Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DREJTORIA E FINANCE BUXHET E KONTABILITET
BUXHETI I BASHKISË FIER
VITI 2020
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 1
Përmbajtja e BuxhetittëBashkisëFierpërVitin 2020
FjalaHyrëse e KryetarittëBashkisë
A. Përmbledhje e BuxhetittëBashkisëFierpërvitin 2020B. LegjislacionimbitëcilinështëmbështeturhartimiiBuxhetit 2020C. Objektivat e Buxhetittëvitit 2020D. Tëardhurat e BashkisëFierpërvitin2020
D.1.PërmbledhjeEkzekutivepërtaksatdhetarifatvendoreD.2. TëardhuratngaTaksatvendoreD.3. TëArdhuratngaTarifatVendoreD.4.TëArdhurangaTransfertatSpecifikeD.5. TëArdhurangaTransfertat e PakushtëzuaraD.6.TëArdhuratëTrashëguaranga Viti 2019
E. ParashikimiiShpenzimevetëBashkisëFierpërVitin 2020
V.a ParashikimiiNumrittëPunonjësvepërvitin 2020dheshpenzimevepërpunonjësit
V.b ParashikimiiShpenzimeve OperativeV.c ParashikimiiShpenzimeveRezervëdheKontributin e QarkutV.d ParashikimiiShpenzimeveKapitale
F. Programet e ZhvillimittëQytetit(Buxhetoresipas EPM)
P-1 ProgramiiPlanifikimMenaxhimAdministrimP-2 ProgramiiMbrojtjesngazjarriP-3 ProgramiiMenaxhimi I ujitjesdhekullimitP-4 ProgramiiMenaxhimi I pyjevedhekullotaveP-5 ProgramiiRrjetitRrugorP-6 ProgramiiZhvillimi I komunitetit(mbetjet e ngurta)
P-7 ProgramiiZhvillimi I komunitetit (sherbimetpublikevendore)P-8 Programi I Zhvillimi I komunitetit (sherbimetrurale)P-9 Programi I SherbimekulturoreP-10 ProgramiiMenaxhimittearsimitmbeshtetes(Administratadhestafigjithsej ne cerdheP-11ProgramiiMenaxhimittearsimitbazeparashkollor(kopshte +ndihmes
P-12ProgramiiMenaxhimittearsimittemesemtepergjithshem(konviktet)
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 2
G. PasqyratPërmbledhese
Të dashur bashkëqytetarët e mi,Të nderuar Këshilltarë të Bashkisë Fier,Bashkia e Fierit përfshin një territory prej rreth 62,000 ha me një popullsi mbi 205,000 banorë të rregjistruar dhe ka në Administrim 84 fshatra.Puna e gjithë kësaj periudhe në krye të Bashkisë sonë dhe eksperienca e fituar gjatë kësaj periudhe, kanë bërë që të përcaktohen më mire shqetësimet e nevojat e shumta të komunitetit, të cilat duhet të plotësohen me mundësitë tona financiare me qëllim ofrimin e shërbimeve qytetarëve në të njëjtën cilësi dhe sasi në të gjithë territorin e Bashkisë Fier.Përmirësimi nw vijimwsi i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi i ambienteve publike, mirëmbajtja e infrastruktures ekzistuese, përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm e kanalizime, ndricimi i ambienteve publike, riparimi i rrugëve rurale, pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese e vaditëse do të mbetet përsëri sfida kryesore e Bashkisë Fier edhe përgjatë vitit 2020.Të gjithë jeni dëshmimtarë të asaj që ka bërë e vazhdon të bëjë Bashkia e Fierit për mirëmbajtjen e të gjithë institucioneve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar. Gjatë vitit të kaluar rikonstruktuam me burimet njerëzore të Bashkisë 17 shkolla dhe ndërhymë me punime të pjes’shme në 16 të tjera. Gjithashtu përfundoi rikonstruksioni I plotë I shkollës “Jakov Xoxa”, “Anastas Laska” Libofshë. Janë duke përfunduar punimet për rikonstruksionin e plotë të shkollave “Pinellopi Pirro” dhe “Jovan Ndreko” Libofshë. Shumë shpejt nis ndërtimi nga e para e Shkollës 9-vjeçare Darëzezë e Re dhe Shkollës në “Sheq i Madh”.Nuk do të ndalemi derisa të rikonstruktojmë edhe shkollën e fundit në Bashkinë tonë, pasi ne besojmë se përmirësimi I standarteve dhe kushteve në ambientet shkollore, kopshte e cerdhe, ndihmon për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme.Gjatë këtij viti me Misionin tonë: “Përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve tanë”me MOTON tonë të përhershme: “Në shërbim të
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 3
qytetarëve çdo ditë e më shumë… Më Shumë sot nga Dje, nga e Nesërmja më pak”
Do të:
Ofrojmë shërbime publike cilësore, nëpërmjet menaxhimit racional të territorit dhe krijimit të një mjedisi të sigurt dhe të shëndetshëm.
Zbusim pabarazinë sociale perms përmirësimit të sistemit arsimor dhe atij shëndetësor.
Nje qeverisjeje transparente dhe të përgjegjëshme, me synimin e vetëm zbatimin e kontratës që lidhëm me qytetarët tanë më29.07.2019
Vënia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare dhe njerëzore për harmonizimin e interesave për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e BashkisëFier.
Përgjatë kësaj periudhe ne përpunuam kërkesat Tuaja, investuam burime financiare e njerëzore dhe jemi sot këtu para Jush me këtë buxhet.Të ardhurat dhe shpenzimet e këtij viti janë 1,969,849,000 lekë. Ato do të sigurohen nga:
793,657 të ardhura nga taksat e tarifat vendore 594,627 të ardhura nga granti I pakushtëzuar 331,565 të ardhura nga transfertat specifike 250,000 të ardhura të trashëguara
Unë besoj se Buxheti që po Ju paraqes për miratim është ai që përmbush të gjithë kërkesat e qytetarëve tanë dhe njëkohësisht realizon ato çka I vumë vetes si qëllim bashkërisht për të mirën e qytetit tone.Duke besuar në mbështetjen dhe kontributinTuaj
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 4
I. Përmbledhje e BuxhetittëBashkisëFierpërVitin 2020BuxhetiiBashkisëFierpërvitin 2020është 1,969,849,000 lekëngatëcilat793,657,000 lekëngatëardhurat e vetaose 40,3% ; 594,627,000 lekëTransferta e Pakushtëzuarose30,2%; 331,565,000 lekeTransfertëSpecifikeose16.8% dhe 250,000,000 lekëtëardhuratëtrashëguaraose 12.7%.
Buxhetisipasprogramevebuxhetoreparaqitetsimëposhtë:
Tabela 1Sipasprogramevebuxhetore
Nr ProgrametBuxhetoreBuxheti ne /000 leke
2020
1 PlanifikimManaxhimAdministrim 1,005,936
2 Mbrojtjangazjarri 33,084
3 Menaxhimi I ujitjesdhekullimit 68,400
4 Menaxhimi I pyjevedhekullotave 3,680
5 Rrjetirrugor 8,494
6 Zhvillimi I komunitetit(mbetjet e ngurta) 147,955
7Zhvillimi I komunitetit (sherbimetpublikevendore) 276,934
8 Zhvillimi I komunitetit (sherbimetrurale) 39,474
9 Sherbimetkulturore 64,32510 Arsimiparashkollo (edukatorkopeshte e tje 189,117
11Arsimiparauniversitar (Konviktekujdestar etetjerestafikonvikte) 31,952
12 Arsimimbeshtetes(Administratdhecerdhet) 100,498
Totali 1,969,849
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 5
Grafikisht me treguesitnëpërqindjetësecilit program kundrejtbuxhetit total tëBashkisëFierpërvitin 2020, programetbuxhetoreparaqitensimëposhtë:
51%
2%3%0%0%8%
14%
2%3%
10%2% 5%
PROGRAMET BUXHETORE 2020
Planifikim Menaxhim Administrim Mbrojtja nga zjarri
Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit Menaxhimi I pyjeve dhe kullotave
Rrjeti rrugor Zhvillimi I komunitetit(mbetjet e ngurta)
Zhvillimi I komunitetit (sherbimet publike vendore) Zhvillimi I komunitetit (sherbimet rurale)
Sherbimet kulturore Arsimi parashkollo (edukator kopeshte e tje
Arsimi parauniversitar (Konvikte kujdestar e te tjere stafi konvikte) Arsimi mbeshtetes(Administrat dhe cerdhet)
Ndërsasipasklasifikimitekonomiktëllogarivebuxhetoredhepërqindjesqësecilizëshpenzimeshzënëtotalin e shpenzimevebuxhetorepërvitin 2020, treguesitjepennëtabelëndhegrafikun e mëposhtëm:
Tabela 2Sipasklasifikimitekonomik
ProgramiPaga +Sig Shoq
Shpenz. Operative Rezerve
Kontigjence investime Totali
Totali 886 511 693 084 8 000 8 000 374 2531 969 849
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 6
Paga +Sig Shoq45%
Shpenz. Operative35%
Rezerve0%
Kon-tig-
jence0% investime
19%
SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2020
Paga +Sig ShoqShpenz. OperativeRezerveKontigjenceinvestime
II. LegjislacionimbitëcilinështëmbështeturhartimiiBuxhetit 2020.
Misioniikëtijbuxhetiashtusidhegjithëbuxhetet e hartuaredhemëparëngaBashkiaFierështëtëjetëgjithepërfshirës, ipaanshëm, perceptues, transparent, por mbitëgjithaështëtëjetëiligjshëm.
NëkëtëkuadërBuxhetiiVitit 2020iBashkisëFierështëpërgatiturnëpërputhjedhenëmbështetjetë:
a. Ligjit nr.68/2017 “Per financat e veteqeverisjesvendore”b. Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Përndarjen Administrative
TerritorialetëNjësivetëQeverisjesVendorenëRepublikën e Shqipërisë”ndryshuar.
c. Ligjit Nr 9632 datë 30.10.2006, “PërSistemin e TaksaveVendorenëRepublikën e Shqipërisë”, indryshuar.
d. Ligjit Nr 9920, datë 19.05.2008, “PërProceduratTatimorenëRepublikën e Shqipërisë”, indryshuar
e. Ligjit nr 9936 date 26.06.2008 “përMenaxhimin e SistemitBuxhetornëRepublikën e Shqipërisë”
f. Ligjit nr 9975 datë 28.07.2008, ”PërTaksatKombëtare” I ndryshuar.g. Ligjit 10405, “PërKompetencatpërcaktimin e pagavedheshpërblimeve”h. VKM Nr 165 datë 02.03.2016 “Përgrupimin e
njësivetëvetëqeverisjesvendorepërefekt page, dhecaktimin e BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 7
kufijvetëpagavetëfunksionarëvetëzgjedhur e tëemëruar, tënepunësvecivilë e tëpunonjësve administrative tënjësivetëvetëqeverrisjesvendore”
i. Udhëzimetpërkatësepërpërgatitjen e Buxhetitndervite.
Por mbitëgjithakybuxhetështëhartuarmbështetur ne Ligjin Nr 139/2015 “PërVetëqeverisjenVendore”. Nëkëtëligjjanëpërcaktuarqartëfunksionetdhekompetencat e NjësisësëVetëqeverisjesVendoredhehartimiiBuxhetittetyre. Konkretishtnënenin 41 “BuxhetiNjësivetëVetëqeverisjesVendoredhe program buxhetorafatmesëm” kërkohet:
Njësitë e vetëqeverisjesvendorehartojnëdhemiratojnëbuxhetinvjetor e programinbuxhetorafatmesëm, sipaslegjislacionitnëfuqiqërregullonsisteminbuxhetordhefinancatvendore.
Përqëllimetëtransparencës e tërespektimittëligjit, buxhetiinjësivetëvetëqeverisjesvendoreduhettëpërmbajë:- Parashikimin e tëardhuravedheshpenzimet e
propozuaranësecilënkategorishpenzimeshpërfshirëedheshlyerjen e borxhittënjësisë.
- Tëgjithatransfertattëparashikuarapërtumarrëngaqeveriaqëndroredhetëcilathyjnënëbuxhetin e njësisëdheqëpërdorenvetëmpërqëlliminpërtëcilinjanëdhënë, nëpërputhje me rregullat e caktuarangaqeverisjaqëndrorepërpërdorimin e tyre.
- Tëgjithafondet e mbarturangavitiimëparshëmdhefondet e parashikuarapërtusiguruarnëmënyrëtëdrejtpërdrejtëprejvetëBashkisëngacfarëdoburimi, përfshirëkëtutëgjithataksat, grantetngaqeverisjaqëndrore, tarifat, vlerësimet, gjobat, grantetngaburimetënivelevetëtjeratëqeverisjes.
- Parashikimin e tëardhuravedheshpenzimevepërdyvitetbuxhetorepasardhëse, parashikimin e shpenzimevepërinvestimet e reja me informacionin e mëposhtëm:
j. Qëllimin e investimit
ii. planin e financimit, përfshirëmënyratdheburimet e financimit
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 8
iii. shpenzimetvjetoreqëduhenpërshlyerjen e kredisë, nësepërdoret, sidhenjëpreventivtëshpenzimeve operative qëlindinsipasojë e ekryerjessëinvestimit.
- Objektivatkryesorëtëbuxhetitpërvitinpasardhësdherezultatet e pritshme, përfshirëtreguesit e performancësdheinformacionetëtjerashtesëqëkërkohenosemundtëkërkohenngaligji.
Përhartimin e këtijbuxheti me Urdhër Nr.561datë 12.10.2018tëKryetarittëBashkisëFierështëngriturGrupi per MenaxhiminStrategjikpërmenaxhimindhesigurimin e zbatimittësistemittëplanifikimittëintegruarnëpërgatitjen e programitqë po Ju paraqesim.
III. Objektivat e buxhetittëvitit 2020.
Vazhdimin e përmirësimittëndjeshëmtëinfrastrukturësrrugorene qytetdhesidomosterrugeverurale.
Ofrimiishërbimeve ne cdoNjësi Administrative me qellimin e përmirësimittestandardittëjetesëssëpopullatësruralenepermjetzbutjestekontrastevemidis zonaveurbane dheatyrerurale, duke ofruarpërkrahjedhembeshtetjeekonomikene zonatmëpaktëzhvilluaradheproblematike.
Vijimin e investimevepërshtiminehapësiravetëgjelbërta ,sidhepërmirësimin e shërbimevetëtjerapublike, qëndikojnëpozitivishtpërnjërritjecilësoretëjetësnëqytet e ne zonatrurale.
Përmirësimin e sistemittëfurnizimit me ujë e kanalizimenëtëgjithëterritorin e BashkisëFiernepermjetndertimeveteujesjellesave ne zonat me problematike ne vazhdimesi per vitin2020..
Tënxisëzhvillimin e turizmitnëpërmjetinvestimevekapitale ne zonatatraktivekulturorehistorike e fetaredhe ne bregdetnepermjetprojekteveprioritaretemiratuara ne Dokumentin e Strategjise se Zhvillimit .
Zbatimiiproceduraveefektive, përevidentimin e rregjistrimit realpërcdotaksapagues, dhemaksimizimin e tëardhuravengaTaksatdheTarifatvendore, duke rriturndjeshëmatonëpërmjetshtimittëbazëssëtaksapaguesvedhe jo nëpërmjetshtimittëvlerëssëtaksave.
Përfundimiiinvestimevetëfilluaragjatëvitit2019. Perfundimi me sukses I projekteve me financimtehuaj I “Open Torisme “;
Agrolabs” “3C4SME; “TOURNEE” .
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 9
Tëzgjedhëtëkryejëatoshpenzimebazuarnëpërparësitëdheprioritetet e komunitetit duke krijuarnjëekuilibërtëfinancaveteBashkisëFier.
VlerësimiinevojavetëKomunitetitpërmesdialogutpublikdhecaktimin e burimeveatykuështëmë e nevojshme duke ndikuarpozitivishtnëzhvillimin e ekonomisë.
Rritja e transparencëssidhemirepërdorimin e fondevepublike. VazhdimiilikuidimittëdetyrimevetëprapambeturaqëBashkiaFierka
trashëguarngazbatimiireformësterritoriale. Perthtithja e me shumeprojekteveprioritare ne ndihmetekomunitetit. FinancimiIprojektevekulturore per gjallerimin e jetesartistiketeqytetit. Rrritja e numritteaktivitetevekulturoredhe sportive ngaQendra e
AktiviteteveKulturore e BashkiseFier duke afruarnxenesit e gjitheniveleveparashkollore e parauniversitare .
Ky projektbuxhetështënjëshprehjee proriteteve,nevojavedhepritshmërivetëbashkëqytetarëvetanë, duke besuarplotësisht se ështëzbatimipërgjegjësive, detyrimevedhepremtimevetëmarrapërsipërngaBashkiaFier.
IV. TëArdhurat e BashkisëFierpërVitin 2020
Parashikimiitëardhuravepërbuxhetin e vitit 2020synonsigurimin e burimevefinanciaretëmjaftueshme, përmbulimin e shpenzimevedhefinancimin e programevetëparashikuaranëkëtëBuxhet me qëllimpërmbushjen e objektivaveqëBashkiaFierika vënëvetespërtëpërmbushurdetyrimetdhepërgjegjësitë e saj.
Parashikimiitëardhuraveështëmbështeturnërealizimin e pritshëmtëtëardhuravetëvitit 2019dhenjëkohësishtnëpaketënfiskaletehartuarngaBashkiaFier, sidhengarritja e performancësnëmbledhjen e taksavedhetarifavevendore.
Rritja e tëardhuravetëparashikuaranëvitin 2020, nëkrahasim me realizimin e pritshëmtëvitit 2019, ështëmbështetur, kryesishtnëzgjerimin e bazëssëtatimpaguesvenëgjithëterritorine BashkisëFier.
Planifikimiitëardhuravepërvitin 2020parashikohetsimëposhtë:
TëArdhuratGjithsej 1,969,849,000lekë
Nga këto:
Tëardhuratngataksatdhetarifatvendore793,657,000 lekë Trasferta e pakushtëzuar 594,627,000 lekë
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 10
Transfertaspecifikepërfunksionet e reja331,565,000 lekë Tëardhuratëtrashëguarangaviti 2019 250,000,000lekë
Nga analiza e strukturëssëtëardhuravepërcdo element, e parashikuarnëBuxhetin e Vitit 2019rezulton se 40.3% e tëardhurave do tësigurohetngatëardhurat e vetëBashkisë 12.7% ngatëardhurat e trashëguara, 30.2% ngaGrantiiPakushtëzuardhe16.8% ngatransfertatspecifike. E shprehurgrafikishtsimëposhtë:
40%
30%
17%
13%
Te ardhurat e vitit 2020
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore Transferta e pakushtëzuar Transferta specifike për funksionet e reja Të ardhura të trashëguara nga viti 2019
DuatëvënëvëmendjenTuajfaktin se tëardhurat e trashëguarajanëpërllogariturpërefekttëkohëssëhartimittëbuxhetitsinjëpërllogaritje e përafruar. Me mbylljen e pasqyravefinanciarevjetore, Bashkia do tëpërllogarisëefektetpërfundimtaredhendryshimetpërkatësetëtreguesvetëBuxhetit 2019sidhe do t’Imiratojeato ne mbledhjen me teafertteKeshillitBashkiak.
PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 11
Përllogaritja e taksavevendorepërBashkinëFierështëbërëmbështeturnëligjetsimëposhtë:
Ligjin nr.139/2015 “PërVetëqerisjenVendore”;
Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “PërSistemin e TaksaveVendore” tëndryshuar
Ligjin 106/2017, datë 30.11.2017 “PërdisashtesadhendryshimenëLigjin Nr. 9632, datë30.10.2006 “PërSistemin e TaksaveVendore”;
Ligjin nr. 44/2015 “KodiiProcedurave Administrative iRepublikëssëShqipërisë”;
Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “PërprocedurattatimorenëRepublikën e Shqipërisë”, tëndryshuar;
Udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008 “PërprocedurattatimorenëRepublikën e Shqipërisë”, tëndryshuar;
Vendimin e KëshillittëMinistrave nr. 132 datë 07.03.2018 “Përmetodologjinëpërpërcaktimin e vlerëssëtaksueshmetëpasurisësëpaluajtshme “ndërtesa”, e bazëssëtaksëspërkategorispecifike, natyrëndheprioritetin e informacionitdhetëdhënavepërpërcaktimin e bazëssëtaksës, sidhekriterevedherregullavepërvlerësiminalternativtëdetyrimittëtaksës”
Përvitin 2020 Bashkia ka parashikuartëardhurangataksatdhetarifatvendoretëcilatpërbëjnërreth 40.2 % tëtotalittëtëardhuravetevitit 2020(perfshire grant I pakushtezuar,tranfertespecifike ,teardhuratvendore e teardhuratetrasheguara) .Pjesamë e rëndësishme e këtyretëardhuravejanëtëardhuratngatarifa e pastrimit(paketa) me 32.8% .Ne kete ze ,jane perfshire :Tarifa e pastrimit,gjelberimitdhendricimit, kemitaksen e tokes bujqesoreqëzërreth 9,4% tëtotalittëtaksavedhetarifavevendore; taksa e rregjistrimitteautomjeteveqëzërreth 5.9%; taksa e nderteses me 12.5% tëtotalittëtaksavedhetarifavevendore, taksat e endikimit ne infrastructure me 12.5%,pjese nga TAP me 4% sidhengagjithëzërat e tjerëtëtaksavedhetarifavevendorezënërreth 22.9% tëtotalittëtëardhuravetëvetatëBashkisëFier.
Me poshte po paraqesimpasqyrenpermbledheseteardhuravengataksatdhetarifatvendore per dyvitet e meparshme ,tepritshmin e 2019 dhetrevitet ne vazhdimperfshirevitinaktualtehartimittebuxhetit.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 12
NrEmertimi I
teArdhuraveTatimoreFakti 2018
I pritsh
mi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 2023
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 13
I TeArdhurangaTaksat 419
,853 426,514
417,910
449,321
449,321
453,814
1 Taksëkalimipronësie 15,742 15,300 15,606 15,918 15,918 16,0772 TatimiThjeshtuar 7,392 15,000 15,000 15,000 15,000 15,1503 TokaBujqësore 68,275 65,000 75,000 79,591 79,591 80,3874 TaksërregjAutomjete 64,975 68,000 66,151 67,774 67,774 68,4525 Taksëtabele 510 520 531 531 5366 Taksëzenie (tregu) 7,542 7,080 4,162 4,245 4,245 4,287
7 TaksëNdërtese 155,647 162,254 100,000 121,961 121,96
1123,18
1
8 Taksëndikiminëinfrastrukturë 80,602 67,000 100,000 102,000 102,000
103,020
9 Taksëreklame 1,453 2,408 2,456 2,506 2,506 2,53110 taksëfjetjenë hotel 85 600 1,561 1,592 1,592 1,60811 TaksëTrualli 4,140 9,062 6,242 6,367 6,367 6,43112 Pjesënga TAP 0 31,212 31,836 31,836 32,15413 Taksë e përkohshme(arsimi) 14,000 14,300 0 0
II TeArdhurangaTarifat 273
,969 297
,805 375
,747 362
,607 365
,283 368
,936
1 Tarifëpastrimi 172,177 215,457 261,023 246,790 249,46
6251,96
12 Tarifëgjelbërimi 8 0
3 Tarifëndricimi 3,027 0 5 TarifëTherje 1,531 1800 1,600 - 6 Tarifëparkimi 4,601 4,208 2,915 3,032 3,032 3,062
7 Tarifëtransporti 5,215 7000 7,
000 7,
000 7,
000 7,070
8 Qiratrualli,shfrytezimpyje 1,155
300
300
300 303
9 Qiratokëbujqësore 2335 10,
000 10,
000 10,
000 10,10010 Tarifëcerdhe 1,705 4,896 4,994 5,094 5,094 5,14511 Konvikte 169 537 547 558 558 56412 Kopshte 13,575 11,907 12,146 12,389 12,389 12,51313 Tëtjera 3,002 18,000 30,212 31,836 31,836 32,15414 Qiraobjekti 5,094 6,000 7,000 7,000 7,000 7,07015 GjobaGjCivile 271 0 016 Gjoba Pol Bash. INUV 2000 6000 6055 6055 6,116
1 Gjobtatime 5,014 7000 5000 5023 5023 5,073
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 14
718 Rentëminerare 18,103 19,000 26,010 26,530 26,530 26,79521 Tarifesherbimi 24,
515 022 Sposor 12,
472 023 MZSH
1,000
1,000 1000 1,010
III Totalitaksa+tarifa 693,822
724,319
793,657
811,928
814,604
822,750
IV Teardhuratetjera 98
,495 371
,410 250
,000 -
-
1 TeArdhuratetrasheguara 98,
495 371,
410 250,
000
V Totali III+IV 792
,317 1,095
,729 1,043
,657 811
,928 814,604
822,750
VITeArdhurateKushtezuara/
Pakushtezuara 760
,861 905
,942 926
,192 941
,400 956,879
972,635
1 Transfertatekushtezuara
2 TransferteSpecifike 274,
911 327,
606 331,
565 334,
881 338,
229 341,
612
3 Transferta e Pakushtezuar 485,
950 578,
336 594,
627 606,
520 618,
650 631,
023 4 FZHR
TeardhuraGjithsej V+VI 1,553
,178 2,001
,671 1,969
,849 1,753
,328 1,771
,483 1,795,385
Sic shihetdhengatabela ,pervitin 2020 niveli I teardhuravengataksatvendoreeshte 417,910,000 leke ,ndersaniveli I teardhuravengatarifatvendoreeshte 375,747,000 leke. Peshaspecifike e taksavedhetarifavevendorenëtotalin e tëardhuravetësiguruarangavetëBashkiaFierpërvitin 2020paraqitetgrafikishtsimëposhtë:
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 15
Te ardhura nga taksat53%
Te ardhura nga tarifat47%
Viti 2020
Te ardhura nga taksat Te ardhura nga tarifat
A.NUMRI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE
BashkiaFier ka gjithsej 62 034 familjetaksapaguese ,5557 biznesedhe 34 institucioneshteterore. Tedhenat jane marrengarregjistrat e gjendjescivile ne qytetdhe ne njesite administrative dhengatedhenat e rregjistaraveteQendresKombetareteBiznesit. Me poshtepasqyrohennumri I taksapaguesvesipasnjesive administrative dherajoneveteBashkiseFier.
NrNjesia Administrative Familjet
Bizneset
Institucione
1 Rajoni N.1 6500 1059 52 Rajoni N.2 8714 965 43 Rajoni Nr.3 8410 815 74 Rajoni Nr.4 7486 1358 155 NjACakran 4309 100 16 NJA Dermenas 3775 70 7 NJA Frakull 2839 100 8 NJA Libofshe 2965 160 19 NJA Levan 4932 220 1
10 NJA Mbrostar 3042 190 11 NJA Portez 3106 230 12 NJA Qender 3614 210
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 16
13 NJA Topoje 2342 80 Totali 62034 5557 34
Familjet Bizneset Institucione0
20000
40000
60000
80000
Numri I taksapaguesve sipas grupimeve
Sic shihetngatabeladhegrafiku I mesipermpeshen me temadhe me 91.7% e zenetaksapguesitfamiljaredhe me 8.2% e ze biznesi I madhdhe I vogel.
A.1. NUMRI I TAKSAPAGUESEVE FAMILJARE
Numrigjithsej I taksapaguesevefamiljareeshte 62 034 familje , e cilasithamedhe me siper ka peshen me temadhetenumrittetaksapagueseveteBashkiseFier.
Shperndarja e taksapaguesevefamiljare ne rajonet e qyetitdhenjesive administrative eshtepothuajse e barabarte. Pra ze 50% me 50%. Ne katerrajonet e qytetitnumrieshte 31 110 familjetaksapaguese,ndersa ne njesite administrative eshte 30 924 familje . numri I familjevetaksapagueseperditesohet ne bazetedhenaveteCensusitdherregjistravetegjendjescivile.
Ne evidentimin e kryer del se ka familjetecilatperfitojnelehtesirafiskale nembeshtetjetepika 6 e nenit 22 teLigjit Nr. 9632, datë30.10.2006 “PërSistemin e TaksaveVendore”Indryshuar I cilicitondertetjera se …………….”6. Përjashtohenngataksambindërtesat: ë) ndërtesat e banimit, tëdeklaruarasivendbanimngakryefamiljarëtqëpërfitojnë pension pleqërie/pension social, kurfamilja e tyrepërbëhetvetëmngapensionistë, osedhe me persona nëngarkimtëtyre, qëjanëtëpaaftëpërpunë; f) ndërtesat e banimittëkryefamiljarëveqëtrajtohen me ndihmëekonomike;.
Me poshteparaqitetpasqyra e taksapaguesevefamiljaresipasngarkesesfiskale.
Numriifamiljevetaksapaguese
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 17
Nr
Njesia Administrative
Nr Familjareve
Familje me pageseteplote
Familje me lehtesifiskale
Pensioniste,invalideetj
Perfituesndihmeekonomike
1Njesiadmistrative 30924 28844 2080 1100 980
2RajoneBashkiaQytet 31110 24320 6790 3800 2990
Totali 620345316
4 8870 4900 3970
Referuartabeles se mesiperme ,familjet me lehtesifiskale jane 2080 familje ne njesite administrative dhe 6790 familje ne rajonet e qytetittebashkise. . Familjet me lehtesifiskalezene 14.3% tetotalittefamiljevegjithsejtaksapaguese. Per sa me siperparaqitjagrafike e ketijgrupimi.
Familje me pagese te plote
Familje me lehtesi fiskale Pensioniste,invalide etj Perfitues ndihme ekonomike
0100002000030000400005000060000
Grupimi i taksapagueseve sipas kapacitetit fiskal
A.2 TAKSAPAGUESIT TE BIZNESIT
Bazuar në te dhenat e Drejtorise se Tatim Taksave dhe te dhenave te Qendres Kombetare te Biznesit, numri i bizneseve që ushtrojne aktivitetin ne territorin e Bashkise Fier eshte 5557. Biznesi i vogël zë rreth 78.2% të numrit total të bizneseve, ndersa biznesi i vogel ze 21.8% te numrit total te bizneseve.Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset sipas kategorise dhe shperndarjes administrative .Numriibiznesevesipaskategorise
NrFusha e veprimtarise
Njesiadmistrative Bashki Totali
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 18
1 Biznes I madh 65 1148 12132 Biznes I vogel 1226 3118 4344
Totali 1291 4266 5557
Sic shihetngapasqyra e mesipermenumri I bizneseqeushtrojneaktivitetin ne njesite administrative eshte 1291 ose 23.2% tetotalittebizneseve ,ndersanumri I bizneseveqeushtrojneaktivitetin ne rajonet e qytetittebashkiseeshte 4266 ose 76.8% e totalittebizneseve. Paraqiturgrafikishtsi me poshte :
Njesi admistrative Bashki0
10002000300040005000
Bizneset sipas ndarjes administrative
A.3 GRUPIMI I BIZNESIT TE MADH SIPAS NATYRES
Ne territorin e bashkiseushtrojneaktivitetin e tyre 1213 biznesetemedhangatecilat 65bizneseushtrojneaktivitetin ne njesite administrative dhe 1148 bizneseushtrojneaktivitetin e tyre ne rajonet e bashkise. Ky bizneseshte I shperndaresipaspasqyres se meposhtme:
NrFusha e veprimtarise
Njesiadmistrative Bashki
Totali
1 Ndertim 5 96 1012 Prodhim 5 75 803 Profesion I lire 2 13 154 Sherbim 11 305 3165 Transport 15 28 436 Tregti 27 631 658
65 1148 1213
Sic shihetdhengapasqyra ,peshen me temadhetesipasnatyres se ketijbiznesi e ze biznesi “Tregti” me 658 bizneseose 54.2% kundrejttotalit ,biznesi “Sherbim” me 316 bizneseose 26% kundrejttotalit. Vihet re se biznesi I madheshte I perqendruar ne rajonet e qytetittebashkise me rreth 94.6% tetotalit. Me poshte
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 19
po paraqesimgrafikun e shperndarjes se biznesittemadhsipasnatyres ne gjitheterritorin e BashkiseFier .
Ndertim Prodhim Profesion I lire Sherbim Transport Tregti0
100200300400500600700
Grupimi i biznesit te madh sipas natyres
A.3 GRUPIMI I BIZNESIT TE VOGEL SIPAS NATYRESNe territorin e bashkiseushtrojneaktivitetin e tyre 4344 biznesetevogla. Ky bizneseshte I shperndaresipaspasqyres se meposhtme:
NrFusha e veprimtarise
Njesiadmistrative Bashki
Totali
1 Ndertim 12 5 172 Prodhim 94 67 1613 Profesion I lire 25 218 2434 Sherbim 250 637 8875 Transport 120 493 6136 Tregti 725 1698 2423
1226 3118 4344
Sic shihetdhengapasqyra e mesipermebiznesivogeleshte I perqendruar me shume ne rajonet e qytetittebashkise me 3118 bizneseose 71.7% dhe ne njesite administrative jane 1226 bizneseose 28.3%.Vihet re se biznesivogel me natyre “Tregti” ka peshen me temadhe me 2423 ose 55.75% ,biznesi I vogel me natyre “Sherbim “ me 887 ose 20.4%,biznesi I vogel me natyre “Transport” me 613 ose 14.1%.Me poshte po paraqesimgrafikun e shperndarjes se biznesittevogelsipasnatyres ne gjitheterritorin e BashkiseFier.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 20
Ndertim Prodhim Profesion I lire Sherbim Transport Tregti0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Grupimi i biznesit te vogel sipas natyres
B.TE ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORETeardhuratngataksatvendoreparashikohentemblidhen ne vleren 417 910 000 lekeoserreth 52.7% tetotalitngateardhurat e taksavedhetarifavevendore .Pasqyra e teardhuravengataksatvendore
NrEmertimi I
teArdhuraveTatimoreFakti 2018
I pritshmi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 2023
I TeArdhurangaTaksat 419,
853 426,
514 417,
910 449,
321 449,
321 453,
814 1 Taksëkalimipronësie 15,742 15,300 15,606 15,918 15,918 16,0772 TatimiThjeshtuar 7,392 15,000 15,000 15,000 15,000 15,1503 TokaBujqësore 68,275 65,000 75,000 79,591 79,591 80,3874 TaksërregjAutomjete 64,975 68,000 66,151 67,774 67,774 68,4525 Taksëtabele 510 520 531 531 5366 Taksëzenie (tregu) 7,542 7,080 4,162 4,245 4,245 4,2877 TaksëNdërtese 155,647 162,254 100,000 121,961 121,961 123,1818 Taksëndikiminëinfrastrukturë 80,602 67,000 100,000 102,000 102,000 103,0209 Taksëreklame 1,453 2,408 2,456 2,506 2,506 2,53110 taksëfjetjenë hotel 85 600 1,561 1,592 1,592 1,60811 TaksëTrualli 4,140 9,062 6,242 6,367 6,367 6,43112 Pjesënga TAP 0 31,212 31,836 31,836 32,15413 Taksë e përkohshme(arsimi) 14,000 14,300 0 0
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 21
Taksë ka
limi p
ronësie
Tatim i Thjesh
tuar
Toka Bujqëso
re
Taksë rr
egj Automjete
Taksë ta
bele
Taksë ze
nie (tregu)
Taksë N
dërtese
Taksë ndiki
mi në in
frastr
ukturë
Taksë re
klame
taksë fjetje
në hotel
Taksë Trualli
Pjesë nga TAP
Taksë e përko
hshme(arsi
mi) 0
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Grafiku i ecurise se ardhurave nga taksat vendore
2018 2019 2020 2021 2022 2023
B1.Tëardhurangataksa e kalimittësëdrejtëssëpronësisë.
KjotaksëadministrohetngaAgjenciaShteterore e Kadastresnërolin e AgjentitTatimor., ku 97% e vleres se cdotransaksioni I kalonbashkise. Planifikimi per vitin 2020 eshte ne bazeteecurise ne vitetearketimevetekesaj takes. Ecuria embledhjes se kesajtakes sipasparashikimitparaqitetsi me poshtegrafikisht :
NrEmertimi I
teArdhuraveTatimoreFakti 2018
I pritshmi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 20231 Taksëkalimipronësie 15,742 15,300 15,606 15,918 15,918 16,077
1 2 3 4 514,80015,00015,20015,40015,60015,80016,00016,200
Taksë kalimi pronësie
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 22
B.2.Të ardhuratngatatimiithjeshtuarmbibiznesin.
SipasLigjit 142/2015 datë 17.12.2015, Përdisashtesadhendryshimenëligjin 9632 datë 30.08.2006, neni 11 itij ka ndryshuardhebizneset me xhironga 0-5 mlnlekë e kanëtashmëshkallëntatimore 0. Ndërsasubjektet me xhiro 5-8 mlnlekë e kanëshkallëntatimore 5% tëfitimit. Tatimiithjeshtuarmbibiznesin e vogëladministrohetngaDrejtoriaRajonale e Tatimeve e cilanërolin e agjentittatimormban 1% tëkësajtaksedhepjesënprej 99% iakalonBashkisëFier. Ky tregueseshteparashikuar ne tenjejtatnivele per faktin se eshteulurpragu I taksimit ,prashkallatatimore per bizneset me xhironga 0-5mnl eshte zero.
B.3.Te ardhuratngataksa e tokes bujqesore
KjotaksëadministrohetngaBashkiaFier. Baza e taksësështësipërfaqa e tokësbujqësorenëhektar, nëpronësiosenëpërdorimtëtaksapaguesit. Per 9-Njesite Administrative siperfaqjatotale e taksuareshte 192 578 196 m2 e ndaresipaskategoriveperkatese. Me poshte po paraqesimpasqyrenpermbledhesesipasnjesive administrative dhekategorizimeve.
Pasqyra e takses se tokes bujqesoresipasnjesive administrative
Njesite administrative
Kategoria nr.1
Kategoria nr.2
Kategoria nr.3
Kategoria nr.4
Kategoria nr.5
Kategoria nr.6
Kategoria nr.7
Kategoria nr.8
K1/m2 K2/m2 K3/m2 K4/m2 K5/m2 K6/m2 K7/m2K8-10/m2
Total NJ.A m/2
Levan 58,70112,516,58
5 20,186,705 13,610,801 600,001 115,340 83,753 189,15047,361,03
6
Mbrostar 10,080 828,000 1,736,000 490,000 197,000 20,130 20,290 0 3,301,500
Cakran 0 278,000 815,000 1,465,000 808,000 518,000 398,000 221,000 4,503,000
Topoje 80,86010,061,96
0 14,310,776 4,954,238 664,180 1,590,7682,932,61
6 034,595,39
8
Qender 200,000 1,990,000 18,160,000 8,400,000 2,700,000 2,700,0001,600,00
0 035,750,00
0
Frakull 56,830 4,038,093 7,175,406 7,917,565 8,058,029 0 0 027,245,92
3
Libofsh 0 2,141,000 2,450,000 810,000 160,000 20,000 30,000 0 5,611,000
Dermenas 2,600 242,000 49,900 1,081,000 51,500 46,0002,800,00
0 0 4,273,000
Portez 0 2,408,213 8,638,591 14,158,331 3,638,070 963,923 130,211 029,937,33
9Totalikategori m/2 409,071
34,503,851
73,522,378 52,886,935
16,876,780
5,974,161
7,994,870 410,150
192,578,196
Cmimi per 0.56 0.49 0.42 0.36 0.3 0.23 0.18 0.18
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 23
kategorim/2
Totali per kategori 229,080
16,906,887
30,879,399 19,039,297 5,063,034
1,374,057
1,439,077 73,827
75,004,657
Pasqyra e takses se tokes bujqesoresipaskategorive
Emertimi Siperfaqa Cmimi vleraSip/kategori 1 409,071 0.56 229,080 Sip/kategori 2 34,503,851 0.49 16,906,887 Sip/kategori 3 73,522,378 0.42 30,879,399 Sip/kategori 4 52,886,935 0.36 19,039,297 Sip/kategori 5 16,876,780 0.30 5,063,034 Sip/kategori 6 5,974,161 0.23 1,374,057 Sip/kategori 7 7,994,870 0.18 1,439,077 Sip/kategori 8 410,150 0.18 73,827
Totali 192,578,196 75,004,657
B.4.Te ardhurangataksa e rregjistrimitteautomjeteve
Bazuarnëligjin 9975 datë 28.07.2008, PërTaksatKombëtare, tëndryshuar,përcaktohetadministrimiitaksëssërregjistrimittëautomjetevetëpërdoruraku pas arkëtimitnga DRSHTR nërolin e agjentittatimornjëpjesë e këtyretëardhuraveikalonpushtetit vendor ne masen 18% e takses.Ecuria embledhjes se kesajtakes sipasparashikimitparaqitetsi me poshtegrafikisht :
NrEmertimi I
teArdhuraveTatimoreFakti 2018
I pritshmi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 2023TaksërregjAutomjete 64,975 68,000 66,151 67,774 67,774 68,452
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 24
1 2 3 4 5 663,00064,00065,00066,00067,00068,00069,000
Taksë rregj Automjete
B.5.Te ardhurangataksa e tabeles
BazuarnëLigjin 9632datë 30.08.2006kjotaksëaplikohetpërtrellojetabelashtëpërcaktuarasipasqëllimittëpërdorimitdhemënyrëssëvendosjessëtyre e konkretisht: tabelapërqëllimeidentifikimi; tabelapërqëllimereklamimidhetabelapërqëllimeekspozimi.Ecuria embledhjes se kesajtakes sipasparashikimitparaqitetsi me poshtegrafikisht :
NrEmertimi I
teArdhuraveTatimoreFakti 2018
I pritshmi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 20231 Taksëtabele 510 520 531 531 536
1 2 3 4 5495
505
515
525
535
Taksë tabele
B.6.Te ardhurangataksa e zenies se tregut
Kjotaksembildhet ng ate ardhuratngabiletat per tregjet e levizshmedhetregjet ne njesite administrative. Ecuria embledhjes se kesajtakes sipasparashikimitparaqitetsi me poshtegrafikisht :
NrEmertimi I
teArdhuraveTatimoreFakti 2018
I pritshmi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 2023
1 Taksëzenietregu 7,542 7,080 4,162 4,245 4,245 4,287
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 25
1 2 3 4 5 60
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Taksë zenie (tregu)
B.7.Te ardhurangataksa e nderteses
Kjotakseeshtenjengataksat e cila ze rreth 24% tetotalitteteardhuravengataksatvendore. . Baza e kësaj takes ështësipërfaqa ne m2 e ndërtesësose e pjesëssësajmbidhenënnivelin e tokësdhepërcdokat. Edhe per kete vit ,përtërriturperformancën e arkëtimittëkësajtakse, sidomospërkategorinë “familjarë”, Bashkia do tevazhdoje ta mbledhëkëtëtaksë me anëtëAgjentitTatimor, nëatovendeku ka kontrata me UjësjellësKanalizimesh.a. dhe do tëmbledhënëpërmjetDrejtorisësëTaksavedetyrimetpërkategorinëfamiljarëqënuk ka kontratë me UK sh.a. Ne zbatimte VKM nr.132 datë 07.03.2018 “Përmetodologjinëpërpërcaktimin e vlerëssëtaksueshmetëpasurisësëpaluajtshme “ ne vazhdimesillogaritja e takses se nderteses e kategorise “Biznes’ dhe ‘Familjare” do teketeuljedhesidomos per njesite “Prodhim” dhe “Magazinim” do teketeulje me temadhe. Si rrjedhojeedheparashikimet per kete ze jane me teulta se dyvitet e meparshme. Me poshte po paraqesimllogaritjen e parashikimittembledhjes se kesajtaksetekategorise “Biznes” sipaspercaktimevete VKM nr.132 date 07.03.2018.
Njesi Administrative Bashkia
Nr
Emertimet e kategorisesipaskoeficientit
Siperfaqe
cmimi vlera
Siperfaqe
cmimi vlera Totali
1 Taksae nderteses 54,590 159.3
8,696,187
134,049
207
27,748,143
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 26
2Taksa e nderteses Magazine, prodhim
15,046 69
1,038,174 36,485 69
2,517,466
69,996
9,734,361
170,534
30,265,609
39,999,970
Per llogaritjen e teardhuravengataksa e ndertesesngafamiljaret I referohemifaktitqemegjithese ne tabelat e mesipermenumri I familjeve ne njesite administrative eshtepothuajse I barabarte me numrin e familjeve ne qytet ,siperfaqja e banimiteshte me madhe ne rajonet e qytetit . Per rrjedhojedheniveli I teardhuresngakjotakseeshteshume I madh ne qytetsesanganjesite administrative.
Njesi Administrative Bashkia Nr Emertimi
Siperfaqe/m2
cmimi vlera
Siperfaqe/m2
cmimi vlera Totali
1Taksae nderteses
722,130
18
12,998,340
2,611,205
18
47,001,690
60,000,030
722,130
12,998,340
47,001,690
60,000,030
Ne bazeteVKM nr.132 datë 07.03.2018 “Përmetodologjinëpërpërcaktimin e vlerëssëtaksueshmetëpasurisësëpaluajtshme “, llogaritja e takses se nderteses e kategorise“Familjare”eshteberesi me poshte :
Baza e taksueshme 53 100leke x koeficienti 0.035 =18 leke/m2
B.8.Te ardhurangataksa e ndikimit ne infrastructure
EdhekjotaksëadministrohetngaBashkia. Ajo përcaktohetmbështeturnëLigjin 9632 me ndryshimetpërkatëse. Ajo viletedhepërndërtimet e rejaedhepëratondërtimeqëjanënëproceslegalizimi.Ecuria embledhjes se kesajtakes sipasparashikimitparaqitetsi me poshtegrafikisht :
Emertimi I teArdhures ParashikimiNr Tatimore 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1Takse e ndikimit ne
infrastrukture 80,602 67,000 100,000 102,000
102,000
103,020
B.8.Te ardhurangataksa e reklamesdhefjetje ne hotelBuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 27
Taksa e
reklamesparashikohet ne tenjejtatnivelesi ne vitin e meparshem.Ndersa e ardhura e takses se fjetjes ne hotel llogaritetnganumriinetëvetëqëndrimitnë hotel për person dhepërcaktohet me ligj. KjotaksëadministrohetngaBashkiadhepanvarësisht se paguhetngaklienti, iderdhetBashkisëngasubjekti hotel përkatës.
B.9.Te ardhurangataksa e truallit
Taksambitruallinështënjëtaksë e re qëimplementohet, pas ndryshimeveligjoretëpaketësfiskaletëvitit 2016 dheadministrohetngaBashkia. Me “truall” kuptohetnjësipërfaqe toke, jo tokëbujqësore, qëndodhetbrendavijëskufizuesetëndërtimit, e përcaktuarnëpërmjetdokumentaveligjorëtëplanifikimit, tëmiratuarpërtëndërtuarnëtë. Baza e taksësështësipërfaqanë m2 .Llogaritja e kesajutakseeshteberesipasndarjes se kategorise ‘biznes” dhe“ Familjare” dheperkatesisht :
Biznes Familjare
Nr EmertimiSiperfaqe/m2
cmimi vlera
Siperfaqe/m2
cmimi vlera Totali
1 Taksae truallit 290,203
20
5,804,060
780,750 0.56
437,220
6,241,280
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 28
2018 2019 2020 2021 2022 20230
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Takse e ndikimit ne infrastrukture
290,203
5,804,060
437,220
6,241,280
B.10.Te ardhurangataksa e TAP
Kjoështënjetaksë e re nga ecilaBashkia do tëpërfitojëpërgjatëvitit 2020nëmbështetjetëligjit nr.68date27.04.2017 “Per financat e veteqeverisjesvendore”, ku 2% e tëardhuravetëkësajtakseikalonbashkive.
C. TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE
Janëtëardhurat e siguruarangatarifatvendoretëvendosura me vendimtëKëshillittëBashkisëFiernëPaketënFiskaledheatotëmiratuararast pas rasti po me vendimetëKëshillit.NëBuxhetin e vitit 2020ështëparashikuartëarkëtohentarifavendorenëmasën375,747,000 lekëose 47.3% tetotalitteteardhuravevendore. Ecuria e mbledhjes se ketyreteardhurave per trevitet e ardhshmeparaqitetsi meposhte :
Pasqyra e teardhuravengatarifatvendore
Nr Emertimi
Fakti 2018
I pritsh
mi 2019
Parashikimi
2020 2021 2022 2023
II TeArdhurangaTarifat 273,
969 297,
805 375,
747 362,
607 365,
283 368,
936
1 Tarifëpastrimi 172,177 215,457
261,023
246,790
249,466 251,961
2 Tarifëgjelbërimi 8 0 0 0 0 0 3 Tarifëndricimi 3,027 0 0 0 0 0 5 TarifëTherje 1,531 1800 1,600 - 6 Tarifëparkimi 4,601 4,208 2,915 3,032 3,032 3,062
7 Tarifëtransporti 5,215 7000 7,0
00 7,0
00 7,0
00 7,070
8Qiratrualli,shfrytezimpyj
e 1,155 0 3
00 3
00 3
00 303
9 Qiratokëbujqësore 2335 10,0
00 10,0
00 10,0
00 10,100
1 Tarifëcerdhe 1,705 4,896 4,994 5,094 5,094 5,145
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 29
011 Konvikte 169 537 547 558 558 56412 Kopshte 13,575 11,907 12,146 12,389 12,389 12,51313 Tëtjera 3,002 18,000 30,21
2 31,836 31,836 32,15414 Qiraobjekti 5,094 6,000 7,000 7,000 7,000 7,07015 GjobaGjCivile 271 0 016 Gjoba Pol Bash. INUV 2000 6000 6055 6055 6,11617 Gjobtatime 5,014 7000 5000 5023 5023 5,07318 Rentëminerare 18,103 19,000 26,010 26,530 26,530 26,79521 Tarifesherbimi 24,5
15 022 Sposor 12,4
72 023 MZSH
1,000
1,000 1000 1,010
Ecuria e arkëtimittëtarifavengavitinë vit rezultontëjetënërritje, megjithatëBashkiaFier do tëvazhdojëtëpunojëpërtëbërëtëmundurarkëtimin e ketyretarifave. Realizimiikëtyretreguesveparaqitetnëtabelëndhegrafikun e mëposhtëm:
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 30
Tarifë pastr
imi
Tarifë gjelbërim
i
Tarifë ndric
imi
Tarifë Therje
Tarifë parki
mi
Tarifë tr
ansporti
Qira tr
ualli,sh
frytezim
pyje
Qira to
kë bujqëso
re
Tarifë ce
rdhe
Konvikte
Kopshte
Të tjera
Qira objekti
Gjoba Gj C
ivile
Gjoba Pol Bash
. INUV
Gjob tatime
Rentë minerare
Tarife sh
erbimi
Sposor
MZSH
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
20182020
2022
Grafiku i te ardhurave nga tarifat vendore
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sic shihetedhengatabelakrahasuese, duketqartë se keminjërritjetelehtetëtëardhuravengatarifatvendorepërgjatëtreviteveteardhshme,edhepërshkaktëmirëmenaxhimittëmbledhjessëtëadrdhurave, por edhepërshkaktëpërafrimittëtarifessëshërbimit me koston e shërbimit.Peshen me temadheteteardhuravengatarifatvendoree ze zeri “Tarifepastrimi” e cilaperfshintarifen e pastrimit,tarifen e gjelberimitdhetarifen e ndricimit. Referuarpaketesfiskale per vitin 2020, e ardhuratotaleqë do tëarkëtohetngakjotarifeeshte ne vleren 261,023,000 lekeose 69.4% tetotaliteteardhuravengatarifatvendore.Përtëbërëtëmundurpërllogaritjen e kostossëofrimittëshërbimevenëBashkinëFier u morënparasyshindikatorëtsimëposhtë:
Shpënzimetpërpastrim, gjelbërim e ndriçimnëQytet Shpenzimetpërpastrim, gjelbërim e ndriçimnëNjësitë Administrative NumriifamiljevenëQytetsipasgjëndjescivile NumriifamiljevenëNjësitë Administrative sipasgjëndjesCivile
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 31
Konkretishtshpenzimetpërpastrimndriçimpër 30924 familjenëNjësitë Administrative përllogaritennë 75,454,133 lekë, prakostopërnjësishërbimirezulton 2439 lekë/familje/vit, ndërsatarifa e shërbimitështëpërcaktuar 2400 lekë/familje/vit.Konkretishttëardhuratngatarifa e shërbimit e planifikuarpërnjësitë Administrative rezulton 74,217,600lekëShpenzimetpërpastrimndriçimpër 31110 familjenëQytetpërllogaritennë 112,193,064 lekë, prakostopërnjësishërbimirezulton 3606 lekë/familje/vit, ndërsatarifa e shërbimitështëpërcaktuar 3600 lekë/familje/vit. (theksojmë se përllogaritjetpërtarifën e shërbimittëfamiljarëvejanëbërë duke zbriturngashpenzimettotalepërpastrim, gjelbërim e ndriçim, tëardhuratngatarifa e shërbimitpërbizneset)Konkretishttëardhuratngatarifa e shërbimit e planifikuarpërQytetinrezulton 111,996,000lekëNdërsatëardhuratngaTafifa e shërbimittëarkëtuarngabiznesetrezultontëjetë 74,809,400 lekë. Kjovlerëështëpërllogariturbazuarnëstatistikat e arkëtimitgjatëtrevitevetëfundit.
C.1 Tarifetherje ,transporti ,parkimi
a-Tarifa e therjeseshtenjetarife e cilapaguhetnganjesiteekonomikeqetherindhetregtojne mish. Ecuria e mbledhjes se kesajtarifeeshtepothuajse ne tenjejtatnivele per trevitet e ardhshme.b-Tarifa e transportiteshtenjetarife e cilapaguhetnganjesiteekonomikeqepajisen me licensatranporti per automjeteqeperdoren per transportinurban(4+1;8+1 etj) dheautomjetet per transport mallrash. Duke qene se numri I licensavenuk ka ndryshuar,edheteardhuratngakjotarife jane pothuajse ne tenjejtatnivele.c-Tarifa e parkimiteshtenjetarfife e cilapaguhetnganjesiteekonomikedheinstitucionetshteterore per vendinqerezervojne per parkimin e mjeteveteinstitucionittetyre .
C.2 Tarifatngadhenia me qira e asetevetebashkise
Ne kete ze jane perfshireteardhuratngaqiraja e truallit ,qiraja e tokes bujqesore,qiraja e ambientevedhenetetreteve. Llogaritjateardhuavengaky ze eshteberereferuarasiperfaqes se tokes pa frut ,tokes are dhesiperfaqesndertimoredhene me qiratetreteve .Bazuar ne kontratasiperfaqa e dhene me qiraeshte
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 32
-Toke pa fruteshtedhenenjesiperfaqe prej 836 300 m2
-Toke areeshetdhenenjesiperfaqeprej 14 404 m 2
-Toke pemetoreeshtedhenenjesiperfaqeprej 220 000 m 2
-Tetjeratokadhenenjesiperfaqeprej 20 000 m 2
-Siperfaqeobjekte me afatanjevejecareshtedhenegjithesej 578 m 2
-Siperfaqeobjekte me afatshumevjeçareshtedhenegjithsej 1 973.28 m 2
Tarifa eaplikuar per njesi m2eshtezbatuarreferuarVendimitteKeshillitteMinistrave nr 54 date 05.2.2014 “Përpërcaktimin e kritereve, tëprocedurës e tëmënyrëssëdhënies me qira, enfiteozë apo kontratatëtjeratëpasurisështetërore”
C.3 Tarifa ngateardhuratngakuotaushqimore ne konvikte ,kopshte,cerdhe
Ecuria e mbledhjes se teardhuravengakuotaushqimoreper konviktet,cerdhetdhekopshteteshtepothuajse ne tenjejtatnivele. Llogaritja e ketyreteardhuravebehet ne bazetekuotaveditoreteushqimitdhepjesemarrjes se femijevedhenxeneseve ne kopshte ,cerdhe e konvikte .Keto teardhuraperdoren per blerjeushqimesh ,inventarekonomikdhekryerjen e sherbimevetetjera ne funksiontecilesise se kushtevedheushqimit ne keto institucione.
C.4 Tarifa ngagjobaINUV,tatime ,policibashkiake e MZSH
Teardhuratqembildhennga keto tarfa jane kryesishtgjobatecilatvendosInspektoriati I NdertimitpraneBashkiseFier per shkeljetekonstatuarangasubjektetqe jane ne process ndertimi.Pokeshtuedhegjobatqevendospoliciabashkiandajsubjejtetevtecilattregtojne ne vendeqenuk jane tepercaktuar per tregtimetj. GjithashtuedhengaMZShvendosengjoba per masen e sigurise ne objekte per zjaerrefikset. MZShsiguronteardhurangavendosja e tarfies per sherbimetepercaktuara me ligj per keteinstitucionsilejasheshi,aktteknik ,aktekspertimi.
C.5. RentaminerareKjo e ardhureshte e percaktuarsipasligjit per taksatkombetare per prodhimindhenxjerrjennganentoka e produktevetesaj ,ku 5% e teardhuraveteshfrytezimitikalohetbashkise e cila ka ne juridiksionin e sajterritorinqeshfyrtezohet per nxjerrej e produktevetenentokes.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 33
C.6.Tarifa tetjera
Ne keteze janeperfshirekryesishtteardhuratngasherbimedytesoreqenuk jane perfshire ne zerat e tjeretetarfivave. Ne vecantijane perfshiresherbimendajkomunitetitsipaisja me vertetimetendryshmesi ne njesite Administrative ashtudhe ne Rajonet e qytetit,nxjerrjadhefotokopje e dokumentavedhevenia ne dispozicionteqytetarit,e tetjerasherbimeteparashikuara ne paketenfiskale.
IV.dTëArdhuratngaTransfertatSpecifike
Tëardhurat e BashkisëFierpërvitin 2020, që do tësigurohenngatransfertatspecifike, jane financimetefunksionevetëdeleguarangaMinistria e Financaveper konviktet e arsimitparauniversitar,perarsiminparashkollor,arsiminparauniversitar,mbrojtjenngazjarri,ujitjen e kullimin,administrimin e pyjevedherrugetrurale.
Funksionet që financohen me transferta specifike për vitin 2019 jane :
Konviktet e arsimit parauniversitar. Në transfertën specifike të vitit 2020, bashkive ju akordohen fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukatore), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 1710, date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 502, date 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator). Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor. Fondi i akorduar per konviktet e arsimit parauniversitar eshte 21,273,000, leke
Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor. Në transfertën specifike të vitit 2020, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor te ndare per personelin mesimor ne vleren 159,437,000 leke ku perfshihet pagat e edulatoreve te kopshteve dhe pagat per stafin e QKF(Qendra kulturore e femijeve)gjithashtu perfshihen dhe pagat per stafin mbeshtetes te arsimit parashkollor si sanitare,rojet e objekteve te shkollave ne vleren 38,680,000 leke.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 34
Per arsimin parauniveristar. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar perfshihen pagat per sekretaret e shkollave te mesme,sanitaret dhe disa roje shkollash te mesme.Fondi i akorduar per kete funksion eshte 10 679 000 leke per personelin parauniversitar.
Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH).Në transfertën specifike të vitit 2020, janë fondet per Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.
Fondi i akorduar per kete funksion nga transferta specifike eshte 33 084 000 leke.
Rrugët rurale. Në transfertën specifike të vitit 2020, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Në këto fonde bëjnë pjese fondet investime.
Fondi i akorduar per kete funksion nga transferta specifike eshte 8 494 000 leke.
Administrimi i pyjeve. Në transfertën specifike të vitit 2020, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Fondi i akorduar per kete funksion nga transferta specifike eshte 3 680700 leke.
Ujitja dhe Kullimi.Në transfertën specifike të vitit 2020, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Fondi i akorduar per kete funksion nga transferta specifike eshte 56238 000 leke.
Ne menyretepermbledhurfondet e planifikuarapërvitin 2020tëndarasipasfunksioneveparaqitensimëposhtë:
Konviktet e arsimitparauniversitar 21,273,000 lekë Arsimiparashkollor 198,117,000 lekë Arsimiparauniversitar 10,679,000 lekë Mbrojtjangazjarri 33,084,000 lekë Administrimiipyjeve 3,680,000lekë Administrimiirrugëverurale 8,494,000lekë Ujitjadhekullimi 56,238,000 leke
Total transfertëspecifike 331,565,000 lekë
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 35
Krahasuar me vitin 2019, fondi I akorduarka njerritjetelehteprej 3,959,000 leke.Kjorritjevjensirezukltat I rritjes se pages minimalekryesisht per stafinmbeshtetes ne arsiminparashkollordheparauniversiatar.
IV.e.TëardhuratngaGrantiiPakushtëzuar
Tëardhurat e BashkisëFierpërvitin 2020, që do tësigurohenngaGrantiipaushtëzuar, ijanëbërëtëdituraBashkisëngaMinistria e Financave me shkresën Nr 20458protdatë11.11.2018.Grantiipaushtëzuarpërvitin 2020që do ialokohetBashkisëFiergjatëkëtijvitiështëpërcaktuar 594,627,000 lekë me njërritjeabsolute prej16,291,000 lekëose2.8% mëshumë, krahasuar me vitin 2019.Rritjashprehetgrafikishtsimëposhtë:
Grant I pakushtezuar 2019 Grant I pakushtezuar 2020 570,000,000
575,000,000
580,000,000
585,000,000
590,000,000
595,000,000
Grant i pakushtezuar 2019-2020
IV.f. TëArdhuratëTrashëguara
Nga përllogaritjet e kryeragjatëkësajperiudhetëshpenzimevetënevojshmepërtufinancuarderi ne fund tevitit 2019dhengagjendjaaktuale e llogarive ne Degën e Thesaritrezulton se tëardhuratqë do tëtrashëgohennëvitin 2020janë250,000,000lekë.
Nëanalizëtëtëgjithëtreguesveqëanalizuammësipërrezulton se plani total itëardhuravetëBashkisëFierpërVitin 2020është 1,969,849,000lekë. Theksojmëedhenjëherë se treguesi I tëardhuraveështëambiciozdherealizimi total ityre do tisigurojënjëfrymëmarrjetë re komunitetittëBashkisëFier.
V. ParashikimiiShpenzimevetëBashkisëFierpërvitin 2020.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 36
Parashikimiishpenzimevepërvitin 2020është1,969,849,000 lekë.Gjatëvitit 2020 përmeskëtyreshpenzimeveBashkiaFiersynontëarrijëtëpërmbushëtëgjithafunksionet e përcaktuara me ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Përvetëqeverisjenvendore”,tëcilatnëmënyrëtëpërmbledhurparaqitensimëposhtë:
Ndërtimi, rehabilitimidhemirëmbajtja e rrugëvevendore, trotuarevedhesheshevepublikevendore, sinjalistikënrrugore.
Prodhimin, trajtimin, transmetimindhefurnizimin me ujëtëpijshëm Mbledhjendhelargimin e
ujëravetëshiutdhembrojtjenngapërmbytjettëzonavetëbanuara. Planifikimiadministrimidhekontrolliiterritorit, sipaspërcaktimevetëligjit Ndricimin e mjedisevepublike Ndërtimin, rehabilitimindhemirëmbajtjen e varrezavepublike,
sidhegarantimin e shërbimit public tëvarrimit. Shërbimin e dekoritpublic. Ndërtimin, rehabilitimindhemirëmbajtjen e
ndërtesavetëarsimittësistemitshkollor me përjashtimtëshkollaveprofesionale
Administrimindherregullimin e sistemitarsimorparashkollornëkopshte e cerdhe.
Rehabilitimindhemirëmbajtjen e ndërtesavetëshërbimitparësorshëndetësor.
Mbledhja, largimidhetrajtimi I mbetjeve urbane Parqet, lulishtedhehapësirat e gjelbërta Administrimin e qëndrëssocialepërpersonat me aftësindryshe Zhvillimin e aktivitetevekulturoreartistikepërpromovimin e
identitetitkombëtar e lokal. Zhvillimin, mbrojtjendhepromovimin e
bibliotekavedheambientevepërlexim me qëllimedukimin e përgjithshëmtëqytetarëve.
Organizimin e aktiviteteve sportive, clodhëse e argëtuese, zhvillimindheadministrimin e institucioneve e tëobjekteveqëlidhen me ushtrimin e këtyrefunksioneve.
Funksionetnënivel vendor përmbrojtjen e mjedisit. Administrimin, shfrytëzimindhemirëmbajtjen e
infrastrukturëssëujitjesdhekullimit. Administrimindhembrojtjen e tokavebujqësore Administrimin e fonditpyjordhekullosor public.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 37
Mbrojtjencivilenënivel vendor. Garantimiishërbimitzjarrfikës. Perfundimi I
likuidimittëdisadetyrimevetëprapambeturasipasdatavetëfaturave duke paturparasyshpariminqë data më e parë e faturës do tëlikujdohet e para.
Tabelapërmbledhëse e detyrimevetëprapambeturasipasformatittëMinistrisësëFinancavebashkëlidhurnëtabelat e Buxhetit.
ShpenzimetpërmbledhësesipaskategoriveekonomikedheNjësivetëvarësisësëBashkisëFierparaqitennëtabelën e mëposhtme:
Permbledhese e buxhetitteBashkise per vitin 2020
Nr
Emertimiiinstitucionit
SHPENZIMET
ShumaShpenz
Investime
Shuma
600 601 602 604(600-604) 231
PagaSigurime
Shp.oper
Kont&rez
1 AparatiiBashkise246,7
62 43,977339,43
8 16,000 646,177371,93
41,018,1
11
3Drejtoria e ArtitdheKultures
27,000 6,965 30,000 63,965 360 64,325
4NdermarrjaSherbimevePublike
74,052 12,882
165,000 251,934 0
251,934
5 BSQ (banesatsociale) 0 0 25,000 25,000 0 25,000
6Ndermarrja e SherbimeveRurale
20,115 3,359 15,400 38,874
600 39,474
7Ndermarrja e Pastrimit
89,169 14,891 43,495 147,555 400
147,955
8QendraEkonomike e Arsimit
250,421 41,816 29,329 321,566
321,566
9 UjitjadheKullimi21,71
8 3,627 42,095 67,440 960 68,400
10 PMNZSH
24,878 4,879 3,327 33,084 0 33,084
Shuma754,1
15132,3
96693,0
8416,00
01,595,59
5374,2
541,969,
849
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 38
V.a. ParashikimiiNumrittëpunonjësvepërvitin 2020
Gjatëvitit 2020BashkiaFierparashikonqenumriipunonjësvetëjetë 1390punonjësgjithsej.Me vendimteKeshillitteBashkise nr.7 date 23.01.2019 ‘Per njeshtese ne organiken e Ndermarrjes se SherbimevePublike”,numri total I punonjesvetebashkise u rritnga 1360 punonjes ne 1390 punonjes. Gjatevitit 2019 kapaturlevizjetënumrittëpunonjësve midis njësivetëndryshmeshpenzuese, por numri total ipunonjësvenukeshtendryshuar.
Përllogaritjetpërfondin e pagavetëpunonjësvedheshpenzmetpërsigurimetshoqëroretëtyreështëbërëmbështeturnë:
LigjitpërSigurimetShoqëroredheshëndetësore Nivelittëpagavetëmiratuara me
VendimtëKëshillittëBashkisëFiertëmiratuarsipas VKM datëNr 165 datë 02.03.2016
LigjitPërTatiminmbitëArdhurat NumrittëPunonjësvetëparashikuar Pagësmesatareqërezultonsipaspërllogaritjeve. Tabelënaktuletëpagavetëmiratuara me VendimtëKëshillittëBashkisë.
Mbështeturnësamësipërshpenzimetpërpunonjësitkapinvleratsimëposhtë:
Pagat e punonjësvepërllogaritennëvlerënprej754,114,576lekë Sigurimetshoqërorepërllogaritennëvlerënprej 132,396,466lekë Shpenzimettotalepërpunonjësitkapinvlerën886,511,042leke
Nëmënyrëanalitikepërllogaritjet e fondittëpagave, sigurimeveshoqëroredhenumri I punonjësveparaqitennëtabelën e mëposhtme:
TabelëpërNumrin e PunonjësvedhePagaMesatare
Nr
Emertimi I Institucionit
Nr Puno
njpagames
atareFondi I pagave
SigurimetShoqërore
Total shpenz. Pun.
1 BashkiaQëndër 393 52324246,762,00
0 43,977,000290,739,
000
2 Dr. ArtitdheKulturës 45 50000 27,000,000 6,965,00033,965,0
00
3QëndraEkonomike e Arsimit 448 46581
250,421,305 41,815,625
292,236,930
4 Nd. PastrimGjelbërimit 216 34402 89,169,000 14,891,000104,060,
000
5Nd. ShërbimevePublike 172 35877 74,050,930 12,882,783
86,933,713
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 39
6 Nd. SherbimeveRurale 44 38097 20,115,070 3,359,21723,474,2
87
7Njësia e VaditjesdheKullimit 42 43092 21,718,176 3,626,936
25,345,112
8 PMNZSH 30 69106 24,878,095 4,878,90529,757,0
00
Totali 1390 45211754,114,5
76 132,396,466886,511,
042
V.b.ParashikimiiShpenzimeve Operative
Shpenzimet operative përvitin 2020 janëprogramuarmbështeturnëtëpritshmin e vitit 2019, kërkesat e Njësiveshpenzuesepërkatëse, fondetnëdispoziciontëBashkisëpërvitin 2020. Analitikishtkërkesat, parashikimetdhebuxhetimiparaqitennëtabelën e mëposhtme:
Parashikimi I Shpenzimeve Operative përGjithëNjësitënëvarësitëBashkisëFier
Nr ProgrametBuxhetoreI Pritshmi
2019Kërkesat e
njësive Buxheti 2020
1 PlanifikimManaxhimAdministrim 200,410,000 266,377,000 355,142,525
2 Mbrojtjangazjarri 2,240,000 3,327,000
3,327,000
3 Menaxhimi I ujitjesdhekullimit 29,800,000 34,675,000 42,094,587
4 Menaxhimi I pyjevedhekullotave - 296,000
296,000
5 Rrjetirrugor -
-
6 Zhvillimi I komunitetit(mbetjet e ngurta) 26,800,000 45,831,000 43,495,000
7Zhvillimi I komunitetit (sherbimetpublikevendore) 140,000,000 263,457,000
190,000,000
8 Zhvillimi I komunitetit (sherbimetrurale) 30,770,000 48,108,000 15,400,000
9 Sherbimetkulturore 35,563,000 35,000,000 30,000,000
10 Arsimiparashkollo (edukatorkopeshte e tje -
-
11Arsimiparauniversitar (Konviktekujdestar etetjerestafikonvikte)
1,000,000 5,674,000
5,674,000
12 Arsimimbeshtetes(Administratdhecerdhet) 46,000,000 70,952,000 23,655,553
Totali 512,583,00 773,697,000
709,084,665
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 40
0
Nga tabela e mësipërmevërehet se kryesishtfondetpërshpenzimet operative përvitin 2020, janëprogramuarnënivele me telartasesaatoterealizimittëvitit 2019Kjo per faktin se :
Transferta e pakushtezuar ka njerritjeprej2.8% krahasuar me vitin 2019.
Teardhuratngataksatdhetarifatvendorekanenjerritejprej1.02% .
Detyrimet e prapambeturatevitit 2019qe do teshlyhen ne vitin 2020.
V.c ShpenzimeRezervëdheKontigjenca
NëkëtozërashpenzimeshBashkia ka parashikuar:
Shpenzimerezervë8,000,000 lekë, sishpenzimepërtupërdorurnërasteemergjenteosepërndonjëngjarjetjetërtëpaparashikuar.
Kontigjenca 8,000,000 lekë, sishpenzime per teperballuardjegjetngazjarridheshperblime per nxenesit e dalluar
Theksojme se ne ze perfshihendhefondet e planifikuara per MZSH dhefondi I pagave per stafin e Drejtorise se MergjencaveCivilepraneBashkiseFier.
MZSh fond 33 084 0000 lekedheEmergjencatcivile 9 130 000 leke. Gjithsej 58 214 000 leke.
Në total fondiiparashikuarpëremergjencatcivileështë me imadh se 4% e fondevetecilatsigurohenngafondet e kushtezuaratebuxhetitteshtetitqekapvleren e 850 000 000 leke.
V.d.Investime
Përvitin 2020, BashkiaFierdo tëkryejëinvestimenëvleren e 374,253,293lekë.
Per rritjen e performances se punes se Bashkise,rritjen e efikasitetittemenaxhimitteshpenzimevepublike, sidhezbatimit me rigorozitetteligjitteprokurimevepublike, GrupiMenaxhimitStrategjik ka vendosurqefondet ne institucionet e
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 41
varesiseteBashkiseFiertegrupohendhemenaxhohenngaaparati I Bashkise. Kjoeshtearsyejaqe ne dukjeprogrametbuxhetorekanenjeulje ne krahasim me vitinparaardhes. Por ne total kyrigrupimnuk ka ndryshim.
Investimet e NjësisëShpenzueseBashkiaFier, janëinvestime ne vazhdimesitekontratavetelidhura ne vitin2019 .Disangaketo kontrata jane me disavitefinancimi.
Keto investime janeorientuarkryesishtnërikonstruksioneujësjellësash,vendosjematesa uji, perpanelefotovoltaikne gjitheterritorin e bashkise,implementimiisistemngrohje –ftohje ,pajisjekompjuterike, shpronësime,mbikëqyrjedhekolaudimedhelikuidimedetyrimeinvestimeshtëprapambeturaetj. Gjithashtu ,kete vit kemiplanifikuarndertimin e shkolles 9-vjecare “Darezeze e re”,rikonstruksionin e shkollave “Jovan Ndreko “ ne NJA Libofshedheshkolles 9- vjecare “PinellopiPiro” ne vazhdimngaviti 2019 dheriveshjen e lumitGjanica me pllaka decorative.
Ne vitin 2020 do tevazhdohetrikonstruksioniI rrrugevetebrendshme ne qytetdheNJa me shtreseasfalti ,binderi e konglomerati me Ndermarrjen e SherbievePublike.
Parashikohendheshpenzimekapitale per rritjen e inventaritekonomik ne kopshte ,cerdhe e konvikte,pajisjezyredhemakineri ne institucionet e varesise.
***
Gjatevitit 2020parashikohenteperfundojneinvestimetevitit 2019si :
A- Ujesjellesat ne Njesine Administrative PortezteKrapsitdhePatos –Fshat, Rikonstruksioni ne Depon e UjitCakran, Rikonstruksioni I UjesjellesittefshatitVariboptecilat do teplotesojnenevojat e furnizimit me ujetegjithebanoreveteketyrezonave duke zgjidhurperfundimishtproblematikat e hershme .
B- Shpronesimet per interespublikkuperfshihenshpronesimet per shtimin e siperfaqes se varrezavepublikedheshpronesimetetjera.
C- Bashkia ne periudhe 3- vjecare ka marrepersiperteinvestoje ne blerjen e matesaveteujit per UK Investimi per vitin 2019 kapivleren e 9 563 000 leke.Per vitin 2020 vlera do tevazhdojetejete ne tenjejtinniveltevitit 2019.
D- BashkiaFierne vitin 2019 ka realizuarinvestimin me njevlere188,956,800leke per 3000 cope “Blerjepanelefotovoltaike”ne njeperiudhe 5- vjecarekufinancimi per
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 42
vitin 2019ishte ne vleren 39 000 000 lekedhe ne katervitet ne vazhdim do tejetene financimprej37 489 200 leke/vit.
Ky investimsynonteperdoreenergjinedielloreper perfitimin e energjiseelektrikenepermjetpanelevefotovoltaike.Kjodo teçojeuljen e harxhimitteenergjiseelektrike ne njeperqindjetekonsiderueshmeteenergjiseelektriketotaledhekostos se mirembajtjesqeharxhonBashkiaFier per gjithendricimrrugortesajBenefitetqeofronkyinvestimkonsistojnene ;Ndricimi led I furnizuarngasistemi me panelefotovoltaiknukka tenevojshemshtrirjen e percjellesave ne gjithetrasene e rruges.
Sigurimin e energjiseelektrikeedhekur OSHEE per arsyetendryshmenukkryenfurnizimin me energji.
Menjanimine aktevevandale,vjedhjet e kabllovedhetetjeratekesajnatyre.
Implementimi I impiantitbehetpa u demtuartrotuaretdhenukeshte e nevojshmehapja e kanaleve per shtrirjentubovedhepercjellesave.
Kostoja e investimitsiguronnjeuljeprej 25% ne krasahim me aplikimin ne menyrentradicionale per tenjejtinfluksndricimi.
Perdorimi I panelevefotovoltaikenasiguronnje performance teshkelqyerdhetesigurte ne ndricimin public.
Njesigurimaksimale, qeambientetpublike do tejenegjithmonetendricuaradhetesigurta per qytetaret.
E-Ne investimet e vitit 2020do tefinancohetdheviti I fundit I financimit per kontraten“Projektim,zbatim ,sistemngrohjeftohje per TeatrinBylis,KinemanedheGalerine e Arteve” ,’Blerjeekrane Led”,Rikonstruksion KUZ Mbrostar.
e1.Investimi per “Projektim,zbatim ,sistemngrohjeftohje per TatrinBylis,KinemanedheGalerine e Arteve” do tesiguroje jo vetempermiresimin e kushtevetezhvillimitteaktiviteteve ne sallat e artit por edherritjen e performances se ketyreinstitucioneve.
e2.Investimi per “Blerjeekrane LED” ekranetecilat do tevendosen ne sallen e KeshillitBashkiakdhetekTeatri “Bylis”.
e3.Investimi per rikonstruksionin e KUZ Mbrostar per dheniezgjidhjeperfundimishtteproblematikavetekesaj zone per kanalizimeteujeravetezeza.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 43
F-Ne investimet e vitit 2020 kemiplanifikuar “Riveshjen e lumitGjanica me pllakadecorative”…………………………………………………………………………………
E-Ne investimet e vitit 2020 kemiplanifikuarndertimin e shkolles se re 9- vjecare “Darezeze e Re” ne fshatinDarezeze. Ky investimparaprakisht u miratua me unanimitetngaKeshilliBashkiak. Propozimi per prishjen e shkolles se vjeterdhendertimi I sajnga e para erdhisirezultat I demtimevetetremetitte dt.26.11.2019 dhenxjerrjenjashtefunksionitteketijngagrupiekspertevetekniketeMinistrise se Arsimit. Vlera e projektitkapshifrenprej 30 000 000 leke me dyvitefinancimi.
G-Gjithashtuparashikohentelikuidohendhedetyrimet e prapambetura ne investimengaviti 2019( vendosja e kesh limititngaMinistria e Financave).Ne tabelen e investimevekemipasqyruaredheinvestimet per vitet 2020-2022 ne tecilatpervecobjektevetefilluara ne vitin 2019 me financimepergjateviteve ne vazhdim,kemipasqyruaredheplanin e investimitteobjekteveterejasi: ndertimin e pallatittesportit,disaprojekteprioritaretemiratuara ne DokumentinteStrategjisë se ZhvillimitteTerritorit .
***
Siç e thamedhe me lart,edhegjatëvitit 2020Bashkia ka programuarqetevazhdohet meinvestimet ne ndermarrjen e SherbimevePublike duke nderhyre ne rruge,trotuaredherrugetrurale ne gjitheterritorin e BashkiseFier duke shtruarrruget me asfaltobeton,tapet, konglomerat.
Rrugetku do tenderhyjme meinvestimetqe jane planifikuarngaDrejtoria e Pergjithshme e SherbimevePublikeper t’ukryergjatevitit 2020 me ketendermarrjejanesi me poshte :
Nr Emertimiiobjekteveku do tepunohet AdresaLloji 1
shtreses S(m2)1 Rruga "Ismet Dertliu" Lagja " Liri" Asfalt 2750.0
2 Rruga "Vangjel Capo" Lagja " Liri" Asfalt 3900.0
3 Rruga "ToncKilica" Sheqi Vogel Binder 1900.0
4 Rruga "AbazMuca" SheqiMadh Binder 940.0
5 Rruga "Isa Boletini" SheqiMadh Binder 768.0
6 Rruga "KastriotMuca" Lagja "15 Tetori" Asfalt 4420.0 7 Rruga "Jakov Mile"(st.itrenit -kthesa e VazhdimUnaza e Asfalt 8280.0
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 44
Grecallise) Vogel
8 RrugaBuzemadh -Autostrade Cakran Asfalt 3465.0
9 RrugaKreshpanGjorgos Cakran Asfalt 3600.0
10 Rruga e Vjose -Frakull e Vogel Cakran Asfalt 3600.0
11 RrugalidheseCakranVarreza ,L.tafaj Cakran Konglomerat 3200.0
12 RrugalidheseSelishteVarreza ,fshatiSelishte Cakran Konglomerat 2800.0
13Rruga ne Kafaraj " Autostrade-Ade "Autos.-Kafaraj Frakull Binder 4000.0
15 Rrugetebrendeshme ne Lalar Portez Binder 3000.0
16 RrugaPeshtanBregas Portez Binder 2500.0
18 Rruga 'Libofshe- Agim Libofshe Asfalt 7500.0
19 Rruga 'Agim - Havaleas " Libofshe Asfalt 5000.0
20 Rrugetebrendeshmene fshatiLibofshe Libofshe Binder 1125.0
21 Rrugetebrendeshme nefshatinAgim Libofshe Binder 4500.0
22 Rrugetebrendeshme nefshatinDaullas Libofshe Binder 4500.0
24Rruga e Varrezave ne Martine
Levan Konglomerat 1750.0
27 Rruge ne fshatinBocove Levan Konglomerat 1600.0
Shuma 1 64840.0
SISTEMIM SHESHESH
1Sheshi ne L. Apollonia ( mbrapapallait me birila )
Lagja ""Apollonia " Binder 530.0
2 Sheshitekpallat. 3- kateshembrapapallat. ArabitLagja "29 Nentori" Binder 250.0
3 Sheshi para shk.9- vjecarePortez Portez Binder 600.0
Shuma 2 1380.0
Shuma 1+2 66220.0
Tabelapërbledhëse e investimevetëprogramuarapërvitin 2020-2021-2022ështëbashkëlidhurmaterialit.Gjithashtubashkëlidhurkëtijmaterialikeniedhetabelën e
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 45
investimevetëkryeragjatëviteve 2015- 2019ngafondet e zhvillimittërajoneve(FZHR) dhetëministrivetëtjera.
VI. Programet e zhvillimittëBashkisë.
Përtëbërëtëmundurplanifikiminsipasprogramevebuxhetore Me UrdhrinNr.562datë 12.10.2018, tëKryetarittëBashkisëjanëkrijuarekipetpërmenaxhimin e programevebuxhetoresimëposhtë:
EkipiiPlanifikimit ,MenaxhimitdheAdministrimit Ekipi I MenaxhimitteProgramittePlanifikimitHapesinor Ekipi I MenaxhimitteprogramitteinfrastruksturesRrugore EkipiiMbrojtesngaZjarri: EkipiiMenaxhimittëProgramittëUjitjesdheKullimit EkipiiMenaxhimittëProgramittePyjevedheKullotave EkipiiMenaxhimittëProgramittëZhvillimitteKomunitetit (mbetjet e ngurta): EkipiiMenaxhimittëProgramittëZhvillimitteKomunitetit
(sherbimetpublikevendore): EkipiiMenaxhimittëProgramittëZhvillimitteKomunitetit(sherbimetrurale) EkipiiMenaxhimittëProgramittëSherbimeveKulturore: EkipiiMenaxhimittëProgramittëArsimitBazeParashkollor e
ParauniversitardheMbeshtetes:
P1. ProgramiiAdministratës (Planifikim, Manaxhim, Administrim)
ProgramiiAdministratësvendorepërcaktonmenaxhimindhembështetjen administrative përprogramet e tjeratëpunësdheudhëhiqetngaparimet e sundimittëligjit, transparencës, besimit, efektivitetit, përkushtimitdherealizimittëobjektivave.Ky program ka ne perberjetreekipetemenaxhimitteprogrameve.PërtëarriturkëtëBashkiaFier do tëzbatojëpolitikat e mëposhtme:
Përmirësimiivazhdueshëmdheekzistenca enjëstrukturemenaxhuesecilësore, përtëvënëburimetnjerëzorenëshërbimtëplotëtëplotësimittënevojavetëqytetarëve.
Përfshirja e qytetarëve, grupevetëinteresitnëprocesetvendimarrëse. Hartimidhepropozimi I ndryshimevenëpolitikënfiskale, me
qëllimmbështetjen e vazhdueshmetërritjesekonomiketëqytetit. Tëpunohet metatimpaguesitnëmënyrëqëtëlikuidojnëdetyrimetnëpërputhje
me kërkesat e legjislacionittatimor, duke siguruarrritjen eteardhuravengataksatdhetarifatvendoreqeshkojnëpërllogaritëbuxhetittëBashkisë.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 46
Vazhdimi I shtrirjesse sistemittetaksave (GIS) ne tegjithanjesite administrative per njeevidentimsa me tesakte e real tegjithesubjektevejuridike ,fizikedhetaksapaguesve.
Funksionet ObjektivatSpecifike Aktivitete /Projekte
Administratavendore
BurimeNjerëzoretëTrajnuaradhekualifikuarapërkryerjen e detyravedhepërgjegjësive
Trajnimi I BurimeveNjerëzoreme qellimpërrritjen e cilesise se ofrimitteshërbimevendajqytetarëve,sidheshkembimeksperiencash me Bashkite e tjeradhe OJF-teqekanenjeeksperiencetesuksesshme ne fushen e trajtimittefemijeve me aftesitekufizuara..
Rritja e kapacitetevembeshtetesepërmirefunksionimin e administratësShërbim me kancelaridheshtypshkrimeShërbimhigjenosanitarpërambientet e BashkisëShërbimetëtjeramirëmbajtjejeShërbim I mirëmbajtjessëmjetevetëBashkisëFierLikujdimtaksaqarkullimi, kolaudime, e siguracionemjeteshPritje e përcjelljetëdelegacionevetëinstitucionevevendoredhetëhuaja. BlerjedhuratapërpersonalitetetëdelegacioneveShërbimefurnizimi me ujë, energjiShërbime internet, postë, telefon, blerjetonerapërprinteradhefotokopjedhemirë
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 47
Sigurimiishërbimevembështetësepërmirëfunksionimin e administratëssëBashkisëFier
mbajtjepajisjekompjuterikeFurnizim me karburant, pjesëkëmbimiUdhëtime e dieta Brenda dhejashtëvenditPagesëdetyrimeshpërkëshillin e BashkisëdheKryepleqtë e fshatraveShërbimi I rregjistrimittëtokavebujqësoretëfermerëveShërbimi I MirëmbajtjessëvarrezavepublikePagesëtaksapërvendimegjyqësoredhepagesëdetyrimeshpër ZRPP përrregjistrimin e pronavePagesedetyrimetëprapambetura e shërbimetëtjeraShërbimiiemergjencaveciliveInvestimetkapitaletëfinancuarangaBashkia
Rritjen e efikasitetittemenaxhimitteshpenzimevepublike, sidhezbatimit me rigorozitetteligjitteprokurimevepublike
Shpenzime per furnizim me ushqimtekopshte e cerdhe e QendrenMultifunksionaleShpenzime per mirembajtjedhepermiresimin e infrastruktures ne gjitheterritorin e BashkiseFier .Shpenzime per germim,shkriferimtererebituminozeterreugeveruraleneper NJA dheshpenzim per blerjetumbino fi tendryshme.Shërbimi I Pastrtimittëmbetjeve urbane nëNjësitë AdministrativeSherbimi I
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 48
mirembajtjes se varrezavepublikeKuota e bashkefinancimit me Klubinfutboll Apollonia dheKlubitShumesportesh
Zhvillimi I kapacitetevemenaxhuesetetaksave
Informatizimi I metejshem I sistemittetaksave
Perthithja e projektevetehuajangadonatoretehuaj
Projekti “Agrolabs”,”Open Tourisme”,”Tourisme”,”3C4SME”
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurime
Shp.oper
Kont&rez
Investime Totali
Planifikimit ,MenaxhimitdheAdministrimit
246,762,000
43,977,000
339,438,525
16,000,000
371,933,2793
1,018110,818
Sqarimetpërpërllogaritjen e fondittëpagavedheshpenzimetperkontributin e sigurimeveshoqerore, janëdhënëmësipërnëanalizëntotaletëshpenzimevebuxhetore.Përvitin 2020, në total shpenzimet operative dhetëmirëmbajtjespëraparatin e BashkisëFierjanëprogramuarnëshumën339,438,525lekë, oserreth149.4mlnlekëmëshumë se I pritshmiivitit 2019kjo per faktin e vendosjes se kesh limititngaMinistria e Financavesirrejdhoje e se cilesvjennjediferenceprej 78 mnllekesh ne tecilenperfshihensituacionet e 3-muajve tefundit per kontraten e sherbimittepastrimitte 9-NJA ,situacionet e tremuajve per kontraten e sherbimittemirembajtjes se varrezavepublike , diferenca e paplotesuar e kuotesqejepBashkia per KLUbin e Shumeportit sha sidheshpenzimetetjerateaparatitteBashkiseFier.
Gjithashtu per rritjen e efikasitetittemenaxhimitteshpenzimevepublike, sidhezbatimit me rigorozitetteligjitteprokurimevepublike per vitin 2020 GrupiMenaxhimitStrategjikvendosiqenjepjese e fondevetecaktuara per t’ushpenzuar ne institucionet e varesiseteBashkiseFier ne artikullin 602 tegrupohendhemenaxhohenngaaparati I Bashkise.Fondikapvleren e rreth 104 mnlleke.
Racionalizimidhetransparencanërealizimin e shpenzimeve operative dhetëadministratësvazhdontëjetëpjesë e pandryshuar e objektivavetëBashkisëFierpërvitin 2020.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 49
Mëposhtë po Ju paraqesimtëpërmbledhurnjëanalizëteshkurtërtësecilitzëtëshpenzimeve operative ose e shprehurndryshesipastermavekontabelartikullit 602.Përkëtëartikulljanëparashkuarpërvitin 2020shpenzimetsipasnënartikujvesimëposhtë:
Llogaria 602.0 nëtëcilënpërfshihentëgjithashpenzimetpër:- kancelari per plotesimin e nevojavetepersonelitte administrates se
bashkise me stilolapsa, makinallogaritese,vizoreprofesionale, etj, ne vleren2 547mijeleke
- mjetepastrimisanitareambientete zyravetebashkisedhenjesive administrative ne vleren944mijeleke
- Sic e thamedhe me siper,parashikohetteprokurohendhematerialet per pastrim ne QEA per shkolla,cerdhe e konvikte ne vleren 3 450 mijeleke.
- Shërbime,shtypshkrime,letra me vleretecilatgjenerojneteardhurakuketupermendimletrat e treguttefrutaperimeve,certifikata e therjeve,blloqet e gjobavetePoliciseBAshkiakedhete IMTV dhe mandate tendryshmearketimteleshuarangaMZSHsidhenga 4 rajonetdheNja e BashkiseFiersidheprodhim per dokumentacion specific per zyrat e aparatittebashkise. Ne kete ze shpenzimetkapinvleren e 2,737mijeleke.
- Tetjeramaterialedhesherbimespecialevlentepermendimshpenzimet per fletepalosjet,certifikatat e nderit e temirenjohjes e tetjerashpenzime per projektetqeorganizohenngaDrejtoria e TurizmitdhepromovimitteVlerave.Gjithashtu sic e kemiberetraditeqengaviti I kaluarbehetedhebotimi I revistes Fierie cila del ne njeperiudheperiodike 3-mujore. Ne kete ze shpenzimetkapinvleren e 1,100mijeleke.
Llogaria 602.1 nëtëcilënpërfshihenshpenzimet per blerjedhurata e suvenire per pritjen e delegacionevetendryshmeqevijne ne Bashkine tone,shpenzime per blerjeuje per administratendhekafe per pritjepercjelljedelegacione. Shpenzimetper ketozerajaneprogramuarnëmasën360 mijelekë.
Llogaria 602.1004 ne tecilenperfshihetshpenzimi per furnizimdhesherbim me ushqime per mencat e kopshteve,cerdhevedhekonviktevedheqendresmultifunksionale “Horizont” sidheshpenzimetetjera per blerjematerialesicarcafe,orendimence e kuzhineetj.Shpenzimi per keto zera jane programuar ne masen43 300 mijeleke.(37800+5500)
Llogaria 602.2 nëtëcilënpërfshihenzërat: ujësjellës, ushqim, ilace, shërbimetelefonike internet dhesherbimipostar ne masen4,860mijelekeDuamteveme ne dukje se shpenzimetpostarekanenjerritjetedukshmengavitet e meparshme per arsyeterritjes se numrittenjoftimevetetaksapaguesvedhenjoftimet per pagesen e takses se ndikimit ne infrastructure per ndertimetqe jane ne process legalizimi.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 50
Gjithashtu ne ketellogari jane perfshiredheshpenzimet per blerjetonerapërkompjuteratdhefotokopjet,nëmasën7,1880 mijelekë. Sherbimi per mirembajtjen e sistemittetaksavedhe GIS kapvleren e 1500 mijeleke,Llogaria 602.3 nëtëcilënpërfshihenzëratkarburante, pjesëkëmbimi, goma, siguracionemjetesh, taksarregjistrimimjeteshdhemirëmbajtjemjeteshështeprogramuarnëmasën15,370,000 lekënëtëcilënpeshënmëtëmadhe e zëvlera e shpenzimitpërKarburantenëmasën9,000,000lekë. Ky shpenzimështëpërllogariturnëpërputhje me normativat e lejuaratëharxhimittëkarburantevedhenëpërputhje me planet e pastrimitdheshërbimittëBashkisëFier.Pjesatjetër e këtijartikullipërbëhetngashpenzimetëtjerapërmirëmbajtje, goma, taksa, siguracionemjetesh, edhekëtotëpërllogariturasipasnevojaverealetëzbatimittëobjektivavekryesoretëBashkisëFier.
Llogaria 602.4. Nëkëtëzëshpenzimeshpërfshihenshpenzimetpërudhëtime e dieta. PërgjithëBashkinëFierkyzëshpenzimeshështëprogramuar1,700,000 lekë
Llogaria 602.5.400 Ne kete ze jane perfshireshpenzimet operative qe do kryhen per blerjecimento,pllaka,beton,mate tendryshme per ndriciminrrugor,sinjalistike,tumbino,rerebituminoze,materialedekori per festat e fundvititetj.Shpenzimi per keto zera jane programuar ne masen61153 mijeleke.
Llogaria602.7 .NëkëtëzëshpenzimeshkemiparashikuarlikuidimeshpenzimepërvendimegjyqësoretëBashkisenëmasën10,000,000 lekë.
Llogaria 602 .9. Ne kete ze perfshihenshpenzime per:-Plotesimin e mases se shperblimit per këshilltarë, kryepleqte, e cilaeshtene masen 10% ta pages se kryetarit.Ky shpenzimkapvleren13 596 mijeleke.-Per plotesimine shpenzimevetenevojshme per pagesen e tarifes se rregjistrimit ne ZRPP. Ky shpenzimkapvleren1 000 mijeleke–Pagesaper nxënësitekselentëdhefituestëolimpiadave. Dhetetjerashpenzimespecialedhetepaparashikuaraqenevojitengjatevititbuxhetor.Ky shpenzimkapvleren3 355 mijeleke.-Mirëmbajtja e varrezavepublike, e cilaeshte me kontraesherbimi 5- vjecardhekapvlerenvjetoreteshpenzimit ne 9 992 mijeleke.-KontributpërKlubin e Futbollit Apolonia ne masen e 22 000 mijeleke.Kontribut per KlubinShumesportesh sha ne vleren e 26 000 mijeleke.-Pagesen e sherbimittepastrimit per 9- Njesite Administrative dhelikuidimpjesortedetyrimevetëpashlyerangaviti 2019sipasoje e vendsojes se kesh limititngaMinistria e Financave. Ky shpenzimkapvleren69000mijeleke.- Projektet me financimtehuaj – Ky shpenzimkapvleren e 33 086mijelekesh per 4 projekte,tecilat pas likuidimit total tetyre do terimbursohenngadonatoret e huaj.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 51
A- ProjektiAgrolabs- NëpërmjetkëtijprojektiBashkiaFierpërfitonnjëinformaciontëklasifikuar, një platform bizneseshtëmirëfilltëdhenjëpasaportëprodhimivendasqëmund ta promovojëatënëcdotreg apo bashkëpunimndërkombëtar. Tëgjithabashkë do tënacojnëdrejtnjëekonomienërritjedhenjë standard jetikmë I lartë. Përveckësaj, projektisynongjithashtudhekrijimin e njërrjetibizneseshdheprodhuesishtëcilët jo vetëm do tëbashkëpunojnë, do tëshkëmbejnëmestyreprodhimedheinformacione, por mbitëgjitha do tëjenësinjëlibër I hapurqëpërvecndihës me teknologjiinovatoredheasistencëtekniketëvazhdueshme do tëpërfitojnëedhemundësinëpërt’uafruar me tregjetndërkombëtare duke rritureksportin, sasinë e prodhimevedhembitëgjithaekonominë. Gjithcka do tëjetënëshërbimtënjëbujqësietëzhvilluardhetëqëndrueshme. Ky projektvjennëkohën e duhurkuredheQeveriaShqiptarenëfokusin e saj ka zhvillimin e bujqësisë duke akorduargrantembështetëse. Tëgjithakëtopërpjekjedheangazhimi I vet fermerëve do e bëjnëedhemëtësuskesshëmzbatimin e këtijprojektidherezultatetëfrytshmegjithashtu, duke përfituarnjësistemimtëmirëfilltëagrobiznesitësynuarprejvitesh, njëpromovimtëfortë, njëbashkëpunimdhesigurishtnjëfuqizimtëtyredheekonomisësëvendit.Shpenzimetqe do tebehen per kete project ne vitin 2020kapinshifren e 6000 mijeleke.
B- Projekti Open tourisme (Turizmi I hapur)- nepermjetketijprojektisynohettëndërtohetnjë plan veprimiindërsjelltëpërprojektimindheprodhimin e produktevedheshërbimeveturistike, tëcilatnganjëraanëmundtëpërfshijnë, vlerësojnë, mbrojnëdhetëpromovojnëkulturën e natyrën e qytetit partner, dhe, nga ana tjetër, tëfavorizojnëshpërndarjen e njëqasjetë re nëturizëm, bazuarnëpërhapjen e informacionit, marrëdhënievedheemocioneve midis komunitetitlokaldhevizitorit.Statistikattheksojne se turistëtjanëgjithnjëmëtëinteresuar jo thjeshtpërtëvizituarnjë vend, por edhetëhyjnënëkontakt me territorin, banorët e tijdheveçoritë e tijnë 360 °, tëjetojnënjëpërvojëdheeventualishttëtregojnënjëhistori .Turizmi i hapurnis me anëtënjëaktivitetitezhvillimittemardhënievenënivelinlokal (nëradhëtëparë) dhendërkombëtarë(nëradhëtëdytë), duke përfshirëaktorët e interesuarpublike, privatdhetësektorittëtjerëpërtëanalizuarpikat e fortadhetëdobëtadhetëmjeteve e programimitnëkëtëfushë. Sëbashku do tëarrijnëderinëpërkufizimindhemiratimin e Planit tëVeprimitpërnjëTurizëmtëHapur, icili do tëmundtëfavorizontebashkëveprimin e
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 52
turistëve me territorindhe me aktorëtqëveprojnëmbitë. Bazuarnëkëtë Plan tëVeprimitNdërkombëtar, projekti do tëvazhdojë me hartimindhezbatimin e njëserietëproduktevedheshërbimeveinovativepërpromovimin e ekskursionevekulturoredhenatyroredhekrijimin e sinergjive midis zonavetëndryshme, sikrijimiinjëmarkimindërkufitar, ndërtimiiitinerareve, realizimiiPlatformës 2.0 dhetë APP-sëqëpërmbantëgjithainformacionet e nevojshmepërprogramimin e vizitavedheqëndrimitnëtëgjithëpartnerët e projektit.Projektinuksynonvetëmpromovimin e pasuriveturistike, por edherealizimin e konceptittëturizmittëhapur, ndajpërfshinaktivitetepromovuesedheperfshirjen e vizitorëvesideëshmitarë real tëterritoritsidhenjepërfshirje me tëmadhetëoperatorëvelokalnëtermatënjohjesdhepromovimitvendas. Shpenzimetqe do tebehen per kete project ne vitin 2020kapinshifren e 7 416mijeleke.
C- Projekti 3C4SME- nepermjetketijprojektisynohettëarrihetrritjaekonomikenëterritoret e përfshira, nëpërmjetinstrumentittëkooperativavetëgarancisë.
Qëllimiiprojektitështëtëverifikojëkushtetpërt'udhënëndërmarrjevetëvoglashqiptaredhemalazezenjë instrument financiar, icilinë Puglia dhe Molise ka lehtësuaraksesin e ndërmarrjevenëfinancatqëmarrinngabankat, sipërrritjenashtuedhepërmenaxhimin.Vleratransnacionalemundtëshihetngandikimiqë do tëketëpër SME-tënëShqipëridhe Mal të Zi, nëzbatimin e praktikavetëmiranë Molise dhenëmundësinë e SME-vePuglianepërtëvepruarnëtregjet e ShqipërisëdheMalittë Zi (NDIKIMI I PERTEJ KUFIJVE) .Ndryshimiipriturqëprojekti do tëketënëlidhje me situatënaktualeështë: Sigurimiinjëaksesimëtëmadhpërkredipërfirmat, duke marrëparasyshsituatënaktualetëpafavorshmeekonomike.Rezultatetkryesorejanë:- VeprimiPilot ,qëpërfshin 20 ndërmarrje- Propozimiiligjitqëlejonkooperativat e garancisëtëveprojnë.QasjaqësynontëndjekëprojektiështëtëfillojëngarastetkonkreteqëkanëndodhurnëItali, përt'izbatuaratonëzonatndërkufitarekuidejaduket e re. Analizimiivështirësivekryesoretëkëtyreterritorevepërtëzbatuarzgjidhjen e propozuardhepastajpërtëpërsosuratënëItali.Shpenzimetqe do tebehen per kete project ne vitin 2020kapinshifren e 9 344 mijeleke.
D- Projekti TOURNEE – nepermjetketijprojektisynohettëkrijohetbashkëpunimmëingushtë midis aktorëvekryesorënësektorin e teatrove duke
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 53
krijuarnjëgruptëqëndrueshëmInstitucioneshTeatri (CTI) nëShqipërisidhe ne zonënndërkufitare (nëpërmjetnjëMarrëveshjespecifike). Duke krijuarnjë Bord përDrejtorëtdhenjëKomitetEkspertësh, TOURNEE do tëpërfshijëekspertëndërkufitarnëprodhimet e teatrit, marketing territorial, menaxhimin e trashëgimisëkulturore,turizmin ,politikatstrategjike, nëkrijimin e produktevetërejakulturorepërtëforcuarshfrytëzimin e destinacioneveturistike. Si rezultat, pritetrritja e rolittëTeatrovenëmbështetjen e rritjesekonomiketuristike, sidhepërmirësimiipolitikavepublikenëprogrametkulturoredheturistike. Projektibazohetnëbashkimin e institucionevetëTeatritdheprofesionistëvetëturizmitnga Puglia,ShqipëriadheMalittë Zi përtërriturcilësinë e prodhimeveartistikedhepërtëofruarshërbimembështetëseturistike.
Aktivitetetpërbëhennga: a. kontekstiparaprakdheanaliza e nevojave; b. laboratorëteatrale; c. Festivalishëtitës (shfaqja e prodhimevetërejateatrorenëvendetmëprestigjiozekulturorenë Puglia, Shqipëridhe Mal të Zi); d.shoqërimiishërbimeveturistikepërtëlehtësuarpërvojat e Festivalit; e. turneedukimipërtëmbështeturekspoziminndërkombëtartëtërinjve me teatrin.
TOURNEE do tëkrijojënjëplatformëtëqëndrueshmebashkëpunimi, duke përmirësuarrrjetin midis teatrovedheturizmitsiedhe me palët e interesuaranëzonë, nëmënyrëqëtëpërshkruajnështigjet e përbashkëtapërrritjenafatgjatëtëteatrovendërkufitaresiturizëmkulturor.Bashkia e Fieriteshtepartnerekryesore e projektit TOURNEE se bashku me partneret e tjereBashkia e BarletesBashkia e Budves se bashku me Teatrin e Budves (partner perfitues) siedheBashkiaTirane.
Përsaipërketzbatimittëprojektit,BashkiaFiersiPartnereKryesore do tëjetëpërgjegjës, ndërtëtjera, përaktivitetetpasuesepërShqipërinë:analizën e kontekstitdheanalizën e nevojave, takimin e panelitqëpërfshinprofesionistëtëteatritdheoperatorët, menaxhimin e teatrovedhefestivalinshetites, organizimiiturneutarsimor me operatorëtturistikëdhegazetarët, nisjen e thirrjevepërpërzgjedhjen e artistëveteatralëdheturistëvetërinjofruesvetëshërbimeve. Përmëtepër, ajo do tëjetënëkrye – përmesekspertevetejashtëm - përidentitetin e markësdheplanin e marketingut,paketapromovuesedhemjetetmultimedialepromovuesepërFestivalishëtitësteatër. Bashkia e Fierit do
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 54
tëpërfshijëvendetmëterëndësishëmekulturorenëturizminturistik: Kalaja e Kaninës në Vlore, Kalaja e Gjirokastres (trashëgimiabotërore UNESCO), parkuarkeologjik Apolonia, Teatri "Bylis". Projektiështëpërtëpërmirësuarqasjen e operatorëvekulturorëpërmjetetmodernefinanciaredhepërtëmbështeturrritjen e tyre,konkurrencëndhebashkëpuniminndërkufitar. Shpenzimetqe do tebehen per kete project ne vitin 2019 kapinshifren e 10 326mijeleke.
QëndraMultifunksionaleHorizont, eshtene administrimtëBashkisëFier.Qëmëkrijimin e kesajqendre ,BashkiaFier ka financuarpagat e personelitqesherbenpranekesajqendredheqeperfshinasiste,psikologe,fizioterapist ,logopedist,[unonjessociale ,kuzhiniere ,tej. Fondi I pagavedhesigurimeveshoqerorevjetoreshterreth 7 500 000 leke.
Po keshtungafondet e planifikuara per furnizim me ushqimetekopshte e cerdheve,eshteperfshiredhefurnizimi me ushqime I kesajqendre. Shpenzimetvjetore per kte ze jane rreth 3 000 000 leke.
Gjithashtu jane planifikuarshpenzime per karburantin e nevojshem per transportin e femijevengafamilja ne qenderdheanasjelltas. Po keshtu jane planifikuarfonde per furnizimin me uje e drita .
Per rritjen e sigurise se ambientevetekesajqendre u shpenzuaper blerjen e kameravetesigurisene shumenrreth 800 000 leke .
Tëdetajuarashpenzimet operative tëAparatittëBashkisëFierjepennëtabelatbashkëlidhur.
P.2 Programi I MenaxhimitteMbrojtjesngaZjarri
Ky program buxhetormenaxhonsituatatemergjenteteshkatuarangazjarret ne banesa,pyje,kullota,ullishteetj.Programifinancohet me transfertenspecifikeqeprejviti 2016 e ne vazhdim. Ky program buxhetorsynonterealizojeinspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjesngazjarri, ndërhyrjapërshuarjen e zjarreve, shpëtimiijetës, gjësësëgjallë, pronës, mjedisit, pyjevedhekullotavenëaksidentetëndryshme, fatkeqësinatyrore. Me poshte po paraqesimobjektivatspecifikeqeduhetterealizojeky program:
Funksionet ObjektivatSpecifike Aktivitete /ProjekteTrajnimi I BurimeveNjerëzore me qellimpërrritjen e cilesise se sherbimit ne nderhyrjet e
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 55
Mbrojtjangazjarri
Inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjesngazjarri
zjarrefiksve ne shuarjen e zjarrevedhemenjanimin e demeveteshkaktuaraprejtyre.Shërbim me kancelaridheshtypshkrime
Ndërhyrjapërshuarjen e zjarreve,
Likujdimtaksaqarkullimi, kolaudime, e siguracionemjetesh
Shërbimefurnizimi me ujë, energji.Shërbime internet, postë, telefon, blerjetonerapërprinteradhefotokopjedhemirëmbajtjepajisjekompjuterike.
Shpëtimiijetës, gjësësëgjallë, pronës, mjedisit, pyjevedhekullotavenëaksidentetëndryshme, fatkeqësinatyrore, sidhenëatotëshkaktuarangadora e njeriut.
Furnizim me karburant, pjesëkëmbimidheshërbimimirëmbajtjessëmjetevetë MZSH Fier
Mbrojtangazjarrifunksionon me njestafprej 30 punonjesish me 1 stacionNZSh-je dhe 2 mjetetetipit “Zjarrefikese”.Zjarrefikesqenderhyjne direct ne objektetegoditurangafatkeqesite jane 23 punonjesdhesiperfaqjaqembulohet me sherbimeshterreth 602 km2 .Paperfshireketunderhyrjetqemundtebehenedhe ne bashkitefqinje. Per vitin 2019 jane kryerrreth 202 nderhyrjeshpetimi.
Tedhenat per MZSH per vitet 2018-2019
Tëdhënat e programit 2018 2019
Numriistafit 30 30
Numriizjarrëfikëseve 2 2
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 56
Numri I stacioneve MZSH 1 1
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimnë km2 ose %
620 km2 620 km2
Nr. I zjarrfikësve 23 23
Koha e daljesngastacioninëminuta 2-5 2-5
Mësimetreguesepërpërballimin e rastevetëzjarrit
0 4
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekë per vitin 2020 sipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative Totali
Mbrojtjangazjarri 24,878 4,878 3,327 33,084Nivelet e shpenzimeve per kete program jane tenjejta me shpenzimet e viti 2018.
P.3 Programi I MenaxhimittePyjevedheKullotave
Ky program buxhetormenaxhondheadministronsiperfaqetpyjoredhekullotat.Nepermjetketijprogramisynohetterealizohetrritja e siperfaqes se pyllezuar ne territorin e Bashkise ,mbrojtjadheshendetesimi I siperfaqeveekzistuesepyjore,hapja e rrugevebrendasiperfaqeveekzistuese per teberetemundurmbrojtjenngazjarri ,nderhyrja ne siperfaqetekzistuese per ngritjen e pritavedhependavemalore per mbrojtjenngaerozioni.
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative Totali
MenaxhimittePyjevedheKullotave 2,899 486 296 3,681
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 57
Nivelet e shpenzimeve per kete program jane tenjejta me shpenzimet e viti 2019dhe jane pjeseperberese e BuxhetitteAparatitteBashkise.
P.4 Programi I MenaxhimitteUjitjesdheKullimit
Ky program buxhetormenaxhondheadministronkanalet e dytadhetetretattegjitheterritoritteBashkiseFier.Nepermjetketijprogramisynohettearrihetvenia ne funksionim e tegjithekanaleveujitesedhekulluesedhehapja e kanaleve ne parcelat e fermereve.
Funksionet ObjektivatSpecifike Aktivitete /Projekte
UjitjadheKullimi
Mirembajtjen e rrjetitvaditesdhekullues ne tegjithaNjesite Administrative
Trajnimi I BurimeveNjerëzoreme qellimpërrritjen e cilesise se sherbimitteujitjesdhekullimit
Shërbim me kancelaridheshtypshkrime
Riparimidhemirembjatja e vepraveteartit
Likujdimtaksaqarkullimi, kolaudime, e siguracionemjetesh
Shërbimefurnizimi me ujë, energji.Shërbime internet, postë, telefon, blerjetonerapërprinteradhefotokopjedhemirëmbajtjepajisjekompjuterike.
Rikuperimi Idemeveqemundteshkaktohenngapermbytjet e stines.
Furnizim me karburant, pjesëkëmbimidheshërbimimirëmbajtjessëmjetevetëUjitjesdheKullimitFier
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi Paga Sigurimeshoq Shpenz. Investi TotaliBuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 58
eroreOperative
me
MenaxhimitUjitjesdheKullimit 21,718 3,627 42,094 960 68,400
Shpenzimet operative teplanifikuara per kete program buxhetor me tedetajuara jane si me poshte :
Shpenzimet operative000/leke
Kancelari- 350 Bojra printerash - 960 Telefon e internet - 80 Veglapune e pajisje -960 Blerjegazoil D1 -26,551 Vajra ,filtra,graso - 1,820 Pj.kembimi,goma ebateri - 600 Taksaautomjetsh e siguracione - 200 Mirembajtjemjetesh e ekskavatore e elektropompa-9,006 Transport dherash - 1,567
Totalishpenzime 602 42,094
Per vitin 2020planifikohen237 310 ml hapjekanalete pare dhetedyteose 237.31 km sipaszeravetetabeles :
Monitorimi I realizimittepunimeve me shpenzimet operative ne ujitje/kullim per Vitin 2020
Nr Bashkia
Perdorimi I
shpenzimitujitje/kulli
m
Emri I objektit
Dherangakanalete
pare dhetedyte
(m3)
Kanalete pare
dhetedyte (km)
Siperfaqiaqembulojne (Ha)
I Fier Ujitje 46,750.0 34.4
1,875.0
1
Skema FRU-1 ( Kan. V-L-F) V-5, V-6/1, V-7/1, V-7/2, V-7/3, V-8 , V-8/1 , V-8/2, V-8/3
21,450.0
19.5
975.0
2 Skema FRU-1 ( D.Dermenasit )
N-1 , N-2,……..N-11, N-12 25,300.0
14.880
900.0
II Kullim 202.9
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 59
466,070.0 6,324.0
1 Skema FRK-1: .(Cakran - Frakull) KUL
Vreshtaz 5,580.0
1.86
97.0
2
Skema FRK-2: (Levan - Dermenas ) - Kanaletqekullojne me Depresionin , D-100 -- D-108, D-100 -- D-108, D-100 -- D-108, D-110 -- D-115, D-130 -- D-135, D-237 -- D-240, D-230 -- D-235, D-2210 -- D-2215, D-223 -- D-236, D-200 -- D-204, D-191 -- D-195, - Kanaleqekullojne me ApendicenA-1, A-2, A-3, A-4, A-5, sidhekanalet e tretaqederdhen ne ta
105,770.0 55.67
1,576.0
3
Skema FRK-3: ( Zona e Seman ) A-9211, A-9212, A-94, A-93, A-91, A-331, A-292, A-9211 se bashku me kanalet e trta
62,000.0
24.80
500.0
4
Skema FRK-4: ( Levan , Qender , Dermenas , Portez ) Shusheci , SK-1, Sk-11 --Sk-13, Sk-21 --Sk-29, Sk-01 --Sk-013, Sk-33 --Sk-391, Sk-41 --Sk-47,
67,320.0
30.60
940.0
5
Skema FRK-5: ( Zona e Libofshes ) K-5721, K-57211, K-65/1, K-65/2, K-10, K-8161, K-81/A, K-815, K-814, K-13, K-131, K-61, K-61/A, K-68, K-6/A, K-7, K-8, K-8/A, K-81,K-8c, K-8e, K-8f, K-82,K-81, K-831, K-83
108,800.0
37.50
2,381.0
6
Skema FRK-6: ( zona e Mbrostarit ) K-166/2--K-166/7, K-164/3--K-164/33, K-162/3--K-162/7, B-2--B-5
116,600.0
53
830.0
Totali 512,820.0 237.31
8,199.0
P.5 Programi I MenaxhimitteZhvillimitteKomunitetit(mbetjet e ngurta)Synimkryesorenëkëtë program do tëjetëmirëmbajtja e hapësiravetëgjelbërta, shtesa e gjelbërimitnëBashkinë e Fierit, pastrimi, largimidhetrajtimiimbetjeve urbane me cilësi e standartetëlarta.
Funksioni
Objektivat Aktiviteti
Ofrimi I shërbimittëpastrimit
PastrimiirrugëvetëqytetitFier me punonjës e specialistëtëNdërmarjessëPastrimGjelbërimitLarja e rrugëvetëqytetit
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 60
Pastrim - Gjelbërimi
SigurimiiBazësmaterialëtënevojshme, veglavetëpunës
Ofrimi I shërbimittëlargimittembetjeve
Grumbullim e transport mbetje urbane
Grumbullim e transport mbetjeinerteDezinfektim, derratim, klorinim I pikavetëgrumbullimittëmbetjeveMirëmbajtje vend depozitimmbetje urbaneMirëmbajtjekontenierëshdhemjeteveteknologjikedhemekanikës
Ofrimi I shërbimittëGjelbërimit
Mirëmbajtja e hapësiravetegjelbërtaekzistueseShtesa e gjelbërimittëBashkisëFierSigurimi I mjetevetënevojshmetëpunësShpenzime administrative tënjësise
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative
Investime
Totali
Totali 89,169 14,891 43,495 400 147,955
Me fondet e planifikuar per 2020,parashikohettekryhen:
a- Ne346 000 m2 siperfaqe e rrugevedhetrotuareveqe do tepastrohen me krahepune,pastrimi I pikavenevralgjikedhedezinfektimi I tyre.
b- Ne 239 000m2 siperfaqe e ambientevepublikepergjateblloqevetepallateve,rrugicavetelagjevedheinstitucionevesidhedezinfektimi I pikavenevralgjikegjatemirembajtjes.
c- Ne52 600 tonmbetje urbane qe do tetransportohen ne vendgrumbullimin e mbetjeve.
d- Ne5 600 tonmbetjeinerteqe do tegrumbullohendhetransportohen ne vendgrumbullimin e mbetejeve.
e- Ne 210 000 m2 larje e rrugevedhesheshevekryesoreteqyetetit.f- Ne 100 000 m2 dhe me 105 kg dezinfektues do
tekryehetdezinfektimi ,deratizimidhedizinsektimi I pikavenevralgjikedheambientevetetjera.
g- Ne 10 000 m2 dhe per 52 280 ton mbetje urbane do tekryhetmirembajtja e venddepozitimittetyre,qeperfshinkavaletimin ,mbrojtjenngazjarridhembulimin e tyre me dhê.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 61
h- Ne 604 konteniere ,4 makina teknologjike,3 makinaveteshkarkuese ,2 motokarrodhe 34 pikastatike do tekryhetmirembajtjadheriparimi I tyre.
i- Mirembjatjadherritja e hapesiravetegjelbertanepermjetkrasitjes ,dekorimitdhepastrimittehapesiravetegjelberta.
Shpenzimet operative teplanifikuara per kete program buxhetor me tedetajuara jane si me poshte :
Shpenzimet operative000/leke
Kancelari e bojraprinterash - 360 Sherbimepajisjekompjuterike - 100 Internet - 35 Veglapune e pajisje - 960 Blerjegazoil D1 - 26,000 Vajra ,filtra,graso - 3,000 Goma -2 000 Taksaautomjetsh e siguracione - 1300 Mirembajtjemjeteshtransportidheblerjepj.kembimi - 6450 Lule decorative dhe fare bari - 1,475 Kurora lulesh e buqeta - 800 Plehra kimike - 600 Tetjerashpenzime operative - 415
Totalishpenzime 602 43,495
P.6 Programi I MenaxhimitteZhvillimitteKomunitetit(sherbimetpublikevendore)
Synimkryesorenëkëtëdrejtim do tëjetëmodernizimi I infrastrukturësrrugoreurbane përtëbërëtëmundurpermiresimin e hapesiravepublike duke rriturkeshtucilesine e sherbimitndajbanoreve.Funksioni Objektivat Aktiviteti
Ofrimiishërbimittëndricimit public nëtëgjithëterritorin e BashkisëFier
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 62
ShërbimetPublike
Ndricimipubliknëcilësinëdhestandartet e kërkuara
Sigurimiibazës material tënevojshmepërndriciminpublik
Mirëmbajtjerrugetrotuaredhesinjalistika
Mirëmbajtja e rrugëvedhesinjalistikësrrugore me punëtorëdhe specialist tëNdërrmarjesSigurimiibazës material tënevojshmepërrrugët, trotuaretdhesinjalistikën
Mirëmbajtjeshkollash
Mirëmbajtja e gjithëinstitucionevearsimore, kopshte e cerdhe, konviktearsimi…Sigurimiibazësmaterialepërmirëmbajtjen e shkollavedheinstitucionevearsimore, kopshte, cerdhe e konvikte
MirëmbajtjeVarrezaPublikenëNjësitë Administrative
Shërbimiimirëmbajtjes se varrezavepubliketëNjësive AdministrativeSigurimiibazësmaterialedheveglavetëpunëspërofrimin e këtijshërbimi
Sektorëtndihmës
Miëmbajtja e mjetevetëpunës, makinerive
Shpenzimepërtaksasiguracione, kolaudimemjeteshetjePagesa e energjiseelektrikepërgjithëNjesitë e BashkisëFier
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative
Investime
Totali
Totali 74,050 12,883 190,000 0 276,994
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 63
Me fondet e planifikuar per 2020,parashikohettekryhenpunime ne mirembajtjeterrugeve ,trotuareve,ndricimrrugor,kopshte e cerdhesipastabeles se meposhtme:
Emertimi Sasia
Do te mirembahet sipërfaqe e rrjetit ekzistues te ndricimit publik(pagesa e ndricimit rrugor publik e institucione)
12 ha
Ndricim rrugor zona te reja ne territorin e bashkise(pagesa e ndricimit rrugor publik)siperfaqe ne km e ndricuar
55.5 km
Do te mirëmbahet rrjet i ndriçimit rrugor ekzistues 28.5km Do te nderhyhet ne sinjalistike rrugore 90 km Do te mirëmbahen rruge ekzistuese 33 km Do te mirembahen ura 15 ura Do te zgjerohet rrjeti rrugor rural 18 km Do te mirembahen rrugë urbane 24km Do te mirembahet sipërfaqe e trotuareve 13,525 m2
Do tëe shtohet dhe rikonstruktohet sipërfaqe trotuaresh
6075 m²
Prashikohen te kryhen punime ne kopshte 27 kopshte
Parashikohen te kryhen punime ne shkollat 9 vjeçare . 57 shkolla Parashikohen te kryhen punime ne shkolla të mesme 13 shkolla Parashikohen te kryhen punime ne çerdheve 3 cerdhe
Shpenzimet operative teplanifikuara per kete program buxhetor me tedetajuara jane si me poshte :
Shpenzimet operative000/leke Kancelari e bojraprinterash - 250 SherbinInternet dhekompjuterike - 120 Energjielektrike(ndricimirrugor) - 65 700 Uje - 60 Blerjegazoil D1 -
32,000
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 64
Goma - 1 845
Taksaautomjetsh e siguracione - 960 Mirembajtjemjeteshtransportidheblerjepj.kembimi - 8500 Shpenzime per mirembajtjeteobjektevearsimore(vazhdimesi) - 15,100 Shpenzmateriale per mirembajtjerrugesh - 34,725 Shpnzmaterialeper sinjalistiken - 2,240 Shpenzimemateriale per veshjepune - 960 Shpenzimemateriale per pastrim - 960 Shpenzim per veglapunetendryshme - 960 Shpenzim per veglapuneprofesionale - 620 Shpnz per kestekredie per BSQ -25000
Totalishpenzime 602 190000 mije leke
Zeri “Shpenzmateriale per mirembajtjerrugesh“ perfshinzeratendryshemtematerialevetendertimit ne funksionteriparimevedhemirembajtjes se infrastrukturesrrugoredheobjektevetendryshme. Permendimshpenzimet per blerjesi : hekur fi tendryshem, derrase,binare, cakull,rere e lare,profilehekuri,granil,rrjeteteli,gibs,materiale duralumin etj,etj.
P.7Programi I MenaxhimitteZhvillimitteKomunitetit(sherbimetrurale)
Synimikryesornëkëtëdrejtim do tëjetëpermiresimiiinfrastrukturësrrugoreruralepërtëbërëtëmundurpermiresimin e saj.Funksioni Objektivat Aktiviteti
SherbimetRurale
Permiresimi I infrastrukturesrrugorerurale
Shërbimiimirëmbajtjessërrugëverurale me punonjësdhe specialist tëndërmarrjes
Sigurimibazës material tënevojshme, veglavetëpunës e mjeteve
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 65
Shpenzimetetjera administrative teinstitucionit
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative
Investime
Totali
Totali 20 ,115 3,359 15.400 600 39,474
Shpenzimet operative teplanifikuara per kete program buxhetor me tedetajuara jane si me poshte :
Shpenzimet operative000/leke
Kancelari e bojraprinterash - 360 Detergjente - 60 Uniformadheveshje - 120 Blerje gazoil D1 - 9200 Vegla pune - 360 Pjesekembimi e goma Goma -2 500 Taksaautomjetsh e siguracione- 800 Mirembajtjemjeteshtransportidheblerjepj.kembimi - 2
000_________________________________________________________________Totalishpenzime 602 15 400mije leke
Per vitin2020 ,ashtusidhe ne vitn 2019 ,parashikohenqeteshtrohenrrugetefshatravetebrendshmedhelidhese me rerebituminozerreth 104 570 m2 dherreth 15000 ton rerebituminoze.Gjithashtuparashikon et vendosntumbinotepermasavetendryshmesi fi 1000,800,1500,400,600,etj Gjithsej 2710 cope .
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 66
P.8. ProgramiiMenaxhimittearsimitbazedheparashkollor 9120(kopshte +ndihmes)
Synimikryesor I këtijprogramiështëmbeshtetjame pagadhesigurime I stafitmesimornëkopshte,nësisteminarsimorparauniversitar me fondeteperfshira ne transfertenspecifike.
Funksioni Objektivat AktivitetiQëndraEkonomike e Arsimit
Permiresimi I ofrimittesherbimit per Arsiminparashkollor
Pagesa e shpenzimevepërpaga, sigurimeshoqërore
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative Totali
Totali162,098 27,019 0 189,117
Me fondet e siperpermenduraparashikohet per vitin2020 teofrohetsherbimi per rreth3070femije ne sisteminparashkollor(kopshte) ku do tesherbejenjestafprej 177 edukatoreshtesistemuar ne rreth 135 ambienteshkollore.
Gjatevitit2019 ,pershkaktekerkesavetelarta per rregjistrimin e femijeve ne kopshte jane marreambiente me qira duke shtuarnumrin e kopshtevedhesirrjedhojeedhenumrin e femijeveqefrekuentojnekopshtet.
P.9 ProgramiiMenaxhimittearsimittemesemtepergjithshem 9230(konviktet)
Synimikryesor I këtijprogramiështëme pagadhesigurime I stafitsidrejtori,kujdestar,kuzhiniereetjdheatijsanitarne sisteminarsimortemesemtepergjithshemme fondeteperfshira ne transfertenspecifike.
Funksioni Objektivat Aktiviteti
QëndraEkonomike e Arsimit
Permiresimi I Ofrimitteshërbimitper arsimin e mesemtepergjithshem
Pagesa e shpenzimevepërpaga, sigurimeshoqëroredheshpenzime operative
Pagese per shpenzime material pastrimi per
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 67
shkollatetj
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative Totali
Totali 22,478 3,800 5,674 31,952
Me fondet e siperpermendura ,parashikohetqeteofrohetsherbimi ne konvikte per rreth 97 konviktorekusherbennjestafprej 17 punonjesish ,kujdestare ,kuzhiniere ,ndihmeskuzhiniere,sanitareetj. Referuarobjektivit per 2020 ,synohetpermiresimi I ambientevetekonvikteve,dukeparashikuarrikonstruskionteketyregodinave.
P.10 ProgramiiMenaxhimittearsimitmbeshtetes(Administratadhestafigjithsej ne cerdhe)
Synimikryesor I këtijprogramiështëmbulimi I arsimimittefemijeve ne cerdhedheofrimi I shërbimit me cilësi me fondete BashkiseFier.
Funksioni Objektivat
Aktiviteti
QëndraEkonomike e Arsimit
Ofrimiishërbimit me standarte e cilësicerdhe.
Mirëmbajtja e godinavetecerdheve,sigurimiishpenzimevetënevojshmepërtëarriturkëtëstandart me punonjësit e QEA
Pagesa e shpenzimevepërpaga, sigurimeshoqëroredheshpenzime operative Sigurimi I bazësmaterialetënevojshmepërmirëmbajtje, ngrohje, ushqimeetjeShpenzime administrative te QEA
Përkëtë program shpenzimetnëmijëlekësipaskategoriveekonomikejanësimëposhtë:
Programi PagaSigurimeshoqerore
Shpenz. Operative
Investime
Totali
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 68
Totali 65,845 10,996 23,6560
100,498
Me fondet e siperpermenduraparashikohet per vitin2020 teofrohetsherbimi per rreth 171 femije ne sisteminparashkollor(cerdhe) ku do tesherbejenjestafprej 34 edukatoreshtesistemuar ne 3ambiente.
Gjatevitit2019 ,pershkaktekerkesavetelarta per rregjistrimin e femijeve ne cerdheeshtemarrenjegodineme qira ne rrugen ‘leon rei” pranemuzeut duke shtuarnumrin e godinavetecerdheve ng 3 ne 4 dhesirrjedhojeedhenumrin e femijeveqefrekuentojnecerdhet.
Shpenzimet operative teplanifikuara per ketoprogramebuxhetoretecilatmenaxhohenngaQendraEkonomike e Arsimit, me tedetajuara jane si me poshte :
Shpenzimet operative000/leke1. Shpenzime furnizimi me uje(godina arsimore) . 11 000leke2. Furnizim me gaz te lenget per gatim 960leke3. Shpenzime per blerje kancelari,. 960 leke4. Shpenzime per prodhim dokumnetacioni 130 leke5. Shpenzime per bojra printeri 960 leke6. Uniforma dhe veshje speciale 960 leke7. Shpenzime per materiale sportive 960 leke8. Shpenzime per transport 1400 leke9. Objekte me qira per kopshte e cerdhe10500 leke10. Shpenzime te tjera operative 1 500
leke
Totalishpenzime 602 29330 mije leke
TënderuarkëshilltarëtëKëshillittëBashkisëFier!
Ne vijmë me këtëprojekt paskemidiskutuar ,degjuarproblematikat e komunitetittenjësive Administrative, ne mbledhjet me rajonetdheKomisioninQytetarsidhe pas shumëtakimeshkonsultative me stafet e BashkisëFier, Ne besojme se kybuxhetsynontearrijepermirsimin e cilesise se sherbimitndajkomunitetitsidhembitegjithatezbusesadopakdiferencatmidsiszonaverurale me ato urbane.
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 69
BashkiaFier do tevazhdojegjatevitit 2020teplotesojekerkesatdhenevojatemergjentetetegjithekomunitetittesaj.Duke Ju falënderuarpërbashkëpunimin,Drejtoria e Finance Buxhet e Kontabilitet
BashkiaFier
BuxhetiiBashkiseFier per Vitin 2020 70