mukomukokab.go.id · Web viewPenyajian laporan ini terdiri dari 4 bab yakni : Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN GAMBARAN UMUM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup 2018 PAGE \* MERGEFORMAT 5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja selaras dengan tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur dan semua pengambil kebijakan (Stakeholders) yang terkait. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah focus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (inputs oriented Accountabiltty), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam penyusunannya. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta perbandingan-perbandingan antar dinas instansi yang terkait. Mudah-mudahan LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko pada tahun-tahun berikutnya.

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................... iDAFTAR ISI................................................................................................................... iiIKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................. iiiBAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2........................................................................................................................ Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 1

1.3........................................................................................................................ Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup ............................................... 2

1.4........................................................................................................................ Sistematika Penyajian .................................................................................. 4


Mukomuko, Februari 2018Dinas Lingkungan Hidup

KEPALA,

drg. ROBIN LINTON SIMANJUNTAKPembina NIP.196802011999031006

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................................ 62.1. Perencanaan Strategis ................................................................................. 62.2. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................... 62.3. Perjanjian Kinerja ....................................................................................... 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 25 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 ...................................................................... 25 3.2. Akuntabilitas Anggaran............................................................................... 65BAB IV. PENUTUP ...................................................................................................... 66LAMPIRAN ................................................................................................................... 67

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1. Rencana Kerja Tahunan .......................................................................... 6

2. Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko ............................................................................................................. 15

3. Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah................... 27

4. Tabel 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017................. 40

5. Tabel 3.3. Realisasi Anggaran 2016 dan Realisasi Anggaran 2017 ....................... 59

6. Tabel 3.4. Capaian Realiasasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017.................. 65


DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ......................................... 4


IKHTISAR EKSEKUTIF

Memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secara berkala mengadakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan di lingkungan instansinya masing-masing. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada pimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai baik perlu diberikan penghargaan untuk memberikan motivasi agar lebih meningkatkan pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, perlu terus melakukan upaya peningkatan. Dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun 2016 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai pada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dengan menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.


BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung-jawab, bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dalam kerangka membangun demokrasi yang

acountable sehingga akan Mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (good

governance) dan pemerintah yang bersih (clean governmentt)

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Mukomuko diberi kewenangan yang luas baik dalam urusan

pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Bersamaan dengan itu

pemerintah daerah juga dibebani tanggung jawab yang tidak kecil. Untuk mewujudkan

tanggung jawab tersebut dibutuhkan kemampuan pemerintah daerah yang memadai baik

kemampuan dalam pelayanan masyarakat maupun dalam pembangunan.

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung-

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan stratejik yang

dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada

lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan

akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem

akuntabilitas dan media pertanggung-jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan

melembaga.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk

format pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian

dan hambatan pelaksanaan rencana kinerja. Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk :


a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang menbutuhkan;

b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan

perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat

mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada Tahun Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

berfungsi sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas dan media

informasi umpan balik perbaikan kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko diantaranya adalah :

Tugas dan Fungsi :

a. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam arti pencegahan dan penanggulangan

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran, kerusakan

lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;

c. Pelaksanaan pelestarian dan pemilihan kualitas lingkungan;

d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RPL) serta

pengendalian teknis AMDAL;

e. Penerapan dan pengembang fungsi informasi lingkungan;

f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap dampak lingkungan;

g. Melaksanakan urusan ketata usahaan dan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas desentralisasi sesuai dengan Tugas Pokok Unit Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja

sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

c. Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Peningkatan Kapasitas;

1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;

3) Seksi Peningkatan Kapasitas

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;

1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah dibutuhkan partisipasi aktif,

swasta dan masyarakat, serta pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko merupakan instansi yang bergerak untuk

melayani masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup

Laporan ini dibuat untuk melihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko pada Tahun Anggaran 2018 sehingga untuk melaksanakan tugas kedepannya

dapat dijadikan landasan dan sebagai tolak ukur mana yang perlu ditingkatkan dan

dibenahi sehingga Tugas dan Tanggung jawab yang dibebankan dapat dilaksanakan

dengan sebaik - baiknya.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN MUKOMUKO

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup


Kepala Dinas

Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum

Kasi Peningkatan Kapasitas

Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Sekretaris

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Perencanaan

Keuangan dan Perlaporan

Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIANPenyajian laporan ini terdiri dari 4 bab yakni :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.3. PENETAPAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

3. 2. AKUNTABILITAS ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan

sekilas pengantar lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian

kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP


Merupakan kesimpulan umum dari semua isi lakip yang di sajikan sebelumnya.

Lampiran-lampiran

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing;

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018

sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 2.1Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah 100%Program Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat MenyuratMasukan Jumlah Dana 2.400.000,-Keluaran Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 600 lembarHasil Realisasi jasa surat menyurat 600 lembar

materai 3000 dan 6000

Manfaat Meningkatnya kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikMasukan Jumlah Dana 39.600.000,-Keluaran Penyediaan jasa komunikasi dan sumber

daya listrik12 bulan

Hasil Realisasi jasa komunikasi dan listrik 12 bulan


Manfaat Meningkatnya kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganMasukan Jumlah Dana 69.480.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa

administrasi keuangan9 orang

Hasil Realisasi penerima penyediaan jasa administrasi keuangan

1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan6 Pengelola Keuangan Daerah2 Pengelola Simda

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorMasukan Jumlah Dana 18.000.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa

kebersihan kantor2 orang

Hasil Realisasi penerima penyediaan jasa kebersihan kantor

2 orang


Penyediaan Alat Tulis KantorMasukan Jumlah Dana 20.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis kantor 20 JenisHasil Realisasi penyediaan alat tulis kantor 461

rim/buah/lembar/pak/kotak/botol


Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanMasukan Jumlah Dana 10.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan2 Jenis

Hasil Realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20 Buku50 Lembar kartu ucapan33.600 Lembar


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Masukan Jumlah Dana 6.500.000,-Keluaran Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor6 Jenis

Hasil Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

449 buah/rol

Manfaat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorMasukan Jumlah Dana 15.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor2 Jenis

Hasil Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

108 Buah/botol peralatan kebersihan119 pasang/stel/buah


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Masuksn Jumlah Dana 16.980.000,-Keluaran Jumlah penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan9 Jenis

Hasil Realisasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 surat kabar


Penyediaan Makanan dan MinumanMasukan Jumlah Dana 35.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan makanan dan

minuman7 Jenis

Hasil Realisasi penyediaan makanan dan minuman

2.990kotak/galon/dus/botol/gelas


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerahMasukan Jumlah Dana 80.000.000,-Keluaran Jumlah pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi keluar daerah22 Kali

Hasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah

22 Kali Eselon II/Eselon III/Golongan IV/Eselon


IV/Golongan III dan Golongan II


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahMasukan Jumlah Dana 30.000.000,-Keluaran Jumlah pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dalam daerah148 Kali

Hasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah

148 Kali Eselon II/Eselon III/Golongan IV/Eselon IV/Golongan III dan Golongan II


Penyediaan Jasa KantorMasukan Jumlah Dana 549.700.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa kantor 45 orangHasil Realisasi penerima penyediaan jasa kantor 45 orangManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur

90%

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 90 %Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorMasukan Jumlah Dana 80.000.000,-Keluaran Jumlah pengadaan perlengkapan gedung

kantor39 unit

Hasil Realisasi pengadaan perlengkapan gedung kantor

39 unit


Pengadaan Peralatan Gedung KantorMasukan Jumlah Dana 14.000.000,-Keluaran Jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor4 unit

Hasil Realisasi pengadaan peralatan gedung kantor

4 unit


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Masukan Jumlah Dana 30.750.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor1 unit

Hasil Realisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalMasukan Jumlah Dana 350.000.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional2 jenis

Hasil Realisasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

27 unit (2 roda 4, 5 roda 6, 16 roda 3, 2 roda 2 dan 2 alat berat)


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorMasukan Jumlah Dana 9.000.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor3 jenis

Hasil Realisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

40 kali


Pelatihan dan Kursus-Kursus LainnyaMasukan Jumlah Dana 40.000.000,-Keluaran Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

dan kursus-kursus lainnya4 orang

Hasil Realisasi pegawai yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus lainnya

4 orang

Manfaat Meningkatnya fungsi Laboratorium 100 %Dampak Peningkatan Kinerja Kantor 100 %

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunMasukan Jumlah Dana 4.000.000,-Keluaran Jumlah Dokumen pelaporan keuangan

akhir tahun1 Dokumen

Hasil Jumlah Buku pelaporan akhir tahun 10 BukuManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100 %Dampak Peningkatan kinerja kantor 100 %

Penyusunan Laporan Kinerja dan perjanjian KinerjaMasukan Jumlah dana 8.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen penyusunan laporan

kinerja dan perjanjian kinerja2 dokumen


Hasil Jumlah buku laporan kinerja dan perjanjian kinerja

20 buku

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100 %Dampak Peningkatan kinerja kantor 100 %

Meningkatnya cakupan layanan persampahan 87%Persentase layanan sampah yang terangkut ke TPA dan Bank Sampah 87 % dan 5

kelompokProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahanMasukan Jumlah Dana 198.300.000,-Keluaran Jumlah penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan1 Jenis

Hasil Tong sampah 10 unitManfaat Meningkatkan kebersihan di lingkungan

masyarakat100%

Dampak Peningkatan kebersihan di lingkungan masyarakat

100%

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMasukan Jumlah Dana 15.000.000,-Keluaran Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan4 kali

Hasil Jumlah buku laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

4 kali

Manfaat Meningkatkan kebersihan dilingkungan masyarakat

100%

Dampak Peningkatan kebersihan dilingkungan masyarakat

100%

Pengelolaan sampah berbasis masyarakatMasukan Jumlah Dana 50.000.000,-Keluaran Jumlah pengelolaan sampah berbasis

masyarakat1 kali

Hasil Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

1 kali

Manfaat Meningkatkan kebersihan di lingkungan masyarakat

100%

Dampak Peningkatan kebersihan dilingkungan masyarakat

100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupStatus adipura, Indeks pengendalian pencemaran air, Persentase kasus pengaduan lingkungan yang terlesaikan, Jumlah kampung iklim, Indeks pengendalian pencemaran udara

1 kali5 kasus15 desa

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupKoordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Masukan Jumlah dana 50.000.000,-Keluaran Jumlah Koordinasi penilaian kota

sehat/Adipura1 kali

Hasil Jumlah kecamatan yang mendapatkan 15 kecamatan


koordinasi terkait penilaian kota sehat/Adipura

Manfaat Peningkatan persiapan penilaian kota sehat/adipura

100 %

Dampak Tercapainya kota Adipura Tahun 2019 100 %Pemantauan Kualitas LingkunganMasukan Jumlah Dana 120.000.000,-Keluaran Dokumen pemantauan kualitas

lingkungan60 kali

Hasil Realisasi dokumen pemantauan kualitas lingkungan

1 dokumen

Manfaat Meningkatkan penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan

100%

Dampak Peningkatan penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan

100%

Penyelesaian Sengketa Lingkungan HidupMasukan Jumlah Dana 40.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen penyelesaian sengketa

lingkungan hidup5 kasus

Hasil Realisasi dokumen sengketa lingkungan hidup

5 Dokumen

Hasil Realisasi penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup

5 kasus

Manfaat Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100%

Dampak Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupCakupan penanaman vegetasi untuk produksi biomassa di wilayah kerusakan tanah

2 ha

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamPemulihan Sepadan Sungai, Danau dan Pantai

Masukan Jumlah Dana 27.000.000,-Keluaran Jumlah pemulihan sepadan sungai, danau

dan pantai2 Ha

Hasil Realisasi tanaman untuk pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

3 lokasi

Manfaat Meningkatkan kualitas lingkungan 100%Dampak Peningkatan kualitas lingkungan 100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupJumlah Sekolah Adiwiyata 15 sekolah

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembinaan AdiwiyataMasukan Jumlah Dana 90.000.000,-Keluaran Jumlah Pembinaan Adiwiayata 15 sekolah


Hasil Realisasi pembinaan sekolah adiwiyata 15 sekolahManfaat Meningkatkan kesadaran sekolah yang

berwawasan lingkungan100%

Dampak Peningkatan kesadaran sekolah yang berwawasan lingkungan

100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupCakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara 2 dokumen

SLHDProgram Peningkatan Pengendalian Polusi

Status lingkungan hidup daerah (SLHD)Masukan Jumlah Dana 75.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen status lingkungan hidup

daerah2 dokumen

Outcome Jumlah buku data dan buku laporan status lingkungan hidup daerah

20 buku

Manfaat Meningkatkan penyediaan data status lingkungan hidup daerah

100%

Dampak Peningkatan penyediaan data status lingkungan hidup daerah

100%

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerahPredikat SAKIP cc

Program perencanaan pembangunan daerahPenyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan

Masukan Jumlah Dana 14.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen Renstra, Renja dan

Renja Perubahan2 dokumen

Hasil Jumlah buku Renstra, Renja dan Renja Perubahan

20 buku

Manfaat Meningkatkan kualitas perencanaan 100%Dampak Peningkatan kualitas perencanaan 100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, merupakan ikhtisar rencana kinerja yang

akan di capai pada Tahun 2018 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

Tahun Anggaran 2018

Manfaat dari penetapan kinerja sebagai berikut :

- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;


- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabillitas kinerja pemerintah;

- Menilai keberhasilan organisasi

Perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2


Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dinas Lingkungan HidupKabupaten Mukomuko

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah

100 %

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat

Masukan Jumlah dana 2.400.000,-Keluaran Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 600 lembarHasil Realisasi jasa surat menyurat 600 lembar materai

3000 dan 6000Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikMasukan Jumlah dana 39.600.000,-Keluaran Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik 12 bulanHasil Realisasi jasa komunikasi, jasa listrik 12 bulanManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan jasa administrasi keuanganInput Jumlah dana 69.480.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa administrasi keuangan 9 orangHasil Realisasi penerima jasa administrasi keuangan 1 Penjabat

Pelaksana Teknis


Kegiatan6 Pengelola Keuangan Daerah2 Pengelola Simda

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantorMasukan Jumlah dana 18.000.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orangHasil Realisasi penerima penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orangManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyediaan alat tulis kantorMasukan Jumlah dana 20.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis kantor 20 jenisHasil Realisasi penyediaan alat tulis kantor 461



Penyediaan barang cetakan dan penggandaanMasukan Jumlah dana 10.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 jenisHasil Realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20 Buku

50 Lembar kartu ucapan33.600 Lembar


Manfaat Meningkatkan Kinerja Kantor 100%Dampak Peningkatkan Kinerja Kantor 100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorMasukan Jumlah dana 6.500.000,-Keluaran Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 6 Jenis

Hasil Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 449 buah/rolManfaat Tersedianya Komponen Intalasi listrik/penerangan kantor 100%Dampak Tersedianya Komponen Intalasi listrik/penerangan kantor 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorMasukan Jumlah dana 15.000.000,-Keluaran Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenisHasil Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 108 Buah/botol

peralatan kebersihan119 pasang/stel/buah

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Meningkatkan kinerja kantor 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganMasukan Jumlah dana 16.980.000,-Keluaran Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan9 jenis


9 surat kabar

Manfaat Meningkatkan kinerja Kantor 100%Dampak Peningkatkan kinerja Kantor 100%


Penyediaan makanan dan minumanMasukan Jumlah dana 35.000.000,-Keluaran Penyediaan makanan dan minuman 7 jenisHasil Realisasi Penyediaan makanan dan minuman 2.990

kotak/galon/dus/botol/gelas

Manfaat Meningkatkan Kinerja Kantor 100 %Dampak Peningkatan Kinerja Kantor 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahMasukan Jumlah dana 80.000.000,-Keluaran Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, Koordinasi ke luar daerah 22 kaliHasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, Koordinasi ke luar daerah 22 kali Eselon

II/Eselon III/Golongan IV/Eselon IV/Golongan III dan Golongan II

Manfaat Meningkatkan Kinerja Kantor 100%Dampak Peningkatan Kinerja Kantor 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahMasukan Jjumlah Dana 30.000.000,-Keluaran Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 148 kaliHasil Realisasi Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 148 kali Eselon

II/Eselon III/Golongan IV/Eselon IV/Golongan III


dan Golongan IIManfaat Meningkatkan Kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyedian Jasa KantorMasukan Jumlah Dana 549.700.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa kantor 45 orangHasil Realisasi penerima penyediaan jasa kantor 45 orangManfaat Meningkatkan Kinerja Kantor 100%Dampak Peningkatan Kinerja Kantor 100%

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparaturPersentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan pelengkapan gedung kantor

Masukan Jumlah Dana 80.000.000,-Keluaran Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 39 unitHasil Realisasi pengadaan perlengkapan gedung kantor 39 unitManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Pengadaan Peralatan Gedung KantorMasukan Jumlah Dana 14.000.000,-Keluaran Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 4 unitHasil Realisasi pengadaan peralatan gedung kantor 4 unitManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Masukan Jumlah dana 30.750.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unitHasil Realisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unitManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalMasukan Jumlah dana 350.000.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 jenisHasil Realisasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 unit (2 unit roda

4, 2 unit roda 2, 5 unit roda 6, 16 unit roda 3 dan 2 unit alat berat)


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorMasukan Jumlah dana 9.000.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 3 jenisHasil Realisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 40 kaliManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Pelatihan dan kursus-kursus lainnyaMasukan Jumlah dana 40.000.000,-Keluaran Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus

lainnya4 orang

Hasil Realisasi pegawai yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus lainnya

4 orang


Manfaat Meningkatnya fungsi laboratorium 100 %Dampak Peningkatan Kinerja Kantor 100 %

Penyusunan pelaporan kinerja akhir tahunMasukan Jumlah dana 4.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen pelaporan kinerja akhir tahun 1 dokumenHasil Jumlah buku pelaporan keuangan akhir tahun 10 bukuManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerjaMasukan Jumlah dana 8.000.000,-Keluaran Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja 2 dokumenHasil Jumlag buku laporan kinerja dan perjanjian kinerja 20 bukuManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100%

Meningkatnya cakupan layanan persampahanPersentase layanan sampah yang terangkut ke TPA dan Bank Sampah 87% dan 5

kelompokProgram Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahanMasukan Jumlah dana 198.300.000,-Keluaran Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan1 jenis

Hasil Tong/kotak sampah 10 unitManfaat Meningkatkan kebersihan di lingkungan masyarakat 100%Dampak Peningkatan kebersihan di lingkungan masyarakat 100%


Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMasukan Jumlah Dana 15.000.000,-Keluaran Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 kaliHasil Jumlah buku laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 bukuManfaat Meningkatkan kebersihan di lingkungan masyarakat 100%Dampak Peningkatan kebersihan di lingkungan masyarakat 100%

Pengelolaan Sampah Berbasis MasyarakatMasukan Jumlah Dana 15.000.000,-Keluaran Jumlah pengelolaan sampah berbasis masyarakat 1 kaliHasil Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat 1 kaliManfaat Meningkatkan kebersihan di lingkungan masyarakat 100%Dampak Peningkatan kebersihan di lingkungan masyarakat 100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupStatus adipura, indeks pengendalian pencemaran air, persentase kasus pengaduan lingkungan yang terselesaikan, jumlah kampung iklim, indeks pengendalian pencemaran udara



Masukan Jumlah dana 50.000.000,-Keluaran Jumlah koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1 kaliHasil Jumlah kecamatan yang mendapatkan koordinasi terkait penilaian

kota sehat /Adipura15 kecamata

Manfaat Meningkatkan penilaian kota sehat/adipura 100%Dampak Tercapainya kota adipura tahun 2019 100%

Pemantauan Kualitas LingkunganMasukan Jumlah dana 120.000.000,-


Keluaran Jumlah pemantauan kualitas lingkungan 60 kaliHasil Realisasi dokumen pemantauan kualitas lingkungan 1 dokumenManfaat Meningkatkan penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan 100%Dampak Peningkatan penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan 100%

Penyelesaian Sengketa Lingkungan HidupMasukan Jumlah dana 40.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen penyelesaian sengkata lingkungan hidup 5 dokumenHasil Realisasi dokumen sengketa lingkungan hidup 5 bukuHasil Realisasi penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup 5 kasusManfaat Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup100%


100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupCakupan penanaman vegetasi untuk produksi biomassa di wilayah kerusakan tanah 2 ha

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamPemulihan Sepadan Sungai Danau dan Pantai

Masukan Jumlah dana 27.000.000,-Keluaran Jumlah pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai 2 haHasil Realisasi tanaman untuk pemulihan sepadan sungai, danau dan

pantai3 lokasi

Manfaat Meningkatkan kualitas lingkungan 100%Dampak Peningkatan kualitas lingkungan 100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupJumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah


Pembinaan AdiwiyataMasukan Jumlah Dana 90.000.000,-Keluaran Pelaksanaan pembinaan adiwiyata 15 sekolahHasil Realisasi pembinaan sekolah adiwiyata 15 sekolahManfaat Meningkatkan kesadaran sekolah yang berwawasan lingkungan 100%Dampak Peningkatan kesadaran sekolah yang berwawasan lingkungan 100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupCakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara 2 dokumen SLHD

Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)Masukan Jumlah dana 75.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah 2 dokumenHasil Jumlah buku data dan buku laporan status lingkungan hidup

daerah20 buku

Manfaat Meningkatkan penyediaan data status lingkungan hidup daerah 100%Dampak Peningkatan penyediaan data status lingkungan hidup daerah 100%

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerahPredikat SAKIP cc

Program Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan renstra, renja dan renja perubahan

Masukan Jumlah dana 14.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen renstra, renja dan renja perubahan 2 dokumenHasil Jumlah buku renstra, renja dan renja perubahan 20 bukuManfaat Meningkatkan kualitas perencanaan 100%Dampak Peningkatan kualitas perencanaan 100%

Jumlah Anggaran : Rp. 2.151.210.000,- (dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggngjawaban atas

keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan atau implementasi rencana strategik

dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sejauh mana hasil

yang diharapkan yang telah dirumuskan dalam rencana strategik maupun rencana kerja

tahunan tercapai, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui media laporan akuntanbilitas

kerja. Akuntanbilitas kerja meliputi tahapan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja.

Tahapan pengukuran kinerja merupakan tahap untuk mengukur capaian kinerja

dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan realisasinya pada tahap akhir tahun.

Disamping itu, pengukuran kinerja bisa dipercaya dengan membandingkan antara capaian

kinerja akhir tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan organisasi

sejenis dan dengan standar yang ada serta melihat sejauh mana visi telah tercapai.

Capaian kinerja hasil pengukuran kinerja selanjutnya dianalisis untuk

mengeksplorasi lebih jauh keberhasilan ataupun kegagalan yang terjadi. Analisis capaian

kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup antara target dan

realisasinya. Selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk

peningkatan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dan kegiatan dengan masing-

masing indikator kinerjanya, terutama indikator kinerja kunci. Capaian kinerja sasaran

secara logika-apriori didedukasi dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan

kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, pengukuran

kinerja sasaran tetap dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan.

Penerapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat

mutlak karena pengukuran kinerja, baik sasaran maupun kegiatan, didasarkan kepada

indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi

tergantung jenis sasarannya, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur

kegiatan adalah masukan, keluaran dan hasil. Dalam capaian kinerja sasaran umumnya

dikaitkan dengan cara hasil kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat

atau setidak-tidaknya merupakan keluaran dari kegiatan dimaksud.

Kelompok indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan yang


digunakan terdiri dari atas besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan

dihitung dengan satuan rupiah dan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.

Kelompok indikator keluaran merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan

selesai dilaksanakan yang jenisnya bervarisasi, dapat berupa fisik atau non fisik tergantung

pada jenis kegiatannya.

Kelompok indikator hasil merupakan indikator yang terbentuk karena adanya

keluaran, bisa merupakan pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka pendek

(immediate outcome) ataupun jangka menengah (intermediate outcome). Selain itu,

outcome juga dapat dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup (lagging indikator),

yang dalam hal ini berarti indikator yang satuannya dapat dianggap sebagai lebih luas

daripada atau gabungan dari beberapa indikator kegiatan lain.



Tabel. 3.1Pengukuran kinerja

Tingkat organisasi perangkat daerah

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi(1) (2) (3) (4)


Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah 100 % 94,32 %

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat

Masukan Jumlah dana 2.400.000,- 2.310.000,-Keluaran Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 600 lembar 600 lembarHasil Realisasi jasa surat menyurat 600 lembar materai

3000 dan 6000600 lembar materai 3000 dan 6000

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 96,25%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 96,25%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikMasukan Jumlah dana 37.800.000,- 35.147.582,-Keluaran Penyediaan jasa komunikasi dan sumber

daya listrik12 bulan 12 bulan

Hasil Realisasi jasa komunikasi, jasa listrik 12 bulan 12 bulanManfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 92,98%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 92,98%

Penyediaan jasa administrasi keuanganMasukan Jumlah dana 64.980.000,- 63.705.000,-


Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa administrasi keuangan

9 orang 9 orang

Hasil Realisasi penerima jasa administrasi keuangan

1 Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan6 Pengelola Keuangan Daerah2 Pengelola Simda

1 Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan6 Pengelola Keuangan Daerah2 Pengelola Simda

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 98,04%Dampak Peningkatan kinerja 100% 98,04%

Penyediaan jasa kebersihan kantorMasukan Jumlah dana 18.000.000,- 18.000.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa

kebersihan kantor2 orang 2 orang


2 orang 2 orang

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 100%

Penyediaan alat tulis kantorMasukan Jumlah dana 20.000.000,- 19.997.500,-Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis kantor 20 jenis 20 jenisHasil Realisasi penyediaan alat tulis kantor 461


461 rim/buah/lembar/pak/kotak/botol

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 99,99%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 99,99%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanMasukan Jumlah dana 10.000.000,- 8.653.050,-Keluaran Jumlah penyediaan barang cetakan dan 2 Jenis 2 Jenis


penggandaanHasil Realisasi penyediaan barang cetakan

dan penggandaan20 buku50 lembar kartu ucapan33.600 lembar

20 buku50 lembar kartu ucapan33.600 lembar

Manfaat Meningkatkan Kinerja Kantor 100% 86.53%Dampak Peningkatkan Kinerja Kantor 100% 86.53%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan Jumlah dana 6.500.000,- 1.540.700,-Keluaran Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor6 jenis 6 jenis


449 buah/rol 449 buah/rol

Manfaat Tersedianya Komponen Intalasi listrik/penerangan kantor

100% 23.70%

Dampak Tersedianya Komponen Intalasi listrik/penerangan kantor

100% 23.70%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorMasukan Jumlah dana 15.000.000,- 12.941.000,-Keluaran Jumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor2 jenis 2 jenis


108 buah/botol peralatan kebersihan119 pasang/stel/buah

108 buah/botol peralatan kebersihan119 pasang/stel/buah

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 86.27%Dampak Meningkatkan kinerja kantor 100% 86.27%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganMasukan Jumlah dana 16.980.000,- 15.120.000,-Keluaran Jumlah penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan9 jenis 9 jenis


9 surat kabar 9 surat kabar

Manfaat Meningkatkan kinerja Kantor 100% 89.05%Dampak Peningkatkan kinerja Kantor 100% 89.05%

Penyediaan makanan dan minumanMasukan Jumlah dana 35.000.000,- 29.101.000,-Keluaran Penyediaan makanan dan minuman 7 jenis 7 jenisHasil Realisasi Penyediaan makanan dan

minuman3.070 kotak/galon/dus/botol/gelas

3.070 kotak/galon/dus/botol/gelas

Manfaat Meningkatkan Kinerja Kantor 100% 83.15%Dampak Peningkatan Kinerja Kantor 100% 83.15%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan Jumlah dana 80.000.000,- 79.483.300,-Keluaran Realisasi pelaksanaan rapat-rapat,

Koordinasi ke luar daerah22 kali 22 kali

Hasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, Koordinasi ke luar daerah





Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Masukan Jumlah Dana 30.000.000,- 28.687.086,-Keluaran Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat

koordinasi dalam daerah148 kali 148 kali

Hasil Realisasi Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah



Manfaat Meningkatkan Kinerja kantor 100% 95.62%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 95.62%

Penyedian Jasa KantorMasukan Jumlah Dana 515.700.000,- 489.265.000,-Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa

kantor32 orang 32 orang

Hasil Realisasi penerima penyediaan jasa kantor

32 orang 32 orang


Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 100% 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan pelengkapan gedung kantor

Masukan Jumlah Dana 80.000.000,- 73.900.000,-Keluaran Jumlah pengadaan perlengkapan 39 unit 39 unit


gedung kantorHasil Realisasi pengadaan perlengkapan

gedung kantor39 unit 39 unit

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 92.38%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 92.38%

Pengadaan Peralatan Gedung KantorMasukan Jumlah Dana 14.000.000,- 13.006.000,-Keluaran Jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor4 unit 4 unit


4 unit 4 unit


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorMasukan Jumlah dana 30.750.000,- 100.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor1 unit 1 unit


1 unit 1 unit


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalMasukan Jumlah dana 280.000.000,- 227.657.419,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional2 jenis 2 jenis


27 unit (2 unit roda 4, 2 unit roda 2, 5

27 unit (2 unit roda 4, 2 unit roda 2, 5


unit roda 6, 16 unit roda 3 dan 2 unit alat berat)

unit roda 6, 16 unit roda 3 dan 2 unit alat berat)


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorMasukan Jumlah dana 9.000.000,- 6.568.000,-Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor3 jenis 3 jenis


40 kali 40 kali


Pelatihan dan kursus-kursus lainnyaMasukan Jumlas dana 40.000.000,- 39.500.000,-Keluaran Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan dan kursus-kursus lainnya4 orang 4 orang

Hasil Realisasi pegawai yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus lainya

4 orang 4 orang

Manfaat Meningkatnya fungsi laboratorium 100 % 98.75%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100 % 98.75%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunMasukan Jumlah dana 4.000.000,- 4.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen pelaporan keuangan

akhir tahun1 dokumen 1 dokumen

Hasil Realisai dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

10 buku 10 buku


Manfaat Meningkatnya kinerja kantor 100% 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 100%

Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerjaMasukan Jumlah dana 8.000.000,- 7.895.000,-Keluaran Jumlah dokumen laporan kinerja dan

perjanjian kinerja2 dokumen 2 dokemen

Hasil Realisasi Dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja

20 buku 20 buku

Manfaat Meningkatnya kinerja kantor 100% 99.81%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 99.81%

Meningkatnya cakupan layanan persampahan

Persentase layanan sampah yang terangkut ke TPA dan Bank Sampah

87% dan 5 kelompok 87% dan 5 kelompok

Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan PersampahanPenyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Masukan Jumlah dana 198.300.000,- 149.497.000,-Keluaran Jumlah penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan1 jenis 1 jenis

Hasil Tong/kotak sampah 10 unit 10 unitManfaat Meningkatkan kebersihan di lingkungan

masyarakat100% 75.39%


100% 75.39%

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMasukan Jumlah Dana 15.000.000,- 14.707.500,-Keluaran Jumlah pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan4 kali 4 kali



10 buku 10 buku


100% 98.05%


100% 98.05%

Pengelolaan Sampah Berbasis MasyarakatMasukan Jumlah Dana 50.000.000,- -Keluaran Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah

berbasis masyarakat1 kali -

Hasil Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

1 kali -


100% -


100% -

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Status adipura, indeks pengendalian pencemaran air, persentase kasus pengaduan lingkungan yang terselesaikan, jumlah kampung iklim, indeks pengendalian pencemaran udara




Masukan Jumlah dana 50.000.000,- -Keluaran Jumlah koordinasi penilaian kota

sehat/adipura1 kali -

Hasil Realisasi koordinasi penilaian kota sehat/adipura

15 kecamatan -

Manfaat Peningkatan persiapan penilaian kota sehat/adipura

100% -


Dampak Tercapainnya kota sehat/adipura tahun 2019

100% -

Pemantauan kualitas lingkunganMasukan Jumlah dana 120.000.000,- 96.440.000,-Keluaran Jumlah pemantauan kualitas lingkungan 60 kali 60 kaliHasil Realisasi dokumen pemantauan kualitas

lingkungan1 dokumen 1 dokumen


100% 80.37%


100% 80.37%

Penyelesaian Sengketa Lingkungan HidupMasukan Jumlah dana 40.000.000,- 28.550.000,-Keluaran Jumlahpenyelesaian sengkata

lingkungan hidup5 dokumen 5 dokumen


5 buku 5 buku


5 kasus 5 kasus


100% 71.38%


100% 71.38%


Cakupan penanaman vegetasi untuk produksi biomassa di wilayah kerusakan tanah

2 ha 2 ha


Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamPemulihan Sepadan Sungai Danau dan Pantai

Masukan Jumlah dana 333.057.632,- 4.850.000,-Keluaran Jumlah pemulihan sepadan sungai,

danau dan pantai2 ha 2 ha

Hasil Realisasi tanaman untuk pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

3 lokasi 3 lokasi

Manfaat Meningkatkan kualitas lingkungan 100% 1.46%Dampak Peningkatan kualitas lingkungan 100% 1.46%


Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah 15 sekolah

Pembinaan AdiwiyataMasukan Jumlah Dana 96.000.000,- 91.542.500,-Keluaran Pelaksanaan pembinaan adiwiyata 15 sekolah 15 sekolahHasil Realisasi sekolah adiwiyata 15 sekolah 15 sekolahManfaat Meningkatkan kesadaran sekolah yang

berwawasan lingkungan100% 95.36%


100% 95.36%


Cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara 2 dokumen SLHD 2 dokumen SLHD

Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)Masukan Jumlah dana 75.000.000,- 55.235.596,-Keluaran Jumlah dokumen status lingkungan

hidup daerah2 dokumen 2 dokumen


Hasil Jumlah buku data dan buku laporan status lingkungan hidup daerah

20 buku 20 buku


100% 73.65%


100% 73.65%


Persentase penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kerja tepat waktu

100% 100%

Masukan Jumlah Dana 14.000.000,- 14.000.000,-Keluaran Jumlah dokumen laporan kinerja dan

perjanjian kinerja2 dokumen 2 dokumen


20 buku 20 buku

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor 100% 100%Dampak Peningkatan kinerja kantor 100% 100%


Tabel 3.2.Evaluasi Dan Analisis Kinerja Tahun 2017 Dan 2018

Program Indikator Satuan 2017 2018 KetTarget Realisasi % Target Realisasi %

Program pelayanan administrasi perkantoranPenyediaan jasa surat menyuratMasukan Jumlah dana Rp 2.940.000 2.900.000 98,64 2.400.000 2.310.000 96.25Keluaran Jumlah penyediaan jasa

surat menyuratlembar 790 790 100 600 570 95.00

Hasil Realisasi jasa surat menyurat

lembar 790 lembar materai 3000 dan 6000

790 lembar materai 3000 dan 6000

100 600 lembar materai 3000 dan 6000

570 lembar materai 3000 dan 6000

95.00

Manfaat Meningkatkan kinerja kantor

% 100 100 100 100 100 100

Dampak Peningkatan kinerja kantor

% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikMasukan Jumlah Dana Rp 38.760.000 32.614.686 84,15 37.800.000 35.147.582 92.98Keluaran Jangka waktu

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

bulan 12 12 100 12 12 100

Hasil Realisasi jasa komunikasi dan jasa listrik

bulan 12 12 100 12 12 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan jasa administrasi keuanganMasukan Jumlah Dana Rp 74.400.000 66.800.000 89,78 64.980.000 63.705.000 98.04Keluaran Jumlah penyediaan jasa

administrasi keuanganBulan/orang 12 12 100 9 9 100



Pengelola keuangan daerah

8 8 100 5 5 100


Pengelola simda

3 3 100 3 3 100


Pejabat pengadaan

1 1 100


Pengelola Teppra

2 2 100


Pejabat pelaksana teknis kegiatan

1 1 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan jasa kebersihan kantorMasukan Jumlah Dana Rp 11.250.000 11.250.000 11.25

0.00018.000.000 18.000.000 100,00

Keluaran Jumlah penerima penyediaan jasa kebersihan kantor

orang 2 2 2

Keluaran Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor

orang 2 2 100


orang 2 2 2 2 2 100


% 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100


Penyediaan alat tulis kantorMasukan Jumlah Dana Rp 30.861.000 30.859.000 99,99 20.000.000 19.997.500 99,99Keluaran Jumlah penyediaan alat

tulis kantoritem 20 20 100

Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis kantor

jenis 20 20 100

Hasil Realisasi penyediaan alat tulis kantor

%



714 714 100


Rim/buah/pak/kotak/botol

461 461 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanMasukan Jumlah Dana Rp 16.111.000 13.211.000 82,00 10.000.000 8.653.050 86.53Keluaran Jumlah penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

jenis 2 2 100 2 2 100


barang cetak 121 121 100


lembar 57444 57444 100

Hasil Realisasi penyediaan barang cetakan

buku 20 20 100

Hasil Realisasi penyediaan barang cetakan

Lembar kartu ucapan

50 50 100

Hasil Realisasi penyediaan penggandaan

lembar 33600 33600 100



% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorMasukan Jumlah Dana Rp 5.000.000 4.444.000 88,88 6.500.000 1.540.700 23.70Keluaran Jumlah penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan kantor

item 8 8 100

Keluaran Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

jenis 6 6 100


buah/rol 361 361 100 449 106 23,60

Manfaat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorMasukan Jumlah Dana Rp 58.516.000 54.726.000 93,52 15.000.000 12.941..000 86.27Keluaran Jumlah penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

item 2 2 100 2 2 100


buah peralatan kebersihan

249 249 100 249 249 100


Pak/liter material kimia laboratorium

0 0 0

Hasil Realisasi penyediaan peralatan dan

Pasang/buah/stel/

260 260 100


perlengkapan kantor unitHasil Realisasi penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

Buah/botol peralatan kebersihan

108 108 100


Pasang/stel/buah

119 119 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganMasukan Jumlah Dana Rp 16.368.000 14.965.000 91,43 16.980.000 15.120.000 89.05Keluaran Jumlah penyediaan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

item 1 1 100

Keluaran Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jenis 9 9 100


Surat kabar 9 9 100 9 9 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan makanan dan minumanMasukan Jumlah Dana Rp 32.000.000 28.878.000 90,24 32.000.000 29.101.000 83.15Keluaran Jumlah penyediaan

makanan dan minumanitem 5 5 100

Keluaran Jumlah penyediaan makanan dan minuman

jenis 7 7 100



Kotak/galon/dus/botol/gelas

2672 2672 100


Kotak/galon/bungkus/kilo/kaleng

3070 3070 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahMasukan Jumlah Dana Rp 120.000.000 108.188.603 90,16 80.000.000 79.483.300 99.35Keluaran Jumlah pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi keluar daerah

OK 29 27 93,10 22 22 100

Hasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi keluar daerah

Kali gol IV 16 15 93,75


Kali gol III 10 9 90,00


Kali gol II 3 3 100


Kali esolon II/eselon III/golongan IV/eselon IV/golongan III dan golongan II

22 22 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahMasukan Jumlah dana Rp 23.825.000 21.034.978 88,29 30.000.000 28.687.086 95.62Keluaran Jumlah pelaksanaan

rapat-rapat, koordinasi dalam daerah

OK 85 76 89,41

Keluaran Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

kali 148 142 96.00

Hasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dalam daerah

%

Hasil Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dalam daerah

Kali gol IV 15 10 66,66


Kali gol III 43 43 100


Kali gol II 27 23 85,18


Kali esolon II/eselon III/golongan IV/eselon IV/golongan III dan golongan II

148 148 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyediaan jasa kantorMasukan Jumlah Dana Rp 551.620.000 194.675.000 35,29 515.700.000 489.265.000 94.87Keluaran Jumlah penerima orang 47 34 72,34 32 32 100


penyediaan jasa kantorHasil Realisasi penerima

penyediaan jasa kantorpengelola teppra

3 3 100


Penjaga kantor dan TPA

4 2 50,00


arsiparis 4 4 100


pramusaji 2 2 100


supir 2 2 100

Hasil Realisaisi penerima penyediaan jasa kantor

Tukang kebun

1 1 100


Petugas kebersihan

20 20 100


Petugas TPA 11 0 0

Hasil Realisasi penerima jasa kantor

orang 32 32 100

Manfaat Meningkatnya kinerja kantor

% 100 100 100


% 100 100 100

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 %Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan pelengkapan gedung kantorMasukan Jumlah Dana Rp 60.600.000 46.350.000 76,49 80.000.000 73.900.000 92.38Keluaran Jumlah pengadaan laptop unitKeluaran Jumlah pengadaan

printerunit

Keluaran Jumlah pengadan kursi kerja

unit

Keluaran Jumlah pengadaan lemari arsip

unit

Keluaran Jumlah pengadaan item 1 1 100 1 1 100


perlengkapan gedung kantor

Keluaran Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

unit 39 39 100

Hasil Realisasi pengadaan laptop, printer, kursi kerja dan lemari arsip

item


buah 77 77 100


unit 39 39 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Pengadaan peralatan gedung kantorMasukan Jumlah Dana Rp 33.000.000 27.371.320 82,94 14.000.000 13.006.000 92.90Keluaran Jumlah pengadaan

peralatan gedung kantoritem 1 1 100

Keluaran Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

unit 4 4 100


unit 4 4 100 4 4 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorMasukan Jumlah Dana Rp 30.750.000 11.233.000 36,53 30.750.000 100.000 0.33Keluaran Jumlah pemeliharaan

rutin,berkala gedung kantor

gedung 2 1 50,00


Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

unit 1 1 100


gedung 2 1 50,00


unit 1 1 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalMasukan Jumlah Dana Rp 160.025.000 109.405.888 68,37 280.000.000 227.657.419 81.31Keluaran Jumlah pemeliharaan

rutin/berlaka kendaraan dinas/operasional

item 5 5 100

Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jenis 2 2 100


%


Unit (roda 4) 2 2 100


Unit (roda 2) 2 2 100


Unit (roda 6) 5 5 100


Unit (roda 3) 16 16 100



Unit (alat berat)

2 2 100


unit 27 (2 roda 4, 5 roda 6, 16 roda 3, 2 roda 2 dan 2 alat berat)

27 (2 roda 4, 5 roda 6, 16 roda 3, 2 roda 2 dan 2 alat berat)

100

Manfaat Meningkatnya kinerja kantor

% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorMasukan Jumlah Dana Rp 9.000.000 1.980.000 22,00 9.000.000 6.568.000 72.98Keluaran Jumlah pemeliharaan

rutin/berkala peralatan kantor

item 3 3 100

Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

jenis 3 3 100


kali 25 5 20,00 40 29 72.97


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPelatihan dan kusus-kursus lainnya

Masukan Jumlah Dana Rp 40.000.000 39.500.000 98.75Keluaran Jumlah Pegawai yang

mengikuti pelatihan dan kursus lainnya

Orang 4 4 100

Hasil Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan

orang 4 4 100


kursus lainnyaManfaat Meningkatkan fungsi

laboratorium% 100 100 100


% 100 100 100


100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Masukan Jumlah Dana Rp 3.850.000 3.850.000 100 4.000.000 4.000.000 100.00Keluaran Jumlah dokumen

laporan keuangan akhir tahun

dokumen 1 1 100 1 1 100

Hasil Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun

buku 5 5 100 10 10 100


% 100 100 100


% 100 100 100

Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian KinerjaMasukan Jumlah Dana Rp 3.850.000 3.850.000 100 8.000.000 7.985.000 99.81Keluaran Jumlah dokumen

laporan keuangan akhir tahun

dokumen 1 1 100

Keluaran Jumlah dokumen penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja

dokumen 2 2 100

Hasil Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun

buku 5 5 100


buku 20 20 100

Manfaat Meningkatnya kinerja % 100 100 100


kantorDampak Peningkatan kinerja

kantor% 100 100 100

Persentase layanan sampah yang terangkut ke TPA dan Bank Sampah

84% dan 5 kelompok

Program pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahanMasukan Dana Rp 500.000.000 446.773.600 89,35 198.300.000 149.497.000 75.39Keluaran Jumlah penyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

item 3 3 100

Keluaran Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

jenis 1 1 100

Hasil Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 6 (enam)

unit

Hasil Jumlah pengadaan motor sampah roda 3 (tiga)

unit

Hasil Jumlah pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lingkungan

unit

Hasil Jumlah pengadaan kontainer sampah

unit

Hasil Jumlah pengadaan tong/kotak sampah

unit

Hasil Jumlah pengadaan alat pencacah sampah

unit

Hasil Tong/kotak sampah unit 29 29 100Hasil Alat pencacah sampah unit 5 5 100 10 10 100Hasil Kontainer sampah unit 6 6 100Manfaat Meningkatkan

kebersihan dilingkungan % 100 100 100 100 100 100


masyarakatDampak Peningkatan kebersihan

di lingkungan masyarakat

% 100 100 100 100 100 100

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMasukan Jumlah Dana Rp 15.000.000 8.075.000 53,83 15.000.000 14.707.500 98.05Keluaran Jumlah pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan

kali 1 1 100

Keluaran Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan

kali 4 4 100


buku 10 10 100

Hasil Realisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan

kali 4 4 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Pengelolaan sampah berbasis masyarakatMasukan Jumlah Dana Rp 59.760.000 46.720.000 78,18 81.200.000 1.625.000 2.00Keluaran Jumlah sosialisasi

pengelolaan sampah berbasis masyarakat

kali 1 1 100

Keluaran Jumlah pengelolaan sampah berbasis masyarakat

kali 1 0 0

Hasil Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

orang 100 100 100

Hasil Realisasi pengelolaan kali 1 0 0


sampah berbasis masyarakat


% 100 100 100


% 100 100 100

Status adipura, indeks pengendalian pencemaran air, persentase kasus pengaduan lingkungan yang terlesaikan, jumlah kampung iklim, indeks pengendalian pencemaran udara

0, 56, 100%, 0 desa, 85

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidupPemantauan kualitas lingkungan

Masukan Jumlah Dana Rp 97.600.000 79.021.388 80,96 120.000.000 96.440.000 80,37Keluaran Dokumen pemantauan

kualitas lingkungandokumen 1 1 100

Keluaran Jumlah pemantauan kualitas lingkungan

kali 60 60 100


buku 10 10 100


dokumen 1 1 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Penyelesaian sengketa lingkungan hidupMasukan Jumlah Dana Rp 40.000.000 38.330.000 95,83 40.000.000 28.550.000 71.38Keluaran Jumlah dokumen dokumen 5 5 100 5 5 100


penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Keluaran Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup

kasus 5 5 100


buku 5 5 100


kasus 5 5 100

Hasil Realisasi dokumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup

dokumen 5 5 100

Hasil Realisasi penyelesaian sengketa lingkugan

kasus 5 5 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Cakupan penanaman vegetasi untuk produksi biomassa diwilayah kerusakan tanah

2 ha

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamPemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

Masukan Jumlah Dana Rp 100.000.000 76.057.280 76,06 333.057.632 4.850.000 1.46 Gagal lelang

Keluaran Jumlah pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

kali 1 1 100

Keluaran Jumlah luasan ha 2 0 0


penanamanHasil Realisasi tanaman untuk

pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

batang 1350 1350 100

Hasil Jumlah lokasi penanaman untuk pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

lokasi 3 0 0

Manfaat Meningkatkan kualitas lingkungan

% 100 100 100

Dampak Peningkatan kualitas lingkungan

% 100 100 100

Rehabilitasi Hutan Dan LahanMasukan Jumlah Dana 371.779.950 14.220.000 3.82 Gagal

lelangKeluaran Jumlah Luasan

Penanamanha 20 0 0

Hasil Jumlah lokasi penanaman rehabilitasi hutan dan lahan

lokasi 2 0 0

Manfaat Meningkatkan kualitas lingkungan

100 0 0

Dampak Peningkatan kualitas lingkungan

% 100 100 100 100 100 100

Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolahProgram Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pembinaan adiwiyataMasukan Jumlah Dana Rp 100.000.000 93.696.850 93,70 96.000.000 91.542.500 95.36Keluaran Pelaksanaan penilaian

adiwiyatakali 3 3 100 3 3 100

Keluaran Jumlah pembinaan adiwiyata

sekolah 15 15 100

Hasil Jumlah sekolah adiwiyata

sekolah

Hasil Jumlah sekolah sekolah


adiwiyata yang mendapat penilaian tingkat propinsi

Hasil Realisasi penilaian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten

sekolah 15 15 100

Hasil Realisasi penilaian sekolah adiwiyata tingkat propinsi

sekolah 10 8 80,00

Hasil Realisasi penilaian sekolah adiwiyata tingkat nasional

sekolah 3 0 0

Hasil Realisasi pembinaan sekolah adiwiyata

sekolah 15 15 100

Manfaat Meningkatkan kesadaran sekolah yang berwawasan lingkungan

% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100

Cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara

2 dokumen SLHD

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidupStatus lingkungan hidup daerah

Masukan Jumlah Dana Rp 75.000.000 71.135.182 94,85 75.000.000 55.235.596 73.65Keluaran Jumlah dokumen status

lingkungan hidup daerahdokumen 2 2 100 2 2 100

Hasil Jumlah buku data dan buku laporan status lingkungan hidup daerah

buku 14 14 100 20 20 100


% 100 100 100 100 100 100


% 100 100 100 100 100 100


Predikat SAKIP ccProgram perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan renstra, renja dan renja perubahanMasukan Jumlah Dana Rp 20.000.000 16.338.000 81,69 14.000.000 14.000.000 100.00Keluaran Jumlah dokumen renstra,

renja dan renja perubahan

dokumen 3 3 100

Keluaran Jumlah dokumen penyusunan renstra, renja dan renja perubahan

dokumen 2 2 100

Hasil Jumlah buku renstra, renja, lakip dan laporan tahunan

buku 30 30 100

Hasil Jumlah buku renja dan renja perubahan

buku 20 20 100

Manfaat Meningkatkan kualitas perencanaan

% 100 100 100 100 100 100

Dampak Peningkatan kualitas perencanaan

% 100 100 100 100 100 100


Tabel 3.3.Realisasi Anggaran 2017 Dan Realisasi Anggaran 2018

Program/Kegiatan 2017 2018 Sumber Dana Permasalahan SolusiTarget Realisasi % Target Realisasi %

Pelayanan administrasi perkantoranPenyediaan jasa surat menyurat

2.940.000 2.900.000 98,64 2.400.000 2.310.000 96,25 DAU - -

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

38.760.000 32.614.686 84,15 37.800.000 35.147.582 96,98 DAU Pengganggaran yang lebih

Akan memperbaiki perencanaan kedepan

Penyediaan jasa administrasi keuangan



Penyediaan jasa kebersihan kantor

11.250.000 11.250.000 100 18.000.000 18.000.000 100 DAU - -

Penyediaan alat tulis kantor

30.861.000 30.859.000 99,99 20.000.000 19.997.500 99,99 DAU - -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Penyediaan peralatan dan


Akan memperbaiki


perlengkapan kantor

perencanaan kedepan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Penyediaan makanan dan minuman



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah



Penyediaan jasa kantor

551.620.000 194.675.000 35,29 515.700.000 489.265.000 94,87 DAU Dianggarkan 1 tahun dalam perubahan

Akan memperbaiki perencanaan ke depan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor

60.600.000 46.350.000 84,29 80.000.000 73.900.000 92,38 DAU Perkiraan harga yang terlalu tinggi


Pengadaan peralatan gedung kantor

33.000.000 27.371.320 - 33.000.000 27.371.320 82,94 DAU Perkiraan harga yang terlalu tinggi


Pemeliharaan 30.750.000 11.233.000 50,02 30.750.000 100.000 0,33 DAU Dianggarkan Akan


rutin/berkala gedung kantor

2 gedung terlaksana 1 gedung

memperbaiki perencanaan ke depan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturPelatihan dan kursus-kursus lainnya

- - - 40.000.000 39.000.000 97,50 - - -

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganPenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- - - 4.000.000 4.000.000 100 - - -

Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja

15.000.000 12.600.000 84.00 8.000.000 7.985.000 99,81 DAU

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahanPenyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

500.000.000 446.773.600 89,35 198.300.000 149.497.000 75,39 DAU Perjalanan dinas

Akan memperbaiki perencanaan ke depan serta optimalisasi anggaran yang terealisasi


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15.000.000 8.075.000 53.83 15.000.000 14.709.500 98,06 DAU Perjalanan dinas


Pembangunan sarana dan prasarana persampahan

200.000.000 94.290.000 47,15 - - - - - -

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

59.760.000 46.720.000 78.18 81.200.000 1.625.000 2,00 DAU Perjalanan dinas


Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidupPemantauan kualitas lingkungan

97.600.000 79.021.388 - 120.000.000 96.440.000 80,37 DAU Perjalanan dinas


Penyelesaian sengketa lingkungan hidup




Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya AlamRehabilitasi hutan dan lahan

- - - 371.779.950 14.220.000 3,82 DAU Kegiatan tidak dilaksanakan


Pemulihan sepadan sungai, danau dan pantai

100.000.000 76.057.280 76,06 333.057.632 4.850.000 1,46 DAU Kegiatan tidak dilaksanakan


Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidupPembinaan adiwiyata



Program peningkatan pengendalian polusiPenyusunan Status lingkungan hidup daerah (SLHD)

75.000.000 71.135.182 57,94 75.000.000 55.235.596 73,65 DAU - Akan memperbaiki perencanaan ke depan serta optimalisasi anggaran yang terealisasi


Program perencanaan pembangunan daerahPenyusunan renstra, renja dan renja perubahan

20.000.000 16.338.000 81.69 14.000.000 14.000.000 100 DAU Adanya honorarium yang tidak terealisasi



3.2. Akuntabilitas Anggaran

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.497.386.000,- (dua milyar empat ratus

sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.

1.763.923.686,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga

ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), jadi realisasi 70,63 % dari anggaran yang

tersedia.

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.759.842.582,- (tiga milyar tujuh ratus lima

puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua

rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.730.295.695,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua

ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), jadi realisasi 72,62

% dari anggaran yang tersedia.

Tabel 3.4Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan 2018

No Tahun Target (Rp) Realisasi % Ket1 2017 2.497.386.000,

-1.763.923.686,- 70,63 Adanya

kegiatan/pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pelaksana

2 2018 3.759.842.582,-

2.730.295.695,- 72,62 Adanya kegiatan yang gagal lelang

Jadi realisasi Anggaran pada Tahun 2018 sedang dikarenakan adanya kegiatan yang tidak

dilaksanakan. Tahun 2017 lebih rendah realisasinya dibandingkan dengan tahun 2018

karena adanya kegiatan yang tidak realisasi. Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa waktu pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko pelaksanaannya dipercepat sehingga

penyerapan Anggaran akan banyak yang terserap.


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang

telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan

kegiatan kedepan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar semua

kendala dan kegagalan kegiatan pada tahun 2018 tidak terjadi lagi di masa yang akan

datang.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan tugasnya

sesuai fungsi yang ada pada tahun 2018, sehingga dengan demikian secara umum dapat

disimpulkan bahwa keberhasilan yang didapat selama tahun 2018 adalah merupakan

keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dibidang pengelolaan

lingkungan hidup kepada masyarakat. Dalam pencapaian keberhasilan tersebut, tak luput

dari kendala-kendala/ hambatan yang pada umumnya dikarenakan kekurangan personil/

tenaga untuk pendistribusian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan serta kekurangan sarana

dan prasarana kerja.

Sistem pendanaan, ketersediaan dan kesiapan aparatur, katersediaan

sarana/prasarana penunjang, anggaran yang seimbang dan partisipasi masyarakat adalah

merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah direncanakan.

Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi

semacam acuan untuk pencapaian target dan kinerja. Akhirnya sebagai makhluk yang

mempunyai banyak keterbatasan dan kelemahan, jika terdapat salah dan janggal dimohon

kritik dan saran yang membangun. Akhirul kalam kami mengucapkan terima kasih.

Mukomuko, Maret 2019Dinas Lingkungan HidupPlt. KEPALA,

Min Yapini, S.SosPembina IV/aNIP.196510181991032002




Documents

mukomukokab.go.id · Web viewPenyajian laporan ini terdiri dari 4 bab yakni : Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN GAMBARAN UMUM