€¦ · Web viewUtbildning kring socialpedagogiskt stöd till all personal ska ske via verksamhetspedagogerna. En utveckling av nya och genomtänkta boendeformer. Arbete med Icare4

Verksamhetsredogörelse

December 2017

Nämndrapport

InnehållsförteckningOmsorgsnämnden...............................................................................................

Verksamhetsredogörelse 2017...............................................................................................

Viktiga händelser i årets verksamhet......................................................................................

Driftredovisning.......................................................................................................................

Investeringssammandrag.......................................................................................................

Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål..................................................

Behandling av över-/underskott..............................................................................................

Fondreglering.......................................................................................................................

Framtiden.............................................................................................................................

Inkomna beröm, synpunkter och klagomål...........................................................................

Personalredovisning.............................................................................................................

Detaljerad investeringsredovisning.......................................................................................

Vård och omsorg...............................................................................................Viktiga händelser i årets verksamhet....................................................................................

Driftredovisning.....................................................................................................................

Uppföljning............................................................................................................................

Framtiden.............................................................................................................................

Omsorg för funktionsnedsatta...........................................................................Viktiga händelser i årets verksamhet....................................................................................


Uppföljning............................................................................................................................

Framtiden.............................................................................................................................


Socialpsykiatri....................................................................................................Viktiga händelser i årets verksamhet....................................................................................


Uppföljning............................................................................................................................

Framtiden.............................................................................................................................


Verksamhetsredogörelse December 2017 Trollhättans Stad

Nämndrapport

Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2017Nämnd: OmsorgsnämndenNämndens presidium: Ordförande: Ann-Christin Holgersson

1:e vice ordförande Sven-Åke Möll2:e vice ordförande Bedros Cicek

Antal ledamöter och ersättare: Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare

Nämndens ansvarsområdeVård och omsorg inkl. förvaltningsledning och stab.

Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag.

Omsorg för funktionsnedsatta

Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare.

Socialpsykiatri

Bostad med stöd och service, träffpunkter, boendestöd, ledsagning

Nämndens andel av kommunens nettokostnad

Politiska prioriteringar inriktning under mandatperiodenOmsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden:

Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta skall tillgodose omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden.

Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens.


Nämndrapport

Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det.

Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. Äldres och funktionsnedsattas trygghet skall särskilt uppmärksammas.

Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionsnedsattas trygghet.

Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättningar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser.

En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom

omsorg för funktionsnedsatta. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser.

Viktiga händelser i årets verksamhetPersonalförsörjning och bemanning. Rätten till heltid har inneburit nya utmaningar vad gäller schemaläggning det varierar mellan enheterna hur väl man lyckats göra kostnadseffektiva scheman. Under året har samtliga enhetschefer samt andra nyckelpersoner genomgått en tre dagars utbildning i bemanningsplanering. För att arbeta vidare med förvaltningens utmaning övergick, i oktober, bemanningsenheten organisatoriskt till förvaltningschefen för att utveckla rekrytering och bemanning ur ett OF perspektiv. En projektledare har anställts för att leda bemanningsarbetet i förvaltning. Målet med projektet är att införa ett nytt sätt att planera för bemanning i form av produktionsplanering och hållbara scheman inom ekonomiska ramar. Som ett led i starten till projektet övergick två schemacontrollers till bemanningsenhetens organisation. Under 2017 har en modell för ”En väg in”/”en möjlig karriärväg” utarbetats. Denna är tänkt som en möjlig väg för outbildade timvikarier att få vikariat/tillsvidaretjänst och också utbildning till undersköterska.

Förvaltningen har arbetat med områdesvisa pooler i syfte att sänka antalet timmar som utförs av timanställd personal. Mellan 2015 och 2017 har timmarna sjunkit med 23 %.

Svårigheter att rekrytera personal Under ett antal år har det varit svårt att rekrytera framförallt arbetsterapeuter, fysioterapeuter och men även sjuksköterskor. Personalomsättningen bland sjuksköterskor har under 2017 varit 30 % under året 2016; 30 %, 2015; 15 %. Under det senaste året har det blivit allt svårare att rekrytera undersköterskor/stödassistenter, vilket medfört att det varit nödvändigt att anställa outbildad personal.

Valideringsutbildning Under året har 31 vårdbiträden slutfört valideringsutbildning till undersköterskor. En ny utbildning med 15 personer har startat under hösten. Kunskapsförbundet genomför utbildningen som finansieras via statsbidrag.

Planeringssystem inom hemtjänst och boendestöd Ett nytt planeringssystem, Kompanion, infördes 2016 inom hemtjänsten och boendestödet. Kompanion ger förutsättning för ett brukarfokuserat


Nämndrapport

förhållningssätt där individuella behov och önskemål samt kontinuitet uppfylls så långt som möjligt.

IBIC – individens behov i centrum för strukturerad handläggning och dokumentation har genomförts inom handläggning av ärenden inom Vård- och omsorg. Introduktion och utbildning pågår för handläggning inom socialpsykiatri samt LSS. Utförarverksamheterna dokumenterar enligt IBIC inom vård- och omsorg, socialpsykiatri och LSS.

Serviceförvaltningen Måltidsproduktion och lokalvård har under året övergått till serviceförvaltningen.

Välfärdsteknik. Sedan september 2016 bedriver omsorgsförvaltningen ett projekt i syfte att implementera välfärdsteknik i verksamheten. En projektledare och en projektmedarbetare har anställts för ändamålet. Projektet bedrivs under två år och skall avslutas i oktober 2018. Projektet uppdrag är bl a att inventera och kartlägga behov där digital teknik skulle kunna vara ett stöd för brukare, personal och/eller organisation. Inom projektet bedrivs också verksamhetsnära pilotprojekt bl a inköp via nätet, påminnelsestöd för brukare mm.

Kommunikatör I augusti 2017 anställdes en kommunikatör inom omsorgsförvaltningen. Kommunikatören stöder förvaltningsledningen i den interna kommunikationen men har även i uppdrag att förbättra förvaltningens kommunikation med externa målgrupper. Målet med att förbättra kommunikationen är att etablera en positiv bild av omsorgsförvaltningens arbete men även att personalen inom förvaltningen ska känna stolthet för verksamheten och att de jobbar där.

Fjärrtillsyn Under året har avtal tecknats med leverantören av digitala trygghetslarm om att utföra den digitala tillsynen, en arbetsuppgift som tidigare utförts av nattpatrullen.

Mediapoolen Avtal har slutits med Mediapoolen vilket ger verksamheten möjligheter att använda olika verktyg (temalådor, interaktiva spel, filmer, musik mm) för att skapa en meningsfull vardag för brukarna.

ICare4 I samarbete med Uddevalla och Vänersborgs kommuner samt Fyrbodals kommunalförbund har idésluss startats upp i syfte att tillvarata smarta lösningar och innovationer i verksamheten.

Nationell patientöversikt Under 2017 infördes möjligheten för legitimerad personal inom kommunen att ta del av patientjournaler elektroniskt.

Komplexa ärenden antalet har ökat under de senaste åren. Det som kännetecknar komplexa ärenden är att flera olika verksamheter är inkopplade och att patienterna behöver avancerad sjukvård och omvårdnad i hemmet.

Teambaserat arbetssätt har startat under året i syfte att öka samverkan mellan lagrummen HSL/SoL/LSS. Detta för att få en samlad blid av de enskilda brukarnas vård- och omsorgsbehov

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Ny lagstiftning gäller från 2018. Arbetet med planering inför den nya lagstiftningen har pågått under året.Primärvården har under hösten startat ett projekt med förstärkt hemsjukvårdsläkare. Syftet är att öka tillgången och möjligheten till hembesök av hemsjukvårdsläkare för att de mest sjuka ska få en personcentrerad, trygg


Nämndrapport

och samordnad primär- och specialistvård samt att stärka samarbetet mellan hemsjukvårdsläkaren och kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysikterapeuter genom att arbeta i team runt patienten. Målet är att så långt som möjligt förhindra besök på akutmottagning och inläggning på sjukhus.

Pedagogiska enheten En ny organisation för verksamhetspedagoger inom OF har inrättats i syfte att ge stöd till verksamheterna i det pedagogiska arbetet.

Nytt verksamhetssystem Under 2017 upphandlades ett nytt verksamhetssystem. Uppsättning av systemet, utbildningar mm genomförs under 2018. Systemet ska var i skarp drift 2019.

Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017

(tkr utan dec) Bokslut Netto Kostnad Intäkt Bokfört

NettoBudg.avv

NettoIng.

fondVård och omsorg 635 941 817 377 148 193 669 185 -15 200Omsorg för funktionsnedsatta 254 805 337 718 68 918 268 800 -713

Social psykiatri 53 877 64 501 9 963 54 539 3 211Lednings och stödverksamhet On 17 150 25 226 1 342 23 884 -163

Summa 961 772 1 244 823 228 416 1 016 407 -12 864

Analys av ekonomiskt utfallOmsorgsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 12 864 tkr, (förra året -5 438 tkr). Utfallet har förbättrats med knappt 2 500 tkr mot prognosen utifrån oktobers utfall.

Omsorgsämnens budgetram har ökats med 16 810 tkr och fördelats med 3 210 tkr till vård och omsorg, 7 200 tkr till omsorg om funktionsnedsatta och 1 100 tkr till socialpsykiatrin. Till ledning och stödverksamhet har fördelats 5 300 tkr till planerings och återrapporteringssystem, schemakontroller och välfärdsteknik.

Vård och omsorg redovisar underskott med - 15 200 tkr, 2,4% av omslutningen.

Nämnd och biståndsenheten redovisar överskott på 2 963 tkrBostadsanpassningsbidraget redovisar överskott med 3 434 tkr till följd av att inga stora ärenden kommit under året och hemtjänstanslaget redovisar överskott med 4 248 tkr, främst till följd av färre timmar än budgeterat. Utskrivningsklara redovisar ett underskott på 5 707 tkr vilket är betydligt sämre än prognosen i oktober. Brist på korttidsplatser och sjuksköterskor i kombination med korta utskrivningstider från NU-sjukvården har bidragit till ökade kostnader. Anslaget för ökade resurser för rehab redovisar överskott med 1 331 tkr pga av svårigheter att rekrytera rehabpersonal.

Enheterna redovisar underskott med 18 159 tkr.

Rätten till heltid har bidrar till underskottet då det är en stor utmaning ett lägga effektiva scheman. Svårigheter att rekrytera både ordinarie personal och under delar av året även vikarier har medfört extra kostnader i form av övertid och köp


Nämndrapport

från bemanningsföretag. Ökade kostnader för sjuklön bidrar till underskottet.Största delen av underskottet ligger på hemtjänsten som redovisar ett underskott på 14 851 tkr. Till viss del kan underskottet förklaras av att den ersättning som enheterna får för beviljad timme ligger ca 10 % under vad det kostar att producera en timme. Till detta kommer kostnader för dokumentation, APT, planering och team möten vilket motsvarar ca 20 % av arbetstiden. Dubbelbemanningarna har ökat vilket inte kompenseras i ersättningssystemet. Två ärenden med HSL insatser hela natten har tillkommit, inte heller detta har kompenserats i ersättningssystemet.En utredning ska påbörjas gällande möjligheten att distribuera kyld mat till hemtjänstens brukare. Ett sådant arbetssätt leder sannolikt till lägre kostnader.Somatikboendena redovisar underskott med 2 234 tkr. Vårdtyngden har varit hög under året, somatikboendena har en låg grundbemanning.Rehab redovisar överskott på 2 741 tkr till följd av svårighet att rekrytera personal.Köken redovisar underskott på 769 tkr underskottet ligger främst på personalkostnaden. Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett underskott på 3 229 tkr. Bemanningssituationen har varit mycket ansträngd och medfört ökning av övertid och köp från bemanningsföretag. Hög personalomsättning har medfört ökade kostnader för utbildning och introduktion. Vårdtyngden har ökat då allt svårare sjuka patienter vårdas i hemmen.Fjärrtillsynen redovisar ett underskott med 631 tkr. Budget saknas för verksamheten.

Omsorg för funktionsnedsatta redovisar underskott med 713 tkr, 0,4% av omslutningen.

Nämnd och bistånd redovisar underskott med 154 tkr.Platsbrist i egna verksamheter har inneburit obudgeterade sanktionsavgifter på 3,8 mkr vilket till del balanseras av överskott med 1,6 mkr på köpta platser.Dagligverksamhet redovisar överskott på 1 435 tkr till följd av en reserv som inte har fördelats till enheterna.

Enheterna redovisar underskott på 561 tkr.Personlig assistans redovisar underskott på 2 887 tkr, vilket är en kraftig förbättring mot prognosen. Årets sista månader har haft ett gynnsamt utfall dels till följd av fler utförda timmar samt att ersättningar för utförda timmar tidigare under året betalats ut i slutet av året.Vid omsättning av ärenden uppstår kostnader för introduktion och utbildning som inte ersätts av Försäkringskassan. Resursenheten har svårigheter att klara sig på nuvarande schablon pga att andelen brukare med natt eller jour ökar kraftig. Schablonersättningen räcker inte för att täcka kostnaderna på dessa ärenden. Försäkringskassan har skärpt sin bedömning av vilka insatser som är egen vård eller delegerade sjukvårdsuppgifter. När bedömningen blir delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår de inte i den statliga ersättningen.

Socialpsykiatrin redovisar överskott med 3 211 tkr.

Nämnd och bistånd redovisar överskott med 1 234 tkr beroende på färre timmar för boendestöd än vad som har budgeterats.

Enheterna redovisar överskott med 1 977 tkr.


Nämndrapport

Boendena redovisar ett underskott på 913 tkr, underskottet ligger främst på Slättbergsvägen där vårdtyngden varit hög under året. Boendestödet och sysselsättning redovisar överskott med 1,5 mkr.

Förvaltningsledningen redovisar underskott med 163 tkr.Kostnaden för dokumentationsombud motsvarande en årsarbetare saknar budget och medför underskott. Detta uppvägs av sjukskrivningar och partiella tjänstledigheter.

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 49 tkr.

InvesteringssammandragVerksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017

Bokslut Netto Utgift Inkomst Bokfört

NettoBudgavv

NettoVård och omsorg 3 197 1 454 -1 454 1 387Omsorg för funktionsnedsatta 387 385 -385 631Social psykiatri 478 60 -60 53Lednings och stödverksamhet On 2 643 2 086 -2 086 7 147Summa 6 705 3 985 -3 985 9 218

Analys/kommentar

Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade målKommunfullmäktige har nio prioriterade mål för Omsorgsnämnden. Fem av dessa är gröna, två är gula och två är röda. Utmaningarna är störst inom Vård och omsorg (2 röda, 1 gul). Socialpsykiatrin har högre måluppfyllelse (2 gröna, 1 gul). Omsorg för funktionsnedsatta har full måluppfyllelse (3 gröna). Jämfört med 2016 så är det en väsentlig förbättring för Socialpsykiatrin och Omsorg för funktionsnedsatta.

De prioriterade målen som handlar om delaktighet är uppnådda inom Omsorg för funktionsnedsatta och Socialpsykiatri. Det är en förbättring för Socialpsykiatrin sedan 2016, egenkontrollen visar på en god delaktighet i genomförandeplaner och brukarenkäten visar på en hög nöjdhet med delaktighet och inflytande. Också Omsorg för funktionsnedsatta har förbättrat måluppfyllelsen jämfört med 2016, vilket beror på större delaktighet i genomförandeplaner och en hög andel brukare som har aktiviteter utanför boendet varje vecka. Inom Vård och omsorg, som har långt till målet, är det framförallt för brukarna i särskilt boende som måluppfyllelsen är låg (Röd). Insatser pågår för att höja måluppfyllelsen inom Vård och omsorg, men har ännu inte fått genomslag.

Målen som handlar om sociala sammanhang, som möjlighet till sysselsättning, arbete och fritid, är uppfyllda för Omsorg för funktionsnedsatta och Socialpsykiatrin. Det är en förbättring för Socialpsykiatrin jämfört med 2016. Under 2017 har sysselsättningscoacher jobbat med att inventera önskemål hos alla brukare och hjälpa de som önskar till sysselsättning. Vård och omsorg har fortfarande inte nått upp till målnivån (Gul). Det är framförallt för brukarna i


Nämndrapport

särskilt boende som måluppfyllelsen är låg.

Det prioriterade målet som handlar om barnperspektivet berör Omsorg för funktionshinder och Socialpsykiatrin. Båda har genomfört utbildningar och genomgångar av rutiner. Omsorg för funktionshinder uppfyller i år målet, en förbättring jämfört med 2016, medan Socialpsykiatrin har en bit kvar (Gul).

Det prioriterade målet för god boendemiljö i särskilt boende är långt i från uppfyllt, precis som föregående år (Röd). Brukarna är inte nöjda med sina rum, gemensamhetsutrymmena eller utomhusmiljön. Här behövs insatser i form av om- och nybyggnation. Dessa åtgärder är kostsamma och tar lång tid att genomföra och därför kommer det att ta tid att nå upp till målsättningen

Behandling av över-/underskottNämnden äskar ombudgetering av investeringsanslag med 7 838 tkr.

Nytt verksamhetssystem 3 750 tkr. Medlen ska användas till inköp och utbildningar under 2018

Hotellås 2 460 tkr. Hotellås kommer att leasas, medlen ska därför istället användas till inköp och utbildningar í nytt verksamhetssystem 2018.

Nyutrustning av LSS-boende 150 tkr. Vissa inköp av inventarier kommer att ske 2018, resterande 217 tkr slutredovisas.

Läkemedelsskåp 750 tkr. Upphandling har skett under 2017, inköp kommer att ske 2018.

Gemensamma utrymmen vård och omsorg. 728 tkr. Förbättring av gemensamhetslokaler på särskilda boenden har påbörjats under 2017, arbetet fortsätter under 2018

DriftIngående fond 566Budgetavvikelse -12 863Utgående fond -12 298Utgående fond % av omslutning 1 %

InvesteringBudget (inkl ombudgeteringar från 2016) 13 203Bokfört 3 985Budgetutfall +9 218Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) 7 838Slutredovisas +1 380


Nämndrapport

FondregleringFörvaltningens förslag

Brutto omslutn

Ing. fond Avvikelse Utg.fond

ojust.Just. fonder

Utg.fond justerad

% brutto omslutn

Nämndsfond 212 162 2 150 4 621 6 771 -6 650 121 0,1 %Resultatfond, Söder VO 172 680 3 192 -1 985 1 207 1 207 0,7 %

Resultatfond, ÖsterVO 181 251 -5 702 -7 416 -13 118 7 600 -5 518 -3,0 %Resultatfond, Väster VO 183 483 4 983 -7 977 -2 994 -2 994 -1,6 %

Resultatfond, Hälso sjukvård VO 99 504 0 -474 -474 -474 -0,5 %

Resultatfond, spec. område VO 59 338 3 440 -699 2 741 -950 1 791 3,0 %

Resultatfond, Social psykiatri 65 596 -208 1 977 1 769 1 769 2,7 %

Resultatfond, Omsorg f funktionsn 270 809 -7 289 -911 -8 200 -8 200 -3,0 %

Summa 1 244 823 566 -12 864 -12 298 0 -12 298 -1,0 %

Vård- och omsorgDe enskildas delaktighet och inflytande över hur vården och omsorgen utformas ska öka

ResultatDet stora flertalet har en aktuell genomförandeplan och har varit delaktiga i utförandet. Andelen som upplever att de kan påverka hur hjälpen utformas och att de får information om tillfälliga förändringar är lågt i förhållande till målen.

AnalysSammanfattningsvis ligger vi på en hög nivå när det gäller aktuella genomförandeplaner men behov finns att öka brukarnas delaktighet både i genomförandeplaner och utförande av insatserna

ÅtgärderFörvaltningen har dokumentationssamordnare som genomför utbildningsinsatser till samtliga verksamheter. Enhetscheferna följer upp dokumentationen i samband med medarbetarsamtal. Ett arbete pågår med hjälp av de nya verksamhetspedagogerna på de enheter som har lägst värden i nationell brukarenkät.


Nämndrapport

Bättre boendemiljö i gruppboende ska ge förutsättningar för en god vård och omsorg.

ResultatAndel brukare som är nöjda med gemensamhetsutrymmen är 54 % i 2017 års brukarenkät,vilket är en ökning jämfört med 2016 men ligger långt från målet. Nöjdheten med egna lägenheten och utomhusmiljön är på samma nivå som 2016.

AnalysVi når inte upp till målen för nöjdheten med boendemiljön. Vi kan bli något bättre men har svårt att nå målen utan tillskott av resurser.

ÅtgärderUnder 2015 genomfördes en större inventering av inomhusmiljön i de allmänna rummen inom äldreboenden i Trollhättans Stad. Syftet var att få fram ett underlag som ska ligga till grund för analys och diskussion rörande förbättringar i stort och smått. Arbete med åtgärderna har påbörjats med viss ombyggnation och nyanskaffning av inventarier med start i område Väster och Söder. Nybyggnation av ett gruppboende i anslutning till nuvarande Blåvingen är påbörjat. Renovering av serveringsköken på Kastanjebacken är påbörjad.

Sociala aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet ska erbjudas brukarna

ResultatAndel nöjda med aktiviteter i vård- och omsorgsboende har minskat från 56 % till 52 % 2017. Enligt senaste mätningen har ca 56 personer per månad beslut om dagverksamhet vilket är lägre än 2016 då det var 63.

AnalysBeslut om dagverksamhet har minskat vilket är ett trendbrott. Nöjdheten med aktiviteter i våra boende ökade i mätningen 2016 kraftigt (+9 procentenheter) men 2017 är hälften av ökningen borta. Det är klart under målet. I oktober 2015 kom Nationella stimulansmedel avseende ökad bemanning för att möjliggöra en mer individanpassad aktivering/stimulans i våra boenden, vilket vi ser som grunden till ökningen av nöjdheten i brukarundersökningen 2016. Det kan finnas flera orsaker till försämringen jämfört med 2016 bl a att det kan vara svårt att ha samma intensitet i processen. Vi analyserar kontinuerligt behovet av fler träffpunkter.

ÅtgärderSatsningen på ökad bemanning i gruppboende kommer att fortsätta för att utveckla sociala aktiviteter för de boende. Vi kommer att intensifiera arbetet med att erbjuda brukarna stimulans. Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende görs en samlad bedömning från olika professioner för att få ett helhetsperspektiv kring brukaren. Vi kommer att arbeta med bättre information


Nämndrapport

till anhöriga.

Omsorg för funktionsnedsattaDen enskildes inflytande och delaktighet över hur stödet utformas ska öka så att delaktighet i samhället främjas

ResultatAll personal och chefer har fått utbildning i värdegrundsarbete som handlar om stöd till delaktighet och inflytande. Genomförandeplanen är ett viktigt medel för delaktighet och inflytande. 92 % av brukarna har minst en aktivitet utanför boendet minst en gång i veckan. Verksamheterna arbetar med aktiviteter i grupp och enskilt, samverkan med intresseorganisationer, andra förvaltningar och företag sker kontinuerligt kring aktiviteter mm. Varje verksamhet har utvecklingsprojekt som handlar om inflytande och delaktighet. Brukarråd och/eller husmöten finns i alla verksamheter. Enkäter skickas ut en gång per år till personer som har insatser inom OFF. Svaren fungerar som vägvisare till vad som kan utvecklas och förbättras.AnalysDe höga resultaten beror på ett medvetet och systematiskt arbetssätt med delaktighet och inflytande i fokus.ÅtgärderFortsatt samverkan med föreningslivet och företag kring aktiviteter mm. Utbilda enhetschefer samt pedagoger kring individuell plan/SIP och socialpedagogik. Ett fortsatt systematiskt arbete med delaktighet. Personlig assistans kommer att arbeta med (IBIC) social dokumentation och genomförandeplaner där det tekniska stödet måste utvecklas. Stödpedagoger, med tydlig uppdragsbeskrivning, har anställts med fokus på aktivitet som en del i uppdraget. Med syfte att öka delaktigheten i samhället. En ny pedagogisk enhet kommer att ge stöd till verksamheterna kring det pedagogiska arbetet.

Ökat fokus på barnperspektivet ska genomsyra verksamheten

ResultatDet finns en övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner, policys, riktlinjer samt checklistor. De har också samordnat och säkerställt interna utbildningar inom området. Chefer och personal har fått utbildning kring barnperspektivet under hösten.AnalysDet är viktigt att säkerställa rutiner och handlingsplaner. Viktigt är också att fortsätta med utbildningar för nya personal i syfte att säkerställa kunskapen om barnperspektivet.Åtgärder


Nämndrapport

All personal samt chefer skall gå på utbildning kontinuerligt för att uppdatera sin kunskap samt utbildning till nya chefer. Material kring barnkonsekvensanalyser skall tas fram. Fortsätta att implementera barnkonventionen i verksamheterna

Den enskildes möjligheter att få meningsfull, utvecklande och individuellt anpassad daglig verksamhet ska öka.

ResultatDaglig verksamhet har ett stort utbud av verksamheter. Det finns idag 26 verksamheter med olika inriktningar. 10 personer har praktikplatser externt inom ramen för beslut och ytterligare 10 personer är på väg att få praktikplatser. Genomförandeplanen är grunden för den enskildes delaktighet och inflytande kring sin utveckling inom Dv. Utveckling av verksamhet för personer med grava kognitiva funktionshinder pågår kring metoder samt utveckling kring den fysiska miljön. 95 % av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet 2017. Några av grupperna inom Dv har fått nya och mer ändamålsenliga lokaler i kv Grundstenen.AnalysGenom att vi har arbetet med ett så stort antal verksamheter och inriktningar har vi kunnat erbjuda bra anpassad daglig verksamhet.ÅtgärderArbeta aktivt med ytterligare praktikplatser inom ramen för daglig verksamhet samt samarbeta med AF, FK mfl. Nya rutiner för praktik på daglig verksamhet under skolgången för elever på individuella programmet håller på att införas.

SocialpsykiatriDen enskildes inflytande och delaktighet över hur stödet utformas ska öka så att delaktighet i samhället främjas

ResultatInom Socialpsykiatrin har alla brukare en aktuell genomförandeplan som följs upp minst 1 gång per år eller tätare vid behov. Vid egenkontroll genom stickprovsgranskning hösten 2017 framkommer att i genomförandeplanerna så finns dokumentation om att brukaren fullt ut eller delvis varit delaktig i upprättandet av planen. I boendeverksamheterna så genomförs "husmöten" regelbundet där alla brukare bjuds in att delta och framför sina åsikter om verksamheten och utformningen.

AnalysDet finns svårigheter att nå målet med delaktighet till 100 % då brukare inte vill medverka även om personal arbetar systematiskt med att motivera för högre delaktighet och efterfrågar brukarens önskemål. För att kunna mäta delaktigheten på ett säkert sätt behöver dokumentationen av den delaktighet som faktiskt redan sker utvecklas ytterligare. Behov finns av att systematiskt ta


Nämndrapport

till vara anhörigas delaktighet i högre grad.

ÅtgärderAll personal i socialpsykiatrin har under 2017 utbildats i Individens behov i centrum (IBIC) och gjort alla genomförandeplaner enligt den strukturen. Utifrån resultatet av granskningen av genomförandeplaner och journaler kommer fokus att läggas på fortsatt utbildning av personal på hur brukarens delaktighet skall öka och att detta skall dokumenteras i genomförandeplanen. En ny egenkontroll där vi mäter brukarens faktiska delaktighet i genomförandeplanen kommer att göras under 2018. Förvaltningen genomför en granskning i början av 2018 med stickprov av dokumentation. Inom boendestöd kommer fokus att vara att utveckla innehållet i det sociala stödet till brukare 2018.

Ökat fokus på barnperspektivet ska genomsyra verksamheten

Resultat

Inom Socialpsykiatrin finns det brukare som har barn boende hos sig på hel- eller deltid. I genomförandeplanen kartläggs familjesituationen med bl a frågan om barn finns. En övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet finns inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner policys, riktlinjer samt checklistor. De har också samordnat och säkerställt interna utbildningar inom området.

AnalysDet är viktigt att säkerställa rutiner och möjligheter att bedriva utbildning.

ÅtgärderChefer och VIN ombud (våld i nära relationer) har gått utbildning under hösten 2017. Anhörigsamordnaren har bjudits in till LSGO. Frågor om vad barnperspektivet kan innebära i vardagen diskuteras på enheterna. Material kring barnkonsekvensanalyser har tagits fram. Implementera barnkonventionen i verksamheterna. Samverkan med ASF utvecklas succesivt.

Den enskildes möjligheter att få meningsfull sysselsättning i samverkan med andra huvudmän ska öka

ResultatEn Träffpunkt för social samvaro startade i februari 2016. I snitt har 90 brukare per månad besökt träffpunkten. Jämfört med helåret 2016 är detta en ökning med 21 besök per månad, vilket är mycket bra. Från och med augusti har träffpunkten utökat sina öppettider till att även omfatta en helgdag per månad. För att få tillträde till Träffpunkten har brukaren någon biståndsbedömd insats. För att tillgodose brukarnas önskemål om meningsfull sysselsättning har ett arbete med att slussa brukare till olika nivåer av sysselsättning t ex till


Nämndrapport

Arbetsförmedlingen påbörjats. I december har coacherna haft kontakt med ett 50- tal brukare varav 20 personer är igång med regelbunden sysselsättning. Vid mätningen i april 2017 framkommer att 100% av alla brukare inom socialpsykiatrins boenden (61 personer) erbjudits möjlighet att delta i aktiviteter vid minst ett tillfälle per vecka. 65 % av de tillfrågade har också deltagit i någon aktivitet vilket är ett positivt resultat.

Analys90 besök per månad på träffpunkten visar på att det pågår ett framgångsrikt arbete med att motivera brukare till att delta i träffpunktens verksamhet. Att så många väljer att återkomma visar på att verksamheten motsvarar brukarnas förväntningar och behov. Då det gäller meningsfull sysselsättning för brukare så är det svårt att identifiera behov eftersom gruppen inte är homogen.

ÅtgärderFör att förbättra förutsättningarna för en utökning av antal besökare i Träffpunktsverksamheten inventeras möjligheten till andra lokaler. Arbetet med att utveckla nivåanpassad meningsfull sysselsättning fortsätter.

Vård- och omsorg

Nyckeltal Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Timmar i hemvård 63 193 62 248 62 376 61 627

Kostnad per plats i gruppboende 467 520 514 534

Kostnad per brukare i hemvård 136 150 165 168

Andel brukare som är nöjda med hemvården 88 89 90 85

Andel brukare som är nöjda med gruppboende 72 72 68 72



Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Kostnad per plats i boende 752 744 777 811

Kostnad per brukare daglig verksamhet 117 119 124 139

Antal köpta platser (snitt per månad) 18 18 14 17

Antal brukare som flyttar till eget boende 3 0 2

Socialpsykiatri


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Kostnad per plats i boende 405 438 467 487

Antal brukare som flyttar till eget boende 2 0 1 2

Antal köpta platser (snitt per månad) 4 4 5 6

Andel (eller antal) brukare har samordnad individuell plan 9 10

FramtidenAndelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050


Nämndrapport

enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer.

Ett ökat antal äldre och därmed ökat antal utredningar, ökade insatser i hemtjänst och ökat antal boende tillsammans med kraven på att leva upp till socialtjänstförordningen betyder att resurser kommer att behöva skjutas till de kommande åren.

De statliga stimulansmedel som nämnden fått del av och som man valt att använda till att utöka bemanningen i vård- och omsorgsboenden, har inneburit en klar förbättring. Bl a har individuella aktiviteter med de boende möjliggjorts. För att bibehålla de positiva resultat som uppnåtts behöver motsvarande resurser som den statliga finansieringen stått för tillföras.

För att möta den demografiska utvecklingen krävs ett aktivt arbete för att människor skall kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Ett led i att stärka möjligheten till kvarboende är den organisering av dagverksamheter och träffpunkter som finns sedan några år tillbaka.

En mycket viktig förutsättning för kvarboende är att den enskilde känner sig trygg i sitt boende och att hen har tillgång till insatser av god kvalitet för att få sina behov tillgodosedda. En hemtjänst som har tillräckliga förutsättningar för att erbjuda den enskilde detta är därför viktigt. Omsorgsnämnden har inte haft ekonomiskt utrymme att göra de satsningar på hemtjänsten som bedöms nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Tvärtom har Trollhättans stad, i jämförelse med andra kommuner, en låg ersättningsnivå till enheter som utför hemtjänst. Den ersättningsnivå som enheterna får för beviljad timme ligger 10 % under vad det kostar att producera en arbetad timme. Till detta kommer kostnader för APT, planering, dokumentation och teammöten mm vilket motsvarar ca 20 % av arbetstiden. I framtiden kommer enheterna som utför hemtjänst att ha svårigheter att klara sitt uppdrag med den nivå som utgår i nuvarande ersättningssystem.

Brukarnas nöjdhet med kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende behöver öka. För att åstadkomma det påbörjades under 2017 ett arbete med att analysera orsaker och ta fram åtgärder utifrån brukarenkäterna.

För att säkerställa att arbetet med att implementera välfärdsteknik fortsätter samt för att möjliggöra att användande av digital teknik blir en naturlig del i förvaltningens arbete krävs att en organisation för detta etableras inom omsorgsförvaltningen. En sådan organisation skall ansvara för omvärldsbevakning, stöd till verksamheter mm.

Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar till både psykiatri boende och LSS boende har ökat de senaste åren


Nämndrapport

Behovet av särskilt boende framförallt enligt LSS, överstiger tillgången på platser och har under de senaste åren resulterat i att köer byggts upp. För att kunna erbjuda platser till de som behöver kommer det under de närmaste åren att behöva byggas fler boendeplatser.

Under 2018 kommer organisationen ändras gällande personlig assistans. Målet är en tydligare organisation med tydliga yrkesroller och dokumentation samt att kontrakt, rutiner och handlingsplaner utarbetas.Åtstramning hos försäkringskassan, som en följd av prejudicerande domar, kan innebära att fler personer beviljas personlig assistans enligt LSS.

Från och med 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Vilken påverkan detta kommer att få på omsorgsnämndens uppdrag är osäkert

Att personalförsörja verksamheten med kompetent och utbildad personal kommer under de kommande åren att vara ett stort fokusområde och något som behöver satsas på.

Trollhättans Stad har bedömt att träningslägenheter skall omfattas av Boverkets nybyggnadsregler avseende brand vilket innebär att sprinklers och två av varandra oberoende utgångar skall finnas i varje lägenhet. Tillgången till lägenheter har under perioden varit relativt god men kommer att vara mer begränsad till följd av tolkningen av Boverkets regler.

I början av 2018 kommer en kartläggning att påbörjas, vilket skall resultera i förslag på alternativa boendeformer för gruppen samsjukliga. Kartläggningen har initieras av OF men sker i samverkan med ASF.

Under 2018 fortsätter förberedelse för omlokalisering av Slättbergsvägen 222 (30 boendeplatser) som under 2019 förväntas övergå till äldreomsorgen. Ett nytt boende inom socialpsykiatrin byggs med 10 boendeplatser och skall stå inflyttningsklart våren 2019. En planering för omflyttning av både brukare och personal är påbörjad.

En gemensam organisering av personligt ombud för hela Fyrbodal startar upp 1 april och kommer att ingå i området socialpsykiatri.

Inkomna beröm, synpunkter och klagomål

Verksamhet 2016 2017

Vård o omsorg 50 81

Social psykiatri 5 5

OFF 26 23

Övrigt 11 8

Bistånd 8 16

Totalt 100 133

Av ovanstående diarieförda synpunkter är fyra beröm riktade till Vård- och omsorg, två stycken avser OFF samt ett beröm till förvaltningen i sin helhet.


Nämndrapport

Enheterna har även fått muntliga beröm.

Klagomålen är 126 och avser omvårdnad, handläggning, bemötande, orolig miljö, mat, fortkörning, avgifter, förlust av värdeföremål/pengar och brister i kompetens hos medarbetare. Synpunkter och klagomål som inkommit har tagits upp med berörd personalgrupp. Möte har bokats med brukarens anhöriga, kontaktman och enhetschef där synpunkter diskuterats och frågor klarats ut. I vissa fall har enhetschef haft samtal med medarbetare där det rört sig om synpunkter kring bemötande och omvårdnad. Merparten av ökningarna avser vård och omsorg.

PersonalredovisningPeriod 201501- 201601- 201701-

201512 201612 201712SjukstatistikTotal sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 27,9 27,1 26,1-varav korttid 1-14 sjuk dagar 9,2 8,8 9,5Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar1) 46 50 47

År 2015 2016 2017Period 01-12 01-12 01-12PersonalstatistikAntal anställda (månadsavlönade) 1 987 2 017 2 089-varav tillsvidareanställda 1 800 1 894 1 935 -kvinnor 1 622 1 703 1 709 -män 178 191 226-varav visstidsanställda 187 177 154 -kvinnor 157 133 119 -män 30 44 35Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2) 1 678 1 780 1 825 -kvinnor 1 596 1 609 -män 184 216Personalomsättning (tillsvidareanställda) % 7,2 % 10,0 % 9,3 % -kvinnor 9,8 % 9,7 % -män 12,0 % 6,2 %Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 46 45 45 -kvinnor 46 46 -män 42 41Timavlönade3)-antal arbetade timmar 568 041 514 981 438 237-omräknat till årsarbetare 303 258-antal personer 1 568 1 396Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 21 705 27 812 34 354

År 2015 2016 2017Period 01-12 01-12 01-12


Nämndrapport

Kostnadsstatistik, tkrSjuklön inkl PO 22 056 24 302 28 096Övertid inkl PO 6 268 9 302 11 889Fyllnadstid inkl PO 1 368 1 463 1 615Timlön inkl PO 98 567 90 377 79 231Tillfälligt inhyrd personal 3 008 3 694 5 031Summa övriga personalkostnader 131 266 129 138 125 8611) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år.2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad.3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår)4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid)

Analys/kommentarAntal månadsanställda har ökat med 3,6 % de timanställda har minskat med 14,9%. Från 2015 har timanställda minskat med 23 %.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 3,7 %, korttidsfrånvaron har ökat med 8 %, frisktalet har minskat med 6 %. Timmar gällande övertid och fyllnadstid har ökat med 23,5%, kostnaden för övertid har ökat med 28 % och fyllnadstiden med 10 %.

Det pågår olika arbeten inom förvaltningen för att minska sjukfrånvaron, bl a Friskt vågat Stamina mm. Friskt vågat har bedrivits inom område Söder. Sjuktalen i område söder har varit höga. Projektet friskt vågat startade inom området, ihop med personalkontoret, under 2014 och ska pågå i fem år. Kartläggning av faktorer som positivt påverkar arbetsmiljön har gjorts och aktiviteter har genomförts. Korttidssjukfrånvaron för området har sjunkit och frisktalet har ökat.

Ett projekt har startat för att införa ett nytt sätt att planera bemanningen för att tillskapa hållbar scheman.


Nämndrapport

Detaljerad investeringsredovisning Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut-Projektkod och Benämning 2017 2017 avvikelse eras redovisasOF IT, 3 år 1 000 154 846 846OF IT, 5 år 500 1 239 -739 -739Stab, 10 år 130 0 130 130Nytt verksamhetssystem OF 4 443 693 3 750 3 750 0Område Söder, 10 år 425 199 226 226Område Söder, 5 år 0 254 -254 -254Område Öster, 10 år 242 176 66 66Område Väster, 10 år 289 105 184 184Område Väster, 5 år 0 46 -46 -46Passersystem Område Söder 0 2 -2 -2Spec enh, 10 år 82 50 32 32Hotellås 2 460 0 2 460 2 460 0Spec enh, 5 år 0 23 -23 -23OFF, 10 år 516 305 211 211Nyinvest SP 10år 113 60 53 53Nyutr OFF, 10 år 500 133 367 150 217Lyftar, sängar 700 274 426 426Läkemedelsskåp 750 0 750 750 0Gem utrymme SÄBO 1 000 272 728 728 0HS 10 år 53 0 53 53SUMMA 13 203 3 985 9 218 7 838 1 380

Analys/kommentarNämnden äskar ombudgetering av investeringsanslag med 7 838 tkr.

Nytt verksamhetssystem 3 750 tkr. Medlen ska användas till inköp och utbildningar under 2018. Hotellås 2 460 tkr. Hotellås kommer att leasas, medlen ska användas till inköp och utbildningar av nytt verksamhetssystem 2018. Nyutrustning av LSS-boende 150 tkr. Vissa inköp av inventarier kommer att ske 2018, resterande 217 tkr slutredovisas. Läkemedelsskåp 750 tkr. Upphandling har skett under 2017, inköp kommer att ske 2018. Gemensamma utrymmen vård och omsorg. 728 tkr. Förbättring av gemensamhetslokaler på särskilda boenden har påbörjats under 2017, arbetet fortsätter under 2018.


Nämndrapport

Vård och omsorg

Viktiga händelser i årets verksamhetStimulansmedlen för ökad bemanning har gett möjlighet att utöka antalet tjänster i vård- och omsorgsboende. Syftet med satsningen har varit ökad kontinuitet, ökad trygghet och aktivering och därmed också förutsättningar för en mer meningsfull vardag för de boende, och en ökad arbetsglädje för personalen Både individuellt utformade sociala aktiviteter och gruppaktiviteter, har genomförts efter brukarnas önskemål, behov och förutsättningar. Medlen har även använts för att öka bemanningen på de tider då bemanningen vanligtvis är lägre.

Klockaregården. Intagningsstopp till Klockaregårdens servicelägenheter gäller sen hösten 2014.

Källstorpsgården. Fullmäktige har beslutat om ombyggnation för att utöka av de gemensamma utrymmena på Källstorpsgården. Ombyggnationen kommer att påbörjas under 2018. Utskrivningsklara Innan 2012 hade omsorgsnämnden höga kostnader för utskrivningsklara patienter som blev kvar på sjukhus. 2012 inrättades Trygg Hemgång (numera Trygg Hemma) vilket ledde till att antalet betaldygn för utskrivningsklara minskade radikalt. Fr o m 2014 och framåt har dock betaldygnen ökat. Under 2017 har betaldygnen ökat kraftigt. NU-sjukvården har sedan hösten 2016, på vissa avdelningar inom NÄL, infört förbud mot överbeläggningar detta som en följd av vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket. Dessutom har NU-sjukvården tvingats stänga vissa platser då personalbrist råder. Ovanstående har inneburit ett högt tryck på omsorgsförvaltningen vad gäller att ta hem utskrivningsklara brukare.

Korttidsvård inom vård och omsorg Under åtta sommarveckor rådde intagningsstopp på tolv korttidsplatser pga brist på sjuksköterskor. De tillgängliga platserna har använts flexibelt mellan olika brukargrupper. Under december öppnades två nya korttidsplatser för somatiskt sjuka. Ytterligare två platser öppnades i januari 2018. Beläggningen på korttidsplatser och växelboende har varit hög under hela året.

Planeringssystem inom hemtjänst och boendestöd Ett nytt planeringssystem, Kompanion, infördes 2016 inom hemtjänsten och boendestödet. Kompanion ger förutsättning för ett brukarfokuserat förhållningssätt där individuella behov och önskemål samt kontinuitet uppfylls så långt som möjligt. Det ger också möjlighet att i högre grad kunna tillvarata personalens kompetens till insatser där de behövs. Dessutom en förbättrad arbetsmiljö då alla personalgrupper har likvärdiga planeringar och därmed lika förutsättningar för att göra rätt i sitt arbete. Syftet är också att kunna vara ett stöd för uppföljning och kontroll av verksamhetens resultat samt skapa bättre förutsättning för ledning och beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för styrning och ledning utifrån mer tillförlitlig statistik. Under året har ett fortsatt arbete pågått för att lära sig det nya sättet att planera.


Nämndrapport

Dagverksamhet, träffpunkter Träffpunkterna har utvecklats utifrån brukarnas önskemål och samverkan med frivilligorganisationer och volontärer som stödjer verksamheten på ett positivt sätt och besöksfrekvensen ökar. Enheten har under året startat en egen Facebooksida för att sprida information om verksamheten. Genusperspektivet mäts med stickprov på träffpunkter och resultatet var likvärdigt föregående år med 27 % män och 73 % kvinnor. Finsk träffpunkt utmärker sig med en 60%-ig andel män. Inom dagverksamheterna ser vi motsatta siffror med 44 % kvinnor och 56 % män

AST (akademisk specialisttjänstgöring) Under 2017 har tre sjuksköterskor som redan har en pågående specialistutbildning med AST-liknande villkor räknats in här.

Nya lokaler Under året har byggnation av Blåvingen 2 med 45 platser påbörjats. Granngårdens och Klockans vård- och omsorgsboenden kommer att flytta dit. Lokalplanering pågår gällande nytt vård och omsorgsboende med 45 platser i kvarteret Stjärtmesen.



NettoBudg.avv

NettoIng.

fondBostadsanpassning -7 366 4 530 -4 530 3 434Gemensamma verksamheter -47 734 321 48 770 -48 448 1 006Bemanningsenhet -6 872 1 6 377 -6 376 159Somatikboende -72 417 23 313 105 410 -82 097 -1 514Gruppboende demens OFF SP -123 103 44 144 169 823 -125 679 405

Korttid/Växelvård -28 818 3 607 34 683 -31 076 360Utskrivningsklara,somatik -3 298 5 949 -5 949 -5 707Servicehus -266 8 443 9 089 -646 -1 561Gemensamma verksamheter -18 044 3 18 848 -18 844 4 072Kök/dagverksamhet -17 174 35 583 54 437 -18 854 -1 202Sysselsättning/dagvård -7 553 338 7 696 -7 357 510Hemvård, boendest persass -214 595 30 496 257 658 -227 163 -10 604Sjukvård -67 986 981 71 478 -70 497 -3 074Färdtjänst -13 012 695 13 776 -13 080 -299Tekniska hjälpmedel -7 469 77 8 030 -7 953 -549Övriga verksamheter -233 190 823 -632 -632SUMMA -635 941 148 193 817 377 -669 185 -15 200

Analys av ekonomiskt utfallBudgetramen har tillförts 3 210 tkr, Höjning av takbeloppet gällande högkostnadsskyddet medför att ramen minskat med 0,5 tkr enligt finansieringsprincipen. Målgruppsökning hemtjänsten 1 110 tkr, nattpatrullen 1 500 tkr ny chef inom hälso- och sjukvårdsorganisationen 600 tkr, biståndshandläggare 500 tkr.

Vård och omsorg redovisar ett underskott mot budget på 15 200 tkr vilket är en kraftig försämring mot resultatet på -3 255 tkr förra året. Försämringen ligger på


Nämndrapport

enheterna.

Nämnd och biståndsenheten redovisar ett överskott på 2 963 tkr.Bostadsanpassningen redovisar överskott med 3 434 tkr till följd av att inga stora ärenden kommit under året.Somatikboenden redovisar överskott med 719 tkr som beror på högre intäkter för måltider och avgifter än budgeterat samt överskott på anslaget för hyreskostnader. Demensboendena redovisar överskott på 709 tkr. En reserv på 1 300 tkr för omvandling av somatikplatser till demensplatser ligger på nämnden och har inte nyttjats under året. Underskott redovisas på kostnadshyror och på intäkter för avgifter och måltider. Det förekomma vissa fel i bokföringen mellan somatik, demens och servicehus vad gäller avgifter och hyror. Servicehusen redovisar ett underskott på 1 561 tkr, dels för att periodisering av hyresintäkter låg fel från tidigare år, det motsvarar 800 tkr, hyresförlust pga av vakanta lägenheter i servicehus och kostnader för el i tomma lägenheter, tidigare har Eidar stått för den kostnaden.Anslaget för utskrivningsklara överskrider budgeten med 5 707 tkr. Brist på korttidsplatser och sjuksköterskor i kombination med korta utskrivningstider från NU-sjukvården har bidragit till ökade kostnader. Även en relativt låg omsättning på boendeplatser har bidragit till kostnader för utskrivningsklara.


Nämndrapport

Gemensam verksamhet/rehab redovisar ett överskott på 1 331 tkr. Nämnden har beslutat att använda anslaget för förstärkning på 1 500 tkr av rehab till att anställa tre verksamhetspedagoger, dessa har anställts från januari 2018.


Nämndrapport

Överskottet reduceras pga underskott på anslaget för försäkringspremier.

Anslaget för hemtjänst redovisar överskott med 4 248 tkr detta till följd av överskott på avgifter samt att färre timmar än budgeterat har betalats ut till enheterna. Timmarna har minskat med 1,2 % medan antalet brukare har ökat med 2,8 %.

Färdtjänsten redovisar ett underskott på 300 tkr vilket var bättre än vad som prognostiserats. Omsorgsresorna redovisar underskott med 1 263 tkr vilket uppvägs av överskott på färdtjänsten.Antalet färdtjänstresor har legat relativt stabilt de senaste åren. Antal omsorgsresor har ökat de senaste året och därav speciellt resor med specialfordon vilka är kostsamma.


Nämndrapport

Enheterna inom vård och omsorg redovisar underskott med 18 163 tkr.Till viss del beror underskottet på svårigheter att hantera rätten till heltid. Svårigheter att rekrytera vikarier under delar av året har medfört ökade kostnader för övertid.Gemensam verksamhet redovisar överskott med 1 004 tkr. Större delen av överskottet redovisas på omkostnadsbudgeten. Till stor del beror det på att vissa kostnader budgeteras centralt på områdena medan kostnaderna bokförs på enheterna. Till viss del finns även överskott på personalbudgeten till följd av sjukdom och tillfälliga vakanser hos chefer.Somatikboendena redovisar underskott med 2 234 tkr, underskottet beror på hög vårdtygnd, somatikboendena har låg grundbemanning vilket med för svårighet att möta en högre vårdtygnd. Demensboenden redovisar underskott med 305 tkr resultatet varierar dock stort mellan olika enheter.Gemensam verksamhet innefattande rehab och anhörigstöd redovisar ett överskott på 2 741 tkr, svårigheter att rekrytera personal medför överskott.Kök och dagcentraler redovisar underskott med 1 203 tkr varav köken redovisar underskott med 769 tkr. Vad gäller köken har personalbudgeten överskridits med 993 tkr, detta uppvägs av överskott på omkostnadsbudgeten. Resterande underskott beror på att resurser för städ inte är tillräckligt budgeterade och att hyran för gemensamma utrymmen inom Blomstergården för första kvartalet 2018 har bokförts på 2017.Hemtjänsten redovisar underskott på 14 851 tkr, vilket är en kraftig försämring mot föregående år. Till stor del beror avvikelserna på mycket vårdkrävande ärenden med dubbelbemanning och nattärenden som hemtjänsten bemannar, där ingen extra ersättning har gått ut. Ersättningen per beviljad timme räcker inte fullt ut till löneläget för personalen. Behov av tid för dokumentation, reflektion, rapportering och annan administrativ tid ökar för baspersonalen, denna tid ska också rymmas i ersättningen.Sjukvård - 3 229 tkr. Stor personalomsättning har medfört kostnader för introduktion. Ett mycket ansträngt bemanningsläge har krävt dyra lösningar. Målgruppen ökar och mycket svårt sjuka patienter vårdas i hemmet. Flera komplexa patientärenden som kräver stora sjuksköterskeresurser. Där ligger


Nämndrapport

också stora kostnader för bredvidgång och utbildning.Tekniska hjälpmedel överskrider budgeten med 549 tkr.Övrig verksamhet/Fjärrtillsyn redovisar underskott med 631 tkr, budget saknas för verksamheten.

UppföljningNämndens verksamhetsmål och indikatorerVård- och omsorg

Den enskilde ska vara delaktig i utformningen av vården och omsorgen. Brukare och anhöriga ska få en god information.

ResultatDet stora flertalet har en aktuell genomförandeplan och har varit delaktiga i utförandet . Andelen som upplever att de kan påverka hur hjälpen utformas och att de får information om tillfälliga förändringar är lågt i förhållande till målen.

AnalysSammanfattningsvis ligger vi på en hög nivå när det gäller aktuella genomförandeplaner men behov finns att öka brukarnas delaktighet både i genomförandeplaner och utförande av insatserna

ÅtgärderFörvaltningen har dokumentationssamordnare som genomför utbildningsinsatser till samtliga verksamheter och enhetscheferna följer upp i samband med medarbetarsamtal och stickprov hur rutinen följs. Ett arbete pågår med de enheter som har lägst värden i nationell brukarenkät

Indikatorer Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel som upplever att de kan påverka hur hjälpen utformas i hemvård 84 82 84 85 88

Andel som upplever att de kan påverka hur hjälpen utformas i gruppboenden 72 72 66 63 81

Andel av alla brukare som har aktuell genomförandeplan och som varit delaktiga i utforma den

71 82 80

Andel som känner sig informerade om tillfälliga förändringar hemvård 61 66 63 59 70

Andel som känner sig informerade om tillfälliga förändringar gruppboende 42 39 44 42 50

Nyttja befintlig personalresurs på bästa sätt så att de som har behov av att kunna kommunicera på det egna språket kan göra detta

ResultatAv de brukare med finska som modersmål har 77 % kontaktman som kan


Nämndrapport

språket enligt senaste mätningen 2017. Av de brukare med annat modersmål har 64% kontaktman som kan språket enligt senaste mätningen 2017.

AnalysSvårigheter att rekrytera tvåspråkiga medarbetare med formell kompetens har ökat ytterligare.

ÅtgärderVid nyrektrytering av personal beaktas alltid behovet av tvåspråkighet.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel brukare med finska som modersmål med behov av kommunikation på eget språk som har kontaktman som kan språket

89 90 94 77 95

Andel brukare med behov av kommunikation på eget språk som har kontaktman som kan språket - andra språk

82 74 72 64 90

Nöjdheten med boendemiljön inom gruppboende ska öka

ResultatAndel brukare som är nöjda med gemensamhetsutrymmen är 54% i 2017 års brukarenkät, vilket är en ökning jämfört med 2016 men ligger långt från målet. Även nöjdheten med egna lägenheten och utomhusmiljön är på samman nivå som 2016 och lägre än målet.

AnalysVi når inte upp till målen för nöjdheten med boendemiljön. Vi kan bli något bättre men har svårt att nå målen utan tillskott av resurser.

ÅtgärderUnder 2015 genomfördes en större inventering av inomhusmiljön i de allmänna rummen inom äldreboenden i Trollhättans Stad. Syftet var att få fram ett underlag som ska ligga till grund för analys och diskussion rörande förbättringar i stort och smått. Arbete med åtgärderna har påbörjats med viss ombyggnation med start i område Väster och Söder. Nybyggnation av ett gruppboende i anslutning till nuvarande Blåvingen är påbörjat. Renovering av serveringsköken på Kastanjebacken är påbörjad.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel brukare som är nöjda med gemensamhetsutrymmen 53 51 46 54 68

Andel brukare som är nöjda med den egna lägenheten 63 63 56 57 75

Andel brukare som är nöjda med utomhusmiljön 51 55 50 53 68


Nämndrapport

Ett ytterligare förbättrat arbete med aktivering och vardagsrehabilitering för ett aktivt och självständigt liv

ResultatAndel nöjda med aktiviteter i vård- och omsorgsboende har minskat från 56% till 52% 2017. Enligt senaste mätningen har ca 56 personer per månad beslut om dagverksamhet vilket är lägre än 2016 då det var 63.

AnalysBeslut om dagverksamhet har minskat vilket är ett trendbrott. Nöjdheten med aktiviteter i våra boende ökade i mätningen 2016 kraftigt (+9 procentenheter) men 2017 är hälften av ökningen borta. Det är klart under målet. I oktober 2015 kom Nationella stimulansmedel avseende ökad bemanning för att möjliggöra en mer individanpassad aktivering/stimulans i våra boenden, vilket vi ser som grunden till ökningen av nöjdheten i brukarundersökningen 2016. Det kan finnas flera orsaker bl a att det kan vara svårt att ha samma intensitet i processen. Vi analyserar kontinuerligt behovet av fler träffpunkter.

ÅtgärderSatsningen på ökad bemanning i gruppboende kommer att fortsätta för att utveckla sociala aktiviteter för de boende. Vi kommer att intensifiera arbetet med att erbjuda brukarna stimulans. Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende görs en samlad bedömning från olika professioner för att få ett helhetsperspektiv kring brukaren. Arbetet med att förbättra informationen till de anhöriga kommer att fortgå.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal personer som fått beslut om dagverksamhet (snitt/mån) 61 65 63 56 85

Antal besök på träffpunkter (snitt/mån) 2 213 2 359 1 800

Antal besök på träffpunkt för finsktalande (snitt/mån) 125 129 120

Andel nöjda med aktiviteter i gruppboende 50 47 56 52 66

Verksamheten ska tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider.

ResultatUnder 2017 ser vi ett oförändrat tryck till somatikboenden men till demensboende har kön ökat kraftigt. Kö till korttidsboende har ökat kraftigt vilket har inneburit en kraftig ökning av betalningsdygn. För att täcka behovet av korttidsplatser under sommaren har platser köpts från Vänersborgs kommun.

AnalysÖkat tryck och minskat antal platser inom NU-sjukvården har inneburit att


Nämndrapport

trycket på omsorgsförvaltningen att erbjuda utskrivningsklara plats inom korttidsboende har ökat. Då korttidsplatser har saknats har det inneburit att personer blivit kvar på sjukhus med kommunalt betalningsansvar. Trots ett mer flexibelt användande av våra korttidsplatser har antal betaldagar ökat.

ÅtgärderFortsatt arbete med strategisk planering av framtidens äldreomsorg med satsning på Hemrehab/Trygg hemma för att minska behov av gruppboende. Fortsatt översyn av framtida behov och omstrukturering till större andel demensboenden. På längre sikt kommer ytterligare platser att behövas utifrån den demografiska utvecklingen. Korttidsplatserna på Älvan har utökas med 4 platser.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal beslut om gruppboende (SoL) som ej verkställts inom tre mån 86 23 51 86 0

Betalningsdagar per år för utskrivningsklara 305 662 756 1 302 60

Andel inv. 65-w med särskilt boende 5,4 5,1 4,8 4

Verksamheten ska verka för en god hushållning med resurser.

Vård och omsorgResultatKostnaden för hemtjänst ligger högre än liknande kommuner per brukare 2017. För Vård och omsorgsboende är kostnaden per plats lägre än liknande kommuner. Totala resurser till äldreomsorgen ligger 10% högre än för liknande kommuner. För innevarande år prognostiseras ett stort underskott.

AnalysVård och omsorgsboenden kostar mindre per plats än liknande kommuner bland annat på grund av att Trollhättan har en stor andel serviceboenden. En av förklaringarna till att hemtjänsten ligger högre i kostnad per brukare än liknande kommuner är att vårdtyngden ökar. Svårigheter att rekrytera vikarier leder till ökade kostnader för övertid och köp av bemanningsföretag. Rätten till heltid har också medfört ökade kostnader.

ÅtgärderAlla chefer arbetar med resurshushållning på olika nivåer, uppföljning sker löpande. Ett stort arbete med att införa produktionsplanering har påbörjats för att använda våra personalresurser så effektivt som möjligt. Årets resultatavvikelse kommer noggrant att analyseras.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Kr per invånare 65-w för äldreom-sorg 60 464 61 621 66 172 60 797

Nettokostnad per plats/ärende, gruppboende 574,7 617,2 724,1 825,2


Nämndrapport


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Nettokostnad per plats/ärende, hemvård i ordinärt boende 239 265,2 284,8 257,4

Nettokostnad per boendedygn, korttidsboende 3,3 2,6 3,7 5,5

Brukare inom vård och omsorg ska känna sig trygga med stödet

Resultat85% av brukare i hemtjänst känner sig trygga och 80 % i vård- och omsorgsboende. Andel som upplever att de blir bemötta på ett bra sätt i hemtjänsten är 96 %. Samma andel i gruppboende är 87 %

AnalysMålet i hemtjänst när det gäller trygghet är 88 % och vi har minskat från tidigare år. I gruppboende är det något lägre, 80 % mot målet 90 %. Målet för bemötande är uppnått i hemtjänst men i gruppboende är resultatet sju procentenheter lägre än målet och har dessutom försämrats.

ÅtgärderArbete pågår tillsammans med de nyanställda verksamhetspedagogerna på de enheter som låga värden i brukarenkäten.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel brukare i hemvård som känner trygghet i sitt hem 88 88 87 85 88

Andel brukare i gruppboende som känner sig trygga i sitt boende 82 81 79 80 90

Andel som blir bemötta på ett bra sätt i hemtjänsten 96 98 97 96 97

Andel som blir bemötta på ett bra sätt i gruppboende 88 89 92 87 95

Ett ytterligare förbättrat hälsofrämjande arbete. En trygg och säkrare hälso- och sjukvård i god samverkan

ResultatAndelen personal som följer hygienrutinerna är för 2017 85 % vilket är en höjning för andra året i rad. Andel brukare på särskilt boende som registrerats i Senior Alert är låg. Det är enbart registreringen vi kan mäta och det kan vara så att arbetssättet i Senior Alert tillämpas i större utsträckning än användningen av datasystemet. Brukare i vård- och omsorgsboende som har haft en fördjupad läkemedelsgång är 76%

AnalysNivån på följsamheten till hygienrutiner har förbättrats men är fortfarande för låg


Nämndrapport

i förhållande till målet. Även andelen brukare som finns registrerade i Senior Alert är för låg vilket betyder att en del av återkopplingen och erfarenhetsuppbyggnaden kring brukaren inte tas till vara. En svårighet med att genomföra fördjupad läkemedelsgenomgång är att det krävs samverkan med primärvården

ÅtgärderVikten av att följa hygienrutinerna kommer att fortsätta som ett viktigt förbättringsområde under 2018. Senior Alert kommer att användas som ett systematiskt och strukturerat verktyg inom våra tvärprofessionella team i såväl vård-och omsorgsboende som hemtjänst för att jobba med brukarna och följas månadsvis under 2018.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel brukare i gruppboende som finns registrerade i Senior Alert 54 51 90

Andel personer i gruppboende ÄO som haft minst en fördjupad läkemedelsgenomgång senaste året

55 96 76 100

Andel av granskade enheter som följer hygienrutiner till 100 % vid observation ÄO

77 75 80 85 100

FramtidenAndelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer.

Ett ökat antal äldre och därmed ökat antal utredningar, ökade insatser i hemtjänst och ökat antal boende tillsammans med kraven på att leva upp till socialtjänstförordningen betyder att resurser kommer att behöva skjutas till de kommande åren.

De statliga stimulansmedel som nämnden fått del av och som man valt att använda till att utöka bemanningen i vård- och omsorgsboenden, har inneburit en klar förbättring. Bl a har individuella aktiviteter med de boende möjliggjorts. För att bibehålla de positiva resultat som uppnåtts behöver motsvarande resurser som den statliga finansieringen stått för tillföras.

För att möta den demografiska utvecklingen krävs ett aktivt arbete för att människor skall kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Ett led i att stärka möjligheten till kvarboende är den organisering av dagverksamheter och träffpunkter som finns sedan några år tillbaka.

En mycket viktig förutsättning för kvarboende är att den enskilde känner sig


Nämndrapport

trygg i sitt boende och att hen har tillgång till insatser av god kvalitet för att få sina behov tillgodosedda. En hemtjänst som har tillräckliga förutsättningar för att erbjuda den enskilde detta är därför viktigt. Omsorgsnämnden har inte haft ekonomiskt utrymme att göra de satsningar på hemtjänsten som bedöms nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Tvärtom har Trollhättans stad, i jämförelse med andra kommuner, en låg ersättningsnivå till enheter som utför hemtjänst. Den ersättningsnivå som enheterna får för beviljad timme ligger 10 % under vad det kostar att producera en arbetad timme. Till detta kommer kostnader för APT, planering, dokumentation och teammöten mm vilket motsvarar ca 20 % av arbetstiden. I framtiden kommer enheterna som utför hemtjänst att ha svårigheter att klara sitt uppdrag med den nivå som utgår i nuvarande ersättningssystem.

Brukarnas nöjdhet med kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende behöver öka. För att åstadkomma det påbörjades under 2017 ett arbete med att analysera orsaker och ta fram åtgärder utifrån brukarenkäterna.


Viktiga händelser i årets verksamhetOFF har arbetat med förändringar och kvalitetsförbättringar under året. En ny organisation för verksamhetspedagoger inom OF/OFF har inrättats. Tydliga uppdragsbeskrivningar för verksamhetspedagoger, stödpedagoger samt stödassistenter har arbetats fram. Arbetet med uppdragsbeskrivning för enhetschefer har påbörjats under 2017.

För att klara målet kring heltid och uppdraget kring schemaläggning/produktionsbemanning, har en organisation kring schemaplanering och pool inrättats under året. I samband med detta utvecklades också en e-process som gör tillgängligheten lättare vid anmälan om sjukdom, vab mm.

Vid årsskiftet stod 14 personer i kö till LSS-boende, av dessa har tre personer väntat längre än ett år. Kösituationen är fortfarande ansträngd trots att åtta nya platser har öppnats under året. Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar har ökat de senaste åren.

Slättbergsvägens LSS boende med åtta platser har öppnat under året. Projekteringen har påbörjats för ett LSS boende i kv Gulsparven. Förstudie pågår avseende utbyggnad av platser på befintliga boenden. Dessutom utreds möjligheter för ytterligare ett boende.

Boendekoordinator har arbetat fram tydliga rutiner och handlingsplaner för köpta platser, inflyttningar och lägenhetsbyten på LSS och socialpsykiatrins boenden samt träningslägenheter.

Under året har det gjorts en utredning gällande organisationen personlig assistans. En organisationsförändring kommer att ske under mars 2018.

Under året har daglig verksamhet flyttat till nya lokaler i Kv Grundstenen.


Nämndrapport

Under året har servicedeklarationer för boende, daglig verksamhet, korttids samt personlig assistans arbetats fram. Dessa antogs av omsorgsnämnden i oktober.

Enkäter har skickats ut till personer som har stöd inom OFF under 2017. Daglig verksamhet visar på en nöjdhet på 95% (89% 2016), 81 % (76% 2016) tycker att LSS boendena är bra. 74% (77 % 2016) tycker att korttidsverksamheten är bra samt att 79% (70% 2016) är nöjda med stödet och omvårdnaden gällande personlig assistans.

Några verksamheter inom OFF har arbetat med välfärdsteknik som resulterat i förändring och ökad kvalité för personer med funktionsnedsättningar.

Under 2017 har det skett ett stort arbete med implementering av kvalitetsledningssystemet. Några verksamheter har påbörjat dokumentation enligt IBIC. Följsamheten kring hygienrutiner har ökat under året genom ett tydligt fokus på frågan. OFF har samarbetat med Hälso- och sjukvårdsorganisationen kring förslag om teamarbete. Teamarbetet kommer att påbörjas under 2018.

OFF har samarbetat med intresseorganisationer under året via möten och delaktighet i planering kring LSS boendet på Slättbergsvägen samt planering och genomförande av OCAB loppet. Daglig verksamhet har haft en uppskattad höstmarknad på Folkets hus med många besökare.

Under året har det bland annat varit utbildningar kring värdegrund, förändringskommunikation, utbildning kring autism, utbildning i jämställdhet, våld i nära relationer, anhörigperspektiv och barnperspektiv mm.

Försäkringskassans bedömningar avseende rätten till assistansersättning har förändrats. Antalet personer med pågående assistansersättning som, vid omprövningar, fått avslag har ökat. Personer med omfattande behov av hjälp ansöker hos kommunen om biträde av personlig assistans enligt LSS. För att möta behovet försöker handläggarna vara med i samband med Försäkringskassans möte med den enskilde, som ett led i att utreda rätten i god tid.



NettoBudg.avv

NettoIng.

fondGemensamma verksamheter -13 615 3 13 308 -13 305 -112Gruppboende demens OFF SP -117 790 13 559 141 733 -128 174 -1 228

Kontaktpersoner -7 677 8 064 -8 064 200Korttidsverksamhet OFF -16 407 659 16 848 -16 188 1 054Gemensamma verksamheter -142 312 518 -205 144Sysselsättning/dagvård -29 183 2 180 32 688 -30 509 2 127Hemvård, boendest persass -69 324 52 205 123 985 -71 780 -3 200Sjukvård 191 -191 15Sysselsättning psyk -231 188 -188 26Övriga verksamheter -436 196 -196 261


Nämndrapport

SUMMA -254 805 68 918 337 718 -268 800 -713

Analys av ekonomiskt utfallBudgetramen för OFF har ökats med 7 200 tkr. Ökad målgrupp personlig assistans 1 500 tkr, kontaktpersoner 250 tkr, ökad bemanning gruppboenden 1 000 tkr, nytt LSS boende på Slättbergsvägen 3 500 tkr samt 950 tkr till höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet.

Nämnd och bistånd redovisar underskott med 154 tkr.

Gruppboenden redovisar underskott med 1 493 tkr av det är 3 783 tkr sanktionsavgifter för beslut om boende som inte har verkställts i tid, sanktionsavgifter är inte budgeterade. Detta uppvägs till viss del av överskott på anslaget för köpta platser. Dagligverksamhet redovisar överskott med 1 435 tkr det beror ett anslag på nämnden som inte har delats ut till enheterna. Personlig assistans redovisar underskott med 314 tkr. Antal timmar för personlig assistans enligt LSS, vilket finansieras helt av staden, har ökat med 13 % mot 2016. Antalet ärenden enligt SFB (socialförsäkringsbalken) har minskat med fyra ärenden mot 2016. I dessa ärenden betalar staden de 20 första timmarna per vecka samt sjuk lönekostnader, resterande finansieras av staten.


Nämndrapport

År 2012 och 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) två domar som rörde det s.k. femte grundläggande behovet inom personlig assistans, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Med anledning av domarna tog Försäkringskassan under 2016 fram flera styr- och stöddokument till handläggningen av assistansersättning. Socialstyrelsen har fått uppdrag att analysera hur HFD-domarna har påverkat kommunernas beviljande av insatser enl LSS och enl Socialtjänstlagen. Det har även framkommit att det råder osäkerhet om egenvårdsinsatser kan berättiga till personlig assistans (egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Kostnaderna för kommuner stiger då de som får indragen eller ej beviljad assistansersättning hänvisas till kommunen för att få prövning av rätten till personlig assistans enl LSS. I många fall har den enskilde rätt till insatser enl LSS vilket gör att kommunen ensam bär kostnaden för insatserna.

Några personer som tidigare haft assistansersättning har nu fått avslag på ersättning under vistelsetiden inom korttidsverksamhet och daglig verksamhet. Detta medför ökade kostnader för staden.

Enheterna redovisar underskott med 911 tkr vilket är betydligt bättre än prognostiserat. Den största förbättringen har skett inom personlig assistans.

Gemensam verksamhet redovisar underskott med 112 tkr vilket beror på att vissa kostnader som budgeterats under gruppboenden har redovisats på gemensam verksamhet. Gruppboende redovisar överskott med 264 tkr varav köpta platser för vuxna redovisar överskott på 732 tkr. Det nya boendet på Slättbergsvägen redovisar överskott med 802 tkr, då verksamheten kom igång senare än budgeterat. Resultatet varierar kraftigt mellan enheterna. Ökad vårdtyngd/stöd vid behandlingar mm hos brukare som har fysisk och/eller psykisk sjukdom kräver resurser. Vid 75% av boendena har hot och våld situationer inträffat vilket i vissa fall krävt personalförstärkning. Kontaktpersoner redovisar ett överskott med 200 tkr efter många år av negativa ekonomiska resultat. Korttidsboende redovisar överskott med 927 tkr. Behovet av insatser på korttids varierar beroende på brukarnas vårdtyngd. Vakanta socialpedagogtjänster samt minskad mötestid för personalen bidrar också till


Nämndrapport

överskott. Dagligverksamhet redovisar överskott med 718 tkr, överskotten ligger på HAB-ersättning och anslaget för brukarnas resor.

Personlig assistans redovisar underskott med 2 887 tkr, i oktober var prognosen -4 000 tkr så en kraftig resultatförbättring har skett under årets sista månader. Personalkostnaderna har minskat markant, viss del av verksamhetsersättningen har tidsmässigt släpat vilket lett till att intäkterna ökat mot slutet av året.

I ett ärende krävs dubbelbemanning dygnet runt dvs 48 timmar per dygn. Försäkringskassan ersätter endast 28 av dessa timmar vilket med för ett underskott på ca 2 mkr. Omsättning av ärenden medför stora svårigheter att prognostisera. Även anhöriganställdas semesterkostnader är svåra att prognostisera. Andelen kostsamma ärenden har ökat inom resursenheten. Ärenden med jourinsatser på natten ersätts inte fullt ut av försäkringskassan vilket medför underskott.

UppföljningNämndens verksamhetsmål och indikatorerOmsorg för funktionsnedsatta

Brukarna ska vara delaktiga i utformningen av vården och omsorgerna- Brukare och anhöriga ska få en god information.

ResultatAlla verksamheter har någon form av brukarråd eller husmöten. Dessa genomförs både på individ- och gruppnivå. All personal har utbildats i värdegrundsarbete i syfte att öka kvaliteten kring delaktighet via genomförandeplaner, i stödet osv. Genomförandeplaner är ett viktigt medel för delaktighet. Andel brukare som har aktuell genomförandeplan samt är delaktiga i denna för 2017 är 100 %. Fyra servicedeklarationer är omarbetade för att tydliggöra insatsen och dess kvalitetsnivå. Stödpedagoger har anställts för att ge stöd i arbetet. Det har varit flera bidrag från OFF till årets verksamhetsutvecklare med syfte att öka delaktigheten och inflytandet. Daglig verksamhet och boende har arbetat med välfärdsteknik som stöd för ökad delaktighet och inflytande.AnalysOFF har nått upp till målet att alla är delaktiga i sin genomförandeplan. 100 % är en hög andel och det är viktigt att arbeta för att bibehålla andelen delaktigt i genomförandeplan. Via teknikprojektet kan fler brukare vara ännu mer delaktiga i utformningen i stödet och omsorgen.ÅtgärderPersonlig assistans har påbörjat arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner via Individens behov i centrum (IBIC). Strukturen för IBIC bygger på den enskildes resurser som utgångspunkt. Tekniskt stöd för IBIC


Nämndrapport

måste utvecklas. Den nya organisationen med verksamhetspedagoger startar i januari. De kommer att ge stöd till verksamheterna kring bla delaktighet och inflytande. Fortsatt arbete med projekten kring årets verksamhetsutvecklare samt utveckling av välfärdsteknik gynnar delaktighet och inflytande.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel av alla brukare som har aktuell genomförandeplan och som varit delaktig i att utforma den.)

98 94 90 100 100

Ett ytterligare förbättrat arbete med aktivering och delaktighet.

Resultat92% av brukarna har under 2017 deltagit i minst en aktivitet, utanför boendet, per vecka. Det är en minskning med 5 % från föregående år. Resultatet är fortfarande bra men det är viktigt att analysera nedgången för att bibehålla kvaliteten. Verksamheterna arbetar med förbättringsförslag kring aktiviteter på individ och gruppnivå. Stödpedagoger har anställts med fokus på aktiviteter och delaktighet. De arbetar också med att hitta samarbete med föreningslivet osv. Värdegrundscirklarna har tillfört bra diskussioner kring aktiviteter. Samtlig personal har gått utbildning i värdegrundsarbetet. Gruppbostäderna har utvecklat baslägenheten till en plats för aktiviteter och samvaro. Genomförandeplanen är det viktigaste verktyget för delaktighet i aktiviteter tillsammans med brukarråden och andra mötesforum. Teknikprojektet stödjer personer kring aktivering och delaktighet.AnalysSkillnader i aktivitetsfrekvensen kan vara att mätperioden är avgränsad, definitionen kring aktivitet samt brukarens förmåga att delta mm, därav att siffrorna är lägre under 2017. Utgångspunkten är vägledande bestämmelser kring fritidsaktiviteter. Alltfler personer som har daglig verksamhet har blivit äldre och har ohälsa. Det innebär att det kan vara svårt att använda andra färdsätt än omsorgsresor.ÅtgärderStödpedagoger ansvarar för att varje brukare har minst en aktivitet per vecka. Utvärdering sker på konferenser, brukarråd, husmöten och tillsammans med den enskilde i genomförandeplanen i syfte att öka till 100%. Fortsatt arbetet med teknik samt stödja den enskilde att använda allmänna kommunikationer samt andra färdsätt där det är möjligt.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel brukare som deltar i aktiviteter utanför boendet minst 1 gång i veckan 99 97 92 100

Andel personer i daglig verksamhet som använder andra färdsätt än omsorgsresor till och från arbetsplatsen

20 18 74


Nämndrapport

Barnperspektivet ska genomsyra verksamheten.

ResultatEn övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet finns inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner policys, riktlinjer samt checklistor. De har också samordnat och säkerställt interna utbildningar inom området som enhetschefer, områdeschef samt verksamhetspersonal har gått under hösten.AnalysDet är viktigt att säkerställa rutiner och handlingsplaner samt uppdatera utbildningen kring barnperspektivet.ÅtgärderFortsatta utbildningar som är uppdaterade samt utbildning till nya medarbetare. Material kring barnkonsekvensanalyser skall tas fram. Implementera barnkonventionen i verksamheterna


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal personal som genomgått utbildning, barnperspektivet 0 60 25

Nöjdheten med daglig verksamhet ska öka

ResultatDaglig verksamhet har ett stort utbud av verksamheter. Det finns idag 26 verksamheter med olika inriktningar samt externa praktikplatser inom ramen för beslutet. 14 personer har externa praktikplatser dessutom väntar 10 personer på plats. Genomförandeplanen är grunden för den enskildes delaktighet och inflytande kring sin utveckling inom DV eller till andra anställningsformer. Utveckling av verksamhet för personer med grava kognitiva funktionshinder pågår kring pedagogik och den fysiska miljön. 95 % av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet (89% 2016). Målet är nu uppnått.AnalysGenom att vi har ett stort antal verksamheter och inriktningar har vi kunnat erbjuda bra anpassad daglig verksamhet.ÅtgärderArbeta aktivt med ytterligare praktikplatser och fortsatt samarbete med AF och FK. Nya rutiner för praktik på daglig verksamhet under skolgången, för elever på individuella programmet skall implementeras. Ny enkät kommer att skickas ut under oktober 2018.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel som känner sig nöjda med daglig verksamhet 91 89 95 95


Nämndrapport

Verksamheten ska tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider

ResultatBoendet på Slättbergsvägen, med inriktning neuropsykiatri, öppnade i oktober 2017. Verksamheten har 8 platser. Det finns, per den 31/12 2017, 12 personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS som inte är verkställda. 7 personer väntar på en intern omflyttning. Det finns 10 köpta platser. OFF har fått tre domar gällande boende på 1 041 000 kr. Ytterligare föreläggande kommer för 8 personer med uppskattad kostnad på 5 859 600 kr. Väntetiderna är korta på korttids och daglig verksamhet. Det är svårt att hitta kontaktpersoner eftersom det är mer komplicerade målgrupper som får insatsen.AnalysBehovet av nya boenden är fortsatt akut. Förvaltningen kan inte nå målet att verkställa beslut om bostad med särskild service inom 3 månader. OFF ser en ständig ökning av ansökningar av boende.ÅtgärderBehovet att planera nya boende är fortfarande stort på grund av det stora antalet nya beslut. Projektering av LSS boende har påbörjats under senhösten. Ett nytt boende kommer att startas 2018 med 10 platser. Mer offensiv rekrytering av kontaktpersoner exempelvis via Högskolan, sociala medier osv behövs. Boendekoordinator ska hjälpa till att öka rörligheten mellan olika boendeformer t. ex från gruppboende till träningslägenhet med stöd. Tydliga rutiner för in och utflyttning är nu klara och skall implementeras.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal beslut om bostad med särskild service(LSS) som ej verkställts inom tre månader

10 11 0

Verksamheten ska samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna ska inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner

ResultatSiffror för 2017 visar att OFF:s verksamheter har lägre kostnader än andra jämförbara kommuner per invånare förutom personlig assistans som har en högre kostnad.AnalysFörvaltningen har genom att samplanera personal mellan olika dagliga verksamheter kunnat hålla en låg personalkostnad per brukare. Praktikplatser inom ramen för beslutet är något OFF satsat på och som också är mer kostnadseffektivt. Personlig assistans kostnadsökning beror på ett ärende där det krävs dubbelbemanning (48 tim) men FK ersätter endast 28 timmar samt kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser där FK avslagit insatsen pers assistans delar av dygnet. Andelen kostsamma ärenden har ökat och jour


Nämndrapport

ersätts inte fullt ut av FK. Introduktion och utbildning av personal ger ökade kostnader då FK ersättning inte täcker alla kostnaderna.ÅtgärderTäta uppföljningar kring ekonomi på ledningsgruppen, OSG, LSG och APT. Kunskaperna från utbildning i schemaläggning ska implementeras i verksamheterna. Utredning av organisationen personlig assistans under året. Organisationsförändring planerats våren 2018. Projekt med att införa nytt sätt att planera för bemanning i form av produktionsplanering och hållbara scheman inom ekonomiska ramar har startats.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Kr per inv 0-64 år för Omsorg för funktionshindrade 5 237 5 475 5 842 5 974

Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, gruppboende jfr kommun 2,4 2,6 2,6 3

Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, personlig assistans jfr kommun 1,2 1,2 1,5 1,2

Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, daglig verksamhet jfr kommun 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1

Ett ytterligare förbättrat hälsofrämjande arbete och stöd till egenvård. En trygg och säkrare hälso- och sjukvård i god samverkan

ResultatEnhetschefer har varit på utbildning kring hygienrutiner. Hygienombud finns i verksamheterna. Hygienrutiner finns med som en punkt på konferenser, på ledningsgruppen OFF samt på OSG och LSG. Följsamheten av hygienrutiner var låga 43% 2016 inom OFF. Under våren 2017 har det skett tre hygienmätningar. Samtliga mätningar har följts upp i ledningsgruppen OFF samt på OSG. Den sista mätningen visade en följsamhet på 82 %.AnalysFöljsamheten kring hygienrutiner är svår att implementera i verksamheterna eftersom det är en kulturfråga som sammanblandas med en rädsla för att miljön blir institutionslikt. Vårens arbete kring frågan har gjort att följsamheten har ökat. Information och tydlighet har varit en framgångsfaktor.ÅtgärderFortsätta med fyra mätningar under 2018 samt information på APT. Teamarbete med HSL organisationen skall påbörjas under hösten 2017. Kontakt med primärvården kring fördjupade läkemedelsgenomgångar. OFF arbetar tillsammans med FUB för hälsofrämjande aktiviteter med aktiv rörelse. OFF och FUB samarbetade kring OCAB loppet i augusti med 90 personer som startade.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel personer med ordinerade läkemedel som bor i bostad med sär-skild service som haft minst en fördjupad läkemedelsgenomgång senaste året

71 33 100

Andel av granskade enheter OFF som 54 43 82 100


Nämndrapport


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

följer hygienrutiner till 100 % vid observation

Brukare och anhöriga ska känna sig nöjda och trygga med stödet

ResultatDet finns fyra nya servicedeklarationer framtagna för daglig verksamhet, boende, personlig assistans samt korttids. Verksamheterna utvärderar stödet på konferenser med avvikelser, enkäter, klagomål mm som grund. Det finns tydliga genomförandeplaner där brukaren är delaktig i. Trygghetsaspekter diskuteras i ledningsgruppen OFF samt på konferenser utifrån enkäternas resultat. Personal får utbildning i Värdegrundsarbete där man arbetar utifrån case. Enkäter har under 2017 skickats ut till personer som får stöd på korttids, boende, daglig verksamhet samt personlig assistans. 95% är nöjda med daglig verksamhet. 81% tycker att boendena är bra. 74% av barnen/ungdomarna tycker att att korttids är bra. 79% är nöjda med stöd och omvårdnaden i den personliga assistansen. Pool och schemplaneringsorganisation har inrättas inom OFF för att öka kontinuiteten och kvaliteten hos brukaren.Analys Arbetssättet med kontinuerlig utvärdering och tydliga genomförandeplaner gör att både erfaren och ny personal arbetar kvalitetssäkert.ÅtgärderFortsätta att kontinuerligt uppdatera genomförandeplanerna tillsammans med den enskilde. Fortsätta använda enkäter och avvikelser mm som en del i kvalitetsarbetet. Uppmuntra den enskilde att ha synpunkter på vad som kan bli bättre och vad som är bra osv. Implementera servicedeklarationen, klagomålsblanketten samt anhörigstödet. Arbeta med förbättringsområden utifrån de nya enkäterna 2017.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andelen som känner sig nöjda med stödet, korttids(föräldraenkät) 78 77 74 95

Andel som känner sig nöjda med personlig assistans (brukarenkät) 89 - - 79 95

Andel som känner sig nöjda med stödet, gruppboende (brukarenkät) 94 76 81 95

* 2017: För första gången har frågorna riktats direkt till barn/unga som vistas på korttids.

Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv

ResultatTeknikprojektet i daglig verksamhet och boende främjar delaktighet i den enskildes vardag med stöd av olika hjälpmedel. Under 2017 har all personal utbildats i värdegrundsarbete. Personalens stödjande förhållningssätt kring


Nämndrapport

fritidsaktiviteter i grupp eller enskilt främjar ett mer självständigt liv. Stödpedagog och verksamhetspedagog ger verksamhetspersonal stöd kring socialpedagogik.AnalysTeknikprojektet ger möjligheter till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar. Personer som ofta är beroende av personal kan med teknikens hjälpa bli långt mer självständiga i hemmet och i samhället. För att ytterligare öka självständigheten finns ett behov av utveckling av exempelvis träningslägenheter osv.ÅtgärderUtbildning för personal och brukare kring teknik via teknikprojektet. Företrädare behöver mer kunskap och information kring teknik. Ge den enskilde stöd att våga pröva bli mer självständig med olika slags stöd som ex teknik mm. Teknik ska användas mer inom daglig verksamhet för att i större utsträckning möjliggöra för brukare att få tillgång till externa platser. Utbildning kring socialpedagogiskt stöd till all personal ska ske via verksamhetspedagogerna. En utveckling av nya och genomtänkta boendeformer. Arbete med Icare4 som handlar om innovation.

Personal och sysselsättningslägeOFF har följande yrkeskategorier: 1 Områdeschef, 17 Enhetschefer, 4 Biträdande enhetschefer, 1 områdesassistent, 5 Schemaplanerare, 5 Socialpedagoger, 19 stödpedagoger, 278 stödassistenter, 120 personliga assistenter, 351 Övrigt (Kontaktpersoner (arvoderade), ledsagare, avlösare i hemmet mm), Mer specifik information gällande tjänster mm finns i enhetschefernas verksamhetsredogörelser.

Under året har OFF arbetat med marknadsföring av området genom föreläsningar på högskolan väst, på gymnasieprogrammen mm. För att göra arbetet attraktivare har OFF arbetat med att förändra titulaturen habiliteringsassistent till stödassistent. En ny yrkestitulatur har tillkommit som stödpedagog. När det gäller Socialpedagoger, har OFF arbetat fram en ny organisation som innebär att verksamhetspedagoger anställs övergripande via en pedagogisk enhet. De nya yrkestitlarna kommer att kunna bidra till karriärvägar inom OFF. Under året har OF arbetat med kommunikationsstrategi. Samverkan med personalkontoret har skett vi utannonsering av tjänster via ex sociala medier etc. OFF har haft många sökande till tjänsterna under året. 262 stödassistenter har omvårdnadsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet som utbildning som grund. Under året har en verksamhet för poolanställda startats inom OFF. Denna har kopplats till verksamheten för schemaplanering. Under 2017 var korttidssjukfrånvaron 8,5 dagar inom OFF. Frisktalet var 50 %.

FramtidenDen största utmaningen är behovet av boendeplatser. Behovet av särskilt boende överstiger tillgången på platser och har under de senaste åren resulterat i att köer byggts upp. För att kunna erbjuda platser till de som behöver kommer det under de närmaste åren att behöva byggas fler boendeplatser.

Framtiden erbjuder också utmaningar inom välfärdstekniken. Denna utveckling


Nämndrapport

kan innebära ett bättre liv för personer med funktionsnedsättningar som i sin tur innebär en större delaktighet vardagen och i samhället, och få möjlighet att leva som andra.

Att får vara med i projektet Icare4 innebär att ta tillvara på de idéer verksamheterna har samt att implementera ett spännande och innovativt förhållningsätt.

Under 2018 kommer organisationen ändras gällande personlig assistans. Målet är en tydligare organisation med tydliga yrkesroller och dokumentation samt att kontrakt, rutiner och handlingsplaner utarbetas.

Åtstramning hos försäkringskassan, som en följd av prejudicerande domar, kan innebära att fler personer beviljas personlig assistans enligt LSS.

OFF kommer att arbeta med Individens behov i centrum (IBIC) kopplat till genomförandeplanerna.

Under 2018 kommer den nya organisationen med verksamhetspedagoger att implementeras i OFF/OF. Pedagogerna ska ge ett stöd till verksamheterna kring det socialpedagogiska arbetet/sociala innehållet.

Att personalförsörja verksamheten med kompetent och utbildad personal kommer under de kommande åren att vara ett stort fokusområde och något som behöver satsas på. Målet är att OFF under 2018 ska ha uppdragsbeskrivningar till alla yrkesroller. De ska vara tydliga och ange vad som förväntas.

Alltfler personer som får beslut om stöd inom OFF har allt mer komplexa behov vilket kommer att kräva ökad bemanning. Antalet personer i de olika målgrupperna ökar och antalet som ansöker om insatser blir fler.

Inkomna beröm, synpunkter och klagomålOFF 22 st diarieförda synpunkter/klagomål varav:3 st bemötande

5 st bristfällig utförd insats

1 st hot och våld

6 st otrygghet

2 st brist i fysisk miljö

5 st övrigt bl.a. mat, schema, jour

Dessa tas upp på APT samt på OSG och LSG om det är relevant utifrån ett övergripande perspektiv. Svar lämnas muntligen eller skriftligen till berörda personer. I övrigt hanterar verksamheterna frågor, missnöje mm i den direkta kontakten med brukaren och/eller den anhörige mfl.

Socialpsykiatri

Viktiga händelser i årets verksamhetSocialpsykiatrin har arbetat med kvalitetsförbättringar under 2017.


Nämndrapport

En brukarundersökning genomfördes under hösten 2017 för personer som har boendestöd och insatsen bostad med särskild service SoL. Resultaten visar på en markant högre svarsfrekvens samt högre nöjdhet hos brukarna med insatserna. Nöjdheten med boendestöd visar på 98 % (94% 2014) och nöjdheten med bostad med särskild service SoL 88 % (78 % 2014). Enheterna har aktivt arbetat med de förbättringsområden som togs fram utifrån 2014 års resultat vilket också görs nu utifrån 2017 års resultat. Personalens motivationsarbete har också varit av största betydelse för den höga svarsfrekvensen.

Egenkontroll med stickprovsgranskning av dokumentationen har skett under hösten 2017. Resultaten visar på att brukarna till stor del är delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. Flera förbättringsområden har identifierats och handlingsplaner har gjorts på enheterna.

Brukare med boendestöd har, tillsammans med personal, arbetat med att testa påminnelsestöd i olika former. Ett 10-tal brukare har provat att använda sina smarta telefoner som ett verktyg. Arbetet har fallit väl ut och utvärderas fortfarande med uppföljningar av hur målsättningarna nåtts. Arbetssättet skall kunna överföras till andra enheter.

Arbete med samordning av schemaläggning för samtliga boenden inom socialpsykiatrin har genomförts. Samordningen hanterar poolanställda samt övertalig tid.

Stort fokus har under året lagts på att öka följsamhet till hygienrutiner vilket också skett. Arbetskläder som stödjer hygienriktlinjerna har införts och förberedelser och installerande av tvättmaskiner/torkmöjligheter på enheterna har skett. Arbetskläder bekostade av arbetsgivaren införs från 1 jan 2018.

Antalet omsorgsavvikelser inom området hot och våld har ökat vilket till största del kan härledas till ett av boendena.

Boendekoordinator (LSS och socialpsykiatri) har tagit fram tydliga rutiner för verkställande av beslut, köpta platser utanför kommunen samt träningslägenheter.

Arbetet med att lägga rutiner och checklistor på intranät fortsätter.

Personal inom socialpsykiatri har utbildats i IBIC och alla genomförandeplaner är skrivna enligt den metoden. Implementering av värdegrunden har genomförts i alla grupper. Arbetet med implementering fortsätter.

All personal har senaste åren gått grundutbildning i motiverande samtal MI och Ett självständigt Liv ESL. Några har också varit på föreläsning med Bo Hejlskov på tema "lågaffektivt bemötande". Fyra personer har gått en uppdragsutbildning från Karlstad Universitet på tema samsjuklighet. Utbildningen kommer att starta igen under 2018 så fler får möjlighet att delta. Socialpedagogerna har fått extern handledning under året för att utveckla kunskapen i personalgrupperna i det brukarnära arbetet.

Inspirationshalvdagar har genomförts inom ramen för den lokala närsjukvårdsgruppen i Trollhättan, SPT, där personal från socialpsykiatri tillsammans med kollegor från kommun och region lyssnade till en brukarrepresentant som talade om vikten av samordnad individuell plan SIP.


Nämndrapport

Utvärderingen av halvdagarna visar att personalen ansåg att ämnet var mycket relevant och att de kan använda kunskapen i vardagen.

Teamarbete med hälso- och sjukvårdsorganisationen har startats upp inom gruppbostäderna. En struktur för vad som skall förberedas och tas upp kring varje brukare prövas inom socialpsykiatrin.

Under hösten har all personal lyssnat till Annelie Jägerholm som beskrev vikten av att uppleva ett bra bemötande. Utvärderingen visar att tillfällena var mkt uppskattade av personalen som också bidrog med egna exempel på hur de tillämpar sina kunskaper i MI och ESL.

Tydliga uppdragsbeskrivningar för boendestödjare och boendestödspedagoger har arbetats fram och titelförändringar är genomförda för att skapa större enhetlighet. Genomgång av uppdragsbeskrivning och titelförändring för socialpedagogerna sker våren 2018.

Projektering av nybyggnation av bostad med särskild service SoL, "Älvdalen", har fortsatt. Boendet förväntas stå klart för inflyttning under våren 2019.

Sysselsättningscoacherna har nått fler brukare 2017. Flera personer är ute på olika praktikplatser. Mötesplatsen - en verksamhet som är öppen på dagtid håller på att byggas upp.

Träffpunkten på Tallbacken fortsätter att ta emot fler brukare. Snittet med antal besök per månad har ökat kraftigt. Verksamheten har sedan hösten öppet två kvällar per vecka samt en helgdag per månad.

PRIO satsningen med statliga medel har fortsatt 2017. Förutom en projektansvarig så har medlen bl a använts till utbildningssatsningar för personal inom socialpsykiatrin och även till gemensamma utbildningar för samarbetspartners inom lokal närsjukvårdsgrupp.



NettoBudg.avv

NettoIng.

fondGemensamma verksamheter -2 506 0 2 382 -2 381 31Gruppboende demens OFF SP -33 051 7 791 41 633 -33 842 -1 196

Utskrivningsklara, psyk -127 56 -56 279Hemvård, boendest persass -17 663 1 257 18 425 -17 168 3 682Sysselsättning psyk -530 16 1 095 -1 079 325Övriga verksamheter 0 898 911 -13 90SUMMA -53 877 9 963 64 501 -54 539 3 211

Analys av ekonomiskt utfallSocialpsykiatrins budgetram har ökats med totalt 1 100 tkr, 600 för gruppbostäder och 500 tkr och sysselsättning.

Nämnd och bistånd redovisar överskott med 1 234 tkr.

Boendestödet redovisar överskott på 2 519 tkr pga färre beviljade timmar än budgeterat, beviljade timmar har sjunkit med ca 9% mot 2016. Anslaget för


Nämndrapport

utskrivningsklara redovisar överskott med 279 tkr då färre betaldagar än budgeterat varit aktuella. Anslaget för köpta platser har flyttats till enheterna, vid budgeteringstillfället var placeringarna relativt många så en minus post på 1 241 tkr lades under nämnden. Placeringarna har minskat så detta underskott balanseras av överskott på enheterna. Kostnader för sanktionsavgifter har redovisats med 347 tkr, budget saknas.

Enheterna redovisar överskott med 1 977 tkr.

Gruppbostäder redovisar ett överskott med 369 tkr. Köpta platser redovisar överskott med 1 282 tkr. Enheterna redovisar underskott med 913 tkr, större delen av underskottet ligger på Slättbergsvägen 222 pga hög vårdtyngd och hot- och våldssituationer. Boendestödet redovisar överskott med 1 163 tkr. Effektiv schemaplanering och flexibelt användande av personalresurser över alla grupper har bidragit till överskott. Sysselsättning redovisar överskott med 325 tkr till följd av vakanser vid rekrytering och partiella tjänstledigheter.

Under 2017 har statliga pengar kunnat sökas riktade mot personer med psykisk ohälsa. Dessa pengar har bl a använts till en projektanställd samt har bekostat utbildningssatsningar för personal inom socialpsykiatrin.

UppföljningNämndens verksamhetsmål och indikatorerSocialpsykiatri

Brukaren ska vara delaktig i utformningen av vården och omsorgen. Brukare ska få en god information.

ResultatInom Socialpsykiatrin har alla brukare en aktuell genomförandeplan som följs upp minst 1 gång per år eller tätare vid behov. Vid egenkontroll genom stickprovsgranskning hösten 2017 framkommer att det i genomförandeplanerna finns dokumentation om att brukaren fullt ut eller delvis varit delaktig i


Nämndrapport

upprättandet av planen. I boendeverksamheterna genomförs "husmöten" regelbundet där alla brukare bjuds in att delta och framföra sina åsikter om verksamheten och dess utformning.

AnalysDet finns svårigheter att nå målet med delaktighet till 100 % då brukare inte vill medverka även om personal arbetar systematiskt med att motivera för högre delaktighet och efterfrågar brukarens önskemål. För att kunna mäta delaktigheten på ett säkert sätt behöver dokumentationen av den delaktighet som faktiskt redan sker utvecklas ytterligare.Behov finns av att systematiskt ta till vara anhörigas delaktighet i högre grad.

ÅtgärderAll personal i socialpsykiatrin har under 2017 utbildats i Individens behov i centrum (IBIC) och gjort alla genomförandeplaner enligt den strukturen. Utifrån resultatet av granskningen av genomförandeplaner och journaler kommer fokus att läggas på fortsatt utbildning av personal på hur brukarens delaktighet skall öka och att detta skall dokumenteras i genomförandeplanen. En ny egenkontroll där vi mäter brukarens faktiska delaktighet i genomförandeplanen kommer att göras under 2018. Förvaltningen genomför en granskning i början av 2018 med stickprov av dokumentation.Inom boendestöd kommer fokus att vara att utveckla innehållet i det sociala stödet till brukare 2018.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel av alla brukare som har aktuell genomförandeplan och som varit delaktig i att utforma den

84 95 90

Barnperspektivet ska genomsyra verksamheten

ResultatInom Socialpsykiatrin finns det brukare som har barn boende hos sig på hel- eller deltid. I genomförandeplanen kartläggs familjesituationen med bl a frågan om barn finns. En övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet finns inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner policys, riktlinjer samt checklistor. De har också samordnat och säkerställt interna utbildningar inom området.

AnalysDet är viktigt att säkerställa rutiner och möjligheter att bedriva utbildning.

ÅtgärderChefer och VIN ombud (våld i nära relationer) har gått utbildning under hösten 2017. Anhörigsamordnaren har bjudits in till LSGO och presenterat material angående VIN. Frågor om vad barnperspektivet kan innebära i vardagen diskuteras på enheterna. Material kring barnkonsekvensanalyser skall tas fram. Implementera barnkonventionen i verksamheterna. Samverkan med ASF


Nämndrapport

utvecklas successivt.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal personal som genomgått utbildning, barnperspektiv 0 20 8

Ett ytterligare förbättrat arbete med aktivering och delaktighet

ResultatEn Träffpunkt för social samvaro startade i februari 2016. I snitt har 90 brukare per månad besökt träffpunkten. Jämfört med helåret 2016 är detta en ökning med 21 besök per månad, vilket är mycket bra. Från och med augusti har träffpunkten utökat sina öppettider till att även omfatta en helgdag per månad. För att få tillträde till Träffpunkten har brukaren någon biståndsbedömd insats. För att tillgodose brukarnas önskemål om meningsfull sysselsättning har ett arbete med att slussa brukare till olika nivåer av sysselsättning t ex till Arbetsförmedlingen påbörjats. I december har coacherna haft kontakt med ett 50- tal brukare varav 20 personer är igång med regelbunden sysselsättning.

Vid mätningen i april 2017 framkommer att 100% av alla brukare inom socialpsykiatrins boenden (61 personer) erbjudits möjlighet att delta i aktiviteter vid minst ett tillfälle per vecka. 65 % av de tillfrågade har också deltagit i någon aktivitet vilket är ett positivt resultat.

Analys90 besök per månad på träffpunkten visar på att det pågår ett framgångsrikt arbete med att motivera brukare till att delta i träffpunktens verksamhet. Att så många väljer att återkomma visar på att verksamheten motsvarar brukarnas förväntningar och behov.När det gäller meningsfull sysselsättning för brukare är det svårt att identifiera behov eftersom gruppen inte är homogen.

ÅtgärderFör att förbättra förutsättningarna för en utökning av antal besökare i Träffpunktsverksamheten inventeras möjligheten till andra lokaler. Arbetet med att utveckla nivåanpassad meningsfull sysselsättning fortsätter.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal deltagare i Träffpunktsverksamhet, snitt/mån 69 90 120


Nämndrapport

Verksamheten ska tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider

ResultatBeslut om boendestöd verkställs inom tre månader. Väntetiden för gruppboende varierar. Den 31 december 2017 väntade två personer på att få erbjudande om lägenhet i gruppbostad varav ett av besluten fattades i oktober. Tre personer bor i gruppboende utanför kommunen (köpta platser av annan vårdgivare). Under 2017 har vi haft sex personer som bor i träningslägenheter, fyra av dessa har fått ett förstahandskontrakt vilket är mycket positivt.

AnalysUnder 2017 har antal personer med beslut om boende fortsatt överstiga tillgången på platser. En stor andel av dessa personer har ingen bostad utan bor i tillfälliga lösningar. Att brukare flyttar ut från gruppboende till träningslägenhet eller till egen bostad, som ett led i en boendekarriär, är en förutsättning för att klara balansen mellan tillgång och efterfrågan. Trollhättans Stad har uppmärksammat och bedömt att träningslägenheter skall omfattas av Boverkets nybyggnadsregler avseende brand vilket innebär att sprinklers och två av varandra oberoende utgångar skall finnas i varje lägenhet. Tillgången till lägenheter har under perioden varit relativt god men kommer att vara mer begränsad till följd av tolkningen av Boverkets regler.

ÅtgärderEtt systematiskt arbete genom insatser från boendekoordinator och hög följsamhet till rutiner måste fortsätta för att möjliggöra för brukare att flytta från gruppboende till en träningslägenhet med boendestöd. Fortsatt dialog med bostadsbolaget ang möjlighet att få lägenheter som uppfyller Boverkets regler avseende brand.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån, psykiatri SoL 8 2 0

Betalningsdagar per år för utskrivningsklara (psyk) 79 18 80

Ett ytterligare förbättrat hälsofrämjande arbete och stöd till egenvård. En trygg och säkrare hälso- och sjukvård i god samverkan

ResultatMätningen av följsamhet till hygienrutiner 2017 visar på ett förbättrat resultat men ännu återstår en bit till målet. Antalet läkemedelsavvikelser inom området har varit konstant.


Nämndrapport

AnalysFöljsamheten kring hygienrutiner är svår att implementera i verksamheterna eftersom det är en kulturfråga och det finns en viss rädsla för att skapa en känsla av institutionsmiljö för brukarna. Arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren kommer att införas under 2018. Fortsatt fokus på hygienrutiner har gett visst resultat, men arbetet behöver fortsätta.

ÅtgärderVerksamheterna har fått utbildning om hygienföreskriften. Egenkontroller görs regelbundet och resultaten återkopplas till personalgrupperna. Riktlinjer kring kost och hälsa kommer att tas fram av en arbetsgrupp inom förvaltningen. Teamarbetet med HSL organisationen är under fortsatt införande. Läkemedelsavvikelser fortsätter att följas upp på enhetsnivå av respektive chef och av HS teamet inom boenden.


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andel av granskade enheter som följer hygienrutiner till 100 % vid observation 56 72 100

Andel personer med ordinerade läkemedel som bor i bostad med särskild service som haft minst en fördjupad läkemedelsgenomgång senaste året

11 100

Brukare och anhöriga ska känna sig nöjda och trygga med stödet

ResultatHösten 2017 genomfördes den senaste brukarundersökningen vilket visade att 98% (94) av brukare som hade insats boendestöd var nöjda med sin insats (2014 inom parentes). Inom gruppboende uppgav 88% (78) av brukarna att de var nöjda med sin insats.Personal i boendestödet har bjudit in anhöriga till brukare som har insatser vilket varit mycket uppskattat. Anhörigombud finns på varje enhet för att lyfta fram och efterfråga anhörigas situation mer systematiskt i det dagliga arbetet. Anhörigas synpunkter tas tillvara av personal samt genom "Synpunkter och klagomål".

AnalysResultatet från brukarundersökningen 2017 kommer att användas som utgångspunkt för förbättring och utveckling inom verksamheterna.

ÅtgärderBrukarundersökning genomfördes under hösten 2017. Utifrån resultatet av denna undersökning fortsätter arbetet med förbättringar per verksamhet och enhet.Anhörigombud behöver finnas på varje enhet för att stödja all personal i att uppmärksamma och ta tillvara de anhöriga.En brukarrevision planeras att genomföras på två enheter under hösten 2018.


Nämndrapport


Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall Dec 2017

Mål 2017

Andelen som känner sig nöjda med boendestöd 94 - 98 95

Andel som känner sig nöjda med stödet, gruppboende 78 - 88 80

Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv

ResultatVarje brukare har en aktuell genomförandeplan där det skall framgå vilka mål och delmål som skall uppnås med stödet. Både satsningen på träffpunkt och på meningsfull sysselsättning har bidragit till att stärka brukarnas självständighet. Dessa verksamheter har skapat grunden för självständiga sociala kontakter för brukarna.

AnalysMålsättningen inom socialpsykiatrin är att stärka den enskildes möjligheter till ett mer självständigt liv. Teknikstöd behöver utvecklas för att ge förutsättningar till högre självständighet för brukare. Satsningarna på meningsfull sysselsättning och träffpunkt har varit betydelsefulla för att stärka självständighet hos brukarna.

ÅtgärderEtt samarbete inleddes hösten 2016 med förvaltningens välfärdsteknikutvecklare för att öka användningen av självständighetsskapande teknik. I december 2017 pågår utvärdering av olika påminnelseverktyg. Meningsfull sysselsättning behöver ytterligare utvecklas och nå fler brukare.

Personal och sysselsättningslägeSocialpsykiatrin har följande yrkeskategorier:

1 områdeschef, 3 enhetschefer, 1 områdesassistent, 1 projektanställd (PRIO), 2 sysselsättningscoacher, 9 socialpedagoger, 78 boendestödjare, 11 boendestödspedagoger, 3 stödbiträde samt 11 ledsagare som utför insatser i olika omfattning.

All personal har erbjudits att arbeta heltid enligt Trollhättans Stads policy och flertalet arbetar heltid.

FramtidenEn stor utmaning under 2018 är boendeplatser för brukare. Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar har ökat de senaste åren. Antal personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och beroende) har också


Nämndrapport

ökat vilket medför stora påfrestningar i verksamheten, både för medboende och personal. Gruppboendenas utformning är av avgörande betydelse när det gäller risk för konfrontationer mellan brukare.

Trollhättans Stad har bedömt att träningslägenheter skall omfattas av Boverkets nybyggnadsregler avseende brand vilket innebär att sprinklers och två av varandra oberoende utgångar skall finnas i varje lägenhet. Tillgången till lägenheter har under perioden varit relativt god men kommer att vara mer begränsad till följd av tolkningen av Boverkets regler.

Den förstudie som påbörjades 2017 för att hitta ersättningslokaler för Lantmannavägen 38 fortsätter.

I början av 2018 kommer en kartläggning att påbörjas, vilket skall resultera i förslag på alternativa boendeformer för gruppen samsjukliga. Kartläggningen har initieras av OF men sker i samverkan med ASF.

Under 2018 fortsätter förberedelse för omlokalisering av Slättbergsvägen 222 (30 boendeplatser) som under 2019 förväntas övergå till äldreomsorgen. Ett nytt boende inom socialpsykiatrin byggs med 10 boendeplatser och skall stå inflyttningsklart våren 2019. En planering för omflyttning av både brukare och personal är påbörjad.

Inom området kommer det vara fortsatt fokus på att göra kvalitetsförbättringar. Egenkontroller kommer att utföras på enheterna för att få underlag till vilka brister som finns.

Arbetet med ICare4 behöver implementeras enligt den struktur som finns inom OF för att göra fler delaktiga inom området.

En gemensam organisering av personligt ombud för hela Fyrbodal startar upp 1 april och kommer att ingå i området socialpsykiatri.

Inkomna beröm, synpunkter och klagomålTill socialpsykiatrin har det inkommit 5 synpunkter under året. Tre av dessa har gällt klagomål/brister i bemötande och två har innefattat beröm till personal/verksamhet samt förslag på förbättringar i verksamheten.

Ett flertal synpunkter har lämnats muntligt till personal och chefer i samband med t ex husmöten utan att det dokumenterats och diarieförts. Ett förbättringsområde för 2018 är att skriva ner och dokumentera synpunkter som inkommer muntligt från både brukare och anhöriga.


Documents

€¦ · Web viewUtbildning kring socialpedagogiskt stöd till all personal ska ske via verksamhetspedagogerna. En utveckling av nya och genomtänkta boendeformer. Arbete med Icare4