosti iz projekta, pripremljena dokumentacija za obnovu starogradske

jezgre. Provedba aktivnosti iz projekta, ključni dionici iz područja malog i srednjeg

poduzetništva, javnih institucija iz područja održivog turizma, upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom, kulturnih operatera, tradicionalnih zanata i sl. okupljeni u javno-privatni klaster kojemu je cilj stvaranje novih turističkih itinerara.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen s ciljem 3: Unapređenje kvalitete života, mjera 3.1.4.: poboljšanje uvjeta

za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada i ciljem 1. Intenziviranje gospodarskih aktivnosti, mjerama 1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje turističkom ponudom grada i mjerom 1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe.

6. Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa predviđeno je 3.537.000,00 kn:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

3.537.000,00

Aktivnost A100401PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00

Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT2.970.000,0

0Tekući projekt T100402 I-ARCHEOS.S 557.000,00

Aktivnost: PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

73

Unutar ove aktivnosti planirani su troškovi konzultantskih usluga za prijavu projekata na natječaje.

Tekući projekt: KULTOURSPIRITProjekt KulTourSpirit počeo se provoditi krajem 2016. godine, u suradnji s partnerima

Istarskom županijom, Gradom Buzetom, Općinom Kanfanar, Općinom Svetvinčenat i udrugom Istra Inspirit. Ukupna vrijednost projekta je 6,7 mil. kn od čega Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 4,9 mil. kn. Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara, što u Pazinu podrazumijeva revitalizaciju pazinskog kaštela i starogradske jezgre.

Tekući projekt: I-ARCHEO.SPlanirani početak projekta je u siječnju 2018. godine s trajanjem 18 mjeseci, a provodi se u

suradnji s partnerima Consorzio Teatro Publico Pugliese, Bari (nositelj projekta), Regione Abruzzo, L'Aquila; Marche Theatro scarl, Ancona; Pučko otvoreno učilište Poreč; Grad Crikvenica. Ukupna vrijednost projekta je 1.1 mil. €, dok udio Grada Pazina iznosi 148.215,00 €, od kojih Fond Interreg Italija-Hrvatska sufinancira 128.073,75 €. Projektne aktivnosti usmjerene su na okupljanje ključnih dionika iz područja malih i srednjih poduzetnika i javnih institucija iz područja održivog turizma, upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom, kulturnih operatera, tradicionalnih zanata i sl. u Javno privatni klaster kojemu je cilj stvaranje novih turističkih itinerara od zajedničkog interesa za sve dionike te na organizaciju pilot akcija za testiranje i demonstriranje učinkovitosti planiranih aktivnosti - učinkovitosti integriranog sustava unapređenja i promocije prirodne i kulturne baštine (materijalne i nematerijalne) i kulturnih aktivnosti.

5. Program INSPIRIT FANTASY PARK

1. Opis programaINSPIRIT FANTASY PARK je turistički projekt tematskog zabavnog parka koji se bazira na

svijetu istarske i slavenske mitologije i prezentiranju lokalnih tradicijskih obrta i običaja. Gradnja se planira na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara zbog izvrsne povezanosti sa svim dijelovima Istre, ali i šire.

Uz potporu Ministarstva turizma koje je u 2014. godini odobrilo 600.000,00 kn, tijekom 2014. i 2015. izrađena je inicijalna projektna dokumentacija. Tijekom 2016. i 2017. godine izrađen je idejni projekt i ostala dokumentacija nužna za ishodovanje lokacijske dozvole.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Strategija razvoja turizma RH: povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti, Strategija razvoja Grada Pazina za razdoblje 2015.-2020. godine.

3. Cilj projektaGospodarski razvoj Pazina i Istre, povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti,

zapošljavanje, te prepoznatljivi oblik selektivnog turizma (ruralnog, izletničkog, rekreativnog, zdravstvenog, sportskog).

4. Pokazatelji rezultataIshodovana lokacijska dozvola za izgradnju parka.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen s ciljem 1: Intenziviranje gospodarskih aktivnosti iz Strategije razvoja

Grada Pazina od 2015-2020. godine, mjera 1.3.2.: unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada.

74


VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOProgram 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00

Aktivnost: INSPIRIT FANTASY PARKIzgradnja tematskog zabavnog parka na Lindaru koji se bazira na svijetu istarske, slavenske i

europske mitologije. Planiran je nastavak ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju parka – nakon okončanja postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, pristupit će se izradi daljnje dokumentacije u skladu s rezultatima Ocjene.

ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program predstavničko i izvršno tijelo te Aktivnosti Ureda Grada planirani su na razini dosadašnjeg ostvarenja te ostvarenja u prethodnoj godini kako bi se zadovoljili uvjeti za rad predstavničkog i izvršnog tijela, političkih stranaka, nacionalnih manjina te dodjela nagrada i priznanja Grada Pazina, sve sukladno važećim aktima kojima se određuje njihovo financiranje.

Iznos planiran za organizaciju gradskih manifestacija planiran je u okviru proračunskih mogućnosti, a uz zadržavanje ponude kvalitetnih sadržaja.

Rashodi u okviru projekata planiraju se u skladu s planiranim aktivnostima te troškovnicima.

2. FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Sažetak djelokruga radaOdlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada gradske uprave Grada Pazina („Službene novine

Grada Pazina“ broj 31/09. i 29/11.) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Osnovna djelatnost odjela odnosi se na praćenje gospodarskih aktivnosti, poticanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva; pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, prometa, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite; pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga proračuna i financija; planiranje i izvršavanje proračuna;osiguravanje nesmetanog funkcioniranja Gradske riznice;naplata gradskih poreza i ostalih prihoda, te obračun plaća i drugih primanja zaposlenika, radnih tijela i dr. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15., 11/16., 28/16. i 38/17.) u Odjelu je sistematizirano deset radnih mjesta, od čega je popunjeno njih devet.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun prema organizacijskoj klasifikaciji sastoji se od dvije glave: 00201 - UO za gospodarstvo, financije i proračun i 00202 – Javna vatrogasna postrojba Pazin. Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu prijedloga Proračuna Grada za sljedeću godinu, te projekcije za naredne dvije godine, izmjene i dopune proračuna tijekom proračunske godine, planiranje, praćenje i kontrolu izvršavanja prihoda i rashoda proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješaja o izvršenju proračuna, provedbu postupaka u vezi zaduživanja i davanja jamstva Grada, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izvještavanje o stanju duga, izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i dr. Financijsko poslovanje i računovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnošću, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, poslove obračuna i isplate plaća zaposlenika, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstva proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih

75

evidencija imovine i obveza, te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima. Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju ažuriranje baze obveznika, provođenje poreznih postupaka za naplatu gradskih poreza, te pokretanje i vođenje postupaka prisilne naplate. Poslovi izrade i provedbe akata iz djelokruga rada Odjela i drugih dokumenata obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada, te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških dokumenta Grada. Odjel evidentira i prati troškove redovne djelatnosti i zajedničke troškove svih upravnih tijela gradske uprave uključujući proračunske korisnike; od plaća, doprinosa, ostalih rashoda za zaposlene, naknada troškova zaposlenika, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, kao i nabavu informatičke i ostale opreme potrebne za redovan rad gradske uprave. Posebna briga vodi se o osiguranju imovine i zaposlenika Grada – ugovaranje i praćenje obveza s osnove osiguranja, prijave i naplate šteta. Na području gospodarstva najznačajnije aktivnosti Odjela usmjerene su na razvoj gospodarstva provođenjem mjera iz Programa poticanja gospodarstva te razvoj poslovne infrastrukture, u suradnji sa UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. Ukupna sredstva potrebna za rad ovog Odjela u 2018. godini planirana su u iznosu od 18.727.438,00kn, od čega se 4.967.838,00kn odnosi na planirane rashode za redovan rad proračunskog korisnika – JVP Pazin.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.727.438,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 13.759.600,00

Program

1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.044.700,00

Program

1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.281.450,00

Program

1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 3.378.200,00

Program

1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 2.415.250,00

Program

1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 120.000,00

Program

1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 120.000,00

Program

1012 CIVILNA ZAŠTITA 340.000,00

Program

1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

60.000,00

Glava 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.967.838,00Program

1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

3.398.588,00

Program

1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

1.569.250,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

1. Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

76

1. Opis programaJavna uprava i administracija obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno

financiranje prava zaposlenika svih odjela iz radnog odnosa (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na prava po kolektivnom ugovoru) na bazi 40 djelatnika gradske uprave te aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o Općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“,

broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 26/07,73/08, 25/12, 19/13, 147/14, 100/15 i 115/16),

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10),

Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16), Pravilnik o proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazine“ broj

31/09. i 29/11.), Pravilnik upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13.,

46/14., 56/15., 11/16., 28/16. i 38/17.), Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ("Službene novine Grada

Pazina" broj 21/10., 39/11. i 23/15.), Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina (“Službene

novine Grada Pazina” broj 15/10., 22/10., 13/13. i 5/14.).

3. Cilj programaProvoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava djelatnika u skladu s proračunskim

mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova, te za poboljšanje uvjeta rada.

4. Pokazatelj rezultataOsiguranje potrebnog broja djelatnika za učinkovito obavljanje poslova gradske uprave.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen s ciljem 5: dobro upravljanje, mjera 5.1.1.: Jačanje kapaciteta za

upravljanje razvojem i projektima.

6. Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa planirano je 5.044.700,00kn:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOProgram

1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.044.700,00

Aktivnost

A100601

REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.044.700,00

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELAIzvršavanje rashoda za redovno financiranje prava djelatnika iz radnog odnosa.

77

2. Program ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

1. Opis programaProgram - Zajednički troškovi upravnih tijela obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju

sredstva za redovito financiranje zajedničkih troškova upravnih tijela gradske uprave (rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, uredska oprema i slično).

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15), Zakon o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj

31/09. i 29/11.).

3. Cilj programaOsigurati uvjete za redovito obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova gradske uprave u

skladu s proračunskim mogućnostima.

4. Pokazatelj rezultataOsiguranje učinkovitog rada gradske uprave uz minimalna sredstva.



6. Sredstva za realizaciju programaSredstva potrebna za realizaciju programa planiraju se u iznosu 2.281.450,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOProgram

1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.281.450,00

Aktivnost

A100701

TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.281.450,00

Aktivnost: TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELAPodmirivanje troškovaza materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, usluge

promidžbe i informiranja, premije osiguranja, nabavku uredske opreme i slično.

3. Program FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA

1. Opis programaFinancijski poslovi odjela obuhvaćaju aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Grada, a

najveći dio sredstava planiranih za 2018. godinu u iznosu od 2.5288.000,00 kn, potreban je za otplatu glavnice dugoročnih i kratkoročnog kredita, dok se ostatak odnosi na otplatu kamata za primljene kredite, zateznih kamata iz poslovnih odnosa, redovne troškove platnog prometa i usluga banaka te planiranje proračunske zalihe.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o Općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15),

78

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,73/08, 25/12, 147/14 i 100/15 i 115/16),

Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj

28/10), Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16), Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13,148/13,

153/13 ,143/14 i 115/16), Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17), Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, broj 91/10, 112/12), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10 i 19/14), Uredba o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj

24/13), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13), Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12,

148/13, 41/14, 143/14, 115/16), Zakon o platnom prometu („Narodne novine“ broj 133/09, 136/12), Zakon o kamatama („Narodne novine“ broj 94/04, 35/05), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 04/13 i 23/14), Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj

31/09 i 29/11), Odluka o porezima Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 41/17), Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja („Službene novine Grada Pazina“ broj

21/11 i 34/12), Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09 i 6/12), Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10. i 16/12), Odluka o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine

Grada Pazina 16/07, 21/09, 19/10 i 22/12), Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila Grada Pazina i korištenju privatnih osobnih

automobila u službene svrhe (“Službene novine Grada Pazina” 37/10), Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnih kartica (“Službene novine Grada Pazina”

37/10).

3. Cilj programaCilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz

stvorene kreditne obveze Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu te osiguranje uvjeta za financijsko poslovanje Grada.

4. Pokazatelj rezultataRedovito financijsko poslovanje Grada Pazina, otplata glavnice i kamata primljenih kredita

sukladno otplatnim planovima te svih rashoda koji omogućavaju redovito financijsko poslovanje Grada te izbjegavanje zateznih kamata i sl.



6. Sredstva za realizaciju programa

79

Sredstva potrebna za realizaciju programa planiraju se u iznosu 3.378.200,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 3.378.200,00Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 660.200,00Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 2.528.000,00Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 65.000,00Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 75.000,00Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00

Aktivnost: OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITEPlanirana je otplata kamata na kreditna zaduženja sukladno otplatnim planovima za izgradnju

sportske dvorane temeljem Ugovora o kreditu s Privrednom bankom Zagreb uz 50% sufinanciranje Istarske županije; Ugovora o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin; Ugovora o kratkoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. za financiranje tekuće likvidnosti.

Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITEPlanirana je otplata glavnice kreditnih zaduženja sukladno otplatnim planovima za izgradnju

sportske dvorane na temelju Ugovora o kreditu s Privrednom bankom Zagreb uz 50% sufinanciranje Istarske županije; Ugovora o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin te kratkoročnog kredita ugovorenog s Privrednom bankom Zagreb d.d. za financiranje tekuće likvidnosti.

Aktivnost: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETAIzvršavanje financijskih rashoda - bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Aktivnost: OSTALI FINANCIJSKI POSLOVIIzvršavanje financijskih rashoda - ostali financijski poslovi.

Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHAIzvršavanje financijskih rashoda za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu

osigurana sredstva ili nisu osigurana u dostatnom iznosu jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

4. Program POTICANJE GOSPODARSTVA

1. Opis programaPoticanje gospodarstva sadrži mjere kojima se nastoje poticati poduzetničke aktivnosti

(potpore novonastalim tvrtkama, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, subvencioniranje troškova polaganja stručnih ispita, subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta), subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite i razvoj poslovne infrastrukture vezane za poduzetnički inkubator.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, broj 29/02, 63/07, 53/12,

56/13 i 121/16) Strategija razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

3. Cilj programa

80

Osigurati uvjete za razvoj poduzetničke klime na području Grada Pazina uz poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja.

4. Pokazatelj rezultata Smanjenje broja nezaposlenih osoba Novoosnovana trgovačka društva Novoosnovani obrti Povećanje broja zaposlenih osoba kod korisnika Programa mjera za poticanje poduzetništva

u Gradu Pazinu za 2018. godinu Uspostavljen Poslovni inkubator u Pazinu

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je povezan s ciljem 1: Intenziviranje gospodarskih aktivnosti iz Strategije razvoja

Grada Pazina od 2015.-2020. godine, mjera 1.1.2: stvaranje dodatne vrijednosti u gospodarstvu, 1.1.4.: učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima, 1.2.1.: razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 2.415.250,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 2.415.250,00Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 130.000,00Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.260.250,00

Aktivnost: MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJAIzvršavanje rashoda za mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja prema zahtjevima

poduzetnika.

Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITEIzvršavanje subvencija za kamate poduzetničkih kredita u visini 2%.

Aktivnost: RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTUREIshođenje projektne dokumentacije, građevinskih radova i opremanje poduzetničkog

inkubatora te početak rada inkubatora, sve financirano iz državnog proračuna.

5. Program RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA

1. Opis programaRazvoj gospodarskih zona obuhvaća aktivnosti kojima se razvija komunalna infrastruktura

gospodarskih zona na području Grada.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“,

broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16),

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 04/13 i 23/14), Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj

31/09 i 29/11), Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 93/13, 114/1. i 41/14), Strategija razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

81

3. Cilj programaInfrastrukturno opremanje i uređenje poslovnih zona Grada Pazina.

4. Pokazatelj rezultataPorast komunalno opremljenih i uređenih površina u poslovnim zonama.


Grada Pazina od 2015.-2020. godine, mjera 1.1.3: poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 120.000,00 kn i namijenjena su razvoju komunalne

infrastrukture u gospodarskoj zoni Ciburi I.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 120.000,00Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBIRI I 120.000,00

Kapitalni projekt: GOSPODARSKA ZONA CIBURI IIzgradnja upojnog bunara u gospodarskoj zoni Ciburi I.

6. Program OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU

1. Opis programaOvim programom se planira sufinanciranje turističke djelatnosti, pokrivanje troškova

organizacije projekta Pazi(n) Proračun!, potpore udruženju obrtnika Grada Pazina, te potpore razvojnoj agenciji Srce Istre.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“,

broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16),

• Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.)• Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)• Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12,

56/13 i 121/16)• Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj

31/09. i 29/11.)• Strategija razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

3. Cilj programaRazvoj turizma i poduzetničkih aktivnosti na području grada Pazina te uključivanje građana u

donošenje gradskog proračuna u okviru projektaPazi(n) Proračun!.

4. Pokazatelj rezultata Izvršavanje plana i programa rada Turističke zajednice Grada Pazina, Provedba projekata Pazi(n) Proračun i broj građana uključenih u projekt Pazin proračun!, Izvršavanje plana i programa rada Udrženja obrtnika Pazin, Izvršavanje plana i programa rada Razvojne agencije Srce Istre.


Grada Pazina od 2015.-2020. godine, mjera 1.3.2: unapređenje i bolje upravljanje turističkom ponudom grada, mjera 1.1.4. učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima te

82

ciljem 5: dobro upravljanje, mjera: 5.1.2.: Povećana dostupnost javnih usluga vezano uz projekt Pazi(n) Proračun! kojim se potiče uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna.

6. Sredstva za realizaciju programaU Proračunu za 2018. godinu planiraju se sredstva u visini 120.000,00 kn za realizaciju ovog

programa.VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 120.000,00Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 20.000,00Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00

Aktivnost: SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTIIzvršavanje rashoda – donacija za razvoj turizma sukladno Sporazumu o suradnji u razvoju turizma.

Aktivnost: PAZIN PRORAČUNProvedba projekta s ciljem aktivnog uključivanja građana u proces donošenja Proračuna za 2019. godinu.

Aktivnost: POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINAIzvršavanje rashoda – potpore Udruženju obrtnika grada Pazina.

Aktivnost: POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTREIzvršavanje rashoda – potpore Razvojnoj agenciji Srce Istre.

7. Program CIVILNA ZAŠTITA

1. Opis programaOvim programom osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost Područne vatrogasne

zajednice te sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite. Program civilna zaštita obuhvaća aktivnosti na području civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite na radu. Cilj programa je daljnje razvijanje uspostavljenog sustava civilne zaštite na području Grada.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine,

broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 132/06 26/07,73/08, 25/12, 19/13, 147/14 i 100/15),

Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.), Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/2015) Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Strategija razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

3. Cilj programaOdržavanje i daljnje razvijanje uspostavljenog sustava civilne zaštite na području Grada

Pazina.

4. Pokazatelj rezultataRedovito podmirivanje svih rashoda za redovnu djelatnost Područne vatrogasne zajednice te

sufinanciranje drugih aktivnosti civilne zaštite.


83

Redovna djelatnost JVP Pazin usmjerena je na izvršavanje Mjere 3.2.2. iz Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine – Unapređenje sigurnosti za građane, cilj: unapređenje kvalitete života sa svrhom smanjenja rizika opasnosti po život i imovinu stanovnika i okolinu kroz razvoj odgovarajuće infrastrukture, planiranje i ojačavanje kapaciteta za zaštitu građana na svim razinama, s ciljem povećanje sigurnosti i kvalitete života na području grada.

6. Sredstva za realizaciju programaZa potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. godinu planirana su

sredstva u iznosu od 340.000,00 kn,a najvećim dijelom namijenjena su sufinanciranju redovne djelatnosti PVZ Pazin temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1012 CIVILNA ZAŠTITA 340.000,00Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE

ZAJEDNICE300.000,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICEIzvršavanje rashoda za redovnu djelatnost Područne vatrogasne zajednice.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITEIzvršavanje rashoda za potrebe civilne zaštite.

8. Program PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

1. Opis programaProgramom potpora u poljoprvredi nastoji se potaknuti poduzetničke aktivnosti u

poljoprivrednoj djelatnosti, kako postojećih poljoprivrednih gospodarstava tako i pojedinaca koji se tek odlučuju za bavljenje ovom djelatnošću. Programom su tako obuhvaćena obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici (pravne i fizičke osobe), udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge proizvođača autohtonih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja, fondovi te institucije i ustanove koje provode mjere ruralnog razvoja na području Grada Pazina.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15) Zakon o državnim potporama (Narodne novine broj 47/14) Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine broj 101/13).

3. Cilj programaCilj programa je povećati zainteresiranost stanovništva za bavljenje poljoprivredom te

postojećim poljoprivrednim proizvođačima olakšati bavljenje ovom djelatnošću.

4. Pokazatelj rezultata Broj novoosnovanih poljoprivrednih gospodarstava, Broj korisnika mjera za poticanje poljoprivrede


Grada Pazina od 2015.-2020. godine, mjera 1.2.1: Razvoj poljoprivrednih gospodarstava, 1.2.2. Poboljšanje organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda; 1.2.3. Poticanje razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje.

84

6. Sredstva za realizaciju programaZa potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. godinu planirana su

sredstva u iznosu od 60.000,00 kn većim dijelom namijenjena za Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju (40.000,00 kn), dok se preostali dio odnosi na tekuće pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (20.000,00 kn).

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00

Aktivnost: PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU Aktivnost obuhvaća pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te dodjelu potpora u skladu s Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju.


Rashodi za zaposlene gradske uprave planirani su na bazi 40 djelatnika, na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora smanjenoj za 3,8 % prema važećem Sporazumu o privremenom smanjenju osnovice i materijalnih prava (primjenjuje se od 2010. godine), uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

Zajednički troškovi upravnih tijela su planirani na osnovu dosadašnje realizacije te realizacije u 2016. godini. Otplata kreditnih dugovanja planirana je sukladno otplatnim planovima PBZ banke (IPARD – Izgradnja fekalne kanalizacije – kolektor i kućni priključci, Školsko gradska sportska dvorana te kratkoročni kredit).

Unutar programa poticanja gospodarstva za subvencioniranje poduzetnika na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu, sredstva su planirana u odnosu na broj poduzetnika koji su potpore koristili u 2015. godini (14) i 2016. godini (17). Jedna od aktivnosti koja se navodi u Startegiji je i uspostava Poduzetničkog inkubatora, te se projekt uspostave poduzetničkog inkubatora kandidirao na natječaj resornog ministarstva.Planirana je provedba izgradnje te početak rada poduzetničkog inkubatora u 2018. godini.

U cilju poboljšanja infrastrukture u poslovnim zonama, planira se izgradnja upojnog bunara unutar Poslovne zone Ciburi I.

Ostale aktivnosti u gospodarstvu – Grad Pazin planira i u 2018. godini provoditi projekt Pazi(n) proračun! te su planirana sredstva za organizaciju javnih rasprava. Donacije TZSI i Udruženju obrtnika Pazin planirane su u skladu s proračunskim mogućnostima, a u svrhu realizacije redovnih aktivnosti turističke zajednice. Planirana je i potpora Razvojnoj agenciji Srce Istre, budući da novoosnovana Agencija još uvijek nije samoodrživa te potpore Udruženju obrtnika Pazin koji pruža savjetodavnu pomoć obrtnicima.

Unutar programa civilna zaštita planirano je sufinanciranje redovne djelatnosti područne vatrogasne zajednice i aktivnosti civilne zaštite na razini 2017. godine.

Programom potpora u poljoprivredi nastoji se potaknuti poduzetničke aktivnosti u poljoprivrednoj djelatnosti, kako postojećih poljoprivrednih gospodarstava tako i pojedinaca koji se tek odlučuju za bavljenje ovom djelatnošću.

GLAVA 02 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Sažetak djelokruga radaNa temelju Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99.) i Zakona o ustanovama

(Narodne novine broj 76/93. i 29/97.) Grad Pazin i Općine Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Morovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi „Sporazumom o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pazin“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/00. i 16/02.) osnivaju 2000. godine, kao javnu ustanovu, Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin (JVP Pazin).

85

JVP Pazin obavlja svoju djelatnost kao javnu službu na temelju zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Područje odgovornosti i područje djelovanja JVP Pazin je cijeli teritorij Grada Pazina i općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Morovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi, sa zadaćom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te obavljanje i drugih poslova. Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.). definira područje djelovanja i područje odgovornosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi.

Djelatnost JVP Pazin može se podijeliti u dvije osnovne aktivnosti:- OPERATIVA - gašenje požara te spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom i

eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Operativne snage sastoje se od 26 profesionalnih vatrogasaca.

- PREVENTIVA - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije.

Financijski plan za 2018. godinu i projekcije razrađene su u dva osnovna programa kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda. Ukupno je planirano 4.967.838,00 kn za provedbu ovih programa:

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOGlava 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.967.838,00Program

1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA3.398.588,00

Program

1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA1.569.250,00

1. Program FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

1. Opis programaOvim Programom obuhvaćene su aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene iz

radnog odnosa i materijalni rashodi financirani sredstvima za decentralizirane funkcije vatrogastva, a ostvaruju se na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, a sredstva osiguravaju osnivači JVP Pazin iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu. Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, Narodne novine, broj 106/99.) a na temelju prava utvrđenih tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.


86

Osnovna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99. ,117/01., 36/02., 96/03., 139/04, 174/04.-pročišćeni tekst, 38/09. i 80/10.)

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.)- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (Narodne novine broj 31/11.)- Planovi zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Pazina i Općina

Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Motovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi.

Prava i obveze zaposlenika:

- Zakon o radu (Narodne novine broj 93/14.)- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14., 118/14. i 154/14.)- Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin.

Financijsko poslovanje:

- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.)- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj

78/15.)- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10. i 19/14.)- Uredba o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 78/11., 106/12., 130/13. i 19/15.)- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14,

115/15 i 87/16)- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj

24/13.)- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120./13.)- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite

djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi - Upute za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

3. Cilj programaCilj programaje osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

4. Pokazatelj rezultataOsiguranje kvalitetne protupožarne zaštite – održavanje optimalnog broja vatrogasaca u

odnosu na broj intervencija.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaOsnovni strateški dokument je Strategija razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine.

Redovna djelatnost JVP Pazin usmjerena je na izvršavanje Mjere 3.2.2. iz Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine – Unapređenje sigurnosti za građane, sa svrhom smanjenja rizika opasnosti po život i imovinu stanovnika i okolinu kroz razvoj odgovarajuće infrastrukture, planiranje i ojačavanje kapaciteta za zaštitu građana na svim razinama, sa ciljem povećanje sigurnosti i kvalitete života na području grada. JVP Pazin je glavna operativna snaga Grada Pazina u sustavu civilne zaštite za intervencije na gašenju požara, ali i kod tehničko-tehnoloških nesreća, prirodnih ugroza (poplava, potres, orkansko nevrijeme i drugo), te drugih tehničkih intervencija.

6. Sredstva za realizaciju programaDecentralizirana sredstva (3.398.588,00 kn) planirana su sukladno Odluci o minimalnim

financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini.

87

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.398.588,00Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.398.588,00

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBERedovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe podrazumijeva sudjelovanje u provedbi

preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanjem i drugih poslova pri ekološkim i drugim nesrećama.

2.Program FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

1. Opis programaProgram obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi

za redovito funkcioniranje osnovne djelatnosti vatrogastva iznad minimalnog standarda, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine. Sredstva za realizaciju ovog programa osiguravaju se u proračunu osnivača, vlastitim prihodom, po posebnim propisima te donacijom neprofitnih organizacija (PVZ Pazin, VZIŽ).

Smanjivanje decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog rada javnih vatrogasnih postrojbi sve više opterećuje proračune jedinica lokalne samouprave koje izdvajaju značajna sredstva za rad JVP iznad minimalnog standarda i to za pokriće rashoda za zaposlene. Nedostatna sredstva osiguravaju se iz Proračuna Grada i Općina sukladno Sporazumu o osnivanju JVP Pazin. Sredstva ostvarena na temelju obavljanja vlastite djelatnosti ovise o gospodarskim prilikama, a utrošila bi se za opremanje vatrogasaca.

Sredstva ostvarena po posebnim propisima, odnosno sufinanciranjem odnose se na refundaciju utrošenih sredstava za el.energiju koju refundira jedna osiguravajuća kuća poradi priključka na električni vod.

JVP Pazin preostali dio sredsava za financiranje materijalnih rashoda i ulaganje u nefinancijsku imovinu dobiva iz Proračuna Područne vatrogasne zajednice Pazin, čija je članica.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasnivaOsnovna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99. ,117/01., 36/02., 96/03.,139/04., 174/04.-pročišćeni tekst, 38/09. i 80/10.)

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.)- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (Narodne novine broj 31/11.)- Planovi zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Pazina i Općina

Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Motovun, Tinjan, Karojba i Sv. Petar u Šumi.

Prava i obveze zaposlenika:

- Zakon o radu (Narodne novine broj 93/14.)- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14., 118/14. i 154/14.)- Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin.

Financijsko poslovanje:

- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.)- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj

78/15.)- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10. i 19/14.)- Uredba o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 78/11., 106/12., 130/13. i 19/15.)

88

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 114/10., 31/11 i 124/14.)

- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13.)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120./13.)- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite

djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi - Upute za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2018. do 2020. godine

3. Cilj programaOsigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

4. Pokazatelj rezultataOsiguranje kvalitetne protupožarne zaštite – održavanje optimalnog broja vatrogasaca u

odnosu na broj intervencija.

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaRedovna djelatnost JVP Pazin usmjerena je na izvršavanje Mjere 3.2.2. iz Strategije razvoja

Grada Pazina od 2015. do 2020. godine – Unapređenje sigurnosti za građane, sa svrhom smanjenja rizika opasnosti po život i imovinu stanovnika i okolinu kroz razvoj odgovarajuće infrastrukture, planiranje i ojačavanje kapaciteta za zaštitu građana na svim razinama, sa ciljem povećanje sigurnosti i kvalitete života na području grada. JVP Pazin je glavna operativna snaga Grada Pazina u sustavu civilne zaštite za intervencije na gašenju požara, ali i kod tehničko-tehnoloških nesreća, prirodnih ugroza (poplava, potres, orkansko nevrijeme i drugo), te drugih tehničkih intervencija.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 1.569.250,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG

STANDARDA1.569.250,00

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.569.250,00

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Vatrogasna postrojba mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95. i 91/02.) određen je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati svoju djelatnost. Određivanje ukupnog broja vatrogasaca na području, temelji se na izračunu potrebne vatrogasne tehnike i vatrogasnih snaga, u ovisnosti od broja istovremenih požara, faktora rizika od pojave i širenja požara (karakteristični objekti, broj stanovnika, površine i gustoće naseljenosti), postojećih vatrogasnih snaga, veličine, uređenosti i kategorije ugroženosti šumskih i poljoprivrednih površina, izvorištima vode, stanju prometnica, veličine industrijskih zona, prosječnog broja požara u posljednjih deset godina i drugo. Postojeći ustroj vatrogasne operative (26 vatrogasaca) zadovoljava potrebe Grada, ali neophodno je opremanje nedostajućom opremom i sredstvima vatrogasnih postrojbi, kao i osobnom opremom vatrogasaca, kako bi se omogućilo uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Opremanje vatrogasnih snaga i kapitalno ulaganje u izgradnju novog vatrogasnog doma ovisiti će o financijskim mogućnostima Grada Pazina i susjednih Općina kao suosnivača JVP Pazin.

89

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva planirano je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2018. do 2020. godine koje su izrađene na osnovu Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2018. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima– procijenjeni rashodi za materijal i energiju– procijenjeni rashodi za usluge– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

3. FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Sažetak djelokruga radaOdlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada gradske uprave Grada Pazina („Službene novine

Grada Pazina“ broj 31/09. i 29/11.) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonom i

drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom, obavljaju osobito ovi poslovi:1. pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,2. poslovi u vezi s radom vijeća mjesnih odbora, osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, provođenja referenduma i izbora, izrade programa rada i izvještaja o radu i poslovi u vezi sa stvaranjem uvjeta za rad tijela mjesnih odbora,3. poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja,4. poslovi vezani uz provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti,5. poslovi vezani uz zadovoljavanje potreba u kulturi, utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, te poslovi u vezi sa gospodarenjem objektima u području kulture i zaštitom kulturne baštine,6. poslovi u vezi s javnim potrebama u području sporta i tehničke kulture, te unapređivanjem uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata u tome području,7. poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte,8. poslovi zaštite na radu,9. upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo),10. prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa,11. poslovi u vezi s radom i održavanjem Odmarališta Špadići u Poreču,12. poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja,grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela,13. pripremanje stručnih prijedloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga Odjela, 14. pripremanje, objedinjavanje i prijenos informacija o radu i aktivnostima gradske uprave, Gradonačelnika i Vijeća putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja.

Pod poslovima u smislu točke 3., 4., 5. i 6. podrazumijevaju se:

90

1) briga o osiguravanju sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u navedenim djelatnostima,2) poduzimanje mjera za održavanje, zaštitu i podizanje materijalnog standarda i standarda zaposlenih u tim djelatnostima (kad su u gradskom vlasništvu), 3) poslovi pripreme postupaka javne nabave, te briga o tekućem i investicijskom održavanju odgovarajućih objekata i prostora iz navedenih djelatnosti, kad su u vlasništvu Grada,4) analiziranje i odabiranje pojedinačnih prijedloga programa javnih potreba prema navedenim područjima ,pripremanje gradskih programa javnih potreba za ta područja i praćenje njihovog ostvarivanja, 5) briga o stipendiranju učenika i studenata, 6) briga o organizaciji prijevoza učenika Osnovne škole, 7) briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela i o poticanju civilnog sektora,8) poticanje humanitarnih aktivnosti, sponzorstava i donatorstva za ostvarenje određenih posebnih programa ili pojedinačnih potreba i aktivnosti, 9) drugi poslovi iz ovog područja utvrđeni zakonom i Statutom.

Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 56/15, 11/16., 28/16. i 38/17.) u Odjelu je sistematizirano devet radnih mjesta.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti prema organizacijskoj klasifikaciji sastoji se od 18 glava.

1. Glava 01 -UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,2. Glava 02 – Dječji vrtić Olga Ban Pazin,3. Glava 03 – Osnovna škola Vladimira Nazora PaziN,4. Glava 04 – Pučko otvoreno učilište,5. Glava 05 – Gradska knjižnica Pazina,6. Glava 06 – Muzej grada Pazina,7. Glava 07 – Mjesni odbor Beram,8. Glava 08 – Mjesni odbor Grdoselo,9. Glava 09 – Mjesni odbor Heki,10. Glava 10 – Mjesni odbor Kašćerga,11. Glava 11 – Mjesni odbor Kršikla,12. Glava 12 – Mjesni odbor Lindar,13. Glava 13 – Mjesni odbor Pazin,14. Glava 14 – Mjesni odbor Stari Pazin,15. Glava 15 – Mjesni odbor Trviž,16. Glava 16 – Mjesni odbor Zabrežani,17. Glava 17 – Mjesni odbor Zamask,18. Glava 18 – Mjesni odbor Zarečje.

Mjesni odbori Grada Pazina planirani su od 2017. godine u proračunu kao proračunski korisnici te je svakom dodijeljena proračunska glava, a sukladno Zakonu o proračunu koji definira jedinice mjesne samoprave kao proračunske korisnike.

Ukupna sredstva potrebna za rad ovog Odjela u 2018. godini planirana su u iznosu od 42.182.576,00 kn, od čega se 14.148.657,00 kn odnosi na Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 11.526.000,00 kn odnosi na proračunskog korisnika - Dječji vrtić Olga Ban Pazin,10.129.874,00 kn na OŠ Vladimira Nazora Pazin, 3.525.115,00 kn na Pučko otvoreno učilište, 1.084.200,00 kn na Gradsku knjižnicu Pazin, 973.966,00 kn na Muzej Grada Pazina te 794.764,00 kn na Mjesne odbore.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI I IZDACI 83.502.914,00

91

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 42.182.576,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 14.148.657,00

Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 6.183.000,00Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 2.181.400,00Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 436.000,00Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.269.000,00Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 490.000,00Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.669.757,00Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 110.000,00Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 562.500,00Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 580.000,00

Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 11.526.000,00Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.526.000,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 10.129.874,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 2.767.874,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 7.362.000,00

Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.871.876,00Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 209.000,00Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 918.239,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 322.350,00Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 26.000,00Program 1037 OSTALI PROGRAMI 9.000,00Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 2.300,00Program 1039 KINO DJELATNOST 166.350,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.084.200,00Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 814.700,00Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 269.500,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 973.966,00Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 941.766,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 32.200,00Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM 50.000,00Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 49.100,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO 49.100,00Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI 50.000,00Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA 50.000,00

92

Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 50.000,00Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 67.700,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR 67.700,00Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 179.500,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN 179.500,00Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 92.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN 92.000,00Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ 50.000,00Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 56.464,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI 56.464,00Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK 50.000,00Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE 50.000,00

GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Program PROGRAMI U OBRAZOVANJU

1. Opis programaProgrami u obrazovanju usmjereni su na unaprijeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti s djecom

i mladima. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju posebnih postignuća učenika i mentora, promicanju važnosti obrazovnog sektora, izvan nastavnim aktivnostima učenika, održavanju i aktivnostima u dječjem odmaralištu Špadići, prevenciji zaraznih bolesti, prijevozu učenika osnovne škole, podršci roditeljima u vidu sufinanciranja udžbenika za 1. razred Osnovne škole te osiguravanju pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj

31/09. i 29/11.), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) , Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09,

92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne

novine” broj 63/08, 90/10), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

3. Cilj programaPoticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i

obrazovanja na području grada Pazina te osiguravanje uvjeta za razvoj i unaprjeđivanje aktivnosti s djecom i mladima institucionalno i izvan institucionalno.

4. Pokazatelj rezultata Broj stipendija učeničke/studentske Broj nagrađenih učenika/mentora

93

Broj jubilarnih djelatnika u odgojno obrazovnom sektoru Broj potpora za djecu i mlade Broj djece/smjena na ljetovanju u Špadićima Broj ustanova u kojima se provodi analiza/ broj provedenih analiza zdravstvene ispravnosti

namirnica Broj učenika putnika/broj linija/broj kilometara dnevno Broj učenika kojima se sufinanciraju udžbenici za 1. razred Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osigurana pomoću pomoćnika u nastavi/stručno

komunikacijskih posrednika

5. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine, cilj 3:

unapređenje kvalitete života, mjera 3.1.1.: Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama i mjera 3.1.3.: Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i program za ranjive skupine.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za realizaciju programa za 2018. godinu iznose 6.183.000,00kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU 6.183.000,00Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 520.000,00Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 58.000,00Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 353.000,00Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.000.000,00

Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATAProvođenje natječaja za stipendiranje, provjera i procjena, rangiranje, objavljivanje,

potpisivanje i praćenje ugovora sa stipendistima te izvršavanje rashoda za stipendiranje učenika i studenata.

Aktivnost: NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMAOrganizacija i podjela prigodnih priznanja najuspješnijim učenicima i mentorima osnovne i

srednjih škola.

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJAOrganizacija i podjela priznanja jubilarnim djelatnicima u ustanovama odgoja i obrazovanja u

povodu Svjetskog dana učitelja 5. listopada.

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIHIzvršavanje potpora namijenjenih poticanju aktivnosti koje provode mladi ili su namjenjeni djeci

i mladima (Eko škola – Osnovna škola i Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile, potpore aktivnostima Gimnazije i strukovne škole J. Dobrile Pazin, Savjet mladih Grada Pazina, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva)

Aktivnost: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI94

Praćenje i izvršavanje rashoda namjenjenih održavanju odmarališta Špadići, naknade voditeljima i osoblju koji tijekom ljeta borave s djecom u Špadićima te izrada projektne dokumentacije namijenjene rekonstrukciji objekta.

Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTIAnalize Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za potrebe Osnovne škole i Dječjeg

vrtića.

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLEPrijevoza za učenike osnovne škole financiranog iz decentraliziranih sredstava osnovne škole

sukaldno zakonskim obvezama osnivača škole.

Aktivnost: UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OŠSufinanciranje nabavke udžbenika za djecu prvog razreda OŠ Pazin u iznosu od 500,00 kn po

učeniku s prebivalištem na području Grada Pazina.

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJUPlanirana su sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u

razvoju u okviru projekta INkluzivne škole 5+, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kn, od čega se putem ESF-a financira 8.000.000,00 kn, a putem jedinica lokalne samouprave (Pazin, Poreč, Rovinj, Labin i Umag) preostalih 15,1% odnosno 1.422.774,40 kn u razdoblju kolovoz 2017. do kolovoza 2021. godine.

2. Program PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE

1. Opis programa

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće spomenike kulture.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03,

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine, broj 96/01), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09 i 68/13), Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 110/15).

3. Cilj programaProvođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih

dobara u vlasništvu Grada Pazina, kao i organizacija i koordinacija provedbe restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije i izrada projektnih dokumentacija i elaborata o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Pazina radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja kulturnih dobara te poštivanja obveza propisanih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

4. Pokazatelj rezultata Prijavljeni /odobreni projekti Ostvareni kapitalni projekti

95


intenziviranje gospodarske aktivnosti, mjera: 1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe.


VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 2.181.400,00Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 678.500,00Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU 30.000,00Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 219.500,00Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 189.100,00Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 83.400,00Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 66.800,00Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 100.000,00Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 392.000,00Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 422.100,00

Tekući projekt: RADOVI NA KAŠTELU U PAZINURadovi sanacije na srednjovjekovnom kaštelu uz sufinanciranje iz državnog proračuna

(500.000,00 kn)i proračuna Istarske županije (100.000,00 kn). Projektom su obuhvaćeni radovi na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji krovne konstrukcije istočnog krila kaštela (nad izložbenim prostorom kuhinje EMI-ja), gdje je utvrđeno više oštećenja I općenito dosta dotrajalo stanje krovnog pokrova. Planirani radovi nastavak su programa u 2017. Godini koji obuhvaća sanaciju krovišta nad kvadratnom kulom I jugoistočnog krila Kaštela (iznad izložbenog prostora kuhinje EMI-ja).

Tekući projekt: CRKVA SV. NIKOLEKonzervatorsko-restauratorski radovi na freskama na svodu svetišta. Višegodišnji program

konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom osliku zidova i svoda svetišta crkve sv. Nikole u Pazinu u 2018. godini ulazi u svoju završnu fazu, kada će biti dovršena čišćenja i konsolidacija svih svodnih polja i rebara, potrebna retuširanja prema procjeni restauratora-konzervatora te cjelovita izrada prateće dokumentacije.

Tekući projekt: SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARUNakon izrađene projektne dokumentacije pristupilo bi se sanaciji uz sufinanciranje iz državnog

proračuna (150.000,00 kn) i proračuna Istarske županije (50.000,00 kn). U programu za 2018. godinu planira se izrada konzervatorskog elaborata lokaliteta i nužni radovi statičke sanacije zidina bastiona prema projektnom prijedlogu sanacije, koji će se realizirati u programu za 2017. godinu.

Tekući projekt: SANACIJA KUĆE RAPICIOUz sufinanciranje iz državnog proračuna (150.000,00 kn) i proračuna Istarske županije

(15.000,00 kn) planiran je nastavak radova na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji ostataka kuće Rapicio. U nastavku radova u 2018. Godini planira se izrada izvedbenog projekta uređenja lokaliteta, a radovi će obuhvatiti rekonstrukciju i konzervaciju arheoloških iskopanih zidova, uređenje podova prostorija, izradu zaštitnih ograda prema jami te uređenje prilaza lokalitetu.

Tekući projekt: VILLA BAXASanacija povijesnih kamenih vratiju Ville Baxa u Lindaru planirana je uz sufinanciranje iz

državnog proračuna (50.000,00 kn) i proračuna Istarske županije (15.000,00 kn). Kamena vrata ulaznog dvorišta vile prepoznatljiv su motiv u vizuri mjesta, a konstantno se devastiraju uslijed izloženosti nepovoljnim vremenskim prilikama, stoga je prioritet ovim programom zaustaviti njihovo

96

propadanje i sačuvati ih u što izvornijem obliku.

Tekući projekt: BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJAProvedba arheoloških ispitivanja u Bermu prijavljena je kao tekući projekt na natječaje

Ministarstva kulture (60.000,00 kn) i Istarske županije (10.000,00 kn) uz sufinanciranje iz gradskog proračuna (10.500,00 kn). Slijedom činjenice da je Beram jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta brončanog i ranog željeznog doba te lokalitet na kojem su zadnja istraživanja vršena 1883.godine, potaknuta su nova istraživanja s ciljem širenja spoznaja o razvoju mjesta kroz povijest te stvaranja novih vrijednosti, koje bi posljedično trebale producirati materijale za kvalitetnu revitalizaciju naselja. Za 2018. godinu predviđeno je istraživanje površine od približno 6x6m, uz sve nužne popratne analize koje se provode kod nalazišta sličnog karaktera.

Tekući projekt: KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVODIzvedba elektrotehničkih instalacija glavnog priključka za EMI, DAPA, MGP, zajedničke

prostorije i prostor Sobe Julesa Verna nužna je zbog dotrajalosti postojećih instalacija i nedovoljne postojeće snage struje za planirani razvoj muzejske, odnosno kulturno-turističke djelatnosti u prostorima Kaštela. Realizacija glavnog razvoda, kao i elektroinstalacija ustanova koje u Kaštelu djeluju, prema suvremenim tehničkim standardima nužan je preduvjet za multimedijalne sadržaje koji će biti dio budućih muzejskih postava, kao i za stvaranje odgovarajućih uvjeta za rad muzejskih djelatnika, vezano uz sustave grijanja, hlađenja, mikroklimatskih uvjeta, osiguranja osoblja i imovine, protupožarne zaštite, internetske mreže i drugih tehničkih uvjeta. Projekt se planira financirati iz proračuna Grada Pazina i Istarske županije.

Tekući projekt: CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIKKonstruktivna i građevinska sanacija zvonika crkve sv. Nikole uz sufinanciranje iz proračuna

Istarske županije (50.000,00 kn) i državnog proračuna (300.000,00 kn). Nakon uređenja poda lođe i poda piramide te postavljanja okvira s pocinčanom mrežicom na sve otvore u 2017. godini, programom za 2018. godinu planira se statička sanacija i konsolidacija piramide i oktogona zvonika prema prethodno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Tekući projekt: PAZINSKA CITADELASanacija Pazinske citadele planirana je uz sufinanciranje iz državnog proračuna (350.000,00

kn) i proračuna Istarske županije (50.000,00 kn). Pazinska citadela, ili podgrađe Kaštela čini niz stambenih objekata u ulici Bune kmetova kasnogotičkog i renesansnog stilskog oblikovanja, koji su u posljednjih dvadesetak godina svedeni na ruševne ostatke. Riječ je o vrijednoj povijesnoj urbanoj mikrolokaciji, koja je u kritičnom stanju, a koju je, obzirom da predstavlja vrijedno povijesno-graditeljsko nasljeđe, potrebno zaštititi. Program za 2018. godinu predviđa izradu snimka postojećeg stanja i izvedbu nužnih zaštitnih radova

. 3. Program PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 1. Opis programaOvim programom su/financiraju se ostale aktivnosti u sektoru kulture – izdavačka djelatnost,

Kuća za pisce, ostale potrebe u kulturi te održavanje Društvenog centra Veli Jože kao i sufinanciranje projekta izgradnje novog spremišta Državnog arhiva u Pazinu u Berošima.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst i 137/15), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine, broj 96/01), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03; 157/03,

87/09, 88/10, 61/11 , 25/12, 136/12 , 157/13 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93 i 38/09),

97

Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09, 68/13), Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 110/15), Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od

interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15).

3. Cilj programaPodizanje kvalitete aktivnosti u kulturi, održavanje Društvenog centra Veli Jože koji se

najvećim dijelom koristi za kulturne manifestacije tijekom cijele godine, a posebice ljeti, poticanje kulturnih djelatnosti vezanih uz knjigu te podrška izgradnji novog spremišta Državnog arhiva u Pazinu u Berošima.

4. Pokazatelj rezultata Broj sufinanciranih projekata Broj korisnika rezidencijalnog programa u Kući za pisce Broj ostalih sufinanciranih aktivnosti u kulturi Broj korisnika DCVJ


unapređenje kvalitete života, mjera: 3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 436.000,00kn.

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 436.000,00Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 23.500,00Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 45.000,00Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 35.000,00Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 20.000,00Tekući projekt T102012 DRŽAVNI ARHIV U BERTOŠIMA 312.500,00

Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTIAktivnost uključuje sufinanciranje projekta Ysterreich-Austrijska Istra Istarskog arhivističkog

društva, s ciljem identificiranja i evidentiranja gradiva i izvora za povijest područja središnje i istočne Istre te Liburnije. U 2018. godini planira se organizacija sajma pazinske knjige, plaćanje članarine i aktivnosti vezane uz Mrežu gradova knjige te sufinanciranje izdavanja knjige u spomen na Miljenka Benčića.

Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCERezidencijalni program Kuće za pisce zamišljen je kao niz gostovanja istaknutih pisaca,

mjesto boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti u gradu Pazinu. Cilj je obogatiti pazinsku i istarsku kulturu gostovanjima eminentnih pisaca koji će tijekom svog boravka u Pazinu raditi na svojim projektima i sudjelovati u javnim događanjima na pazinskoj kulturnoj sceni.

Aktivnost: OSTALE POTREBE U KULTURIU 2018. godini kroz ovu aktivnost planira se financiranje održavanja spomenika te

sufinanciranje pojedinih aktivnosti iz područja kulture koje se pojave tijekom godine od strane različitih subjekata a doprinose unaprjeđenju kulture u gradu Pazinu.

Tekući projekt: DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽEPlanirana sredstva odnose se na troškove tekućeg održavanja (čišćenja, popravci, dimnjačar,

kotlovnica). 98

Tekuće projekt: DRŽAVNI ARHIV U BERTOŠIMAU cilju stvaranja uvjeta za preseljenje čuvaonice Državnog arhiva u Pazinu u nove prostore na

području Bertoša a u suradnji s nositeljem projekta Državnim arhivom u Pazinu, Istarskom županijom i Ministarstvom kulture planira se sufinanciranje izgradnje novog objekta u iznosu od 312.500,00 kuna u 2018. godini i 2019. godini.

4. Program PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

1. Opis programa

Temeljem Zakona o sportu javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinice lokalne samouprave su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti: 1. poticanje i promicanje sporta,2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu samouprave 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta na razini lokalne zajednice.

Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značenja za Grad Pazin, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o sportu - pročišćeni tekst zakona (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,

124/11, 86/12,94/13, 85/15,19/16), Statut Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga.

3. Cilj programaPoticanje i unaprjeđenje sporta i rekreacije u Gradu Pazinu kroz kontinuirano osiguravanje

treninga i natjecanja sportaša, provođenje aktivnosti djece, mladih i rekreativaca i organiziranje prigodnih sportskih manifestacija.

4. Pokazatelj rezultata Broj sportskih udruga Broj članova sportskih udruga Broj djece i mladih u sportskim udrugama Broj sportskih manifestacija Broj zaposlenih osoba Broj zdravstvenih pregleda


unapređenje kvalitete života, mjera: 3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa.

99

6. Sredstva za realizaciju programa Planirana sredstva za 2018. godinu iznose 1.269.000,00kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 1.269.000,00Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 117.000,00

Aktivnost: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTUOva aktivnost obuhvaća rashode za liječničke preglede sportaša, troškove rada ZSUGP

(ljudski resursi i materijalni troškovi), školovanje stručnog kadra – trenera te korištenje sportskih objekata od strane sportskih udruga.

Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVISukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga i

zakonskih odredbi, Zajednica sportskih udruga Grada Pazina temeljem javnog natječaja raspodjeljuje financijska sredstva sportskim udrugama za njihove redovne aktivnosti.

Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJETijekom godine u Gradu Pazinu održavaju se sportske manifestacije od kojih su najznačajnije:

obilježavanje Dana Grada, RIM, Rujanske svečanosti, proglašenje sportaša godine, dječja olimpijada, međunarodni program te ostali turniri i manifestacije.

5. Program: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

1. Opis programaOvim programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje I

održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada Pazina (boćarska dvorana, gradska igrališta, školsko gradska sportska dvorana), a provodi ih Pazin sport d.o.o.


129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o sportu - pročišćeni tekst zakona (“Narodne novine” broj 71/06,150/08,124/10,124/11,

86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Statut i Poslovnik o radu skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,

107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. sukladno Odluci o osnivanju

trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju.

3. Cilj programaOmogućiti korisnicima sportskih objekata optimalne uvjete za rad, a prioritetno za rad s

djecom i mladima.

4. Pokazatelj rezultataOdržavani sportski objekti i jasno definirani kriteriji, prava i obveze korištenja. Broj održavanih objekata Broj zaposlenih


100

Program je u skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine, cilj 3: unapređenje kvalitete života, mjera: 3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 490.000,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 490.000,00Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 490.000,00

Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATAObuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja boćarske dvorane (80.000,00 kn),

gradskih igrališta (160.000,00 kn), i školsko gradske sportske dvorane (250.000,00 kn).

6. Program ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI

1. Opis programaRadi provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika, školski odbori u osnovnim i

srednjim školama osnivaju školska sportska društva bez pravne osobnosti.Školska sportska društva za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet u njihovom

korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole.


129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o sportu - pročišćeni tekst zakona (“Narodne novine” broj 71/06,150/08,124/10,124/11,

86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

3. Cilj programaOmogućiti i unaprijediti provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika u osnovnim i

srednjim školama.

4. Pokazatelj rezultata Broj sufinanciranih školsko sportskih društava, Broj učenika uključenih u izvannastavne sportske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.


unapređenje kvalitete života, mjera: 3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa.


VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00

Aktivnost: DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH SPORTSKIH KLUBOVAObuhvaća donacije za rad školskih sportskih klubova.

7. Program PROGRAM SOCIJALNO- ZDRAVSTVENIH POTREBA

101

1. Opis programaGrad Pazin kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog

djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Poslovi u svezi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva.

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb te prava iznad standarda propisana Odlukom uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava. Prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina su: 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,2. pravo na troškove ogrjeva,3. pravo na jednokratnu, privremenu i mjesečnu naknadu,4. pravo na naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem,5. pravo na sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući,6. pravo na smještaj u socijalni stan,7. pravo na pomoć za topli obrok te8. pravo na pomoć u naravi.

Neovisno o ispunjavanju uvjeta (socijalni, uvjet prihoda, poseban uvjet ) u svrhu podrške obitelji i demografskog razvoja Grada korisnici mogu ostvariti slijedeća prava:1. Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete,2. Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi,3. Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/01., 60/01.,

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.) Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/15., 37/15. i

30/16.) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od

interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15).

3. Cilj programaOmogućiti i unaprijediti socijalnu skrb i javno zdravlje te kvalitetu života na području Grada

Pazina posebno za najranjivije kategorije stanovnika.

4. Pokazatelj rezultataDostupne i pokrivene najprioritetnije potrebe stanovnika grada Pazina u području socijalne

skrbi i zdravstva posebno za najranjivije stanovnike (osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i djecu).

Broj korisnika naknade za troškove stanovanja Broj korisnika jednokratne naknade za novorođeno dijete Broj korisnika naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi Broj korisnika naknade za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi Broj korisnika materijalne zaštite za učesnike NOR-a Broj korisnika jednokratne/privremene/ mjesečne naknade

102

Broj korisnika ostalih socijalnih pomoći (naknada u vezi s odgojem i obrazovanjem dječji vrtić/osnovna škola/naknade za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih nastavnih materijala (socijalno ugroženi), pomoć u naravi.

Broj programa/korisnika/volontera GDCK Pazin Broj korisnika usluga Savjetovališta za brak i obitelj Pazin Broj korisnika usluga Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula Broj sufinanciranih aktivnosti u zdravstvu Broj polaznika Tečaja kvalitetnog roditeljstva


unapređenje kvalitete života, mjera: 3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i program za ranjive skupine.


BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.669.757,00Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 219.000,00Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 320.000,00

Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 270.000,00

Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00

Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 22.000,00Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 120.000,00Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 124.757,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 89.000,00

Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 70.000,00

Aktivnost A102614 DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 309.000,00Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00

Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave obvezna je osigurati sredstva

za naknade za troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade. Grad Pazin sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina osigurava to pravo i iznad zakonskog standarda korisnicima koji ispunjavaju uvjet prihoda. Sufinanciraju se troškovi: najamnine, električne energije, grijanja, vodnih usluga, komunalne naknade, odvoza smeća te zajedničke pričuve za zgradu.

Aktivnost: JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETESukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina za svako novorođeno dijete u obitelji, roditelju

djeteta dodjeljuje se jednokratna naknada za novorođeno dijete i to:

- za prvo dijete u iznosu od 3.000,00 kn,- za drugo dijete u iznosu od 4.000,00 kn,- za treće i svako sljedeće dijete, blizance, trojke, četvorke u iznosu od 5.000,00 kn po djetetu.

Aktivnost: NAKNADA ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

103

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu, može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, koje ispunjavaju socijalni, uvjet prihoda ili posebni uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina.

Neovisno o ispunjavanju socijalnog uvjeta, uvjeta prihoda ili posebnog uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, za treće i svako slijedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29-te godine života), roditelj djeteta ima pravo na naknadu u visini od 75% troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi.

Sukladno Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Grad Pazin za djecu samohranih roditelja i djecu blizance koji istovremeno pohađaju vrtić sufinancira 30%-tni iznos od ukupne cijene boravka u Vrtiću. Za obitelji čije dvoje i više djece istovremeno polaze Dječji vrtić sufinancira se naknada za boravak djece u Vrtiću u 25%-tnom iznosu dok se za djecu s poteškoćama u razvoju sufinancira troškove boravka djece u predškolskoj ustanovi u 75%-tnom iznosu.

Aktivnost: NAKNADA ZA TROŠKOVE ŠKOLSKOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLIPravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi u punom (100%) iznosu,

može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, koje ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina.

Neovisno o ispunjavanju uvjeta prihoda ili posebnog uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29-te godine života), roditelj djeteta ima pravo na naknadu u visini od 75% troškova školskog obroka djeteta u Osnovnoj školi.

Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-aSudionicima NOR-a i članovima njihovih obitelji se sukladno Odluci o financiranju i

sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji koju svake godine donosi župan Istarske županije priznaje posebna zaštita u vidu naknade 2.400,00 kn godišnje koja se isplaćuje u obrocima dva puta godišnje. Istarska županija sufinancira aktivnost u iznosu od 50% odnosno 11.000,00 kn.

Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMAJednokratna naknada može se odobriti korisniku (samcu ili kućanstvu) koji prema procjeni

nadležnog upravnog tijela, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji ili nositelja prava, elementarne nepogode i slično. Može se odobriti i zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Aktivnost: OSTALE SOCIJALNE POMOĆISocijalno najugroženije osobe i(li) kućanstva mogu, uz uskršnje i(li) božićne blagdane, ostvariti

pravo na dodjelu poklon paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama. Uz to određene kategorije korisnika prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina ostvaruju i posebne naknade/pomoći poput naknade za prijevoz djeteta s teškoćama u razvoju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, mjesečnih naknada u novčanom iznosu u visini od 200,00 kuna za korisnike zajamčene minimalne naknade koji: su stariji od 50 godina, ako je trudnica ili rodilja do 6 mjeseci nakon poroda, samohrani roditelj djeteta do navršene sedme godine života djeteta odnosno do njegovog odlaska u školu ili osobe potpuno nesposobna za rad.

104

Aktivnost: DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZINDjelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin financira se sukladno Zakonu o Hrvatskom

Crvenom križu i to 0,2% izvornih prihoda za Službu traženja i 0,5% za javne ovlasti i redovne djelatnosti (dobrovoljno davanje krvi, prva pomoć, rad s mladima, djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, opremanje i edukacija interventnih timova i dr.).

Aktivnost: DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZINU sklopu Savjetovališta za brak i obitelj provodi se individualni i grupni rad s osobama kojima

je potrebna psiho socijalna. Aktivnost provode tri stručne osobe (psihologinje i socijalna radnica) prema ugovoru o djelu i to utorkom i četvrtkom od 18-20 sati. Savjetodavne usluge pružaju se korisnicima s područja Grada Pazina i 7 susjednih Općina, a prema potrebi i iz drugih JLS. Grad i 7 Općina Pazinštine sufinanciraju rad Savjetovališta sukladno Sporazumu o sufinanciranju istog.

Aktivnost: DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULAGrad Pazin je suosnivač Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. Grad Pazin sufinancira

redovnu djelatnost ustanove. Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama. U 2018. godini Ustanova planira nabaviti novo kombi vozilo za prijevoz svojih korisnika, pa će Grad Pazin kao i ostali suosnivači Ustanove sufinancirati kupnju istog.

Aktivnost: DJELATNOST SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVAOd 2018. godine Grad Pazin sudjelovat će u sufinanciranju otplate kredita za izgradnju

Županijske bolnice u Puli. U 2018. godini planiraju se sufinancirati dodatne socijalne usluge za osobe s mentalnim

teškoćama za korisnike Doma za odrasle osobe Motovun temeljem Zahtjeva za uvrštenje u proračun i sklopljenog Ugovora o sufinanciranju.

Savjetovalište za prehranu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZIŽ) je važna aktivnost unutar županijskog prioriteta: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti, definiranog u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije u razdoblju od 2017. do 2020. godine. Namijenjeno je svim našim građanima s posebnim naglaskom na djecu, mlade i studente. Za rad Savjetovališta za prehranu koristiti će se prostori Službe za epidemiologiju koji se nalaze u sklopu IDZ, Ispostave Pazin, a raditi će bi dvaput mjesečno.

Temeljem Zahtjeva za uvrštenje u proračun sufinancirati će se djelatnost Doma za starije osobe Novigrad, odjela za osobe oboljele od AD i drugih demencija. Iz Grada Pazina u Domu u Novigradu smješteno je 22 korisnika, od kojih njih 16 boluje od AD i drugih demencija.

Temeljem Pisma namjere sklopljenog između Grada Pazina i Istarskih domova zdravlja, Ispostave Pazin, Grad Pazin će sufinancirati radove u prostoru Stacionara Istarskih domova zdravlja, Ispostave Pazin ili kupnju opreme za uređenje i opremanje istog s ciljem poboljšanja adekvatne zdravstvene njege i uvjeta boravka palijativnih i drugih pacijenata u navedenom prostoru.

Sukladno Ugovoru s Istarskom županijom, Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskim domovima zdravlja Grad Pazin sufinancira dodatne zdravstvene timove Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, iznad zakonskog standarda (financiraju sve JLS po definiranim kriterijima) na području Istarske županije. Osnovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije: provođenje mjera hitne medicine na području Istarske županije (zbrinjavanje stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i teško narušavaju zdravlje).

U 2018. godini planira se nastavak sufinanciranja kupnje kombi vozila za Istarske domove zdravlja, Ispostave Pazin za potrebe dijalize temeljem Sporazuma sklopljenog između Grada Pazina, Općina Pazinštine i IDZ.

Aktivnost: TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVATečaj kvalitetnog roditeljstva odnosno interaktivne radionice, namijenjene su kao podrška

roditeljima, a provodit će ga 6 stručnih osoba (psihologinja i pedagoginja) tijekom mjeseca studenog i prosinca u 3 susreta. Cilj radionica je unaprjeđivanje roditeljske uloge i uspostavljanje bolje komunikacije u obitelji, kako između roditelja i djece, tako i između bračnih partnera. Obrađuju se

105

teme kao što su: discipliniranje, razumijevanje potreba djece i roditelja, konflikti, vođenje i usmjeravanje, ponašanja koja izabiremo u odgoju, kvalitetno vrijeme u obitelji, asertivno ponašanje, kako slušamo jedni druge, samopouzdanje i dr.

8. Program DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN

1. Opis programaGradsko društvo crvenog križa Pazin provoditelj je projekta Dnevni boravak za starije osobe

Pazin putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici na području grada Pazina. Isti se provodi u prostorijama u Spomen domu u Pazinu. Korisnici navedenog projekta su osobe treće životne dobi koje u pravilu žive u samačkim staračkim domaćinstvima na području Grada Pazina.


Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine broj 71/10), Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152714., 99/15., 52/16. i 16/17.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od

interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15).

3. Cilj programaOmogućiti i unaprijediti kvalitetu života na području grada Pazina za osobe starije životne dobi

i prevenirati usamljenost.

4. Pokazatelj rezultata Broj korisnika Dnevnog boravka za starije osobe Pazin



6. Sredstva za realizaciju programaZa provedbu organiziranih aktivnosti za starije osobe planirano je 110.000,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 110.000,00Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000,00

Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZINU prostorima Dnevnog boravka provode se usluge organiziranih dnevnih aktivnosti prema

sljedećim grupama:

sportsko rekreativne aktivnosti, kreativne aktivnosti, kulturno – edukacijske aktivnosti, zabavne aktivnosti – društvene igre, edukacijske aktivnosti.

9. Program KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE

1.Opis programaOvim programom planira se nastavak rada na uvjetima za izgradnju kapitalnog projekta Doma

za starije osobe u Pazinu i to projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt 106

opreme i projekt okoliša.


129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17)

3. Cilj programaOsigurati preduvjete (projektnu dokumentaciju) za izgradnju Doma za starije osobe u Gradu

Pazinu.

4. Pokazatelj rezultataIzrađena potrebna projektna dokumentacija.




VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 562.500,00Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 562.500,00

Aktivnost: IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBEPlanira se izrada projektne dokumentacije za budući Dom za starije osobe u Pazinu.

10. Program SOCIJALNA USLUGA – POMOĆ U KUĆI

1. Opis programaPomoć u kući je socijalna usluga koja se sukladno Zakonu o socijalnoj

skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.) priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb (dalje u tekstu: Centar) potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe kao i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pružatelj socijalnih usluga pomoći u kući od 1. svibnja 2014. godine na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin. Program sufinanciraju okolne općine i Grad Pazin. Uslugama je obuhvaćeno 85 korisnika od čega 29 iz Grada Pazina i 56 iz okolnih općina i to: 11 iz Općine Cerovlje, 3 iz Općine Gračišće, 8 iz Općine Karojba, 11 iz Općine Lupoglav, 4 iz Općine Motovun, 7 iz Općine Tinjan te 12 korisnika iz Općine Žminj.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10), Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.).

3. Cilj programaOmogućiti i unaprijediti kvalitetu života na području Grada Pazina za osobe starije životne dobi

i osoba s invaliditetom i prevenirati usamljenost.

4. Pokazatelj rezultata107

Broj korisnika socijalne usluge PUK ukupno Broj korisnika socijalne usluge PUK – s područja Grada Pazina Broj zaposlenih na programu



6.Sredstva za realizaciju programa Planirana sredstva za 2018. godinu iznose 461.000,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 461.000,00

Aktivnost: SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆIGradsko društvo Crvenog križa Pazin u okviru socijalne usluge pomoć u kući provodi sljedeće

aktivnosti:

obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo) – gerontodomaćice,

održavanje osobne higijene u domu korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) – gerontodomaćice,

uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika (zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba) – pomoćni radnik.

11. Program POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/ NATJEČAJU

1.Opis programaSukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) planiraju se financijska sredstva za su/financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge.


Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od

interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15.).

3. Cilj programaProvesti dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva za provedbu

programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro sukladno uvjetima javnog natječaja i praćenje realizacije.

4. Pokazatelj rezultataProvedena provjera i procjena prijedloga programa/projekata/manifestacija od interesa za

opće koje provode udruge te dodjela financijskih potpora najkvalitetnijim programima/projektima/manifestacijama od interesa za opće dobro u skladu s potrebama Grada Pazina.

108

Broj/vrijednost ugovorenih programa/projekata/manifestacija u području odgoja i obrazovanja

Broj/vrijednost ugovorenih programa/projekata/manifestacija u području socijalne skrbi i zdravstva

Broj/vrijednost ugovorenih programa/projekata/manifestacija u području kulture Broj/vrijednost ugovorenih programa/projekata/manifestacija u ostalim područjima civilnog

društva za opće dobro


unapređenje kvalitete života, mjera: 3.3.3. Jačanje civilnog sektora.

6.Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 580.000,00 kn.

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM

POZIVU/ NATJEČAJU 580.000,00

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 140.000,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 220.000,00Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM

PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00

Aktivnost: POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJUSukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te nakon postupka provedbe javnog natječaja, provjere i procjene dostavljenih projektnih prijedloga planira se sufinanciranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u području odgoja i obrazovanja.

Aktivnosti: POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALI I ZDRAVSTVUSukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te nakon postupka provedbe javnog natječaja, provjere i procjene dostavljenih projektnih prijedloga planira se sufinanciranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u području socijalne skrbi i zdravstva.

Aktivnost: POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURISukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te nakon postupka provedbe javnog natječaja, provjere i procjene dostavljenih projektnih prijedloga planira se sufinanciranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u području kulture.

Aktivnosti: POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te nakon postupka provedbe javnog natječaja, provjere i procjene dostavljenih projektnih prijedloga planira se sufinanciranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u ostalim područjima.

109

12. Program IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA

1.Opis programaSukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) osim putem javnog natječaja financijska sredstva dodjeljuju se i izravno kao što je utvrđeno u članku 6., stavak 3. „Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo:

– u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

– kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.“

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od

interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15.).

3. Cilj programaProvesti dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva u provedbi aktivnosti od

interesa za opće dobro kojima se financijska sredstva dodjeljuju izravno sukladno članku 6., stavku 3., alineja 2. i 4. i praćenje realizacije.

4. Pokazatelj rezultata Broj/vrijednost ugovorenih aktivnosti


unapređenje kvalitete života, mjera: 3.3.3. Jačanje civilnog sektora.

6.Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 191.000,00 kn.

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00

Aktivnost: IZRAVNA DODJELA UDRUGAMASukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) podrška

110

aktivnostima udruga kojima se financijska sredstva dodjeljuju izravno sukladno članku 6., stavku 3., alineja 2. i 4.,temeljem Zahtjeva za direktno uvrštenje u proračun Grada Pazina, odnosno Zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, uz sklapanje ugovora o izravnoj dodjeli sredstava te poštivanje osnovnih standarda financiranja vezanih uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.


Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temeljeni su na dosadašnjim pokazateljima (kvantitativnim i kvalitativnim) poput broja korisnika programa te procjena troškova, kao i mogućnostima proračuna i definiranih prioriteta u Strategiji razvoja Grada Pazina 2015.-2020.

GLAVA 02 – DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

Sažetak djelokruga radaDječji vrtić “Olga Ban” Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski

odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja.

Za realizaciju programa ove ustanove predviđeno je 11.526.000,00 kn:

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00

Glava 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 11.526.000,00Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.526.000,00

1. Program PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.Opis programaProgram se provodi sukladno Godišnjem programu rada ustanove u pedagoškoj

2017./2018.g., odnosno 2018./2019. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Program ranog i predškolskog odgoja odnosi se na redoviti cjelodnevni i poludnevni program, program Predškole i program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim programom.


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.) Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Izmjene Statuta ( Službene novine Grada Pazina 23/14.) Statut Vrtića (Službene novine Grada Pazina 31/13.) Sporazum o financiranju djelatnosti Vrtića (Službene novine Grada Pazina 1/08, 10/09, 1/10,

29/11, 30/11. – pročišćeni tekst, 24/12, 28/14, 7/15.)

111

http://vrtic-olgaban-pazin.hr/?page_id=277

3. Cilj programaOsnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje

redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Cilj je u razdoblju od 2018.-2020. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgajatelja i drugih radnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Namjera je omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu.

4. Pokazatelj rezultata

Broj djece uključenih u programe predškolskog odgoja Broj skupina Broj djece u predškoli Broj djece s teškoćama u razvoju Broj i struktura zaposlenika Broj objekata/projektne dokumentacije/radova

5.Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine, cilj 3:

unapređenje kvalitete života, mjera: 3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama.

6. Sredstva za realizaciju programaPlanirana sredstva za 2018. godinu iznose 11.526.000,00kn.

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.526.000,00Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 11.370.000,00Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00Aktivnost A102902 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000,00Aktivnost A102904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 100.000,00

Aktivnost: REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICAProgram ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u ustanovi odnosi se na redoviti

cjelodnevni i poludnevni program, program Predškole i program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim programom. Ta redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Pazina i sedam okolnih općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, te iz roditeljskih uplata, na temelju Sporazuma o financiranju djelatnosti Vrtića te na temelju Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Vrtića.

Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE Program Predškole obuhvaća aktivnosti pripreme djece predškolske dobi za polazak u školu.

Program se financira iz Državnog proračuna.

Aktivnost: DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJUAktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite

skupine Vrtića, za što se iz Državnog proračuna ustanovi doznačuje ukupno 30.000 kn godišnje.

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADEZa investicijsko održavanje zgrade planirano je 100.000 kn iz proračuna Grada Pazina.

Planirana je obnova fasade na jaslicama i ograde oko „gornjeg vrtića“ u iznosu cca 30.000 kn te s

112

obzirom na dotrajalost zgrade "donjeg vrtića" predviđena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju iste u iznosu od 70.000 kn.


Ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava su: broj djece upisane u vrtićke programe, broj radnika zaposlenih na izvršavanju programa, broj odgojnih skupina te objekata matičnog i područnih vrtića, te postignuta razina standarda, koju se namjerava očuvati i podignuti dogradnjom i

rekonstrukcijom zgrade matičnog vrtića u ul. Prolaz Otokara Keršovanija 1 u Pazinu.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temeljeni su na dosadašnjim pokazateljima (kvantitativnim i kvalitativnim) poput broja korisnika programa te procjena troškova, kao i mogućnostima proračuna i definiranih prioriteta u Strategiji razvoja Grada Pazina 2015.-2020.

U vrtiću je zaposleno 79,8 radnika (prema radnom vremenu; odnosno 85 prema radnim mjestima), među kojima 47 odgajateljice, 3,5 stručne suradnice, zdravstvena voditeljica, 4 osobe u upravi i 29,5 tehničkog osoblja. Na dan 10. rujna 2017. godine, u vrtićima je bilo 499 djece u 24 skupine.

GLAVA 03 – OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Sažetak djelokruga radaOsnovna škola Vladimira Nazora Pazin je pravna osoba sa statusom javne ustanove, koja

pokriva područje Grada Pazina i općina Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun, Lupoglav, Cerovlje, Gračišće.

Nastava – redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te godišnjem planu i programu rada Škole za 2017./2018. godinu. Škola planira rashode unutar dva programa: osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu i iznad zakonskog standarda.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOGlava 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN 10.129.874,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 2.767.874,00


1. Program OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU- decentralizirane sredstva

1.Opis programaOvim programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda

javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Pazinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Istom Odlukom priznata su bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnog školstva u visini koja osiguravaju minimalni financijski standard osnovnih škola. Unutar ovog programa osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva113

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,05/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/10)

Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/15) Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog

financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin

3. Cilj programaOsigurati minimalni financijski standard nužnog za realizaciju plana i programa

osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

4. Pokazatelj rezultata Broj učenika Broj razrednih odjeljenja Broj učenika s teškoćama u razvoju/ pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih

posrednika Broj i struktura zaposlenika Broj objekata/projektna dokumentacija/radova

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s ciljem 3: unapređenje kvalitete života, mjera 3.1.1: poboljšanje uvjeta i

kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama, Strategije razvoja Grada Pazina od 2015-2020. Godine.

6. Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju programa planirano je 2.767.874,00 kn.


Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU

2.767.874,00

Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.949.468,00Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 254.161,00Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 564.245,00

Aktivnost: OPĆI POSLOVI ŠKOLEPlaniraju se rashodi koji se odnose na materijalne i financijske rashode za redovito poslovanje

škole.

Aktivnost: INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE Planiraju se rashodi za održavanje zgrada, postrojenja i opreme.

Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLEOdnosi se na dodatna kapitalna ulaganja na školskim zgradama razdijeljena prema vrsti

ulaganja na izradu projektne dokumentacije, građenje, opremu i ostala kapitalna ulaganja.

114

2. Program OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA- proračunska sredstva

1.Opis programaOvim programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda,

obogaćuje se program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno- obrazovnom procesu.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,

92/10, 105/10, 90/11,05/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine

broj 63/08 i 90/10) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/15) Godišnji plan i program rada Škole za 2017./2018. školsku godinu.

3.Cilj programaProvedba aktivnosti kojima se obogaćuje program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što

većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno- obrazovnom procesu.


Broj učenika u produženom boravku MŠ Pazin Broj polaznika stručnog usavršavanja Broj naknada učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave Broj/opis nabavljene opreme Broj aktivnosti provedenih s darovitim učenicima Broj učenika u odmaralištu Špadići Broj učenika u produženom boravku PŠ Lupoglav Broj županijskih natjecanja/učenika/mentora uključenih u županijska natjecanja Broj učenika koji koriste školsku kuhinju/broj obroka Broj održanih terenskih nastava Broj učenika Glazbenog odjela Broj/opis ostalih aktivnosti u obrazovanju Broj učenika uključenih u logopedski tretman Broj osoba uključenih u rad bez zasnivanja radnog odnosa Broj učenika uključenih u ŠSK Mladost Broj učenika/mentora uključenih u Školu matematike za sveznalice Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena pomoć Broj održanih županijskih stručnih vijeća/broj sudionika Broj učenika u produženom boravku PŠ Motovun Broj učenika u produženom boravku PŠ Sv. Petar u Šumi Broj učenika u produženom boravku PŠ Tinjan Broj besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka/vrijednost namirnica u projektu Školska shema Broj voditelja PŠ/vrijednost naknada Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osigurana pomoć pomoćnika u nastavi/stručno

komunikacijskih posrednika Vrijednost izgradnje PŠ Tinjan

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s ciljem 3: unapređenje kvalitete života, mjera 3.1.1: poboljšanje uvjeta i

kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama, Strategije razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine.

115

6.Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju programa planirano je 7.362.000,00 kn.



Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA MŠ PAZIN 367.000,00Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 15.000,00

Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 60.000,00

Aktivnost A103109 NABAVA OPREME 100.000,00Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 24.000,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 183.000,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 26.000,00Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 33.000,00Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.150.000,00Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 150.000,00Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 190.000,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 929.500,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 79.000,00

Aktivnost A103122 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000,00

Aktivnost A103125 ŠSK MLADOST 5.000,00Aktivnost A103126 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 25.000,00Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00Aktivnost A103128 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 4.000,00Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 56.500,00Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 56.500,00Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 56.500,00Aktivnost A103132 ŠKOLSKA SHEMA 100.000,00Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 80.500,00Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 306.500,00Kapitalni projekt K103109

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN 2.292.000,00

Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U MŠ PAZINAktivnost se odnosi na financiranje plaća učitelja produženog boravka u MŠ Pazin za učenike

osnovne škole od 1. do 4. razreda u 3 grupe na neodređeno vrijeme. Od ukupnog iznosa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji.

Aktivnost: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKASufinancira se stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika (seminari, savjetovanja,

kongresi) iz proračuna Grada Pazina.

Aktivnost: NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVESukladno zakonskim odredbama osnivači škola dužni su financirati naknade učiteljima za

realizaciju izvan učioničke i terenske nastave.

Aktivnost: NABAVA OPREMESufinancira se iznad standarda nabava opreme, posebno opremanje učionica i kabineta.

116

Aktivnost: RAD S DAROVITIM UČENICIMAOdnosi se na rad „Kluba mladih tehničara“, sudjelovanje učenika i mentora na „Novigradskom

proljeću“ (5 učenika), Festivalu matematike i Glagoljaškoj akademiji. Financiranje je planirano iz proračuna Grada Pazina.

Aktivnost: ODMARALIŠTE ŠPADIĆIObuhvaća rashode za pripremu objekta i organizaciju boravka djece u odmaralištu u čijem

financiranju sudjeluju Grad Pazin i okolne općine te roditelji djece.

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAVOdnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u Područnoj školi Lupoglav za 1

grupu. Od ukupnog iznosa oko 65% financiraju općine Cerovlje i Lupoglav, a oko 35% financiraju roditelji.

Aktivnost: ŽUPANIJSKA NATJECANJAOrganizacija županijskih natjecanja financirana iz proračuna Istarske županije.

Aktivnost: ŠKOLSKA KUHINJAPriprema marende za učenike škole i ručka za učenike u produženom boravku koje financiraju roditelji.

Aktivnost: TERENSKA NASTAVAOrganizacija terenske nastave za učenike OŠ koju financiraju roditelji.

Aktivnost: GLAZBENI ODJELRashodi za rad glazbene škole odnosno uplata roditelja.

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJUAktivnost obuhvaća ostale rashode škole (nabava knjiga, uredski materijal, pristojbe i dr.)

Aktivnost: PROGRAM LOGOPEDAOdnosi se na rad logopeda na pola radnog vremena (druga polovica odnosi se na Dječji vrtić

“Olga Ban” Pazin), a financira se iz proračuna Grada Pazina te okolnih Općina.

Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSAPlanirano je zapošljavanje polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog

odnosa.

Aktivnost: ŠSK MLADOSTIz proračuna Grada Pazina planirano je financiranje rada školskog sportskog kluba „Mladost“.

Aktivnost: ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICEOdnosi se na trodnevni boravak darovitih učenika iz prirodnih znanosti i njihovih učitelja u

Dječjem odmaralištu „Špadići“ za vrijeme ljetnih mjeseci. Boravak dvadesetero učenika financirao bi Grad Pazin.

Aktivnost: UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJUPlanirana je aktivnost financirana iz državnog proračuna, čija je namjena sufinanciranje

posebnih nastavnih pomagala, prehrane i putnih troškova za odlazak kod stručnih suradnika u školu i u ustanove.

Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆAOdnosi se na stručno osposobljavanje i rad 4 voditelja županijskih stručnih vijeća, financirano

117

iz državnog proračuna.

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUNOdnosi se na financiranje plaće 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Motovun za

na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Motovun, a oko 30% financiraju roditelji.

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMIOdnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Sv. Petar u

Šumi na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Sv. Petar u Šumi, a oko 30% financiraju roditelji.

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJANOdnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Tinjan na

pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Tinjan, a oko 30% financiraju roditelji.

Aktivnost: ŠKOLSKA SHEMAAktivnost se odnosi na besplatne obroke voća, povrća i mlijeka za djecu financirano iz

državnog proračuna, Ministarstva poljoprivrede.

Aktivnost: NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLAOdnosi se na naknade voditeljima osmo razrednih škola koji voditeljstvo obavljaju izvan

radnog vremena.

Aktivnost: INKLUZIVNE ŠKOLE 5+Planirana su sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 7 učenika s teškoćama u

razvoju, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag. Projektni partneri sredstva uplaćuju na račun Grada Pazina koji ih potom knjigovodstveno preusmjerava Osnovnoj školi koja isplaćuje naknade pomoćnicima.

Aktivnost: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – TINJANPlanirana je energetska obnova područne škole Tinjan uz sufinanciranje Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost te iz proračuna Općine.


U okviru Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin djeluju:- Matična škola Pazin – 28 razrednih odjela, 2 posebna razredna odjela i 3 odjela produženog boravka- Područna škola Cerovlje – 2 kombinirana razredna odjela- Područna škola Gologorica – 1 kombinirani razredni odjel- Područna škola Gračišće – 2 čista i 1 kombinirani razredni odjel- Područna škola Sv. Petar u Šumi – 8 čistih razrednih odjela- Područna škola Tinjan – 8 čistih razrednih odjela- Područna škola Trviž – 6 čistih i 1 kombinirani razredni odjel- Područna škola Kašćerga – 1 kombinirani razredni odjel- Područna škola Karojba – 8 čistih razrednih odjela- Područna škola Motovun – 7 čistih razrednih odjela- Područna škola Lupoglav – 8 čistih razrednih odjela- Glazbeni odjel Pazin - 9 razrednih odjela.

U Područnoj školi Trviž nastava se održava u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, dok se u ostalim područnim školama i matičnoj školi nastava održava samo u jutarnjoj smjeni. Rad je

118

organiziran u petodnevnom radnom tjednu.Glazbeni odjel djeluje na dvije lokacije, u ulici Narodnog doma 1 te u Matičnoj školi. Područja

na kojima obavlja svoju djelatnost pripadaju Gradu Pazinu i susjednim općinama. Nastava se održava u poslijepodnevnoj smjeni nakon završetka nastave u redovnoj školi.

Škola ima ukupno 1272 učenika, u Glazbenom odjelu je 99 učenika, a zapošljava 204 radnika. Uz ravnateljicu Škole Zdenku Turkalj-Čohilj, Matičnom školom Pazin i Područnim školama u Cerovlju, Gologorici i Gračišću rukovodi voditelj smjene Ivan Štefanić, u ostalim područnim školama voditelji područnih škola i voditeljica glazbenog odjela. Stručna služba i administrativno-računovodstvena služba obavljaju poslove za matičnu školu, sve područne škole i Glazbeni odjel.

Nastava – redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te godišnjem planu i programu rada Škole za 2017./2018. godinu.

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje navedenih programa su ukupan broj školskih zgrada, broj učenika, broj razrednih odjela i broj zaposlenika.

GLAVA 04 – PUČKO OTVORENO UČILIŠTESažetak djelokruga radaPučko otvoreno učilište u Pazinu, pravni slijednik nekadašnjeg Centra za kulturu i

obrazovanje, djeluje u Spomen domu, građevini koja je spomenik najznačajnijem datumu u istarskoj povijesti dvadesetog stoljeća, 25. rujnu 1943., kada su donesene odluke o pripojenju Istre Hrvatskoj. Pučko otvoreno učilište svojim korisnicima nudi raznovrsne obrazovne i kulturne programe. U domeni obrazovnih programa, Učilište nudi verificirane program, odnosno, formalno obrazovanje i neverificirane programe, odnosno neformalno obrazovanje. U oblasti kulturnih djelatnosti, Učilište korisnicima nudi kazališne predstave, glazbene programe, izložbe i programe u vlastitoj produkciji. Učilište godišnje izdaje dvije zbirke u okviru svoje izdavačke djelatnosti. Kino program, nakon digitalizacije kina 2013. godine, korisnicima je dostupan kroz čitavu godinu tijekom koje se prikaže oko 160 filmskih naslova u dvjestotinjak projekcija.

Zaposleno je ukupno 9 djelatnika: ravnatelj; voditeljica obrazovne djelatnosti; voditeljica kulturnih djelatnosti; voditeljica računovodstva; računovođa-administrator; tajnik; kućni majstor električar; kućni majstor ložač centralnog grijanja; spremačica.

Za realizaciju programa planirano je ukupno 3.525.115,00kn:VRSTA RASHODA PLANIRANOSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00

Glava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.871.876,00Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 209.000,00Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 918.239,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 322.350,00Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 26.000,00Program 1037 OSTALI PROGRAMI 9.000,00Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 2.300,00Program 1039 KINO DJELATNOST 166.350,00

1. Program OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

1.Opis programaProgram obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava

zaposlenika (9) iz radnog odnosa te drugi materijalni rashodi za potrebe poslovanja.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o pučkim otvorenim učilištima(Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)

119

Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Statut Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ - pročišćeni tekst,

broj 18/16) Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina („Službene novine“ broj

1/13)

3.Cilj programaOsiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta i

zadovoljenje cjeloživotnog obrazovanja i kulturnih potreba stanovnika grada Pazina, uz povećanje standarda usluge u obrazovnoj i kulturnoj djelatnosti.

4.Pokazatelj rezultata

Broj obrazovnih programa/broj korisnika obrazovnih programa Broj korisnika obrazovnog programa „Istražimo sa znanjem“ Broj kulturnih programa/broj posjetitelja Broj izdavačkih projekata Broj ostalih programa Broj izložbi/broj posjetitelja Broj kino predstava/broj posjetitelja Broj i struktura zaposlenika Broj objekata

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015-2020. godine; Cilj 3:

Unapređenje kvalitete života; Mjera 3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada.

6.Sredstva potrebna za realizaciju programaPlanirana sredstva potrebna za realizaciju programa iznose 1.871.876,00kn.

VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.871.876,00Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.846.876,00Aktivnost A103203 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 25.000,00

Aktivnost: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJASufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad

ustanove.

Aktivnost: NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREMEPlanira se nabaviti novi LCD projektor zbog potrebe za kvalitetnijim projektorom. Potreba se

iskazala kod održavanja vlastitih predavanja, kod povremenih najmova prostora vanjskim korisnicima, kod najma Velike koncertne dvorane kako bi se izbjeglo korištenje kino projektora te posebice kod programa ljetnog kina kada je za te potrebe potrebno iznajmiti takav projektor.

2. Program: OBRAZOVNA DJELATNOST

1. Opis programaU programu obrazovnih djelatnosti, ponuda obrazovnih programa oslanja se na inovativne

programe te na programe za koje su ispitivanja pokazala interes potencijalnih polaznika. Obrazovni programi u osnovi dijele se u formalno i neformalno obrazovanje.

Učilište u formalnom dijelu i dalje teži širenju ponude verificiranih programa, dok u neformalnom dijelu uglavnom formira programe prema trenutnim zahtjevima polaznika.

120

Rashode provođenja postojećih obrazovnih programa, kao i troškove razvoja i verifikacije novih programa, u potpunosti pokriva iz vlastitih prihoda, odnosno od prihoda koji se naplaćuju od polaznika programa.


Zakon o pučkim otvorenim učilištima(Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Statut Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ - pročišćeni tekst,

broj 18/16) Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina („Službene novine“ broj

1/13, KLASA: 120-01/14-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-14-12, od 17. ožujka 2014.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine broj 17/07, 107/07 i 24/10.) Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne

novine broj 142/12) Zakon o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11, 81/13) Zakon o autorskim i srodnim pravima(Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11,

141/13, 127/14) Zakon o elektroničkim medijima(Narodne novine broj 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)

3. Cilj programaPoticanje cjeloživotnog učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih radi prilagodbe

potrebama na području središnje Istre.

4. Pokazatelj rezultata Broj obrazovnih programa/broj polaznika

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen s ciljem 3: Unapređenje kvalitete života, mjera: 3.3.1. Poticanje

cjeloživotnog učenja i obrazovanja, Strategije razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine.

6.Sredstva potrebna za realizaciju programaPlanirano je ukupno 209.000,00 kn za realizaciju ovog programa:

VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 209.000,00Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI - REDOVNI 209.000,00

Aktivnost: OBRAZOVNI PROGRAMI – REDOVNI

U planu za 2018. pod ovu aktivnost uvršteni su svi programi koje će Učilište na tržištu nuditi tijekom 2018. godine. S obzirom da nije moguće predvidjeti interes potencijalnih polaznika, programi obrazovanja i tečajevi nisu posebno raščlanjeni.

Pod ovu aktivnost u financijskom planu uvršteni su verificirani programi: Osposobljavanje za poslove održavanja okućnica i bazena, Usavršavanje za kuhara specijalistu tradicionalne istarske kuhinje, Osposobljavanje za poslove vođenja i održavanja kuće za odmor. Osim posebno istaknutih inovativnih programa, učilište i dalje nudi obrazovanje iz programa Održiva uporaba pesticida, Tečaj stranih jezika za iznajmljivače, Specijalist zaštite na radu, Osposobljavanje za poslove pčelara/ice, Usavršavanje za poslove kuhara: Specijalist za catering i buffet i dr.

3. Program: OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"

1. Opis programa

121

Iako spada u obrazovni sektor, kao poseban program u plan je uvršten projekt „ISTRAžimo sa znanjem“ prijavljen na natječaj Europskog socijalnog fonda unutar poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Projekt će se provoditi u razdoblju od dvije godine.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine broj 17/07, 107/07 i 24/10.) Zakon o pučkim otvorenim učilištima(Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o autorskim i srodnim pravima(Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11,

141/13, 127/14) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

3. Cilj programaCiljevi projekta „ISTRAžimo sa znanjem“ su „Poboljšati kapacitete Pučkog otvorenog učilišta u

Pazinu“ za razvoj kvalitetnih programa obrazovanja i osposobljavanja, temeljenih na potrebama tržišta rada i ishodima učenja“ i „Povećati zapošljivost mladih osoba u turizmu na održiv način, izradom, provedbom programa za eno-gastro vodiča te stjecanje ostalih vještina ključnih za tržište rada“.

4. Pokazatelj rezultata Broj polaznika

6. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen s ciljem 3: Unapređenje kvalitete života, mjera: 3.3.1. Poticanje

cjeloživotnog učenja i obrazovanja, Strategije razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine.

6.Sredstva potrebna za realizaciju programa

Planirano je ukupno 918.239,00 kn za realizaciju ovog programa:

VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 918.239,00

Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA

352.822,00

Aktivnost A103403RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN.

175.981,00

Aktivnost A103404 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.463,00

Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA

95.825,00

Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 15.475,00Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 213.673,00

Aktivnost: ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA

Aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata: odabir ciljne skupine i razvoj programa osposobljavanja i usavršavanja; odabir stručnjaka za razvoj i vođenje programa obrazovanja (budući treneri, koordinator razvoja programa obrazovanja); angažman stručnog savjetnika (mentora) u razvoju programa (podrška stručnjacima); analiza potreba poslodavaca u područjima koje pokriva program; izrada programa obrazovanja za eno-gastro vodiča; izrada programa razvoja socijalno – interpersonalnih vještina; priprema konverzacijskog tečaja na stranim jezicima; izrada nastavnih materijala (priručnika) i vježbi; izrada digitalnog repozitorija nastavnih sadržaja i digitalizacija dijela

122

sadržaja; ishođenje verifikacije za program eno-gastro vodiča i selekcija ciljne skupine.

Aktivnost: RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTINAMA

Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama će se sastojati od sljedećih aktivnosti: analiza potreba i provedba usavršavanja predavača u pojedinim područjima (pedagoške, andragoške vještine, razvoj kurikuluma), studijsko putovanje, trening predavača za učenje na daljinu i kombinirano učenje.

Aktivnost: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINEAktivnost uključuje nabavu opreme potrebne za realizaciju programa obrazovanja.

Aktivnost: PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA

Aktivnost Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama sastoji se od sljedećih elemenata: Trening komunikacijskih/interpersonalnih vještina, Konverzacijski tečaj za engleski i talijanski jezik, Tečaj za turističke vodiče (sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu), Provedba teorijskog dijela programa eno-gastro vodiča, Provedba praktičnog dijela programa programa eno-gastro vodiča – vježbe, Provedba prakse u partnerskom poduzeću, Izrada e-životopisa kandidata i diseminacija potencijalnim poslodavcima u Istri i Evaluacija programa obrazovanja. Ciljnu skupinu projekta činit će 40 mladih nezaposlenih osoba (evidentiranih i NEET) osoba s područja cijele Istre, ali s naglaskom na Središnju Istru.

Aktivnost: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Obuhvaća aktivnosti nužne za provedbu aktivnosti projekta.

Aktivnost: UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Obuhvaća aktivnosti nužne za provedbu aktivnosti projekta.

4. Program: Kulturna djelatnost

1. Opis programa

Pučko otvoreno učilište u sklopu svoje kulturne djelatnosti organizira niz događaja u području kulture od kazališnih predstava, filmskih i animiranih projekcija, glazbenih programa i dr. kojima se obogaćuje kulturna ponuda grada. U kulturnom dijelu programa nastavljaju se sadržaji koji svojom kvalitetom i/ili brojnošću publike zaslužuju biti u programu iz godine u godinu i, s druge strane, stvaraju se novi programi za koje korisnici pokazuju interes.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14) Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine br. 76/07 i 90/11) Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva

(Narodne novine broj 43/96 i 44/96) Zakon o medijima (Narodne novine br. 59/04, 84/11 i 81/13.) Zakon o autorskim i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11,

141/13 i 127/14) Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)

3. Cilj programaObogaćivanje kulturne ponude grada te osvješćivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme

bave kulturnim aktivnostima, privlačenje sudionika i publike iz ostalih istarskih i drugih sredina da posjete Pazin u namjeri afirmiranja destinacije, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja

123

kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini.

4. Pokazatelj rezultata Broj kulturnih aktivnosti/broj posjetitelja

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram se temelji na mjeri 3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne

ponude Grada iz Strategije razvoja Grada Pazina 2015-2020.

6. Sredstva potrebna za realizaciju programaZa realizaciju programa planirano je 322.350,00 kn.

VRSTA RASHODA PLANIRANO

Glava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 322.350,00Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 143.800,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 7.850,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 9.500,00Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 38.500,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 37.700,00Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.500,00Aktivnost A103509 MALI KANAT 25.000,00Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 16.000,00Aktivnost A103512 PAK- PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 13.000,00Aktivnost A103513 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.000,00Aktivnost A103514 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 10.100,00

Aktivnost: KAZALIŠNI PROGRAMIS organizacijom počet će se u siječnju, a intenzivirati u ožujku kazališnim predstavama uz

Svjetski dan kazališta (predstavom Renata Baretića „OtpisaNE“ Kazališta Moruzgva) i Međunarodni dan žena (koji bi se obilježio izvrsnom ansambl predstavom M. Matišića „Ljudi od voska“ u režiji Janusza Kice, zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta). Planira se i kazališno gostovanje u sklopu jedinstvenog programa obilježavanja Dana Grada (moguće s predstavom Parovi Gavran teatra). Uz to, kvalitetni kazališni naslovi bit će ponuđeni uz obilježavanje rujanskih dana i Europske noći kazališta u studenom. Posebni kazališni programi bit će organizirani za srednjoškolce, učenike i djecu predškolske dobi (s naglaskom na Dječji tjedan u listopadu te u prosincu). Svrha ove aktivnosti je unapređenje kulturne ponude i kapaciteta Grada kako bi se obogatila kvaliteta života lokalnog stanovništva i zadovoljstvo posjetitelja na području Pazina te onih iz susjednih sredina.

Aktivnost: SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESAU 2018. godini u suradnji sa Savezom folklornih društava Istre - Glavnim odborom Smotre

narodne glazbe i plesa, Učilište će biti suorganizator Smotre narodne glazbe i plesa Središnje, Sjeverne i Zapadne Istre, kojom se potiče očuvanje i njegovanje plesnih običaja, svirke i napjeva temeljenih na 13 stoljeća staroj netemperiranoj istarskoj glazbenoj ljestvici. Nakon što članovi prosudbene komisije odaberu najkvalitetnije izvođače, organizirat će se njihov finalni nastup na Središnjoj smotri u Bujama u kolovozu 2018. godine. Cilj ove aktivnosti je čuvanje i njegovanje izvornosti autohtone glazbe, plesa i običaja Istre, afirmacija istarskih tradicionalnih vrijednosti radi prenošenja na mlađe naraštaje, očuvanje istarske kulturne raznolikosti, posredno u funkciji turističke valorizacije podneblja.

Aktivnost: GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI124

Glazbeni program u fokusu je ukupnih aktivnosti Učilišta tijekom cijele godine, stoga će se u definiranju programa surađivati s glazbenim agencijama, ansamblima i neposredno s glazbenicima koji temeljem stečenog iskustva i ugleda u kulturnoj javnosti mogu jamčiti visoku razinu izvedbe koncertnih programa. Određen broj koncerata klasične glazbe organizirao bi se po preporuci i uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH, poput koncerta filmske i klasične glazbe riječkog ansambla profesoRI, predvođenog pijanisticom Ivanom Vrban i gitaristicom Slađanom Čolović.

S koncertom Zagreb palete ansambla, kvarteta s uglednom mezzosopranisticom Katjom Markotić, harfisticom Biserkom Krčelić, violinistom Krešimirom Marmilićem i uz Jakova Kunjka na violončelu, obilježio bi se Svjetski dan glazbe u lipnju. U rujnu bi cjelovečernji koncert održao vokalno-instrumentalni sastav Le Trio iz Rijeke. U prosincu u apsidi crkve Svetog Nikole namjeravamo organizirati koncert Hrvatskog sakralnog trija s Klasjom Modrušan (sopran), Natašom Antoniazzo (alt) i Jasnom Šumak Picek (orgulje).

Aktivnost: GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZINU 2018. godini planira se realizacija glazbenog ciklusa Classic In Pazin za koji se očekuje

podrška Ministarstva kulture RH i Istarske županije. Ciklus će biti najavljen travanjskim koncertom zagrebačkog Trija Teneda koji muzicira u sastavu Davorka Horvat, sopran; Neva Begović, violončelo i Terezija Cukrov, klavir. U svibnju koncert će održati ugledni zagrebački pijanist Željko Vlahović. U lipnju su predviđena dva koncerta, prvi uz obilježavanje Dana Grada predstavit će se ansambl Ars longa koji njeguje glazbu 18. stoljeća. Krajem lipnja nastupt će I-String trio.

Aktivnost: GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBEPredviđen je ciklus jazz žanra pod nazivom Jazzva puna glazbe s jazz&blues večerima na kojima

će se predstaviti renomirani izvođači u ovom žanru. Ova aktivnost je prijavljena na natječaj Ministarstva kulture, a realizacija je predviđena u ljetnim mjesecima 2018. godine. Po preporuci stručnih savjetnika predviđeni su sljedeći koncerti: koncert međunarodnog sastava Mukhtay; koncert Organ trija; početkom kolovoza naš vrsni kontrabasist Vedran Ružić predstavit će album „Spiritual market“ uz njega će nastupiti gitarist Pavle Miljenović te saksofonist Mario Biočić. Uz taj koncert predviđena je projekcija autorskog filma i izložba slika. Završni koncert ciklusa pripao bi pazinsko-porečkom Big bandu s programom atraktivnih obrada jazz i pop glazbe.

.Aktivnost: MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJAOd programa temeljnih na suradnji s pazinskim kulturnim udrugama čiji je rad zapažen u širem

okruženju, a kojima se želi dati poticaj za daljnji razvoj aktivnosti vrednujući njihov entuzijazam i profesionalnost kojima doprinose zajednici, koncertom pazinskog zbora „Roženice“ i prijateljskih pjevačkih zborova obilježiti će se Međunarodni dan zborskog pjevanja sredinom listopada 2018.

Aktivnost: GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČAFestival mladih pjevača All you need is love imat će svoje jubilarno izdanje; organizirat će se

krajem studenog 2018. Prijavljeni kandidati bit će obavezni pristupiti audiciji na kojoj će stručna komisija odabrati izvođače Festivala. Učilište će kao glavni organizator, a u suradnji s buzetskom udrugom „Mali veliki mikrofon“ osigurati što kvalitetnije uvjete za nastup sudionika. Mogućnost za nastup imat će i ostali lokalni izvođači, poput plesnih grupa i istaknutih glazbenika koji će nastupiti kao gosti večeri, a po završetku natjecanja najboljima će se dodijeliti nagrade u kategorijama vokalnih izvedbi i scenskog nastupa.

Aktivnost: MALI KANATTradicionalni susret pjevačkih zborova djece i mladeži, kao jedna od najvažnijih manifestacija

zborskog glazbenog stvaralaštva za djecu i mlade na prostoru Istre organizirat će se u ožujku 2018. Uz izvođače iz Istarske i dijela Primorsko-goranske županije očekuje se nastup jednog gostujućeg zbora iz drugih hrvatskih županija. Manifestacija nema natjecateljski karakter, no prema propozicijama obavezni dio programa čini jedna skladba temeljena na čakavštini i istarskoj ljestvici i druga na talijanskom jeziku, dok u neobaveznom dijelu zborovi izvode skladbe po slobodnom izboru. Uz to, voditelji pjevačkih zborova prihvatili su Mali kanat i kao priliku za stvaranje i predstavljanje

125

vlastitih skladbi, što dodatno daje na značaju ovoj manifestaciji.

Aktivnost: PLESNI SUSRETISusret plesnih grupa Istre organizirat će, pod nazivom „Istra pleše“ u svibnju 2018. Očekuje se

odaziv više desetaka plesnih grupa, što govori o interesu mladih za taj oblik umjetničkog izražavanja. Program se profilirao uvođenjem dobne granice od 12 godina naviše čime je mladima prepušten veći prostor za izražavanje. Očekuje se nastup plesnih grupa koje djeluju pri školama, plesnim studijima, klubovima i udrugama diljem Istre koje će u programu konkurirati za nagrade. U organizaciji Susreta i pripremi propozicija natjecanja koristit će se savjeti stručnjaka, plesnih pedagoga i koreografa, koji će surađivati i kao članovi prosudbene komisije koja će pratiti i vrednovati ovo plesno natjecanje.

Aktivnost: PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTEU 2016. godini krenulo je s radom Pazinsko amatersko kazalište te je istu aktivnost namjera

nastaviti i u 2018. godini s ciljem poticanja kulturnog amaterizma, posebno u dijelu kazališta, a uzimajući u obzir činjenicu da je Pazin treću godinu zaredom domaćin Festivala kazališnih amatera Hrvatske. Nakon polugodišnjeg stvaranja, rezultat produkcije biti će amaterska kazališna predstava.

Aktivnost: PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMIPotaknuti dobrom posjećenošću putopisnih prezentacija i 2018. Učilište će nastojati ugostiti

nekog od svjetskih putnika koji se u Hrvatsku vraćaju obogaćeni iskustvima iz dalekih i egzotičnih krajeva. Predavanja će biti popraćena projekcijom slajdova, promotivnom prodajom putopisnih knjiga i brošura, a u toj prigodi dašak tradicije donijet će i nastup neke od grupa pazinskih plesnih studija ili Folklornog društva Pazin. U suradnji s Gradskom knjižnicom uz Mjesec hrvatske knjige ugostit će se jednog domaćeg pisca čija djela zavrjeđuju pažnju kulturne javnosti.

Aktivnost: PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMIU 2018. predviđeno je gostovanje zagrebačkog folklornog ansambla „Lado“ uz potporu

Ministarstva kulture RH. Biti će to atraktivni program osuvremenjenih folklornih koreografija, a ugled i prepoznatljivost ovog ansambla na domaćoj i međunarodnoj sceni trebali bi polučiti dobar odaziv publike.

5. Program: IZDAVAČKA DJELATNOST

1. Opis programaU sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o autorskim i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11,

141/13 i 127/14)

3. Cilj programaPredstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.

4. Pokazatelj rezultataBroj izdavačkih projekata


ponude Grada iz Strategije razvoja Grada Pazina 2015.-2020.



126

Glava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 26.000,00Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.000,00Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 14.000,00

Aktivnost: ISTRAKONSKA ZBIRKAPlanira se objavljivanje nove, šesnaeste po redu zbirke SF&F kratkih priča vezanih uz Konvenciju

znanstvene fantastike „Istrakon“ u nakladi od 200 primjeraka. Zbirka će sadržavati originalne žanrovske priče iz pera afirmiranih pisaca i debitanata iz Hrvatske i susjednih država, koji zadovolje uvjete iz natječaja (neobjavljeni tekst do 5 kartica dužine pisan na hrvatskom jeziku ili na jeziku s kojeg nije potreban prijevod na hrvatski). Publikacija je namijenjena poklonicima žanra, a predstavit će se na sljedećoj konvenciji „Istrakon“ u ožujku 2018. godine.

Aktivnost: ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTIU 2018. godini planira se izdavanje zbirke kratkih priča vezanih uz održavanje Festivala

fantastične književnosti. U zbirci će biti tiskane originalne priče iz žanrovskog spektra znanstvene fantastike – fantasyja – nadnaravnog horora koje obrađuju neku od zadanih tema. Tekstovi moraju zadovoljiti uvjete iz natječaja, a izdat će se u nakladi od 200 primjeraka. Publikacija je namijenjena poklonicima žanra, a predstavit će se na sljedećem izdanje Festivala fantastične književnosti u kolovozu 2018. g.

6. Program: OSTALI PROGRAMI

1. Opis programaU 2015. godini Učilište je pokrenulo novu, trgovačku djelatnost. Kao popratni sadržaj uz kino

program, u vrijeme prije početka kino predstava, pripremaju se i prodaju kokice. Kao popratna djelatnost i neizostavan dio sadržaja koji posjetitelji kina očekuju, osim obogaćivanja ponude, prodaja kokica donosi i pozitivne financijske rezultate. Pučko otvoreno učilište će uz kino program nastaviti s prodajom kokica i u 2018. godini.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 76/07 i 90/11) Zakon o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 85/15), Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14)

3. Cilj programaKao popratna djelatnost i neizostavan dio sadržaja koji posjetitelji kina očekuju, osim

obogaćivanja ponude, prodaja kokica donosi i pozitivne financijske rezultate.

4. Sredstva potrebna za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa planirano je ukupno 9.000,00 kn.

VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1037 OSTALI PROGRAMI 9.000,00Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 9.000,00

7. Program: IZLOŽBENA DJELATNOST

1. Opis programa

127

U izložbenom prostoru Spomen doma organizirat će se likovne izložbe, izložbe umjetničkih fotografija, povijesne i dokumentarne izložbe kao posebni programi ili u sklopu drugih događanja i manifestacija (npr. rujanskih svečanosti, obilježavanja pojedinih datuma i obljetnica ustanova, udruga i sl.). U kreiranju izložbenog programa surađivat će se s istarskim muzejima i galerijama (Buzet, Poreč), Foto klubom Zagreb, Udrugom fotografa Istre, lokalnom Galerijom likovnih stvaratelja, autorima koji djeluju samostalno ili u udrugama likovnih umjetnika, prema potrebi i gospodarskim subjektima Istre i Hrvatske.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o autorskim i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11,

141/13 i 127/14)

3. Cilj programaPredstavljanje lokalnih i nacionalnih djela široj publici te povećanje kulturne ponude grada.

4. Pokazatelj rezultataBroj izložbi/broj posjetitelja


ponude Grada iz Strategije razvoja Grada Pazina 2015.-2020.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1036 IZLOŽBENA DJELATNOST 2.300,00Aktivnost A103801 IZLOŽBE 2.300,00

8. Program: KINO DJELATNOST

1. Opis programa

Kinoprikazivačka djelatnost, koja je još uvijek u razvoju te kao takva zahtjeva veću pažnju u odgoju i izgradnji publike pa su stoga posebne aktivnosti usmjerene upravo u tom smjeru. Izbor filmova temelji se na ponudi aktivnih distributera koja se uglavnom temelji na najnovijim filmovima. Veći broj publike privlače takozvani blockbusteri, dok su filmovi hrvatske, europske i općenito neameričke produkcije od strane publike zapostavljeni.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 76/07 i 90/11) Zakon o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11 i 81/13.) Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)

3. Cilj programaAktivnosti unutar kino djelatnosti imat će naglasak na senzibiliziranju i odgoju publike u

prepoznavanju kvalitete neameričke kino-produkcije.

4. Pokazatelj rezultata Broj projekcija

128

Broj posjetitelja


ponude Grada iz Strategije razvoja Grada Pazina 2015-2020.



Glava 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.525.115,00Program 1039 KINO DJELATNOST 166.350,00Aktivnost A103901 REDOVNA KINO DJELATNOST 147.650,00Aktivnost A103903 LJETNO KINO 18.700,00

Aktivnost: REDOVNA KINO DJELATNOSTNaglasak će biti na program promocije hrvatskog i europskog filma. U okviru planiranog u 2018.

godini prikazat će se oko 150 filmskih naslova u nešto većem broju projekcija, vodeći računa da se izabranim filmskim programom ispune ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i HAVC-u, pa će oko 35 % filmskih naslova činiti filmovi nezavisne produkcije. Osim redovnih projekcija, Učilište će obrazovnim ustanovama, i organizacijama civilnog društva ponuditi i organizirane tematske projekcije. U redovnu djelatnost su u planu za 2018. uvršteni i programi poput proslave Kino rođendana, Mjesec modernih filmskih bajki i Noć vještica. Uz navedene programe, kino se redovito uključuje u razne druge programe u organizaciji Kino mreže čiji je član od osnivanja mreže.

Aktivnost: LJETNO KINOS obzirom da postoji interes za takav sadržaj te s obzirom na dobre kritike od strane posjetitelja,

Učilište je za 2017. godinu aktivnost uspješno prijavilo na natječaj HAVC-a. Aktivnost se odnosi na ljetnu programsku shemu projekcije filmova na otvorenom. Novi cilj ove aktivnosti je da ljetno kino postane i putujuće kino te bi se tako projekcije mogle održavati i izvan Pazina odnosno u okolnim mjestima na Pazinštini i šire.


Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temeljili su se na stvarnim pokazateljima i činjeničnom stanju prema troškovima provođenja ranijih godina kod programa koji se održavaju tradicionalno duži niz godina.

Kod obrazovnih programa, trošak provedbe programa na rashodovnoj strani, kreiran prema očekivanom trošku. Kod troška ugovora o djelu predavača, rashod na toj stavci kreiran je prema izračunu satnice, preračunate u bruto potrebna sredstva za isplatu.

Kod najmova opreme, za provođenje kulturnih programa, kao relevantni podaci, uzeti su u obzir računi iz prethodnih godina, a vezani uz provođenje aktivnosti.Kod kino djelatnosti, u izračun rashoda za zakupnine, kao relevantno razdoblje. Za navedeni podatak korišteno je razdoblje od lipnja 2014. do lipnja 2017. godine.

Kod promidžbe, koristio se podatak o ukupnoj vrijednosti i relevantnosti aktivnosti te se prema tome kreirao iznos koji bi, prema praksi, bilo nužno utrošiti u promidžbu. Kod velikog broja kako obrazovnih tako i kulturnih programa, upravo o kvaliteti promidžbe ovisi uspješnost programa.

Kod izdavačke djelatnosti, izračuni potrebnih sredstava učinjeni su na temelju ponuda na tržištu te računa iz prethodnih godina za tiskanje i grafičke usluge, korekturu i lektoriranje.

Ukoliko ne postoje konkretni podaci u obliku računa ili ponude, troškovi su izračunati na temelju rashoda koji su u proteklim godinama učinjeni za slične programe.

129

Zaključno, ukoliko postoje realni parametri, računi, ponude za izračun potrebnih sredstava za izvođenje aktivnosti, isti su korišteni kao relevantni te se na temelju njih kreirao izračun planiranih rashoda.

GLAVA 05 – GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

Sažetak djelokruga rada

Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 2008. djeluje kao samostalna javna ustanova. Knjižnica je smještena u Spomen domu i za korisnike je otvorena 52,30 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Tijekom srpnja i kolovoza knjižnica je za korisnike otvorena 35 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Bez obzira na ljetno i zimsko radno vrijeme knjižnica za korisnike uvijek radi subotom. Prema Standardu knjižnica bi za korisnike trebala biti otvorena najmanje šezdeset (60) sati tjedno. Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe. Nabava se usklađuje sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika. Gradska knjižnica Pazin brojem knjiga u knjižnom fondu zadovoljava propisane standarde. Prilikom nabave posebno treba obratiti pažnju na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (prati povijest, razvoj i kulturni život Pazina i Pazinštine). Nastavit će se s prikupljanjem i obradom knjižnične građe o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku na području Pazinštine.

Djelatnost narodne knjižnice veoma je široka i osim nabave građe obuhvaća: stručnu obradu građe; klasificiranje knjižnične građe (prema UDK); tehničku obrada građe; smještaj građe na police; čuvanje i zaštitu knjižnične građe; izradu biltena, kataloga i drugih informacijskih pomagala (Služe djelatnicima knjižnice i

korisnicima kako bi lakše došli do željene i tražene informacije.); sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima; pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora; vođenje dokumentacije i statistike o građi; vođenje dokumentacije i statistike o korisnicima; vođenje dokumentacije i statistike o poslovanju; organiziranje i provođenje programa za sve građane.

Za realizaciju programa planirano je 1.084.200,00 kn:

VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.087.197,00Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 814.700,00Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 269.500,00

1. Program OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

1.Opis programaOpći troškovi poslovanja sadrži dvije aktivnosti; prva se odnosi na rashode za zaposlene,

materijalne i financijske rashode; druga se odnosi na nabavu knjižnične građe i opreme.


Zakon o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97,5/98, 104/00, 69/09) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93; 29/97, 47/99 i 35/08)

130

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj 96/01) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09) Statut Gradske knjižnice Pazin, izmjene i dopune Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina (“Službene novine

Grada Pazina broj 1/13) Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 58/99) UNESCO Manifest za narodne knjižnice iz 1994. godine IFLA Smjernice za narodne knjižnice

3. Cilj programaOsiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Gradske knjižnice Pazin i

zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Pazina i Pazinštine, uz povećanje standarda usluge u knjižničnoj djelatnosti.

4. Pokazatelj rezultata Broj programa Broj svezaka knjižnične građe Broj i struktura zaposlenih

5.Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaUloga knjižnice je upravo u kontinuiranom radu na programima koji grad čine kulturnim

središtem i aktivnostima kojima se čuva istarski identitet i tradicija što je i u korelaciji sa zavičajnom nastavom. Programi i aktivnosti koji vode ovom rezultatu realizirat će se kroz Cilj 3: Unapređenje kvalitete života, prioritet 3.1. Unaprijeđenje kvalitete javnih usluga, mjeru 3.1.4: Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada iz Strategije razvoja grada Pazina od 2015. do 2020. godine. Strategija razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj donosi smjernice za rad i razvoj struke.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.084.200,00Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 814.700,00

Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 600.200,00

Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 214.500,00

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODIPlaniraju se rashodi za zaposlene (na bazi 4 djelatnika), materijalni i financijski rashodi za

kvalitetno obavljanje knjižnične djelatnosti. Financiranje je predviđeno iz proračuna Grada Pazina, Općina, donacija i vlastitih prihoda.

Aktivnost: NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐENabava knjižnične građe zakonska je obveza narodne knjižnice. Odvijat će se u skladu s

ponudom novih naslova, zahtjevima korisnika te preporukama Standarda. Zbog dotrajalosti potrebno je nabaviti dio računalne i ostale uredske opreme.

2. Program: Programska djelatnost

1. Opis programaKroz institucionalni oblik potpore kulturi (Gradska knjižnica Pazin i Kuća za pisce – Hiža od

besid) brojni su programi i manifestacije koji promoviraju knjigu, čitanje i književnost uživo. Kontinuiranim provođenjem programa usmjerenih na knjigu te sve oblike stvaralaštva vezanih uz

131

pisanu riječ stvara se književna publika te manifestacije poput Mjeseca hrvatske knjige poprimaju sve veći obim. Pored značaja na području kulture i kulturnih djelatnosti i Gradska knjižnica Pazin i Kuća za pisce daju svojevrsnu dodatnu ponudu u turističkom smislu. Knjižnica je jedno od rijetkih mjesta na kojem turisti mogu pristupiti internetu te se u budućnosti planira ponuditi i sadržaje s ciljem razvitka kulturnog turizma.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Statut Gradske knjižnice Pazin, izmjene i dopune Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93; 29/97, 47/99 i 35/08) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj 96/01) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90 , 27/93, 38/09) Zakon o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98,104/00, 69/09) Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 58/99) UNESCO Manifest za narodne knjižnice iz 1994. godine IFLA Smjernice za narodne knjižnice

3. Cilj programaStvaranje književne publike, pogotovo kod djece i mladih, obogaćivanje kulturne ponude

grada.

4. Pokazatelji rezultata Broj programa Broj posjetitelja Broj prijavljenih/odobrenih projekata

5.Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaUloga knjižnice je upravo u kontinuiranom radu na programima koji grad čine kulturnim

središtem i aktivnostima kojima se čuva istarski identitet i tradicija što je i u korelaciji sa zavičajnom nastavom. Programi i aktivnosti koji vode ovom rezultatu realizirat će se kroz Cilj 3: Unapređenje kvalitete života, prioritet Unaprjeđenje kvalitete javnih usluga, mjeru 3.1.4: Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada iz Strategije razvoja grada Pazina od 2015. do 2020. godine. Strategija razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj donosi smjernice za rad i razvoj struke. Vizijom „Pazin – grad književnosti“ definirana je Kulturna strategija Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Značajno mjesto unutar ove kulturne strategije i među programima i aktivnostima vezanim uz književnost, u proteklih 15-ak godina, ima i Gradska knjižnica Pazin.

6.Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju ovog programa planirano je 269.500,00 kn.

VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.084.200,00Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 269.500,00Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 15.000,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 45.000,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 135.000,00Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 25.000,00Aktivnost A103509 IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA 40.000,00

Aktivnost: BAJKOMANIJAProgram Bajkomanija odvija se kontinuirano 8 godina i zamišljen je na načina da djeca i mladi,

uz mentorstvo knjižničara, kreiraju i izvode program za vršnjake i sve zainteresirane. Odvija se svake godine, neposredno prije Božića, a u njegovu provođenju surađuje se s drugim ustanovama i

132

udrugama.

Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI TRIBINEKnjiževni susreti, programi, tribine organizirat će se kako bi korisnici knjižnice, ali i sva

zainteresirana javnost mogli pobliže upoznati autore i njihovo stvaralaštvo. Prilikom organiziranja programa vodit će se računa da se ugošćuju publici atraktivni gosti. Programi će se pojačano organizirati u Mjesecu hrvatske knjige. Direktnim kontaktom s autorom, razgovorom o njegovu stvaralaštvu stvara se književna publika i bogati kulturni život grada.

Aktivnost: KNJIGA U RUKU, PUT POD NOGEKnjiga u ruku, put pod noge projekt je kojim se želi djecu uzrasta od 10 godina upoznati s

književnom baštinom Pazina. Projekt obuhvaća čitanje i pričanje priča na nekoliko lokacija u gradu, a planirano je uključivanje i multimedijalnih sadržaja i animiranih uradaka na temu zavičajne književnosti. Projekt će provoditi djelatnice knjižnice uz suradnju s udrugama i drugim ustanovama s područja kulture. Cilj je direktnim radom s mladima pobuditi interes za književnost, stvarati i obrazovati književnu publiku, promijeniti percepciju čitanja i književnosti kod djece.

Aktivnost: KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESIDOd otvaranja usmjerena je kao kuća otvorena za domaće i međunarodne goste te ljude koji se

književnim stvaralaštvom bave iz raznih aspekata. Programom rada predviđena su gostovanja nekih aktualnijih i publici poznatijih imena u Hrvatskoj, kako bi privukli publiku na njihova javna čitanja i razgovore. Uspješna suradnja ostvarena je s Goethe Institutom i Austrijskim kulturnim forumom koju se planira nastaviti i u 2018. godini. Predviđeni su stipendijski boravci u trajanju od 15 do 30 dana dana tijekom kojih će autori biti predstavljeni književnoj publici Istarske županije. Tijekom boravka od autora se očekuje da ostave neki pisani trag (forma i oblik ostavljeni su na izbor) s napomenom da je materijal nastao u Kući za pisce - Hiži od besid. Gostovanja autora dogovarat će se u skladu s obvezama samih autora, ali i kalendarom događanja koji će utvrditi Programsko vijeće Kuće za pisce.

Aktivnost: MARINA MARUŠIĆ: SAN I MORA – izdavanje knjigeMarina Marušić autorica je priče San i Mora koju je napisala tijekom 2016. godine. Tekst je

prvenstveno nastao za potrebe istoimene predstave koja je izvedena u sklopu programa Bajkomanija koji Gradska knjižnica Pazin provodi već osam godina. Priča je sadržajem okrenuta fantastici i pozitivnim porukama a smještanjem radnje u neodređeno vrijeme i mjesto (negdje uz more) zanimljiva je široj javnosti, a ne samo čitateljima iz Istre. Kako je rukopis gotov te je projekt dogovoren s autoricom, u prvoj polovici 2018. godine bilo bi potrebno izraditi ilustracije te grafičku pripremu. Planirano objavljivanje knjige je do kraja rujna 2018. godine te promocija knjige na Festivalu slikovnice (krajem rujna) ili u Mjesecu hrvatske knjige.

Aktivnost: MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJIFestival slikovnica Ovca u kutiji međunarodnog je karaktera te će na njemu sudjelovati autori i

ilustratori iz Hrvatske i inozemstva. Planirano održavanje je u rujnu, a tijekom njegova trajanja bit će održan niz radionica, pričaonica, predavanja, međunarodna izložba slikovnica te okrugli stol na temu slikovnice.


Programi, tematske radionice i slično koji su dodatni parametri za planiranje finacijskog plana i programa rada za naredno trogodišnje razdoblje temelje se na ostvarenim rezultatima za razdoblje od 2012. do 2016. godine prikazani su kroz:

1. broj nabavljenih svezaka knjižnične građe,2. broj korisnika,3. broj kulturno-animacijskih aktivnosti za djecu i mlade te broj prisutnih na programima,4. broj kulturno-animacijskih aktivnosti za odrasle te broj prisutnih na programima (uključeni su i

podaci vezani uz program Kuće za pisce – Hiže od besid).

133

GLAVA 06 – MUZEJ GRADA PAZINA

Sažetak djelokruga radaMuzej Grada Pazina krovna je muzejska ustanova središnje Istre. Osnovan daleke 1955.

godine kao Narodni muzej Pazin, od 2008. godine djeluje kao samostalna ustanova. Muzej Grada Pazina, prema Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrsta muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine 30/06), jest lokalni muzej – gradski muzej koji svoju djelatnost obavlja na području grada - Grada Pazina i Pazinštine.

Sukladno Zakonu o muzejima (Narodne novine 110/15), a uslijed toga i Statutu Muzeja, Muzej obavlja temeljnu muzejsku djelatnost koja je definirana kao nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju (čl. 3. Zakona o muzejima) te galerijsku djelatnost kao i ostale poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima (čl. 9. Statuta Muzeja Grada Pazina).

Muzej je smješten u pazinskom Kaštelu sa četiri stalne muzejske izložbe (Zvona s istarskih crkava, Pazinština od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, Biskup dr. Juraj Dobrila – život i djelo, Pazinski kaštel i bune kmetova u XV. i XVI. stoljeću), muzejskim čuvaonicama, uredskim prostorima, preparatorskom radionicom te prostorima za povremene muzejske izložbe. Muzej upravlja i dislociranim stalnim postavom naziva Biskup dr. Juraj Dobrila, smještenim u rodnoj kući biskupa Dobrile u Ježenju.

Muzej čine tri muzejska odjela sa ukupno 22 muzejske zbirke sačinjene od vrijednih, raritetnih i za navedeni prostor značajnih muzejskih izložaka. Muzej posjeduje i stručnu knjižnicu dostupnu stručnjacima na upit.

Financijskim planom Muzeja Grada Pazina planirano je 973.966,00 kn za realizaciju programa:


Glava 06 MUZEJ GRADA PAZINA 973.966,00Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 941.766,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 32.200,00

1.Program REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA

1. Opis programa Muzej u sklopu svoje redovne djelatnosti planira rashode za zaposlene te materijalne i

financijske rashode, nabavu računala i računalne opreme, nabavu muzejskih izložaka koji omogućuju obavljanje muzejske djelatnosti. Muzej zapošljava pet djelatnika. U 2018. godini planirana je obnova poslovnog prostora u bivšoj vojarni i njena adaptacija u čuvaonicu Muzeja.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o muzejima (Narodne novine broj 110/15) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10. i 19/14.) Uredba o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 78/11., 106/12., 130/13. i 19/15.) Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14,

115/15 i 87/16), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne

novine 108/02.),

134

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine 115/01),

Statut Muzeja grada Pazina, Plan mjera za funkcioniranje muzeja u kriznim situacijama – zaštita muzejske građe u

slučaju izvanrednih situacija, Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina (Službene novine

Grada Pazina broj 1/13), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

3. Cilj programaOsiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Muzeja Grada Pazina i zadovoljenje

kulturnih potreba stanovnika grada Pazina i turista, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti.

4. Pokazatelj rezultata Broj posjetitelja, Broj muzejskih izložaka, Broj i struktura zaposlenika, Broj objekata/projektna dokumentacija.

5.Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s ciljem 3.: Unapređenje kvalitete života, mjerom 3.1.4. Poboljšanje uvjeta

za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada unutar Strategije razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine.

6.Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju programa planirano je 941.766,00 kn.


Glava 06 MUZEJ GRADA PAZINA 973.966,00Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 941.766,00Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 845.253,00Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 500,00Aktivnost A103504 ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 95.513,00Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 500,00

Aktivnost: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJAFinanciraju se u cijelosti rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i redovna programska

aktivnost ustanove.

Aktivnost: NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKANabava muzejskih izložaka otkupom građe jedna je od temeljnih stručnih djelatnosti muzeja i

muzejskih djelatnika. Nabava muzejskih izložaka odvijat će se u skladu s potrebama Muzeja, muzejskih odjela i zbirki, ponudom i dostupnosti građe, njenom vrijednosti, kvalitetom i značajem za područje djelovanja Muzeja sukladno važećem Zakonu, Statutu Muzeja i drugim aktima.

Aktivnost: ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNEU kompleksu bivše vojarne u Pazinu Muzej kao čuvaonicu koristi neadaptiranu prostoriju za

koju je potrebno izraditi i montirati međukatnu konstrukciju za pohranu građe. Izrada konstrukcije omogućit će potpuni iskoristivost prostora u visinu i oslobađanje prostorija u pazinskom Kaštelu za potrebe tematskih izložbi i stalnog postava. Obzirom na rastući broj građe Muzeja, povećavaju se i potrebe pohrane ali i potreba za izlaganjem građe te realizacijom stalnog postava. Obzirom da je adaptacija čuvaonice opsežan posao (zbog adekvatne pohrane i transport građe, privremenog seljenja građe itd.) isti će u 2018. postati fokus stručnih djelatnika Muzeja kao i financijskog plana.

135

Aktivnost: NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREMEZa potrebe obavljanja stručnih, upravnih i drugih poslova Muzeja potrebno je nabaviti

nedostajuću uredsku i računalnu opremu.

2. Program: Programska djelatnost

1.Opis programa Kontinuiranim provođenjem programske djelatnosti Muzeja doprinosi se kulturnom razvoju

grada. Pored značaja na području kulture i kulturnih djelatnosti Muzej Grada Pazina daje svojevrsnu dodatnu ponudu u turističkom smislu.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o muzejima (Narodne novine broj 110/15) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne

novine 108/02.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku

dokumentaciju (115/01), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03,

100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), Statut Muzeja grada Pazina, Plan mjera za funkcioniranje muzeja u kriznim situacijama – zaštita muzejske građe u

slučaju izvanrednih situacija, Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih

osoba (Narodne novine 96/99); Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske

(Narodne novine 120/02 i 82/06); Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te

za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine 30/06), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine

97/10 i 112/11)

3. Cilj programaUpoznavanje posjetitelja – s naglaskom na domaću publiku, s radom i djelatnosti gradskog

Muzeja, te s dijelom (obrtničke) povijesti Pazina i središnje Istre, senzibiliziranje javnosti i upoznavanje s radom Muzeja i strukom općenito.

4. Pokazatelj rezultataBroj posjetitelja

5.Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s ciljem 3.: Unapređenje kvalitete života, mjerom 3.1.4. Poboljšanje uvjeta

za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada unutar Strategije razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine te Kulturnom strategijom Istarske županije 2014.-2020.

6.Sredstva za realizaciju programaZa realizaciju programa planirano je 32.200,00 kn:


Glava 06 MUZEJ GRADA PAZINA 973.966,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 32.200,00Aktivnost A103616 GREMO NA KAFE! 30.200,00

136

Aktivnost A103614 NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 2.000,00

Aktivnost: GREMO NA KAFE!Tematskom izložbom Gremo na kafe! biti će predstavljeni predmeti iz nekoliko zbirki (njih

najmanje šest) iz fundusa Muzeja grada Pazina vezanih uz povijest konzumacije kave u Pazinu i na Pazinštini, te povijest razvoja ugostiteljskih obrta.

Aktivnost: NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARAObzirom na dotrajalost i oštećenja izložbenog inventara, koji je za potrebe Muzeja nabavljen

pri samom osnivanju Muzeja prije dvadeset godina, ukazala se potreba za njeno nadopunjavanje koje će se provoditi i dalje. Planirana su sredstva za nabavu muzejskih vitrina raznih veličina prikladnih za prezentaciju raznovrsne građe (dokumenata, numizmatike, oružja i vojne opreme, opreme stana i sl.) te manjeg izložbenog inventara (postamenata, držača i sl.).


Financijska sredstva planirana za redovnu i programsku djelatnost Muzeja temelje se na usporedbi izračuna i kalkulacija za prethodna financijska razdoblja s onima za naredno financijsko razdoblje.

Planirana financijska sredstva za redovnu djelatnost Muzeja temelje se na izračunima i kalkulacijama za naredno financijsko razdoblje, sukladno analizi potreba Muzeja i potrošnji prijašnjih financijskih razdoblja.

Planirana financijska sredstva za programsku djelatnost Muzeja temelje se na usporedbi troškova programske djelatnosti (izložbena aktivnost Muzeja) prethodnih financijskih razdoblja s kretanjima tržišta (cijene grafičke i računalne pripreme, tiska, nabave i/ili izrade opreme i sl.).


Financijska sredstva planirana za redovnu i programsku djelatnost Muzeja temelje se na usporedbi izračuna i kalkulacija za prethodna financijska razdoblja s onima za naredno financijsko razdoblje.

Planirana financijska sredstva za redovnu djelatnost Muzeja temelje se na izračunima i kalkulacijama za naredno financijsko razdoblje, sukladno analizi potreba Muzeja i potrošnji prijašnjih financijskih razdoblja.

Planirana financijska sredstva za programsku djelatnost Muzeja temelje se na usporedbi troškova programske djelatnosti (izložbena aktivnost Muzeja) prethodnih financijskih razdoblja s kretanjima tržišta (cijene grafičke i računalne pripreme, tiska, nabave i/ili izrade opreme i sl.).

GLAVA 07-18 MJESNI ODBORI GRADA PAZINA

Sažetak djelokruga radaMjesni odbor kao jedinica mjesne samouprave osnovan je kao pravna osoba radi

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor djeluje u skladu sa Zakonom i Statutom. Mjesni odbor ima zadatke koji se tiču vođenja brige o uređenju mjesnog odbora, poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja, vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima te poboljšanja i održavanja lokalne infrastrukture, brige o potrebama stanovnika u djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja, očuvanja prirode i zaštite okoliša, zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, organizacije provedbe pučke svečanosti i Dana mjesnog odbora i drugih lokalnih potreba od interesa za područje mjesnog odbora.

Za realizaciju aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Pazina planirano je ukupno

137

794.764,00 kn:


Glava 07 MJESNI ODBOR BERAM 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM 50.000,00Glava 08 MJESNI ODBOR GRDOSELO 49.100,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO 49.100,00Glava 09 MJESNI ODBOR HEKI 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI 50.000,00Glava 10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA 50.000,00Glava 11 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA 50.000,00Glava 12 MJESNI ODBOR LINDAR 67.700,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR 67.700,00Glava 13 MJESNI ODBOR PAZIN 179.500,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN 179.500,00Glava 14 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 92.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN 92.000,00Glava 15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ 50.000,00Glava 16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 56.464,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI 56.464,00Glava 17 MJESNI ODBOR ZAMASK 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK 50.000,00Glava 18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE 50.000,00

GLAVA 07 MJESNI ODBOR BERAM

1. Opis programa Program obuhvaća aktivnosti vezane uz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno

održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, aktivnosti organizacije mjesnih manifestacija i drugih društvenih događanja.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01.,

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Beram („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Beram („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)

3. Cilj programaCilj programa je razvoj mjesne samouprave, povećanje komunalnog i društvenog standarda

življenja na području mjesnog odbora.

4. Pokazatelj rezultataRealizacija planiranih programskih aktivnosti kojima se zadovoljavaju potrebe, zahtjevi i

interesi građana.

Broj provedenih aktivnosti – komunalne intervencije Broj akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun

138

Broj provedenih aktivnosti – društvene aktivnosti

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s ciljem 3. Unapređenje kvalitete života Strategije razvoja Grada Pazina

od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR BERAM 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM 50.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00

Aktivnost: KOMUNALNE INTERVENCIJEPlanirana su sredstva za ostale komunalne intervencije i male komunalne akcije u mjesnom

odboru koje se neće financirati u sklopu projekta Pazi(n) proračun, a od neposredne su važnosti za mjesni odbor u iznosu 10.000,00 kn.

Aktivnost: PAZI(N) PRORAČUN!U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za realizaciju malih komunalnih akcija koje su

odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Za područje mjesnog odbora Beram to su: opremanje prostorija društvenog doma - Vela Traba, nabava tucanika za postavljanje lokalnog puta, postavljanje prometnog ogledala na prilaznoj cesti - Vela Traba, postavljanje oglasne ploče - Mala Traba, nabava opreme za društveni dom Ruhci.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirana je organizacija tradicionalnih manifestacija na području MO Beram.

GLAVA 08 MJESNI ODBOR GRDOSELO

1.Opis programa Program obuhvaća aktivnosti vezane uz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno



60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Grdoselo („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)




interesi građana.

139

Broj provedenih aktivnosti – komunalne intervencije Broj akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun Broj provedenih aktivnosti – društvene aktivnosti

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je u skladu s ciljem 3.: Unapređenje kvalitete života Strategije razvoja Grada Pazina

od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR GRDOSELO 49.100,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

GRDOSELO 49.100,00

Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 34.100,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00




odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Za područje mjesnog odbora Grdoselo to je dovršenje radova u prostorijama mjesnog odbora.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirana je organizacija tradicionalnih manifestacija na području mjesnog odbora.

GLAVA 09 MJESNI ODBOR HEKI




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Heki („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Heki („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.)




interesi građana.

140



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR HEKI 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA HEKI 50.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN! 35.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00




odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Za područje mjesnog odbora Heki to su: nasipavanje puta ukupne dužine 990 m, postavljanje prometnog znaka s obavijestima, dovoz mljevenog asfalta.


GLAVA 10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Kašćerga („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kašćerga („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)




interesi građana.141



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

KAŠĆERGA 50.000,00


Aktivnost: KOMUNALNE INTERVENCIJE Planirana su sredstva za ostale komunalne intervencije i male komunalne akcije u mjesnom

odboru koje se neće financirati u sklopu projekta Pazin proračun, a od neposredne su važnosti za mjesni odbor u iznosu 10.000,00 kn.


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Mještani mjesnog odbora Kašćerga odabrali su: nabava brodskog kontejnera, postavljanje kamene obloge na spomeniku, uređenje šumskog puta.


GLAVA 11 MJESNI ODBOR KRŠIKLA




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Kršikla („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kršikla („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)




142

Realizacija planiranih programskih aktivnosti kojima se zadovoljavaju potrebe, zahtjevi i interesi građana.



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

KRŠIKLA50.000,00



odboru koje se neće financirati u sklopu projekta Pazin proračun, a od neposredne su važnosti za mjesni odbor u iznosu 10.000,00 kn.


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Mještani mjesnog odbora Kršikla odabrali su postavljanje autobusne nadstrešnice u Glavanovići te popravak i asfaltiranje javnog puta do sela Tončići.


GLAVA 12 MJESNI ODBOR LINDAR




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Lindar („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Lindar („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)



143


interesi građana.



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR LINDAR 67.700,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

LINDAR 67.700,00



odboru koje se neće financirati u sklopu projekta Pazin proračun, a od neposredne su važnosti za mjesni odbor.


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Mještani mjesnog odbora Lindar odabrali su: pješački prijelaz i prometna signalizacija, Katun Lindarski; nabava 1 pivskog seta, Katun Lindarski; sanacija stropa u prostorijama mjesnog odbora Lindar; sanacija zidova u prostorijama mjesnog odbora Lindar.


GLAVA 13 MJESNI ODBOR PAZIN




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)

144




interesi građana.

Broj akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun


od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR PAZIN 179.500,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN 179.500,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 179.500,00


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja.Mještani s područja mjesnog odbora Pazin odabrali su:

MO Pazin Buraj - Nova podloga na dječjem igralištu Buraj MO Pazin Buraj - Signalizacija ili pješački prijelaz, Štranjga - prometni elaborat MO Pazin Buraj - Uređenje parkirališta (posipavanje, postavljanje ograde, popravak

derutnog zida) MO Pazin Centar - ukljanjanje azbestnog krova nekadašnje kovačnice MO Pazin Centar - postavljanje zaštitne ograde, 3.i 4. kat starog groblja MO Pazin Centar - Postavljanje 1 rasvjetnog tijela, ul. Narodnog doma iza OTP banke MO Pazin Dršćevka - Uređenje staze za invalidska i dječja kolica - 1.faza MO Pazin Dubravica - Košnja trave, uz cestu za naselje Žudeka MO Pazin Dubravica - Postavljanje oglasne ploče, Naselje Žudeka MO Pazin Dubravica - Sanacija kanala za oborinsku odvodnju, Ulica Rijavac

GLAVA 14 MJESNI ODBOR STARI PAZIN




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Stari Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Stari Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)

145




interesi građana.



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 92.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI

PAZIN 92.000,00





odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja.Mještani mjesnog odbora Stari Pazin odabrali su postavljanje 5 rasvjetnih tijela, Zagrebačka ulica, uređenje ulegnuća na dva podesta kod k.br.11 i 13, ulica J.Voltića i nabavu rizle za dječje igralište.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirana je organizacija maškara u Fakinima.

GLAVA 15 MJESNI ODBOR TRVIŽ




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.),

146

Pravila mjesnog odbora Trviž („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/14.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Trviž („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/14.)




interesi građana.



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR TRVIŽ 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ 50.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00




odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja.Mještani mjesnog odbora Trviž odabrali su: nabava građevinskog materijala za uređenje teretane NK Trviž, postavljanje autobusne čekaonice, I postavljanje igrala na dječjem igralištu (vrtuljak i ljuljačka) – Buići.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirana je proslava „Gospe od Ružarija“.

GLAVA 16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.),

147

Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Zabrežani („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Zabrežani („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)




interesi građana.



od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR STRAI ZABREŽANI 56.464,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

ZABREŽANI 56.464,00



odboru koje se neće financirati u sklopu projekta Pazin proračun, a od neposredne su važnosti za mjesni odbor u raspoloživom iznosu od 10.000,00 kn.


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Mještani mjesnog odbora Zabrežani odabrali su: priključenje zgrade MO na javnu vodovodnu mrežu; uređenje sanitarnog čvora - zgrada MO Zabrežani; postavljanje oglasne ploče i zamjena vrata na zgradi mjesnog odbora Zabrežani.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirano je održavanje susreta harmonikaša „Armonikom u polje“.

GLAVA 17 MJESNI ODBOR ZAMASK




148

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.),

Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Zamask („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Zamask („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)




interesi građana.

Broj akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun Broj provedenih aktivnosti – društvene aktivnosti


od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR ZAMASK 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

ZAMASK 50.000,00

Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Mještani mjesnog odbora Zamask odabrali su postavljanje javne rasvjete u okviru planiranog iznosa.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirana je proslava Sv. Marije Magdalene.

GLAVA 18 MJESNI ODBOR ZAREČJE




60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Pravila mjesnog odbora Zarečje („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Zarečje („Službene novine Grada Pazina“ broj

9/15.)

149




interesi građana.

Broj akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun Broj provedenih aktivnosti – društvene aktivnosti


od 2015.-2020. godine.


VRSTA RASHODA PLANIRANOGlava 07 MJESNI ODBOR ZAREČJE 50.000,00Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA

ZAREČJE 50.000,00

Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00


odabrane u sklopu projekta Pazin proračun čiji je cilj uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna kroz oblik neposrednog odlučivanja. Mještani mjesnog odbora Zarečje odabrali su: uređenje krova društvenog doma Zarečje, uređenje društvenog doma Zarečje, pjeskarenje, sanacija spomenika i postavljanje ograde (okoliš), uređenje postojećeg dječjeg igrališta ispred doma Zarečje.

Aktivnost: MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTIPlanirana je proslava Male Gospe.

4. FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

Prema Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09. i 29/11.) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za provođenje politike upravljanja komunalnim sustavom, gospodarenja prostorom kroz urbanističko i prostorno planiranje te graditeljstvo, gospodarenja zemljištem i uređenjem okoliša. Ti poslovi uključuju:

1. postupak izrade i/li izmjene važećih dokumenata prostornog uređenja Grada,2. pripremanje podataka i stručnih podloga za izradu i provedbu dokumenata prostornog

uređenja,3. pribavljanje potrebne dokumentacije i projekata radi ishodovanja akata za gradnju

građevina od interesa za Grad Pazin,4. izdavanje akata vezanih uz gradnju,5. izrađivanje i utvrđivanje planova i programa pripreme zemljišta i provođenje politike

gospodarenja prostorom,

150

6. praćenje stanja u prostoru te: pripremanje četverogodišnjeg izvješća o stanju u prostoru, pripremanje analize provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjena stanja u prostoru s prijedlozima za unapređenje prostornog razvoja, pripremanje plana aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje,

7. obavljanje poslova uređenja prometa, prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza,

8. brigu o upravljanju, građenju i održavanju nerazvrstanih cesta,9. poslove zaštite okoliša i gospodarenja otpadom,10. provođenje komunalnog reda,11. poslove vezane uz gradnju i održavanje komunalnih objekata,12. vođenje katastra vodova,13. vođenje imovinsko-pravnih poslova iz područja prometa i zaštite gradskih nekretnina i

pokretnina, te drugih imovinsko-pravnih poslova iz djelokruga gradske uprave, te zastupanje Grada pred pravosudnim i drugim tijelima

14. pružanje pravnih savjeta službenicima gradske uprave u obavljanju njihova posla,15. prijenos informacija o radu i aktivnostima Upravnog odjela putem službenog portala

Grada i drugih sredstava informiranja.Pored navedenih poslova Upravni odjel izrađuje elaborate i druge stručne podloge za

provođenje konkretnih i pojedinačnih aktivnosti u području prostornog planiranja, prometa, infrastrukture, zaštite graditeljskog nasljeđa i zaštite okoliša, za provedbu urbanističkih planova, te za unapređenje komunalnih djelatnosti i učinkovitiji rad gradskih komunalnih organizacija, ustanova i službi. U Upravnom odjelu se također: 1) prati stanje u navedenim područjima, 2) pripremaju i izrađuju opći i pojedinačni akti iz gradskog djelokruga u tim područjima, 3) prati provođenje tih akata te akata Gradonačelnika i Vijeća, 4) obavlja upravni nadzor iz djelokruga Upravnog odjela u skladu s propisima, 5) obavljaju i drugi poslovi koje, u skladu s propisima Upravnom odjelu povjere Gradonačelnik, Vijeće ili druga tijela, osobito: priprema i vođenje kapitalnih projekata kojih je Grad Pazin investitor ili suinvestitor u području izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i drugih razvojnih projekata.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15. i 11/16., 28/16. i 38/17.) u Upravnom odjelu je sistematizirano trinaest radnih mjesta u okviru kojeg je ustrojen i Odsjek za pravne poslove i imovinu.Za ostvarenje planiranih programa planirano je 17.947.600,00 kn.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 17.947.600,00

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 17.947.600,00

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.815.000,00

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.172.000,00

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 3.314.500,00Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 765.000,00Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE

KOMUNALNIM OTPADOM1.881.100,00

1. Program ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Opis programa

151

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, upravljanje sajmom, odlaganje komunalnog otpada, održavanje preuzetih i ostalih nerazvrstanih cesta, prigodno ukrašavanje grada i održavanja groblja.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,

129/00.,59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,153/13., 147/14. i 36/15.) temeljem kojeg Gradsko vijeće za svaku godinu donosi program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa,

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13.. i 148/13.), Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17), Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“

8/13., 17/15. i 40/16), Odluka o grobljima (SNGP 16/12.), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina (SNGP 24/11., 24/12. i

26/13.), Odluka o uređenju prometa na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“

11/98. i 32/09.), Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Pazina“ 21/10. i 16/12.), Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade („Službene novine Grada

Pazina“ 33/14.), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Grada Pazina“ 24/11.), Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Grada Pazina“ 29/10. i

41/14.), Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“

33/14.), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju („Službene novine

Grada Pazina“ 31/13. i 9/14.), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom („Službene

novine Grada Pazina“ 36/11. i 31/13.),

3. Cilj programaCilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se kroz cjelokupno trogodišnje

razdoblje, uz nužne korekcije postojećeg obima i standarda za pojedine poslove u okviru pojedinih djelatnosti, održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz prijašnjih godina, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za pojačano održavanje komunalne infrastrukture Grada kao što su, trgovi, parkovi i ostale javne površine.

4. Pokazatelj uspješnosti Ispunjenje ciljeva ovog programa očituje se kroz zadovoljstvo građana o funkcionalnosti i čistoći komunalne infrastrukture.

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je povezan s ciljem 2: Održivi razvoj prostora i infrastrukture, te mjerama iz prioriteta

2.2. Unapređenje prometne infrastrukture i 2.3. Unapređenje komunalne infrastrukture.

6. Sredstva potrebna za realizaciju programaUkupna sredstva za realizaciju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture planiraju se u iznosu od 8.815.000,00 kn. Veliki dio troškova za održavanje komunalne infrastrukture odnosi se na održavanje preuzetih županijskih i lokalnih cesta (3.200.000,00 kn), a

152

financiraju se iz tekuće pomoći ŽUC-a Istarske županije. Ostali rashodi održavanja najvećim dijelom se pokrivaju iz prihoda od komunalne naknade te od ostalih nenamjenskih prihoda Proračuna.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 17.947.600,00


Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.815.000,00

Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 800.000,00Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 8.015.000,00

Aktivnost: JAVNA RASVJETAElektrična energija za javnu rasvjetu.

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREPod održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se:

1. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda - slivnici, kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i šahtovi i drugo.

2. Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima. Planirane radove na održavanju čistoće obavljati će TD „Usluga“ d.o.o. sukladno Programu održavanja.

3. Održavanje javnih površina - održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. Planirane radove na održavanju javnih površina obavljati će TD „Usluga“ d.o.o. sukladno Programu održavanja.

4. Upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan - upravljanje, čišćenje i održavanje sajmenih površina za vrijeme sajmenog dana uključujući i stočni sajam, a te poslove obavljati će TD „Usluga“ d.o.o. sukladno zaključenom ugovoru.

5. Odlaganje komunalnog otpada - ovu komunalnu djelatnost obavljati će TD „Usluga“ d.o.o. sukladno Programu održavanja, na temelju radnih naloga.

6. Održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta- podrazumijeva redovno održavanje, pojačano održavanje, prometne zahvate i ostale radovi u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta. Redovno održavanje tih cesta u 2018. godini djelomično će obavljati izvoditelj nakon provedenog javnog natječaja iz studenog 2017. godine, a djelomično Usluga d.o.o. pod uvjetima koji će se definirati godišnjim ugovorom. Podjela preuzetih cesta koje održava Usluga, odnosno izvoditelj (nakon provedenog natječaja) definirana je već spomenutom Odlukom o komunalnim djelatnostima. Od važnijih investicija izdvaja se izrada projektne dokumentacije za potrebe asfaltiranja cjelokupne dionice nerazvrstane ceste Zabrežani – Katun Lindarski - Jašići te radovi u katunu Trviškom-potporni zid i nogostup. Zimsko održavanje provoditi će se u razdoblju i na način utvrđen Izvedbenim programom zimske službe u zimskom razdoblju pojedinog izvoditelja sačinjenog za zimsko razdoblje počevši od 15.11.2017. do 15.04.2018. godine.

7. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta - održavanje makadamskog kolnika; strojno čišćenje odvodnih kanala i propusta; sanaciju asfaltnog kolnika: sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa i ulegnuća; popravak rubnjaka i ostali manji popravci na cestama; zimska služba: posipavanje i čišćenje snijega na cestama i ostalim javno-prometnim površinama (dežurstvo u zimskom razdoblju, rad ljudi i strojeva, utrošak materijala); pojačano održavanje cesta nakon vremenskih nepogoda i košnja i uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste i radovi na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji . Radove osim horizontalne i vertikalne signalizacije obavljati će trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. sukladno odredbama Ugovora o održavanju komunalne infrastrukture, odnosno na temelju radnih naloga Naručitelja. Zimsko održavanje na ostalim nerazvrstanim cestama Grada Pazina provoditi će

153

se na osnovu odredbi iz prihvaćenog Izvedbenog programa zimske službe u zimskom izvoditelja radova „Usluga“ d.o.o. Pazin, sačinjenog za zimsko razdoblje počevši od 15.11.2017., završno do 15.04.2018. godine.

8. Održavanje groblja - radove održavanja groblja obuhvaćaju: košnju zelenih površina; posipavanje stazica; čišćenje oborinskih kanala i rešetki, odvoz lišća kontejnerom te tekuće održavanje kapela, a obavljati će ih TD „Usluga“ d.o.o. sukladno Programu održavanja.

9. Održavanje javne rasvjete – sustav javne rasvjete na području Grada Pazina obuhvaća 1494 rasvjetnih tijela i 74 uklopno-mjerna mjesta. Poslove održavanja javne rasvjete tijekom 2018. godine obavljati će izvoditelj radova tvrtka „Vilstroj“ d.o.o. Buzet sukladno zaključenom četverogodišnjem Ugovoru. Radovi obuhvaćaju: redovno održavanje sustava javne rasvjete - preventivni pregledi sustava JR (6 x godišnje u urbanom području i 3 x godišnje u ruralnom području); vođenje evidencije o sustavu javne rasvjete, o dojavi kvarova, o izvršenim radovima i utrošenom materijalu; sječa raslinja u koridoru JR-dobava i ugradnja potrošnog materijala; izvanredno održavanje sustava JR – otklanjanje izvanrednih havarija na sustavu JR (na temelju naloga naručitelja), obračun izvršenih radova prema jediničnim cijenama iz troškovnika Natječaja). Utrošak električne energije podmirivati će se operateru RWE, dok će se izdaci za korištenje elektro energetske mreže - mrežarina, podmirivati tvrtki HEP-ODS-d.o.o.

10. Prigodno ukrašavanje naselja - obuhvaća radove na ukrašavanju i osvjetljavanju gradskog naselja Pazin za božićno-novogodišnje praznike, a obavljati će ih „Vilstroj“ d.o.o. Buzet sukladno zaključenom ugovoru. Radovi prigodnog božićnog-novogodišnjeg ukrašavanje gradskog naselja podrazumijevaju radove preuzimanja opreme, montaža, demontaža, pakiranje i skladištenje ukrasne opreme.

2.Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Opis programaProgram obuhvaća aktivnosti vezane uz ulaganja u komunalnu infrastrukturu (gradnja

nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javne rasvjete i dr.)

3. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o grobljima („Narodne novine“, 19/98., 50/12. i 89/17.), Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 80/13., 153/13. i 78/15.), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, broj 107/03. i

144/12.), Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., i 73/17.) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 66/99., 151/03., 157/03.,

100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15. i 44/17.), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14. i 69/17.) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.), Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

(„Narodne novine“, broj 80/11.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13. i 20/17.) Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj

86/12.,143/13., 65/17), Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13.), Odluka o komunalnom doprinosu (SNGP 21/09. i 6/12.).

3. Cilj programaCilj programa je sufinanciranje investicijskih zahvata u komunalnu infrastrukturu kojima će se

unaprijediti standard komunalne infrastrukture kao što su objekti u funkciji zaštite čovjekova okoliša, prometnice, groblja, javna rasvjeta, gradski trgovi i drugo.

154

4. Pokazatelji rezultataRealizirani projekti na izgradnji komunalne infrastrukture, odnosno izrada projektne

dokumentacije za planirane projekte.

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaAktivnosti unutar programa povezane su s ciljem 2.: Održivi razvoj prostora i infrastrukture

unutar Strategije razvoja Grada Pazina 2015.-2020. godine, mjere: 2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora; 2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina; 2.3.1. Unaprjeđenje sustava javne rasvjete; 2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture te ciljem 4: Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost, mjera 4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada.

6. Sredstva potrebna za realizaciju programaZa gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđena sredstva iznose

3.172.000,00 kn. Važno je napomenuti da su kapitalni rashodi u ovom Upravnom odjelu vezani uz namjenske prihode iz kojih se financiraju, te se smiju izvršavati samo u slučaju kada su izvori financiranja za te namjene osigurani, odnosno prihodi naplaćeni.

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 3.172.000,00

Kapitalni projekt K103801

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 560.000,00


GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 100.000,00

Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 130.000,00


GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 750.000,00


GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 992.000,00

Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 610.000,00

Tekući projekt T103823

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 30.000,00

Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

Planira se asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Trvižu (Brig) i na Rijavcu. Planirana je izgradnja oborinske odvodnje u Katunu Trviškom.

Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

Planira se nastavak izgradnje nogostupa od Lakote prema mostu Dušani čemu će prethoditi izrada projektne dokumentacije (30.000,00 kn). Preostali iznos odnosi se na ostale projekte (70.000,00 kn) uređenja javnih površina.

Kapitalni projekt: UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆPlaniran je dovršetak izrade projektne dokumentacije za cestu u ulici Štefanije Ravnić, a za

potrebe ishođenja akta za građenje.

Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

Planirana je i izgradnja kapela u Zarečju i Bermu te proširenje groblja u Lindaru i Starom Pazinu.

155

Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

Sredstva su predviđena za izgradnju javne rasvjete u naselju Stancija Pataj (priprema instalacija uz planiranu izgradnju kanalizacije), Belci (uz vodovodni ogranak), konzultantske usluge za provedbu Masterplana javne rasvjete, priprema instalacija i postavljanje javne rasvjete uz sanitarnu kanalizaciju u Lindaru te u Katunu Trviškom.

Kapitalni projekt: PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADAJedinice lokalne samouprave imaju zakonsku obvezu osigurati mogućnost odvojenog

prikupljanja otpada (tekstil, plastika, papir, staklo) putem „zelenih otoka“. Radi što bolje uspostave sustava za odvojeno prikupljanje otpada Grad Pazin će nabavljati još opreme, u Proračunu su planirana sredstva za prijavu na Javni poziv ili natječaj Fonda za sufinanciranje nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada.Isto tako planirana je nabava dijela kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada iz proračuna Grada Pazina te sufinanciranje nabave komunalnog vozila. Mjere zbrinjavanja nepropisno odloženog otpada odnose se na praćenje stanja na terenu te izdavanje rješenja za uklanjanje nepropisno odloženog otpada vlasnicima ili posjednicima nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad. U Proračunu su planirana sredstva za uklanjanje nepropisno odloženog otpada u slučaju da vlasnici li posjednici ne postupe po rješenju ili ako se otpad nalazi na javnim površinama i površinama u vlasništvu Grada Pazina. Jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novinebroj 94/13 i 73/17) imaju obvezu provoditi izobrazno informativne aktivnosti iz područje gospodarenja otpadom, sadržaj kojih na godišnjoj razini propisuje ministar naputkom.

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

Grad Pazin je kako bi obeštetio vlasnike nekretnina na području zone odlagališta Jelenčići, omogućio sufinanciranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata. U sufinanciranju sudjeluju i okolne Općine s kojima je sklopljen Sporazum.

3. Program OSTALI PROGRAMI

1. Opis programaProgram obuhvaća ostale aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte u Upravnom odjelu: tekuće i

investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada, izrada dokumentacija prostornog uređenja, provedba aktivnosti iz projekta LIFE.SEC.ADAPT, program suzbijanja zaraznih bolesti, eko akcije, legalizacija objekata u vlasništvu Grada, usluge uspostave geografskog informacijskog sustava, priprema dokumentacije za razvojne projekte, otkup zemljišta za gradske projekte, izgradnja autobusnog kolodvora, uređenje gradskih fasada, Program energetske učinkovitosti, Pazin wireless, sklonište za životinje i komunalne intervencije po mjesnim odborima koje nisu obuhvaćene projektom Pazi(n) proračun!.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 41/07. i 55/11.), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 135/06., 37/13., 125/13., 14/14 i 92/14), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13. i 20/17.) Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12.,143/13.

i 65/17.) Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13.) Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“,. 80/13.,153/13. i 78/15.), Prostorni plan uređenja Grada Pazina (SNGP 19/02., 25/02., 26/09., 21/14. i 24/15.

/pročišćeni 33/15/),

156

Generalni urbanistički plan uređenja Grada Pazina (SNGP 19/02., 25/02., 18/07., 10/08., 27/09., 27/11. i 17/15. /pročišćeni 34/15/),

DPU „Centar Pazin“ (SNGP 9/00., 13/00. i 10/08.), DPU „Centar II“ (SNGP 2/06., 4/13. i 24/15.), DPU „Centar sjever I“ (SNGP 4/05. i 14/07.), DPU „Stari Pazin“ (SNGP 3/01. i 21/03.), DPU „Stancija Pataj“ (SNGP 24/04.), DPU poslovne zone „Ciburi“ (SNGP 9/00., 13/00. i 15/08.), DPU predjela posebne namjene „Ciburi II“ (SNGP 12/03. i 24/15.), PUP „Dršćevka 2“ (SNGP 1/95., 8/96., 7/97. i 4/13.), UPU Ježenj (SNPG 32/15.).

3. Cilj programaCilj programa je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko

planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

4. Pokazatelj uspješnostiBroj usvojenih dokumenata prostornog uređenja, izrađenih projekata, prostornih studija i

rješenja te zadovoljstvo građana provedenim aktivnostima.

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaProgram je usklađen sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015.-2020. godine, doprinosi

ostavarenju cilja 2: Održivi razvoj prostora i infrastrukture, mjere: 2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja, 2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora, 2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina, 2.3.5. Razvoj i unapređenje komunikacijske infrastrukture, 2.3.7. Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga, cilja 3. Unapređenje kvalitete života: mjere 3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane, cilja 4: Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost, mjere: 4.1.4. Sanacija divljih odlagališta otpada, 4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje energetske efikasnosti. Pod Programom energetske učinkovitosti planirana je i provedba aktivnosti s područja energetske učinkovitosti u skladu s Akcijskim planom energetski održivog razvoja Grada Pazina (SEAP).

6. Sredstva potrebna za realizaciju programa

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1039 OSTALI PROGRAMI 3.314.500,00

Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 1.050.000,00

Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 270.000,00Aktivnost A103912 LIFE:SEC.ADAPT 257.000,00Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 95.000,00Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 2.000,00Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 80.000,00Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 90.000,00Aktivnost A103919 OSTALI PROJEKTI 306.500,00Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 220.000,00

Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 395.000,00

Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 200.000,00

Kapitalni projekt UREĐENJE GRADSKIH FASADA 50.000,00

157

K103909Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 170.000,00Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 49.000,00Tekući projekt T103912 SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 50.000,00Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI 30.000,00

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADAPlanirana je izrada energetskih certifikata za poslovne prostore u vlasništvu Grada, izrada

projektne dokumentacije za rekonstrukciju TZ Središnje Istre, plaćanje pričuve, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te provedba mjera na sanaciji oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada.

Aktivnost: IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJAPlanirano je donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina te izrada

planova nižeg reda odnosno planova užih područja (UPU) u čiju će se izradu ići na zahtjev investitora. Planira se donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ciburi I i Centar II.

Aktivnost: LIFE:SEC.ADAPTPlanirana je provedba projekta LIFE.SEC.ADAPT sufinancirana dijelom iz sredstava EU

(Program Life), a dijelom iz Proračuna Grada Pazina. Projekt LIFE SEC ADAPT uključuje ukupno 17 dionika s područja EU (partneri iz Istre, Italije, Španjolske i Grčke), a osnovni cilj provedbe projekta se sastoji u razmjeni iskustava i znanja te najboljih praksi iz područja zaštite okoliša, vezano uz klimu i klimatske promjene, prikupljanje podataka o klimi i utjecaju na klimatske promjene na lokalnoj razini te izrada studija vezanih uz klimatske promjene na regionalnoj razini.

Aktivnost: PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTISukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i

43/09), Gradonačelnik donosi Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Grada Pazina, na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo. Program obuhvaća mjere obvezne preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije (DDD), veterinarsko higijeničarske poslove, analizu vode za piće na tri kaptaže s područja Zamaskog Dola i analizu vode za kupanje na Zarečkom krovu tijekom sezone kupanja.

Aktivnost: EKO AKCIJEGrad Pazin svake godine sudjeluje u eko akciji Zelena čistka (čišćenje divljih odlagališta)

stoga se i u 2018. godini planiraju sredstva za navedenu akciju.

Aktivnost: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADAPlanirana je izrada projektne dokumentacije (snimke izvedenog stanja i geodetskog snimka

izvedenog stanja) za preostale zgrade u vlasništvu Grada Pazina koje je potrebno ozakoniti prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Aktivnost: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVGeografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i

osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija. U općenitijem smislu GIS dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka. Planirani su troškovi licenci i upisa nerazvrstanih cesta u postupku uspostave GIS-a Grada Pazina.

Aktivnost: OSTALI PROJEKTI

158

Aktivnost Ostali projekti obuhvaća sljedeće: ishođenje projektne dokumentacije za izgradnju javne garaže u Pazinu te Starom Pazinu; ishođenje projektne dokumentacije za sanaciju odrona Šaltarija; izgradnja betonske konstrukcije za odvodnju u Bežići i sanacija mosta u Podbermu.

Kapitalni projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTEPlanirana su sredstva za Plan razvoja širokopojasne infrastrukture te projektnu dokumentaciju

za energetsku obnovu Vojarne.

Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTEPlanira se otkup zemljišta za provedbu gradskih projekata.

Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORAU 2018. godini planirana je izrada prometnog rješenja na području autobusnog kolodvora i

Društvenog centra Veli Jože.

Kapitalni projekt: UREĐENJE GRADSKIH FASADAPlanirana su sredstva za sufinanciranje troškova sanacijei uređenja fasada.

Tekući projekt: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTIProgram energetske učinkovitosti obuhvaća provedbu mjera propisanih Akcijskim planom

energetski održivog razvoja Grada Pazina (SEAP) i sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada.

Tekući projekt: PAZIN WIRELESSProširenje bežične wireless mreže na području grada Pazina.

Tekući projekt: SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJESukladno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novinebroj 102/17) jedinica lokalne samouprave

mora brinuti za napuštene i izgubljene životinje putem registriranog skloništa za životinje. Grad Pazin svoju zakonsku obvezu ostvaruje sklapanjem ugovora s tvrtkom koja ima registrirano sklonište. Grad Pazin zainteresiran je za izgradnju skloništa za životinje za potrebe Istarske županije, na lokaciji bivših vojnih nekretnina Loke i Madona. Stoga se planiraju sredstva za ishođenje građevinske dozvole.

Tekući projekt: KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORIPlanirana je provedba manjih i hitnih komunalnih intervencija u mjesnim odborima, a koje

izlaze iz okvira financijskih planova pojedinih mjesnih odbora koji su planirani u sklopu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.

4. Program PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

1. Opis programa Program podrazumijeva izgradnju sustava za javnu odvodnju. Izgradnja sustava za javnu odvodnju i proširenje sustava planirana je u suradnji sa trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnosti javne odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave sukladno odredbama Zakona o vodama.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11. 56/13. i 14/14.), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09., 90/11., 56/13.,

154/14. i 119/15.), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13., 153/13. i 78/15.), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine 107/03. i

144/12.),

159

Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/11.),

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina (SNGP 33/14. i 32/15.), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (SNGP 31/13., 9/14.

i 32/15.), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom (SNGP

36/11. i 31/13.), Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava odvodnje (SNGP 3/11.).

3. Cilj programa Osnovni cilj ovog programa je osigurati nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava

kanalizacije u cilju osiguranja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu i kvalitetnog pročišćavanja otpadnih voda.

4. Pokazatelji rezultataPokazatelji uspješnosti ovog programa su realizirani projekti na izgradnji građevina javne

odvodnje, odnosno izrada projektne dokumentacije za planirane projekte.

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaStrategijom razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine mjere iz područja gradnje

komunalnih vodnih građevina definirane su kroz cilj 2: Održivi razvoj prostora i infrastrukture, mjera: 2.3.3. Unapređenje kanalizacijske mreže.

6. Sredstva za provedbu programa

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 765.000,00Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 765.000,00

Kapitalni projekt: GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJUPlanirano je sufinanciranje izgradnje kanalizacije za naselje Stancija Pataj i Maršeti, izrada

projektne dokumentacije za izgradnju fekalnog kolektora u Muntriljskoj ulici i u Rogovići, izgradnja kanalizacije u Ulici Istarskih narodnjaka i dovršetak spajanja Starog Pazina na sustav javne odvodnje.

5. Program PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

1. Opis programaLokacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ na kojoj se trenutno odlaže otpad

sastavni je dio projekta Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“ koji se sukladno Lokacijskoj dozvoli provodi u fazama.

2. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13. i 78/15.), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, broj 107/03. i

144/12.), Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.i 73/17.) Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14. i 69/17.) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.), Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

(„Narodne novine“, broj 80/11.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.)

160

Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13.) Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12.,143/13.

i 65/17.), Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13.), Odluka o komunalnom doprinosu (SNGP 21/09. i 6/12.).

3. Cilj programaCilj sanacije odlagališta Jelenčići je očuvanje i zaštita okoliša te zaštita zdravlja građana.

4. Pokazatelji rezultataIzrađena projektna dokumentacija te odrađeni radovi sanacije.

5. Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvojaVezano uz Strategiju razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, sanacija odlagališta

komunalnog otpada Jelenčići doprinosi ostvarenju cilja 4. Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost, mjere 4.1.4. Sanacija divljih odlagališta otpada i 4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada.

6. Sredstva za provedbu programa

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOProgram 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE

KOMUNALNIM OTPADOM 1.881.100,00

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 161.000,00Kapitalni projekt K104101 SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 450.000,00Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V.(IV

FAZA) 200.000,00

Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 1.070.100,00

Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUNPlanirane su kapitalne pomoći za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom

Kaštijun u sklopu integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆINa lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ nalazi se dio odlagališta koje je

napušteno od listopada 2013. godine te se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) isto mora sanirati. Za sanaciju predmetnog odlagališta nije izrađena dokumentacija. Financiranje sanacije planirano je u sklopu Operativnog programa RH 2014. – 2020.

Kapitalni projekt: SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI - IV. FAZA (DOKUMENTACIJA)

Lokacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ na kojoj se trenutno odlaže otpad sastavni je dio projekta Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“ koji se sukladno Lokacijskoj dozvoli provodi u fazama. Nakon izgradnje pretovarne stanice (II. Faza) i reciklažnog dvorišta (III. Faza) mora se pristupiti sanaciji odlagališnog prostora (IV. Faza). U 2018. godini planira se izrada potrebne dokumentacije. Trenutno je omjer sufinanciranja izrade dokumentacije sukladno postojećem Ugovoru s Fondom, u omjeru 60% - Grad Pazin, 40 % - Fond, međutim planira se prijava sanacije na EU fondove u sklopu Operativnog programa 2014. – 2020.

Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI – III FAZAIII. Faza u sklopu projekta Sanacije i zatvaranja odlagalište otpada „Jelenčići V“ je izgradnja

reciklažnog dvorišta. Za reciklažno dvorište ishođena je sva potrebna dokumentacija. U Proračunu se

161

planiraju sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta te informativno edukativne aktivnosti, što se planira prijaviti na javni poziv ili natječaj Fonda, kako bi se dobilo sufinanciranje u visini od 80% opravdanih troškova.


Planiranje i realizacija pojedinih aktivnosti i projekata unutar ovog odjela uvelike ovisi o mogućim izvorima financiranja.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti koje se provode svake godine te su sredstva planirana sukladno postojećim Programima, sklopljenim ugovorima i sl. s pojedinim trgovačkim društvima.

Kod pojedinih projekata čija je provedba započeta prijašnjih godina, nastavak radova i/ili ishođenje projektne dokumentacije se nastavlja u skladu s proračunskim mogućnostima te sukladno rješavanju imovinsko pravnih odnosa (npr. Ulica Štefanije Ravnić).

Sredstva za provedbu pojedinih aktivnosti planirana su na temelju prošlogodišnje realizacije ukoliko se ne planiraju veća odstupanja njihovoj provedbi, dok su za realizaciju projekata sredstva planirana na temelju ponuda, troškovnika ili troškova sličnih provedenih projekata.

Kod Programa planiranja gradnje komunalnih vodnih građevina u sklopu kojeg Grad Pazin sufinancira izgradnju pojedinih objekata, konzultirana su trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti javne odvodnje.

Prilikom planiranja svih programa, a gdje je to bilo moguće, vodilo se računa o udovoljavanju zahtjevima i potrebama građana Grada Pazina.

STRUKTURA PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U skladu sa Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama sustavno se prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositeljima, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja. Svi prihodi u općem dijelu proračuna dobivaju svoju brojčanu oznaku izvora financiranja (razredi i skupine).

Izvor: Opći prihodi i primici - uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja.

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.509.191,00611 Porez i prirez na dohodak 17.909.191,00

613 Porezi na imovinu 1.475.000,00

614 Porezi na robu i usluge 590.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.145.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 430.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 300.000,00

681 Kazne i upravne mjere 190.000,00

683 Ostali prihodi 450.000,00

162

Rashodi koji se iz njih financiraju:

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.309.191,00Razdjel 001 URED GRADA 1.438.300,00Glava 00101 URED GRADA 1.438.300,00Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 290.000,00Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 2.000,00Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00Aktivnost A100106 SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.000,00Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00Aktivnost A100202 PROTOKOL 20.000,00Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00Aktivnost A100304 DAN GRADA 107.400,00Aktivnost A100305 RIM 150.000,00Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 75.000,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 39.500,00Aktivnost A100309 RUJANSKE SVEČANOSTI 5.000,00

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 10.000,00

Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 264.000,00

Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 84.000,00

Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 51.400,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 9.905.850,00Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 9.385.850,00Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.044.700,00Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.241.450,00Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 347.700,00Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 887.000,00Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 65.000,00Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 75.000,00Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 130.000,00Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 20.000,00Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA 10.000,00Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 15.000,00Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 300.000,00Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU 60.000,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 520.000,00Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 520.000,00



Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 520.000,00Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 58.000,00Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 123.000,00Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 48.000,00

Tekući projekt SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 19.500,00

163

T101904Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 18.400,00

Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 6.800,00

Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 22.100,00

Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 23.500,00Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000,00Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 35.000,00Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 20.000,00

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 117.000,00Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 80.000,00Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 200.000,00Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 320.000,00

Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 270.000,00

Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 11.000,00Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 120.000,00Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 124.757,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 52.000,00Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 70.000,00Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA 309.000,00Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 110.000,00Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 562.500,00

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 160.000,00

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 110.000,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU 140.000,00

Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 220.000,00

Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00

Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 191.000,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 4.839.000,00Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 4.739.000,00Aktivnost A102904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE 100.000,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 600.020,00Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 275.000,00Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 15.000,00Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 60.000,00Aktivnost A103109 NABAVA OPREME 100.000,00Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 24.000,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 18.370,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 39.500,00Aktivnost A103125 ŠSK MLADOST 5.000,00Aktivnost A103126 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 25.000,00Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 38.150,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 750.000,00Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 750.000,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 470.000,00Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 420.000,00Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 40.000,00Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 10.000,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 533.000,00

164

Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 506.000,00Aktivnost A103505 ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 20.000,00Aktivnost A103616 GREMO NA KAFE! 7.000,00Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 19.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 19.000,00Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 7.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 7.000,00Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 11.464,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 11.464,00Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 5.000,00Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 5.000,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 114.000,00

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 114.000,00

Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 114.000,00

Izvor: VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA - uključuje prihode koje proračunski korisnici ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.


3. VLASTITI PRIHODI 8.964.922,00641 Prihodi od financijske imovine 950,00

652 Prihodi po posebnim propisima 6.149.910,50

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.765.506,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 29.000,00


721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.000,00

922 Višak/manjak prihoda - 80.244,50


BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.964.922,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 10.250,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 10.250,00Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 10.250,00


Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 2.973.000,00Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 2.973.000,00

165

Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 3.716.930,00Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 92.000,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 146.930,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 9.000,00Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.150.000,00Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 150.000,00Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 190.000,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 929.500,00Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 16.500,00Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 16.500,00Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 16.500,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.761.076,00Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.096.876,00Aktivnost A103203 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 25.000,00Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 209.000,00Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 143.800,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 5.850,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 4.000,00Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 10.500,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 8.700,00Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.200,00Aktivnost A103509 MALI KANAT 10.000,00Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 14.000,00Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 13.000,00Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.000,00Aktivnost A103517 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 10.100,00Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.000,00Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 7.000,00Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 9.000,00Aktivnost A103801 IZLOŽBE 2.300,00Aktivnost A103901 REDOVNA KINO DJELATNOST 147.650,00Aktivnost A103903 LJETNO KINO 11.700,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 137.700,00Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 92.700,00Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 30.000,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 5.000,00Aktivnost A103509 IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA 10.000,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 365.966,00Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 339.253,00Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 500,00Aktivnost A103505 ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 15.513,00Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 500,00

Aktivnost A103616 GREMO NA KAFE! 8.200,00Aktivnost A103614 NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA 2.000,00

Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.


4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.071.050,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 515.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 50.000,00


653 Komunalni doprinosi i naknade 7.974.800,00


166

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.071.050,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 44.000,00Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 40.000,00Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 40.000,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.000,00Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 4.000,00

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 949.300,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 232.000,00

Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - FRESKE 30.000,00

Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 42.000,00

Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 160.000,00Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 45.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 44.100,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 34.100,00Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 45.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZIN(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 45.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 45.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 48.700,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 13.700,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 179.500,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 179.500,00Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 85.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 75.000,00Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 45.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 45.000,00Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 35.000,00Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 45.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 45.000,00Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 45.000,00



Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 800.000,00

Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.115.000,00



Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 130.000,00


GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 750.000,00

Kapitalni projekt GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 792.000,00

167

K103817 JAVNU RASVJETUKapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 350.000,00

Tekući projekt T103823

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 30.000,00

Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 95.000,00Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 2.000,00Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 80.000,00Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 90.000,00Aktivnost A103919 OSTALI PROJEKTI 306.500,00Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 20.000,00

Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI 30.000,00

Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN 161.000,00Kapitalni projekt K104101 SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 42.000,00

Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 214.250,00

Izvor: POMOĆI – uključuje prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.


5. POMOĆI 35.007.851,00611 Porez i prirez na dohodak 720.697,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 616.000,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.103.250,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6.575.850,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.250.765,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.414.050,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.174.239,00


663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 13.000,00



BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 5. POMOĆI 35.007.851,00Razdjel 001 URED GRADA 3.207.000,00Glava 00101 URED GRADA 3.207.000,00Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 10.000,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 15.000,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 3.000,00Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 2.706.000,00Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 473.000,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 7.267.338,00Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 3.313.750,00Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 312.500,00Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 741.000,00Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 2.260.250,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 3.953.588,00Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.398.588,00Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 555.000,00Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE 18.616.663,00

168

DJELATNOSTI


Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 230.000,00Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 1.952.000,00Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 600.000,00Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 200.000,00Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 165.000,00Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 65.000,00Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 60.000,00Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 50.000,00Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 350.000,00Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 400.000,00Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 19.000,00Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 11.000,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 30.000,00Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 301.000,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 3.714.000,00Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 3.658.000,00Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 26.000,00Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 30.000,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 5.812.924,00Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.949.468,00Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 254.161,00Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 564.245,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 17.700,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 17.000,00Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 33.000,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 39.500,00Aktivnost A103122 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 10.000,00Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00Aktivnost A103128 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 4.000,00Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 40.000,00Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 40.000,00Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 40.000,00Aktivnost A103132 ŠKOLSKA SHEMA 100.000,00Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 42.350,00Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 306.500,00Kapitalni projekt K103109 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN 2.292.000,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.001.739,00

Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA 352.822,00

Aktivnost A103403 RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. 175.981,00

Aktivnost A103404 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.463,00

Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA 95.825,00

Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 15.475,00Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 213.673,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 5.500,00Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 28.000,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 28.000,00Aktivnost A103509 MALI KANAT 15.000,00Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 7.000,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 430.000,00Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 70.500,00Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 144.500,00Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 5.000,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 35.000,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 130.000,00Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI 15.000,00Aktivnost A103509 IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA 30.000,00

169

Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 75.000,00Aktivnost A103505 ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE 60.000,00Aktivnost A103616 GREMO NA KAFE! 15.000,00



Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.900.000,00

Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 260.000,00Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 150.000,00Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 143.000,00Kapitalni projekt K104101 SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 408.000,00Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 200.000,00Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 855.850,00

Izvor: DONACIJE - uključuje prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.


6. DONACIJE 625.800,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 625.800,00


BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 6. DONACIJE 625.800,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 480.000,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 480.000,00Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 480.000,00Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 65.800,00Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 7.000,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 7.000,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 12.300,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 2.000,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 1.000,00Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 300,00Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 2.000,00Aktivnost A103903 LJETNO KINO 7.000,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 46.500,00Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 17.000,00Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 10.000,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 10.000,00

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 80.000,00

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 80.000,00



Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 40.000,00

Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - uključuje prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.


7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 4.624.100,00

170

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.574.100,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.050.000,00

922 Višak/manjak prihoda - 1.000.000,00


BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 4.624.100,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 120.000,00Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 120.000,00Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 120.000,00

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 745.100,00

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 745.100,00

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 78.500,00Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 24.100,00Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD 50.000,00Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 30.000,00Tekući projekt T102012 DRŽAVNI ARHIV U BERTOŠIMA 312.500,00Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA 250.000,00



Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 450.000,00

Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 100.000,00

Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 200.000,00

Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 1.050.000,00Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 80.000,00Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 200.000,00Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 395.000,00Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 200.000,00Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA 50.000,00Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 170.000,00Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 49.000,00Tekući projekt T103912 SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 50.000,00Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 765.000,00

Izvor: NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - uključuje primitke od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.


8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 700.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 700.000,00


BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANOIzvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 900.000,00Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 900.000,00Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 900.000,00Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 900.000,00

171

SAŽETAK - Struktura proračuna po izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO Udio %

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 83.502.914,00 100,00GRAD PAZIN 55.857.941,00 66,89OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.309.191,00 29,11

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.067.050,00 10,86

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 16.870.600,00 20,20

DONACIJE 87.000,00 0,10

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.624.100,00 5,54

NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 900.000,00 1,08

PRORAČUNSKI KORISNICI 27.644.973,00 33,11VLASTITI PRIHODI 8.964.922,00 10,74

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.000,00 0,00

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE 9.316.462,00 11,16

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 8.820.789,00 10,56

DONACIJE 538.800,00 0,65

Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna za 2018. godinu pokazuje da nenamjenski prihodi (opći prihodi i primici) čine tek 29,11% ukupnih prihoda i primitaka. Opći prihodi i primici se u najvećem dijelu ostvaruju iz poreznih prihoda, te od zakupa gradske imovine.

Budući su ovi prihodi, iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i ustanovama, zajednički troškovi rada, javne potrebe u zdravstvu, socijali, kulturi, sportu, predškolskom i školskom odgoju, nedovoljni za pokrivanje navedenih rashoda, potrebno je da poslovanje gradske uprave i ustanova bude racionalno i odgovorno, uz maksimalne moguće uštede na svim vrstama troškova. Svi ostali prihodi i primici su namjenski za realizaciju aktivnosti i projekata iz proračuna čije je financiranje planirano u velikoj mjeri iz državnog i drugih proračuna.

Sukladno Zakonu o proračunu izrada i izvršenje proračuna, kao temeljnog financijskog akta, zasniva se na načelima zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i transparentnosti. Obrazloženje proračuna jasno predstavlja strukturu Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, s analitički prikazanim prihodima kao izvorima financiranja za planirane rashode proračuna. I u sljedećoj godini potrebno je smanjiti proračunsku potrošnju svih korisnika, uskladiti realizaciju investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima, a primarni cilj treba biti smanjivanje proračunskog manjka prenesenog iz prethodnih godina. U tu svrhu Grad Pazin planirao je u 2018. godini „višak“ prihoda radi djelomičnog pokrića manjka u iznosu 1.000.000,00 kn. U skladu s proračunskim mogućnostima Pučko otvoreno učilište je planiralo pokriće manjka u iznosu 110.000,00 kn. U projekcijama proračuna također je planirano djelomično pokriće manjka koje će ovisiti o ostvarenju prihoda od poreza te prihoda od prodaje imovine.

Gradonačelnik

172

Documents

· Web viewNa temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj