· Web viewU odnosu na važeći plan Proračuna ukupni prihodi i primitci i raspoloživa sredstva iz ranijih godina umanjeni su za 90.600.000,00 kn ili 14,46% i iznose 536.000.000,00

REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEKGRADSKO VIJEĆE

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.

Osijek, studeni 2018.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13 - pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradonačelnik Grada Osijeka ______ studenog 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A Ko utvrđivanju:

a) Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

b) Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

I.

Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. te iste dostavlja Gradskome vijeću Grada Osijeka na razmatranje i donošenje.

II.

Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će David Krmpotić, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/18-01/4Urbroj: 2158/01-09-01/ -18-Osijek, studeni 2018.

Gradonačelnik

Ivan Vrkić, dipl.iur.

SADRŽAJ

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.

(str. 1-153)

1. Obrazloženje (str.1-24) -Uvod (str. 3-4)- Prihodi/primitci (str.5-14)- Rashodi/izdatci (str.15-24)

2. Opći dio (str.25-30)- Račun prihoda i rashoda (A.) - Račun zaduživanja/financiranja (B.) - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (C.)

3. Posebni dio (str.31-147)- Posebni dio- Rekapitulacija

4. Plan razvojnih programa (str.148-152)

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.

(str. 154-157)

U PRIVITKU

1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA

2019. I 2020.

___________________________________________________________


Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavuNositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračunIzvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA

2019. I 2020.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temeljTemeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i

15/15), Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.

Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) utvrđuje da Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Odluku o izvršenju Proračuna.

Razlozi upućivanjaProračun Grada Osijeka za 2018. (u nastavku: Proračun) usvojen je na 4. sjednici

Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.

U 2018. izvršena je jedna Izmjena i dopuna Proračuna koja je donesena na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 5. lipnja 2018. Istim su utvrđeni ukupni prihodi/primici u iznosu od 628.595.365,00 kn i rashodi/izdatci u iznosu od 626.600.000,00 kn. Uključen je također preneseni manjak prihoda/primitaka u ukupnom iznosu 3.111.787,00 kn (za Grad Osijeka u iznosu od 311.787,00 te za pokriće manjka prihoda proračunskih korisnika 2.800.000,00 kn) dok je višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika raspoređen na rashode 2018. u iznosu od 1.116.422,00 kn. Gradonačelnik Grada Osijeka sukladno članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17 i 10A/18) izvršio je četiri preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 1.223.823,90 kn.

Osim navedenih preraspodjela, a sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17 i 10A/18) donesene su i četiri Odluke o uključivanju neplaniranih pomoći u Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka planirane su financijske promjene na nekim prihodovnim i rashodovnim stavkama Proračuna, posebice u dijelu koji se odnosi na financiranje iz izvora dugoročnih kredita i EU pomoći.

Sukladno navedenom, izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. te Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Potrebna financijska sredstvaPrijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018., prihodi i primitci

odnosno rashodi i izdatci smanjeni su za 90.600.000,00 kn.

2

UVOD

Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.

Prihodi i primitci utvrđeni su u iznosu od 593.805.444,00 kn dok su rashodi i izdatci planirani u iznosu od 591.800.000,00 kn. U 2018. godini planirano je pokriće dijela manjka prihoda/primitaka iz prethodne godine proračunskih korisnika Grada Osijeka iz općih prihoda proračuna i to: Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 800.000,00 kn, Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kn i Javne profesionalne postrojbe Grada Osijeka 500.000,00 kn kao i dodatnih 1.000.000,00 kn za Hrvatsko narodno kazalište iz sredstava Osječko baranjske županije. Planirano je i korištenje dijela viška prihoda/primitaka proračunskih korisnika-osnovnih škola u iznosu od 794.556,00 kn. Planirani preneseni manjak prihoda/primitaka pokriva se iz prihoda/primitaka 2018. godine. Viškovi namjenskih prihoda iz ranijih godina ne prenose se kao takvi (komunalni doprinos, spomenička renta, prodaja stanova i dr.), nego se u narednim godinama financiranje rashoda vezanih za spomenute uplaćene a neutrošene namjenske prihode osigurava iz općih prihoda tekuće godine, sukladno planiranoj dinamici rashoda.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz lipnja ove godine, Proračun Grada Osijeka za 2018. bio je utvrđen u iznosu od 626.600.000,00 kn.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračun Grada Osijeka utvrđuje se u iznosu od 536.000.000,00 kn.

Nekoliko je razloga za donošenje drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. Obzirom da je izrada ovog prijedloga započela u listopadu ove godine, bilo je jasno da se sredstva dugoročnih kredita, pomoći iz proračuna, od izvanproračunskih korisnika i EU fondova, komunalnog doprinosa i dr. neće utrošiti planiranom dinamikom. Najveća predložena smanjenja proračunskih stavki vezama su upravo za ove izvore. Nadalje, u Proračun je trebalo uvrstiti neke nove projekte i iskazati ih sukladno propisanim klasifikacijama na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Također je trebalo preraspodjeliti utvrđene uštede na strani rashoda na postojeće ili nove projekte i aktivnosti.

Izmjene na prihodovnoj strani vezane su blagi rast općih prihoda. Zahvaljujući iznimno dobrom punjenju Proračuna s osnova prihoda od poreza na promet nekretnina, i ovim Izmjenama i dopunama povećava se predmetna stavka Proračuna i to za 3.765.800,00 kn.

Planirani prihodi s osnova poreza na tvrtku smanjeni su za 457.806,00 kn iz razloga što je veći dio nenaplaćenih dugova s osnova ovog poreza otpisan uslijed apsolutne zastare.

Prihodi od imovine manji su za 1.116.220,00 kn kao rezultat usklađenja plana sa stvarnim ostvarenjem ovih prihoda.

Smanjeni su i Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 5.492.925,00 kn. U okviru ovih prihoda najveće smanjenje odnosi se na komunalni doprinos od Škole nogometa NK Osijeka koji se neće ostvariti u tekućoj godini. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi manji su za 1.416.000,00 kn iz razloga što se u tekućoj godini neće realizirati projekt s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada.

Prihodi s osnove prodaje zemljišta manji su za 4.614.000,00 kn. Najveće smanjenje vezano je za prodaju zemljišta u gospodarskim zonama Grada i iznosi 2.000.000,00 kn. Zamjena zemljišta s Poljoprivrednim institutom Osijek neće se realizirati na način da su

3

prodajna i kupovna cijena zemljišta jednake nego je Grad dužan razliku u cijeni zemljišta platiti Poljoprivrednom institutu iz općih prihoda.

Također su smanjeni prihodi od prodaje građevinskih objekata, jer se planirana zamjena nekretnina s Republikom Hrvatskom neće realizirati u 2018. godini.

Najveća smanjenja plana ipak su vezana za pomoći koje su manje za 31.301.061,00 kn. Novim planom ista su svedena na očekivanu realizaciju do kraja proračunske godine.

Sredstva dugoročnih kredita koje je Grad ugovorio u 2018. u iznosu od 60.000.000,00 kn i čije je povlačenje ugovoreno tijekom 2018. i 2019., također su svedena na očekivano izvršenje radova na kapitalnim projektima financiranim iz ovih sredstava. Ukupna planirana kreditna sredstva (kratkoročna i dugoročna) manja su za 46.370.241,00 kn i utvrđena u iznosu od 54.078.244,00 kn

Povećanje rashodovne strane Proračuna u svezi je s gore opisanim izmjenama na prihodovnoj strani, te uključivanja na rashodovnoj strani troškova za koje je iskazana potreba, a koji nisu bili planirani prvobitnim proračunom.

Ovim Izmjenama i dopunama izmijenjeni su i usklađeni i financijski planovi proračunskih korisnika. Najznačajnije promjene vezane su za osiguranje dodatnih sredstava iz općih prihoda Grada kako bi se ispoštovale zakonske i ugovorne obveze Grada Osijeka i samih proračunskih korisnika te su isti uvećani kako slijedi: Dječji vrtić Osijek 193.400,00 kn (dodatna sredstva za plaće i materijalne troškove), Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 156.500,00 kn (materijalni rashodi i ulaganja u zgradu HNK), Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 40.600,00 kn i Gradske galerije Osijek 45.550,00 kn. Ostala usklađenja vezana su za vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Izvršena je i izmjena planiranog korištenja prenesenog viška prihoda proračunskih korisnika iz ranijih godina u 2018. Isti se, sukladno odlukama proračunskih korisnika, raspoređuje na rashode tekuće godine u iznosu od 1.221.047 kn što je povećanje od 104.625,00 kn.

Značajnije promjene prihoda/primitaka i rashoda/izdataka detaljnije su obrazložene u nastavku.

4

1. PRIHODI I PRIMITCI

U odnosu na važeći plan Proračuna ukupni prihodi i primitci i raspoloživa sredstva iz ranijih godina umanjeni su za 90.600.000,00 kn ili 14,46% i iznose 536.000.000,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka Grada Osijeka i proračunskih korisnika za pokriće u 2018. utvrđen je u iznosu od -3.111.787,00 kn dok preneseni višak prihoda proračunskih korisnika iznosi 1.221.047,00 kn.

PRIHODI I PRIMITCI

Proračun Grada

Osijek za 2018.

Povećanje/ smanjenje

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks 4/2

1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja497.073.600,

00

-36.003.649,0

0461.069.951,

00 92,75Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

31.048.280,00

-8.310.735,00

22.737.545,00 73,23

Primici od financijske imovine i zaduživanja

100.473.485,00

-46.390.241,0

0 0,00 53,82

Ukupno prihodi i primici628.595.365,

00 3,00 4,00 85,57Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak/manjak prihoda iz prethodnih godina -1.995.365,00 104.622,00 -1.890.743,00 94,75

Ukupno626.600.000,

00

-90.600.000,0

0536.000.000,

00 85,54

Po skupinama povećanje prihoda/primitaka je iskazano kako slijedi:

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI ZA 2018. Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/21 2 3 4 5

Prihodi poslovanja HRK HRK HRK 61 Prihodi od poreza 241.987.850,00 3.279.665,00 245.267.515,00 101,36

63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 126.918.466,00 - 31.301.061,00 95.617.405,00 75,34

64 Prihodi od imovine 28.040.960,00 - 1.116.220,00 26.924.740,00 96,02

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 92.019.034,00 - 5.492.925,00 86.526.109,00 94,03

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.251.290,00 43.692,00 4.294.982,00 101,03

5

68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.856.000,00 - 1.416.800,00 2.439.200,00 63,26

Ukupno prihodi poslovanja 497.073.600,00 -36.003.649,00 461.069.951,00 92,76Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.995.000,00 - 4.614.000,00 14.381.000,00 75,71

72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.053.280,00 - 3.696.735,00 8.356.545,00 69,33

Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.048.280,00 -8.310.735,00 22.737.545,00 73,23


81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 - 20.000,00 5.000,00 20,00

84 Primici od zaduživanja 100.448.485,00 - 46.370.241,00 54.078.244,00 53,84

Ukupno primici od financijske imovine i zaduživanja 100.473.485,00 -46.390.241,00 54.083.244,00 53,83

Vlastiti izvori 92 Rezultat poslovanja - 1.995.365,00 104.625,00 - 1.890.740,00 94,76

UKUPNO 626.600.000,00 -90.600.000,00 536.000.000,00 85,54

Plan prihoda Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika) detaljnije je prikazan po skupinama u sljedećoj tablici:

GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Indeks 4/2

1 2 3 4 5Prihodi poslovanja HRK HRK HRK

61 Prihodi od poreza 241.987.850,00 3.279.665,00245.267.515,0

0101,3

6

63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 107.231.964,00 - 34.491.494,00 72.740.470,00 67,83

64 Prihodi od imovine 27.983.110,00 - 1.156.810,00 26.826.300,00 95,87

65


66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 425.000,00 - 69.400,00 355.600,00 83,67

68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.769.000,00 - 1.448.800,00 2.320.200,00 61,56

Ukupno prihodi poslovanja 445.782.193,00 -40.705.608,00405.076.585,0

0 90,87

6

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.995.000,00 - 4.614.000,00 14.381.000,00 75,71

72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.013.900,00 - 3.700.900,00 8.313.000,00 69,19



81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 - 20.000,00 5.000,00 20,00

84 Primici od zaduživanja 100.448.485,00 - 46.519.241,00 53.929.244,00 53,69


Vlastiti izvori

92 Rezultat poslovanja - 2.111.787,00 0,00 - 2.111.787,00100,0

0

UKUPNO 575.152.791,00 -95.559.749,00479.593.042,0

0 83,39

Iz navedenog je vidljivo da se promjene planirane ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prvenstveno odnose na Grad Osijek pri čemu je planirano smanjenje 95.559.749,00 kn.

Kod proračunskih korisnika vidljiv je rast prihoda od 4.959.749,00 kn. Najznačajnija povećanja su unutar prihoda po posebnim propisima i pomoćima, a vezana su za sufinanciranje roditelja u troškovima plaća učiteljica u produženom boravku, uplaćenim pomoćima za stručno osposobljavanje, sredstvima za provedbu EU projekata, pomoćima od inozemnih organizacija (npr. PKC Mađara) i dr.

PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i najmjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/21 2 3 4 5

Prihodi poslovanja HRK HRK HRK

63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.686.502,00 3.190.433,00 22.876.935,00 116,21

64 Prihodi od imovine 57.850,00 40.590,00 98.440,00 170,16

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 27.633.765,00 1.325.844,00 28.959.609,00 104,80

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.826.290,00 113.092,00 3.939.382,00 102,96

68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 87.000,00 32.000,00 119.000,00 136,78

Ukupno prihodi poslovanja 51.291.407,00 4.701.959,00 55.993.366,00 109,17

7


72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 39.380,00 4.165,00 43.545,00 110,58

Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine 39.380,00 4.165,00 43.545,00 110,58

Primici od financijske imovine i zaduživanja 84 Primici od zaduživanja 0,00 149.000,00 149.000,00 0,00

Ukupno primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 149.000,00 149.000,00 0,00

Vlastiti izvori 92 Rezultat poslovanja 116.422,00 104.625,00 221.047,00 189,87

UKUPNO 51.447.209,00 4.959.749,00 56.406.958,00 109,64

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja manji su u odnosu na prvobitni plan za iznos od 36.003.649,00 kn. Navedeno povećanje vezano je za sljedeće izmjene:

Proračun

Grada Osijek za 2018.


Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks 4/2

1 2 3 4 5 HRK HRK HRK

Prihodi od poreza 241.987.850,00 3.279.665,00245.267.515,0

0 101,36Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 126.918.466,00 - 31.301.061,00 95.617.405,00 75,34Prihodi od imovine 28.040.960,00 - 1.116.220,00 26.924.740,00 96,02


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.251.290,00 43.692,00 4.294.982,00 101,03Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.856.000,00 - 1.416.800,00 2.439.200,00 63,26

Ukupno prihodi poslovanja 497.073.600,00 -36.003.649,00461.069.951,0

0 92,76

8

Prihodi od poreza - Prihodi s osnova poreza i prireza na dohodak veći su za 3.279.665,00 kn ili 1,36%. Navedeno povećanje vezano je za procijenjeno veće ostvarenje poreza na imovinu, odnosno na porez na promet nekretnina u iznosu od 3.765.800,00 kn. Porez na promet nekretnina ostvaruje se trenutnom dinamikom iznad plana i sukladno tome izvršeno je predmetno povećanje. Planirani prihodi s osnova poreza na tvrtku smanjeni su za 457.806,00 kn iz razloga što je veći dio nenaplaćenih dugova s osnova ovog poreza otpisan uslijed apsolutne zastare.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države manje su za ukupno 31.301.061,00 kn ili 24,66% od čega se umanjenje od 34.491.494,00 kn odnosi na Grad Osijek, a povećanje od 3.190.433,00 kn na proračunske korisnike. Kaš što je rečeno u uvodu, u pitanju je usklađenje proračunskih pozicija prihoda/rashoda sa očekivanom dinamikom odvijanja projekata. Sredstva koja se neće ostvariti u 2018. biti će planirana Proračunom Grada Osijeka za 2019. Detaljnije objašnjenje dano je u dijelu obrazloženja programa nadležnih upravnih odjela Grada.

U okviru prvih, najznačajnije promjene, umanjenja, odnose se na sljedeće projekte:

- Kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU - PROJEKT STARA PEKARA 5.768.720,00 kn

- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna – PROJEKT STARA PEKARA 5.273.000,00 kn

- Pomoć Državnog proračuna - Izgradnja reciklažnih dvorišta (Retfala, Gornji grad) 5.180.000,00 kn

- Kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU-Projekt “ES-GEES” 4.923.511,00 kn

- Kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU-biciklističke staze 4.000.000,00 kn

- Kapitalna pomoć izvanproračunskog korisnika – Lončarica Velika 2.500.000,00 kn

- Pomoć Državnog proračuna - Sanacija deponija Sarvaš i Nemetin 1.690.000,00 kn

- Kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU-Energetska obnova OŠ F. Krežma 1.015.000,00 kn

- Pomoć iz Državnog proračuna za komarce 1.000.000,00 kn

Povećanje pomoći u okviru korisnika se najvećim djelom odnosi na osnovne škole i predstavlja usklađenje sa očekivanim ostvarenjem vlastitih i namjenskih prihoda.

Prihodi od imovine manji su za 1.116.220,00 kn ili 3,98%. Navedeno smanjenje prvenstveno je vezano za manji plan prihoda od kamata 413.510,00 kn, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 170.000,00 kn, sufinanciranje građana za komunalnu opremu – Unikom d.o.o. 380.000,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima umanjuje se u iznosu od 5.492.925,00 kn ili 5,97%, od čega se na Grad Osijek odnosi 5.650.000,00 kn umanjenja, a na proračunske korisnike 1.325.844,00 kn uvećanja. U okviru ovih prihoda

9

najveće smanjenje u iznosu od 6.729.500,00 kn odnosi se na komunalni doprinos od Škole nogometa NK Osijeka koji se neće ostvariti u tekućoj godini.Prihod od prodaje državnih biljega manji je za 285.269,00 kn.

Kod prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija ovim Izmjenama i dopunama utvrđeno je povećanje od 43.692,00 kn ili 1,03%. Najvećim dijelom riječ je o tehničkim usklađenjima sa stvarnim stanjem.

Kazne, upravne mjere i drugi prihodi manji su za 1.416.800,00 kn ili 36,74%. Planirano smanjenje vezano je projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 1.460.000,00 kn iz razloga što se u tekućoj godini neće realizirati projekt s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su za 8.310.735,00 kn ili 26,76%. Smanjenje u iznosu od 8.314.900,00 kn odnosi se na Grad Osijek, a tek iznos od 4.165,00 kn povećanja odnosi se na proračunske korisnike.

Proračun



Izmjene i dopune

Proračuna Grada Osijeka

za 2018.

Indeks 4/2


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.995.000,00 -4.614.000,00 14.384.000,00 75,73Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.053.280,00 -3.696.735,00 8.356.545,00 69,33


Najveće smanjenje vezano je za prodaju zemljišta u gospodarskim zonama Grada i iznosi 2.000.000,00 kn. Nerealizirana prodaja zemljišta u gospodarskoj zoni istovremeno dovodi do smanjenja rashodovne strane Proračuna u okviru koje su planirani poticaji za poduzetnike koji posluju u gospodarskim zonama Grada. Prodaja zemljišta manja je za 1.500.000,00 kn iz razloga što se zamjena zemljišta između Grada Osijeka i Poljoprivrednog instituta Osijek neće realizirati na način da su prodajna i kupovna cijena zemljišta jednake nego je Grad dužan razliku u cijeni zemljišta platiti Poljoprivrednom institutu iz općih prihoda.

Također su smanjeni planirani prihodi od prodaje građevinskih objekata jer se planirana zamjena nekretnina s Republikom Hrvatskom neće realizirati u 2018. godini.

10

Primitci od financijske imovine i zaduživanja

Proračun



Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks 4/2


Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 20,00Primici od zaduživanja 100.448.485,00 -46.370.241,00 54.078.244,00 53,84


Kako bi planiranje kreditnih sredstava bilo jasnije potrebno je napomenuti da je povlačenje sredstava dugoročnih kredita za koje se Grad Osijek zadužuje ugovoreno na način da se kreditna sredstva povlače temeljem ispostavljenih situacija i računa dobavljača po pojedinom projektu, pri čemu se uspostavlja ravnoteža povlačenja i trošenja kreditnih sredstava. Sukladno navedenom, planirano dugoročno zaduživanje je svedeno na očekivano povlačenje kreditnih sredstava sukladno dinamici izvršenja radova do kraja godine na kapitalnim projektima financiranim iz ovih sredstava.

Ukupna planirana kreditna sredstva (kratkoročna i dugoročna) manja su za 46.370.241,00 kn i utvrđena u iznosu od 54.078.244,00 kn. Smanjenje od 45.619.241,00 kn odnosi se na Grad Osijek, dok se povećanje u iznosu od 149.000,00 kn odnosi na proračunskog korisnika OŠ Višnjevac, odnosno nabavu kombi vozila na financijski leasing. Planirano smanjenje dijelom je vezano za ugovorena, a nerealizirana kreditna sredstva iz 2017. godine. Obzirom na gore spomenuto ugovoreno sukcesivno povlačenje kreditnih sredstava temeljem ispostavljenih računa i situacija i direktno plaćanje na račun izvođača, isto uslijed dinamike izvođenja radova nije bilo moguće realizirati u cijelosti u 2018. Povlačenje ovog dijela kreditnih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kn realizirat će se u 2019. temeljem zaključenog aneksa ugovora.

11

Povlačenje kreditnih sredstava temeljem zaključenih ugovora u 2017. ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka planirano je kako slijedi:

Naziv kapitalnog projekta

Proračun Grada Osijeka za 2018.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Izgradnja IZ Nemetin 2.000.000,00 0,00Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog, Tvrđa 3.793.620,00 3.793.620,00Zelene ulice, Briješće I i II 448.533,00 448.533,00Rekonstrukcija Trpimirove sa raskrižjima (kružnim tokovima) Hrv. ceste 1.076.095,00 1.076.095,00

Izgradnja/ulaganje u OŠ Tenja 2.224.825,00 2.224.825,00

Izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju, I. faza priključak 905.412,00 905.412,00

Ukupno (kredit 2017.) 10.448.485,00 8.448.485,00

U 2018. temeljem planiranog novog kreditnog zaduživanja Grada Osijeka zaključeni su ugovori s dvije poslovne banke u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 kn. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se njihovo stvarno povlačenje do kraja proračunske godine.

Navedena kreditna zaduživanja ugovorena su za investicije i pod uvjetima kako slijedi:

1. OTP banka d.d., iznos kredita 15.000.000,00 kn, kamatna stopa 1,85% nominalna odnosno 1,94% efektivna, korištenje kredita do 31.12.2019., rok otplate 10 godina. Ova kreditna sredstva namijenjena su sufinanciranju sljedećih projekata koji se većim dijelom financiraju iz EU fondova:




Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog, Tvrđa 8.019.241,00 500.000,00Rekonstrukcija Šetališta Petra Preradovića (Sakuntala park) 3.020.358,00 3.020.358,00Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića 1.077.343,00 1.077.343,00Energetska obnova OŠ Grigora Viteza 1.883.058,00 1.883.058,00

Izgradnja biciklističkih staza kroz program Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU 1.000.000,00 0,00

Ukupno (sufinanciranje EU projekata) 15.000.000,00 6.480.759,00

12

2. Zagrebačka banka d.d., iznos kredita 45.000.000,00 kn, kamatna stopa 1,59% nominalna odnosno 1,64% efektivna, korištenje kredita do 31.12.2019., rok otplate 10 godina. Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Osijeka za 2018. predmetna kreditna sredstva planirana su za sljedeće investicije:




Izgradnja školskih prostora – OŠ Tenja 10.800.000,00 1.300.000,00

Izgradnja školskih prostora – OŠ Briješće 15.200.000,00 5.200.000,00

Izgradnja DV u Višnjevcu 7.700.000,00 2.700.000,00

Uređenje Poslovno-kulturnog centra ''Eurodom'' 7.000.000,00 500.000,00Izgradnja prometnice u Podravlju 1.300.000,00 1.300.000,00

Izgradnja ceste u Poštanskom naselju 3.000.000,00 3.000.000,00

UKUPNO 45.000.000,00 14.000.000,00

Proračunom Grada Osijeka za 2018. bila su planirana i kreditna sredstva u svoti od 5.000.000,00 kn za sufinanciranje sljedećih projekata energetske obnove:

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA



Energetska obnova OŠ Franje Krežme 3.000.000,00 0,00

Energetska obnova DV Potočnica 1.050.000,00 0,00

Energetska obnova DV Radost 950.000,00 0,00

Ukupno (sufinanciranje EU projekata) 5.000.000,00 0,00

Ova sredstva neće biti ugovorena u 2018. iz razloga što je Hrvatska banka za obnovu i razvitak otvorila novu kreditnu liniju u koju će predmetni projekti biti prijavljeni za 2019. godinu. Za navedeni iznos ovim Izmjenama i dopunama umanjuje se planirano zaduživanje u 2018.

13

Prihodi o

d poreza

Pomoći iz

inozemstv

a i od su

bjekata unutar o

pćeg proraču

na

Prihodi o

d imovin

e

Prihodi o

d upravnih i a

dministrativn

ih pristojbi, p

ristojbi p

o posebnim

propisima i n

aknada

Prihodi o

d prodaje proizvoda i r

obe te pruže

nih usluga i p

rihodi o

d donacija

Kazne, u

pravne m

jere i osta

li prih

odi

Prihodi o

d prodaje neproizvedene dugotra

jne imovin

e

Prihodi o

d prodaje proizvedene dugotra

jne imovin

e

Primlje

ni povra

ti glavnica

danih zajm

ova i d

epozita

Primici

od zaduživ

anja0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

Usporedni pregled izmjena prihoda/primitaka Grada Osijeka

Proračun Grada Osijeka za 2018. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

14

2. RASHODI I IZDATCI

Rashodi i izdatci Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 626.600.000,00 kn. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže njihovo smanjenje u iznosu od 90.600.000,00 kn tako da novi plan Proračuna iznosi 536.000.000,00 kn.

Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka po razredima ekonomske klasifikacije vidljivo je iz sljedećeg pregleda:

RASHODI I IZDATCIProračun



Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks 4/2

1 2 3 4 5

Rashodi poslovanja401.345.730,4

8 -3.721.141,48397.624.589,0

0 99,07Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

198.296.904,52

-86.518.858,52

111.778.046,00 56,36

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 -360.000,00 26.597.365,00 98,66

Ukupno626.600.000,0

0-

90.600.000,00536.000.000,0

0 85,54

U nastavku dajemo detaljniji pregled izmjena proračunskih stavki po skupinama:

UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA 2018. Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/2

1 2 3 4 5Rashodi poslovanja HRK HRK HRK 31 Rashodi za zaposlene 114.601.669,88 1.497.850,86 116.099.520,74 101,3132 Materijalni rashodi 142.971.102,01 - 1.039.801,75 141.931.300,26 99,2734 Financijski rashodi 6.414.374,59 1.779.750,41 8.194.125,00 127,7535 Subvencije 49.670.177,00 2.746.373,00 52.416.550,00 105,5336

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.631.128,00 - 6.456.081,00 8.175.047,00 55,87

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.129.979,00 - 265.056,00 16.864.923,00 98,45

38 Ostali rashodi 55.927.300,00 - 1.984.177,00 53.943.123,00 96,45

Ukupno Rashodi poslovanja 401.345.730,48 -3.721.141,48 397.624.589,00 99,07Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

15

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.119.975,00 - 607.000,00 14.512.975,00 95,99

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 175.794.433,00 - 83.811.412,00 91.983.021,00 52,32

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.382.496,52 - 2.100.446,52 5.282.050,00 71,55

Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.296.904,52 -86.518.858,52 111.778.046,00 56,37

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,0054

Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.956.365,00 - 360.000,00 26.596.365,00 98,66

Ukupno Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 -360.000,00 26.597.365,00 98,66

UKUPNO 591.800.000,00 -90.600.000,00 536.000.000,00 90,57

Rashodi i izdatci Grada Osijeka (bez rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda) su sljedeći:

GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Indeks 4/2

1 2 3 4 5Rashodi poslovanja HRK HRK HRK 31 Rashodi za zaposlene 86.859.781,88 859.838,86 87.719.620,74 100,9932 Materijalni rashodi 121.527.265,01 - 3.330.459,75 118.196.805,26 97,2634 Financijski rashodi 6.129.394,59 1.779.548,41 7.908.943,00 129,0335 Subvencije 49.670.177,00 2.746.373,00 52.416.550,00 105,53

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.631.128,00 - 6.457.767,00 8.173.361,00 55,86

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.128.379,00 - 263.456,00 16.864.923,00 98,46

38 Ostali rashodi 55.904.750,00 - 2.010.550,00 53.894.200,00 96,40

Ukupno Rashodi poslovanja 351.850.875,48 -6.676.472,48 345.174.403,00 98,10

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.551.575,00 - 658.500,00 13.893.075,00 95,47

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 174.430.479,00 - 85.749.330,00 88.681.149,00 50,84

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.362.496,52 - 2.100.446,52 5.262.050,00 71,47

16

Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 196.344.550,52 -88.508.276,52 107.836.274,00 54,92

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

54Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.956.365,00 - 375.000,00 26.581.365,00 98,61

Ukupno Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 -375.000,00 26.582.365,00 98,61

UKUPNO 575.152.791,00 -95.559.749,00 479.593.042,00 83,39

Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Osijeka vidljivo je iz sljedeće tablice:

PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i namjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/21 2 3 4 5

Rashodi poslovanja HRK HRK HRK 31 Rashodi za zaposlene 27.741.888,00 638.012,00 28.379.900,00 102,3032 Materijalni rashodi 21.443.837,00 2.290.658,00 23.734.495,00 110,6834 Financijski rashodi 284.980,00 202,00 285.182,00 100,07

36Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.600,00 - 1.600,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 22.550,00 26.373,00 48.923,00 216,95

Ukupno Rashodi poslovanja 49.494.855,00 2.955.331,00 52.450.186,00 105,97Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 568.400,00 51.500,00 619.900,00 109,06

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.363.954,00 1.937.918,00 3.301.872,00 242,08

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Ukupno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.952.354,00 1.989.418,00 3.941.772,00 201,90

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

Ukupno Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

17

UKUPNO 51.447.209,00 4.959.749,00 56.406.958,00 109,64

Izmjene predložene u sklopu ovih Izmjena i dopuna proračuna najvećim dijelom odnose se na rashode i izdatke Grada Osijeka pri čemu je smanjenje 95.559.749,00 kn. Vlastiti i namjenskih prihodi proračunskih korisnika i rashodi financirani iz istih, koji se samo evidencijski iskazuju u okviru Proračuna Grada Osijeka, predstavljaju najvećim dijelom tehnička usklađenja sa stvarnim stanjem te se uočava rast za 4.959.749,00 kn.

Rashodi poslovanja

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna rashodi poslovanja manji su za 3.721.141,48 kn ili 0,93% i iznose 397.624.589,00 kn.

Unutar ovih rashoda planirane izmjene odnose se na sljedeće:

Proračun



Izmjene i dopune


za 2018.

Indeks 4/2


Rashodi za zaposlene114.601.669,8

8 1.497.850,86 116.099.520,74 101,31Plaće (Bruto) 92.290.164,64 799.956,65 93.090.121,29 100,87Ostali rashodi za zaposlene 5.033.477,00 591.320,00 5.624.797,00 111,75Doprinosi na plaće 17.278.028,24 106.574,21 17.384.602,45 100,62

Materijalni rashodi142.971.102,0

1-

1.039.801,75 141.931.300,26 99,27Naknade troškova zaposlenima 5.111.045,25 891.290,25 6.002.335,50 117,44Rashodi za materijal i energiju 34.914.565,50 334.814,07 35.249.379,57 100,96Rashodi za usluge 82.706.906,00 51.096,74 82.758.002,74 100,06Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.282.655,00 100.497,00 1.383.152,00 107,84Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.955.930,26

- 2.417.499,81 16.538.430,45 87,25

Financijski rashodi 6.414.374,59 1.779.750,41 8.194.125,00 127,75Kamate za primljene kredite i zajmove 2.267.241,59 - 52.721,59 2.214.520,00 97,67Ostali financijski rashodi 4.147.133,00 1.832.472,00 5.979.605,00 144,19Subvencije 49.670.177,00 2.746.373,00 52.416.550,00 105,53Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 45.377.000,00 2.500.000,00 47.877.000,00 105,51

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 100,00

Subvencije trgovačkim društvima, 1.343.177,00 246.373,00 1.589.550,00 118,34

18

zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstavaPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.631.128,00

- 6.456.081,00 8.175.047,00 55,87

Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00-

3.938.128,00 0,00 0,00Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 410.361,00 410.361,00

Pomoći unutar općeg proračuna 8.028.000,00-

3.000.000,00 5.028.000,00 62,63Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.665.000,00 71.686,00 2.736.686,00 102,69Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.129.979,00 - 265.056,00 16.864.923,00 98,45Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.129.979,00 - 265.056,00 16.864.923,00 98,45

Ostali rashodi 55.927.300,00-

1.984.177,00 53.943.123,00 96,45Tekuće donacije 28.840.350,00 276.003,00 29.116.353,00 100,96Kapitalne donacije 1.525.000,00 - 110.000,00 1.415.000,00 92,79Kazne, penali i naknade štete 66.450,00 - 180,00 66.270,00 99,73Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

Kapitalne pomoći 25.345.500,00-

2.150.000,00 23.195.500,00 91,52

Rashodi poslovanja401.345.730,4

8 -3.721.141,48 397.624.589,00 99,07

Rashodi za zaposlene veći su za 1.497.850,86 kn ili 1,31%. Na financiranje iz Proračuna odnosi se povećanje od 859.838,86 kn dok se rashodi financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika povećavaju za 538.012,00 kn.

Povećanje u okviru rashoda za zaposlene Gradske uprave u pravilu se odnose na otpremnine za prijevremeni odlazak u mirovinu djelatnika Grada Osijeka. Ovim djelatnicima prestaje radni odnos u 2018. te će uštede temeljem njihovih plaća biti vidljive prilikom planiranja odnosno izvršavanja proračuna za 2019.

Plaće za korisnika Dječji vrtić Osijek veće su za 138.780,00 kn. Povećanjem sredstava za plaće Dječjem vrtiću Osijek u rebalansu 2018. osigurano je usklađenje sa stvarnim potrebama. Ovo povećanje osigurava se iz prihoda Grada Osijeka.

Korekcija plaća iz prihoda Grada osigurana je i za Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku u iznosu od 38.800,00 kn i Gradske galerije u iznosu od 25.425,00 kn.

Kod drugih korisnika napravljene su manje korekcije u okviru ovih rashoda.

Materijalni rashodi manji su za 1.039.801,75 kn ili 0,73% i iznose 141.931.300,26 kn. Materijalni rashodi financirani iz proračuna Grada Osijeka manji su za 3.330.459,75 kn, dok je povećanje rashoda planirano iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u

19

iznosu od 2.290.658,00 kn. Najznačajnije stavke financirane iz prihoda Grada Osijeka u okviru kojih je izvršeno smanjenje su sljedeće:

- Energetska ušteda – ESCO model 800.000,00 kn,- Razminiravanje poljoprivrednog zemljišta 600.000,00 kn,- Kontrola i suzbijanje komaraca 2.500.000,00 kn (1.500.000,00 kn opći prihodi

Grada, 1.000.000,00 kn tekuća pomoć iz države),- Pučke kuhinje 600.000,00 kn,- Rješavanje imovinsko pravnih poslova-eksproprijacija 1.000.000,00 kn.

Značajnije povećanje vidljivo je na stavkama:

- Održavanje javnih zelenih površina i parkova 520.000,00 kn,- Usluge informiranja 200.000,00 kn,- Licenciranje softvera 200.000,00 kn,- Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih i biciklističkih

površina 637.000,00 kn,- Održavanje vertikalne prometne signalizacije 300.000,00 kn.

Financijski rashodi veći su za 1.779.750,41 kn. Izvršeno je povećanje plana u okviru ostalih financijskih rashoda. Najveće povećanje je na stavci Ostali nespomenuti financijski rashodi sa koje će se izvršit korekcija prihoda iz ranijih godina

Rashodi za subvencije veći su za 2.746.373,00 kn. Iskazano povećanje odnosi se na povećanje subvencije GPP-u u iznosu od 2.000.000,00 kn te se ostale izmjene odnose na stavke vezane uz projekte.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka smanjuju su za 6.456.081,00 kn ili 44,13% i iznose 8.175.047,00 kn.

Najznačajnija smanjenja odnose na sljedeće projekte/stavke:

- Projekt Education for Sustainibility-Green and Energy Efficient Schools-ES-GEES 3.527.767,00 kn,

- Ulaganje u komunalne objekte u vlasništvu drugih subjekata (Šetnica – Hrvatske vode) 1.500.000,00 kn,

- Nabava spremnika za odvojene prikupljanje otpada 1.460.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade manje su za 265.056,00 kn ili 1,55%. Osigurana su dodatna sredstva za besplatnu prehranu učenika u osnovnim školama u iznosu od 166.544,00 kn i produženi boravak 340.000,00 kn dok je smanjenje iskazano na planiranim troškovima stanovanja u okviru programa socijalne skrbi za 500.000,00 kn, sufinanciranje poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Briješću (Grad i OBŽ) za 125.000,00 kn, pomoć roditeljima za novorođenu djecu 100.000,00 kn. Plan ovih naknada sveden je na stvarno utvrđene potrebe za 2018.

20

Ostali rashodi manji su za 1.984.177,00 kn ili 3,55% i sada iznose 53.943.123,00 kn. U okviru navedenog smanjenja najznačajnije su sljedeće stavke:

- Troškovi vezani za provedbu Programa olakšica i poticaja u poslovnim zonama 2.000.000,00 kn,

- Kapitalne pomoći za „Projekt Osijek“ 150.000,00 kn,- Novčana pomoć korisnicima naknade za troškove stanovanja 100.000,00 kn.

Od planiranih povećanja najznačajnije je vezano za rad sportskih udruga (klubova) i iznosi 407.500,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 86.518.858,52 kn ili 43,63%, te sada iznose 111.778.046,00 kn.

Izmjene u okviru ove vrste planiranih rashoda su sljedeće:

Proračun



Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks 4/2

1 2 3 4 5Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.119.975,00 - 607.000,00 14.512.975,00 95,99Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.357.500,00 - 570.000,00 8.787.500,00 93,91Nematerijalna imovina 5.762.475,00 - 37.000,00 5.725.475,00 99,36Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 175.794.433,00

- 83.811.412,00 91.983.021,00 52,32

Građevinski objekti 166.374.453,00-

84.249.501,00 82.124.952,00 49,36Postrojenja i oprema 6.428.030,00 1.143.597,00 7.571.627,00 117,79Prijevozna sredstva 555.000,00 19.000,00 574.000,00 103,42Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 552.700,00 - 50.683,00 502.017,00 90,83Nematerijalna proizvedena imovina 1.884.250,00 - 673.825,00 1.210.425,00 64,24Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.382.496,52 - 2.100.446,52 5.282.050,00 71,55Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.032.496,52 - 100.446,52 3.932.050,00 97,51

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.350.000,00 - 2.000.000,00 1.350.000,00 40,30

21

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.296.904,52 -86.518.858,52 111.778.046,00 56,37

Najznačajniji smanjenje vezano je za sljedeće kapitalne projekte/stavke:

- Projekt Edukativno informativni turistički Centar stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa 18.502.561,00 kn,

- Izgradnja OŠ Briješće 10.000.000,00 kn,

- Izgradnja OŠ Tenja 9.500.000,00 kn,

- Energertske obnove osnovnih škola i dječjih vrtića 8.051.000,00 kn,

- Poslovno kulturni-centar „Eurodom“ 6.500.000,00 kn.

- Izgradnja reciklažnih dorišta 5.625.000,00 kn,

- Izgradnja DV Višnjevac 5.500.000,00 kn,

- Izgradnja biciklističkih staza 5.000.000,00 kn,

- Izgradnja nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve 4.900.000,00 kn,

- Zamjena poslovnih prostora sa RH 3.150.800,00 kn,

- Projekt IZ Nemetin 2.000.000,00 kn,

- Odlagalište otpada Nemetin 1.694.000,00 kn,

- Odlagalište otpada Lončarica Velika 1.500.000,00 kn,

- Projekt Centar za obnovljive izvore energije CEKOM 900.000,00 kn,

- Projekt Uređenje kupališta Copacabana 780.000,00 kn,

- Projekt Infrastruktura Tvrđe 710.000,00 kn,

- Informatizacija Gradske uprave 540.000,00 kn

- Većina navedenih projekata financirani su sredstvima EU fondova, pomoćima iz državnog proračuna ili od izvanproračunskih korisnika i kreditnim sredstvima. Riječ je o projektima koji se odvijaju kroz više godina, ovise o više čimbenika i za koje je teško točno procijeniti dinamiku realizacije te zahtijevaju stalna usklađenja kroz godinu. Isti su detaljnije obrazloženi u dijelu obrazloženja programskih aktivnosti nadležnih upravnih odjela. U okviru rashoda za informatizaciju Gradske uprave najznačajnije smanjenje vezano je za projekt Konsolidacija sustava videonadzora koji će se realizirati u 2019., nakon ishođenja svih potrebnih suglasnosti za provedbu projekta.

22

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Proračun



Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks 4/2

1 2 3 4 5Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.956.365,00 - 360.000,00 26.596.365,00 98,66

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 26.956.365,00 - 375.000,00 26.581.365,00 98,61

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 -360.000,00 26.597.365,00 98,66

Kao što je vidljivo iz gornje tablice izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova manji su za 360.000,00 kn. Navedeno smanjenje predstavlja usklađenje sa dinamikom otplata dugoročnih kredita Grada. Krediti iz ranijih godina imaju ugovorenu valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu dok su krediti ugovoreni tijekom 2017. i 2018. kunski i s fiksnom kamatnom stopom.

23

Rashodi z

a zaposle

ne

Materijalni ra

shodi

Financijski

rashodi

Subvencij

e

Pomoći dane u in

ozemstv

o i unutar o

pćeg proraču

na

Naknade građanim

a i kuća

nstvim

a na temelju

osiguranja i d

ruge naknade

Ostali r

ashodi

Rashodi z

a nabavu neproizv

edene dugotrajne im

ovine

Rashodi z

a nabavu proizv

edene dugotrajne im

ovine

Rashodi z

a dodatna ulaganja na nefinancijsko

j imovin

i

Izdatci

za dane za

jmove

i depozit

e

Izdatci

za otplatu glavn

ice prim

ljenih kr

edita i z

ajmova

0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00

100.000.000,00120.000.000,00140.000.000,00160.000.000,00180.000.000,00

Usporedni pregled izmjena rashoda/izdataka

Grada Osijeka

Proračun Grada Osijeka za 2018. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

24

25

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) i članka 15. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu (Službeni glasnik br. 12A/16 i 10A/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na sjednici održanoj ________2018., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADAOSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. sastoje se od:

Proračun

Grada Osijeka za 2018.

Povećanje/ Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

Proračuna za 2018.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanja 497.073.600,00 - 36.003.649,00 -7.2% 461.069.951,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.048.280,00 - 8.310.735,00 -26.8% 22.737.545,00Rashodi poslovanja 401.345.730,48 - 3.721.141,48 -0.9% 397.624.589,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.296.904,52 - 86.518.858,52 -43.6% 111.778.046,00RAZLIKA - 71.520.755,00 45.925.616,00 -64.2% - 25.595.139,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.473.485,00 - 46.390.241,00 -46.2% 54.083.244,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 - 360.000,00 -1.3% 26.597.365,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 73.516.120,00 - 46.030.241,00 -62.6% 27.485.879,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA - 1.995.365,00 104.625,00 -5.2% - 1.890.740,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 0,00 0,0% 0,00

26

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u A - Računu prihoda i rashoda, primitci i izdatci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u B - Računu zaduživanja/financiranja, a rezultat poslovanja iskazuje se u C - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja).

27

OPĆI DIO PRORAČUNA


Broj konta VRSTA PRIHODA / RASHODA Proračun Grada

Osijeka za 2018.Povećanje/ smanjenje (%)

Izmjene i dopune

proračuna za 2018.

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 497.073.600,00 - 36.003.649,00 -7.2% 461.069.951,0061 Prihodi od poreza 241.987.850,00 3.279.665,00 1.4% 245.267.515,00611 Porez i prirez na dohodak 220.198.730,00 - 28.329,00 0.0% 220.170.401,00613 Porezi na imovinu 18.750.000,00 3.765.800,00 20.1% 22.515.800,00614 Porezi na robu i usluge 3.039.050,00 - 457.806,00 -15.1% 2.581.244,00616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0.0% 70,0063 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 126.918.466,00 - 31.301.061,00 -24.7% 95.617.405,00632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.552.021,00 1.980.785,00 55.8% 5.532.806,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 24.336.725,00 - 14.791.305,00 -60.8% 9.545.420,00634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.862.815,00 - 1.575.549,00 -13.3% 10.287.266,00635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 20.325.052,00 0,00 0.0% 20.325.052,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 18.274.632,00 1.082.190,00 5.9% 19.356.822,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 48.567.221,00 - 17.997.182,00 -37.1% 30.570.039,00

64 Prihodi od imovine 28.040.960,00 - 1.116.220,00 -4.0% 26.924.740,00641 Prihodi od financijske imovine 951.850,00 - 413.510,00 -43.4% 538.340,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 27.088.110,00 - 702.710,00 -2.6% 26.385.400,00643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.000,00 0,00 0.0% 1.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 92.019.034,00 - 5.492.925,00 -6.0% 86.526.109,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 3.761.269,00 - 273.269,00 -7.3% 3.488.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 27.858.765,00 1.309.844,00 4.7% 29.168.609,00653 Komunalni doprinosi i naknade 60.399.000,00 - 6.529.500,00 -10.8% 53.869.500,00

28

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.251.290,00 43.692,00 1.0% 4.294.982,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.377.630,00 38.389,00 1.1% 3.416.019,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 873.660,00 5.303,00 0.6% 878.963,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.856.000,00 - 1.416.800,00 -36.7% 2.439.200,00681 Kazne i upravne mjere 866.000,00 - 84.000,00 -9.7% 782.000,00683 Ostali prihodi 2.990.000,00 - 1.332.800,00 -44.6% 1.657.200,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.048.280,00 - 8.310.735,00 -26.8% 22.737.545,0071 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine 18.995.000,00 - 4.614.000,00 -24.3% 14.381.000,00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 18.995.000,00 - 4.614.000,00 -24.3% 14.381.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.053.280,00 - 3.696.735,00 -30.7% 8.356.545,00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 12.049.280,00 - 3.696.735,00 -30.7% 8.352.545,00722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 4.000,00 0,00 0.0% 4.000,003 Rashodi poslovanja 401.345.730,48 - 3.721.141,48 -0.9% 397.624.589,0031 Rashodi za zaposlene 114.601.669,88 1.497.850,86 1.3% 116.099.520,74311 Plaće (Bruto) 92.290.164,64 799.956,65 0.9% 93.090.121,29312 Ostali rashodi za zaposlene 5.033.477,00 591.320,00 11.7% 5.624.797,00313 Doprinosi na plaće 17.278.028,24 106.574,21 0.6% 17.384.602,4532 Materijalni rashodi 142.971.102,01 - 1.039.801,75 -0.7% 141.931.300,26321 Naknade troškova zaposlenima 5.111.045,25 891.290,25 17.4% 6.002.335,50322 Rashodi za materijal i energiju 34.914.565,50 334.814,07 1.0% 35.249.379,57323 Rashodi za usluge 82.706.906,00 51.096,74 0.1% 82.758.002,74324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.282.655,00 100.497,00 7.8% 1.383.152,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.955.930,26 - 2.417.499,81 -12.8% 16.538.430,4534 Financijski rashodi 6.414.374,59 1.779.750,41 27.7% 8.194.125,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.267.241,59 - 52.721,59 -2.3% 2.214.520,00343 Ostali financijski rashodi 4.147.133,00 1.832.472,00 44.2% 5.979.605,0035 Subvencije 49.670.177,00 2.746.373,00 5.5% 52.416.550,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 45.377.000,00 2.500.000,00 5.5% 47.877.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.950.000,00 0,00 0.0% 2.950.000,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.343.177,00 246.373,00 18.3% 1.589.550,00

29

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.631.128,00 - 6.456.081,00 -44.1% 8.175.047,00361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 - 3.938.128,00 -100.0% 0,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 410.361,00 0,0% 410.361,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.028.000,00 - 3.000.000,00 -37.4% 5.028.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.665.000,00 71.686,00 2.7% 2.736.686,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.129.979,00 - 265.056,00 -1.5% 16.864.923,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.129.979,00 - 265.056,00 -1.5% 16.864.923,0038 Ostali rashodi 55.927.300,00 - 1.984.177,00 -3.5% 53.943.123,00381 Tekuće donacije 28.840.350,00 276.003,00 1.0% 29.116.353,00382 Kapitalne donacije 1.525.000,00 - 110.000,00 -7.2% 1.415.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 66.450,00 - 180,00 -0.3% 66.270,00385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00386 Kapitalne pomoći 25.345.500,00 - 2.150.000,00 -8.5% 23.195.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.296.904,52 - 86.518.858,52 -43.6% 111.778.046,0041 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine 15.119.975,00 - 607.000,00 -4.0% 14.512.975,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.357.500,00 - 570.000,00 -6.1% 8.787.500,00412 Nematerijalna imovina 5.762.475,00 - 37.000,00 -0.6% 5.725.475,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 175.794.433,00 - 83.811.412,00 -47.7% 91.983.021,00421 Građevinski objekti 166.374.453,00 - 84.249.501,00 -50.6% 82.124.952,00422 Postrojenja i oprema 6.428.030,00 1.143.597,00 17.8% 7.571.627,00423 Prijevozna sredstva 555.000,00 19.000,00 3.4% 574.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 552.700,00 - 50.683,00 -9.2% 502.017,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.884.250,00 - 673.825,00 -35.8% 1.210.425,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.382.496,52 - 2.100.446,52 -28.5% 5.282.050,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.032.496,52 - 100.446,52 -2.5% 3.932.050,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.350.000,00 - 2.000.000,00 -59.7% 1.350.000,00

30

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.473.485,00 - 46.390.241,00 -46.2% 54.083.244,0081 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 - 20.000,00 -80.0% 5.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 5.000,00 0,00 0.0% 5.000,00

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 - 20.000,00 -100.0% 0,00

84 Primici od zaduživanja 100.448.485,00 - 46.370.241,00 -46.2% 54.078.244,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 100.448.485,00 - 46.519.241,00 -46.3% 53.929.244,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 149.000,00 0,0% 149.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.957.365,00 - 360.000,00 -1.3% 26.597.365,0051 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0.0% 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0.0% 1.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.956.365,00 - 360.000,00 -1.3% 26.596.365,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 26.956.365,00 - 375.000,00 -1.4% 26.581.365,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 15.000,00 0,0% 15.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA9 Vlastiti izvori - 1.995.365,00 104.625,00 -5.2% - 1.890.740,0092 Rezultat poslovanja - 1.995.365,00 104.625,00 -5.2% - 1.890.740,00922 Višak/manjak prihoda - 1.995.365,00 104.625,00 -5.2% - 1.890.740,00

31

II.POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdatci u iznosu od 536.000.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi.

32

POSEBNI DIO PRORAČUNA


Razdjel/Broj konta Vrsta rashoda/izdataka Proračun za

2018.Povećanje/ smanjenje (%)


SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 626.600.000,00 - 90.600.000,00 - 14,46 536.000.000,00Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 345.340,00 4,56 7.917.460,00Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 345.340,00 4,56 7.917.460,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 2.891.120,00 118.340,00 4,09 3.009.460,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.699.560,00 117.340,00 4,35 2.816.900,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.699.560,00 117.340,00 4,35 2.816.900,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.699.560,00 117.340,00 4,35 2.816.900,003 Rashodi poslovanja 2.699.560,00 117.340,00 4,35 2.816.900,0031 Rashodi za zaposlene 2.699.560,00 117.340,00 4,35 2.816.900,00311 Plaće (Bruto) 2.303.300,00 100.100,00 4,35 2.403.400,00313 Doprinosi na plaće 396.260,00 17.240,00 4,35 413.500,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 191.560,00 1.000,00 0,52 192.560,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 191.560,00 1.000,00 0,52 192.560,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 191.560,00 1.000,00 0,52 192.560,003 Rashodi poslovanja 191.560,00 1.000,00 0,52 192.560,0031 Rashodi za zaposlene 163.560,00 1.000,00 0,61 164.560,00312 Ostali rashodi za zaposlene 163.560,00 1.000,00 0,61 164.560,0032 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

33

Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 695.000,00 - 203.000,00 - 29,21 492.000,00

Aktivnost A100101 ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 545.000,00 - 78.000,00 - 14,31 467.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 545.000,00 - 78.000,00 - 14,31 467.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 545.000,00 - 78.000,00 - 14,31 467.000,003 Rashodi poslovanja 545.000,00 - 78.000,00 - 14,31 467.000,0032 Materijalni rashodi 545.000,00 - 78.000,00 - 14,31 467.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 - 59.000,00 - 25,65 171.000,00323 Rashodi za usluge 275.000,00 - 19.000,00 - 6,91 256.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A100102 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 - 125.000,00 - 83,33 25.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 150.000,00 - 125.000,00 - 83,33 25.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 150.000,00 - 125.000,00 - 83,33 25.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 - 125.000,00 - 83,33 25.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 - 125.000,00 - 83,33 25.000,00423 Prijevozna sredstva 150.000,00 - 125.000,00 - 83,33 25.000,00Program 1011 PROMIDŽBA I PROTOKOL 1.696.000,00 215.000,00 12,68 1.911.000,00Aktivnost A101101 AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I PROTOKOLA 1.696.000,00 215.000,00 12,68 1.911.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.696.000,00 215.000,00 12,68 1.911.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.696.000,00 215.000,00 12,68 1.911.000,003 Rashodi poslovanja 1.696.000,00 215.000,00 12,68 1.911.000,0032 Materijalni rashodi 1.696.000,00 215.000,00 12,68 1.911.000,00323 Rashodi za usluge 1.146.000,00 200.000,00 17,45 1.346.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000,00 15.000,00 2,73 565.000,00Program 1012 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.140.000,00 215.000,00 10,05 2.355.000,00Aktivnost A101201 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.654.000,00 215.000,00 13,00 1.869.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.654.000,00 215.000,00 13,00 1.869.000,00

34

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.654.000,00 200.000,00 12,09 1.854.000,003 Rashodi poslovanja 1.654.000,00 200.000,00 12,09 1.854.000,0032 Materijalni rashodi 1.203.000,00 150.000,00 12,47 1.353.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.203.000,00 100.000,00 8,31 1.303.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 451.000,00 0,00 0,00 451.000,00381 Tekuće donacije 451.000,00 0,00 0,00 451.000,00Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 15.000,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Aktivnost A101202 POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 486.000,00 0,00 0,00 486.000,003 Rashodi poslovanja 486.000,00 0,00 0,00 486.000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0038 Ostali rashodi 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00381 Tekuće donacije 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Aktivnost A101301 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

35

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0038 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Razdjel 201 URED GRADA 17.187.970,00 - 283.660,00 - 1,65 16.904.310,00Glava 20101 URED GRADA 16.882.970,00 - 283.660,00 - 1,68 16.599.310,00


Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 4.744.070,00 - 20.090,00 - 0,42 4.723.980,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.744.070,00 - 20.090,00 - 0,42 4.723.980,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.744.070,00 - 20.090,00 - 0,42 4.723.980,003 Rashodi poslovanja 4.744.070,00 - 20.090,00 - 0,42 4.723.980,0031 Rashodi za zaposlene 4.744.070,00 - 20.090,00 - 0,42 4.723.980,00311 Plaće (Bruto) 4.047.800,00 - 17.100,00 - 0,42 4.030.700,00313 Doprinosi na plaće 696.270,00 - 2.990,00 - 0,43 693.280,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 392.900,00 301.430,00 76,72 694.330,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 392.900,00 301.430,00 76,72 694.330,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 392.900,00 301.430,00 76,72 694.330,003 Rashodi poslovanja 392.900,00 301.430,00 76,72 694.330,0031 Rashodi za zaposlene 312.900,00 285.430,00 91,22 598.330,00312 Ostali rashodi za zaposlene 312.900,00 285.430,00 91,22 598.330,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 16.000,00 20,00 96.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 16.000,00 20,00 96.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 4.688.000,00 20.000,00 0,43 4.708.000,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.747.500,00 0,00 0,00 3.747.500,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 3.747.500,00 0,00 0,00 3.747.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.747.500,00 0,00 0,00 3.747.500,003 Rashodi poslovanja 3.747.500,00 0,00 0,00 3.747.500,00

36

32 Materijalni rashodi 3.747.500,00 0,00 0,00 3.747.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.773.000,00 0,00 0,00 1.773.000,00323 Rashodi za usluge 1.874.500,00 0,00 0,00 1.874.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Aktivnost A100102 ODRŽAVANJE OPREME I DR. 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 288.000,00 0,00 0,00 288.000,003 Rashodi poslovanja 288.000,00 0,00 0,00 288.000,0032 Materijalni rashodi 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00323 Rashodi za usluge 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,003 Rashodi poslovanja 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,0032 Materijalni rashodi 230.000,00 20.000,00 8,70 250.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodi za usluge 65.000,00 20.000,00 30,77 85.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Aktivnost A100106 ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 422.500,00 0,00 0,00 422.500,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 422.500,00 0,00 0,00 422.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 422.500,00 0,00 0,00 422.500,003 Rashodi poslovanja 422.500,00 0,00 0,00 422.500,0032 Materijalni rashodi 392.500,00 0,00 0,00 392.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00323 Rashodi za usluge 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

37

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 3.030.000,00 0,00 0,00 3.030.000,00Aktivnost A102001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,003 Rashodi poslovanja 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,0032 Materijalni rashodi 2.185.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00323 Rashodi za usluge 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.103.000,00 0,00 0,00 2.103.000,00Aktivnost A102002 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,0038 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Aktivnost A102003 SAVJET MLADIH 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 185.000,00 0,00 0,00 185.000,003 Rashodi poslovanja 185.000,00 0,00 0,00 185.000,0032 Materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0038 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Aktivnost A102004 OBJAVA AKATA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00


38

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Aktivnost A102005 IZBORI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 500.000,00 0,00 0,00 500.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0032 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Program 1022 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 - 255.000,00 - 24,64 780.000,00Aktivnost A102201 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 - 255.000,00 - 24,64 780.000,00Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 1.035.000,00 - 255.000,00 - 24,64 780.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.035.000,00 - 255.000,00 - 24,64 780.000,003 Rashodi poslovanja 534.000,00 - 130.000,00 - 24,34 404.000,0032 Materijalni rashodi 534.000,00 - 130.000,00 - 24,34 404.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 259.000,00 - 130.000,00 - 50,19 129.000,00323 Rashodi za usluge 275.000,00 0,00 0,00 275.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 501.000,00 - 125.000,00 - 24,95 376.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 501.000,00 - 125.000,00 - 24,95 376.000,00422 Postrojenja i oprema 496.000,00 - 120.000,00 - 24,19 376.000,00423 Prijevozna sredstva 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00Program 1023 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 2.610.000,00 - 330.000,00 - 12,64 2.280.000,00Aktivnost A102301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.050.000,00 210.000,00 20,00 1.260.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.050.000,00 210.000,00 20,00 1.260.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.050.000,00 210.000,00 20,00 1.260.000,003 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 210.000,00 20,00 1.260.000,0032 Materijalni rashodi 1.050.000,00 210.000,00 20,00 1.260.000,00

39

323 Rashodi za usluge 1.050.000,00 210.000,00 20,00 1.260.000,00Aktivnost A102302 NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.560.000,00 - 540.000,00 - 34,62 1.020.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.560.000,00 - 540.000,00 - 34,62 1.020.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.560.000,00 - 540.000,00 - 34,62 1.020.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.560.000,00 - 540.000,00 - 34,62 1.020.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.560.000,00 - 540.000,00 - 34,62 1.020.000,00422 Postrojenja i oprema 650.000,00 140.000,00 21,54 790.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 910.000,00 - 680.000,00 - 74,73 230.000,00Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 383.000,00 0,00 0,00 383.000,00Aktivnost A102501 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 383.000,00 0,00 0,00 383.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 383.000,00 0,00 0,00 383.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 383.000,00 0,00 0,00 383.000,003 Rashodi poslovanja 383.000,00 0,00 0,00 383.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0038 Ostali rashodi 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00381 Tekuće donacije 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00

Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

Program 1026REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA

305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

Aktivnost A102601 ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0032 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 0,00 0,00 26.800,00

40

323 Rashodi za usluge 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00

Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0038 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost A102603 SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,003 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,0032 Materijalni rashodi 235.200,00 0,00 0,00 235.200,00321 Naknade troškova zaposlenima 44.358,00 0,00 0,00 44.358,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.255,00 0,00 0,00 4.255,00323 Rashodi za usluge 44.290,00 0,00 0,00 44.290,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.297,00 0,00 0,00 142.297,0034 Financijski rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00343 Ostali financijski rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

Razdjel 202UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

81.228.298,00 1.543.940,00 1,90 82.772.238,00

Glava 20201UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

65.689.260,00 1.321.420,00 2,01 67.010.680,00


Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 5.550.120,00 244.400,00 4,40 5.794.520,00Funkcijska Izvršna i zakonodavna tijela 5.550.120,00 244.400,00 4,40 5.794.520,00

41

klasifikacija 0111Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.550.120,00 244.400,00 4,40 5.794.520,003 Rashodi poslovanja 5.550.120,00 244.400,00 4,40 5.794.520,0031 Rashodi za zaposlene 5.550.120,00 244.400,00 4,40 5.794.520,00311 Plaće (Bruto) 4.735.500,00 208.500,00 4,40 4.944.000,00313 Doprinosi na plaće 814.620,00 35.900,00 4,41 850.520,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 609.140,00 - 19.000,00 - 3,12 590.140,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 609.140,00 - 19.000,00 - 3,12 590.140,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 609.140,00 - 19.000,00 - 3,12 590.140,003 Rashodi poslovanja 609.140,00 - 19.000,00 - 3,12 590.140,0031 Rashodi za zaposlene 489.140,00 1.000,00 0,20 490.140,00312 Ostali rashodi za zaposlene 489.140,00 1.000,00 0,20 490.140,0032 Materijalni rashodi 120.000,00 - 20.000,00 - 16,67 100.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 - 20.000,00 - 16,67 100.000,00

Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.574.500,00 - 5.000,00 - 0,02 31.569.500,00

Aktivnost A103001 JAVNA RASVJETA 9.515.000,00 - 550.000,00 - 5,78 8.965.000,00Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 9.515.000,00 - 550.000,00 - 5,78 8.965.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.515.000,00 - 550.000,00 - 5,78 8.965.000,003 Rashodi poslovanja 9.515.000,00 - 550.000,00 - 5,78 8.965.000,0032 Materijalni rashodi 9.515.000,00 - 550.000,00 - 5,78 8.965.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.180.000,00 0,00 0,00 6.180.000,00323 Rashodi za usluge 3.335.000,00 - 550.000,00 - 16,49 2.785.000,00Aktivnost A103002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 18.697.000,00 545.000,00 2,91 19.242.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 18.697.000,00 545.000,00 2,91 19.242.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 145.000,00 520.000,00 358,62 665.000,003 Rashodi poslovanja 145.000,00 520.000,00 358,62 665.000,0032 Materijalni rashodi 145.000,00 520.000,00 358,62 665.000,00

42

323 Rashodi za usluge 45.000,00 520.000,00 1.155,56 565.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 3.1. Komunalna naknada 18.387.000,00 0,00 0,00 18.387.000,003 Rashodi poslovanja 18.287.000,00 0,00 0,00 18.287.000,0032 Materijalni rashodi 18.287.000,00 0,00 0,00 18.287.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodi za usluge 18.087.000,00 0,00 0,00 18.087.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 10.000,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Izvor 5.2. Kapitalne donacije 70.000,00 0,00 0,00 70.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 95.000,00 15.000,00 15,79 110.000,003 Rashodi poslovanja 95.000,00 15.000,00 15,79 110.000,0032 Materijalni rashodi 95.000,00 15.000,00 15,79 110.000,00323 Rashodi za usluge 95.000,00 15.000,00 15,79 110.000,00Aktivnost A103003 ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Funkcijska klasifikacija 0360

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 70.000,00 0,00 0,00 70.000,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

43

Aktivnost A103005 ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00

Funkcijska klasifikacija 0660

Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 277.500,00 0,00 0,00 277.500,003 Rashodi poslovanja 277.500,00 0,00 0,00 277.500,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0034 Financijski rashodi 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00343 Ostali financijski rashodi 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00Izvor 3.1. Komunalna naknada 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,003 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,0032 Materijalni rashodi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0034 Financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Aktivnost A103006 ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 450.000,00 0,00 0,00 450.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

44

323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Aktivnost A103007 HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 165.000,00 0,00 0,00 165.000,003 Rashodi poslovanja 165.000,00 0,00 0,00 165.000,0032 Materijalni rashodi 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00Izvor 3.1. Komunalna naknada 600.000,00 0,00 0,00 600.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 400.000,00 200,00 600.000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 400.000,00 200,00 600.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 - 400.000,00 - 100,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 - 400.000,00 - 100,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00 - 400.000,00 - 100,00 0,00

Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00

Aktivnost A103101 SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 142.000,00 0,00 0,00 142.000,003 Rashodi poslovanja 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0038 Ostali rashodi 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00381 Tekuće donacije 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Program 1032 PROMETNICE I PROMET 15.540.000,00 1.100.000,00 7,08 16.640.000,00Aktivnost A103201 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

45

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 190.000,00 0,00 0,00 190.000,003 Rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 190.000,0032 Materijalni rashodi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Aktivnost A103202ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA

15.350.000,00 1.100.000,00 7,17 16.450.000,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 15.350.000,00 1.100.000,00 7,17 16.450.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000.000,00 300.000,00 30,00 1.300.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 300.000,00 30,00 1.300.000,0032 Materijalni rashodi 1.000.000,00 300.000,00 30,00 1.300.000,00323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 300.000,00 30,00 1.300.000,00Izvor 3.1. Komunalna naknada 7.600.000,00 800.000,00 10,53 8.400.000,003 Rashodi poslovanja 7.600.000,00 800.000,00 10,53 8.400.000,0032 Materijalni rashodi 7.600.000,00 800.000,00 10,53 8.400.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00323 Rashodi za usluge 7.600.000,00 400.000,00 5,26 8.000.000,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00412 Nematerijalna imovina 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 700.000,00 0,00 0,00 700.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

46

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,0032 Materijalni rashodi 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00323 Rashodi za usluge 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Program 1033 DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 9.789.500,00 1.020,00 0,01 9.790.520,00

Aktivnost A103301 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 1.666.000,00 - 30.000,00 - 1,80 1.636.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.666.000,00 - 30.000,00 - 1,80 1.636.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.666.000,00 - 30.000,00 - 1,80 1.636.000,003 Rashodi poslovanja 1.666.000,00 - 30.000,00 - 1,80 1.636.000,0032 Materijalni rashodi 1.666.000,00 - 30.000,00 - 1,80 1.636.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 971.000,00 - 30.000,00 - 3,09 941.000,00323 Rashodi za usluge 617.500,00 0,00 0,00 617.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.500,00 0,00 0,00 77.500,00

Aktivnost A103302 FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,003 Rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,00 3.500,0034 Financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

Aktivnost A103303 OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 120.000,00 31.020,00 25,85 151.020,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 30.000,00 60,00 80.000,00

47

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 30.000,00 60,00 80.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 1.020,00 1,46 71.020,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 1.020,00 1,46 71.020,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 1.020,00 1,46 71.020,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 1.020,00 1,46 71.020,00

Aktivnost A103304 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,003 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0032 Materijalni rashodi 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Izvor 3.1. Komunalna naknada 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,003 Rashodi poslovanja 5.625.000,00 30.000,00 0,53 5.655.000,0032 Materijalni rashodi 5.625.000,00 30.000,00 0,53 5.655.000,00323 Rashodi za usluge 5.625.000,00 30.000,00 0,53 5.655.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 375.000,00 - 30.000,00 - 8,00 345.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 - 30.000,00 - 30,00 70.000,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 - 30.000,00 - 30,00 70.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00421 Građevinski objekti 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.484.000,00 0,00 0,00 2.484.000,00Aktivnost A103401 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.484.000,00 0,00 0,00 2.484.000,00Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 2.484.000,00 0,00 0,00 2.484.000,00

48

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 3.1. Komunalna naknada 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,003 Rashodi poslovanja 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,0038 Ostali rashodi 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00381 Tekuće donacije 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00

Aktivnost A103402 OSTALE USLUGE IZ PODRUČJA VATROGASNE ZAŠTITE 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.539.038,00 222.520,00 1,43 15.761.558,00

Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 15.539.038,00 222.520,00 1,43 15.761.558,00Aktivnost A103501 RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.530.339,00 - 11.500,00 - 0,08 13.518.839,00Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 13.530.339,00 - 11.500,00 - 0,08 13.518.839,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.047.594,00 - 11.500,00 - 0,38 3.036.094,003 Rashodi poslovanja 3.047.594,00 - 11.500,00 - 0,38 3.036.094,0031 Rashodi za zaposlene 3.047.594,00 - 11.500,00 - 0,38 3.036.094,00311 Plaće (Bruto) 2.455.990,00 - 26.600,00 - 1,08 2.429.390,00313 Doprinosi na plaće 591.604,00 15.100,00 2,55 606.704,00Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 10.226.585,00 0,00 0,00 10.226.585,003 Rashodi poslovanja 10.226.585,00 0,00 0,00 10.226.585,0031 Rashodi za zaposlene 10.226.585,00 0,00 0,00 10.226.585,00

49

311 Plaće (Bruto) 8.229.078,00 0,00 0,00 8.229.078,00313 Doprinosi na plaće 1.997.507,00 0,00 0,00 1.997.507,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 256.160,00 0,00 0,00 256.160,003 Rashodi poslovanja 256.160,00 0,00 0,00 256.160,0031 Rashodi za zaposlene 256.160,00 0,00 0,00 256.160,00311 Plaće (Bruto) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00313 Doprinosi na plaće 56.160,00 0,00 0,00 56.160,00Aktivnost A103502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 421.650,00 10.600,00 2,51 432.250,00Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 421.650,00 10.600,00 2,51 432.250,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 302.650,00 10.600,00 3,50 313.250,003 Rashodi poslovanja 302.650,00 10.600,00 3,50 313.250,0031 Rashodi za zaposlene 302.650,00 10.600,00 3,50 313.250,00312 Ostali rashodi za zaposlene 302.650,00 10.600,00 3,50 313.250,00Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 119.000,00 0,00 0,00 119.000,003 Rashodi poslovanja 119.000,00 0,00 0,00 119.000,0031 Rashodi za zaposlene 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00Aktivnost A103503 MATERIJALNI RASHODI JPVP 1.542.849,00 233.420,00 15,13 1.776.269,00Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.542.849,00 233.420,00 15,13 1.776.269,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 238.000,00 900,00 0,38 238.900,003 Rashodi poslovanja 238.000,00 900,00 0,38 238.900,0032 Materijalni rashodi 238.000,00 900,00 0,38 238.900,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 80.000,00 1.600,00 2,00 81.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 158.000,00 - 700,00 - 0,44 157.300,00Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 1.126.509,00 4.000,00 0,36 1.130.509,003 Rashodi poslovanja 1.126.509,00 4.000,00 0,36 1.130.509,0032 Materijalni rashodi 1.126.509,00 4.000,00 0,36 1.130.509,00

50

321 Naknade troškova zaposlenima 347.500,00 26.800,00 7,71 374.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 537.565,00 5.200,00 0,97 542.765,00323 Rashodi za usluge 193.144,00 - 23.000,00 - 11,91 170.144,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.300,00 - 5.000,00 - 10,35 43.300,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 133.240,00 6.000,00 4,50 139.240,003 Rashodi poslovanja 83.240,00 11.000,00 13,21 94.240,0032 Materijalni rashodi 83.240,00 11.000,00 13,21 94.240,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00322 Rashodi za materijal i energiju 62.640,00 3.000,00 4,79 65.640,00323 Rashodi za usluge 7.900,00 5.500,00 69,62 13.400,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00 500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 2.500,00 23,81 13.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - 5.000,00 - 10,00 45.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 - 5.000,00 - 12,50 35.000,00422 Postrojenja i oprema 40.000,00 - 5.000,00 - 12,50 35.000,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00

3 Rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,0032 Materijalni rashodi 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 42.520,00 0,00 42.520,003 Rashodi poslovanja 0,00 42.520,00 0,00 42.520,0032 Materijalni rashodi 0,00 42.520,00 0,00 42.520,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 42.520,00 0,00 42.520,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 180.000,00 0,00 180.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 180.000,00 0,00 180.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

51

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00Aktivnost A103504 FINANCIJSKI RASHODI JPVP 44.200,00 - 10.000,00 - 22,62 34.200,00Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 44.200,00 - 10.000,00 - 22,62 34.200,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 23.000,00 - 4.000,00 - 17,39 19.000,003 Rashodi poslovanja 23.000,00 - 4.000,00 - 17,39 19.000,0034 Financijski rashodi 23.000,00 - 4.000,00 - 17,39 19.000,00343 Ostali financijski rashodi 23.000,00 - 4.000,00 - 17,39 19.000,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 21.200,00 - 6.000,00 - 28,30 15.200,003 Rashodi poslovanja 21.200,00 - 6.000,00 - 28,30 15.200,0034 Financijski rashodi 21.200,00 - 6.000,00 - 28,30 15.200,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 - 6.000,00 - 30,00 14.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.200,00 0,00 0,001.200,00

Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.510.560,00 - 176.710,00 - 0,47 37.333.850,00Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.510.560,00 - 176.710,00 - 0,47 37.333.850,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.319.980,00 - 69.730,00 - 5,28 1.250.250,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.261.580,00 - 69.730,00 - 5,53 1.191.850,003 Rashodi poslovanja 1.261.580,00 - 69.730,00 - 5,53 1.191.850,0031 Rashodi za zaposlene 1.261.580,00 - 69.730,00 - 5,53 1.191.850,00311 Plaće (Bruto) 1.071.530,00 - 56.030,00 - 5,23 1.015.500,00313 Doprinosi na plaće 190.050,00 - 13.700,00 - 7,21 176.350,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 58.400,00 0,00 0,00 58.400,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 58.400,00 0,00 0,00 58.400,00


52

3 Rashodi poslovanja 58.400,00 0,00 0,00 58.400,0031 Rashodi za zaposlene 43.400,00 0,00 0,00 43.400,00312 Ostali rashodi za zaposlene 43.400,00 0,00 0,00 43.400,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Program 1040 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 34.558.500,00 539.700,00 1,56 35.098.200,00

Aktivnost A104001 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 461.000,00 39.700,00 8,61 500.700,00Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 461.000,00 39.700,00 8,61 500.700,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 71.000,00 39.700,00 55,92 110.700,003 Rashodi poslovanja 71.000,00 39.700,00 55,92 110.700,0032 Materijalni rashodi 71.000,00 39.700,00 55,92 110.700,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000,00 39.700,00 55,92 110.700,00

Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodar. 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00

3 Rashodi poslovanja 390.000,00 0,00 0,00 390.000,0032 Materijalni rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0035 Subvencije 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Aktivnost A104002 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 5.600.000,00 - 2.000.000,00 - 35,71 3.600.000,00Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,003 Rashodi poslovanja 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,0035 Subvencije 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

53

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.500.000,00 - 2.000.000,00 - 80,00 500.000,00

Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodar. 2.500.000,00 - 2.000.000,00 - 80,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 - 2.000.000,00 - 80,00 500.000,0038 Ostali rashodi 2.500.000,00 - 2.000.000,00 - 80,00 500.000,00386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 - 2.000.000,00 - 80,00 500.000,00

Aktivnost A104003POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU

3.215.000,00 0,00 0,00 3.215.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3.215.000,00 0,00 0,00 3.215.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.215.000,00 0,00 0,00 3.215.000,003 Rashodi poslovanja 3.215.000,00 0,00 0,00 3.215.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0035 Subvencije 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 875.000,00 0,00 0,00 875.000,0038 Ostali rashodi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00381 Tekuće donacije 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Aktivnost A104004SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

24.982.500,00 2.500.000,00 10,01 27.482.500,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 24.982.500,00 2.500.000,00 10,01 27.482.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 24.982.500,00 2.500.000,00 10,01 27.482.500,003 Rashodi poslovanja 24.982.500,00 2.500.000,00 10,01 27.482.500,0035 Subvencije 24.777.000,00 2.500.000,00 10,09 27.277.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 24.777.000,00 2.500.000,00 10,09 27.277.000,00

54

38 Ostali rashodi 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00386 Kapitalne pomoći 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00Aktivnost A104005 UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 205.000,00 0,00 0,00 205.000,003 Rashodi poslovanja 205.000,00 0,00 0,00 205.000,0038 Ostali rashodi 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00381 Tekuće donacije 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 0,00 0,00 95.000,003 Rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00 95.000,0038 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00381 Tekuće donacije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.632.080,00 - 646.680,00 - 39,62 985.400,00

Aktivnost A104101 OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.632.080,00 - 646.680,00 - 39,62 985.400,00

Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 1.632.080,00 - 646.680,00 - 39,62 985.400,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 631.000,00 - 499.180,00 - 79,11 131.820,003 Rashodi poslovanja 631.000,00 - 499.180,00 - 79,11 131.820,0032 Materijalni rashodi 590.000,00 - 500.000,00 - 84,75 90.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 590.000,00 - 500.000,00 - 84,75 90.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 0,00 0,00 21.000,0038 Ostali rashodi 20.000,00 820,00 4,10 20.820,00383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 820,00 4,10 20.820,00Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta 1.001.080,00 - 147.500,00 - 14,73 853.580,003 Rashodi poslovanja 1.001.080,00 - 147.500,00 - 14,73 853.580,0032 Materijalni rashodi 701.080,00 - 147.500,00 - 21,04 553.580,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 701.080,00 - 147.500,00 - 21,04 553.580,00

55

35 Subvencije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 179.704.670,00 1.147.294,00 0,64 180.851.964,00

Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 60.673.918,00 - 4.034.861,00 - 6,65 56.639.057,00



Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.056.870,00 128.920,00 6,27 2.185.790,003 Rashodi poslovanja 2.056.870,00 128.920,00 6,27 2.185.790,0031 Rashodi za zaposlene 2.056.870,00 128.920,00 6,27 2.185.790,00311 Plaće (Bruto) 1.755.000,00 110.000,00 6,27 1.865.000,00313 Doprinosi na plaće 301.870,00 18.920,00 6,27 320.790,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 129.420,00 151.900,00 117,37 281.320,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 129.420,00 151.900,00 117,37 281.320,00


Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


56

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 10.187.359,00 301.544,00 2,96 10.488.903,00

Aktivnost A105001 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI 1.050.000,00 - 70.000,00 - 6,67 980.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 1.050.000,00 - 70.000,00 - 6,67 980.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.050.000,00 - 70.000,00 - 6,67 980.000,003 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 - 70.000,00 - 6,67 980.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,0038 Ostali rashodi 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00381 Tekuće donacije 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00

Aktivnost A105002 POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA,ADHD,PRODUŽENI BORAVAK) 6.013.020,00 614.544,00 10,22 6.627.564,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 6.013.020,00 614.544,00 10,22 6.627.564,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.013.020,00 614.544,00 10,22 6.627.564,003 Rashodi poslovanja 6.013.020,00 614.544,00 10,22 6.627.564,0032 Materijalni rashodi 1.787.000,00 8.000,00 0,45 1.795.000,00323 Rashodi za usluge 187.000,00 8.000,00 4,28 195.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.226.020,00 606.544,00 14,35 4.832.564,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.226.020,00 606.544,00 14,35 4.832.564,00Aktivnost A105003 STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 490.859,00 20.000,00 4,07 510.859,00Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 490.859,00 20.000,00 4,07 510.859,00


57

3 Rashodi poslovanja 490.859,00 20.000,00 4,07 510.859,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0034 Financijski rashodi 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00343 Ostali financijski rashodi 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 397.859,00 20.000,00 5,03 417.859,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 397.859,00 20.000,00 5,03 417.859,00Aktivnost A105004 POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 385.980,00 - 60.000,00 - 15,54 325.980,00Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 385.980,00 - 60.000,00 - 15,54 325.980,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 385.980,00 - 60.000,00 - 15,54 325.980,003 Rashodi poslovanja 358.730,00 - 60.000,00 - 16,73 298.730,0032 Materijalni rashodi 224.980,00 8.870,00 3,94 233.850,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 224.980,00 8.870,00 3,94 233.850,0038 Ostali rashodi 133.750,00 - 68.870,00 - 51,49 64.880,00381 Tekuće donacije 133.750,00 - 68.870,00 - 51,49 64.880,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.250,00 0,00 0,00 27.250,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.250,00 0,00 0,00 27.250,00422 Postrojenja i oprema 27.250,00 0,00 0,00 27.250,00Aktivnost A105005 POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 757.500,00 - 150.000,00 - 19,80 607.500,00Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 757.500,00 - 150.000,00 - 19,80 607.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 757.500,00 - 150.000,00 - 19,80 607.500,003 Rashodi poslovanja 617.500,00 - 10.000,00 - 1,62 607.500,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0038 Ostali rashodi 502.500,00 - 10.000,00 - 1,99 492.500,00381 Tekuće donacije 502.500,00 - 10.000,00 - 1,99 492.500,00

58

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 - 140.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 - 140.000,00 - 100,00 0,00422 Postrojenja i oprema 140.000,00 - 140.000,00 - 100,00 0,00

Aktivnost A105006 NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA 920.000,00 - 203.000,00 - 22,07 717.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 920.000,00 - 203.000,00 - 22,07 717.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 800.000,00 - 203.000,00 - 25,38 597.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 0,00 12.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 12.000,00 0,00 12.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 - 215.000,00 - 26,88 585.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 - 215.000,00 - 26,88 585.000,00422 Postrojenja i oprema 300.000,00 - 115.000,00 - 38,33 185.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 500.000,00 - 100.000,00 - 20,00 400.000,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Aktivnost A105010 TEHNIČKA KULTURA 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 520.000,00 0,00 0,00 520.000,003 Rashodi poslovanja 520.000,00 0,00 0,00 520.000,0038 Ostali rashodi 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00381 Tekuće donacije 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00Aktivnost A105011 PRIPREMA PROJEKATA 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,00


59

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,00412 Nematerijalna imovina 50.000,00 150.000,00 300,00 200.000,00Program 1052 KULTURA 4.449.000,00 30.500,00 0,69 4.479.500,00Aktivnost A105201 KONCERTNI CIKLUS GRADA 110.000,00 35.000,00 31,82 145.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 110.000,00 35.000,00 31,82 145.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 70.000,00 35.000,00 50,00 105.000,003 Rashodi poslovanja 70.000,00 35.000,00 50,00 105.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 35.000,00 50,00 105.000,00323 Rashodi za usluge 46.000,00 20.600,00 44,78 66.600,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 3.000,00 60,00 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 11.400,00 60,00 30.400,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodi za usluge 38.000,00 563,74 1,48 38.563,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 - 563,74 - 28,19 1.436,26Aktivnost A105202 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,003 Rashodi poslovanja 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00Aktivnost A105203 OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 325.000,00 - 10.000,00 - 3,08 315.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 325.000,00 - 10.000,00 - 3,08 315.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 325.000,00 - 10.000,00 - 3,08 315.000,003 Rashodi poslovanja 325.000,00 - 10.000,00 - 3,08 315.000,00

60

32 Materijalni rashodi 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,00323 Rashodi za usluge 22.000,00 - 6.000,00 - 27,27 16.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 - 4.000,00 - 22,22 14.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Aktivnost A105204 DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI 409.000,00 0,00 0,00 409.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 409.000,00 0,00 0,00 409.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 409.000,00 0,00 0,00 409.000,003 Rashodi poslovanja 409.000,00 0,00 0,00 409.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 0,00 0,00 85.000,0038 Ostali rashodi 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00381 Tekuće donacije 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00Aktivnost A105205 KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ" 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Tekući projekt T105201 OSJEČKO LJETO KULTURE 1.090.000,00 15.500,00 1,42 1.105.500,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.090.000,00 15.500,00 1,42 1.105.500,00

61

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 690.000,00 33.500,00 4,86 723.500,003 Rashodi poslovanja 690.000,00 33.500,00 4,86 723.500,0032 Materijalni rashodi 690.000,00 33.500,00 4,86 723.500,00323 Rashodi za usluge 613.000,00 - 30.970,00 - 5,05 582.030,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 - 4.330,00 - 86,60 670,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.000,00 68.800,00 95,56 140.800,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Izvor 5.1. Tekuće donacije 150.000,00 - 68.000,00 - 45,33 82.000,003 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 68.000,00 - 45,33 82.000,0032 Materijalni rashodi 150.000,00 - 68.000,00 - 45,33 82.000,00323 Rashodi za usluge 150.000,00 - 68.000,00 - 45,33 82.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T105202 HRVATSKA U RITMU EUROPE 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 - 10.000,00 - 22,22 35.000,00

62

Program 1053 SPORT 36.493.930,00 300.000,00 0,82 36.793.930,00

Aktivnost A105301 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 16.137.000,00 692.000,00 4,29 16.829.000,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 16.137.000,00 692.000,00 4,29 16.829.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 16.137.000,00 692.000,00 4,29 16.829.000,003 Rashodi poslovanja 16.137.000,00 692.000,00 4,29 16.829.000,0038 Ostali rashodi 16.137.000,00 692.000,00 4,29 16.829.000,00381 Tekuće donacije 16.137.000,00 692.000,00 4,29 16.829.000,00

Aktivnost A105302 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT 20.106.930,00 - 392.000,00 - 1,95 19.714.930,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 20.106.930,00 - 392.000,00 - 1,95 19.714.930,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 20.106.930,00 - 392.000,00 - 1,95 19.714.930,003 Rashodi poslovanja 19.886.930,00 - 262.000,00 - 1,32 19.624.930,0032 Materijalni rashodi 105.930,00 22.500,00 21,24 128.430,00323 Rashodi za usluge 75.930,00 0,00 0,00 75.930,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 22.500,00 75,00 52.500,0035 Subvencije 17.930.000,00 0,00 0,00 17.930.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.930.000,00 0,00 0,00 17.930.000,0038 Ostali rashodi 1.851.000,00 - 284.500,00 - 15,37 1.566.500,00381 Tekuće donacije 1.651.000,00 - 224.500,00 - 13,60 1.426.500,00382 Kapitalne donacije 200.000,00 - 60.000,00 - 30,00 140.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 220.000,00 - 130.000,00 - 59,09 90.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 - 130.000,00 - 59,09 90.000,00421 Građevinski objekti 220.000,00 - 130.000,00 - 59,09 90.000,00Tekući projekt T105301

SUORGANIZACIJA VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00


63

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0038 Ostali rashodi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00381 Tekuće donacije 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Razvojni program 1158

ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 7.347.339,00 - 4.947.725,00 - 67,34 2.399.614,00

Kapitalni projekt K115806

"Education for Sustainibility - Green and Energy Efficient Schools - ES-GEES" 7.347.339,00 - 4.947.725,00 - 67,34 2.399.614,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 7.347.339,00 - 4.947.725,00 - 67,34 2.399.614,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 93.896,00 - 24.214,00 - 25,79 69.682,003 Rashodi poslovanja 35.044,00 - 87,00 - 0,25 34.957,0031 Rashodi za zaposlene 21.236,00 0,00 0,00 21.236,00311 Plaće (Bruto) 18.119,00 0,00 0,00 18.119,00313 Doprinosi na plaće 3.117,00 0,00 0,00 3.117,0032 Materijalni rashodi 13.808,00 - 87,00 - 0,63 13.721,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.030,00 - 785,00 - 76,21 245,00322 Rashodi za materijal i energiju 300,00 - 117,00 - 39,00 183,00323 Rashodi za usluge 9.205,00 3.488,00 37,89 12.693,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.273,00 - 2.673,00 - 81,67 600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.852,00 - 24.127,00 - 41,00 34.725,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.852,00 - 24.127,00 - 41,00 34.725,00421 Građevinski objekti 54.677,00 - 20.077,00 - 36,72 34.600,00422 Postrojenja i oprema 4.175,00 - 4.050,00 - 97,01 125,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 269.724,00 0,00 0,00 269.724,003 Rashodi poslovanja 56.448,00 0,00 0,00 56.448,0035 Subvencije 56.448,00 0,00 0,00 56.448,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 56.448,00 0,00 0,00 56.448,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.276,00 0,00 0,00 213.276,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.276,00 0,00 0,00 213.276,00

64

421 Građevinski objekti 202.189,00 0,00 0,00 202.189,00422 Postrojenja i oprema 11.087,00 0,00 0,00 11.087,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 6.983.719,00 - 4.923.511,00 - 70,50 2.060.208,00

3 Rashodi poslovanja 5.401.342,00 - 4.550.400,00 - 84,25 850.942,0031 Rashodi za zaposlene 120.334,00 0,00 0,00 120.334,00311 Plaće (Bruto) 102.673,00 0,00 0,00 102.673,00313 Doprinosi na plaće 17.661,00 0,00 0,00 17.661,0032 Materijalni rashodi 78.251,00 - 43.006,00 - 54,96 35.245,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.842,00 - 4.454,00 - 76,24 1.388,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.700,00 - 668,00 - 39,29 1.032,00323 Rashodi za usluge 52.162,00 - 22.737,00 - 43,59 29.425,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.547,00 - 15.147,00 - 81,67 3.400,0035 Subvencije 1.264.629,00 - 979.627,00 - 77,46 285.002,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.264.629,00 - 979.627,00 - 77,46 285.002,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.938.128,00 - 3.527.767,00 - 89,58 410.361,00361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 - 3.938.128,00 - 100,00 0,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 410.361,00 0,00 410.361,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.582.377,00 - 373.111,00 - 23,58 1.209.266,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.582.377,00 - 373.111,00 - 23,58 1.209.266,00421 Građevinski objekti 1.518.100,00 - 372.363,00 - 24,53 1.145.737,00422 Postrojenja i oprema 64.277,00 - 748,00 - 1,16 63.529,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 49.591.438,00 63.200,00 0,13 49.654.638,00

Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 49.590.438,00 63.200,00 0,13 49.653.638,00

Aktivnost A105401 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 34.838.980,00 95.000,00 0,27 34.933.980,00Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 34.838.980,00 95.000,00 0,27 34.933.980,00

65

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 22.612.580,00 95.000,00 0,42 22.707.580,003 Rashodi poslovanja 22.612.580,00 95.000,00 0,42 22.707.580,0031 Rashodi za zaposlene 22.612.580,00 95.000,00 0,42 22.707.580,00311 Plaće (Bruto) 19.267.350,00 95.000,00 0,49 19.362.350,00313 Doprinosi na plaće 3.345.230,00 0,00 0,00 3.345.230,00

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,00

3 Rashodi poslovanja 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,0031 Rashodi za zaposlene 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,00311 Plaće (Bruto) 9.842.450,00 0,00 0,00 9.842.450,00313 Doprinosi na plaće 1.573.950,00 0,00 0,00 1.573.950,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 810.000,00 0,00 0,00 810.000,003 Rashodi poslovanja 810.000,00 0,00 0,00 810.000,0031 Rashodi za zaposlene 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00311 Plaće (Bruto) 540.500,00 0,00 0,00 540.500,00313 Doprinosi na plaće 269.500,00 0,00 0,00 269.500,00

Aktivnost A105402 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA 2.377.000,00 98.780,00 4,16 2.475.780,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.377.000,00 98.780,00 4,16 2.475.780,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.550.000,00 43.780,00 2,82 1.593.780,003 Rashodi poslovanja 1.550.000,00 43.780,00 2,82 1.593.780,0031 Rashodi za zaposlene 945.000,00 43.780,00 4,63 988.780,00312 Ostali rashodi za zaposlene 945.000,00 43.780,00 4,63 988.780,0032 Materijalni rashodi 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 827.000,00 55.000,00 6,65 882.000,00

3 Rashodi poslovanja 827.000,00 55.000,00 6,65 882.000,0031 Rashodi za zaposlene 649.500,00 55.000,00 8,47 704.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene 649.500,00 55.000,00 8,47 704.500,00

66

32 Materijalni rashodi 177.500,00 0,00 0,00 177.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 177.500,00 0,00 0,00 177.500,00Aktivnost A105403 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 9.122.158,00 - 123.800,00 - 1,36 8.998.358,00Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 9.122.158,00 - 123.800,00 - 1,36 8.998.358,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 5.798.658,00 98.400,00 1,70 5.897.058,003 Rashodi poslovanja 5.798.658,00 98.400,00 1,70 5.897.058,0032 Materijalni rashodi 5.798.658,00 98.400,00 1,70 5.897.058,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.750,00 18.400,00 387,37 23.150,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.726.890,00 0,00 0,00 4.726.890,00323 Rashodi za usluge 969.118,00 79.400,00 8,19 1.048.518,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.900,00 600,00 0,61 98.500,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 77.000,00 0,00 0,00 77.000,003 Rashodi poslovanja 77.000,00 0,00 0,00 77.000,0032 Materijalni rashodi 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00323 Rashodi za usluge 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.942.800,00 - 91.600,00 - 3,11 2.851.200,00

3 Rashodi poslovanja 2.742.700,00 - 127.100,00 - 4,63 2.615.600,0032 Materijalni rashodi 2.742.700,00 - 127.100,00 - 4,63 2.615.600,00321 Naknade troškova zaposlenima 85.000,00 - 46.000,00 - 54,12 39.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.404.290,00 58.000,00 4,13 1.462.290,00323 Rashodi za usluge 896.300,00 - 110.000,00 - 12,27 786.300,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.010,00 - 14.500,00 - 13,18 95.510,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.100,00 - 14.600,00 - 5,91 232.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.100,00 35.500,00 17,74 235.600,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.100,00 35.500,00 17,74 235.600,00422 Postrojenja i oprema 50.100,00 35.500,00 70,86 85.600,00423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 276.700,00 - 137.000,00 - 49,51 139.700,00

67

3 Rashodi poslovanja 276.700,00 - 137.000,00 - 49,51 139.700,0032 Materijalni rashodi 276.700,00 - 137.000,00 - 49,51 139.700,00321 Naknade troškova zaposlenima 104.700,00 - 11.700,00 - 11,17 93.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 172.000,00 - 125.300,00 - 72,85 46.700,00Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 6.400,00 58,18 17.400,003 Rashodi poslovanja 1.000,00 2.000,00 200,00 3.000,0032 Materijalni rashodi 1.000,00 2.000,00 200,00 3.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 0,00 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 4.400,00 44,00 14.400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 4.400,00 44,00 14.400,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 4.400,00 44,00 14.400,00

Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR. KORISNICI 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

3 Rashodi poslovanja 16.000,00 0,00 0,00 16.000,0032 Materijalni rashodi 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Aktivnost A105404 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 3.252.300,00 - 6.780,00 - 0,21 3.245.520,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 132.300,00 - 6.780,00 - 5,12 125.520,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 - 43.780,00 - 54,73 36.220,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 - 43.780,00 - 54,73 36.220,0034 Financijski rashodi 80.000,00 - 43.780,00 - 54,73 36.220,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 - 43.780,00 - 54,73 36.220,00Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI 52.300,00 37.000,00 70,75 89.300,00

68

KORISNICI3 Rashodi poslovanja 52.300,00 37.000,00 70,75 89.300,0034 Financijski rashodi 52.300,00 37.000,00 70,75 89.300,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00 0,00 0,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 52.200,00 37.000,00 70,88 89.200,00Program 1055 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Aktivnost A105502 OPREMANJE VRTIĆA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00412 Nematerijalna imovina 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 33.405.971,00 4.727.705,00 14,15 38.133.676,00Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 12.154.350,00 - 74.110,00 - 0,61 12.080.240,00Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 3.264.601,00 - 147.960,00 - 4,53 3.116.641,00Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 3.264.601,00 - 147.960,00 - 4,53 3.116.641,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 178.382,00 - 41.653,00 - 23,35 136.729,003 Rashodi poslovanja 158.382,00 - 41.653,00 - 26,30 116.729,0032 Materijalni rashodi 158.382,00 - 41.653,00 - 26,30 116.729,00321 Naknade troškova zaposlenima 74.089,00 2.040,00 2,75 76.129,00322 Rashodi za materijal i energiju 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00323 Rashodi za usluge 58.193,00 - 43.693,00 - 75,08 14.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,00 13.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 3.086.219,00 - 106.307,00 - 3,44 2.979.912,003 Rashodi poslovanja 3.081.369,00 - 109.158,00 - 3,54 2.972.211,00

69

32 Materijalni rashodi 2.951.787,00 - 101.675,00 - 3,44 2.850.112,00321 Naknade troškova zaposlenima 254.854,50 293,00 0,11 255.147,50322 Rashodi za materijal i energiju 863.578,50 3.487,07 0,40 867.065,57323 Rashodi za usluge 1.683.083,00 - 88.033,00 - 5,23 1.595.050,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 - 260,00 - 86,67 40,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.971,00 - 17.162,07 - 11,44 132.808,9334 Financijski rashodi 129.582,00 - 7.483,00 - 5,77 122.099,00343 Ostali financijski rashodi 129.582,00 - 7.483,00 - 5,77 122.099,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.850,00 2.851,00 58,78 7.701,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.850,00 2.851,00 58,78 7.701,00422 Postrojenja i oprema 4.650,00 2.851,00 61,31 7.501,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200,00 0,00 0,00 200,00

Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 8.889.749,00 0,00 0,00 8.889.749,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 8.889.749,00 0,00 0,00 8.889.749,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 140.261,00 0,00 0,00 140.261,003 Rashodi poslovanja 140.261,00 0,00 0,00 140.261,0031 Rashodi za zaposlene 76.361,00 0,00 0,00 76.361,00311 Plaće (Bruto) 61.741,00 0,00 0,00 61.741,00312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00313 Doprinosi na plaće 10.620,00 0,00 0,00 10.620,0032 Materijalni rashodi 63.900,00 0,00 0,00 63.900,00322 Rashodi za materijal i energiju 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 8.749.488,00 0,00 0,00 8.749.488,003 Rashodi poslovanja 8.749.488,00 0,00 0,00 8.749.488,0032 Materijalni rashodi 8.749.488,00 0,00 0,00 8.749.488,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.297.479,00 39.300,00 0,62 6.336.779,00323 Rashodi za usluge 2.380.609,00 - 13.500,00 - 0,57 2.367.109,00

70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.400,00 - 25.800,00 - 36,13 45.600,00Tekući projekt T106001 ERASMUS+ 0,00 73.850,00 0,00 73.850,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 73.850,00 0,00 73.850,00

Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 0,00 73.850,00 0,00 73.850,003 Rashodi poslovanja 0,00 73.850,00 0,00 73.850,0032 Materijalni rashodi 0,00 73.850,00 0,00 73.850,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 73.850,00 0,00 73.850,00Program 1061 POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 3.384.767,00 - 55.684,00 - 1,65 3.329.083,00Tekući projekt T106102

POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV 2.884.767,00 - 66.384,00 - 2,30 2.818.383,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 2.884.767,00 - 66.384,00 - 2,30 2.818.383,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 511.095,00 - 66.384,00 - 12,99 444.711,003 Rashodi poslovanja 511.095,00 - 66.384,00 - 12,99 444.711,0031 Rashodi za zaposlene 439.566,00 5.145,00 1,17 444.711,00311 Plaće (Bruto) 375.057,00 2.322,00 0,62 377.379,00313 Doprinosi na plaće 64.509,00 2.823,00 4,38 67.332,0032 Materijalni rashodi 71.529,00 - 71.529,00 - 100,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 71.529,00 - 71.529,00 - 100,00 0,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 2.373.672,00 0,00 0,00 2.373.672,00

3 Rashodi poslovanja 2.373.672,00 0,00 0,00 2.373.672,0031 Rashodi za zaposlene 2.015.719,00 65.000,00 3,22 2.080.719,00311 Plaće (Bruto) 1.576.978,00 - 27.500,00 - 1,74 1.549.478,00312 Ostali rashodi za zaposlene 167.500,00 92.500,00 55,22 260.000,00313 Doprinosi na plaće 271.241,00 0,00 0,00 271.241,0032 Materijalni rashodi 357.953,00 - 65.000,00 - 18,16 292.953,00321 Naknade troškova zaposlenima 216.459,00 0,00 0,00 216.459,00323 Rashodi za usluge 39.500,00 0,00 0,00 39.500,00

71

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.994,00 - 65.000,00 - 63,73 36.994,00Tekući projekt T106103 CENTAR IZVRSNOSTI 500.000,00 10.700,00 2,14 510.700,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 500.000,00 10.700,00 2,14 510.700,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 500.000,00 10.700,00 2,14 510.700,003 Rashodi poslovanja 478.000,00 25.700,00 5,38 503.700,0032 Materijalni rashodi 478.000,00 25.700,00 5,38 503.700,00322 Rashodi za materijal i energiju 59.300,00 25.500,00 43,00 84.800,00323 Rashodi za usluge 383.000,00 11.200,00 2,92 394.200,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.700,00 - 500,00 - 29,41 1.200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 - 10.500,00 - 30,88 23.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.000,00 - 15.000,00 - 68,18 7.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 - 15.000,00 - 68,18 7.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 - 15.000,00 - 75,00 5.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 1.261.500,00 319.000,00 25,29 1.580.500,00Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 33.000,00 190.450,00 577,12 223.450,00Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 33.000,00 190.450,00 577,12 223.450,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 33.000,00 84.143,00 254,98 117.143,003 Rashodi poslovanja 18.000,00 84.143,00 467,46 102.143,0032 Materijalni rashodi 18.000,00 84.143,00 467,46 102.143,00323 Rashodi za usluge 18.000,00 84.143,00 467,46 102.143,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 106.307,00 0,00 106.307,003 Rashodi poslovanja 0,00 106.307,00 0,00 106.307,0032 Materijalni rashodi 0,00 106.307,00 0,00 106.307,00

72

323 Rashodi za usluge 0,00 106.307,00 0,00 106.307,00Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 1.228.500,00 128.550,00 10,46 1.357.050,00Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.228.500,00 128.550,00 10,46 1.357.050,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 728.000,00 - 20.450,00 - 2,81 707.550,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 728.000,00 - 20.450,00 - 2,81 707.550,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00423 Prijevozna sredstva 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 678.000,00 - 40.450,00 - 5,97 637.550,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 678.000,00 - 40.450,00 - 5,97 637.550,00Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 500.500,00 0,00 0,00 500.500,003 Rashodi poslovanja 16.700,00 25.077,00 150,16 41.777,0032 Materijalni rashodi 16.700,00 25.077,00 150,16 41.777,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.700,00 25.077,00 150,16 41.777,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 483.800,00 - 25.077,00 - 5,18 458.723,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 483.800,00 - 25.077,00 - 5,18 458.723,00422 Postrojenja i oprema 483.800,00 - 25.077,00 - 5,18 458.723,00Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 0,00 149.000,00 0,00 149.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 149.000,00 0,00 149.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00423 Prijevozna sredstva 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

73

32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 15.605.354,00 4.538.499,00 29,08 20.143.853,00

Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 15.605.354,00 4.538.499,00 29,08 20.143.853,00

Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 0,00 15.000,00 0,00 15.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 15.605.354,00 4.523.499,00 28,99 20.128.853,00

Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 15.605.354,00 4.523.499,00 28,99 20.128.853,003 Rashodi poslovanja 14.800.500,00 2.807.231,00 18,97 17.607.731,0031 Rashodi za zaposlene 2.465.516,00 739.797,00 30,01 3.205.313,00311 Plaće (Bruto) 1.892.753,00 590.295,00 31,19 2.483.048,00312 Ostali rashodi za zaposlene 217.872,00 15.781,00 7,24 233.653,00313 Doprinosi na plaće 354.891,00 133.721,00 37,68 488.612,0032 Materijalni rashodi 12.248.854,00 2.089.246,00 17,06 14.338.100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.054.637,00 817.509,00 77,52 1.872.146,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.371.868,00 209.540,00 2,50 8.581.408,00323 Rashodi za usluge 1.638.329,00 734.092,00 44,81 2.372.421,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 511.295,00 214.187,00 41,89 725.482,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 672.725,00 113.918,00 16,93 786.643,0034 Financijski rashodi 67.980,00 - 26.298,00 - 38,68 41.682,00343 Ostali financijski rashodi 67.980,00 - 26.298,00 - 38,68 41.682,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.600,00 - 1.600,00 - 100,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600,00 - 1.600,00 - 100,00 0,00

74

38 Ostali rashodi 16.550,00 4.400,00 26,59 20.950,00381 Tekuće donacije 100,00 5.400,00 5.400,00 5.500,00383 Kazne, penali i naknade štete 16.450,00 - 1.000,00 - 6,08 15.450,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 804.854,00 1.716.268,00 213,24 2.521.122,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 794.854,00 1.716.268,00 215,92 2.511.122,00422 Postrojenja i oprema 744.354,00 1.665.951,00 223,81 2.410.305,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.500,00 48.317,00 95,68 98.817,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 29.870.780,00 303.000,00 1,01 30.173.780,00Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 26.926.880,00 130.000,00 0,48 27.056.880,00Aktivnost A107001 RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.191.472,00 - 65.000,00 - 0,29 22.126.472,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 22.191.472,00 - 65.000,00 - 0,29 22.126.472,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.544.445,00 0,00 0,00 10.544.445,003 Rashodi poslovanja 10.544.445,00 0,00 0,00 10.544.445,0031 Rashodi za zaposlene 10.544.445,00 0,00 0,00 10.544.445,00311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00 0,00 0,00 8.827.600,00313 Doprinosi na plaće 1.716.845,00 0,00 0,00 1.716.845,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.866.595,00 - 65.000,00 - 3,48 1.801.595,003 Rashodi poslovanja 1.866.595,00 - 65.000,00 - 3,48 1.801.595,0031 Rashodi za zaposlene 1.866.595,00 - 65.000,00 - 3,48 1.801.595,00311 Plaće (Bruto) 1.468.385,00 5.000,00 0,34 1.473.385,00313 Doprinosi na plaće 398.210,00 - 70.000,00 - 17,58 328.210,00Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,003 Rashodi poslovanja 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,0031 Rashodi za zaposlene 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,00311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 0,00 0,00 8.194.062,00

75

313 Doprinosi na plaće 1.586.370,00 0,00 0,00 1.586.370,00Aktivnost A107002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 1.253.785,00 - 62.812,00 - 5,01 1.190.973,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.253.785,00 - 62.812,00 - 5,01 1.190.973,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 532.000,00 0,00 0,00 532.000,003 Rashodi poslovanja 532.000,00 0,00 0,00 532.000,0031 Rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,0032 Materijalni rashodi 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 189.785,00 - 62.812,00 - 33,10 126.973,003 Rashodi poslovanja 189.785,00 - 62.812,00 - 33,10 126.973,0031 Rashodi za zaposlene 189.785,00 - 84.785,00 - 44,67 105.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 189.785,00 - 84.785,00 - 44,67 105.000,0038 Ostali rashodi 0,00 21.973,00 0,00 21.973,00381 Tekuće donacije 0,00 21.973,00 0,00 21.973,00Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 532.000,00 0,00 0,00 532.000,003 Rashodi poslovanja 532.000,00 0,00 0,00 532.000,0031 Rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 0,00 0,00 287.000,0032 Materijalni rashodi 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00Aktivnost A107003 MATERIJALNI RASHODI HNK 3.315.623,00 257.812,00 7,78 3.573.435,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 3.315.623,00 257.812,00 7,78 3.573.435,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.064.555,00 70.000,00 6,58 1.134.555,003 Rashodi poslovanja 1.064.555,00 70.000,00 6,58 1.134.555,0032 Materijalni rashodi 1.064.555,00 70.000,00 6,58 1.134.555,00321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 508.555,00 0,00 0,00 508.555,00

76

323 Rashodi za usluge 396.600,00 70.000,00 17,65 466.600,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.400,00 0,00 0,00 87.400,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 350.000,00 127.812,00 36,52 477.812,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 127.812,00 36,52 477.812,0032 Materijalni rashodi 350.000,00 127.812,00 36,52 477.812,00323 Rashodi za usluge 350.000,00 127.812,00 36,52 477.812,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 1.901.068,00 60.000,00 3,16 1.961.068,003 Rashodi poslovanja 1.901.068,00 60.000,00 3,16 1.961.068,0032 Materijalni rashodi 1.901.068,00 60.000,00 3,16 1.961.068,00321 Naknade troškova zaposlenima 74.000,00 10.000,00 13,51 84.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 700.445,00 - 188.250,00 - 26,88 512.195,00323 Rashodi za usluge 936.223,00 232.002,00 24,78 1.168.225,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.400,00 6.248,00 3,60 179.648,00Aktivnost A107004 FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 66.000,00 0,00 0,00 66.000,003 Rashodi poslovanja 66.000,00 0,00 0,00 66.000,0034 Financijski rashodi 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00343 Ostali financijski rashodi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0034 Financijski rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.940.000,00 0,00 0,00 1.940.000,00

77

Aktivnost A107101 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.940.000,00 0,00 0,00 1.940.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.940.000,00 0,00 0,00 1.940.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 210.000,00 0,00 0,00 210.000,003 Rashodi poslovanja 210.000,00 0,00 0,00 210.000,0032 Materijalni rashodi 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00323 Rashodi za usluge 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.730.000,00 - 1.730.000,00 - 100,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.730.000,00 - 1.730.000,00 - 100,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.730.000,00 - 1.730.000,00 - 100,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 132.000,00 - 132.000,00 - 100,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 455.000,00 - 455.000,00 - 100,00 0,00323 Rashodi za usluge 947.000,00 - 947.000,00 - 100,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 116.000,00 - 116.000,00 - 100,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 - 80.000,00 - 100,00 0,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 406.900,00 0,00 406.900,00323 Rashodi za usluge 0,00 1.021.100,00 0,00 1.021.100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00Program 1072 OPREMANJE HNK 1.003.900,00 173.000,00 17,23 1.176.900,00Aktivnost A107201 OPREMANJE HNK 280.000,00 70.000,00 25,00 350.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 280.000,00 70.000,00 25,00 350.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 35.000,00 0,00 35.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

78

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 280.000,00 - 280.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 280.000,00 - 280.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 280.000,00 - 280.000,00 - 100,00 0,00422 Postrojenja i oprema 280.000,00 - 280.000,00 - 100,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 280.000,00 0,00 280.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 279.000,00 0,00 279.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Aktivnost A107202 UREĐENJE ZGRADE HNK 723.900,00 103.000,00 14,23 826.900,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 723.900,00 103.000,00 14,23 826.900,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 86.500,00 51.500,00 59,54 138.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 86.500,00 51.500,00 59,54 138.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00412 Nematerijalna imovina 0,00 51.500,00 0,00 51.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 86.500,00 0,00 0,00 86.500,00422 Postrojenja i oprema 86.500,00 0,00 0,00 86.500,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 137.400,00 - 137.400,00 - 100,00 0,00

79

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 - 70.000,00 - 100,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 - 30.000,00 - 100,00 0,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.400,00 - 67.400,00 - 100,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 67.400,00 - 67.400,00 - 100,00 0,00412 Nematerijalna imovina 67.400,00 - 67.400,00 - 100,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00412 Nematerijalna imovina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 0,00 51.500,00 0,00 51.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 51.500,00 0,00 51.500,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00412 Nematerijalna imovina 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00

Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 137.400,00 0,00 137.400,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 40.000,00 0,00 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 67.400,00 0,00 67.400,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 67.400,00 0,00 67.400,00412 Nematerijalna imovina 0,00 67.400,00 0,00 67.400,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U 5.416.600,00 - 87.300,00 - 1,61 5.329.300,00

80

OSIJEKUProgram 1075 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.577.100,00 56.200,00 1,23 4.633.300,00

Aktivnost A107501 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 3.522.000,00 32.500,00 0,92 3.554.500,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 3.522.000,00 32.500,00 0,92 3.554.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.522.000,00 32.500,00 0,92 3.554.500,003 Rashodi poslovanja 3.522.000,00 32.500,00 0,92 3.554.500,0031 Rashodi za zaposlene 3.522.000,00 32.500,00 0,92 3.554.500,00311 Plaće (Bruto) 3.005.000,00 37.500,00 1,25 3.042.500,00313 Doprinosi na plaće 517.000,00 - 5.000,00 - 0,97 512.000,00

Aktivnost A107502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA 146.600,00 7.300,00 4,98 153.900,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 146.600,00 7.300,00 4,98 153.900,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 81.100,00 6.300,00 7,77 87.400,003 Rashodi poslovanja 81.100,00 6.300,00 7,77 87.400,0031 Rashodi za zaposlene 81.100,00 6.300,00 7,77 87.400,00312 Ostali rashodi za zaposlene 81.100,00 6.300,00 7,77 87.400,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 65.500,00 1.000,00 1,53 66.500,003 Rashodi poslovanja 65.500,00 1.000,00 1,53 66.500,0031 Rashodi za zaposlene 20.500,00 - 7.000,00 - 34,15 13.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500,00 - 7.000,00 - 34,15 13.500,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 8.000,00 17,78 53.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00 8.000,00 17,78 53.000,00

Aktivnost A107503 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 865.000,00 20.900,00 2,42 885.900,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 274.000,00 1.800,00 0,66 275.800,003 Rashodi poslovanja 274.000,00 1.800,00 0,66 275.800,00

81

32 Materijalni rashodi 274.000,00 1.800,00 0,66 275.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00323 Rashodi za usluge 81.000,00 3.000,00 3,70 84.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 - 1.200,00 - 2,50 46.800,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 150.500,00 - 7.000,00 - 4,65 143.500,003 Rashodi poslovanja 150.500,00 - 7.000,00 - 4,65 143.500,0032 Materijalni rashodi 150.500,00 - 7.000,00 - 4,65 143.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Rashodi za usluge 52.500,00 - 7.000,00 - 13,33 45.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00


3 Rashodi poslovanja 360.500,00 20.100,00 5,58 380.600,0032 Materijalni rashodi 354.500,00 20.100,00 5,67 374.600,00322 Rashodi za materijal i energiju 89.000,00 - 17.000,00 - 19,10 72.000,00323 Rashodi za usluge 215.500,00 23.600,00 10,95 239.100,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 - 1.000,00 - 50,00 1.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 14.500,00 30,21 62.500,0038 Ostali rashodi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 80.000,00 6.000,00 7,50 86.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 6.000,00 7,50 86.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 6.000,00 7,50 86.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 4.000,00 8,89 49.000,00323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Aktivnost A107504 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 43.500,00 - 4.500,00 - 10,34 39.000,00

Funkcijska Službe kulture 43.500,00 - 4.500,00 - 10,34 39.000,00

82

klasifikacija 0820

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 43.500,00 - 4.500,00 - 10,34 39.000,00

3 Rashodi poslovanja 43.500,00 - 4.500,00 - 10,34 39.000,0034 Financijski rashodi 43.500,00 - 4.500,00 - 10,34 39.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 - 3.000,00 - 15,00 17.000,00343 Ostali financijski rashodi 23.500,00 - 1.500,00 - 6,38 22.000,00

Program 1076 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 804.500,00 - 163.500,00 - 20,32 641.000,00

Aktivnost A107601 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 804.500,00 - 163.500,00 - 20,32 641.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 804.500,00 - 163.500,00 - 20,32 641.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.725,00 0,00 0,00 10.725,003 Rashodi poslovanja 10.725,00 0,00 0,00 10.725,0032 Materijalni rashodi 10.725,00 0,00 0,00 10.725,00323 Rashodi za usluge 10.725,00 0,00 0,00 10.725,00

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 733.775,00 - 163.500,00 - 22,28 570.275,00

3 Rashodi poslovanja 733.775,00 - 163.500,00 - 22,28 570.275,0032 Materijalni rashodi 733.775,00 - 163.500,00 - 22,28 570.275,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 - 25.000,00 - 35,71 45.000,00323 Rashodi za usluge 663.775,00 - 138.500,00 - 20,87 525.275,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

Aktivnost A107701 NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

83



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 7.000,00 28,00 32.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 7.000,00 28,00 32.000,00422 Postrojenja i oprema 25.000,00 7.000,00 28,00 32.000,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 15.000,00 300,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00422 Postrojenja i oprema 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 6.5. Prihodi od nefin. imovine i naknade štete - PROR. KORISNICI 5.000,00 - 2.000,00 - 40,00 3.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 - 2.000,00 - 40,00 3.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 - 2.000,00 - 40,00 3.000,00422 Postrojenja i oprema 5.000,00 - 2.000,00 - 40,00 3.000,00Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 745.963,00 175.550,00 23,53 921.513,00Program 1078 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 437.353,00 24.695,00 5,65 462.048,00Aktivnost A107801 RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 266.418,00 25.425,00 9,54 291.843,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 266.418,00 25.425,00 9,54 291.843,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 266.418,00 25.425,00 9,54 291.843,003 Rashodi poslovanja 266.418,00 25.425,00 9,54 291.843,0031 Rashodi za zaposlene 266.418,00 25.425,00 9,54 291.843,00

84

311 Plaće (Bruto) 227.201,00 21.810,00 9,60 249.011,00313 Doprinosi na plaće 39.217,00 3.615,00 9,22 42.832,00

Aktivnost A107802 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA 6.790,00 125,00 1,84 6.915,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 6.790,00 125,00 1,84 6.915,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.790,00 125,00 1,84 6.915,003 Rashodi poslovanja 6.790,00 125,00 1,84 6.915,0031 Rashodi za zaposlene 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00312 Ostali rashodi za zaposlene 4.150,00 0,00 0,00 4.150,0032 Materijalni rashodi 2.640,00 125,00 4,73 2.765,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.640,00 125,00 4,73 2.765,00Aktivnost A107803 MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 162.145,00 - 855,00 - 0,53 161.290,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 162.145,00 - 855,00 - 0,53 161.290,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 162.145,00 - 855,00 - 0,53 161.290,003 Rashodi poslovanja 151.145,00 - 1.855,00 - 1,23 149.290,0032 Materijalni rashodi 151.145,00 - 1.855,00 - 1,23 149.290,00321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 - 1.000,00 - 14,29 6.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 89.000,00 - 3.155,00 - 3,54 85.845,00323 Rashodi za usluge 49.290,00 2.300,00 4,67 51.590,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.855,00 0,00 0,00 5.855,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 1.000,00 9,09 12.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 1.000,00 9,09 12.000,00422 Postrojenja i oprema 11.000,00 1.000,00 9,09 12.000,00Aktivnost A107804 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0034 Financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

85

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Program 1079 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 308.610,00 150.855,00 48,88 459.465,00

Aktivnost A107901 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 308.610,00 150.855,00 48,88 459.465,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 203.610,00 20.855,00 10,24 224.465,003 Rashodi poslovanja 188.380,00 18.085,00 9,60 206.465,0032 Materijalni rashodi 188.380,00 18.085,00 9,60 206.465,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.800,00 - 1.000,00 - 9,26 9.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00323 Rashodi za usluge 136.000,00 19.885,00 14,62 155.885,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.570,00 0,00 0,00 13.570,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.510,00 - 800,00 - 6,39 11.710,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.230,00 2.770,00 18,19 18.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.230,00 2.770,00 18,19 18.000,00422 Postrojenja i oprema 15.230,00 2.770,00 18,19 18.000,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 130.000,00 1.300,00 140.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 127.250,00 1.272,50 137.250,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 127.250,00 1.272,50 137.250,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 2.000,00 20,00 12.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00323 Rashodi za usluge 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.750,00 0,00 2.750,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.750,00 0,00 2.750,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00422 Postrojenja i oprema 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

86

3 Rashodi poslovanja 91.000,00 0,00 0,00 91.000,0032 Materijalni rashodi 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 9.570,00 2.930,00 30,62 12.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 62.830,00 - 5.830,00 - 9,28 57.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 1.900,00 31,67 7.900,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.600,00 1.000,00 38,46 3.600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00422 Postrojenja i oprema 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.552.118,89 - 27.425.510,89 - 38,33 44.126.608,00

Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.552.118,89 - 27.425.510,89 - 38,33 44.126.608,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 763.298,00 229.950,00 30,13 993.248,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 678.198,00 239.950,00 35,38 918.148,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 678.198,00 239.950,00 35,38 918.148,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 678.198,00 239.950,00 35,38 918.148,003 Rashodi poslovanja 678.198,00 239.950,00 35,38 918.148,0031 Rashodi za zaposlene 678.198,00 239.950,00 35,38 918.148,00311 Plaće (Bruto) 578.660,00 204.700,00 35,37 783.360,00313 Doprinosi na plaće 99.538,00 35.250,00 35,41 134.788,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 85.100,00 - 10.000,00 - 11,75 75.100,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 85.100,00 - 10.000,00 - 11,75 75.100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 85.100,00 - 10.000,00 - 11,75 75.100,003 Rashodi poslovanja 85.100,00 - 10.000,00 - 11,75 75.100,0031 Rashodi za zaposlene 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00

87

32 Materijalni rashodi 30.000,00 - 10.000,00 - 33,33 20.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 - 10.000,00 - 33,33 20.000,00Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 10.945.000,00 - 170.000,00 - 1,55 10.775.000,00

Aktivnost A108001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 1.935.000,00 0,00 0,00 1.935.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.935.000,00 0,00 0,00 1.935.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.935.000,00 0,00 0,00 1.935.000,003 Rashodi poslovanja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,0032 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00386 Kapitalne pomoći 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.235.000,00 0,00 0,00 1.235.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00412 Nematerijalna imovina 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00


454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Aktivnost A108002 TROŠKOVI VEZANI UZ IZGRADNJU IT ZONE 8.810.000,00 - 170.000,00 - 1,93 8.640.000,00Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 8.810.000,00 - 170.000,00 - 1,93 8.640.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 1.490.000,00 14.900,00 1.500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 1.490.000,00 14.900,00 1.500.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 1.490.000,00 14.900,00 1.500.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 1.490.000,00 14.900,00 1.500.000,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 8.800.000,00 - 1.660.000,00 - 18,86 7.140.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.800.000,00 - 1.660.000,00 - 18,86 7.140.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.800.000,00 - 1.660.000,00 - 18,86 7.140.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.800.000,00 - 1.660.000,00 - 18,86 7.140.000,00Tekući projekt SUFINANCIRANJE PROJEKTA RJEŠAVANJA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

88

T108003 PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI 2.491.262,89 1.194.996,11 47,97 3.686.259,00

Kapitalni projekt K108101 PROJEKT VODENICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Kapitalni projekt K108102

STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 575.950,00 0,00 0,00 575.950,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 86.393,00 0,00 0,00 86.393,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 86.393,00 0,00 0,00 86.393,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 86.393,00 0,00 0,00 86.393,00412 Nematerijalna imovina 86.393,00 0,00 0,00 86.393,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

89

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 489.557,00 0,00 0,00 489.557,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 489.557,00 0,00 0,00 489.557,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 489.557,00 0,00 0,00 489.557,00412 Nematerijalna imovina 489.557,00 0,00 0,00 489.557,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T108102 SHARE PLACE 314.100,00 - 15.780,00 - 5,02 298.320,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 314.100,00 - 15.780,00 - 5,02 298.320,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 29.500,00 - 1.750,00 - 5,93 27.750,003 Rashodi poslovanja 29.500,00 - 5.170,00 - 17,53 24.330,0031 Rashodi za zaposlene 24.000,00 - 5.250,00 - 21,88 18.750,00311 Plaće (Bruto) 20.478,00 - 4.480,00 - 21,88 15.998,00313 Doprinosi na plaće 3.522,00 - 770,00 - 21,86 2.752,0032 Materijalni rashodi 5.500,00 80,00 1,45 5.580,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 100,00 3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 - 1.420,00 - 35,50 2.580,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.420,00 0,00 3.420,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00422 Postrojenja i oprema 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 284.600,00 - 14.030,00 - 4,93 270.570,00

3 Rashodi poslovanja 284.600,00 - 19.160,00 - 6,73 265.440,0031 Rashodi za zaposlene 147.600,00 - 29.770,00 - 20,17 117.830,00311 Plaće (Bruto) 125.939,00 - 25.400,00 - 20,17 100.539,00

90

313 Doprinosi na plaće 21.661,00 - 4.370,00 - 20,17 17.291,0032 Materijalni rashodi 22.000,00 10.610,00 48,23 32.610,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 4.000,00 50,00 12.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 6.610,00 47,21 20.610,0038 Ostali rashodi 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00386 Kapitalne pomoći 115.000,00 0,00 0,00 115.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.130,00 0,00 5.130,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00422 Postrojenja i oprema 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00Tekući projekt T108103

PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA 519.200,00 - 23.802,00 - 4,58 495.398,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 112.900,00 - 23.802,00 - 21,08 89.098,003 Rashodi poslovanja 41.200,00 - 23.802,00 - 57,77 17.398,0031 Rashodi za zaposlene 41.200,00 - 23.802,00 - 57,77 17.398,00311 Plaće (Bruto) 35.154,00 - 20.310,00 - 57,77 14.844,00313 Doprinosi na plaće 6.046,00 - 3.492,00 - 57,76 2.554,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.700,00 0,00 0,00 71.700,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 71.700,00 0,00 0,00 71.700,00412 Nematerijalna imovina 71.700,00 0,00 0,00 71.700,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 406.300,00 0,00 0,00 406.300,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 20.000,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 406.300,00 - 20.000,00 - 4,92 386.300,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 406.300,00 - 20.000,00 - 4,92 386.300,00412 Nematerijalna imovina 406.300,00 - 20.000,00 - 4,92 386.300,00Tekući projekt T108104 PROJEKT CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET 2 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

91


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Tekući projekt T108105 SUECH 230.508,89 1.234.853,11 535,71 1.465.362,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 230.508,89 1.234.853,11 535,71 1.465.362,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 11.763,89 8.853,11 75,26 20.617,003 Rashodi poslovanja 11.763,89 8.853,11 75,26 20.617,0031 Rashodi za zaposlene 4.482,14 1,86 0,04 4.484,00311 Plaće (Bruto) 3.824,35 0,65 0,02 3.825,00313 Doprinosi na plaće 657,79 1,21 0,18 659,0032 Materijalni rashodi 7.281,75 8.851,25 121,55 16.133,00321 Naknade troškova zaposlenima 7.281,75 1,25 0,02 7.283,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.850,00 0,00 8.850,00Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 22.100,00 0,00 0,00 22.100,003 Rashodi poslovanja 22.100,00 0,00 0,00 22.100,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,0035 Subvencije 22.100,00 0,00 0,00 22.100,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 22.100,00 0,00 0,00 22.100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

92

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 196.645,00 1.226.000,00 623,46 1.422.645,00

3 Rashodi poslovanja 108.120,00 1.226.000,00 1.133,93 1.334.120,0031 Rashodi za zaposlene 25.398,74 0,00 0,00 25.398,74311 Plaće (Bruto) 21.671,29 0,00 0,00 21.671,29313 Doprinosi na plaće 3.727,45 0,00 0,00 3.727,4532 Materijalni rashodi 82.721,26 0,00 0,00 82.721,26321 Naknade troškova zaposlenima 29.165,00 0,00 0,00 29.165,00323 Rashodi za usluge 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.056,26 0,00 0,00 9.056,2635 Subvencije 0,00 1.226.000,00 0,00 1.226.000,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 1.226.000,00 0,00 1.226.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 88.525,00 0,00 0,00 88.525,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 81.125,00 0,00 0,00 81.125,00412 Nematerijalna imovina 81.125,00 0,00 0,00 81.125,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00422 Postrojenja i oprema 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00Tekući projekt T108106 I-SHARE (LIFE program) LIFE17 ENV/IT/000212 552.420,00 - 275,00 - 0,05 552.145,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 552.420,00 - 275,00 - 0,05 552.145,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 224.974,00 - 17.190,00 - 7,64 207.784,003 Rashodi poslovanja 224.974,00 - 17.190,00 - 7,64 207.784,0031 Rashodi za zaposlene 72.474,00 - 2.190,00 - 3,02 70.284,00311 Plaće (Bruto) 65.800,00 - 5.890,00 - 8,95 59.910,00313 Doprinosi na plaće 6.674,00 3.700,00 55,44 10.374,0032 Materijalni rashodi 152.500,00 - 15.000,00 - 9,84 137.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00323 Rashodi za usluge 124.800,00 0,00 0,00 124.800,00

93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.300,00 - 15.000,00 - 86,71 2.300,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 327.446,00 16.915,00 5,17 344.361,00

3 Rashodi poslovanja 327.446,00 16.915,00 5,17 344.361,0031 Rashodi za zaposlene 114.246,00 - 38.085,00 - 33,34 76.161,00311 Plaće (Bruto) 104.000,00 - 39.100,00 - 37,60 64.900,00313 Doprinosi na plaće 10.246,00 1.015,00 9,91 11.261,0032 Materijalni rashodi 213.200,00 55.000,00 25,80 268.200,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00323 Rashodi za usluge 187.200,00 0,00 0,00 187.200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 15.000,00 57,69 41.000,00Tekući projekt T108107 Rediscover (Interreg Danube) 204.084,00 0,00 0,00 204.084,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 29.994,00 0,00 0,00 29.994,003 Rashodi poslovanja 29.994,00 0,00 0,00 29.994,0031 Rashodi za zaposlene 10.494,00 0,00 0,00 10.494,00311 Plaće (Bruto) 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00313 Doprinosi na plaće 1.594,00 0,00 0,00 1.594,0032 Materijalni rashodi 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


3 Rashodi poslovanja 174.090,00 0,00 0,00 174.090,0031 Rashodi za zaposlene 63.590,00 0,00 0,00 63.590,00311 Plaće (Bruto) 54.200,00 0,00 0,00 54.200,00313 Doprinosi na plaće 9.390,00 0,00 0,00 9.390,0032 Materijalni rashodi 110.500,00 0,00 0,00 110.500,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00

94

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Program 1082 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 2.462.770,00 - 729.496,00 - 29,62 1.733.274,00

Tekući projekt T108201 ITU TEHNIČKA POMOĆ 2.296.770,00 - 644.496,00 - 28,06 1.652.274,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.296.770,00 - 644.496,00 - 28,06 1.652.274,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 420.945,00 - 124.225,00 - 29,51 296.720,003 Rashodi poslovanja 404.445,00 - 124.225,00 - 30,71 280.220,0031 Rashodi za zaposlene 163.275,00 - 50.955,00 - 31,21 112.320,00311 Plaće (Bruto) 136.689,00 - 42.989,00 - 31,45 93.700,00312 Ostali rashodi za zaposlene 3.075,00 - 575,00 - 18,70 2.500,00313 Doprinosi na plaće 23.511,00 - 7.391,00 - 31,44 16.120,0032 Materijalni rashodi 241.170,00 - 73.270,00 - 30,38 167.900,00321 Naknade troškova zaposlenima 70.020,00 - 13.420,00 - 19,17 56.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.150,00 - 59.850,00 - 34,97 111.300,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00422 Postrojenja i oprema 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 1.875.825,00 - 520.271,00 - 27,74 1.355.554,00

3 Rashodi poslovanja 1.761.725,00 - 520.271,00 - 29,53 1.241.454,0031 Rashodi za zaposlene 789.055,00 - 259.971,00 - 32,95 529.084,00311 Plaće (Bruto) 658.387,00 - 218.993,00 - 33,26 439.394,00312 Ostali rashodi za zaposlene 17.425,00 - 3.311,00 - 19,00 14.114,00313 Doprinosi na plaće 113.243,00 - 37.667,00 - 33,26 75.576,0032 Materijalni rashodi 972.670,00 - 260.300,00 - 26,76 712.370,00321 Naknade troškova zaposlenima 23.420,00 - 4.450,00 - 19,00 18.970,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 949.250,00 - 255.850,00 - 26,95 693.400,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 114.100,00 0,00 0,00 114.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 114.100,00 0,00 0,00 114.100,00

95

422 Postrojenja i oprema 114.100,00 0,00 0,00 114.100,00Tekući projekt T108202

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 166.000,00 - 85.000,00 - 51,20 81.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 166.000,00 - 85.000,00 - 51,20 81.000,003 Rashodi poslovanja 166.000,00 - 85.000,00 - 51,20 81.000,0032 Materijalni rashodi 166.000,00 - 85.000,00 - 51,20 81.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000,00 - 85.000,00 - 51,20 81.000,00Razvojni program 1083

INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 9.214.000,00 - 5.710.000,00 - 61,97 3.504.000,00


PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Kapitalni projekt K108302 IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR 1.167.000,00 0,00 0,00 1.167.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

96

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 0,00 0,00 75.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 75.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00421 Građevinski objekti 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 992.000,00 0,00 0,00 992.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00412 Nematerijalna imovina 567.000,00 0,00 0,00 567.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00421 Građevinski objekti 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00Kapitalni projekt K108303 GOSPODARSKI CENTAR 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 567.000,00 0,00 0,00 567.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00412 Nematerijalna imovina 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 5.160.000,00 - 5.000.000,00 - 96,90 160.000,00


Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 4.160.000,00 - 4.000.000,00 - 96,15 160.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.160.000,00 - 4.000.000,00 - 96,15 160.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.160.000,00 - 4.000.000,00 - 96,15 160.000,00

97

421 Građevinski objekti 4.160.000,00 - 4.000.000,00 - 96,15 160.000,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K108305 CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,00 450.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00421 Građevinski objekti 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00Kapitalni projekt K108306 INFRASTRUKTURA TVRĐE 1.100.000,00 - 710.000,00 - 64,55 390.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.100.000,00 - 710.000,00 - 64,55 390.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 90.000,00 - 30.000,00 - 33,33 60.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 - 30.000,00 - 33,33 60.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 - 30.000,00 - 33,33 60.000,00

98

412 Nematerijalna imovina 90.000,00 - 30.000,00 - 33,33 60.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 - 70.000,00 - 93,33 5.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 - 70.000,00 - 93,33 5.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 - 70.000,00 - 93,33 5.000,00421 Građevinski objekti 75.000,00 - 70.000,00 - 93,33 5.000,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 935.000,00 - 610.000,00 - 65,24 325.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 935.000,00 - 610.000,00 - 65,24 325.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 510.000,00 - 210.000,00 - 41,18 300.000,00412 Nematerijalna imovina 510.000,00 - 210.000,00 - 41,18 300.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 - 400.000,00 - 94,12 25.000,00421 Građevinski objekti 425.000,00 - 400.000,00 - 94,12 25.000,00Kapitalni projekt K108307 E-mobilnost ITU mehanizam 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 45.000,00 0,00 0,00 45.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00412 Nematerijalna imovina 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00423 Prijevozna sredstva 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 255.000,00 0,00 0,00 255.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 255.000,00 0,00 0,00 255.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00412 Nematerijalna imovina 85.000,00 0,00 0,00 85.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00423 Prijevozna sredstva 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00Razvojni program 1160

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 8.303.577,00 - 1.680.000,00 - 20,23 6.623.577,00

Kapitalni projekt PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek- 5.686.384,00 0,00 0,00 5.686.384,00

99

K116002 Subotica)Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 5.686.384,00 0,00 0,00 5.686.384,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 96.786,00 0,00 0,00 96.786,003 Rashodi poslovanja 63.386,00 0,00 0,00 63.386,0031 Rashodi za zaposlene 31.420,00 0,00 0,00 31.420,00311 Plaće (Bruto) 26.809,00 0,00 0,00 26.809,00313 Doprinosi na plaće 4.611,00 0,00 0,00 4.611,0032 Materijalni rashodi 31.966,00 0,00 0,00 31.966,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.575,00 0,00 0,00 2.575,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.391,00 0,00 0,00 14.391,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.400,00 0,00 0,00 33.400,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00422 Postrojenja i oprema 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.569.240,00 0,00 0,00 2.569.240,00

3 Rashodi poslovanja 359.196,00 0,00 0,00 359.196,0031 Rashodi za zaposlene 178.020,00 0,00 0,00 178.020,00311 Plaće (Bruto) 151.894,00 0,00 0,00 151.894,00313 Doprinosi na plaće 26.126,00 0,00 0,00 26.126,0032 Materijalni rashodi 181.176,00 0,00 0,00 181.176,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.625,00 0,00 0,00 14.625,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.551,00 0,00 0,00 166.551,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 2.210.044,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 2.210.044,00421 Građevinski objekti 2.021.000,00 0,00 0,00 2.021.000,00422 Postrojenja i oprema 189.044,00 0,00 0,00 189.044,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.020.358,00 0,00 0,00 3.020.358,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.020.358,00 0,00 0,00 3.020.358,00

100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.020.358,00 0,00 0,00 3.020.358,00421 Građevinski objekti 3.020.358,00 0,00 0,00 3.020.358,00Kapitalni projekt K116003

CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE ENERGIJE-CEKOM 1.000.000,00 - 900.000,00 - 90,00 100.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.000.000,00 - 900.000,00 - 90,00 100.000,00

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 - 130.000,00 - 86,67 20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 - 130.000,00 - 86,67 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 - 130.000,00 - 86,67 20.000,00421 Građevinski objekti 150.000,00 - 130.000,00 - 86,67 20.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850.000,00 - 770.000,00 - 90,59 80.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850.000,00 - 770.000,00 - 90,59 80.000,00421 Građevinski objekti 850.000,00 - 770.000,00 - 90,59 80.000,00Kapitalni projekt K116004 "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski centar" 817.193,00 0,00 0,00 817.193,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 471.093,00 0,00 0,00 471.093,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 471.093,00 0,00 0,00 471.093,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 369.209,00 0,00 0,00 369.209,00422 Postrojenja i oprema 369.209,00 0,00 0,00 369.209,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 101.884,00 0,00 0,00 101.884,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 196.100,00 0,00 0,00 196.100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 196.100,00 0,00 0,00 196.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 148.154,00 0,00 0,00 148.154,00422 Postrojenja i oprema 148.154,00 0,00 0,00 148.154,00


101

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 47.946,00 0,00 0,00 47.946,00Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 150.000,00 0,00 0,00 150.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Kapitalni projekt K116005

Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane 800.000,00 - 780.000,00 - 97,50 20.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 250.000,00 - 240.000,00 - 96,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 - 240.000,00 - 96,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 - 240.000,00 - 96,00 10.000,00421 Građevinski objekti 250.000,00 - 240.000,00 - 96,00 10.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 550.000,00 - 540.000,00 - 98,18 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 - 540.000,00 - 98,18 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 - 540.000,00 - 98,18 10.000,00421 Građevinski objekti 550.000,00 - 540.000,00 - 98,18 10.000,00Razvojni program 1162

KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 37.372.211,00 - 20.560.961,00 - 55,02 16.811.250,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI 35.372.211,00 - 18.560.961,00 - 52,47 16.811.250,00

102

K116202 CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 35.372.211,00 - 18.560.961,00 - 52,47 16.811.250,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 123.100,00 0,00 0,00 123.100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.100,00 0,00 0,00 123.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 123.100,00 0,00 0,00 123.100,00421 Građevinski objekti 123.100,00 0,00 0,00 123.100,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.000.000,00 - 5.273.000,00 - 87,88 727.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 - 5.273.000,00 - 87,88 727.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 - 5.273.000,00 - 87,88 727.000,00421 Građevinski objekti 6.000.000,00 - 5.273.000,00 - 87,88 727.000,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 17.436.250,00 - 5.768.720,00 - 33,08 11.667.530,00

3 Rashodi poslovanja 108.400,00 - 58.400,00 - 53,87 50.000,0032 Materijalni rashodi 108.400,00 - 58.400,00 - 53,87 50.000,00323 Rashodi za usluge 108.400,00 - 58.400,00 - 53,87 50.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.327.850,00 - 5.710.320,00 - 32,95 11.617.530,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.327.850,00 - 5.710.320,00 - 32,95 11.617.530,00421 Građevinski objekti 16.755.050,00 - 5.287.520,00 - 31,56 11.467.530,00422 Postrojenja i oprema 572.800,00 - 422.800,00 - 73,81 150.000,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 11.812.861,00 - 7.519.241,00 - 63,65 4.293.620,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.812.861,00 - 7.519.241,00 - 63,65 4.293.620,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.812.861,00 - 7.519.241,00 - 63,65 4.293.620,00421 Građevinski objekti 11.812.861,00 - 7.519.241,00 - 63,65 4.293.620,00Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.945.697,59 1.204.521,41 2,19 56.150.219,00Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.945.697,59 1.204.521,41 2,19 56.150.219,00


Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.933.500,00 0,00 0,00 2.933.500,00Funkcijska Izvršna i zakonodavna tijela 2.933.500,00 0,00 0,00 2.933.500,00

103

klasifikacija 0111Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.933.500,00 0,00 0,00 2.933.500,003 Rashodi poslovanja 2.933.500,00 0,00 0,00 2.933.500,0031 Rashodi za zaposlene 2.933.500,00 0,00 0,00 2.933.500,00311 Plaće (Bruto) 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00313 Doprinosi na plaće 433.500,00 0,00 0,00 433.500,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 148.500,00 - 8.000,00 - 5,39 140.500,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 148.500,00 - 8.000,00 - 5,39 140.500,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 148.500,00 - 8.000,00 - 5,39 140.500,003 Rashodi poslovanja 148.500,00 - 8.000,00 - 5,39 140.500,0031 Rashodi za zaposlene 108.500,00 0,00 0,00 108.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene 108.500,00 0,00 0,00 108.500,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 - 8.000,00 - 20,00 32.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 - 8.000,00 - 20,00 32.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.672.820,00 - 180.000,00 - 4,90 3.492.820,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 723.530,00 - 90.000,00 - 12,44 633.530,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 723.530,00 - 90.000,00 - 12,44 633.530,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 723.530,00 - 90.000,00 - 12,44 633.530,003 Rashodi poslovanja 653.530,00 - 90.000,00 - 13,77 563.530,0032 Materijalni rashodi 653.530,00 - 90.000,00 - 13,77 563.530,00321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 521.530,00 - 110.000,00 - 21,09 411.530,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 20.000,00 62,50 52.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Aktivnost A100103 SLUŽBENA PUTOVANJA 333.190,00 50.000,00 15,01 383.190,00

104


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 333.190,00 50.000,00 15,01 383.190,003 Rashodi poslovanja 333.190,00 50.000,00 15,01 383.190,0032 Materijalni rashodi 333.190,00 50.000,00 15,01 383.190,00321 Naknade troškova zaposlenima 333.190,00 50.000,00 15,01 383.190,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 2.126.100,00 0,00 0,00 2.126.100,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 2.126.100,00 0,00 0,00 2.126.100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.126.100,00 0,00 0,00 2.126.100,003 Rashodi poslovanja 2.126.100,00 0,00 0,00 2.126.100,0032 Materijalni rashodi 2.126.100,00 0,00 0,00 2.126.100,00323 Rashodi za usluge 2.126.100,00 0,00 0,00 2.126.100,00Aktivnost A100105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 490.000,00 - 140.000,00 - 28,57 350.000,00Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 490.000,00 - 140.000,00 - 28,57 350.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,003 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,00 240.000,0032 Materijalni rashodi 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 250.000,00 - 140.000,00 - 56,00 110.000,00

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 140.000,00 - 56,00 110.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 - 140.000,00 - 56,00 110.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.000,00 - 140.000,00 - 56,00 110.000,00Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 4.313.512,59 1.833.611,41 42,51 6.147.124,00

Aktivnost A111001 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA 2.087.141,59 58,41 0,00 2.087.200,00

Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 2.087.141,59 58,41 0,00 2.087.200,00

105

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.087.141,59 58,41 0,00 2.087.200,003 Rashodi poslovanja 2.087.141,59 58,41 0,00 2.087.200,0034 Financijski rashodi 2.087.141,59 58,41 0,00 2.087.200,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.087.141,59 58,41 0,00 2.087.200,00Aktivnost A111002 SUBVENCIONIRANJE KAMATA 300.000,00 - 80.000,00 - 26,67 220.000,00Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 300.000,00 - 80.000,00 - 26,67 220.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 300.000,00 - 80.000,00 - 26,67 220.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 - 80.000,00 - 26,67 220.000,0034 Financijski rashodi 300.000,00 - 80.000,00 - 26,67 220.000,00343 Ostali financijski rashodi 300.000,00 - 80.000,00 - 26,67 220.000,00Aktivnost A111003 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.926.371,00 1.913.553,00 99,33 3.839.924,00Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 1.926.371,00 1.913.553,00 99,33 3.839.924,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.926.371,00 1.913.553,00 99,33 3.839.924,003 Rashodi poslovanja 1.926.371,00 1.913.553,00 99,33 3.839.924,0034 Financijski rashodi 1.926.371,00 1.913.553,00 99,33 3.839.924,00343 Ostali financijski rashodi 1.926.371,00 1.913.553,00 99,33 3.839.924,00Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 43.877.365,00 - 525.000,00 - 1,20 43.352.365,00

Aktivnost A111101 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 23.837.365,00 - 375.000,00 - 1,57 23.462.365,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 23.837.365,00 - 375.000,00 - 1,57 23.462.365,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 23.837.365,00 - 375.000,00 - 1,57 23.462.365,0051 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.836.365,00 - 375.000,00 - 1,57 23.461.365,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 23.836.365,00 - 375.000,00 - 1,57 23.461.365,00

Aktivnost A111102 KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM

20.040.000,00 - 150.000,00 - 0,75 19.890.000,00

106

SEKTORUFunkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 20.040.000,00 - 150.000,00 - 0,75 19.890.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 20.040.000,00 - 150.000,00 - 0,75 19.890.000,003 Rashodi poslovanja 20.040.000,00 - 150.000,00 - 0,75 19.890.000,0038 Ostali rashodi 20.040.000,00 - 150.000,00 - 0,75 19.890.000,00386 Kapitalne pomoći 20.040.000,00 - 150.000,00 - 0,75 19.890.000,00Program 1112 RAZVOJ E-SUSTAVA GRADSKE UPRAVE 0,00 83.910,00 0,00 83.910,00Tekući projekt T111201

Projekt ''In-LoRe (Croatian envoicing for Local and Regional Authorities) 0,00 83.910,00 0,00 83.910,00

Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 0,00 83.910,00 0,00 83.910,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 21.150,00 0,00 21.150,003 Rashodi poslovanja 0,00 21.150,00 0,00 21.150,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 1.773,00 0,00 1.773,00311 Plaće (Bruto) 0,00 1.510,00 0,00 1.510,00313 Doprinosi na plaće 0,00 263,00 0,00 263,0032 Materijalni rashodi 0,00 19.377,00 0,00 19.377,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 585,00 0,00 585,00323 Rashodi za usluge 0,00 18.542,00 0,00 18.542,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 250,00 0,00 250,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 0,00 62.760,00 0,00 62.760,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 62.760,00 0,00 62.760,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 5.310,00 0,00 5.310,00311 Plaće (Bruto) 0,00 4.530,00 0,00 4.530,00313 Doprinosi na plaće 0,00 780,00 0,00 780,0032 Materijalni rashodi 0,00 57.450,00 0,00 57.450,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.075,00 0,00 1.075,00323 Rashodi za usluge 0,00 55.625,00 0,00 55.625,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 750,00 0,00 750,00

107

Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 - 4.428.307,00 - 14,60 25.892.863,00

Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 - 4.428.307,00 - 14,60 25.892.863,00





Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

108

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 9.034.000,00 - 2.500.000,00 - 27,67 6.534.000,00Aktivnost A112001 ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 7.600.000,00 - 2.500.000,00 - 32,89 5.100.000,00Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 7.600.000,00 - 2.500.000,00 - 32,89 5.100.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 6.600.000,00 - 1.500.000,00 - 22,73 5.100.000,003 Rashodi poslovanja 6.600.000,00 - 1.500.000,00 - 22,73 5.100.000,0032 Materijalni rashodi 6.560.000,00 - 1.500.000,00 - 22,87 5.060.000,00323 Rashodi za usluge 6.550.000,00 - 1.500.000,00 - 22,90 5.050.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0038 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,0032 Materijalni rashodi 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K112001 PROJEKT ''RealForAll'' 1.434.000,00 0,00 0,00 1.434.000,00

Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.434.000,00 0,00 0,00 1.434.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0031 Rashodi za zaposlene 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00311 Plaće (Bruto) 68.260,00 0,00 0,00 68.260,00313 Doprinosi na plaće 11.740,00 0,00 0,00 11.740,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 1.354.000,00 0,00 0,00 1.354.000,00

3 Rashodi poslovanja 74.000,00 - 16.000,00 - 21,62 58.000,0032 Materijalni rashodi 74.000,00 - 16.000,00 - 21,62 58.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 - 16.000,00 - 64,00 9.000,00

109

323 Rashodi za usluge 34.500,00 0,00 0,00 34.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.280.000,00 16.000,00 1,25 1.296.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.280.000,00 16.000,00 1,25 1.296.000,00422 Postrojenja i oprema 1.280.000,00 16.000,00 1,25 1.296.000,00Program 1121 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00Aktivnost A112101 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Tekući projekt T112101 PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD'' 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,003 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0038 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 7.620.000,00 - 1.455.000,00 - 19,09 6.165.000,00Aktivnost A112201 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 7.620.000,00 - 1.455.000,00 - 19,09 6.165.000,00Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 4.480.000,00 - 490.000,00 - 10,94 3.990.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.830.000,00 - 490.000,00 - 12,79 3.340.000,003 Rashodi poslovanja 3.830.000,00 - 490.000,00 - 12,79 3.340.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.830.000,00 - 490.000,00 - 12,79 3.340.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.830.000,00 - 490.000,00 - 12,79 3.340.000,00

110

Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 650.000,00 0,00 0,00 650.000,003 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00Funkcijska klasifikacija 1070

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 905.000,00 - 95.000,00 - 10,50 810.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 905.000,00 - 95.000,00 - 10,50 810.000,003 Rashodi poslovanja 905.000,00 - 95.000,00 - 10,50 810.000,0032 Materijalni rashodi 120.000,00 - 20.000,00 - 16,67 100.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 - 20.000,00 - 16,67 100.000,0034 Financijski rashodi 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00343 Ostali financijski rashodi 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 600.000,00 - 75.000,00 - 12,50 525.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 - 75.000,00 - 12,50 525.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.235.000,00 - 870.000,00 - 38,93 1.365.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.185.000,00 - 830.000,00 - 37,99 1.355.000,003 Rashodi poslovanja 2.185.000,00 - 830.000,00 - 37,99 1.355.000,0032 Materijalni rashodi 1.660.000,00 - 730.000,00 - 43,98 930.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.660.000,00 - 730.000,00 - 43,98 930.000,0038 Ostali rashodi 525.000,00 - 100.000,00 - 19,05 425.000,00381 Tekuće donacije 525.000,00 - 100.000,00 - 19,05 425.000,00


3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 40.000,00 - 80,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 - 40.000,00 - 80,00 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - 40.000,00 - 80,00 10.000,00Program 1123 SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.880.000,00 - 165.000,00 - 4,25 3.715.000,00Aktivnost A112301 POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.880.000,00 - 165.000,00 - 4,25 3.715.000,00

111

Funkcijska klasifikacija 1020 Starost 95.000,00 - 40.000,00 - 42,11 55.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 95.000,00 - 40.000,00 - 42,11 55.000,003 Rashodi poslovanja 95.000,00 - 40.000,00 - 42,11 55.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 - 40.000,00 - 80,00 10.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 - 40.000,00 - 80,00 10.000,00Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 410.000,00 0,00 0,00 410.000,003 Rashodi poslovanja 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3.375.000,00 - 125.000,00 - 3,70 3.250.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.375.000,00 - 125.000,00 - 3,70 3.250.000,00Program 1124 SKRB O DJECI 5.128.000,00 - 200.000,00 - 3,90 4.928.000,00Aktivnost A112401 SKRB O DJECI 2.300.000,00 - 100.000,00 - 4,35 2.200.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.300.000,00 - 100.000,00 - 4,35 2.200.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.300.000,00 - 100.000,00 - 4,35 2.200.000,003 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 - 100.000,00 - 4,35 2.200.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

112

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 600.000,00 - 100.000,00 - 16,67 500.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 - 100.000,00 - 16,67 500.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Aktivnost A112402 PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 2.200.000,00 - 100.000,00 - 4,55 2.100.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.200.000,00 - 100.000,00 - 4,55 2.100.000,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.200.000,00 - 100.000,00 - 4,55 2.100.000,00Tekući projekt T112401 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 628.000,00 0,00 0,00 628.000,00

Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 628.000,00 0,00 0,00 628.000,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 628.000,00 0,00 0,00 628.000,00

3 Rashodi poslovanja 628.000,00 0,00 0,00 628.000,0031 Rashodi za zaposlene 24.700,00 0,00 0,00 24.700,00311 Plaće (Bruto) 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00313 Doprinosi na plaće 3.700,00 0,00 0,00 3.700,0032 Materijalni rashodi 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

113

Program 1125 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 2.930.000,00 - 50.000,00 - 1,71 2.880.000,00

Aktivnost A112501 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 2.930.000,00 - 50.000,00 - 1,71 2.880.000,00

Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.930.000,00 - 50.000,00 - 1,71 2.880.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.930.000,00 - 50.000,00 - 1,71 2.880.000,003 Rashodi poslovanja 2.930.000,00 - 50.000,00 - 1,71 2.880.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 2.830.000,00 - 50.000,00 - 1,77 2.780.000,00381 Tekuće donacije 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00382 Kapitalne donacije 125.000,00 - 50.000,00 - 40,00 75.000,00Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 131.155,00 3,80 3.580.655,00Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 131.155,00 3,80 3.580.655,00



Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.801.150,00 99.980,00 5,55 1.901.130,003 Rashodi poslovanja 1.801.150,00 99.980,00 5,55 1.901.130,0031 Rashodi za zaposlene 1.801.150,00 99.980,00 5,55 1.901.130,00311 Plaće (Bruto) 1.537.000,00 85.300,00 5,55 1.622.300,00313 Doprinosi na plaće 264.150,00 14.680,00 5,56 278.830,00


3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0031 Rashodi za zaposlene 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00311 Plaće (Bruto) 426.600,00 0,00 0,00 426.600,00313 Doprinosi na plaće 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00

114

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 134.100,00 - 3.000,00 - 2,24 131.100,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 134.100,00 - 3.000,00 - 2,24 131.100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 134.100,00 - 3.000,00 - 2,24 131.100,003 Rashodi poslovanja 134.100,00 - 3.000,00 - 2,24 131.100,0031 Rashodi za zaposlene 87.100,00 0,00 0,00 87.100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 87.100,00 0,00 0,00 87.100,0032 Materijalni rashodi 47.000,00 - 3.000,00 - 6,38 44.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 47.000,00 - 3.000,00 - 6,38 44.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 110.000,00 30.000,00 27,27 140.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 110.000,00 30.000,00 27,27 140.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 110.000,00 30.000,00 27,27 140.000,003 Rashodi poslovanja 110.000,00 30.000,00 27,27 140.000,0032 Materijalni rashodi 110.000,00 30.000,00 27,27 140.000,00323 Rashodi za usluge 110.000,00 30.000,00 27,27 140.000,00

Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 904.250,00 4.175,00 0,46 908.425,00

Aktivnost A113001 URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA KOMASACIJA 904.250,00 4.175,00 0,46 908.425,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 904.250,00 4.175,00 0,46 908.425,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 29.250,00 0,00 0,00 29.250,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.250,00 0,00 0,00 29.250,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.250,00 0,00 0,00 29.250,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 29.250,00 0,00 0,00 29.250,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

115

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 54.175,00 0,00 54.175,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 54.175,00 0,00 54.175,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 54.175,00 0,00 54.175,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 54.175,00 0,00 54.175,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 475.000,00 0,00 0,00 475.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 475.000,00 0,00 0,00 475.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00

Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 - 4.795.780,00 - 25,07 14.336.490,00

Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 - 4.795.780,00 - 25,07 14.336.490,00




116


Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 2.665.000,00 - 1.000.000,00 - 37,52 1.665.000,00

Aktivnost A114001 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA 2.285.000,00 - 1.000.000,00 - 43,76 1.285.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 2.285.000,00 - 1.000.000,00 - 43,76 1.285.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.280.000,00 - 1.000.000,00 - 43,86 1.280.000,003 Rashodi poslovanja 2.185.000,00 - 1.000.000,00 - 45,77 1.185.000,0032 Materijalni rashodi 2.185.000,00 - 1.000.000,00 - 45,77 1.185.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.185.000,00 - 1.000.000,00 - 45,77 1.185.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 95.000,00 0,00 0,00 95.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 380.000,00 0,00 0,00 380.000,003 Rashodi poslovanja 380.000,00 0,00 0,00 380.000,0032 Materijalni rashodi 351.500,00 0,00 0,00 351.500,00323 Rashodi za usluge 121.500,00 20.000,00 16,46 141.500,00

117

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 - 20.000,00 - 8,70 210.000,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00

Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 4.015.800,00 - 3.152.000,00 - 78,49 863.800,00

Aktivnost A114101 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 785.000,00 - 1.200,00 - 0,15 783.800,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 785.000,00 - 1.200,00 - 0,15 783.800,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 785.000,00 - 1.200,00 - 0,15 783.800,003 Rashodi poslovanja 785.000,00 - 1.200,00 - 0,15 783.800,0032 Materijalni rashodi 785.000,00 - 1.200,00 - 0,15 783.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 - 31.200,00 - 10,40 268.800,00323 Rashodi za usluge 485.000,00 30.000,00 6,19 515.000,00

Aktivnost A114102 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Kapitalni projekt K114101 NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 3.150.800,00 - 3.150.800,00 - 100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 3.150.800,00 - 3.150.800,00 - 100,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.150.800,00 - 3.150.800,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.150.800,00 - 3.150.800,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.150.800,00 - 3.150.800,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 3.150.800,00 - 3.150.800,00 - 100,00 0,00Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU 5.909.000,00 - 600.000,00 - 10,15 5.309.000,00

118

GRADA OSIJEKA

Aktivnost A114201 MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,003 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,0032 Materijalni rashodi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00323 Rashodi za usluge 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Aktivnost A114203 NABAVA STANOVA 4.559.000,00 - 600.000,00 - 13,16 3.959.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 4.559.000,00 - 600.000,00 - 13,16 3.959.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 388.000,00 - 50.000,00 - 12,89 338.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 388.000,00 - 50.000,00 - 12,89 338.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 388.000,00 - 50.000,00 - 12,89 338.000,00421 Građevinski objekti 388.000,00 - 50.000,00 - 12,89 338.000,00Izvor 6.3. Prodaja stanova 4.171.000,00 - 550.000,00 - 13,19 3.621.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.171.000,00 - 550.000,00 - 13,19 3.621.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.171.000,00 - 550.000,00 - 13,19 3.621.000,00421 Građevinski objekti 4.171.000,00 - 550.000,00 - 13,19 3.621.000,00Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA 1.901.500,00 1.200,00 0,06 1.902.700,00

Aktivnost A114501 RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE 1.901.500,00 1.200,00 0,06 1.902.700,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.901.500,00 1.200,00 0,06 1.902.700,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.901.500,00 1.200,00 0,06 1.902.700,00

119

3 Rashodi poslovanja 1.901.500,00 1.200,00 0,06 1.902.700,0032 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0034 Financijski rashodi 901.500,00 1.200,00 0,13 902.700,00343 Ostali financijski rashodi 901.500,00 1.200,00 0,13 902.700,00

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.645.000,00 50.000,00 3,04 1.695.000,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.645.000,00 50.000,00 3,04 1.695.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.345.000,00 50.000,00 3,72 1.395.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.345.000,00 50.000,00 3,72 1.395.000,003 Rashodi poslovanja 1.345.000,00 50.000,00 3,72 1.395.000,0032 Materijalni rashodi 1.345.000,00 50.000,00 3,72 1.395.000,00323 Rashodi za usluge 1.345.000,00 50.000,00 3,72 1.395.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 300.000,00 0,00 0,00 300.000,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0032 Materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Razdjel 210UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA

123.507.315,52 - 57.864.277,52 - 46,85 65.643.038,00

Glava 21001UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA

123.507.315,52 - 57.864.277,52 - 46,85 65.643.038,00



120

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.746.250,00 - 45.050,00 - 2,58 1.701.200,003 Rashodi poslovanja 1.746.250,00 - 45.050,00 - 2,58 1.701.200,0031 Rashodi za zaposlene 1.746.250,00 - 45.050,00 - 2,58 1.701.200,00311 Plaće (Bruto) 1.490.000,00 - 38.400,00 - 2,58 1.451.600,00313 Doprinosi na plaće 256.250,00 - 6.650,00 - 2,60 249.600,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 114.700,00 - 18.000,00 - 15,69 96.700,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 114.700,00 - 18.000,00 - 15,69 96.700,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 114.700,00 - 18.000,00 - 15,69 96.700,003 Rashodi poslovanja 114.700,00 - 18.000,00 - 15,69 96.700,0031 Rashodi za zaposlene 74.700,00 0,00 0,00 74.700,00312 Ostali rashodi za zaposlene 74.700,00 0,00 0,00 74.700,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 - 18.000,00 - 45,00 22.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 - 18.000,00 - 45,00 22.000,00Razvojni program 1083

INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00

121

Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.045.000,00 0,00 0,00 1.045.000,003 Rashodi poslovanja 285.000,00 0,00 0,00 285.000,0032 Materijalni rashodi 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 190.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 95.000,00 0,00 0,00 95.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 760.000,00 0,00 0,00 760.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00412 Nematerijalna imovina 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00Funkcijska Razvoj stanovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

122

klasifikacija 0610Izvor 6.3. Prodaja stanova 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00Razvojni program 1151 IZGRADNJA PROMETNICA 17.353.540,00 - 4.165.000,00 - 24,00 13.188.540,00

Kapitalni projekt K115101 IZGRADNJA CESTA 17.353.540,00 - 4.165.000,00 - 24,00 13.188.540,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 17.353.540,00 - 4.165.000,00 - 24,00 13.188.540,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 6.306.000,00 - 4.095.000,00 - 64,94 2.211.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.306.000,00 - 4.095.000,00 - 64,94 2.211.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.306.000,00 - 4.095.000,00 - 64,94 2.211.000,00421 Građevinski objekti 6.306.000,00 - 4.095.000,00 - 64,94 2.211.000,00Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.200.000,00 - 70.000,00 - 5,83 1.130.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00 - 70.000,00 - 5,83 1.130.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00 - 70.000,00 - 5,83 1.130.000,00421 Građevinski objekti 1.200.000,00 - 70.000,00 - 5,83 1.130.000,00Izvor 5.2. Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

123

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,00421 Građevinski objekti 2.917.500,00 0,00 0,00 2.917.500,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 6.730.040,00 0,00 0,00 6.730.040,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.730.040,00 0,00 0,00 6.730.040,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.730.040,00 0,00 0,00 6.730.040,00421 Građevinski objekti 6.730.040,00 0,00 0,00 6.730.040,00

Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 7.975.166,52 - 4.174.496,52 - 52,34 3.800.670,00

Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 4.192.500,00 - 2.674.500,00 - 63,79 1.518.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 4.192.500,00 - 2.674.500,00 - 63,79 1.518.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 200.000,00 - 200.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 - 200.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 - 200.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 - 200.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.232.500,00 - 1.384.500,00 - 62,02 848.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.232.500,00 - 1.384.500,00 - 62,02 848.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.232.500,00 - 1.384.500,00 - 62,02 848.000,00421 Građevinski objekti 2.232.500,00 - 1.384.500,00 - 62,02 848.000,00Izvor 3.3. Spomenička renta 400.000,00 0,00 0,00 400.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00


454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 310.000,00 - 160.000,00 - 51,61 150.000,00

124

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,0032 Materijalni rashodi 250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 - 100.000,00 - 40,00 150.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 - 60.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 - 60.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 60.000,00 - 60.000,00 - 100,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,00421 Građevinski objekti 450.000,00 - 440.000,00 - 97,78 10.000,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 - 490.000,00 - 98,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 - 490.000,00 - 98,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - 490.000,00 - 98,00 10.000,00421 Građevinski objekti 500.000,00 - 490.000,00 - 98,00 10.000,00

Aktivnost A115202 ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA 2.478.000,00 - 1.500.000,00 - 60,53 978.000,00


Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 1.978.000,00 - 1.500.000,00 - 75,83 478.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.978.000,00 - 1.500.000,00 - 75,83 478.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.978.000,00 - 1.500.000,00 - 75,83 478.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.978.000,00 - 1.500.000,00 - 75,83 478.000,00Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 500.000,00 0,00 0,00 500.000,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

125

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0038 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00386 Kapitalne pomoći 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Aktivnost A115203 REKONSTRUKCIJA PROMETNICA 1.304.666,52 3,48 0,00 1.304.670,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 1.304.666,52 3,48 0,00 1.304.670,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 550.666,52 3,48 0,00 550.670,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.666,52 3,48 0,00 550.670,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.666,52 3,48 0,00 550.670,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 754.000,00 0,00 0,00 754.000,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 754.000,00 0,00 0,00 754.000,00Razvojni program 1153

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA 2.539.500,00 500.000,00 19,69 3.039.500,00


IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 2.539.500,00 500.000,00 19,69 3.039.500,00

Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 2.539.500,00 500.000,00 19,69 3.039.500,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 1.139.500,00 250.000,00 21,94 1.389.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.139.500,00 250.000,00 21,94 1.389.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.139.500,00 250.000,00 21,94 1.389.500,00421 Građevinski objekti 1.139.500,00 250.000,00 21,94 1.389.500,00Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 250.000,00 19,23 1.550.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 250.000,00 19,23 1.550.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 250.000,00 19,23 1.550.000,00421 Građevinski objekti 1.300.000,00 250.000,00 19,23 1.550.000,00

126

Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 18.220.500,00 - 8.906.000,00 - 48,88 9.314.500,00

Aktivnost A115401 OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 1.242.500,00 0,00 0,00 1.242.500,00Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.242.500,00 0,00 0,00 1.242.500,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,0038 Ostali rashodi 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00386 Kapitalne pomoći 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00


3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 47.500,00 0,00 0,00 47.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.500,00 0,00 0,00 47.500,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00Aktivnost A115402 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 213.000,00 0,00 0,00 213.000,003 Rashodi poslovanja 213.000,00 0,00 0,00 213.000,0032 Materijalni rashodi 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00323 Rashodi za usluge 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Kapitalni projekt ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 1.320.000,00 - 87.000,00 - 6,59 1.233.000,00

127

K115401Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.320.000,00 - 87.000,00 - 6,59 1.233.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.300.000,00 - 87.000,00 - 6,69 1.213.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 - 87.000,00 - 6,69 1.213.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 - 87.000,00 - 6,69 1.213.000,00421 Građevinski objekti 1.300.000,00 - 87.000,00 - 6,69 1.213.000,00Kapitalni projekt K115402 ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA 7.250.000,00 - 1.500.000,00 - 20,69 5.750.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 7.250.000,00 - 1.500.000,00 - 20,69 5.750.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.500.000,00 - 500.000,00 - 33,33 1.000.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 - 500.000,00 - 33,33 1.000.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 - 500.000,00 - 33,33 1.000.000,00421 Građevinski objekti 1.500.000,00 - 500.000,00 - 33,33 1.000.000,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00421 Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 4.350.000,00 - 1.000.000,00 - 22,99 3.350.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.350.000,00 - 1.000.000,00 - 22,99 3.350.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.350.000,00 - 1.000.000,00 - 22,99 3.350.000,00

128

421 Građevinski objekti 4.350.000,00 - 1.000.000,00 - 22,99 3.350.000,00Kapitalni projekt K115403 ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 2.000.000,00 - 1.694.000,00 - 84,70 306.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 2.000.000,00 - 1.694.000,00 - 84,70 306.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 100.000,00 - 90.000,00 - 90,00 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - 90.000,00 - 90,00 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 - 90.000,00 - 90,00 10.000,00421 Građevinski objekti 100.000,00 - 90.000,00 - 90,00 10.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.700.000,00 - 1.690.000,00 - 99,41 10.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00 - 1.690.000,00 - 99,41 10.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 - 1.690.000,00 - 99,41 10.000,00421 Građevinski objekti 1.700.000,00 - 1.690.000,00 - 99,41 10.000,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 86.000,00 43,00 286.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 86.000,00 43,00 286.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 86.000,00 43,00 286.000,00421 Građevinski objekti 200.000,00 86.000,00 43,00 286.000,00Kapitalni projekt K115404 IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 6.195.000,00 - 5.625.000,00 - 90,80 570.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 6.195.000,00 - 5.625.000,00 - 90,80 570.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 540.000,00 - 25.000,00 - 4,63 515.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 540.000,00 - 25.000,00 - 4,63 515.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 540.000,00 - 25.000,00 - 4,63 515.000,00421 Građevinski objekti 540.000,00 - 25.000,00 - 4,63 515.000,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građ./Vodni dopr./Nakn. za uređ. voda 415.000,00 - 380.000,00 - 91,57 35.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 415.000,00 - 380.000,00 - 91,57 35.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 415.000,00 - 380.000,00 - 91,57 35.000,00421 Građevinski objekti 415.000,00 - 380.000,00 - 91,57 35.000,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.200.000,00 - 5.180.000,00 - 99,62 20.000,00

129

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.200.000,00 - 5.180.000,00 - 99,62 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.200.000,00 - 5.180.000,00 - 99,62 20.000,00421 Građevinski objekti 5.200.000,00 - 5.180.000,00 - 99,62 20.000,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 40.000,00 - 40.000,00 - 100,00 0,00Razvojni program 1156

ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 9.950.000,00 - 5.500.000,00 - 55,28 4.450.000,00

Aktivnost A115601 ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Kapitalni projekt K115602 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU 9.700.000,00 - 5.500.000,00 - 56,70 4.200.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 9.700.000,00 - 5.500.000,00 - 56,70 4.200.000,00

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 2.000.000,00 - 500.000,00 - 25,00 1.500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 - 500.000,00 - 25,00 1.500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 - 500.000,00 - 25,00 1.500.000,00421 Građevinski objekti 2.000.000,00 - 500.000,00 - 25,00 1.500.000,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 7.700.000,00 - 5.000.000,00 - 64,94 2.700.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.700.000,00 - 5.000.000,00 - 64,94 2.700.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.700.000,00 - 5.000.000,00 - 64,94 2.700.000,00421 Građevinski objekti 7.700.000,00 - 5.000.000,00 - 64,94 2.700.000,00Razvojni program 1157 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 30.824.868,00 - 19.500.000,00 - 63,26 11.324.868,00

130

Kapitalni projekt K115702 IZGRADNJA OŠ TENJA 14.824.825,00 - 9.500.000,00 - 64,08 5.324.825,00


Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00421 Građevinski objekti 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 13.024.825,00 - 9.500.000,00 - 72,94 3.524.825,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.024.825,00 - 9.500.000,00 - 72,94 3.524.825,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.024.825,00 - 9.500.000,00 - 72,94 3.524.825,00421 Građevinski objekti 13.024.825,00 - 9.500.000,00 - 72,94 3.524.825,00Kapitalni projekt K115703 IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 16.000.043,00 - 10.000.000,00 - 62,50 6.000.043,00


Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 800.043,00 0,00 0,00 800.043,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.043,00 0,00 0,00 800.043,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.043,00 0,00 0,00 800.043,00421 Građevinski objekti 800.043,00 0,00 0,00 800.043,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 15.200.000,00 - 10.000.000,00 - 65,79 5.200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.200.000,00 - 10.000.000,00 - 65,79 5.200.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.200.000,00 - 10.000.000,00 - 65,79 5.200.000,00421 Građevinski objekti 15.200.000,00 - 10.000.000,00 - 65,79 5.200.000,00Razvojni program 1158

ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 19.466.910,00 - 7.895.000,00 - 40,56 11.571.910,00


ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 5.715.795,00 - 24.000,00 - 0,42 5.691.795,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 5.715.795,00 - 24.000,00 - 0,42 5.691.795,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 48.800,00 - 13.600,00 - 27,87 35.200,003 Rashodi poslovanja 9.800,00 - 1.700,00 - 17,35 8.100,00

131

32 Materijalni rashodi 4.800,00 - 1.200,00 - 25,00 3.600,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 - 1.500,00 - 50,00 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 300,00 16,67 2.100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 500,00 - 10,00 4.500,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 500,00 - 10,00 4.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.000,00 - 11.900,00 - 30,51 27.100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.000,00 - 11.900,00 - 30,51 27.100,00421 Građevinski objekti 39.000,00 - 11.900,00 - 30,51 27.100,00Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 1.682.595,00 0,00 0,00 1.682.595,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.682.595,00 0,00 0,00 1.682.595,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.682.595,00 0,00 0,00 1.682.595,00421 Građevinski objekti 1.682.595,00 0,00 0,00 1.682.595,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.907.057,00 - 10.400,00 - 0,36 2.896.657,00

3 Rashodi poslovanja 54.200,00 - 8.300,00 - 15,31 45.900,0032 Materijalni rashodi 29.200,00 - 8.800,00 - 30,14 20.400,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 - 10.500,00 - 55,26 8.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 1.700,00 16,67 11.900,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 500,00 2,00 25.500,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 500,00 2,00 25.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.852.857,00 - 2.100,00 - 0,07 2.850.757,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.852.857,00 - 2.100,00 - 0,07 2.850.757,00421 Građevinski objekti 2.852.857,00 - 2.100,00 - 0,07 2.850.757,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.077.343,00 0,00 0,00 1.077.343,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.077.343,00 0,00 0,00 1.077.343,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.077.343,00 0,00 0,00 1.077.343,00421 Građevinski objekti 1.077.343,00 0,00 0,00 1.077.343,00Kapitalni projekt K115802 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR VITEZ 5.589.115,00 3.000,00 0,05 5.592.115,00

Funkcijska Osnovno obrazovanje 5.589.115,00 3.000,00 0,05 5.592.115,00

132

klasifikacija 0912Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.800,00 - 9.400,00 - 18,15 42.400,003 Rashodi poslovanja 9.800,00 - 1.700,00 - 17,35 8.100,0032 Materijalni rashodi 4.800,00 - 1.200,00 - 25,00 3.600,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 - 1.500,00 - 50,00 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 300,00 16,67 2.100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 500,00 - 10,00 4.500,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 500,00 - 10,00 4.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 - 7.700,00 - 18,33 34.300,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 - 7.700,00 - 18,33 34.300,00421 Građevinski objekti 42.000,00 - 7.700,00 - 18,33 34.300,00Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projektata 1.336.646,00 0,00 0,00 1.336.646,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.336.646,00 0,00 0,00 1.336.646,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.336.646,00 0,00 0,00 1.336.646,00421 Građevinski objekti 1.336.646,00 0,00 0,00 1.336.646,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.317.611,00 12.400,00 0,54 2.330.011,00

3 Rashodi poslovanja 34.200,00 11.700,00 34,21 45.900,0032 Materijalni rashodi 29.200,00 - 8.800,00 - 30,14 20.400,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 - 10.500,00 - 55,26 8.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 1.700,00 16,67 11.900,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 20.500,00 410,00 25.500,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 20.500,00 410,00 25.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.283.411,00 700,00 0,03 2.284.111,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.283.411,00 700,00 0,03 2.284.111,00421 Građevinski objekti 2.283.411,00 700,00 0,03 2.284.111,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.883.058,00 0,00 0,00 1.883.058,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.883.058,00 0,00 0,00 1.883.058,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.883.058,00 0,00 0,00 1.883.058,00421 Građevinski objekti 1.883.058,00 0,00 0,00 1.883.058,00

133

Kapitalni projekt K115803 ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE KREŽME 4.628.000,00 - 4.556.000,00 - 98,44 72.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 4.628.000,00 - 4.556.000,00 - 98,44 72.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.800,00 - 41.000,00 - 79,15 10.800,003 Rashodi poslovanja 9.800,00 1.000,00 10,20 10.800,0032 Materijalni rashodi 4.800,00 6.000,00 125,00 10.800,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 600,00 20,00 3.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 5.400,00 300,00 7.200,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 - 42.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 - 42.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 42.000,00 - 42.000,00 - 100,00 0,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 500.000,00 - 500.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 1.076.200,00 - 1.015.000,00 - 94,31 61.200,00

3 Rashodi poslovanja 34.200,00 27.000,00 78,95 61.200,0032 Materijalni rashodi 29.200,00 32.000,00 109,59 61.200,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 1.400,00 7,37 20.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 30.600,00 300,00 40.800,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.042.000,00 - 1.042.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.042.000,00 - 1.042.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 1.042.000,00 - 1.042.000,00 - 100,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00

134

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K115804

ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 1.506.000,00 - 1.434.000,00 - 95,22 72.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 1.506.000,00 - 1.434.000,00 - 95,22 72.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 40.800,00 - 30.000,00 - 73,53 10.800,003 Rashodi poslovanja 9.800,00 1.000,00 10,20 10.800,0032 Materijalni rashodi 4.800,00 6.000,00 125,00 10.800,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 600,00 20,00 3.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 5.400,00 300,00 7.200,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.000,00 - 31.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000,00 - 31.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 31.000,00 - 31.000,00 - 100,00 0,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Rashodi poslovanja 34.200,00 27.000,00 78,95 61.200,0032 Materijalni rashodi 29.200,00 32.000,00 109,59 61.200,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 1.400,00 7,37 20.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 30.600,00 300,00 40.800,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 481.000,00 - 481.000,00 - 100,00 0,00

135

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 481.000,00 - 481.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 481.000,00 - 481.000,00 - 100,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 950.000,00 - 950.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 950.000,00 - 950.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 950.000,00 - 950.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 950.000,00 - 950.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K115805

ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 2.028.000,00 - 1.956.000,00 - 96,45 72.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.028.000,00 - 1.956.000,00 - 96,45 72.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 51.800,00 - 41.000,00 - 79,15 10.800,003 Rashodi poslovanja 9.800,00 1.000,00 10,20 10.800,0032 Materijalni rashodi 4.800,00 6.000,00 125,00 10.800,00323 Rashodi za usluge 3.000,00 600,00 20,00 3.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 5.400,00 300,00 7.200,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 - 42.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 - 42.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 42.000,00 - 42.000,00 - 100,00 0,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 250.000,00 - 250.000,00 - 100,00 0,00


3 Rashodi poslovanja 34.200,00 27.000,00 78,95 61.200,0032 Materijalni rashodi 29.200,00 32.000,00 109,59 61.200,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 1.400,00 7,37 20.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 30.600,00 300,00 40.800,00

136

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 5.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 642.000,00 - 642.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 642.000,00 - 642.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 642.000,00 - 642.000,00 - 100,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 100,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 100,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 100,00 0,00421 Građevinski objekti 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 100,00 0,00Kapitalni projekt K115807 ENERGETSKA OBNOVA OŠ VIJENAC 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 10.800,00 0,00 10.800,003 Rashodi poslovanja 0,00 10.800,00 0,00 10.800,0032 Materijalni rashodi 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00323 Rashodi za usluge 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.200,00 0,00 7.200,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 61.200,00 0,00 61.200,0032 Materijalni rashodi 0,00 61.200,00 0,00 61.200,00323 Rashodi za usluge 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00

137

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 40.800,00 0,00 40.800,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1159 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost A115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Razvojni program 1160

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 7.000.000,00 - 6.500.000,00 - 92,86 500.000,00

Kapitalni projekt K116001 POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM 7.000.000,00 - 6.500.000,00 - 92,86 500.000,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 7.000.000,00 - 6.500.000,00 - 92,86 500.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000.000,00 - 6.500.000,00 - 92,86 500.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 - 6.500.000,00 - 92,86 500.000,00421 Građevinski objekti 7.000.000,00 - 6.500.000,00 - 92,86 500.000,00Kapitalni projekt K116003

CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE ENERGIJE-CEKOM 0,00 0,00 0,00 0,00


138

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00Razvojni program 1162

KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 0,00 0,00 0,00 0,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00


454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00


EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA

0,00 0,00 0,00 0,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

139

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA 3.870.000,00 0,00 0,00 3.870.000,00

Aktivnost A116301 KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 3.870.000,00 0,00 0,00 3.870.000,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 370.000,00 0,00 0,00 370.000,003 Rashodi poslovanja 290.000,00 50.000,00 17,24 340.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 290.000,00 50.000,00 17,24 340.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 290.000,00 0,00 0,00 290.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 - 50.000,00 - 62,50 30.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 - 50.000,00 - 62,50 30.000,00421 Građevinski objekti 80.000,00 - 50.000,00 - 62,50 30.000,00Izvor 3.3. Spomenička renta 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,003 Rashodi poslovanja 3.440.000,00 0,00 0,00 3.440.000,0032 Materijalni rashodi 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00

140

323 Rashodi za usluge 390.000,00 0,00 0,00 390.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,0038 Ostali rashodi 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00386 Kapitalne pomoći 700.000,00 0,00 0,00 700.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00


451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 3.320.881,00 - 1.660.731,00 - 50,01 1.660.150,00Aktivnost A117001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 803.000,00 - 100.000,00 - 12,45 703.000,00Funkcijska klasifikacija 0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 803.000,00 - 100.000,00 - 12,45 703.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 803.000,00 - 100.000,00 - 12,45 703.000,003 Rashodi poslovanja 803.000,00 - 100.000,00 - 12,45 703.000,0032 Materijalni rashodi 753.000,00 - 100.000,00 - 13,28 653.000,00323 Rashodi za usluge 753.000,00 - 100.000,00 - 13,28 653.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Aktivnost A117002 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Funkcijska klasifikacija 0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 120.000,00 0,00 0,00 120.000,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0038 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Aktivnost A117003 EKO OTPAD 350.000,00 - 50.000,00 - 14,29 300.000,00Funkcijska Gospodarenje otpadom 350.000,00 - 50.000,00 - 14,29 300.000,00

141

klasifikacija 0510Izvor 3.1. Komunalna naknada 350.000,00 - 50.000,00 - 14,29 300.000,003 Rashodi poslovanja 350.000,00 - 50.000,00 - 14,29 300.000,0032 Materijalni rashodi 350.000,00 - 50.000,00 - 14,29 300.000,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 - 50.000,00 - 20,00 200.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Kapitalni projekt K117001

PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 1.470.000,00 - 1.470.000,00 - 100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.470.000,00 - 1.470.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 10.000,00 - 10.000,00 - 100,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 - 10.000,00 - 100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 - 10.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 - 10.000,00 - 100,00 0,00

Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 1.460.000,00 - 1.460.000,00 - 100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.460.000,00 - 1.460.000,00 - 100,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.460.000,00 - 1.460.000,00 - 100,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.460.000,00 - 1.460.000,00 - 100,00 0,00

Tekući projekt T117001

IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama

577.881,00 - 40.731,00 - 7,05 537.150,00

Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 577.881,00 - 40.731,00 - 7,05 537.150,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 89.681,00 6.769,00 7,55 96.450,003 Rashodi poslovanja 89.681,00 6.769,00 7,55 96.450,0031 Rashodi za zaposlene 89.681,00 6.769,00 7,55 96.450,00311 Plaće (Bruto) 76.519,00 5.481,00 7,16 82.000,00313 Doprinosi na plaće 13.162,00 1.288,00 9,79 14.450,00


3 Rashodi poslovanja 103.200,00 - 10.000,00 - 9,69 93.200,00

142

32 Materijalni rashodi 103.200,00 - 10.000,00 - 9,69 93.200,00321 Naknade troškova zaposlenima 34.250,00 11.000,00 32,12 45.250,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.700,00 0,00 0,00 10.700,00323 Rashodi za usluge 48.970,00 - 28.000,00 - 57,18 20.970,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.280,00 7.000,00 75,43 16.280,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 385.000,00 - 37.500,00 - 9,74 347.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00422 Postrojenja i oprema 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 385.000,00 - 60.000,00 - 15,58 325.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 385.000,00 - 60.000,00 - 15,58 325.000,00Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 1.995,00 0,41 490.305,00Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 1.995,00 0,41 490.305,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 488.310,00 1.995,00 0,41 490.305,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 471.150,00 1.995,00 0,42 473.145,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 471.150,00 1.995,00 0,42 473.145,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 471.150,00 1.995,00 0,42 473.145,003 Rashodi poslovanja 471.150,00 1.995,00 0,42 473.145,0031 Rashodi za zaposlene 471.150,00 1.995,00 0,42 473.145,00311 Plaće (Bruto) 402.000,00 1.700,00 0,42 403.700,00313 Doprinosi na plaće 69.150,00 295,00 0,43 69.445,00Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 17.160,00 0,00 0,00 17.160,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 17.160,00 0,00 0,00 17.160,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 17.160,00 0,00 0,00 17.160,003 Rashodi poslovanja 17.160,00 0,00 0,00 17.160,0031 Rashodi za zaposlene 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00312 Ostali rashodi za zaposlene 13.200,00 0,00 0,00 13.200,0032 Materijalni rashodi 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00

143

321 Naknade troškova zaposlenima 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. - REKAPITULACIJA

Razdjel Proračun za 2018.

Povećanje/ Smanjenje (%)

Izmjene i dopune


za 2018.

144

UKUPNO RASHODI / IZDACI 626.600.000,00 - 90.600.000,00 - 14,46 536.000.000,00Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.572.120,00 345.340,00 4,56 7.917.460,00Razdjel 201 URED GRADA 17.187.970,00 - 283.660,00 - 1,65 16.904.310,00

Razdjel 202UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

81.228.298,00 1.543.940,00 1,90 82.772.238,00

Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 37.510.560,00 - 176.710,00 - 0,47 37.333.850,00Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 179.704.670,00 1.147.294,00 0,64 180.851.964,00

Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 71.552.118,89 - 27.425.510,89 - 38,33 44.126.608,00

Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.945.697,59 1.204.521,41 2,19 56.150.219,00

Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 30.321.170,00 - 4.428.307,00 - 14,60 25.892.863,00

Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.449.500,00 131.155,00 3,80 3.580.655,00

Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 19.132.270,00 - 4.795.780,00 - 25,07 14.336.490,00

Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 123.507.315,52 - 57.864.277,52 - 46,85 65.643.038,00

Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 488.310,00 1.995,00 0,41 490.305,00

145

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2018.-2020. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka plan razvojnih programa promijenjen je kako u nastavku slijedi.

146

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Naziv Naziv Program/ Naziv programa/Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Projekcija 2019.

Projekcija 2020.

Pokazatelj rezultata

Polazna Ciljana Ciljana Ciljana Odgovornost za provedbu

mjere (organizacijska klasifikacija)

cilja mjere Aktivnost/ aktivnosti/ vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost

Projekt projekta 2017. 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STR

ATE

ŠKI C

ILJ:

ŽIV

JETI

ZA

JED

NO

(ATR

AK

TIV

AN

GR

AD

ZA

ŽIV

LJEN

JE, G

RA

D

MLA

DIH

)

PRIO

RIT

ET: P

OV

EĆA

NJE

KO

NK

UR

ENTN

OST

I G

OSP

OD

AR

STV

AM

jera

: Raz

voj t

ehno

lošk

e in

fras

trukt

ure,

razv

oj i

impl

emen

taci

ja n

ovih

zna

nja

i teh

nolo

gija

, raz

voj l

okal

nih

sekt

orsk

ih k

last

era,

um

reža

vanj

e po

duze

tnik

a i i

nstit

ucija

, pr

omoc

ija g

rada

i go

spod

arst

va

1083Integrirana teritorijalna ulaganja -ITU

3.504.000,00 115.876.000,00 500.000,00 205/20501

K108301

HŽ infrastruktura, ICT i kreativni inkubator

70.000,00 14.250.000,00 0,00 m2 obnovljene površine 0 2.000 2.000 0

205/20501

K108302 IT park - IT poslovni centar 1.167.000,00 13.533.000,00 0,00

broj objekata poslovne infrastrukture

0 1 1 0

K108303 Gospodarski centar 667.000,00 14.033.000,00 0,00

broj objekata poslovne infrastrukture

0 1 1 0

K108305Centar za posjetitelje Tvrđa

750.000,00 14.060.000,00 0,00 m2 obnovljene površine 0 1.940 1.940 0

K108306 Infrastruktura Tvrđe 390.000,00 58.500.000,00 0,00

m2 uređene infrastrukture u prostoru

0 33.000 33.000 0

K108307 E-mobilnost 300.000,00 0,00 0,00 Bicikli u sustavu javnih bicikala 0 0 50 50

PRIO

RIT

ET: U

NA

PRIJ

EĐEN

JE

LOK

ALN

IH M

REŽ

A I

RA

ZVO

J K

OM

UN

ALN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

EM

jera

: Raz

voj p

rom

etne

in

fras

trukt

ure,

izgr

adnj

a i u

ređe

nje

javn

e in

fras

trukt

ure,

izgr

ađen

kol

nik,

pj

ešač

ka st

aza

i jav

na ra

svje

ta d

o sv

ake

kuće

K108304 Biciklističke staze 160.000,00 1.500.000,00 500.000,00

km izgrađenih biciklističkih staza

0 5 5 3

1151 Izgradnja prometnica 13.188.540,00 3.000.000,00 3.000.000,00 210/21001

K115101 Izgradnja cesta 13.188.540,00 3.000.000,00 3.000.000,00

km rekonstruirane prometne površine (ceste)

2 5 3 3 210/21001

1153 Izgradnja komunalne infrastr.-javna rasvjeta

3.039.500,00 2.400.000,00 2.400.000,00 210/21001

147

K115301Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

3.039.500,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela

265 178 178 178 210/21001

STR

ATE

ŠKI C

ILJ:

UČ

ITI Z

AJE

DN

O (G

RA

D Z

NA

NJA

, VIR

TUA

LNI G

RA

D)

PRIO

RIT

ET: R

AZV

OJ S

VIH

RA

ZIN

A I

OB

LIK

A O

BR

AZO

VA

NJA

Mje

ra: I

zgra

dnja

, rek

onst

rukc

ija i

opre

man

je o

bjek

ata

pred

škol

skog

odg

oja,

Iz

grad

nja,

dog

radn

ja i

opre

man

je o

bjek

ata

u šk

olst

vu

1156

Ulaganje u objekte predškolskog odgoja

4.450.000,00 250.000,00 250.000,00 210/21001

A115601Ulaganja u dječje vrtiće u gradu Osijeku

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj obnovljenih dječjih igrališta u sklopu dječjih vrtića

0 8 8 8

210/21001

K115602Izgradnja dječjeg vrtića u Višnjevcu

4.200.000,00 0,00 0,00

Broj djece korisnika novoizgrađenih objekata predškolskog odgoja

0 120 120 120

1157Izgradnja školskih prostora

11.324.868,00 2.600.000,00 2.600.000,00 210/21001

K115702 Izgradnja OŠ Tenja 5.324.825,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Površina novoizgrađene i uređene sportske dvorane (m2)

0 1800 1800 1800

210/21001

K115703 Izgradnja OŠ Briješće 6.000.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Broj djece korisnika izgrađenih, dograđenih i opremljenih objekata osnovnih škola

160 320 320 320

PRIO

RIT

ET: U

SPO

STA

VA

IN

TEG

RIR

AN

OG

SU

STA

VA

U

PRA

VLJ

AN

JA O

KO

LIŠT

EMM

jera

: Raz

voj i

pro

mic

anje

kor

ište

nja

obno

vljiv

ih iz

vora

ene

rgije

i en

erge

tske

ef

ikas

nost

i

1158

Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića

13.971.524,00 10.975.538,00 1.170.478,00 210/21001204/20401

K115801Energetska obnova OŠ A. Mihanovića

5.691.795,00 0,00 0,00

Postotak uštede energije u osnovnoj školi

0 64 64 64210/21001

K115802Energetska obnova OŠ G. Viteza

5.592.115,00 0,00 0,00 0 52 52 52

K115803Energetska obnova OŠ F. Krežme

72.000,00 2.516.000,00 0,00 0 64 64 64

K115804 Energetska obnova dječjeg

72.000,00 511.000,00 0,00 Postotak uštede energije u

0 70 70 70

148

vrtića Radost dječjem vrtiću

K115805Energetska obnova dječjeg vrtića Potočnica

72.000,00 716.000,00 0,00 (kWh) 0 72 72 72

K115807Energetska obnova OŠ Vijenac

72.000,00 0,00 0,00Postotak uštede energije u osnovnoj školi

0 64 64 64

K115806 „ES-GEES“ 2.399.614,00 7.232.538,00 1.170.478,00

Postotak uštede energije u dvorani osnovne škole Lj. Gaja

0 0 52 52 204/20401

STR

ATE

ŠKI C

ILJ:

RA

DIT

I ZA

JED

NO

(PO

DU

ZETN

IČK

I GR

AD

, IN

TELI

GEN

TNI

GR

AD

)

PRIO

RIT

ET: R

AZV

OJ K

ULT

UR

NIH

DJE

LATN

OST

IM

jera

: raz

voj i

nfra

stru

ktur

e u

kultu

riPR

IOR

ITET

: JA

ČA

NJE

KA

PAC

ITET

A Z

A U

PRA

VLJ

AN

JE L

OK

ALN

IM

RA

ZVO

JEM

Mje

ra: J

ačan

je a

dmin

istra

tivni

h i l

juds

kih

kapa

cite

ta z

a up

ravl

janj

e lo

kaln

im

razv

ojem

1160

Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu grada

7.123.577,00 43.030.000,00 12.000.000,00 205/20501210/21001

K116001 Projekt S.O.S. 5.686.384,00 30.000,00 0,00Broj posjetitelja izložbenog prostora

0 0 1500 1500

205/20501

K116003

Centar za obnovljive izvore energije-CEKOM

100.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00

Broj lokalnih gospodarskih subjekata korisnika usluga centra kompetencija

0 5 50 80

K116004

WINE TOUR eno gastro interpretacijski centar

817.193,00 0,00 0,00Površina rekonstruiranog prostora m2

0 150 150 150

K116005

Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane

20.000,00 0,00 0,00 Površina uređene šetnice m2 0 0 1500 1500

K116002Poslovno-kulturni centar Eurodom

500.000,00 0,00 0,00 Broj posjetitelja tijekom godine 0 5.800 5.900 6.000 210/21001

1162

Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu

16.811.250,00 10.082.600,00 1.513.381,00 205/21001

149

PRIO

RIT

ET: -

RA

ZVO

J MA

LOG

I SR

EDN

JEG

PO

DU

ZETN

IŠTV

AM

jera

: Raz

voj p

oduz

etni

čke

infr

astru

ktur

e,

razv

oj lo

kaln

og tr

žišt

a ra

daK116201 Industrijska zona

Nemetin 0,00 0,00 0,00Postotak popunjenosti zone I. faza

10 30 30 30

205/21001

PRIO

RIT

ET: U

SPO

STA

VA

INTE

GR

ALN

OG

SU

STA

VA

R

AV

NO

MJE

RN

OG

PR

OST

OR

NO

G R

AZV

OJA

I G

OSP

OD

AR

ENJA

PR

OST

OR

OM

Mje

ra: J

ačan

je k

apac

iteta

u p

odru

čju

uređ

enja

pro

stor

a i

gosp

odar

enja

pro

stor

omPR

IOR

ITET

: RA

ZVO

J KU

LTU

RN

IH D

JELA

TNO

STI

Mje

ra: V

alor

izac

ija k

ultu

rne

mat

erija

lne

i nem

ater

ijaln

e ba

štin

e

K116202

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

16.811.250,00 10.082.600,00 1.513.381,00

Obnovljena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara (broj)

0 0 0 2

Novozaposleni u turističkom sektoru (broj)

0 0 0 41

Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine (broj)

0 0 0 32722

Sveukupno 73.413.259,00 188.214.138,00 23.433.859,00

150

Članak 5.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

Klasa: 400-08/18-01/4URBROJ: 2158/01-09-01/ -18-Osijek, studeni 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća

dr.sc. Željko Požega.

151

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.

___________________________________________________________


152

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavuNositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračunIzvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG ODLUKE

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni temelj:

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka.

Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) utvrđuje da Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Odluku o izvršenju Proračuna.

Razlozi upućivanja, potrebna financijska sredstva:

Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.

Izmjena i dopuna Proračuna grada Osijeka usvojenim na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 5 lipnja 2018., prihodi i primici te rashodi i izdatci, uključujući i preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz 2017., utvrđeni su u iznosu 626.600.000,00 kn.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2018., prihodi i primitci te rashodi i izdatci, uključujući i preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz 2017. godine, utvrđeni su u iznosu od 536.000.000,00 kn.

U nastavku je Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. kojom su popraćene izmjene na proračunskim pozicijama.

153

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na ____ sjednici održanoj 2018., donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/17 i 10A/18) u članku 2. iznos: '' 626.600.000,00 kuna" zamjenjuje se s iznosom: „536.000.000,00 kuna".

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. odluke mijenja se i glasi: „U Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 483.807.496,00 kuna i rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 509.402.635,00 kuna".

U istom članku, stavak 4. mijenja se i glasi: „U Računu financiranja za 2018. iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 54.083.244,00 kuna, izdatci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 26.596.365,00 kuna, izdatci za dane zajmove u iznosu od 1.000,00 kuna.“

U istom članku. stavak 9. mijenja se i glasi: ,,U Proračun je uključen dio prenesenog viška prihoda proračunskih korisnika, osnovnih škola u iznosu od 919.347,00 kuna i Dječji vrtić u iznosu od 301.700,00 kuna. Isti će se koristiti za pokriće rashoda ovih korisnika u 2018., sukladno njihovim odlukama.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

'' Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Grada Osijeka za otplatu kredita za investiciju koja se financira iz Proračuna Grada Osijeka može iznositi najviše 20 % ostvarenih proračunskih prihoda u 2017. godini umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U iznosu ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina.

154

Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje proračun.

U 2018. Grad se može kratkoročno zadužiti najviše do iznosa od 25.000.000,00 kn.

Nadalje, u 2018. Grad se može dugoročno zadužiti za investicije planirane Proračunom najviše do iznosa od 60.000.000,00 kn.

Zaduživanje iz prethodnog stavka izvršiti će se na način da se Grad Osijek može zaduži za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 15.000.000,00 kn dok iznos od 45.000.000,00 kn predstavlja novo zaduživanje za kapitalne projekte planirane Proračunom.

Povlačenje kreditnih sredstava temeljem novog zaduživanja u 2018. izvršit će se sukcesivno kroz dvije godine. Povlačenje kreditnih sredstava u 2018. temeljem zaduživanja za sufinanciranje EU projekata planirano je u iznosu od 6.480.759,00 kn dok će se preostala kreditna sredstva realizirati u 2019. godini.Povlačenje kreditnih sredstava u 2018. temeljem zaduživanja za druge kapitalne projekte planirane Proračunom planirano je u iznosu od 14.000.000,00 kn dok će se preostala kreditna sredstva realizirati u 2019. godini.

Iznos od 8.448.485,00 kn ne predstavlja novo zaduživanje nego je isto prijenos nerealiziranih sredstva dugoročnog kredita temeljem ugovorenog zaduživanja u 2017. godini.

U 2018. planirana jamstva trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Osijeka Gradski prijevoz putnika d.o.o. iznose 15.000.000,00 kn. Ista će se koristiti za sufinanciranje vlastitog udjela društva za provedbu projekata koji se financiraju iz EU fondova i to: Modernizacija tramvajske infrastrukture na području Grada Osijeka i Nabava autobusa za gradski prijevoz putnika.

Očekivane otplate ukupnog duga (glavnica i kamata) Grada Osijeka s osnova zaduživanja te s osnova danih jamstava i suglasnosti iz Proračuna Grada Osijeka za 2018. iznose 48.653.085,00 kn. Od navedenog iznosa planirane otplate kratkoročnog kredita su 15.000.000,00 kn

Očekivani iznos ukupnog duga Grada Osijeka na kraju 2018. po kreditima, zajmovima, obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima iz članka 90. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87./08, 136/12 i 15/15) je 209.200.000,00 kn“.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

Klasa: 400-08/18-01/4Urbroj: 2158/01-09-01/ -18-Osijek, studeni 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća dr.sc. Željko Požega

155

PRIVITAK

Documents

· Web viewU odnosu na važeći plan Proračuna ukupni prihodi i primitci i raspoloživa sredstva iz ranijih godina umanjeni su za 90.600.000,00 kn ili 14,46% i iznose 536.000.000,00