ringsted.dk · Web viewOpsamling af omprioriteringsforslag - Budget 2016-2019. I dette dokument opsamles omprioriteringsforslagene til budgettet, således som de foreligger til …

Opsamling af omprioriteringsforslag - Budget 2016-2019I dette dokument opsamles omprioriteringsforslagene til budgettet, således som de foreligger til budgettets 1. behandling. Forslagene er ordnet efter udvalg.

OBS: Ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på teksten i tabellerne på de næste sider, kan man komme hurtigt hen til bemærkningerne om det enkelte forslag.

Opsummering af omprioriteringsforslag og finansieringI alt beløber forslagene sig til 10,6 mio. kr. i 2016, stigende til 13,7 mio. kr. i de følgende år. Heri er indeholdt provenu af realiserede tiltag i 2015.

Omprioriteringsforslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Økonomiudvalget -1.586 / -2.672

-1.586 / -2.672

-2.186 / -3.272

-2.186 / -3.272

Afhænger af, hvilken model der vælges

Børne- og Undervisningsudvalget -2.285 -2.321 -2.816 -2.816

Kultur- og Trivselsudvalget -342 -468 -468 -468Plan- og Boligudvalget -1.650 -1.650 -1.650 -1.650Klima- og Miljøudvalget 0 0 0 0

Ældre- og Genoptræningsudvalget -1.300 / -1.500

-1.600 / -2.000

-1.600 / -2.000

-1.600 / -2.000


Social- og arbejdsmarkedsudvalget -1.000 -1.300 -2.300 -2.300

I alt -6.663 / -7.949

-7.425 / -8.911

-9.520 / -11.006

-9.520 / -11.006


Provenu af realiserede tiltag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik -1.100-1.100 -1.100 -1.100

Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland-90 -90 -90 -90

I alt -2.690 -2.690 -2.690 -2.690

I alt inkl. provenu af realiserede tiltag -9.353 / -10.639

-10.115 / -11.601

-12.210 / -13.696

-12.210 -13.696


Opsamling af omprioriteringsforslag - Budget 2016 - 2019

Oversigt over omprioriteringsforslag på udvalgNr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerØkonomiudvalget:

ØU 1C Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance (model A) -1.086 -1.086 -1.086 -1.086

ØU 1D Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance (model B) -2.172

-2.172 -2.172 -2.172

ØU 11Nedbringelse af sygefravær

-500 -500 -1.100 -1.100

I alt:-1.586 /

-2.672-1.586 /

-2.672-2.186 /

-3.272-2.186 /

-3.272Afhænger af, hvilken model der vælges

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerBørne- og Undervisningsudvalget:

BUU 3 Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

BUU 4 Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne -300 -300 -300 -300

BUU 5Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug -100 -100 -100 -100

BUU 6 Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole -385-385 -385 -385

BUU 17AAfledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 17 – Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdsskolen specialafdeling

0-36 -36 -36

BUU 18AAfledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 18 – Nebs Møllegård – Pavilloner erstattes med bygninger

00 -495 -495

I alt:-2.285 -2.321 -2.816 -2.816

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerKultur- og Trivselsudvalget:

KTU 3 Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter-100 -100 -100 -100

KTU 4 Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole

-12-38

-38 -38

KTU 5 Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016

-30-30 -30 -30

KTU 6 Enhedspriser i Ringsted Svømmeland-200

-300 -300 -300

I alt:-342 -468 -468 -468

[2]


Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerPlan- og Boligudvalget:

PBU 3 Bedre arbejdsgange og højere produktivitet (Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet – VEC)

0 0 0 0

PBU 12 Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC 0 0 0 0

PBU 14 Samling af budgetter til indvendig vedligehold i VEC

-150 -150 -150 -150

I alt: -150 -150 -150 -150

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerKlima- og Miljøudvalget:

Ingen omprioriteringsforslag.

I alt:0 0 0 0

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerÆldre- og Genoptræningsudvalget:

ÆGU 6 Udbud af private hjemmeplejeydelser -1.000-1.000 -1.000 -1.000

ÆGU 7A Logistikløsning for kommunal kørsel – Model A (mad og dagligvarer) -300

-600 -600 -600

ÆGU 7B Logistikmodel for kommunal kørsel - model B (inkl. vasketøj) -500

-1.000 -1.000 -1.000

I alt:-1.300 /

-1.500-1.600 /

-2.000-1.600 /

-2.000-1.600 /

-2.000Afhænger af, hvilken model der vælges

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget:SAMU 1 Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter -500 -1.000 -2.000 -2.000

SAMU 5 Reduktion i budget for nytteindsats -500 -300 -300 -300I alt: -1.000 -1.300 -2.300 -2.300

[3]


Indholdsfortegnelse

Opsamling af omprioriteringsforslag - Budget 2016-2019................................................................................1

Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering..............................................................................1

Oversigt over omprioriteringsforslag på udvalg...........................................................................................2

Indholdsfortegnelse..........................................................................................................................................4

Omprioriteringsforslag.....................................................................................................................................5

Økonomiudvalget.........................................................................................................................................5

Børne- og Undervisningsudvalget...............................................................................................................11

Kultur- og Trivselsudvalget.........................................................................................................................19

Plan- og Boligudvalget................................................................................................................................25

Ældre- og Genoptræningsudvalget.............................................................................................................29

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget............................................................................................................35

[4]


Omprioriteringsforslag

Økonomiudvalget

ØU 1C - Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid (model A)

Forslagsstiller:

☒ Byrådet ☐ Fagudvalg ☐ Benchmarking

Titel: Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid

Forslagets indhold:

På foranledning af forslag fremsat på Byrådets budgetseminar den 31. januar 2015 har administrationen undersøgt mulighederne for regulering af frigjorte lønmidler i forbindelse med medarbejderafgang og ansættelse af nye medarbejdere.

Regulering af lønsum ved tvungen vakancetid på konto 6

Med forslaget gennemføres tvungen vakance ved medarbejderafgang, hvilket resulterer i frigjorte lønmidler. I forslaget tages udgangspunkt i 3 måneders vakance ved medarbejderafgang.

Forslaget indebærer, at arbejdspladsens lønramme reduceres på baggrund af en forventning om frigjorte lønmidler grundet øget vakanceperiode i det givne budgetår.

Det vurderes, at implementering af forslaget bør ske ved en generel regulering af lønrammen ud fra estimeret effekt af tiltaget og eventuelle forskelle fra område til område.

Administrationen vurderer, at der er en række væsentlige problemstillinger forbundet med at gennemføre forslaget.

I en række tilfælde vil arbejdspladsen være nødsaget til at indsætte vikarer, købe konsulentydelser eller kompensere for overarbejde i forhold til opgaver, som skal prioriteres og løses på trods af vakance i stillingen.

Det vurderes ligeledes at få en negativ effekt på arbejdsmiljøet og trivsel i form af periodisk ekstra arbejdspres, overarbejde for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og færre midler til personalegoder.

Herudover vurderes det potentielt at blive en administrativ tung opgave for den enkelte leder, som får opgaven med at sikre opgavevaretagelsen i en øget vakanceperiode.

Samlet er det administrationens anbefaling, at man nøje bør overveje om forslaget skal gennemføres. Dette skal ses i sammenhæng med problemstillinger beskrevet ovenfor, og usikkerheden i de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)

Der kan grundet arbejdspres være uforudsete konsekvenser på serviceniveauet for de tværgående understøttende funktioner.

[5]


Implementering og tidsplan:Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringNedenfor er beregnet økonomisk effekt ved realisering af forslaget på administrationen (konto 6).

Ved beregning af effekten af forslaget indgår skøn for udgifter til vikarer, konsulenter og kompensering af overarbejde.

Der er taget udgangspunkt i en tvungen vakanceperiode på 3 måneder, hvilket vurderes, at have effekt som 1 ekstra vakancemåned ved medarbejderafgang.

Eventuelle udgifter grundet i negativ påvirkning af arbejdsmiljøet er ikke indarbejdet.

Administrationen (konto 6):

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterRegulering af lønsum ved tvungen vakance på 3 måneder

-1.086 -1.086 -1.086 -1.086

Indtægter 0 0 0 0

I alt -1.086 -1.086 -1.086 -1.086

Personalemæssige konsekvenser,årsværk -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående

[6]


ØU 1D - Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid (model B)

Forslagsstiller:


Titel: Regulering af frigjort lønsum grundet vakancetid ved medarbejderafgang på konto 6

Forslagets indhold:

Med forslaget gennemføres generel regulering af lønbudget på konto 6 svarende til estimat af frigjort lønsum på konto 6 grundet vakance ved medarbejderafgang. Vakancetiden udgør perioden fra en medarbejder fratræder til en ny medarbejder ansættes i samme stilling. I vakancetiden har arbejdspladsen ikke udgifter til løn til den pågældende stilling.

Forslaget indebærer således, at arbejdspladsens lønramme reduceres på baggrund af en forventning om frigjorte lønmidler grundet vakancetid.

Det vurderes, at implementering af forslaget bør ske ved en generel regulering af lønrammen ud fra estimeret effekt af tiltaget og eventuelle forskelle fra område til område.

Administrationen vurderer, at der er en række væsentlige problemstillinger forbundet med at gennemføre forslaget.

I en række tilfælde vil arbejdspladsen være nødsaget til at indsætte vikarer, sikre hurtig ny-ansættelse, købe konsulentydelser eller kompensere for overarbejde i forhold til opgaver, som skal prioriteres og løses på trods af vakance i stillingen. Det er der forsøgt taget højde for ved beregning af effekt, men denne beregning hviler på et skøn og er forbundet med en vis usikkerhed.

Forslaget vurderes at få en negativ effekt på arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen i form af periodisk ekstra arbejdspres, overarbejde for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og færre midler til personalerettede tiltag, herunder kompetenceudvikling og personalegoder.

Den praktiske udførsel af forslaget vil være udfordret af, at det vil betyde en direkte besparelse for enheder uden personaleudskiftning og vakancetid, idet frigørelsen af lønmidler forudsætter personaleudskiftning. Forslaget rammer således arbejdspladser uden personaleudskiftning hårdere.

Konsekvens af forslaget vil være, at den enkelte arbejdsplads i praksis vil være tvunget til at gennemføre tvungen vakance, idet budgetteret lønsum vil tage udgangspunkt i en minimum vakanceperiode ved fratrædelse. Det vurderes potentielt at blive en administrativ tung opgave for den enkelte leder, som får opgaven med at sikre opgavevaretagelsen i vakanceperioden, og mister handlerum som leder ved særlige udfordringer som fx længevarende sygdom i personalegruppen eller øget arbejdsmængde.

Ved personaleudskiftning vil der ligeledes skulle betales op til 5 ugers optjent feriepenge, der skal udbetales af arbejdspladsen samme år. Det udlignes dog, idet den nye medarbejder først skal optjene feriepenge før arbejdspladsen skal udbetale feriepenge igen. Imidlertid øger det usikkerhed ved beregning af effekt.

Samlet er det administrationens anbefaling, at man nøje bør overveje om forslaget skal gennemføres. Dette skal ses i sammenhæng med de væsentlige problemstillinger beskrevet ovenfor, og usikkerheden i de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget.

[7]



Der kan grundet arbejdspres være uforudsete konsekvenser på serviceniveauet for de tværgående understøttende funktioner.

Implementering og tidsplan:Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ Opgaveprioritering

Nedenfor er beregnet økonomisk effekt ved realisering af forslaget på administrationen (konto 6).

Ved beregning af effekten af forslaget indgår skøn for udgifter til vikarer, behov for hurtig ny-ansættelse, konsulenter og kompensering af overarbejde.

Beregningen tager udgangspunkt i en forudsætning om, at der i dag er en gennemsnitlig vakancetid på 2 måneder. Det er et skøn, idet det ikke er muligt at indhente data om den aktuelle vakancetid. Der er taget udgangspunkt i niveau for medarbejderafgang og ny-ansættelser i 1-3 kvartal 2014. Forudsætninger for beregnet effekt er således forbundet med stor usikkerhed.

Eventuelle udgifter grundet i negativ påvirkning af arbejdsmiljøet er ikke indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterRegulering af lønsum -2.172 -2.172 -2.172 -2.172

Indtægter 0 0 0 0

I alt -2.172 -2.172 -2.172 -2.172

Personalemæssige konsekvenser,årsværk -5 -5 -5 -5



[8]


ØU 11- Nedbringelse af sygefravær

Forslagsstiller:

☐ Byrådet ☒ Fagudvalg ☒ Benchmarking

Titel: Nedbringelse af sygefravær

Forslagets indhold:Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i 2016. Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer midlertidig projektansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær.

Med udgangspunkt i BDO’s analyse af sygefraværet iværksættes:

1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde

Særlige tiltag der skal iværksættes:

1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren

2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver

3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær

4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv.5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde

Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet.Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer.

Implementering og tidsplan:Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2016. I forslaget er der taget udgangspunkt i en to- årig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterLøn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv 578 600

[9]


InvesteringsomkostningerIT 22 0 0 0

BesparelseNedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

I alt -500 -500 -1.100 -1.100

Personalemæssige konsekvenser,årsværk 1 1



[10]


Børne- og Undervisningsudvalget

BUU 3 - Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud

Forslagsstiller:

☐ Byrådet ☒ Fagudvalg ☐ Benchmarking

Titel: Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud

Forslagets indhold:Rammekontoen er en reguleringskonto, således at når institutionerne har flere børn end i grundbudgettet, tilføres budget til institutionen fra reguleringskontoen. Omvendt tilføres budget til reguleringskontoen, når institutionen har færre børn end i grundbudgettet.

I forbindelse med indførelse af pasningsgaranti på dagtilbudsområdet, blev der afsat ekstra budget på Rammekontoen, for at sikre tilstrækkelige ressourcer til en forventet øget efterspørgsel af institutionspladser som følge af pasningsgarantien.

Rammekontoen reguleres årligt i forhold til den demografiske udvikling, og da efterspørgslen efter institutionspladser er på et konstant niveau i forhold til den demografiske udvikling, er der ikke længere behov for yderligere ressourcer.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau og kvalitet.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan iværksættes fra januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterRammekonto, dagtilbud -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Indtægter

I alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Personalemæssige konsekvenser,årsværk 0 0 0 0

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter Bevilling: Rammekonto, dagtilbud

[11]


BUU 4 - Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne

Forslagsstiller:


Titel: Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne

Forslagets indhold:For institutionerne under skolecenteret og børnecenteret har der i 2012-2014 været et væsentligt mindreforbrug på budgetterne til el, vand og varme. Budgetterne er i 2015 reduceret med 0,3 mio. kr., og desuden er der sket en omfordeling af budgetterne mellem institutionerne, således at budgetterne er tilpasset det faktiske forbrug. På trods af reduktionen på 0,3 mio. kr. i budgetterne i 2015, er de samlede budgetter til el, vand og varme stadig væsentlig højere end det gennemsnitlige forbrug for 2012-2014.

Forslaget indeholder derfor en yderligere tilpasning af budgetterne til el, vand og varme på 0,3 mio. kr., og samtidig tilpasses institutionernes budgetter til det faktiske forbrug.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Det forventes ikke, at forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, da der er tale om en tilpasning af budget til faktisk forbrug.

Implementering og tidsplan:Forslaget kan indføres fra januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterInstitutionsbevillinger, el, vand og varme -300 -300 -300 -300

Indtægter

I alt -300 -300 -300 -300



Center: Skolecenter og Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, el, vand og varme

[12]


BUU 5 - Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug

Forslagsstiller:


Titel: Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug

Forslagets indhold:I forbindelse med etablering af Ejendomsstaben blev institutionernes budgetter til rengøring flyttet til Ejendomsstaben pr. juli 2011. Budgetbeløbene, der blev omplaceret fra institutionerne til Ejendomsstaben, svarede til udgifterne på rengøringskontrakterne. Resterende budgetter til afholdelse af udgifter vedrørende hovedrengøring, rengøringsartikler mm. forblev på institutionerne.

For institutionerne under Børnecenteret og Skolecenteret har der i årene 2012-2014 været et mindreforbrug vedrørende de resterende budgetter til rengøring. Samtidig er der store individuelle forskelle mellem institutionerne, om der er realiseret et mindreforbrug eller et merforbrug. For nogle institutioner er der således tale om væsentligt merforbrug og for andre væsentligt mindreforbrug.

Det foreslås, at budgetterne til rengøring for samtlige institutioner tilpasses de sidste års forbrug, og samtidig kan budgetterne til rengøring samlet reduceres med 0,1 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Det forventes ikke, at forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, da der er tale om en tilpasning af budget til faktisk forbrug.

Implementering og tidsplan:Forslaget kan indføres fra januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterInstitutioner, rengøring -100 -100 -100 -100

Indtægter

I alt -100 -100 -100 -100



Center: Skolecenter og Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, rengøring

[13]


BUU 6 - Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole

Forslagsstiller:


Titel: Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole

Forslagets indhold:Kommunen har i en lang årrække givet et årligt tilskud på 385.000 kr. til drift og vedligeholdelse af Ringsted Kommunelærerforenings Lejrskole, Bækken, beliggende i Gråsten. Med tilskuddet har kommunens skoler haft mulighed for at benytte Bækken Lejrskole gratis.Med dette forslag afskaffes det kommunale tilskud.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)For de skoler, der har benyttet sig af Bækken Lejrskole, vil der være øgede udgifter i forbindelse med afholdelse af lejrskoler.

En konsekvens af at fjerne tilskuddet kan være, at Kommunelærerforeningen henvender sig til Ringsted kommune, for at spørge om kommune er interesseret i at købe ejendommen. Hvis kommunen ikke er interesseret i dette, overgår ejendommen til Kommunelærerforeningen, og den kan sættes til salg. Provenu af salg skal gå til aktiviteter rettet mod børn og unge i Ringsted kommune

Implementering og tidsplan:Tilskuddet kan afvikles fra januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019Udgifter -385 -385 -385 -385

Indtægter

I alt -385 -385 -385 -385



Center: Skolecenter Bevilling: Øvrige fælleskonti, skoler

[14]


BUU 17 (anlæg) - Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdskolen specialafdeling

Forslagsstiller:


Titel: Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdskolen specialafdeling

Forslagets indhold:Det foreslås, at varmtvandsbassinet på Asgårdskolen specialafdeling renoveres, således at lovgivningen på området overholdes.

For nuværende har Kommunen dispensation fra svømmehalsbekendtgørelsen vedr. omsætningstiden for rensning af badevandet. Omsætningstiden er for nuværende 1,7 time, og kravet er 1 time. For at opfylde kravene fra 2010, fordrer det en udvidelse af sandfilterkapaciteten på omkring 70 %. Da sandfiltertankene og udligningstanken er tærede og står for udskiftning, vil miljømyndigheden forlange at kravene fra 2010 bliver opfyldt. For at skifte tankene, skal der formentlig laves midlertidige murgennembrydninger.

Asgårdskolen specialafdeling er en takstfinansieret institution. Det indebærer, at værdi og forrentning af anlæg indgår i beregning af taksten. Hele anlæggets værdi og forrentning vil over anlæggets løbetid indgå som indtægter via taksterne. Ved det foreslåede anlæg vil taksterne samlet stige med 52.000 kr. årligt i 30 år. Dette svarer til en stigning i taksterne på 0,1 %.Asgårdskolen har både elever fra Ringsted Kommune og fra andre kommuner. Elever Ringsted Kommune udgør ca. 30 %.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Det forventes at der kan ske en forøgelse af antal personer i bassinet med 50 %

Implementering og tidsplan:Budgetønsket er lagt i 2016, men afhængig af myndighedens krav, kan udgiften evt. fordeles over 2 år, inden myndighedskravene er opfyldt.Forberedende møder med myndigheden forår 2015. Projektering og indhentning af tilbud efterår 2015. Udførelse af renovering sommerferien 2016 og evt. sommerferien 2017.

Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?Med opfyldelse af kravene og udvidelsen af kapaciteten, kan kommunen mindske antal lukkedage af bassinet, og give bedre og flere muligheder for at tilbyde mere genoptræning af fysisk og psykisk ramte børn, og flere oplevelser for handicappede børn.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterAnlægsudgifter inkl. projekteringsudgifter

1.500

Øget betaling for elever på Asgård 16 16 16

IndtægterTakstindtægter 0 -52 -52 -52

Nettoudgifter 1.500 -36 -36 -36


[15]

http://ringsted.dk/sites/default/files/kommunen_-_politikker_planer/ringsted_kommune_vision_2014.pdf



Center: Skolecenteret Bevilling: Anlæg, Vidtgående specialundervisning, Takstindtægter

[16]


BUU 18 (anlæg) - Nebs Møllegård – pavilloner erstattes med bygninger

Forslagsstiller:


Titel: Nebs Møllegård – pavilloner erstattes med bygninger

Forslagets indhold:Vej- og Ejendomscenteret (VEC) har fortaget en undersøgelse af skolepavillonen på Nebs Møllegård. Undersøgelsen viste at pavillonen har en levetid på 0 til 5 år.På den baggrund har VEC opstillet 3 modeller for pavillonerne:

1. Renovering af eksisterende pavilloner2. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af nye pavilloner3. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af traditionelle bygning

Nebs Møllegård er en takstfinansieret institution. Det indebærer, at værdi og forrentning af anlæg indgår i beregning af taksten. Hele anlæggets værdi og forrentning vil over anlæggets løbetid indgå som indtægter via taksterne. Ved det foreslåede anlæg vil taksterne samlet stige med 420.000 kr. årligt i 30 år. Dette svarer til en stigning i taksterne på 1,4 %.Nebs Møllegård har i de seneste år udelukkende haft børn fra andre kommuner. De øgede anlægsudgifter vil indgå i den takst som andre kommuner skal betale. Nebs Møllegård har de seneste år oplevet en nedgang i søgningen til institutionen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Prismæssig forskel mellem pavilloner og traditionelle byggerier.

1. Renovering af eksisterende pavilloner;Erfaringsmæssig er renovering af pavillonen meget svært, dels fordi det ikke vides, hvad der gemmer sig i konstruktionerne, samt Bygningsreglement 2015 vil træde i kraft i 2016, og det betyder krav til isolering altså vil skal have Gulv: 400 til 500 mm, Vægge let konstruktion: 350 mmHulmur tung konstruktion: 300 mm, Loft/tag: 500 mmDerudover skal der investeres i varmepumper, ventilation og energivinduer.

Konklusion: Det kan ikke betale sig, at renovere skole pavillonen, da renoverings pris løber op i det samme som nye pavilloner.

2. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af nye permanente pavillonerDer er indhentet tilbud på 620 m² standardpavillon, som permanet løsning der ved køb inkl. samtlige omkostninger beløber sig til ca. 5,5 mio. kr.Hertil kommer der udgifter til byggesagsbehandling, tilslutningsafgifter, anlæggelse af udearealer etc. på ca. 250.000 kr., rådgivning 800.000 kr. nedrivning af eksisterende pavillon 400.000 kr. og uforudsete udgifter altså en total anskaffelsespris ca. 7 mio. kr. ekskl. moms.

Konklusion: Pavillonløsningen vil have status af permanent bebyggelse, da den skal benyttes i mereend 3 år (midlertidige løsning). Det betyder, at pavillonen skal opfylde bygningsregulativets krav til en fast bygning, herunder krav om fast fundament, større krav til ventilation, varmeforsyning m.v., hvilket fordyrer etableringsudgifterne væsentligt i forhold til en midlertidig pavillonløsning. Denne løsning er økonomisk fordelagtig på kort sigt, men set i forhold til levetid og drift, bør man overveje følgende:

Forventet levetid på 20 år. Der skal forventes vedligeholdelsesudgifter til maling, hver 5 år og evt. nyt tagpapdækning efter 15

[17]


år. Akustik og komfortmæssig vil være anderledes i forhold til fastbygning, og pavilloner betragtes som

midlertidig bygning eller et sommerhus og ikke som institutionsbyggeri.

3. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af traditionelle bygningEn tilsvarende tilbygning i varige materialer og i direkte tilknytning til den eksisterende skole kan forventelig erhverves for ca. 17.500 kr. / m².Og pris for 620 m² skole beløber sig til at være 11 mio. kr. Hertil kommer der uforudsete udgifter på 10 %, altså en total anskaffelsespris på ca. 12 mio. kr. ekskl. moms.

Konklusion: Etablering af traditionelle bygning er klart den dyreste løsning på kortsigt. Men set på længere sigt i forhold til levetid og drift omkostninger er en fast bygning billigst. På baggrund af diverse undersøgelse anbefaler VEC at der bør etablere traditionelle bygning for fremtidig skole på Nebs Møllegård.


I den konkrete situation, er det ikke undersøgt, hvor hurtigt der kan leveres fast byggeri. Men erfaringsmæssig kan det antages, at ved traditionelt byggeri vil skolen stå klar indenfor 2 år.

Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019

Bruttoanlægsudgifter 12.000 0 0 0

Udgifter (drift)Afledt driftsbesparelse - Færre udgifter til varme -75 -75 -75

IndtægterØgede takstindtægter -420 -420 -420

Nettoudgifter 12.000 -495 -495 -495


Center: Skolecenter Bevilling: Anlæg, Nebs Møllegårds institutionsbevilling, takstindtægter

[18]



Kultur- og Trivselsudvalget

KTU 3 – Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter mv.

Forslagsstiller:


Titel: Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter m.v.

Forslagets indhold:Budgettet til fritidsfaciliteter dækker udgifter til brugerrådene i Sneslev og Ørslev kulturcentre, Jystrup Aktivitetscenter, leje af private lokaler til foreninger samt en pulje til fælles formål.Da Bringstrup skole blev solgt, blev beløbet til Bringstrup brugerråd fastholdt på området. Ved gennemgang af budgetposterne på fritidsfacilitetsområdet blev udgåede budgetposter lukket og der blev oprettet en fælles pulje til området. Rammen fritidsfaciliteter m.v. dækker også udgiften til Museum Vestsjælland og den forventede indtægt fra Ringsted Vandrerhjem.

Den fælles pulje til fritidsfaciliteter er i alt på kr. 160.000 og vil med dette forslag blive reduceret til kr. 60.000.

Fælles puljen har været med til at dække de budgetafvigelser, der tidligere har været på området fritidsfaciliteter.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Ingen forventede konsekvenser.


Fra 1. januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019Udgifter -100 -100 -100 -100

Indtægter

I alt -100 -100 -100 -100


Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget

Center: EFK-Centret Bevilling: Fritidsfaciliteter m.v.

[19]


KTU 4 – Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole

Forslagsstiller:


Titel: Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole

Forslagets indhold:Forslagets indhold går på, at der nedlægges 4 lektioner på musikskolen: et sammenspilshold, en guitarlektion, en klaverlektion og en rytmik for daginstitutioner-lektion. Ringsted Musikskole gennemfører i alt ca. 300 lektioner.

Dette giver en besparelse på ca. 60.000 kr. i lønudgifter, men samtidig en mindre indtægt fra elevbetaling på ca. 22.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Der bliver færre tilbud til kommunens børn og unge for at opnå færdigheder inden for udøvelse af musik, både alene og i samspil med andre. Der vil blive tilbudt 4 solopladser færre, 8-10 sammenspilspladser og en daginstitution færre.

Implementering og tidsplan:Kan først implementeres fra sæsonstart 1. september 2016, da det ikke er muligt nedlægge lektioner/hold midt i en sæson, hvor eleverne er tilmeldt.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterLøn -20 -60 -60 -60

IndtægterElevbetaling 8 22 22 22

I alt -12 -38 -38 -38

Personalemæssige konsekvenser,Årsværk 0,16

Udvalg: Kultur- og Trivsel

Center: Erhverv, fritid og kommunikation Bevilling: Institutionsbevilling

[20]


KTU 5 - Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016

Forslagsstiller:

☐ Byrådet ☐ Fagudvalg ☐ Benchmarking

Titel: Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016

Forslagets indhold:Målt i forhold til indbyggertal er Ringsted Kommune formentlig den bedste stand up kommune i Danmark. Flere af de store stand up kunstnere fylder Ringsted Kongrescenters Store Sal med 2-3 shows.

Fra 2013 har Ringsted Kongrescenter bevidst satset på at underbygge stand up profilen ved at præsentere det store vækstlag af up coming stand up kunstnere. Også for at sikre at Kongrescentret har et program med gode tilbud til aldersgruppen 15-25 år.

Største leverandør har været Comedy Zoo on Tour formatet (med deltagelse af 2-3 stand up kunstnere pr show) som har gæstet Kongrescentret med 5-6 shows om året. Artisthonoraret er lavt og break even pr. arrangement nås ved et salg på 100-120 billetter. Trods den lave billetpris (typisk kr. 165) er det indtil nu kun lykkedes at realisere et gennemsnitligt salg på 40-60 billetter pr. show.

I gennemsnit indkasserer Kongrescentret derfor et tab på 4-8.000 kr. pr. show. Ved helt at udfase formatet vil Kongrescentret – i forhold til de nuværende salgstal kunne opnå en besparelse på kr. 30.000 om året.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)En udfasning vil betyde en reduktion i kommunens program profil/kulturtilbud primært i forhold til aldersgruppen 15-25 år.

Implementering og tidsplan:Kan implementeres fra 1.1. 2016

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019Udgifter 30 30 30 30

Indtægter

I alt 30 30 30 30

Personalemæssige konsekvenser,årsværk ingen

Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget

[21]


Center: Erhverv, Fritid og Kommunikation Bevilling: Institution/Ringsted Kongrescenter

[22]


KTU 6 - Enhedspriser Ringsted Svømmeland

Forslagsstiller:


Titel: Enhedspriser Ringsted Svømmeland

Forslagets indhold:Der indføres enhedspriser for offentlig adgang til Ringsted Svømmeland. Enhedspriserne gælder for benyttelse af svømme- og varmtvandssal og vil medføre, at voksne, børn og pensionister har samme prisniveau. Der er tre prisniveauer morgensvømning mandag - fredag, mandag – fredag og lør- søn-, helligdage og skoleferier.

Enhedspriser55 kr. Lør-, Søn- og helligdage og skoleferier35 kr. Mandag – fredag20 kr. Morgensvømning mandag – fredag

Samtidig vil der med forslaget blive indført muligheden for at købe et værdikort, hvor man får rabat på entreprisen på op mod 17 %.

Værdikort (rabatkort)300 kr. værdi 300 kr. (specielt nedsatte priser på udvalgte tidspunkter)500 kr. værdi 550 kr.800 kr. værdi 900 kr.1000 kr. værdi 1200 kr.

Børne- og ungetid til kr. 20Som en del af forslaget til ny prisstruktur vil der desuden blive indført en særlig ”børne-/ungetid” mandag-fredag kl. 16.00-18.00 til reduceret pris på kr. 20 pr. billet (forudsætter køb af værdikort til kr. 300). Her vil der desuden blive fokuseret på aktiviteter for børn og unge hos svømmelandets personale.

Pensionister gratis adgangPensionister vil, som hidtil, stadig have gratis adgang til Svømmeland fredage kl. 10.00-11.30 med det nye forslag.

Svømme-sal

Varmt-vandssal

Svømme- og varmt-vandssal

Ny enhedspris man-fre for svømme- og varmtvands-sal

Ny enhedspris Lør-, Søn-, helligdage og skoleferie for svømme- og varmtvandssal

Voksne 44 44 78 35 55Børn 22 28 39 35 55Pensionist 22 28 39 35 55Morgensvømning (pensionister og voksne)

17-34 Ikke muligt

Ikke muligt

20 Ikke muligt

Dertil kommer, at der i dag kan købes 10- og 20-turskort med rabat.

De fastsatte priser vil fuldt indkørt give et ekstra provenu på 300.000 kr. Det første år på 200.000 kr.


[23]


Med den nye enhedspris vil prisen stige for børn og pensionister, mens der vil være et fald i prisen for voksen. En meget stor andel af besøgende er familier med fx forældre og to børn, der samlet set vil få en stort set neutral udgift i forhold til nuværende billetpriser. Samtidig vil der åbnes op for det særlige tilbud til børn/unge til en lavere pris end i dag.

Med forslaget vil det også være muligt at åbne for offentlig adgang på tider hvor receptionen ikke er åben. De huller der er mellem skoler og øvrige brugere i løbet af dagen vil kunne udnyttes i forhold til mulighederne som de er i dag.

I dag er det i øvrigt vanskeligt, med nuværende salgsform og adgangskontrol, at kontrollere, at besøgende der køber adgang til kun svømmesal eller varmtvandssal ikke benytter begge dele på en af disse to typer adgangsbilletter.

Konsekvenser for brugerne: Priser. Højere pris for børn og pensionister, specielt i weekends og ferier. Men Svømmeland

har mange udenbys besøgende, som vil være medfinansierende. Priser. Lavere pris for voksne. Priser. Status quo for familier. Adgang til hele Svømmeland. Alle vil få adgang til både svømme- og varmtvandssal. Værdikort familier. Flere besøgende kan benytte samme værdikort eks. familie og få del i

den kontantrabat som et værdikort giver. Værdikort grupper. Enkelt at sælge adgang til grupper, da et værdikort er det samme som

en konto hvor flere personer kan tilknyttes. Øgede salgsmuligheder. Køb af billetter hjemmefra. Brugerne vil kunne købe billetter hjemmefra over internettet

og undgå køen ved receptionen. Salg fra automat. Giver mulighed for at sælge fra automat, da der ikke skal kontrolleres på

voksen, barn og pensionist. Overblik. Enkelt overblik over priser for adgang til Svømmeland. Enkelt at ”markedsføre”.

Implementering og tidsplan:Det nuværende adgangssystem fornys i løbet af 2015 og vil kunne udnytte de muligheder, som enhedspriser vil åbne op for. Enhedspriser kan være klar til at rulle ud d. 1. januar 2016.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterIngen 0 0 0 0

IndtægterØgede indtægter -200 -300 -300 -300

I alt -200 -300 -300 -300

Personalemæssige konsekvenser,årsværk

Udvalg: Kultur- og trivselsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter

Bevilling: Ringsted Kongrescenter

[24]


Plan- og Boligudvalget

PBU 3 – Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet

Forslagsstiller:


Titel: Produktivitetsforbedringer - Samling af tekniske servicepersonale i VEC samt optimeringer i Vej & Park

Forslagets indhold:Samling af kommunens tekniske servicepersonale i VEC. Dvs. at det tekniske servicepersonale fra Sportscentret, Kongressen og Plejecentre organisatorisk overgår og samles i Ejendomsstaben i VEC.

Vej & Park gennemfører p.t. organisationsudviklingsforløb, hvor der bl.a. i april 2015 gennemføres en værdistrømsanalyse. Denne analyse vil afdække og identificere mulige produktivitetsforbedringer indenfor Vej & Parks organisation og opgaveløsning.

Bemærkning efter nærmere kvalificering:Samlet set vurderes, at det på det nuværende grundlag kan være svært, at vurdere hvor stort det økonomiske- og arbejdsgangsmæssige potentiale kan være. Der lægges derfor op til, at der i 2016 gennemføres en nærmere analyse af området og at emnet lægges ind som en hensigtserklæring i budget 2016.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Medfører bedre service og kvalitet på især vedligeholdelse af bygninger. Samt en større fleksibilitet med hensyn til brug af servicepersonalet


2016

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019

Udgifter 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0


Udvalg: PBU

Center: VEC Bevilling:

[25]


PBU 12 – Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC

Forslagsstiller:


Titel: Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC

Forslagets indhold:Fakta: Energibudgetter er dannet på baggrund af gennemsnitligt forbrug over 3 år for ca. 10 år siden. Når institutionen sparer på energien eller selv finansierer energiprojekter beholder de besparelsen. Når energiprojekter finansieres af energipuljen reduceres energibudgettet.

Hvis energibudgetter samles i VEC synliggøres om energiforbrug er større/mindre end budgetter. Besparelse/underskud hvis budgetter ikke svarer til reelt forbrug;mulighed for vidensdeling mellem faktura på energiforbrug og energiregistrering i DBD;institution mister mulighed for at anvende optjent besparelse til andre formål;

Bemærkning efter nærmere kvalificering:Efter at Administrationen har arbejdet yderligere med forslaget, heriblandt været i dialog med andre kommuner som allerede har gennemført centralisering af energibudgetterne er vurderingen, at der ikke kan findes besparelser ved dette forslag. Dvs. at der ikke kan findes yderligere besparelser end de 300.000 kr. som der er lagt ind som budgetreduktioner på lignende forslag ved BUU 04.Det vurderes yderligere, at hvis forslaget skal gennemføres skal der ske en grundig og detaljeret gennemgang af det samlede budget og forbrug på energiudgifterne, dette for at sikre at det budget som overføres fra institutionerne kan dække det samlede forbrug.Det skal nævnes, at ved at samle energibudgetter i VEC, fjernes det direkte incitament til at spare på energien for institutionerne. Det er derfor vigtigt, at der ved evt. centralisering arbejdes med en anden type af incitamentsstruktur (afregningsform) i stedet. Centralisering af energibudgetterne i VEC vil dog rent styrings- og overbliksmæssigt give værdi for Ringsted Kommune og det vil i højere grad være muligt, at gennemføre effektiv energiledelse og sikre en fælles bedre indsats mod at Ringsted Kommune kan nå sine mål som Klimakommune og i forhold til Borgmesterpagten (Klimaaftale).

Implementering og tidsplan:Ved implementering bør det være til årsskiftet.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019Udgifter 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0


[26]


Udvalg: PBU

Center: VEC Bevilling:

[27]


PBU 14 – Samling af kommunens budgetter til indvendig vedligeholdelse i VEC

Forslagsstiller:


Titel: Samling af kommunens budgetter til indvendig vedligeholdelse i VEC

Forslagets indhold:For at sikre en overordnet forbedring og ensartethed vedr. den indvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, samles budgetterne til dette i VEC. I 2016 er der budgetteret med 4,2 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse på de kommunale ejendomme.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)En generel forbedring af den indvendige tilstand på de kommunale ejendomme. Derudover vil ekstraarbejder som følge af uprofessionelt udført arbejde kunne undgås, og kvaliteten vil blive hævet.De nuværende rammeaftaler udløber juni 2016, herefter vil det være muligt at opnå en økonomisk gevinst hvis fx alt malerarbejdet udbydes samlet. Et evt. udbud på malerarbejde ville løbe i 6 år og følge den udarbejdede vedligeholdelsesplan.

Implementering og tidsplan:Implementeres januar 2016.Klargøring til overdragelse umiddelbart efter det vedtagne budget.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019Udgifter -150 -150 -150 -150

Indtægter 0 0 0 0

I alt-150 -150 -150 -150


Udvalg: PBU

Center: VEC Bevilling: Vedligeholdelse af bygninger

[28]


Ældre- og Genoptræningsudvalget

ÆGU 6 - Udbud af private hjemmeplejeydelser

Forslagsstiller:


Titel: Udbud af private hjemmeplejeydelser

Forslagets indhold:

UdbudPå grund af kommunernes beredskabsforpligtelse vedrørende hjemmepleje, blev de med ændring af Serviceloven den 1. april 2013 fritaget for at gå med i udbud. Dermed har kommunerne fået mulighed for at udbyde den andel af praktisk hjælp og personlig pleje, der varetages af private leverandører.

Borgerne skal fortsat have mulighed for at vælge mellem flere leverandører. Det kan for eksempel være kommunen og en privat leverandør. I forbindelse med konkret udbud skal antal leverandører overvejes i forhold til muligheden for at få en god pris. Det må forventes, at der er en sammenhæng mellem muligheden for, at kunne opnå en vis volumen, og den pris, der kan opnås.

Der er pt. 3 godkendte private fritvalgsleverandører i Ringsted. Den ene af de 3 leverandører har ca. 90 % af de borgere, der har valgt at bruge privat leverandør.

Erfaringen fra de kommuner, der har haft praktisk hjælp og personlig pleje i udbud, er at der kan opnås betydelige besparelser. Det forventes, at Ringsted Kommune kan opnå en besparelse på minimum 1 mio. kr.

Optimering af kørselI Hjemmeplejen arbejdes løbende med at nedbringe antal kørte km. / køretid ved at sikre, at ruterne køres så optimalt som muligt. Planlægning af ruter tager udgangspunkt i:

Hensyn til borgerne Mindst mulig kørsel De rette kompetencer til opgaverne Hjælpen er der på rette tidspunkt – medicin (for eksempel insulin) skal ofte gives på et

bestemt tidspunkt Dertil kommer daglige indlæggelser, udskrivelser og akutte opgaver, som kan ændre på

en given planlagt rute

Hjemmeplejen har undersøgt muligheden for at bruge GIS-systemer, som anvendes af transportfirmaer, men systemerne kan ikke håndtere alle de ovennævnte hensyn.

Der arbejdes pt. med at implementere store planlægningsskærme, som giver medarbejderne mulighed for at optimere ruterne hen over dagen.

Det er Hjemmeplejens vurdering, at der ikke kan optimeres yderligere pt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau og kvalitet, udover at borgernes valgmuligheder bliver reduceret fra 4 til 2 leverandører.

[29]


Implementering og tidsplan: 2. og 3. kvartal 2015: Udarbejde udbudsmateriale 4. kvartal 2015: Gennemføre udbud 1. kvartal 2016: Kontakt til alle borgere, der eventuelt skal skifte leverandør 1. april 2016: Opstart med udbudsordningen

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterBesparelse -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Indtægter

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Sundheds- og Omsorgscenter Bevilling: Sundheds- og Omsorgscenter

[30]


ÆGU 7A - Logistikløsning for kommunal kørsel – Model A (mad og dagligvarer)

Forslagsstiller:


Titel: Logistikløsning for kommunal kørsel – Model A (mad og dagligvarer)

Forslagets indhold:På baggrund af beregninger fra konsulentfirmaet A2 m.fl. er det blevet undersøgt, om der vil være et omprioriteringspotentiale ved en samordning af kørsel med mad, dagligvarer og vasketøj til visiterede borgere, i forbindelse med et samlet udbud af disse ydelser.

Efter konsulentfirmaets oplæg vil der kunne realiseres en gevinst ved rationalisering af dagligvarekøb på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Rationaliseringen sker ved, at dagligvarerne over nettet bestilles hos en fælles leverandør og derefter udbringes, i stedet for at hjemmehjælpen køber ind i forskellige supermarkeder. Effektiviseringen fremkommer via lavere omkostninger til distribuering end ved, at hjemmeplejen køber ind for hver borger. Det forventes, at borgerne vil kunne få tilbudt varer og priser svarende til udbuddet og priser i discount supermarkeder.

Hvis leveringen af dagligvarer og mad desuden samordnes under det samme kørsels- og distributionssystem, venter konsulentfirmaet en yderligere gevinst på omkring 0,1 mio. kr.

Der er en vis usikkerhed om afledte konsekvenser i relation til omprioriteringspotentialet vedrørende dagligvarer, da omlægningen af ydelserne vil gribe ind i hjemmehjælpens arbejdstilrettelæggelse. Hertil kommer, at forslaget i et vist omfang vil reducere det forventede provenu i forbindelse med et evt. udbud i relation til private leverandører af hjemmeplejeydelser. Det skyldes, at de private leverandører har en relativt stor del af den praktiske hjemmepleje.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Der forventes ikke nogen virkning på serviceniveauet. Det skal dog bemærkes, at centraliseringen af dagligvareindkøbet vil indebære indskrænkninger i borgernes valg af dagligvareleverandør.

Implementering og tidsplan:Der må forventes en implementeringsperiode til gennemførelse af udbud og indkøring af den logistiske styring. Realistisk set må det forventes, at en ændring først kan startes medio 2016. Det forventes derfor, at virkningen i 2016 vil være 0,3 mio. kr.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterVisitationsrammen -300 -600 -600 -600

I alt -300 -600 -600 -600

Personalemæssige konsekvenser,årsværk -0,5 -1 -1 -1


[31]


Center: Socialcenteret Bevilling: Visitationsrammen

[32]


ÆGU 7B - Logistikløsning for kommunal kørsel – Model B (inkl. vasketøj)

Forslagsstiller:


Titel: Logistikløsning for kommunal kørsel – Model B (inkl. vasketøj)

Forslagets indhold:På baggrund af beregninger fra konsulentfirmaet A2 m.fl. er det blevet undersøgt, om der vil være et omprioriteringspotentiale ved en samordning af kørsel med mad, dagligvarer og vasketøj til visiterede borgere, i forbindelse med et samlet udbud af disse ydelser.

Efter konsulentfirmaets oplæg vil der kunne realiseres en gevinst ved rationalisering af dagligvarekøb på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Rationaliseringen sker ved, at dagligvarerne over nettet bestilles hos en fælles leverandør og derefter udbringes, i stedet for at hjemmehjælpen køber ind i forskellige supermarkeder. Effektiviseringen fremkommer via lavere omkostninger til distribuering end ved at hjemmeplejen køber ind for hver borger. Det forventes, at borgerne vil kunne få tilbudt varer og priser svarende til udbuddet og priser i discount supermarkeder.

Der er en vis usikkerhed om afledte konsekvenser i relation omprioriteringspotentialet vedrørende dagligvarer, da omlægningen af ydelserne vil gribe ind i hjemmehjælpens arbejdstilrettelæggelse. Hertil kommer, at forslaget i et vist omfang vil reducere det forventede provenu i forbindelse med et evt. udbud i relation til private leverandører af hjemmeplejeydelser. Det skyldes, at de private leverandører har en relativt stor del af den praktiske hjemmepleje. Hertil kommer, at der tillige er en vis usikkerhed forbundet med potentialet i relation til vaskeriydelserne, idet det må forventes at vis udgift forbundet med håndtering af vasketøjet i hjemmet.

Hvis leveringen af dagligvarer og mad desuden samordnes under det samme kørsels- og distributionssystem, venter konsulentfirmaet en yderligere gevinst på omkring 0,1 mio. kr.

Denne gevinst forventes at kunne øges til ca. 0,5 mio. kr., hvis også tøjvask centraliseres og indgår i kørsels- og distributionssystemet. Således vil der ikke længere blive vasket hjemme hos den visiterede borger, men vasketøjet vil blive indsamlet, vasket og distribueret fra et centralt vaskeri.

Det skal bemærkes, at forslaget forudsætter gennemførelse af Model A-forslaget. Nedenstående provenu omfatter således både model A og model B.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Der forventes ikke nogen virkning på serviceniveauet. Det skal dog bemærkes, at centraliseringen af dagligvareindkøbet vil indebære indskrænkninger i borgernes valg af dagligvareleverandør og at borgernes vasketøj bliver vasket på centralt vaskeri. Borgerne vil i givet fald fremadrettet ikke skulle anskaffe vaskemaskine.

Implementering og tidsplan:Der må forventes en implementeringsperiode til gennemførelse af udbud og indkøring af den logistiske styring. Realistisk set må det forventes, at en ændring først kan startes medio 2016. Det forventes derfor, at virkningen i 2016 vil være 0,5 mio. kr.

[33]


Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterVisitationsrammen -500 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -500 -1.000 -1.000 -1.000

Personalemæssige konsekvenser,årsværk - -1 -1 -1


Center: Socialcenteret Bevilling: Visitationsrammen

[34]


Social- og ArbejdsmarkedsudvalgetSAMU 1 - Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter

Forslagsstiller:


Titel: Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter

Forslagets indhold:Dette forslag retter sig mod Byrådets forslag til omprioritering/budgetønske under arbejdsmarkedsområdets tema vedr. ”Reduktion af borgere på offentlige ydelser” samt ”Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde”. Samtidig vil forslagets indhold støtte op Børn og ungeområdets budgetønske vedrørende ”Se på hele familien” samt om ”Helhedsorienteret sagsbehandling: Én indgang for borgeren”. Disse investeringsforslag beskriver hver især indsatser, som omfatter borgere, der ofte har sager i såvel børne-, social- og arbejdsmarkedscenter og indsatsen vil således kunne koordineres på tværs med det formål at støtte op om borgerne og deres familier på tværs af kommunen.

Formålet med indsatsen er at få flere ledige borgere over 30 år i arbejde og dermed reducere antallet af borgere på offentlige ydelser, med særligt fokus på borgere i langvarige forsørgelsesforløb, herunder især a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

En ekstra virksomhedsindsats er i tråd med regeringens intentioner om at få flere i arbejde via de gennemførte kontanthjælps- og beskæftigelsesreformer samt den kommende refusionsreform, og indsatsen forventes at få styrket effekt, fordi der netop nu er en begyndende stigning i beskæftigelsen.

Det er intentionen at målrette virksomhedsindsatsen til de områder, hvor der er størst effekt i forhold til at få ledige i uddannelse og job samt at arbejde på at fremme arbejdsmarkedets rummelighed overfor personer med begrænsninger i arbejdsevnen og på langvarig forsørgelse.

Der vil være et ekstraordinært fokus på 2 områder: Dels en forebyggende tidlig indsats, hvor borgeren vendes i døren og henvises til job umiddelbart efter ledighedens indtræden, og dels en indsats overfor langvarige ydelsesmodtagere. Denne indsats vil bestå i en håndholdt indsats og tæt dialog med borgere og virksomheder, for at identificere muligheder for jobskabelse. Herunder vil der blive anvendt målrettede tilbud om jobrettet opkvalificering på områder med konkrete behov for arbejdskraft eller arbejdspladstræning med henblik på fremtidige arbejdskraftsbehov. Som en afledt effekt vil indsatsen derfor også have fokus på virksomhedernes rekrutterings- og opkvalificeringsbehov. Indsatsen vil således medføre en forbedret dialog og en mere alsidig service overfor virksomhederne.

Den ekstraordinære indsats skal endvidere styrke erhvervslivets enstrengede indgang til det offentlige og have fokus på det opsøgende samarbejde og dialogen med private virksomheder.

En investering på 2 årsværk vil medføre lønudgifter på årligt knap 1 mio. kr. Effekten skabes via sparede forsørgelsesudgifter på især kontanthjælp og ledighedsydelse i form af færre sager, herunder særligt sager over 12 mdr. varighed, hvor refusionssatsen (qua den nye refusionsmodel) er reduceret til 20 pct. men også i mere begrænset omfang via en nedgang i sager under 12 mdr. varighed.

Arbejdsmarkedscentret anslår, at antallet af kontanthjælpssager med varighed over 12 mdr. bliver reduceret med yderligere 8 helårspersoner i 2016 i forhold til en bibeholdelse af det nuværende antal virksomhedskonsulenter. Den akkumulerede effekt af dette, samt en yderligere reduktion på 7 helårspersoner i 2017 beregnes til at give en samlet bruttobesparelse på 7,3 mio. kr. i perioden 2016-2019. For ledighedsydelsesmodtagere anslår Arbejdsmarkedscentret, at effekten vil være en

[35]


reduktion i antallet af sager over 12 mdr. svarende til 3 helårspersoner i 2016. Den akkumulerede effekt af dette, samt en yderligere reduktion på 3 helårspersoner i 2017 beregnes til at give en samlet bruttobesparelse på godt 3,2 mio. kr. i perioden 2016-2019. Dette vil alt i alt akkumulere en samlet bruttobesparelse i perioden 2016-2019 på ca. 10,5 mio. kr. og en nettobesparelse på 6,5 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Serviceniveau og kvalitet vil være stigende overfor såvel virksomheder som borgere.

Implementering og tidsplan:Arbejdsmarkedscenter ansætter og idriftsætter den ekstraordinære virksomhedsrettede indsats i sammenhæng med den bestående indsats på virksomhedsområdet. Ansættelsesproces ultimo 2015 efter budgetvedtagelse 01.01.2016: Opstart og drift af indsatsen Månedlig opfølgning og status på effekt ud fra antal virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler

samt antal borgere i jobrettet opkvalificering, aktivering og udslusning i job Årlig evaluering og evt. justering af indsatsen ift. det kommende års budget

Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?Ringsted – lev og vær tilgængeligRingsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivetForlaget om en styrket virksomhedsrettet indsats understøtter forslaget kommunens vision om at skabe trygge rammer, der giver familier optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelig, samt at åbne for samarbejder mellem det offentlige, virksomhederne og uddannelserne og at sørge for en målrettet erhvervsservice.

Hvilken type forslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterAnsættelse af 2 virksomhedskonsulenter

Opstartsudgifter til bl.a. telefon, bordindretning, årlig PC-afgift, uddannelse mv.

950

50

950

50

950

50

950

50

Udgifter til offentlig forsørgelse -1.500 -2.000 -3.000 -3.000

Nettoeffekt -500 -1.000 -2.000 -2.000

Personalemæssige konsekvenser,årsværk +2 +2 +2 +2

Udvalg: Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

[36]



SAMU 5 - Reduktion i budget for nytteindsats

Forslagsstiller:


Titel: Reduktion i budget for nytteindsats

Forslagets indhold:Arbejdsmarkedscentret fik i budgetforliget for 2014 bevilget penge til håndtering af nytteindsatsen, et nyt beskæftigelsesredskab, der blev indført med den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014.

Pengene skulle dels bruges til aflønning af medarbejdere, der skulle koordinere indsatsen for de borgere der blev visiteret til nytteindsatsen, og dels til indkøb af redskaber, brug af bil mv. Det vurderes, at indsatsen overfor det fremtidige forventede antal borgere i nytteindsats fremover kan håndteres inden for et beskåret budget ift. det, der på nuværende tidspunkt er tildelt nytteindsatsprojektet.

I 2016 ligger der et budget på 2 mio. kr., men det vurderes, at indsatsen kan gennemføres med et budget på 1,5 mio. kr. Derfor foreslås en besparelse i 2016 på 0,5 mio. kr. I 2017-2019 ligger der et budget på 1,8 mio. kr. Som sagt vurderes det, at indsatsen kan gennemføres for 1,5 mio. kr. pr. år, så derfor foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, da der er tale om reduktion i budget grundet permanent uforbrugte midler

Implementering og tidsplan:• Reduktion i budget pr. 1. januar 2016 og efterfølgende overslagsår• Opfølgning og evaluering via løbende budgetkontroller

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2016 2017 2018 2019UdgifterReduktion i budgettet grundet uforbrugte midler

-500 -300 -300 -300

Indtægter

I alt -500 -300 -300 -300


Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Nytteindsats

[37]

Documents

ringsted.dk · Web viewOpsamling af omprioriteringsforslag - Budget 2016-2019. I dette dokument opsamles omprioriteringsforslagene til budgettet, således som de foreligger til …