Zaključni račun proračuna - hrastnik · Web viewZa izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 1.745.114,82 evrov, kar predstavlja

OBČINA HRASTNIK

7. 3. 2019

2018

Zaključni račun proračuna

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw8OaRq-PfAhUODOwKHXeKC_YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/cometat/2483957584&psig=AOvVaw1miyS_qY7yAtbVX8uG72M1&ust=1547213711024982

V S E B I N A stran

I. Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2018 1I.1. Uvodna pojasnila 1I.2. Zastavljeni cilji občine 2I.3. Povzetek načrtovanih in realiziranih prihodkov, načrtovanih in realiziranih odhodkov

ter ustvarjenega presežka ali primanjkljaja in ugotovitev presežka po fiskalnem pravilu 7

II. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNAII.1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 8II.1.1. Splošna pojasnila in makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen

proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom 8II.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem

presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 9

II.1.2.1 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov 9II.1.2.2 Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb 25II.1.2.3 Obrazložitev izkaza računa financiranja 25II.1.2.4 Stanje sredstev na računu 26II.2. Stanje zadolženosti in izdanih poroštev 26II.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 27II.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 27II.5. Poročilo o prerazporeditvah po sklepih župana 28II.6. Obrazložitev podatkov iz BILANCE STANJA 29

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNAIII.1. Uvod 37III.2. Odhodki po programski klasifikaciji 37III.3. Odhodki proračuna po funkcionalni klasifikaciji 48III.4. Obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna (Bilance

prihodkov in odhodkov) 53III.4.1. 10 Občinski svet 53III.4.2. 20 Nadzorni odbor 56III.4.3. 30 Župan 56III.4.4. 40 Oddelek za splošne zadeve 57III.4.5. 41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 65III.4.6. 42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe 95III.4.7. 43 Oddelek za proračun in finance 109III.4.8. 50 Krajevna skupnost Rudnik 112III.4.9. 51 Krajevna skupnost Steklarna 113III.4.10. 52 Krajevna skupnost Dol 114III.4.11. 53 Krajevna skupnost Marno 115III.4.12. 54 Krajevna skupnost Turje – Gore 116III.4.13. 55 Krajevna skupnost Kovk 117III.4.14. 56 Krajevna skupnost Boben 118III.4.15. 57 Krajevna skupnost Prapretno 119III.4.16. 58 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč 120III.4.17. 59 Krajevna skupnost Podkraj 121III.4.18. (Račun financiranja)

43 - Oddelek za proračun in finance 122

IV. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2018 122

V. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 137

VI. POSEBNE PRILOGE 140VI.1. Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah

namenskih sredstev 140VI.2. Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Občine Hrastnik za leto 2018 144VI.3. Seznam sklepov župana o prerazporejanju sredstev proračuna v letu 2018 146VI.4. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 150

VII. TABELE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 153

VII.1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 153Bilanca prihodkov in odhodkov 153Račun finančnih terjatev in naložb 165Račun financiranja 166

VII.2. BILANCA STANJA 167

VII.3. POSEBNI DEL PRORAČUNA (Bilanca prihodkov in odhodkov) 170 10 Občinski svet 170 20 Nadzorni odbor 175 30 Župan 176 40 Oddelek za splošne zadeve 178 41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 186 42 Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe 198 43 Oddelek za proračun in finance 206 50 Krajevna skupnost Rudnik 208 51 Krajevna skupnost Steklarna 209 52 Krajevna skupnost Dol 211 53 Krajevna skupnost Marno 213 54 Krajevna skupnost Turje – Gore 215 55 Krajevna skupnost Kovk 217 56 Krajevna skupnost Boben 219 57 Krajevna skupnost Prapretno 221 58 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč 223 59 Krajevna skupnost Podkraj 225 (Račun financiranja) 43 - Oddelek za proračun in finance 226

VII.4. REALIZACIJA NRP 2018 – 2021 – za leto 2018 227

Občina HrastnikPot Vitka Pavliča 51430 HRASTNIK

Občinski svet

Telefon: 03 5654-350Fax: 03 56-54-369www.hrastnik.siemail: [email protected]

Številka: 410-1/2017 Datum:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)) in 18. člena Statuta (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2017) je Občinski svet občine Hrastnik na _____ seji, dne ______ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2018

1. členSprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2018.

2. členZaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hrastnik za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2018.

3. členZaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Hrastnik www.hrastnik.si.

Marko FUNKLŽ u p a n

Občine Hrastnik

Vročiti:- Oddelek za proračun in javne finance- Občinski svet - arhiv

http://www.hrastnik.si/

http://www.hrastnik.si/

I. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2018

Na osnovi določil 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah Župan Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlaga Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2018:

I.1. UVODNA POJASNILANa podlagi določil 96. člena Zakona o javnih financah je zaključni račun proračuna občine akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so obrazložitve podatkov iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.Tako je zaključni račun proračuna sestavljen iz splošnega in posebnega dela proračuna, poročila o realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2018, poročila o zaključnem računu enotnega zakladniškega računa proračuna, poročila o porabi namenskih prihodkov proračuna ter realizaciji načrta nabav in prodaj občinskega premoženja.

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz:- Bilance prihodkov in odhodkov,- Računa finančnih terjatev in naložb, in- Računa financiranja.

Splošni del zaključnega računa proračuna prikazuje skupne prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke proračuna po ekonomskih namenih (ekonomska klasifikacija proračuna) za občino kot celoto. Splošni del ne izkazuje porabe po institucionalnih uporabnikih ali programih.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo poročila o realizaciji finančnih načrtov posameznih institucionalnih uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskih namenih. V posebnem delu zaključnega računa proračuna so poročila o realizaciji finančnih načrtov naslednjih institucionalnih uporabnikov proračuna občine Hrastnik:- Občinski svet- Nadzorni odbor,- Župan,- Oddelek za splošne zadeve,- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, - Oddelek za prostor, varstvo okolja in gospodarske javne službe,- Oddelek za proračun in finance,- deset krajevnih skupnosti občine.

Porabo sredstev po posameznih institucionalnih proračunskih uporabnikih načrtujejo in izvršujejo vodje oddelkov, za finančne načrte krajevnih skupnosti na osnovi odločitev svetov krajevnih skupnosti skrbi za tekoče odhodke Oddelek za splošne zadeve, za investicijske pa Oddelek za splošne zadeve v sodelovanju z Oddelkom za prostor, varstvo okolja in GJS.

Načrt razvojnih programov predstavlja nabor investicijskih vlaganj in državnih pomoči občine za štiriletno obdobje po posameznih uporabnikih, programih in projektih, v zaključnem računu načrta razvojnih programov pa je predstavljena realizacija tega načrta za leto 2018.

Na osnovi določil 3. točke 98. člena ZJF župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem najkasneje do 15. aprila tekočega leta.

I.2. ZASTAVLJENI CILJI OBČINE

I.2.1. S proračunom zastavljeni letni ciljiS sprejetjem proračuna za leto 2018 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2018-2021 smo v občini na osnovi Razvojnega programa občine Hrastnik 2014 – 2020+ sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Dinamiko in obseg izvajanja posameznih sprejetih programov je bilo potrebno prilagoditi pogojem zagotavljanja proračunskih sredstev. V okviru teh pogojev smo si zastavili prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, kot sledi:

sredstva za zagotavljanje zakonskih socialnih in drugih pravic kot doslej (pomoč na domu, subvencije, domsko varstvo, družinski pomočniki, zdravstveno zavarovanje občanov brez prejemkov….)

subvencije za šolo v naravi za vse učence v enakem znesku in subvencioniranje letovanja otrok ter zagotovitev brezplačnega letovanja petim otrokom iz socialno šibkih družin

sredstva za enkratne socialne pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin ter sofinanciranje prevozov občanov Hrastnika v VDC Zagorje

sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje, z minimalnim obsegom sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakupe osnovnih sredstev

nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu sredstva za podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju sredstev za nova delovna mesta in s tem

povezane manjše naložbe ter sredstva za programe zaposljivosti, kamor sodijo javna dela, zagotovljena so sredstva za 22 ljudi,

občina pa mora zaradi zmanjšane brezposelnosti prispevati večji delež za financiranje teh del (iz 15 % na 25 % za vsakega zaposlenega), vse skupaj v cilju zmanjševanja brezposelnosti, sredstva za kmetijske projekte, s poudarkom na proizvodnji s ciljem izboljšanja lokalne samooskrbe, na dosedanjem nivoju

sredstva v višini 150 evrov za vsakega novorojenca sredstva za štipendiranje mladih.

Na investicijskem področju so bila na osnovi temeljnih ciljev sprejeta naslednja prioritetna vlaganja v: rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ NH Rajka – Podružnica Dol pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo stanovanj v Resnici izdelavo projektov in izvajanje ukrepov celostne prometne strategije Občine Hrastnik rekonstrukcijo in obnovo cestne infrastrukture sovlaganje v rekonstrukcijo državnih cest izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja za zmanjšanje onesnaženja s PM-10

delci nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodooskrbo izgradnjo kanalizacije in kanalizacijskih priključkov izdelavo projektov in začetek urejanja platoja pri spomeniku NOB v centru Dola naložbe v krajevnih skupnostih po usklajenem programu priprava dokumentacije za prenovo tržnice v Hrastniku nakup vozila za PGD Dol pri Hrastniku.

1.2.2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljevObčina je pri izvrševanju proračuna sledila zastavljenim globalnim ciljem proračuna, s poudarkom na izvrševanju zastavljenih letnih ciljev. V proračunskem letu 2018 smo skrbeli za realizacijo nalog, ki smo jih opredelili najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirali z rebalansom in s prerazporeditvami župana.

Izvedli smo vlaganja v pripravo investicijsko projektne dokumentacije za večje projekte in sicer: Komunalna ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik

Projekt Komunalne ureditve OIC med Steklarno in TKI Hrastnik obravnava širše območje steklarske kolonije, ki je z že sedaj veljavnimi prostorskimi dokumenti in tudi novim OPN predvidena za rušenje in namenjena

razvoju gospodarstva. S to rešitvijo v industrijski coni ne bo več stanovanj. Projekt je opredeljen tudi v Regionalnem razvojnem programu Zasavja 2014-2020 v povezavi z namero Steklarne Hrastnik po vlaganjih v »pametno tovarno« in namero TKI Hrastnik po lokacijski ločitvi proizvodnje prehrambenih surovin od osnovne proizvodnje ter ureditvi novih upravno servisnih prostorov. Za območje »steklarske kolonije« je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje obstoječih večstanovanjskih objektov dokončana v letu 2017 in 24.5.2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za objekte Tki se je v letu 2018 preneslo lastništvo na Občino Hrastnik in zanje izdelala PZI dokumentacija za rušenje v skladu s spremenjenim gradbenim zakonom. Ločeno pa se izdeluje projekt PGD komunalne ureditve območja. V letu 2018 so bile izdelane podrobne geološke raziskave terena, potrebne za dimenzioniranje podpornih konstrukcij, usklajevale so se trase in lokacije infrastrukturnih objektov (plin, elektrika) ter z DRSI dogovorilo, da le-ta pridobi projektno dokumentacijo in vzporedno z urejanjem OIC tudi izvede rekonstrukcijo regionalne ceste od RTP do Steklarne zaradi izboljšanja nivelete priključkov v obstoječo TKI in levi zavijalni pas v novo OIC. Realizacija projekta je pogojena z odločitvijo MGRT o potrditvi projekta v okviru 2. Poziva za sklenitev Dogovora za razvoje regij in s tem zagotovitvi nepovratnih EU in državnih sredstev. V sklopu pripravljalnih aktivnosti in v povezavi z načrtovanim rušenjem stanovanjskih objektov je bil projekt preselitve in zagotavljanja nadomestnih stanovanj predstavljen tudi na Stanovanjskem skladu RS. Potrjena je bila možnost pridobitve do 50 % sovlaganja ob upoštevanju možnosti in pogojev Stanovanjskega sklada za sovlaganje v pridobitev novih neprofitnih stanovanj v obdobju 2014 do 2020. Občina je v letu 2017 pridobila idejni projekt za gradnjo večstanovanjskih objektov v Resnici, ki bo eventualno lahko osnova za PGD dokumentacijo. V skladu s programom zapiralnih del RTH, je le-ta izvedel del projekta komunalne ureditve območja B v Resnici. Pred dokončno ureditvijo pa je tudi uskladitev ZK stanja nekaterih parcel, ki so še v lasti RTH.

Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežjaObčina Hrastnik je pripravila projektno dokumentacijo za gradnjo še manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega omrežja za realizacijo priključitve objektov na območjih, kjer trenutno možnosti navezave na sistem CČN še ni. Projekt izgradnje sekundarnega omrežja znotraj aglomeracije Hrastnik je vključen v nabor projektov za 2. Poziv za sklenitev Dogovora za razvoj regij, saj izpolnjuje razpisne pogoje. S tem se občina zavezuje doseči 98 % priključenost znotraj te aglomeracije do leta 2020. Projektna dokumentacija je izdelana in gradbeno dovoljenje pridobljeno 5.11.2018 za vsa ostala območja razen dela naselja Prapretno, kjer so predlagane trase gradnje kanalizacije še predmet usklajevanja z lastniki zemljišč. V juniju 2018 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija. Izdelana je že tudi študija izvedljivosti projekta, ki je osnova za vlogo za dokončno potrditev na MOP.

Vlaganja v vodooskrboNa področju priprave projektne dokumentacije za vlaganja v vodooskrbo je bila po pridobitvi vodnega dovoljenja za izvir Jerebičnik na Kalu izdelana projektna dokumentacija za vodovodni sistem Kal. Sama fizična izvedba vodovoda se je začela v letu 2018, v 2019 pa se načrtuje ureditev zajetja s črpališčem in dokončanje sistema.

Poleg zgoraj navedenih ima Občina Hrastnik izdelana tudi projekta na področju energetske sanacije in razvoja podeželja in sicer:

o Projekt rekonstrukcije in energetske sanacije objekta Trg borcev NOB 12 na Dolu (zadruga, kulturni dom)

o Projekt dozidave in energetske sanacije Doma KS in PGD Marno. V tej finančni perspektivi ukrepi kmetijske politike ne predvidevajo več možnosti vlaganj v objekte (kot je bil v prejšnji finančni perspektivi, ko smo zgradili VDO Podkraj in uredili kaščo v Šavni peči), zato bo za realizacijo teh projektov potrebno poiskati druge vire financiranja.

Osrednji in najzahtevnejši projekti v letu 2018 so bili naslednji: Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka – podružnica Dol

Za realizacijo projekta Rekonstrukcija in novogradnja OŠ Hrastnik-Podružnica DOL so bili v letu 2017 izvedeni postopki izbire izvajalca del, tehničnega nadzora in VPD ter zagotovljeni finančni viri za financiranje projekta. Veliko je bilo komuniciranja z zainteresiranimi javnostmi (predvsem s starši in šolo) glede izvedbe tega projekta in izpeljave pouka na nadomestnih lokacijah. Na hrastniški matični šoli sta bili nad kuhinjo urejeni dve novi učilnici s kabinetom in predprostorom z izhodom v atrij. Dela je izvajala družba Akvaing d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost del je znašala 109.624 €. Sam projekt dolske šole je zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne rabe energije, zato je bilo mogoče za novogradnjo severnega trakta pridobili subvencijo EKO Sklada RS v maksimalnem znesku po

pogojih razpisa 40SUB-LS16. Za prenovo ohranjenega zahodnega krila pa je bila oddana prijava na razpis MZI za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti in sicer na spomladanski rok, saj je bil pogoj za prijavo izbran izvajalec, že začete gradnje pa niso bile upravičene. Prijava je bila uspešna. Ob zagotavljanju dela lastnih proračunskih sredstev v letih 2017 in 2018 pa je bila izpeljana tudi zadolžitev pri EKO Skladu RS, ki je oddal najugodnejšo ponudbo.Po postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del je bil 4.4.2017 izbran najugodnejši ponudnik, to je RUDIS d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner v partnerski ponudbi JV RUDIS – AGM Nemec, s katerim ja bila po pravnomočnosti odločitve 8.5.2017 podpisana pogodba. Pogodbena cena je znašala 2.986.173,41 EUR. Uvedba v delo in pričetek del je bil 28.6.2017. Pogodbeni rok za izvršitev pogodbenih obveznosti je 30.6.2018.Za izvajanje strokovnega nadzora, finančnega nadzora in količinsko vsebinskega pregleda GOI del je bil po postopku zbiranja ponudb izbran Gradbeni nadzor in svetovanje, Zdenko Avflič s.p. Hrastnik. Za izvajanje koordinacije varstva pri delu na gradbišču pa je bil izbran SOVING, Žaromil Sotlar s.p. Šentjur. Do konca avgusta 2017 je bila zgrajena nova infrastruktura (elektro, kanalizacija, vodovod, plin) za napajanje vrtca ter v vrtcu urejena nova toplotna postaja na plin. Preko zunanjega igrišča pri Dolanki je bil v skladu s spremembami OPPN Dol urejen tudi nov varen dostop za vrtec Lučka na Dolu. Dela na sami rekonstrukciji in novogradnji šole so potekala v skladu s projektno dokumentacijo in nekaterimi manjšimi spremembami, ki sta jih potrdila projektant in nadzor ter investitor. Sama fizična izgradnja je bila realizirana do konca junija 2018, ko je bila ob krajevnem in občinskem prazniku tudi otvoritev in ogled prenovljene šole. Nekatera dela pogojena s sušenjem estriha pa so se izvajala še med počitnicami. Zato je bil sklenjen z izvajalcem aneks za podaljšanje roka do 30.8.2018. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 30.8.2018 in pouk v novi šoli se je normalno začel. Na račun spremenjenih in priznanih dodatnih del se je pogodbena vrednost z aneksom št. 3 povečala na 3.105.172,79 €.Končna vrednost celotne naložbe v dolsko šolo v letih 2015 do 2018 tako znaša 3.884.652,08 €.Od tega je 114.880,19 € sofinanciralo MZI, 686.520,00 € pa znaša spodbuda EKO Sklada RS.

Energetska sanacija javnih objektovEnergetska sanacija javnih objektov po principu javno zasebnega partnerstva je bila realizirana v letu 2017. Zasebni partner PETROL d.d., kot nosilec operacije, je izbral tako izdelovalce projektne dokumentacije, kot tudi izvajalce gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Uvedba v delo je bila izvedena 24.5.2017. Vsi načrtovani ukrepi na objektih Športne dvorane Hrastnik ter vgradnja prezračevanja z rekuperacijo in zamenjava svetil v objektu OŠNH Rajka v Hrastniku so bili izvedeni po terminskem planu, ki je predvideval začetek del v juniju 2017 in dokončanje do 1. septembra 2017, dokončanje zunanjih prezračevalnih naprav šole, ureditev bazena in občinske zgradbe pa je bila dokončana v oktobru 2017 ob upoštevanju specifičnih zahtev šole, bazena in športne dvorane. Zasebni partner je koordiniral izvedbo del, nabavo potrebne opreme za vgradnjo in preko svoje nadzorne službe skrbel za ustrezno kvaliteto opravljenih del. Finančno je pokrival vse stroške projektiranja, nadzora, izvedbe GOI del in vzpostavitve centralnega nadzornega sistema, s katerim upravlja z vgrajenimi sistemi na daljavo iz svojega centra na Bledu.Poleg stroškov pripravljalnih del je občina financirala svoj delež pri GOI delih ter izvajanje super nadzora nad kvaliteto izvajanja del preko svojega nadzornika. Na predlog MZI in ob upoštevanju dokončanja del do konca oktobra 2017 je bil sklenjen aneks k sofinancerski pogodbi, ki je predvidel zagotovitev sofinancerskega deleža v celoti v letu 2017. Zaradi težav Ministrstva za infrastrukturo s programsko opremo e-MA je bil dne 27.2.2018 z MZI sklenjen še Aneks št. 3, s katerim so se sofinancerska sredstva v celoti zagotovila v letu 2018. Zahtevek Občine Hrastnik je bil dokončno potrjen v oktobru 2018. Sredstva v višini 626.984,52 EUR so bila nakazana v občinski proračun 28.10.2018. Naslednji dan je občina poplačala zahtevek PETROL – a v višini 804.746,11 EUR, zmanjšan za izstavljen dobropis v vrednosti 14.327,04 EUR.Finančni viri za pokritje naložbe:

o Lastna sredstva Občine Hrastnik 225.203,15 EURo Sredstva partnerja PETROL d.d. Ljubljana 900.497,34 EURo Nepovratna EU in RS sredstva MZI 626.984,52 EUR

Izvedba ukrepov CPS na avtobusnih postajališčih in pločnikihObčina Hrastnik je na 20. redni seji Občinskega sveta 11. maja 2017 sprejela Celostno prometno strategijo za območje občine Hrastnik. Pomembno mesto v strategiji imajo na tem področju ukrepi, ki naj bi prispevali k razvoju trajne mobilnosti in posledično izboljšanju kvalitete zraka in prispevali k povezanosti urbanih območij, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora na urbanih območjih in izboljšali prometno varnost.

MZI je 8.11.2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), na katerega se je občina prijavila s projektom urejanja pločnikov in BUS postajališč v obsegu razpoložljive kvote sredstev. Prijava je bila uspešna in občina je dobila pravico črpanja do 98.644,71 € nepovratnih sredstev.Poleti 2018 je bila realizirana prenova/zamenjava nadstrešnic z vso urbano opremo in parkirišči za kolesa na 5 BUS postajališčih od križišča cest proti centru in proti Celju do Trga F. Kozarja (2 x pri Riklovem mostu, 2 x pri Šparu, 1 x v centru), prenova hodnika za pešce ob Cesti 3. Julija v dolžini 344 m ter izvedba ukrepov za umiritev prometa na priključnih cestah. Vrednost naložbe je znašala 167.889,19 €.

Protipožarna varnostTudi v letu 2018 je občina prioritetno skrbela za ustrezno opremljenost gasilskih enot v občini. Tako smo zaradi dotrajanosti obstoječega komandnega vozila PGD Dol pri Hrastniku Gasilski zvezi Hrastnik za potrebe PGD Dol pri Hrastniku zagotovili sredstva za nabavo Pick up vozila FORD Ranger z ustrezno opremo na kesonu.Hkrati so bila zagotovljena sredstva za nabavo druge gasilske opreme .

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva V občini so se poleg razpisov za dodelitev finančnih spodbud podjetnikom in nosilcem kmetijske dejavnosti iz občinskega proračuna izvajale tudi aktivnosti spodbujanja domačih proizvajalcev hrane k predstavitvi svojih pridelkov in ponudbi le-teh na tržnici z zagotavljanjem brezplačnih stojnic. Prodaja izdelkov se v sodelovanju s KS Steklarna občasno izvaja tudi pred večnamenskim družbenim objektom v Podkraju. Lokalni ponudniki se vključujejo s svojo ponudbo na različnih dogodkih (lokalne in druge prireditve/sejmi - Alpe Adria, Mercator centri, Funšterc festival, Kramarski sejem, … ). TIC Hrastnik vključuje v svoje programe različne lokalne ponudnike.

Izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore občinam Hrastnik, Trbovlje in Radečeter programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore občinam Hrastnik, Trbovlje in Radeče (območje HRT), ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2013, je Vlada RS v maju 2016 s sklepom spremenila tako, da je ukrepe poenotila za vsa problemska območja z manjšimi izjemami, glede na specifičnost območja. Naši ugovori v fazi usklajevanja v večjem delu niso bili upoštevani. Višina dodeljenih sredstev se je povečala iz 13,373 mio € na 29,2 mio €, pri čemer je 18,8 mio € povratnih sredstev (mikrokrediti, krediti za investicije, ipd.). Program se je podaljšal do leta 2020 (prvotno do 2018). Znotraj programa so se spremenili posamezni ukrepi, med njimi so ostali: Podjetno v svet podjetništva HRT, davčne olajšave, olajšave za prispevke, dodeljena sredstva za delovanje LAS na področju podeželja. Hrastniška podjetja črpajo sredstva za mikrokredite in ugodna posojila za izvedbo razvojnih projektov, za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, za zagon podjetij, za nova delovna mesta (viri sredstev: MGRT-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad Maribor, Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, Zavod za zaposlovanje).

Program zmanjšanja onesnaženosti okolja s PM10 delciZ izvajanjem aktivnosti v Zasavju ne moremo biti zadovoljni, saj se v preteklih letih niso izvajali v skladu s sprejetim odlokom in terminskim planom. V letu 2017 je pristojno ministrstvo pripravilo novelacijo sprejetega programa, ki jo je obravnaval in podprl tudi občinski svet. S spremembo je bila dosežena specifika – podpora za kurilne naprave na zemeljski plin, za katero si je občina Hrastnik prizadevala vsa leta veljavnosti tega odloka, saj je vzhodni del občine pokrit s plinovodnim omrežjem, ki omogoča dodatne priključitve.

Gradnja in obnova gospodarske javne infrastruktureV letu 2018 je občina nadaljevala s programi obnove in novogradnje gospodarske javne infrastrukture na področju vodooskrbe in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, s ciljem čim večje priključenosti gospodinjstev. Posebni poudarki so še vedno na izgradnji priključkov objektov na sistem čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi ter posodabljanju in obnovi vodovodnih sistemov.

Sanacija plazov in odprava posledic neurijNeurje, ki se je nad vzhodnim delom občine Hrastnik razbesnelo v avgustu 2016 je največ škode povzročilo na območju Turja in Črete ter Jepihovca. Na območju Jepihovca je bilo poškodovano črpališče pitne vode za oskrbo celotnega območja vzhodnega dela občine (Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično). Poškodovani so bili objekti in oprema, prav tako vodna zajetja. Potrebna je bila zamenjava opreme v objektu, sanacija objekta in dela povezovalnih cevovodov.Poleg tega je bilo na območju Jepihovca sproženih več zemeljskih plazov večjih razsežnosti, ogroženih več stanovanjskih hiš, močno poškodovana lokalna cesta Turje – Čreta. Občina je za plačilo intervencijskih stroškov v letu 2016 s prerazporeditvijo sredstev med proračunskimi postavkami zagotovila 160.000 evrov, kar je v letu 2017 s strani države dobila povrnjeno.

Ministrstvo za okolje in prostor je, na osnovi sklepa Vlade RS, občinam prizadetim v neurju, naložilo pripravo projektne dokumentacije za izvedbo sanacijskih ukrepov, za odpravo posledic neurja na omenjenih objektih in infrastrukturi. Občina Hrastnik je dokumentacijo pripravila in jo predložila v potrditev resornemu ministrstvu. Po potrditvi projektne dokumentacije je bilo Občini Hrastnik odobrenih in dodeljenih skupno v letih 2017 in 2018 2.512.821,29€. Vrednost kompletne sanacije je znašala 2.972.625,74 €, občina pa je morala za sanacijo zagotoviti 459.804,45 evrov lastnih sredstev. V letu 2018 je občina za ta plaz od države prejela 403.493,54 evrov, sama pa zagotovila 70.316,40 evrov.Poleg tega je Vlada RS Občini Hrastnik dodelila sredstva še za sanacijo plazu Gerčer, kjer so bili s pilotno steno izvedeni ukrepi za zavarovanje stanovanjskega objekta, hkrati pa urejeno tudi odvajanje zalednih voda. Vrednost sanacije je znašala 248.806,20 evrov, država je zagotovila 201.517,36 evrov nepovratnih sredstev, občina pa je morala zagotoviti razliko v višini 47.288,84 evrov. Sanacija je bila dokončana v letu 2018.Občina je v letu 2018 doživela tudi neurje na območju spodnjega dela občine (Spodnje Krnice), kjer je bila zaradi zemeljskega podora neprevozna cesta v Spodnje Krnice, plaz pa je ogrožal tudi železniško progo. Občina je za plačilo intervencijskih stroškov porabila 67.933,72 evrov, za pomoč prizadetemu občanu pa 5.000,00 evrov, za sanacijo plazu pa sklenila z Direkcijo RS za infrastrukturo RS sofinancerski sporazum, po katerem sanacijo financirata občina in direkcija v razmerju 10:90. Dela so bila oddana v skupni vrednosti 649.447,61evrov, direkcija bo izvajalcu del poravnala dela v višini 589.079,23 evrov, svoj delež v višini 60.368,38 evrov pa je občina Hrastnik zagotovila v proračunu za leto 2018, vendar bodo zaradi zakasnitve del le-ta poravnana v letu 2019, zato so se neporabljena sredstva za ta namen prenesla v proračun za leto 2019.

Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč V letu 2017 je občina pričela s posodabljanjem evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z namenom zagotovitve sodobne informacijske evidence, ki bo omogočala enostavno, hitro in zanesljivo urejanje podatkov o zavezancih za plačilo NUSZ ter večji pregled nad zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči v občini. Pospešeno smo se v letu 2018 pripravljali tudi na:

Vlaganja v prenovo hrastniške tržniceObčina je v letu 2018 ponovno prijavila izvedbo 1. faze prenove tržnice (notranji del) na 3. poziv Partnerstva LAS Zasavje za pridobitev do 58.980 € nepovratnih sredstev. S prenovo je predvideno izboljšanje pogojev delovanja tržnice, ureditev notranjih prostorov, zagotovitev ustreznih sanitarij in potrebne opreme. S prenovo bo ohranjena in izboljšana več- namenskost tega prostora tudi za druge prireditve. Projekt je bil na LAS-u potrjen, odločitve Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa še ni.

Turistično informacijski center (TIC) HrastnikObčina Hrastnik bo po prekinitvi delovanja regijskega TIC-a Zasavje zagotovila delovanje lokalnega TIC-a v sklopu obstoječega javnega zavoda. KRC Hrastnik se je prijavil na 1. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje (28.2.2017), kot nosilec operacije "TIC Hrastnik". Vrednost operacije znaša skupaj okvirno 71.604,69 €, od tega 57.799,70 € nepovratnih sredstev. Nosilec operacije je prejel odločbo o dodelitvi sredstev od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dne 20.2.2018. operacija (projekt) se izvaja od tega dne do 7.1.2020. Delovno mesto se mora zagotavljati najmanj 3 leta, delovanje TIC-a pa najmanj 5 let po prejemu sredstev (izplačilo zadnjega zahtevka). TIC Hrastnik je pričel opravljati svoja dela v drugi polovici leta 2018.

Rekonstrukcija podvoza na Cesti Hermana DebelakaObčina Hrastnik želi urediti nov dostop na Cesto Hermana Debelaka (Dirmajerjev hrib). Obstoječi podvoz je namenjen izven nivojskemu križanju lokalne krajevne ceste LK 123071, ceste Hermana Debelaka ter industrijskih železniških tirov postaje Hrastnik za oskrbovanje podjetij TKI Hrastnik in Steklarne Hrastnik. Lokalna cesta je namenjena dostopu do zaselka Dirmajerjev hrib. Obstoječi podvoz je širine približno 2,8 m in višine približno 3,1 m ter omogoča prevoznost zgolj osebnim vozilom in manjši kmetijski mehanizaciji, za interventna vozila pa je neprevozen.Izdelan je izvedbeni načrt razširitve obstoječega podvoza, tako da bo omogočal prevoznost za osebna vozila in intervencijska vozila, ter s tem povezane ureditve: preureditev ceste, ukrepi na železniških tirih, zaščite in prestavitve komunalnih vodov ter preureditev naprav za odvodnjavanje. Občina Hrastnik je v letu 2018 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sofinancerski sporazum, po katerem se stroški med državo in občino delijo v razmerju 60:40. Občina je v proračunu za leto 2018 za izvedbo zagotovila sredstva v višini 122.000,00 evrov, ki jih je prenesla v proračun za leto 2019. Pričetek izvajanja dela je predviden v prvem polletju 2019.

Sofinanciranje tretje etape rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje-Hrastnik skozi BobenV letu 2016 je DRSI naročila izdelavo PZI dokumentacije za dokončanje tretje etape rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje – Hrastnik skozi Boben na odseku Korbar – Rinaldo. Dokumentacija je bila dokončana v letu

2018, lastniške zadeve pa DRI še ureja. Občina Hrastnik ja po določilih Zakona o cestah dolžna zagotoviti sredstva za zamenjavo svoje infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava), kar je bilo opredeljeno v sofinancerskem sporazumu, ki ga je pripravila DRSI po dokončanju projektov. Glede na obseg potrebnih vlaganj v vodooskrbo je občina naročila spremembo projekta vodovoda tako, da gre trasa pri spomeniku čez most in nadaljuje po kmetijskih zemljiščih in ne po cesti. S tem se lahko izvedba vodovoda načrtuje fazno. Obseg v območju ceste je projektantsko ovrednoten na 200.000 evrov. Izvedba bo mogoča, ko bo DRSI uredila zemljiške zadeve in občina zagotovila sofinancerska sredstva (predvidoma v letu 2020).

Za regionalno cesto Hrastnik – Šmarjeta na odseku od poslovilnega objekta do priključka Forstek je Direkcija RS za infrastrukturo v 2017 naročila izdelavo idejnega projekta, kot osnove za pripravo PGD/PZI dokumentacije v nadaljevanju. Pri pripravi in izbiri variante je občina aktivno sodelovala. DRSI je že začela s cenitvami in odkupi objektov predvidenih za rušenje. Projektno nalogo za PGD/PZI dokumentacijo sta DRSI in občina usklajevali koncem leta 2018, izdelava bo končana v 2019.

DRSI je v letu 2017 oddala tudi naročilo izdelave projektne dokumentacije za gradnjo glavne ceste G2-108 Hrastnik – Zidani most.

Pogodbeni rok dokončanja je bil julij 2018. Zaradi težav s katastrom, projektne rešitve mostu v Hrastniku ter uskladitve ceste s HE Suhadol je MOP ugotovil, da mora DRSI naročiti spremembo državnega prostorskega načrta. Postopek poteka in bo dokončan v 2019. Vzporedno se pripravlja dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. Fazo ceste od Podkraja do odcepa za Krnice in urejajo odkupi oz. dovoljenja za posege v tuja zemljišča.

Poleg zgoraj zastavljenih in realiziranih ciljev in nalog je občina v letu 2018 dosegla tudi naslednje cilje:- zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena in

odgovorna ter redno zagotavljala vsem uporabnikom s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje v zakonsko določenih rokih;

- vsem izvajalcem del je v zakonsko določenem 30-dnevnem roku poravnavala svoje zapadle obveznosti,

- racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi,- prednostno je pripravljala projekte za sodelovanje na javnih razpisih za pridobitev nepovratnih

sredstev,- skrbela je za čim bolj skladen in uravnotežen razvoj občine na vseh področjih delovanja.

I.3. POVZETEK NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIHODKOV, NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH ODHODKOV TER USTVARJENEGA PRESEŽKA ALI PRIMANJKLJAJA , PRIMERJAVA Z LETOM 2017 IN UGOTOVITEV PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU

Občina je v letu 2018 realizirala 9.731.644,75 evrov prihodkov in prejemkov, ter 2.323.645,00 evrov prejemkov iz naslova zadolžitve za rekonstrukcijo šole na Dolu pri Hrastniku, in 12.217.250,14 evrov odhodkov ter izdatkov, tako da znaša

primanjkljaj prihodkov in prejemkov proračuna nad odhodki in izdatki proračuna 161.960,39 evrov,

skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let, ki so po stanju 1.1.2018 znašala 882.571,96 evrov, pa znaša kumulativni ostanek neporabljenih sredstev na računu dne 31.12.2018 (podkonto 900900) 720.611,57 evrov.

Na podlagi določil 1. točke 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718; UL RS št. 80/16) in Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP; UL RS, št.55/2015) je potrebno ugotoviti tudi presežek, ki se razlikuje od računovodskega presežka (po finančnem toku), in tako izračunani presežek zbirati na ločenem računu, prav tako v okviru konta 9009 -Splošni sklad za drugo in sicer na podkontu 900950- Presežki po ZFisP . Presežka občinskega proračuna po ZFisP za leto 2018 ni .

Konto Opis Realizacija: 2017Sprejeti proračun:

2018/3Veljavni proračun:

2018/3Realizacija: 2018 Ind 6:4 Ind 6:5

1 2 3 4 5 6 7 84 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 10.829.375,57 13.257.436,49 13.257.436,49 11.453.916,86 86,40 86,4040 TEKOČI ODHODKI 4.457.548,67 3.380.087,45 3.359.916,74 3.186.138,12 94,26 94,83

41 TEKOČI TRANSFERI 3.802.134,45 4.014.690,79 4.024.374,50 3.992.428,70 99,45 99,21

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.226.308,07 5.719.164,73 5.729.651,73 4.132.909,49 72,26 72,13

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 343.384,38 143.493,52 143.493,52 142.440,55 99,27 99,27

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.028.267,06 1.538.883,43 1.538.883,43 1.560.311,72 101,39 101,3950 ZADOLŽEVANJE 1.111.600,34 2.323.645,00 2.323.645,00 2.323.645,00 100,00 100,00

55 ODPLAČILA DOLGA 83.333,28 784.761,57 784.761,57 763.333,28 97,27 97,27

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 9.946.079,55 10.835.981,10 10.835.981,10 9.731.644,75 89,81 89,8170 DAVČNI PRIHODKI 5.779.491,54 6.079.846,68 6.079.846,68 6.067.611,77 99,80 99,80

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.434.979,71 1.381.681,82 1.381.681,82 1.190.998,77 86,20 86,20

72 KAPITALSKI PRIHODKI 65.196,22 127.148,00 127.148,00 136.033,39 106,99 106,99

73 PREJETE DONACIJE 21.000,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 100,00 100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.645.412,08 3.226.254,60 3.226.254,60 2.315.950,82 71,78 71,78

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 144.971,04 -882.571,96 -882.571,96 -161.960,39 18,35 18,35

SRED. NA RAČUNU IZ PRET.LET 31.12. 737.600,92 882.571,96 882.571,96 720.611,57

Tabela 1: Realizirani prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki občine po skupinah v primerjavi z ZR 2017 ter s sprejetim in veljavnim planom 2018

II. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

II.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

II.1.1. Splošna pojasnila in makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Splošna pojasnilaSplošni del proračuna je sestavljen iz: izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.Pri izdelavi računovodskih izkazov iz prvega odstavka in pri izvrševanju proračuna občine v letu 2016 so bili upoštevani naslednji predpisi:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl.

US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718)

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) Zakon o fiskalnem pravilu (UL RS, št. 5572015) Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - odl. US, 57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 -

ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 101/2013 - ZIPRS1415), Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja št21/16), Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/17). Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.

112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 21/03,134/03, 126/04, 120/07,124/08,58/2010, 60/2010 popr., 104/2010 in 104/11),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15)

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900%7CRS-101%7C11111%7C3675%7CO%7C








Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),

Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00 , Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08)

V tabelah splošnega dela zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana: Realizacija proračuna za leto 2017 Sprejeti proračun za leto 2018, Veljavni proračun za leto 2018 (sprejeti proračun, popravljen z rebalansom proračuna za leto 2018 in na osnovi pooblastil

odloka o proračunu dopolnjen z dodanimi spremembami po sklepu župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami in po sklepih svetov krajevnih skupnosti),

Realizacija proračuna za leto 2018, Primerjava realiziranega proračuna z veljavnim proračunom 2018, Primerjava realiziranega proračuna s sprejetim proračunom 2018.

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki zaključnega računa proračuna morajo biti skladno z navodili ministrstva in upoštevajoč ekonomsko klasifikacijo ter kontni načrt za proračune razčlenjeni do nivoja kontov (3-mestni nivo).

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali izhodišča, ki jih lokalnim skupnostim posreduje Ministrstvo za finance. Minister, pristojen za finance, v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna, za finance pristojen organ občinske uprave obvesti neposredne uporabnike občinskega proračuna, pristojni občinski organi pa javne zavode, katerih ustanovitelj je občina. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.Ministrstvo za finance je občine dne 10.10.2017 obvestilo, da so javno objavljeni podatki za izračun primerne porabe občin in s tem izračunane finančne izravnave, in napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države (dohodnina idr.), iz objavljenih globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije pa je izhajala napoved povprečne rasti cen 2017/2016 1,4 %, letna stopnja inflacije 1,7 %, napoved rasti BDP, ter planirano število prebivalcev, stopnje brezposelnosti in ostali pomembni kazalci za državo kot celoto.Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe občine je bila z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leto 2018 določena v višini 551,00 evrov na prebivalca, zato je izračun primerne porabe za leto 2018 temeljil na tej osnovi.Na osnovi teh predpostavk je bil pripravljen in sprejet proračun za leto 2018 v mesecu decembru 2017. Občinski svet je sprejeti proračun spremenil z dvema rebalansoma, končni veljavni proračun pa je bil določen s prerazporeditvami župana.

II.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

II.1.2.1. Obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov (A račun)Prihodki Izkaza prihodkov in odhodkov so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razčlenjeni na tekoče prihodke, kapitalske prihodke, donacije in transferne prihodke.Odhodki Izkaza prihodkov in odhodkov so razčlenjeni na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu odredbe o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja dva pogoja:- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in- denar oziroma njegov ustreznik je sprejet oziroma izplačan.

PRIHODKIFinanciranje občin je določeno z zakonom o financiranju občin in temelji na določenem povprečnem znesku sredstev na prebivalca (povprečnina), s katerim lokalna skupnost lahko zagotovi financiranje nalog javnega pomena (primerna poraba). Povprečnino določi Državni zbor RS z zakonom, ki ureja vsakoletno izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2018 je bila povprečnina določena v višini 551,00 EVR. Na osnovi navedenega je primerna poraba za leto 2018 znašala:

Primerna poraba 2018 = 9.427 preb. x 551,00 x 0,936197 = 4.862.867 EVR

Primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe pa:

Pos 2018 = 4.862.867 + 87.999 = 4.950.866 evrov

Primeren obseg sredstev je občina realizirala s prihodki od odstopljene dohodnine.Na osnovi izhodišč države in ocenjenih prihodkov občine je bilo v letu 2018 v Izkazu prihodkov in odhodkov veljavnega proračuna načrtovanih 10.835.981,10 evrov prihodkov. Dejanska realizacija prihodkov znaša 9.731.644,75 evrov in je 89,81 %-na.

Konto OpisSprejeti proračun:


2018/3Realizacija: 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 770 DAVČNI PRIHODKI 6.079.846,68 6.079.846,68 6.067.611,77 99,80 99,80

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.381.681,82 1.381.681,82 1.190.998,77 86,20 86,20

72 KAPITALSKI PRIHODKI 127.148,00 127.148,00 136.033,39 106,99 106,99

73 PREJETE DONACIJE 21.050,00 21.050,00 21.050,00 100,00 100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.226.254,60 3.226.254,60 2.315.950,82 71,78 71,78

SKUPAJ 10.835.981,10 10.835.981,10 9.731.644,75 89,81 89,81Tabela 2: Realizirani prihodki občine po skupinah v primerjavi z veljavnim planom 2018

Konto Opis Realizacija: 2017 Realizacija: 2018 delež 2017 delež 2018 Indeks 4:3

1 2 3 4 5 6 770 DAVČNI PRIHODKI 5.770.817,72 6.067.611,77 58,02 62,35 105,14

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.443.653,53 1.190.998,77 14,51 12,24 82,50

72 KAPITALSKI PRIHODKI 65.196,22 136.033,39 0,66 1,40 208,65

73 PREJETE DONACIJE 21.000,00 21.050,00 0,21 0,22 100,24

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.645.412,08 2.315.950,82 26,60 23,80 87,55

SKUPAJ 9.946.079,55 9.731.644,75 100,00 100,00 97,84Tabela 3: Realizacija in struktura prihodkov po skupinah za leto 2018 in primerjava z letom 2017

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000PRIHODKI - realizacija 2018/2017

Višina realiziranih prihodkov v letu 2018 je manjša od realiziranih prihodkov v letu 2017.V primerjavi z načrtovanimi prihodki občina beleži minimalni izpad na področju davčnih prihodkov, večji izpad na področju nedavčnih prihodkov, predvsem zaradi nižjih prihodkov od najemnin GJI (izpad Ceroz) ter nižjih drugih nedavčnih prihodkov (izpad renta Ceroz).

70 - DAVČNI PRIHODKIDavčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve in druge davke.

Konto OpisSprejeti proračun:



1 2 3 4 5 6 770 DAVČNI PRIHODKI 6.079.846,68 6.079.846,68 6.067.611,77 99,80 99,80700 Davki na dohodek in dobiček 4.950.866,00 4.950.866,00 4.950.886,00 100,00 100,00703 Davki na premoženje 939.401,00 939.401,00 900.208,36 95,83 95,83704 Domači davki na blago in storitve 189.579,68 189.579,68 204.147,77 107,68 107,68706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 12.369,64 - -

700 - davek na dohodek in dobiček Sem sodi dohodnina-občinski vir (7000). Za leto 2018 je bilo načrtovano, da bo občina Hrastnik prejela 4.950.886,00 evrov, kar je tudi realizirala. V primerjavi z letom 2017 je občina realizirala za 282.018 evrov več prihodkov iz naslova dohodnine.

703 - davek na premoženjeSem sodijo davki na nepremičnine (davki od premoženja od stavb…, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davki na premičnine (davek od premoženja na posest plovil), davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.Z davki na premoženje je občina v letu 2017 zbrala 915.926,26 evrov, v letu 2018 pa 900.208,36 evrov. Največji izpad prihodkov občina v primerjavi s prejšnjim letom beleži na davku na dediščine in darila ter davku na promet nepremičnin.7030 - davek na nepremičnineRealizirali smo 834.718 evrov (v letu 2017 833.076 evrov) davkov na nepremičnine. Od tega znaša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 815.591,11 evrov (leta 2017 814.865,69 evrov), izterjava poteka preko FURS-a. S strani pravnih oseb je bilo realiziranih 616.311,63 evrov, od fizičnih oseb 198.067,64 evrov, zamudnih obresti pa 1.211,84 evrov. Občina v poslovnih knjigah po posredovanih podatkih s strani FURS-a evidentira tudi terjatve iz naslova neizterjanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je prikazano v pojasnilih bilance stanja. Realiziranih je bilo tudi 19.126,67 evrov davkov od premoženja od stavb fizičnih oseb in od prostorov za počitek in rekreacijo.7031 – Davki na premičnineObčina je v letu 2018 zbrala 522,73 evrov davkov na premičnine, kamor se všteva davek na vodna plovila.7032 – Davki na dediščine in darilaS sprejetim proračunom je bilo načrtovanih 14.030,00 evrov prihodkov iz naslova teh davkov, realiziranih pa samo 2.236,53 evrov. V letu 2017 so ti prihodki znašali 12.026,35 evrov.7033 – Davki na promet nepremičnin in finančno premoženjeNačrtovanih je bilo 63.050,00 evrov prihodkov iz tega naslova, realiziranih pa 62.731,32 evrov, od tega 50.788,55 evrov od fizičnih oseb, 11.920,24 evrov od pravnih oseb in 22,53 evrov zamudnih obresti.

704 - Domači davki na blago in storitve Sem sodijo davek na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (voda in odpadki), turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in ekološke takse.Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Hrastnik v letu 2018 načrtovala 189.579,68 evrov prihodkov. Realizacija planiranih prihodkov znaša 204.147,77 evrov (v letu 2017 pa 194.697,28 evrov) in je 107,7 %-na:7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Občina je v letu 2018 zbrala 2.523,60 evrov prihodkov iz tega naslova.7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitevObčina je realizirala 201.624,17 evrov drugih davkov na uporabo blaga in storitev. Od tega:Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode, zavezanci pa so poleg Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik tudi gospodarske družbe, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Nadzornik je Finančna uprava R Slovenije. Realiziranih je bilo 116.916,77 evrov prihodkov (2017 101.061,43 evrov), načrtovanih pa je bilo 100.000,00 evrov sredstev. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila realizirana v višini 2.084,37 evrov, v letu 2017 pa v višini 1.605,39 evrov.Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila uvedena z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, neposredno od fizičnih oseb jo pobira Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik,d.d., zavezanec za plačilo pa je CEROZ d.o.o. kot upravljavec regijske deponije, ki jo zaračunava komunalnim podjetjem na osnovi količine odloženih odpadkov. Realiziranih je bilo 82.584,39 evrov takse (v letu 2017 87.781,18 evrov).

706 - Drugi davki Saldo nerazporejenih davkov po stanju 31.12.2018 pri zbirnem računu FURS-a predstavlja davke, za katere FURS še ni določil razporeditve, saj FURS davke zbira na enem računu in jih po vrstah razporeja na račun proračuna. Dne 31.12.2018 je bil saldo na tem kontu 12.369,64 evrov.

71 – NEDAVČNI PRIHODKINedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Občina je v letu 2018 realizirala 1.190.998,77 evrov prihodkov iz tega naslova, v letu 2017 pa 1.434.979,71 evrov, oziroma 20,4 % prihodkov več:

Konto Opis Realizacija: 2017Sprejeti proračun:



1 2 3 4 5 6 7 871 NEDAVČNI PRIHODKI 1.434.979,71 1.381.681,82 1.381.681,82 1.190.998,77 103,86 103,86710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.153.569,12 1.154.041,82 1.154.041,82 1.023.899,20 99,96 99,96

711 Takse in pristojbine 5.860,38 6.000,00 6.000,00 5.990,17 97,67 97,67712 Globe in druge denarne kazni 5.744,69 8.100,00 8.100,00 3.293,25 70,92 70,92

714 Drugi nedavčni prihodki 269.805,52 213.540,00 213.540,00 157.816,15 126,35 126,35

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja V okviru teh prihodkov se evidentirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. V letu 2018 so ti prihodki skupaj znašali 1.023.899,20 evrov. Od tega:7102 - Prihodki od obresti Ob sprejemanju proračuna zaradi nizkih obresti smo načrtovali 25,00 evrov prihodkov od obresti, realiziranih pa je bilo 14,38 evrov prihodkov. 7103 - Prihodki od premoženja V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.154.016,82 evrov prihodkov od premoženja, realiziranih pa 1.023.884,82 evrov, oz. 88,7 %-no, v primerjavi z letom 2017 pa je realizacija 90,7 %-na. Vrste teh prihodkov so:

Prihodki od najemnin za poslovne prostore – načrtovanih je bilo 44.691,00 evrov prihodkov od najemnin, realiziranih pa 40.560,01 evrov (v letu 2017 42.101,57 evrov). V okviru teh prihodkov je bilo realiziranih od oddaje prostorov v KS Turje 2.306,54 evrov, v KS Boben 637,72 evrov in v KS Prapretno 3.939,82 evrov.

Prihodki od najemnin za stanovanja – ti prihodki so bili načrtovani skladno z veljavno višino najemnin za stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi najemnin. Za leto 2018 je bilo načrtovanih 395.000,00 evrov prihodkov, realiziranih pa 379.661,22 evrov (v letu 2017 382.452,56 evrov), kar predstavlja 96,1 %-no realizacijo. Pretežno s stanovanji v lasti občine Hrastnik upravljata dva upravnika: KSP Hrastnik (362 stanovanj) in Spekter Trbovlje (47 stanovanj), pet stanovanj pa ima po novem v upravljanju SOP Trbovlje. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb

upravniki pobirajo najemnino in jo po bruto principu prihodkov nakazujejo v proračun v višini izterjanih najemnin od najemnikov (plačane najemnine). Izpad je posledica spraznjevanja stanovanj na cesti 1. maja 18-31.

Prihodki od drugih najemnin – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo parkirnih mest za tovornjake pri železniški postaji in za oddajo gospodarske javne infrastrukture Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik d.d. ter družbi Ceroz d.o.o.. Prihodki od drugih najemnin so bili načrtovani v skupni višini 671.132,55 evrov, realizirani pa v višini 561.777,65 evrov.Za oddajo parkirišč pri železniški postaji je bilo realiziranih 13.731,18 evrov prihodkov, od najemnin gospodarske javne infrastrukture Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. 540.101,47 evrov, od najemnin gospodarske javne infrastrukture družbe Ceroz d.o.o. 0 evrov, plačilo služnosti Ceroza pa 7.945,00 evrov. Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. nima neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova najemnin, Ceroz d.o.o. pa 170.388,79 evrov, od tega 41.217,18 evrov za leto 2017 in 129.171,61 evrov za leto 2018 (skupaj neto 139.662,86 evrov).

Prihodki od zakupnin - Občina je v letu 2018 načrtovala 2.020,00 evrov prihodkov od zakupnin, dejansko realizirala pa 1.170,54 evrov. Pri tem gre za zakupe zemljišč za letne vrtove in drugo.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij V letu 2018 je bilo realiziranih 40.091,34 evrov prihodkov od koncesij:

konto koncesija P 2018 ZR 2018 IND1 2 3 4 5=4/3

710311 od rudarjenja AGM Nemec d.o.o. 13.234,66 13.234,66 72,76710306-del za drugo (plin, tržnica, lovske rajone) 1.194,00 731,52 103,89710312-del za čistilno- savske elektr.-Vrhovo* 16.850,00 16.789,66 119,97710311 za RTH Trbovlje_izk. tehn.kamna-apnenec 5.862,01 5.862,01 88,04710311 za Lafarge cement_izkop apnenca 3.182,60 3.182,60 0,00710312-del za odvzem podvodne vode Lurd 150,00 290,89 0,00

SKUPAJ 40.473,27 40.091,34 89,03 Tabela 4: Prihodki občine od koncesij

-Zavezanci za rudarsko koncesnino so bili po odločbah pristojnega ministrstva AGM Nemec d.o.o. , RTH Trbovlje d.o.o. in Lafarge Trbovlje d.o.o., saj je koncesije podelila država. Koncesijska dajatev za RTH d.o.o. pripada v deležu 50 % državi, 65,62 % od polovice koncesnine občini Hrastnik, 34,38 % od polovice pa občini Trbovlje. Koncesijska dajatev za AGM Nemec d.o.o (za kamnolom) pripada v deležu 50 % državi, 50 % pa Občini Hrastnik.- Koncesijo Savskim elektrarnam Ljubljana d.o.o. za izkoriščanje potenciala spodnje Save je prav tako podelila država, koncesijsko dajatev pa po odločbah Agencije RS za okolje (v višini 10 % mesečnega prihodka HE Vrhovo) prejema država 40 % in 60 % občine (od tega Hrastnik 7,8336 %, Radeče 60,3905 %, Sevnica 15,3882 % in Laško 16,3877 %). Občina je na osnovi navedene odločbe v letu 2018 prejela 16.789,66 evrov.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice ter druge

prihodke - Občina je iz tega naslova načrtovala 700,00 evrov, realizirala pa 624,06 evrov prihodkov. 711 - Takse in pristojbine Sem sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami je občina v letu 2018 načrtovala 6.000,00 evrov prihodkov, realizirala pa 5.990,17 evrov oziroma so načrtovani prihodki 99,8 %-no realizirani.

712 - Globe in denarne kazni Sem sodijo globe za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Občina je načrtovala 8.100,00 evrov prihodkov, realizirala pa samo 3.293,25 evrov. Realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške je znašala 1.470,00 evrov, kar predstavlja 36,8 %-no realizacijo, prihodkov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je bilo 1.823,25 evrov.

714 - drugi nedavčni prihodki

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2018 načrtovala 213.540,00 evrov prihodkov, realizirala pa 157.816,15 evrov, kar predstavlja 73,9 %-no realizacijo.

Drugi nedavčni prihodki ( 714100) – v letu 2018 smo načrtovali 14.740,00 evrov teh prihodkov, realizirali pa 14.249,67 evrov, od tega 67,69 evrov iz naslova presežka občinske zakladnice iz leta 2018 in 14.181,98 evrov povračil stroškov občinske uprave in poslovnih prostorov (elektrika, voda… ).

Prihodki od komunalnih prispevkov – občina je načrtovala 43.000,00 evrov prihodkov, realizirala pa 58.374,81 evrov. Na osnovi Zakona o urejanju prostora pristojni organ občinske uprave na osnovi 143. člena zakona na vlogo stranke pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izda odločbo za plačilo komunalnega prispevka, ki je prihodek občinskega proračuna.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) – načrtovanih je bilo 47.300,00 evrov prihodkov, realiziranih pa 57.512,87 evrov. V okviru teh prihodkov se evidentirajo povračila prispevkov za doplačilo domske oskrbe (4.232,23 evrov), pomoči na domu (36.538,68 evrov), ter prispevki SPIZ in doplačila za izplačilo družinskim pomočnikom (16.741,96 evrov).

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj – Občina je prejela odškodnino za razbito šipo na jašku dvigala v višini 1.937,36 evrov in 1.696,00 evrov za pleksi avtobusne postaje.

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki v tej skupini (714199) so bili načrtovani prihodki v višini 104.500,00 evrov, realizirani pa v višini 24.045,44 evrov, kot sledi:- na tem so evidentirani realizirani prihodki od CEROZ-a po družbeni pogodbi o izgradnji regijske deponije kot renta za KS Marno v višini 13.682,52 evrov, in 10.362,92 evrov drugih izrednih prihodkov (iz naslova sponzorskih sredstev za KS Steklarno Hrastnik 2.000,00 evrov, in 7.734,31 evrov iz naslova vračila zagonskih sredstev s strani družbe RRA Zasavje), ter manjša druga nakazila za izredne prevoze, idr.

72 - Kapitalski prihodki so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).

720-Prihodki od prodaje osnovnih sredstevPrihodki so bili načrtovani v višini 83.448,00 evrov, realizirani pa v višini 86.498,00 evrov. Od prodaje objekta Cesta VDV brigade 2 na Dolu pri Hrastniku državi, ki je predviden za rušenje za potrebe rekonstrukcije ceste, je občina v letu 2018 prejela 90 % kupnine v višini 83.448,00 evrov, 10 % pa bo prejela po rušitvi projekta. Iz naslova prodaje cestnih motornih vozil je občina s prodajo vozila KIA Sorento realizirala 3.050,00 evrov prihodkov.

722 -prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženjaObčina je v letu 2018 v veljavnem proračunu na osnovi sprejetega načrta prodaj stvarnega premoženja zemljišč načrtovala 43.700,00 evrov prihodkov, realizirala pa 49.535,39 evrov, kar predstavlja 113,4 % no realizacijo načrtovanih prihodkov. Realizirani prihodki se nanašajo na prodajo zemljišč po načrtu prodaj, posamezne prodaje pa so razvidne iz realizacije načrta prodaj, ki je priloga poročilu. 73 - Prejete donacije V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu 2018 načrtovala 21.050 evrov prihodkov, kar je tudi realizirala.

74 - Transferni prihodki V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V strukturi vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki v letu 2018 kar 23,80 % vseh prihodkov.

V letu 2018 je bilo s sprejetim proračunom načrtovanih 3.226.254,60 evrov transfernih prihodkov, realizacija teh prihodkov pa znaša 2.315.950,82 evrov, kar predstavlja 71,8 % realizacijo načrtovanih transfernih prihodkov. Odstopanje je posledica zamikov pri sklenitvi dogovora za razvoj regij in postopkov, ki sledijo podpisu za direktno potrditev posameznega projekta na resornem ministrstvu, s tem pa ni prišlo do pričetka izvajanj projektov in posledično črpanj transfernih prihodkov iz EU in SLO udeležbe.

740 - Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.733.143,84 evrov transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij , realiziranih pa 1.606.626,46 evrov, kot sledi:

7400 01 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Prejeta sr.iz držav.proračuna SP 2018 ZR 2018 IND7400 01 za INVESTICIJE

1 2 3 4=3/21. 23. člen ZFO 116.295,00 116.295,00 100,002. požarna taksa 16.500,00 16.814,00 101,903. MOP -sredstva za sanacijo plazov Jepihovec in Gerčer 605.351,06 605.010,90 99,94

4.Ministrstvo za infrastrukturo-povračilo stroškov intervencije v neurju december 2017 22.566,00 0,00

5.Ministrstvo za infrastrukturo - za izvajanje ukrepov prometne strategije - za BUS postaje in pločnike 14.796,63 13.895,53 93,91

6.Ministrstvo za infrastrukturo - za izvajanje ukrepov prometne strategije - na kolesarski infrastrukturi 0,00 0,00

7.Ministrstvo za infrastrukturo_JZP (energet.sanacije 4 stavb) 94.641,47 94.047,68 99,37

8.Ministrstvo za zdravje - sofinanciranje nakupa vozila za urgentnega zdravnika v ZD Hrastnik 11.574,00 9.867,93 85,26

9. Min.za infrastrukturo-sred.za izgradnjo sekund.kan.omr. 119.631,33 0,00 0,00

10.MZI-SLO udeležba za rekonstr.in novogradnjo podr. šole na Dolu 0,00 17.232,03

11.Min. za gosp.razvoj in tehn- sredstva za izgradnjo OIC Steklarna-Tki Hrastnik 0,00 0,00

SKUPAJ 1.001.355,49 873.163,07 87,20Tabela 5: Transferni prihodki občine iz državnega proračuna za investicije

1. 23. člen ZFOObčina lahko po določilih Zakona o financiranju občin (ZFO 1) na javni razpis za sofinanciranje investicij v lokalni skupnosti prijavi projekte, kjer rabi lastna sredstva za financiranje evropskih projektov in druge projekte v občini. Občina je v letu 2018 na razpis prijavila projekt rekonstrukcije in novogradnje podružnične šole na Dolu, za projekt pa po razrezu ministrstva na osnovi skupne kvote razpoložljivih sredstev prejela 116.295,00 evrov nepovratnih sredstev.2. požarna taksaPrihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom in Zakonu o izvrševanju proračuna RS namenski prihodki in se evidentirajo v okviru te skupine prihodkov. Le- ti se nakažejo Gasilski zvezi Hrastnik preko posebnega dela proračuna v okviru postavke 4007006 in se namenjajo za investicije. V letu 2018 je bilo iz naslova požarne takse realiziranih 16.814,00 evrov prihodkov.3. sredstva MOP za pokritje stroškov intervencij po naravnih nesrečah in za sanacijo plazovObčina je v letu 2018 z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila dve pogodbi o zagotovitvi neto sredstev (brez DDV in drugih stroškov) za sanacijo plazu Jepihovec in plazu Gerčer. Občina je za sanacijo prejela 605.010,90 evrov nepovratnih sredstev.4. Ministrstvo za infrastrukturo Prihodki Slovenije za izvajanje ukrepov prometne strategije – za BUS postaje in pločnike so bili realizirani v višini 13.895,53 evrov.

5. Ministrstvo za infrastrukturo-za JZPNa osnovi realizacije projekta energetske obnove štirih javnih zgradb je občina iz sredstev proračuna RS prejela 94.047,68 evrov nepovratnih sredstev.6. Ministrstvo za zdravje Občina je na osnovi prijave na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni je občina pridobila 9.867,93 evrov nepovratnih sredstev za nakup vozila urgentnega zdravnika.7. Ministrstvo za infrastrukturoZa projekt rekonstrukcija in novogradnja podružnične šole na Dolu je občina na javni razpis za energetsko sanacijo javnih objektov prijavila del naložbe v šolo Dol (rekonstrukcija obstoječega dela) in prejel SLO del v višini 17.232,03 evrov.

7400 04 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Prejeta sr.iz držav.proračuna za tekoče stroške SP 2018 ZR 2018 IND7400 0412. refundacija stroškov MIR 15.999,35 15.999,35 100,0013. povračilo subvencij tržnih najemnin 0,00 645,6614. 25 % nadomestila od poseka lesa 2017 MKGP 0,00 1.175,7915. MKGP_sredstva za vzdržev.gozdnih cest 0,00 1.169,8216. Uprava za zaščito in rešev. - povračilo stroškov -vnos AJDA 0,00 162,0017. MDDSZ-za družin.pomočnika(poraba nad 0,35 %PP) 27.789,00 27.788,77 100,00

SKUPAJ 43.788,35 46.941,39 107,20

Tabela 6: Transferni prihodki občine iz državnega proračuna za tekočo porabo

1. refundacija stroškov MIRNa osnovi odločbe Ministrstva za notranje zadeve je bila Občina Hrastnik v letu 2018 upravičena do povračila 50 %-ov stroškov skupnega opravljanja nalog za MIR za preteklo leto. Občina je v letu 2018 prejela povrnjena sredstva za MIR v pripadajoči višini 15.999,35 evrov.2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in nadomestilo od poseka lesaIz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest je občina prejela 1.169,82 evrov, ki jih je namenila za vzdrževanje gozdnih cest, prav tako smo prejeli 25 % nadomestila od poseka lesa za leto 2017 v višini 1.175,79 evrov.3. drugi prihodkiObčina je v letu 2018 z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejela sredstva za financiranje družinskih pomočnikov (poraba nad 0,35 % primerne porabe občine) v skupni višini 27.788,77 evrov, za povračilo subvencij tržnih najemnin pa 645,66 evrov. Občina je prejela tudi 162,00 evrov s strani Uprave za zaščito in reševanje kot nadomestilo stroškov za popis naravnih nesreč in vnos v aplikacijo AJDA.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

740301 Prejeta iz javnih skladov 2. rebalans 2. rebalans IND

18.EKO sklad RS-nepovrat.sr.za rekonstr.in novogradnjo podr. šole na Dolu 688.000,00 686.520,00 100,00

Občina je projekt rekonstrukcije in novogradnje podružnične šole prijavila tudi na javni poziv EKO sklada RS za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj 0 energijskih stavb splošnega družbenega pomena in pridobila 686.520,00 evrov nepovratnih sredstev.

741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU Iz naslova sredstev proračuna EU je bilo od 1.493.110,76 evrov načrtovanih prihodkov dejansko realiziranih 709.326,36 evrov prihodkov.

7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko

Prejeta iz držav.proračuna iz sredstev EU SP 2018 ZR 2018 IND7412 00 iz strukturnih skladov

19. Min. za kmet. , gozd. in prehrano- prenova tržnice 59.022,50 0,00 0,00

20. Min. za kmet. , gozd. in prehrano- TIC Hrastnik 20.592,00 0,00 0,00SKUPAJ 79.614,50 0,00 0,00

Tabela 7: Prihodki občine iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko

Projekt prenove tržnice je bil na razpisu potrjen, sredstva za prvo fazo pa bo občina prejela šele v letu 2019. Za projekt TIC pa je bil zahtevek za refundacijo sredstev na Agenciji RS za razvoj podeželja in kmetijske trge v letu 2018 še v postopku potrjevanja , zato v letu 2018 iz tega naslova niso bili realizirani prihodki.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

7413 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna SP 2018 ZR 2018 IND7413 01 iz sredstev pr. EU iz kohezijskega sklada

21. MI_za rekonstr.in novogradnjo podruž.šole na Dolu 115.436,19 97.648,16 84,59

22. Ministrstvo za infrastr. - za financiranje ukrepov iz CPS 83.847,58 78.741,36 93,91

23.Ministrstvo za infrastrukturo_JZP (energet.sanacije 4 stavb) 536.301,66 532.936,84 99,37

24. Min.za iinfrastrukturo-sred.za izgradnjo sekund.kan.omr. 677.910,83 0,00 0,00SKUPAJ 1.413.496,26 709.326,36 50,18

741 SKUPAJ 1.493.110,76 709.326,36 47,51

TRANSFERNI PRIHODKI SKUPAJ 3.226.254,60 2.315.950,82 71,78Tabela 8: Prihodki občine iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

1. MI - za šolo Dol Za projekt rekonstrukcija in novogradnja podružnične šole na Dolu, ki ga je občina prijavila na javni razpis za energetsko sanacijo javnih objektov (rekonstrukcija obstoječega dela), je občina prejela tudi sredstva proračuna EU v višini 97.648,16 evrov.2. MI – za financiranje ukrepov iz CPSPrihodki iz proračuna EU za izvajanje ukrepov prometne strategije – za BUS postaje in pločnike so bili realizirani v višini 78.741,36 evrov.3. MZI_javno zasebno partnerstvoNa osnovi realizacije projekta energetske obnove štirih javnih zgradb je občina iz sredstev proračuna EU prejela 532.936,84 evrov nepovratnih sredstev.

ODHODKI

V letu 2018 je bilo po sprejetem proračunu v Bilanci prihodkov in odhodkov načrtovanih 13.257.436,49 evrov odhodkov, dejanska realizacija odhodkov pa znaša 11.453.916,86 evrov. V primerjavi z letom 2017 so odhodki večji za 5,77 %, saj je bilo v letu 2017 realiziranih 10.829.375,57 evrov.

Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše sklope, realizacija teh odhodkov za leto 2018 v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom je 86,4 %-na. Največje odstopanje od sprejetega finančnega plana beležimo na segmentu investicijskih odhodkov.

ODHODKI VP 2018 ZR 2018 IND40 Tekoči odhodki 3.359.916,74 3.186.138,12 94,841 Tekoči transferi 4.024.374,50 3.992.428,70 99,242 Investicijski odhodki 5.729.651,73 4.132.909,49 72,143 Investicijski transferi 143.493,52 142.440,55 99,3

SKUPAJ 13.257.436,49 11.453.916,86 86,4Tabela 9: Odhodki Bilance prihodkov in odhodkov 2018 v primerjavi s sprejetim planom

ODHODKI ZR 2017 ZR 2018 delež 2017 delež 2018 IND40 Tekoči odhodki 4.457.548,67 3.186.138,12 41,16 27,82 71,4841 Tekoči transferi 3.802.134,45 3.992.428,70 35,11 34,86 105,0042 Investicijski odhodki 2.226.308,07 4.132.909,49 20,56 36,08 185,6443 Investicijski transferi 343.384,38 142.440,55 3,17 1,24 41,48

SKUPAJ 10.829.375,57 11.453.916,86 100,00 100,00 105,77

Tabela 10: Odhodki in struktura odhodkov BPO v letu 2017 in 2018 po vrstah odhodkov

Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferiZR 2017 4.457.548,67 3.802.134,45 2.226.308,07 343.384,38ZR 2018 3.186.138,12 3.992.428,70 4.132.909,49 142.440,55

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

ODHODKI - realizacija 2018/2017

Iz same strukture in grafa odhodkov je razvidno, da so bili odhodki v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višji za 2,77 %, od tega tekoči transferi za 5 %, investicijski odhodki so bili večji za 85,64% (kar je posledica rekonstrukcije šole na Dolu in zadolžitve iz tega naslova, energetske sanacije javnih objektov, in realiziranih transfernih prihodkov iz državnega proračuna in EU skladov), investicijski transferi pa so manjši za 58,52 %.

40 - Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve.Za tekoče odhodke je bilo v letu 2018 porabljenih 3.186.138,12 evrov, kar je manj kot v letu 2017, ko je bilo porabljenih 4.457.548,67 evrov. Pri tem je potrebno omeniti, da so bili t.i. redni tekoči odhodki (brez drugih rezerv, kjer se evidentirajo odhodki za sanacije plazov ipd.) v letu 2018 višji kot v letu 2017 za 28,75 %, največ kot posledica višjih stroškov zimskega in letnega vzdrževanja cest (v okviru izdatkov za blago in storitve), višji so bili odhodki tudi za plače (zaradi napredovanj), prispevke in plačilo domačih obresti (zaradi najema likvidnostnega kredita).

Konto Opis Realizacija: 2017 SP: 2018/3 VP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 6:4 Indeks 6:3

1 2 3 4 5 6 7 840 TEKOČI ODHODKI 4.457.548,67 3.380.087,45 3.359.916,74 3.186.138,12 94,26 71,48400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 492.702,75 520.878,00 520.878,00 515.447,82 98,96 104,62

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 77.418,16 84.897,00 84.897,00 84.465,91 99,49 109,10

402 Izdatki za blago in storitve 1.250.577,62 1.840.483,29 1.839.702,58 1.745.114,82 94,82 139,54

403 Plačila domačih obresti 5.084,74 6.500,00 6.500,00 5.695,56 87,62 112,01

409 Rezerve 2.631.765,40 927.329,16 907.939,16 835.414,01 90,09 31,74

Tabela 11: Realizacija tekočih odhodkov po vrstah za leto 2018 v primerjavi s planom in letom 2017

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenimPodskupina tekočih odhodkov so odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim, ki zajema plače in dodatke zaposlenim v Občinski upravi in županu (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim ( jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 515.447,82 evrov, kar predstavlja 98,96 %-no realizacijo na tem kontu, oziroma za 4,62 % večjo porabo kot v letu 2017. Povečanje porabe v glavnem izhaja iz povečanih odhodkov osnovnih plač in regresa pri Občinski upravi, pri županu pa regresa.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnostPodskupina odhodkov za prispevke delodajalcev za zaposlene zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence občinski upravi in župana. Prispevki se plačujejo v višini 16,10 % od bruto plač, pokojninske premije pa v skladu s številom zaposlenih in rastjo plač. Za prispevke od plač je bilo porabljenih 86.465,91 evrov, kar predstavlja 99,49 %-no realizacijo plana, oziroma so porabljena sredstva za te namene za 9,10 % večja kot v letu 2017.

402 - Izdatki za blago in storitvePodskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (ceste, javne površine, stanovanja, ….), najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev, članarine v domačih neprofitnih institucijah….Ti odhodki nastajajo na različnih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov in predstavljajo skupne odhodke proračunskih porabnikov sredstev. Za izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 1.745.114,82 evrov, kar predstavlja 94,82 %-no realizacijo plana in za 39,54 % večjo porabo kot v letu 2017, ko je bilo za to vrste odhodkov porabljenih 1.250.577,62 evrov.


1 2 3 4 5 6 7 8402 Izdatki za blago in storitve 1.250.577,62 1.840.483,29 1.839.702,58 1.745.114,82 139,54 94,824020 Pisarniški in splošni material in storitve 290.213,02 489.421,00 497.574,00 466.117,73 160,61 95,24

4021 Posebni material in storitve 23.759,67 34.000,00 29.210,00 25.672,37 108,05 75,51

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 122.983,99 117.239,00 117.239,00 103.084,61 83,82 87,93

4023 Prevozni stroški in storitve 4.862,83 9.920,00 9.920,00 10.624,93 218,49 107,11

4024 Izdatki za službena potovanja 801,37 1.905,00 1.905,00 618,48 77,18 32,47

4025 Tekoče vzdrževanje 724.982,17 1.058.272,81 1.052.489,10 1.019.414,68 140,61 96,33

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 20.644,58 23.499,00 23.499,00 23.845,03 115,50 101,47

4029 Drugi operativni odhodki 62.329,99 106.226,48 107.866,48 95.736,99 153,60 90,13

Največja nominalna povečanja odhodkov beležimo pri izdatkih za tekoče vzdrževanje (ki izhajajo največ iz povečane porabe pri storitvah zimskega in letnega vzdrževanja cest), drugih operativnih odhodkih, kjer so

evidentirani prejemki zunanjih sodelavcev (občinska volilna komisija in volilni odbori) ter prevoznih stroških in storitvah (povečani stroški vzdrževanja vozil, zavarovalne premije – nov avto in najemnina za avto Tiguan).

403 - Plačila domačih obrestiPodskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Za to skupino odhodkov je bilo porabljenih 5.695,56 evrov, kar predstavlja 87,6 %-no realizacijo načrtovanih odhodkov, oziroma za 12,01 % več izdatkov kot v letu 2017. Izdatki za obresti se nanašajo na odplačevanje obresti dolgoročnega kredita, ki je bil najet za upravljanje s starimi neugodnimi krediti pri Banki Intesa SanPaolo v višini 4.419,35 evrov (v letu 2017 5.084,74 evrov), ter 1.276,21 evrov za obresti likvidnostnega kredita pri Delavski hranilnici Hrastnik.

409 - RezervePodskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru rezerv je imela občina v letu 2018 splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo in druge rezerve .Za oblikovanje proračunske rezerve je bilo porabljenih 80.000,00 evrov, za druge rezerve pa je občina za sanacijo razmer po neurjih (plazovi idr.) in prevoze vode porabila 755.414,01 evrov, vse na proračunski postavki 4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč (od tega je bilo 605.010,90 evrov prejetih iz MOP).

41 - Tekoči transferi Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske (v javnih zavodih, društvih, javnih podjetjih….). Iz tega naslova občina zagotavlja sredstva za delovanje institucij in organizacij, pa tudi za zagotavljanje različnih potreb občanov, kar ji nalaga Ustava in področni zakoni.V letu 2018 je bilo za tekoče transfere načrtovanih 4.014.690,79 evrov, s prerazporeditvami župana pa 4.024.374,50 evrov sredstev. Porabljenih je bilo 3.992.428,70 evrov, tako da je bila realizacija 99,5 % na sprejeti plan in 99,2 % na veljavni plan. Poraba teh sredstev je bila za 5,00 % višja kot v letu 2017.


1 2 3 4 5 6 7 841 TEKOČI TRANSFERI 3.802.134,45 4.014.690,79 4.024.374,50 3.992.428,70 99,45 105,00410 Subvencije 254.523,69 282.506,13 282.506,13 282.427,71 99,97 110,96

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.915.707,62 2.051.030,00 2.052.460,00 2.050.279,38 99,96 107,02

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 343.729,12 355.348,06 355.348,06 353.440,73 99,46 102,83

413 Drugi tekoči domači transferi 1.288.174,02 1.325.806,60 1.334.060,31 1.306.280,88 98,53 101,41

410 - SubvencijeSubvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo. Gre za področje podjetništva in kmetijstva, sredstva pa se delijo na osnovi izvršenih javnih razpisov in prijav na te razpise, ter subvencioniranja cen javnih storitev po sklepu občinskega sveta. Za te namene je občina porabila 282.427,71 evrov, kar je več kot v letu 2017, poraba po proračunskih postavkah pa je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

Konto PP Opis Realizacija: 2017 SP: 2018/3 VP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 7:4 Indeks 7:5

1 2 3 4 5 6 7 8 9410 Subvencije 254.523,69 282.506,13 282.506,13 282.427,71 110,96 99,97

4111001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 14.552,00 13.990,00 13.990,00 13.990,00 96,14 100,00

4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 35.050,00 35.700,00 35.700,00 35.698,00 101,85 99,99

4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 127.837,05 144.264,75 143.933,75 143.857,68 112,53 99,72

4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo 77.084,64 88.551,38 88.882,38 88.882,03 115,30 100,37

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvomPodskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (štipendije, plačilo

vrtca, družinski pomočnik, plačilo oskrbe v domovih za starejše, subvencije stanarin, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, darilo ob rojstvu otroka…). Za te namene je občina v letu 2018 porabila 2.050.279,38 evrov, v letu 2017 pa 1.915.707,62 evrov, kar predstavlja 100,0 %-no realizacijo sprejetega plana in 7,02 %-no povečanje odhodkov glede na leto 2017. Povišanje je v glavnem posledica povečanih stroškov prevoza otrok v šolo zaradi izvajanja rekonstrukcije šole na Dolu in s tem prevoza otrok na druge lokacije v Hrastnik, povečanih stroškov plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, javnih del in nekaterih drugih stroškov, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju, kjer so prikazane proračunske postavke, na katerih so ti izdatki evidentirani :


1 2 3 4 5 6 7 8 9411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.915.707,62 2.051.030,00 2.052.460,00 2.050.279,38 107,02 99,96

1004002 Nagrade po občinskem odloku 9.065,42 11.760,00 10.520,00 10.195,20 112,46 86,69

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ 1.749,26 1.150,00 630,00 290,71 16,62 25,28

4007004 Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite 0,00 1.000,00 1.000,00 69,80 - 6,98

4116001 Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 28.213,94 20.000,00 20.000,00 18.924,10 67,07 94,62

4119004 OŠ NH Rajka - prevozi otrok z minibusom 15.734,99 17.688,00 17.688,00 17.688,00 112,41 100,00

4119005 OŠ NH Rajka - doplačila za šolo v naravi 5.385,00 5.385,00 5.385,00 5.382,62 99,96 99,96

4119006 OŠ NH Rajka - sofinanciranje prehrane učencev 2.557,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4119015 Prevozi otrok v šolo 185.165,19 227.500,00 227.941,00 225.891,01 121,99 99,29

4119016 Štipendije 27.816,41 27.800,00 24.183,00 23.919,20 85,99 86,04

4119017 Sofinanciranje letovanja otrok 5.730,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 100,00 100,00

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok 782.524,70 863.440,00 885.043,00 890.591,96 113,81 103,14

4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih 358.527,53 370.500,00 354.427,00 354.372,01 98,84 95,65

4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 270,10 600,00 600,00 487,31 180,42 81,22

4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov 1.827,36 3.000,00 3.000,00 1.700,21 93,04 56,67

4120005 Subvencije najemnin 205.594,52 191.000,00 191.000,00 191.068,27 92,93 100,04

4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencem 29.059,12 29.000,00 28.600,00 28.091,25 96,67 96,87

4120009 Javna dela 60.527,24 71.727,00 71.727,00 71.642,71 118,36 99,88

4120011 Pomoč na domu 120.610,43 123.000,00 125.403,00 125.402,06 103,97 101,95

4120014 Varstveno delovni center - sofin. prevozov 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00

4120015 Financiranje družinskega pomočnika 57.098,79 62.500,00 61.333,00 61.332,96 107,42 98,13

4120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 11.250,00 11.250,00 11.250,00 10.500,00 93,33 93,33

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamNepridobitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ( dobrodelne organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Za te namene je občina porabila 353.440,73 evrov, kar predstavlja 99,5 %-no realizacijo plana, v primerjavi z letom 2017 pa so odhodki večji za 2,83 %. Večja poraba na tem kontu izhaja predvsem iz spremembe evidentiranja porabljenih sredstev za sofinanciranje posebnih in drugih prireditev v občini, pokroviteljstev prireditev idr., saj se od leta 2018 dalje na podlagi mnenja Računskega sodišča vsi odhodki evidentirajo na tem kontu, ne glede na to, ali je prejemnik društvo ali javni zavod, kar je razvidno iz tabele v nadaljjevanju. Sredstva so bila porabljena z izvedbo javnih razpisov in sklenitvijo pogodb, poročila po posameznih društvih pa so v okviru poročil institucionalnih uporabnikov in po programih.

PP Konto Opis Realizacija: 2017 SP: 2018/3 VP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 7:4 Indeks 7:5

1 2 3 4 5 6 7 8 94004005 Posebne javne prireditve 53.431,00 55.750,00 55.750,00 55.750,00 104,34 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 32.450,00 55.750,00 55.750,00 55.750,00 171,80 100,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

413 - Drugi tekoči domači transferi Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače zaposlenim v Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik, Knjižnici Antona Sovreta, OŠ NH Rajka za šoferja ter 2. učiteljico v razredu, Regionalni razvojni agenciji, Mladinskem centru Hrastnik ter za materialne in druge stroške vseh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina in druge občine). Za te namene je bilo v letu 2018 porabljenih 1.306.280,88 evrov, v letu 2017 pa 1.288.174,02 evrov, kar predstavlja 1,41 %-no povečanje odhodkov glede na leto 2017. Največji delež med temi odhodki predstavljajo odhodki za tekoče transfere v javne zavode in sicer 1.157.615,00 evrov. Pri transferih občinam gre za transfere Občini Trbovlje za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva, pri transferih drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, za plačilo mrliških ogledov tem izvajalcem,

pri transferih v sklade socialnega zavarovanja za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam, ki jim plačuje občina.


1 2 3 4 5 6 7 8413 Drugi tekoči domači transferi 1.288.174,02 1.325.806,60 1.334.060,31 1.306.280,88 101,41 98,534130 Tekoči transferi občinam 31.886,17 32.280,00 32.280,00 32.421,91 101,68 100,44

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 133.232,82 115.431,00 115.431,00 113.890,58 85,48 98,67

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.121.520,92 1.176.095,60 1.184.349,31 1.157.615,00 103,22 98,43

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.534,11 2.000,00 2.000,00 2.353,39 153,40 117,67

42 - Investicijski odhodki Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Ta skupina predstavlja vsa investicijska vlaganja občine, katerih strošek nastane in se evidentira pri proračunu in ne v zavodih ipd.Investicijski odhodki proračuna so bili realizirani v skupni višini 4.132.909,49 evrov, oziroma 72,26 %-no glede na plan, v primerjavi z letom 2017 so ti odhodki večji za 85,64 % . V letu 2018 je občina 4.132.909,49 evrov porabila za:

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev


1 2 3 4 5 6 7 8420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.226.308,07 5.719.164,73 5.729.651,73 4.132.909,49 185,64 72,264202 Nakup opreme 27.687,89 467.246,75 467.246,75 464.381,05 1.677,20 99,39

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 48.800,00 48.800,00 0,00 - 0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.705.989,66 4.027.554,77 4.019.989,67 3.076.025,12 180,31 76,37

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 203.269,97 781.694,26 787.481,26 319.831,74 157,34 40,92

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.620,29 9.350,00 23.690,00 22.127,22 208,35 236,65

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 278.740,26 384.518,95 382.444,05 250.544,36 89,88 65,16

4202-Nakup opreme

Oprema v višini 464.381,05 evrov je bila namenjena za nakup opreme za prenovljeno podružnično šolo na Dolu pri Hrastniku, za občinsko upravo (računalniki ipd.), potrebe civilne zaščite in KS Dol (hišica).


1 2 3 4 5 6 7 8 94202 Nakup opreme 27.687,89 467.246,75 467.246,75 464.381,05 1.677,20 99,39

1001124 Svetniške skupine - Naš Hrastnik 373,92 190,00 190,00 85,40 22,84 44,95

4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 1.532,84 11.199,00 11.199,00 9.134,02 595,89 81,564007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ 0,00 7.800,00 7.800,00 7.200,43 - 92,31

4116101 Prenova tržnice v Hrastniku 0,00 85,40 85,40 0,00 - 0,004117010 Nakup medicinske opreme 5.075,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol 0,00 443.892,00 443.892,00 443.880,85 - 100,004213018 Urejanje centra Dola 0,00 1.409,10 1.409,10 1.409,10 - 100,00

4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo 17.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba 2.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5106002 Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna 620,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč 0,00 2.671,25 2.671,25 2.671,25 - 100,00

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijePri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah znaša realizacija 3.076.025,12 evrov, s sprejetim proračunom pa je bila načrtovana v višini 4.027.554,77 evrov. Največja vlaganja evidentirana na tem kontu predstavljajo: rekonstrukcija OŠ NH Rajka-podružnice na Dolu, energetska sanacija javnih objektov, izvajanje ukrepov celostne prometne strategije in vlaganja v krajevne ceste. Poraba na tem kontu je razvidna iz tabele v nadaljevanju:


1 2 3 4 5 6 7 8 94204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.705.989,66 4.027.554,77 4.019.989,67 3.076.025,12 180,31 76,37

4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 0,00 9.700,00 9.700,00 7.473,60 - 77,05

4006102 Rekonstrukcija objekta Trg borcev NOB 12 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 - 0,00

4112001 JZP-energetska sanacija javnih objektov 19.720,13 794.377,68 794.377,68 790.419,07 4.008,18 99,50

4119007 OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor 56.186,54 9.104,00 9.104,00 9.103,99 16,20 100,00

4119021 OŠ NH Rajka _ Podružnica Dol 1.333.814,58 1.874.766,19 1.874.766,19 1.876.050,53 140,65 100,07

4119101 Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja 14.458,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4213016 Celostna prometna strategija - izvajanje ukrepov 0,00 97.509,77 97.509,77 155.379,97 - 159,35

4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture 29.092,31 20.000,00 20.000,00 12.071,32 41,49 60,36

4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo 48.553,43 73.000,00 73.000,00 22.569,15 46,48 30,92

4215015 Izgradnja kanalizacijskega omrežja 0,00 780.337,11 780.337,11 0,00 - 0,00

4216004 Projektna dokumentacija 4.667,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4216015 LN Spodnje Marno 0,00 19.000,00 16.074,90 15.907,70 - 83,72

4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba 44.399,31 104.258,83 104.258,83 41.185,27 92,76 39,50

5113003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Steklarna 0,00 7.118,00 8.478,00 8.107,22 - 113,90

5306002 Investicijska vlaganja v dom KS Marno 33.369,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5313002 Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo_KS Marno 0,00 48.592,66 42.592,66 41.264,77 - 84,92

5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno 42.802,29 44.921,36 44.921,36 12.232,88 28,58 27,23

5413003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Turje-Gore 0,00 87.389,00 87.389,00 84.259,65 - 96,42

5506002 Investicijska vlaganja v dom KS Kovk 0,00 4.036,63 4.036,63 0,00 - 0,00

5513003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Kovk 78.925,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5613003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 - 0,00

5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč 0,00 17.443,54 17.443,54 0,00 - 0,00

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnoveObčina je za vse uporabnike skupaj načrtovala z veljavnim proračunom 787.481,26 evrov sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove, porabila pa 319.831,74 evrov. Pri tem je šlo največ za investicijsko vzdrževalna in obnovitvena dela na stanovanjih v lasti občine (elektro instalacije, stavbno pohištvo in kopalnice, fasade), na pokopališču, na domovih KS in krajevnih cestah, objektih za oskrbo s pitno vodo idr:


1 2 3 4 5 6 7 8 94205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 203.269,97 781.694,26 787.481,26 319.831,74 157,34 40,92

4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 0,00 4.800,00 4.800,00 4.777,73 - 99,54

4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 0,00 5.850,00 5.850,00 6.695,05 - 114,45

4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 46.439,49 135.142,00 135.142,00 106.533,46 229,40 78,83

4116101 Prenova tržnice v Hrastniku 0,00 84.634,82 84.634,82 0,00 - 0,00

4213006 Odbojne ograje, pločniki,razsvetljava.... 7.518,93 11.867,00 11.867,00 9.104,61 121,09 76,72

4213101 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 0,00 130.000,00 130.000,00 12.151,20 - 9,35

4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo 26.348,38 59.618,88 59.618,88 20.575,06 78,09 34,51

4215013 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki 27.073,13 108.894,72 108.894,72 1.753,95 6,48 1,61

4216011 Vzdrževanje saniranih plazov 0,00 36.423,00 36.423,00 36.357,08 - 99,82

4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba 71.881,16 62.970,65 62.970,65 28.160,11 39,18 44,72

4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališča 0,00 56.600,00 56.600,00 43.643,27 - 77,11

5106002 Investicijska vlaganja v dom KS Steklarna 3.220,68 663,00 450,00 268,35 8,33 40,48

5306002 Investicijska vlaganja v dom KS Marno 0,00 17.211,00 6.211,00 8.578,26 - 49,84

5313002 Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo_KS Marno 0,00 0,00 0,00 1.325,26 - -

5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno 1.631,63 18.516,81 35.516,81 0,00 0,00 0,00

5406002 Investicijska vlaganja v dom KS Turje-Gore 0,00 11.081,20 11.081,20 11.033,31 - 99,57

5406003 Namenska sredstva od najemnin KS Turje - Gore 583,16 4.567,88 4.567,88 4.528,60 776,56 99,14

5506002 Investicijska vlaganja v dom KS Kovk 0,00 0,00 0,00 3.947,29 - -

5606001 Dejavnost sveta KS Boben 0,00 76,00 76,00 75,99 - 99,99

5606002 Namenska sredstva od najemnin v KS Boben 0,00 1.369,32 1.369,32 672,00 - 49,08

5613003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben 0,00 0,00 0,00 2.000,01 - -

5616001 Urejanje igrišča_KS Boben 0,00 3.597,00 3.597,00 0,00 - 0,00

5706002 Investicijska vlaganja v dom KS Prapretno 0,00 5.304,80 5.304,80 5.109,58 - 96,32

5706003 Namenska sredstva od najemnin KS Prapretno 0,00 7.244,00 7.244,00 6.906,00 - 95,33

5713003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno 4.411,02 13.811,18 13.811,18 4.760,43 107,92 34,47

5806002 Investicijska vlaganja v dom KS Krnice-Šavna peč 13.352,83 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

5906002 Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj 809,56 1.151,00 1.151,00 875,14 108,10 76,03

Podrobnejše obrazložitve realizacije postavk in odstopanj od veljavnega plana so podane v posebnem delu proračuna po posameznih uporabnikih in proračunskih postavkah.

4206 – Nakup zemljišč in materialnih bogastevObčina je v okviru vseh proračunskih postavk in projektov načrtovala nakupe zemljišč v vrednosti 23.690,00 evrov, realizirala pa za 22.127,22 evrov. Nakupi so bili realizirani v okviru PP 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor, in v skladu z načrtom nabav.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiringObčina je načrtovala za te namene 382.444,05 evrov sredstev, porabila pa 250.544,36 evrov. Od tega je bilo za investicijski nadzor porabljenih 25.420,41 evrov (20.814,40 evrov za nadzor pri rekonstrukciji šole na Dolu, 1.864,71 evrov pri nadzoru za izvedbo ukrepov celostne prometne strategije, ostalo pa za nadzor pri obnovah in rekonstrukcijah krajevnih cest ipd.), za načrte in drugo projektno dokumentacijo pa 207.964,30 evrov (največ na PP 4216004 Projektna dokumentacija – 129.040,94 evrov, ostalo za krajevne ceste, izvajanje ukrepov CPS, prenovo tržnice v Hrastniku, urejanje območja OIC Steklarna TKI Hrastnik – 30.713,50 evrov, KS Dol – 23.170,24 evrov idr.).


1 2 3 4 5 6 7 8

4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 278.740,26 384.518,95 382.444,05 250.544,36 89,88 65,16

420800 Študija o izvedljivosti projekta 32.721,62 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

420801 Investicijski nadzor 37.305,43 42.402,86 41.823,76 25.420,41 68,14 59,95

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 181.848,09 296.320,07 296.320,07 207.964,30 114,36 70,18

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 26.865,12 38.796,02 37.300,22 17.159,65 63,87 44,23

43 - Investicijski transferi Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja,…), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.Investicijski transferi so bili načrtovani v višini 143.493,52 evrov, realizirani pa v višini 142.440,55 evrov oziroma 99,3%-no in so v primerjavi z letom 2017 za 58 % manjši.

431 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamPri investicijskih transferih neprofitnim organizacijam so evidentirana transferna sredstva za investicijska vlaganja Gasilski zvezi Hrastnik (sredstva požarne takse, ki so namenjena za nakup opreme-16.814,00 evrov), za investicijska vlaganja v gasilske domove (3.000,00 evrov), za nakup zaščitne opreme in gasilskih vozil. V letu 2018 je bilo za to porabljenih 61.814,00 evrov, poraba je manjša kot v letu 2017 zaradi v letu 2017 realiziranega nakupa gasilske cisterne. Konto PP Opis Realizacija: 2017 SP: 2018/3 VP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 7:4 Indeks 7:5

1 2 3 4 5 6 7 8 94310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 234.476,22 61.500,00 61.500,00 61.814,00 26,36 100,51

4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ 4.576,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4007006 Požarna taksa 17.864,00 16.500,00 16.500,00 16.814,00 94,12 101,90

4007007 Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo 209.036,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 20,09 100,00

4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikomV letu 2018 je občina za investicijske transfere proračunskim uporabnikom zagotovila 80.626,55 evrov od 81.993,52 evrov načrtovanih sredstev.


1 2 3 4 5 6 7 8 94323 Investicijski transferi javnim zavodom 108.908,16 81.993,52 81.993,52 80.626,55 74,03 98,33

4106001 Razvojni programi, projekti in strategije 408,16 1.000,00 1.000,00 1.100,53 269,63 110,05

4114004 TIC HRASTNIK 0,00 6.856,75 6.856,75 7.097,54 - 103,51

4117004 Zdravstveni dom Hrastnik 60.000,00 17.873,77 17.873,77 16.167,93 26,95 90,46

4118014 KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno 10.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 124,00 100,00

4118100 KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00

4118200 Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi 3.500,00 3.000,00 3.000,00 2.997,55 85,64 99,92

4119007 OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor 0,00 25.363,00 25.363,00 25.363,00 - 100,00

4119012 Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor 32.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9,23 100,00

4119101 Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - 100,00

Vsi odhodki na ekonomskih kontih izhajajo iz porabe sredstev na posebnem delu proračuna, kjer je vsak odhodek evidentiran po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji in ima za izplačilo iz proračuna podlago na določeni proračunski postavki.

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2018 v višini - 1.722.272,11 evrov se prenaša na konto 9009 - sredstva na računih iz preteklih let.

Tekoči primanjkljaj v višini 1.716.590,93 evrov predstavlja razliko med tekočimi prihodki ( 70 + 71 ) ter tekočimi odhodki ( 40 + 41).

2.2.3. Obrazložitev Izkaza Račun finančnih terjatev in naložb V Računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. V letu 2018 občina v tej bilanci nima evidentiranih prihodkov in odhodkov.

2.2.4. Obrazložitev Izkaza Račun financiranja Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje glavnic dolgov občine.

PrejemkiObčina je s sprejemom proračuna za leto 2018 načrtovala zadolžitev za namen financiranja investicije v šolo OŠ NH Rajka Podružnica Dol v višini 1.527.350,00 evrov pri EKO skladu j.s. ter pri državi v višini 116.295,00 evrov, kar je bilo tudi realizirano.Za potrebe zagotavljanja likvidnosti je bil pri Delavski hranilnici Hrastnik najet likvidnostni kredit v višini 680.000,00 evrov. Občina je morala vnaprej poravnati obveznosti pri rekonstrukciji šole na Dolu, šele po posredovanju dokazil o plačilu je prejela nepovratna sredstva EKO sklada RS in države, zato je bil najet kredit.

IzdatkiZa izdatke za odplačilo glavnice le enega dolgoročnega kredita (Intesa Sanpaolo) je bilo porabljenih 83.333,28 evrov, prav tako pa je bil v mesecu decembru Delavski hranilnici vrnjen kratkoročni kredit v višini 680.000,00 evrov.

Konto Opis Realizacija: 2017 SP 2018/3 SP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 6:3 Indeks 6:4

1 2 3 4 5 6 7 85001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 - 100,00500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti 0,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 - 100,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 1.111.600,34 1.643.645,00 1.643.645,00 1.643.645,00 147,86 100,00500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti-REKONSTR. IN NOVOGRADNJA OŠ DOL 1.002.769,34 1.527.350,00 1.527.350,00 1.527.350,00 152,31 100,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit-REKONSTR.IN NOVOGRADNJA OŠ DOL 108.831,00 116.295,00 116.295,00 116.295,00 106,86 100,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 83.333,28 784.761,57 784.761,57 763.333,28 916,00 97,27550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 - 100,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 83.333,28 104.761,57 104.761,57 83.333,28 100,00 79,55

2.2.5. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc v letu 2018 so evidentirani na kontu 900900 – neporabljena sredstva iz preteklih let. Začetno stanje tega konta 1.1.2018 je bilo 882.571,96 evrov, povečano za prejemke ter zmanjšano za izdatke Računa financiranja ter zmanjšano za primanjkljaj Bilance prihodkov in odhodkov leta 2018 znašajo SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET dne 31.12.2018 720.611,57 evrov.

Do tega ostanka sredstev je prišlo največ zaradi nekaterih neporabljenih namenskih sredstev, ki se prenašajo v leto 2019, zaradi terminskega zamika realizacije nekaterih projektov v leto 2019 in zaradi nekaterih neangažiranih lastnih sredstev proračuna občine.

II.2. Stanje zadolženosti občine in izdanih poroštev ter poročilo o kratkoročnem zadolževanju

Dolgoročna zadolženost proračunaObčina Hrastnik je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlokov o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 in 2018 in soglasja Ministrstva za finance najela za potrebe financiranja rekonstrukcije in novogradnje OŠ NH Rajka Podružnica Dol kredite pri EKO skladu j.s. ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2015 je ime občina konec leta najete še 4 stare kredite z manj ugodno obrestno mero kot je bila trenutno na bančnem trgu, najete za gradnjo stanovanj in CČN v Hrastniku (tabela v nadaljevanju), zato je za upravljanje s temi krediti s soglasjem Ministrstva za finance najela novega pri Banki Intesa Sanpaolo v višini 750.000,00 evrov z dobo vračanja 10 let.

Zap.št. vrsta posojila dat.pogodbe zapadlost 31.12.2015

1 2 3 41 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 19.08.2009 2024 477.193,00

2 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 169.000,00

3 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 42.800,00

4 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 64.480,00

S K U P A J 753.473,00

Zap.št.Banka Intesa Sanpaolo Bank- upravljanje s starimi krediti

EKO SKLAD javni okoljski sklad

Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnol.

Stanje zadolženosti OH

vrsta posojila 1Banka Koper- upravljanje s starimi

krediti(CČN, 3 stan.krediti)zadolžitev za rek. in novogr.

OŠNHR-Podružnica Dolzadolžitev za rek. in novogr.

OŠNHR-Podružnica Dol domači dolgdat. pogodbe 2 17.12.2015 02.08.2017 14.06.2017pog. zapadl. 3 2.01.2025 31.07.2035 15.09.2027OM 4 6M EVRIBOR + 0,80 % prib. 3M EVRIBOR + 0 prib. brez obrestovanjazač. st. 1.1.2017 5 673.611,16 0,00 0,00 673.611,16povečanja 2017 6 0,00 1.002.769,34 108.831,00 1.785.211,50povečanja 2018 7 0,00 1.527.350,00 116.295,00 3.428.856,50odplačila 2017 8 -83.333,28 0,00 0,00 -83.333,28odplačila 2018 9 -83.333,28 0,00 0,00 -83.333,28Stanje 31.12.2018 10=5+6+7+8+9 506.944,60 2.530.119,34 225.126,00 3.262.189,94

Tabela št. 12: Stanje zadolženosti proračuna dne 31.12.2018

Dolgoročna zadolženost pravnih oseb v večinski lasti občinePoleg proračuna izkazuje zadolženost tudi Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., ki je v večinski lasti občine. Dolg KSP d.d. se ne evidentira v poslovnih knjigah občine in ne všteva v dovoljeno kvoto občinskega zadolževanja po ZFO 1. Po stanju 31.12.2018 evidentira podjetje 121.356,00 evrov dolga.

II.3. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve v obdobju I-XII/2018

Občina Hrastnik ima na osnovi določb Zakona o javnih financah oblikovan Rezervni sklad. Za leto 2018 je bilo s sprejetim proračunom načrtovano, da bo iz proračunske postavke 4323002 Posebna proračunska rezerva - izločitev v sklad za oblikovanje sklada namenjenih 80.000,00 evrov, kar je bilo tudi realizirano. Poraba in saldo sredstev sta razvidna iz tabele v nadaljevanju. Župan je na osnovi pooblastil iz 10. člena odloka o proračunu občine Hrastnik z dvema sklepoma razporedil sredstva rezerv v višini 27.566,73 evrov, Občinski svet pa je z odlokom razporedil sredstva v višini 49.911,12 evrov za zagotovitev stroškov DDV-ja, nadzora in dokumentacije za sanacijo plazu Gerčer, medtem ko je sredstva v neto višini gradbenih del zagotovilo ministrstvo.Nerazporejenih sredstev po stanju 30. 12. 2018 ostaja še 5.809,29 evrov.

Načrtovani prihodki/odhodki

2018

Realiziraniprihodki

30. 12. 2018

Realiziraniodhodki

30. 12. 2018

1. PRIHODKI1.1. Saldo 1.1.2018 664,85 664,851.2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP 4323002 80.000,00 80.000,001.3. Skupaj prihodki 80.664,85 80.664,85

2. ODHODKI2.1. Sklep župana št. 1/2018 o denarni pomoči oškodovancu po požaru v Podkraju2.2. Sklep župana št. 2/2018 o uporabi sredstev proračunske rezerve OH v letu 2018 za plačilo stroškov, ki so nastali ob intervenciji v dneh od 9.12. do 15.12.2017, po obilnem sneženju, žledolomu…2.3 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za plačilo sanacije JP 622201 pokopališče-Selimovič, plaz GERČER

5.000,00

22.566,73

49.911,12

5.000,00

22.566,72

47.288,84

2.3. Skupaj

odhodki

77.477,85 74.855,56

3. Saldo na kartici 31.12.2018 5.809,29Tabela št. 13: Oblikovanje in poraba sredstev Rezervnega sklada občine Hrastnik v letu 2018

II.4. Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije - PP 4323001

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo po prvotno sprejetem proračunu za leto 2018 zagotovljenih v okviru proračunske postavke 4323001 47.000,00 evrov, skladno z 9. členom Odloka o proračunu občine Hrastnik o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. Župan je v letu 2018 na predlog pristojnih oddelkov in Svetov krajevnih skupnosti izdal 5 sklepov v skupni višini 26.390,00 evrov, poraba pa je razvidna v tabeli v nadaljevanju:

Datum dok. Štev. dok. Znesek Namen

07.05.2018 0003-2018 PP 4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč 4.000,00

Na: Zaradi škode, ki jo je povzročilo neurje na stanovanjski hiši , in vloge prizadetega občana za dodelitev finančne pomoči za odpravo posledic neurja in vzpostavitev nujnih bivalnih pogojev, predlagamo da se iz sredstev Splošne rezervacije občine Hrastnik za leto 2018 zagotovijo sredstva v višini 4.000 evrov na PP 4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesreč, od koder bo zagotovljena finančna pomoč občanu v višini 5.000,00 evrov, saj na tej postavki ne razpolagamo z zadostnimi sredstvi za zagotovitev prej omenjene finančne pomoči.

KONTO 409299 Druge rezerve

20.09.2018 0010-2018 PP 3004002 Protokolarni stroški 3.000,00

Na: Zaradi stroškov, ki so posledica izvajanja pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Hrastnik (osmrtnice, žalne ikebane..bivši župan, zaslužni občan.) in presegajo zagotovljena sredstva za te namene, se iz PP 4323001 Splošna rezervacija zagotovijo dodatna sredstva.

KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve

17.10.2018 0011-2018 PP 4114001 Spodbujanje razvoja turizma 5.450,00

Na: Pri pripravi 2. rebalansa proračuna za leto 2018 je pomotoma na tej postavki prišlo do zbrisa že zagotovljenih in angažiranih sredstev iz veljavnega proračuna, zato je potrbno sredstva zagotoviti iz splošne rezervacije za nemoteno uresničevanje zastavljenih ciljev in poravnavo nastalih obveznsoti iz sprejetega programa.

KONTO 413302Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

17.10.2018 0011-2018 PP 5113003Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Steklarna 1.360,00

Na: Zaradi nastalih stroškov pri posodobitvi te ceste, ki presegajo zagotovljena sredstva na tej postavki za 1.360 evrov, predlagamo, da se le-ta zagotovijo iz splošne rezerve.

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije

NRP OB034-17-0010POSODOBITEV CESTE MED LC122011 PODKRAJ-RADEČE IN JP 623031ODCEP LORBER

27.11.2018 0019-2018 PP 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 12.340,00

Na: Občina je v povezavi z urejanjem centra Dola pristopila k uveljavljanju predkupne pravice znotraj postopka javne držabe MJU, Direktorata za stvarno premoženje, sektorja za sistemsko urejanje, ki je dne 19.10.2018 objavilo 3. javno dražbo za prodajo nepremičnine, zato se iz splošne rezerve zagotovijo sredstva v tej višini na PP 4216003, ker za ta namen niso bila na postavki zagotovljena sredstva.

KONTO 420600 Nakup zemljišč

NRP OB034-07-0035ODKUPI IN ODŠKODNINE ZA POSEGE V PROSTOR

14.12.2018 0023-2018 PP 5306001 Dejavnost sveta KS Marno 160,00

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev za plačilo predsedniku sveta KS Marno se na PP 5306001 zagotovijo dodatna sredstva.

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

14.12.2018 0023-2018 PP 5806001 Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna Peč 80,00

Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev za plačilo predsedniku sveta KS Krnice Šavna peč se na PP 5806001 zagotovijo dodatna sredstva.

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

Prerazporeditev (na)

Tabela št. 14: Poraba splošne proračunske rezervacije

II.5. Poročilo o prerazporeditvah med letom znotraj finančnih načrtov neposrednih uporabnikov po sklepih župana

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2018 (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/17) ima župan pooblastilo, da na predlog oddelkov občinske uprave odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi programskimi področji, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 20 % obsega posameznega področja programa.Župan je v letu 2018 izdal 19 sklepov o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni vrednosti 97.648,71 evrov.Odobrene so bile prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v Posebnem delu proračuna v finančnem načrtu Občinskega sveta, Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Oddelka za splošne zadeve in Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe ter svetov krajevnih skupnosti. Ustrezne prerazporeditve so se opravile tudi v Splošnem delu proračuna in Načrtu razvojnih programov 2018-2021

Seznam sklepov o prerazporeditvah znotraj finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je priloga gradiva št.

II.6. Obrazložitev podatkov iz BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Hrastnik na dan 31.12.2018, in sicer:

2.1.1. Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice AOP 013Na kontih skupine 10 se izkazuje gotovina, ki predstavlja denar v blagajni in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov. Občina ima za potrebe vložišča eno ročno blagajno, v kateri je po stanju 31.12.2018 evidentirana gotovina v višini 185,30 evrov in javno blagajno, v kateri je blagajniški maksimum po stanju 31.12.2018 200 evrov, in denar na poti 18,51 evrov. Skupaj je imela občina v svojih blagajnah 403,81 evrov gotovine in nič čekov.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankahin drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi in druga denarna sredstva za posebne namene.Stanje sredstev na računu Občine Hrastnik na dan 31.12.2018 znaša 690.288,46 evrov.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Stanje na dan 31.12.2018Račun proračuna občine Hrastnik (pri Banki Slovenije) 30.288,46Kratkoročni depozit na odpoklic 660.000,00Skupaj dobroimetja 690.288,46

2.1.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedb večjih prejemnikov teh sredstev

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe AOP 008Poleg naložb v delnice in drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujejo še naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela ter naložbe v namensko premoženje javnih skladov in premoženje drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.Občina na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 izkazuje stanje v višini 684.923,13 evrov. V letu 2018 je bil vknjižen delež dobička KSP Hrastnik d.d. za leto 2017 po sklepu skupščine leta 2018, izguba družbe Ceroz d.o.o. za leti 2016 in 2017 ter prevrednotena vrednost delnic TKI Hrastnik d.d.

[Vnesite besedilo]

ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK

štev. delnic NALOŽB POVEČANJA ZMANJŠANJA NALOŽBOPIS KONTA oz. delež 1.01.2018 NALOŽB NALOŽB 31.12.2018 IND

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7=6/3

NALOŽBE V DELNICE 568.386,30 1.891,57 0,00 570.277,87 100,3Komunalno stanov.podj.Hrastnik d.d. 85288 d a l i 81,74 % 563.985,30 1.513,57 0,00 565.498,87 100,3TKI Hrastnik, d.d. 450 4.401,00 378,00 4.779,00 108,6

NALOŽBE V DELEŽE 113.664,08 0,00 75.248,55 38.415,53 33,8Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 15,330% 111.278,23 0,00 0,00 111.278,23 100,0Regionalni center za razvoj,d.o.o. 0,390% 780,00 0,00 780,00 100,0Ceroz, d.o.o. 16,050% 1.605,85 0,00 75.248,55 -73.642,70 -4585,9

NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA 22,00 980,23 0,00 0,00 980,23 100,0Slike 22 980,23 0,00 0,00 980,23 100,0

06 - DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 683.030,61 1.891,57 75.248,55 609.673,63 89,3

2.1.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev

Skupina kontov 02 - Nepremičnine - AOP 004 inSkupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005 inSkupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - AOP 006 inSkupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev – AOP 007

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva) znaša na dan 31.12.2018 38.993.943,05 evrov in je v primerjavi z letom 2017 višja. Gibanje je razvidno iz tabele v nadaljevanju:

Zemljišča – v evidenci so zemljišča v nabavni vrednosti 1.948.356,08 evrov, ki predstavljajo zemljišča, evidentirana v poslovnih knjigah proračuna, na katerih ima občina lastninsko pravico.

Zgradbe – Med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore, zgradbe gospodarske javne infrastrukture v lasti občine ter druge zgradbe (gospodarske zgradbe, stanovanja,…). Neodpisana vrednost zgradb po stanju 31.12.2018 znaša 29.152.607,37 evrov.

Zgradbe v pridobivanju – evidentirana so nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika na predlog oddelka, ki vodi investicijo, aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo, je bila dne 01.01.2018 5.222.730,92 evrov. Povečanja v višini 1851484,99 evrov so posledica investicijskih vlaganj v letu 2018, zmanjšanja v višini 412.113,19 evrov pa pomenijo zaključek investicij v letu 2018 in prenos med osnovna sredstva v uporabi pri občini ali zavodih, tako da znaša vrednost nepremičnin v gradnji ali pridobivanju dne 31.12.2018 6.662.102,72 [Vnesite besedilo]

evrov, od tega Rekonstrukcija in novogradnja šole na Dolu 3.772.015,89 evrov, ki bo v uporabo prenesena s 1.1.2019.

Stanje 31.12.2017 Stanje 31.12.2018

023 NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI 5.222.730,92 6.662.102,7202300002 INV. V TEKU-INVESTIC.VZDRŽ. PLAZOV 2.074.992,69 762.077,52

02300004 INV. V TEKU-ASFALT. POKOP. DOL, UREDITEV ŽAL IN OKOLICE 0,00 34.135,36

023000202 INV. V TEKU-JP 623022-GRAJSKA POT-VRTEC(C. V DRAGO) 20.919,71 20.919,71

023001011 INV. V TEKU-JR PRAPRETNO OD SVETILKE S-5 DO S-14 11.729,74 11.729,74

023001012 INV. V TEKU-VEČNAMENSKI OBJEKT KS MARNO Z GASIL.DOMOM 33.324,27 39.525,92

023001013 INV. V TEKU-REKONSTR.OBJEKTA TRG BORCEV NOB 12,DOL 15.738,00 25.325,99

023001203 INV. V TEKU-JR NA PEŠPOTI N.DOM-N.LOG 2.772,00 2.772,00

023001206 INV.V TEKU-PEŠPOT OBSTOJEČA POT DO BRNICE 3.989,40 3.989,40

0230024020 INV. V TEKU-POSODOB. ODSEKA NC VIČIČ-ŠERGAN 13.018,78 0,00

0230024021 INV. V TEKU-JP 622721-ODCEP ZUPANC 21.080,92 0,00

023002407 INV. V TEKU-LK-C 122090-TURJE-KOVK-KRNICE 139.893,04 139.893,04

023002414 INV. V TEKU-JP 623070-OD LC DO FERK-VENE 131.553,18 0,00

023002418 INV.V TEKU-JP 623150-PRAP.-PLESKO 15.429,18 15.429,18

023002426 INV. V TEKU-LC-C 122020-HR.-PRAPRETNO-HR. 175.162,64 175.162,64

0230024262 INV. V TEKU-REK.DOVOZNE-MANIPULAC.POVRŠINE MED LOG 1-2 663,00 663,00

023002428 INV V TEKU-JP 623681 ODCEP BREGAR-GALUN(OD LC 122150) 3.840,00 3.840,00

023002436 INV. V T.-PREHOD ZA PEŠCE DOL-ŠMARJETA R1-221/1221 30.620,84 30.620,84

0230024440 INV. V TEKU-POSOD.CEST.ODSEKA OD JP 622861 DO JAMŠEK 50M 1.343,48 1.343,48

0230024441 INV. V TEKU-POSODOBITEV JP 622881 KRNICE 33-28 100 M 1.915,40 1.915,40

0230024481 INV. V TEKU-UREDITEV ODCEPA DURNIK V DOLŽINI 125 M 0,00 1.945,90

0230024482 INV. V TEKU-POSOD.ODCEPA LORBAR JP 623031-40M 0,00 8.107,22

0230024510 INV. V TEK.-JP 622531 SP. MARNO-STRMLJAN-POSODOBITEV (OD LC 122151) 55.223,64 12.232,88

0230024511 INV. V TEKU-POSODOBITEV LC 200211 BRDCE-MARNO 0,00 21.187,14

023002474 INV. V TEKU-LC 122100-MARNO-TURJE GORE 0,00 85.270,79

0230024752 INV. V TEKU-MOST PREKO BOBNA DO STANOV.HIŠE BOBEN 24 40.752,26 40.752,26

0230024753 INV. V TEKU-POSODOBITEV DOVOZNE POTI ČEČE 58B-BOČKO 5.124,60 0,00

023002492 INV. V TEKU-NC BRDCE 29 (ŠTERBUCELJ) 44.040,74 44.040,74

023002495 INV. V TEKU-JP 622080 ODSEK DUŠIČ-TRUPI 20.752,34 0,00

023002496 INV. V TEKU-REK. RC R1-221/1221-TRB.-HR.(RINALDO-HR.) 2.318,00 2.318,00

0230024962 INV. V TEKU-OBNOVA REG.CESTE R1-224/1230 HRASTNIK-MOST ČEZ SAVO S

SAN.HODNIKA ZA PEŠCE 25.210,72 0,00

0230024970 INV. V TEKU-NC-POSODOBITEV DOVOZA OD LC 200211 Brdce-Marno) do BRDCE 43 1.817,80 1.817,80

023002498 INV. V TEKU-NC REZERVOAR-MUHVIČ(OD JP622092-ČEŠNOVAR-KLANJŠEK)- BOBEN 16.358,80 16.358,80

0230026 INV. V TEKU-STANOV.OBMOČJE S 3-SP.MARNO 227.060,80 243.161,40

02300260 INV. V TEKU-NAKUP ZEMLJIŠČ ZA STAN. OBM. S-3-SP. MARNO 114.158,96 114.158,96

02300281 INV. V TEKU-UREJANJE OBMOČJA OIC STEKLARNA-TKI 61.124,44 105.821,28

023002912 INV. V TEKU-REK.OBJ.OŠ NHR HR.-ZAGOTOV.POŽAR.VARNOSTI 68.316,93 68.316,93

023002913 INV. V TEKU-ENERGETSKA SANACIJA BAZENA 5.917,00 5.917,00

023002914 INV. V TEKU-ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE HRASTNIK 13.319,59 13.319,59

023002915 INV. V TEKU-ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV 51.660,95 51.660,95

023002916 INV. V TEKU-PREURED.OGREV.V VRTCU LUČKA DOL NA SAMOSTOJNO OGREV.NAPRAVO 18.044,26 18.044,26

[Vnesite besedilo]

Stanje 31.12.2017 Stanje 31.12.2018023002924 INV. V TEKU-OŠ NH Rajka-podružnica Dol-rekonstrukcija 1.425.035,69 3.772.015,89

02300293 INV. V TEKU-UREJANJE OBMOČJA OJSTRO 16.200,00 16.200,00

02300294 INV. V TEKU-"VEČNAMENSKI OBJEKT RESNICA" 9.300,00 9.300,00

02300296 INV. V TEKU-UREDITEV TRGA PRED SPOMENIKOM V KS DOL 2.928,00 26.098,24

023002960 INV. V TEKU-SANACIJA TRG BORCEV NOB 12, DOL 4.499,99 4.499,99

02300297 INVESTICIJE V TEKU-PRENOVA TRŽNICE V HRASTNIKU 10.150,40 17.531,40

02300298 INV. V TEKU-UKREPI CPS NA BUS POSTAJAH IN PLOČNIKIH 7.594,50 168.499,18

23003050 INV.V TEKU-JR NA CESTI HERMANA DEBELAKA LK 123070 2.584,57 2.584,57

23003088 INV.V TEKU-JR ZG.BRDCE (CESTA MARNO-UNIČNO) 550,00 550,00

230030890 INV.V TEKU-JR UREDITEV RAZSVETLJAVE V OKOLICI DOMA KS 1.150,46 1.150,46

0230030891 INV. V TEKU-JR KS MARNO-KRIŠTANDOL-UNIČNO-BRDCE 1.311,50 42.576,27

0230041 INV. V TEKU-IZGRADNJA PSO V KS STEKLARNA 42.312,25 42.312,25

02300412 INV. V TEKU-LK 123071C.HERMANA DEBELAKA-NOVI PRIKLJ.DIRMAJERJEV HRIB 0,00 44.774,00

02300421 INV. V TEKU-SEKUNDAR.KANALIZAC.-ODCEPI DO HIŠNIH PRIKLJ. 16.574,93 40.800,32

023004212 INV. V TEKU-GRANJA SEKUNDAR.KANALIZ.OMREŽJA HRASTN 35.261,31 47.509,41

023004214 INV. V TEKU-IZGRADNJA II. FAZE KANALIZACIJE V OBČ.HR.-EU KOH. 0,00 13.800,00

02300425 INV. V TEKU-OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE(v upr.pri KSP) 115.175,55 143.090,15

023004250 INV. V TEKU-OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA KAL 29.797,32 70.591,62

0230044 INV. V TEKU-"UREJANJE OPUŠČEBEGA RUDAR.OBM.RESNICA 24.666,00 24.666,00

0230045 INV. V TEKU-DEDIŠČINA INDUSTR.MEST XX.STOLL.-MLAKARJEVO STANOVANE-HIŠA 915,00 915,00

0230048 INV.V TEKU-GRADNJA NOVEGA DOMA STAREJŠIH 4.667,35 45.994,85

0230073 INV. V TEKU-JP 623682-ODCEP LIPOVŠEK(KODRUN,SIVKA, 2.868,00 2.868,00

Oprema – neodpisana vrednost opreme znaša 1.230.876,88 evrov, pri tem gre za opremo občinske uprave in opremo domov krajevnih skupnosti, večnamenskega družbenega objekta, nekaj igral na otroških igriščih, drsna vrata na parkirišču za tovornjake in opremo gospodarske javne infrastrukture (vodovodne črpalke, oprema v čistilni napravi in drugo).

Oprema v pridobivanju – občina dne 31.12.2018 ne evidentira opreme v pridobivanju.

Viri za financiranje novih nabav oziroma vlaganj v opredmetena sredstva so bili:- sredstva državnega proračuna iz sredstev kohezijskega in strukturnih skladov EU,- sredstva državnega proračuna,- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,- prihodki od prodaje oziroma zamenjave premoženja občine,- prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja,- komunalni prispevek občine,- donacije,- najemnina od oddaje gospodarske javne infrastrukture,- nenamenska sredstva proračuna občine Hrastnik.

2.1.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju drugih neopredmetenih sredstvih

Na tej skupini kontov se evidentirajo sredstva programske opreme občine. Neodpisana vrednost programske opreme po stanju 31.12.2018 znaša 228,60 evrov.

[Vnesite besedilo]

2.1.5. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje

Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje in so na osnovi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje. Sredstva so povečana za nabave oz. investicijska vlaganja med letom ter prenose iz poslovnih knjig občine v upravljanje zavodom, in pa zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo. Javni zavodi sredstva prejeta v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot dolgoročne obveznosti do ustanovitelja. Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo opremo (pohištvo, drobni inventar..), nekaj zemljišč ter objekte. Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje na dan 31.12.2018 je bila 7.470.905,08 evrov. Investicijska vlaganja v OŠ NH Rajka – podružnično šolo Dol bodo aktivirana s 1.1.2019.

POVEČANJE ZMANJŠANJESTANJE V l. 2018 V l. 2018 STANJE

JAVNI ZAVODI 1.01.2018 NABAVE, PRENOSI V

UPRAVLJANJE (AM, ODPISI,PRENOSI) 31.12.2018 IND1 2 3 4=1+2+3 5=4/1

JAVNI ZAVODI 7.809.942,60 208.599,54 547.637,06 7.470.905,08 95,7OŠ NH Rajka Hrastnik 2.634.783,37 33.335,02 147.689,90 2.520.428,49 95,7KRC Hrastnik 1.695.325,94 29.584,89 139.924,79 1.584.986,04 93,5Glasbena šola Hrastnik 294.093,92 6.019,18 20.570,19 279.542,91 95,1Vrtec Hrastnik 1.301.904,26 30.839,48 58.361,25 1.274.382,49 97,9Zdravstveni dom Hrastnik 771.953,86 16.167,93 106.593,18 681.528,61 88,3Zasavske lekarne - 23,3 % 478.055,18 54.375,54 4.844,55 527.586,17 110,4Knjižnica A. Sovreta Hrastnik 599.147,43 30.897,81 60.144,19 569.901,05 95,1Zasavska ljudska univerza 5.674,43 5.511,91 3.220,99 7.965,35 140,4Mladinski center Hrastnik 21.096,18 88,86 4.686,02 16.499,02 78,2Regionalna razvoj na agencija Zas. 7.908,03 1.778,92 1.602,00 8.084,95 102,2

09 - SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 7.809.942,60 208.599,54 547.637,06 7.470.905,08 95,7

2.1.6. Podatki o odprtih terjatvah preteklega leta

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja AOP 010

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega leta. Občina na kontu dolgoročnih terjatev iz poslovanja izkazuje stanje 141.393,97 evrov iz naslova vplačil v rezervne sklade upravnikov stanovanj v občinski lasti.

upravnik Začetno stanje 1.1.2018

Oblikovanje rezerv 2018

Črpanjerezerv 2018

Saldo 31.12.2018

KSP Hrastnik 140.919,16 34.053,33 40.688,00 134.284,49Spekter Trbovlje 17.315,91 7.627,11 18.758,56 6.184,46SOP Trbovlje 552,23 1.186,20 813,41 925,02SKUPAJ UPRAVNIKI 158.787,30 42.866,64 60.259,97 141.393,97

Na osnovi navodil za uporabnike enotnega kontnega načrta o evidentiranju sredstev, ki se izločajo v obvezne rezervne sklade stanovanjskih hiš pri upravnikih, občina v poslovnih knjigah evidentira stanje sredstev na rezervnih skladih, oblikovanje sredstev in črpanje v posameznem letu. Po stanju 31.12.2018 ima v rezervnih skladih pri upravnikih 141.393,97 evrov namenskih stanovanjskih sredstev.

[Vnesite besedilo]

Občina pa v okviru dolgoročnih terjatev evidentira tudi terjatev do Regionalne razvojne agencije Zasavje v višini 13.910,70 evrov, z zapadlostjo nad 365 dni. Gre za sredstva, ki zagotavljajo zavodu normalno poslovanje, saj prejema državna sredstva z velikim zamikom.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, blagom in opravljenimi storitvami, pa tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi.

Občina Hrastnik izkazuje na dan 31.12.2018 444.798,17 evrov kratkoročnih terjatev do kupcev. To so terjatve za najemnine poslovnih prostorov in stanovanja. Vsem dolžnikom so strokovne službe redno pošiljale opomine in zaračunavale zamudne obresti.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi Stanje na dan 31.12.2018Terjatve do upravnikov stanovanj in poslovnih prostorov za najemnine 145.964,57 KSP Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d. 133.646,80 Spekter d.o.o. 11.251,92 SOP Trbovlje d.o.o. 920,35 Naše okolje d.o.o. 145,50Terjatve do najemnikov poslovnih prost., GJI in druge terjatve 298.833,60Terjatve do najemnikov poslovnih prostorov in drugo 3.134,62 Terjatve do Ceroz d.o.o. za rento za KS Marno 120.574,10 Terjatve do Ceroz d.o.o. za najemnino za GJI 170.388,79 KSP Hrastnik, d.d.- najemnina za GJI 4.736,09 KSP Hrastnik, d.d.- najemnina za plakatna mesta 0Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev v državi 444.798,17

Saldo terjatev do upravnikov stanovanj in poslovnih prostorov dne 31.12.2018 izkazuje 145.964,57 evrov, od tega je 109.955,22 evrov zapadlih in 36.009,35 evrov nezapadlih terjatev. Saldo terjatev do najemnikov poslovnih prostorov , gospodarske javne infrastrukture (GJI) in druge terjatve znaša 298.833,60 evrov. Med temi so evidentirane terjatve do družbe Ceroz d.o.o. v višini 290.962,89 evrov, in sicer za 120.574,10 evrov neplačanih rent za KS Marno ter 170.388,79 evrov za najemnino GJI, ostalo v višini 3.134,62 evrov so druge terjatve (od oddaje poslovnih prostorov v najem..).

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine AOP 016Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za kratkoročna sredstva in kratkoročno dane varščine. Občina ne izkazuje danih predujmov.

Skupina kontov 14 -Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN AOP 017 izkazuje terjatve do proračunskih uporabnikov, občin ali države iz naslova prodaje storitev idr. Po stanju 31.12.2018 je stanje odprtih terjatev 12.860,38 evrov.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN)Stanje na dan

31.12.2018Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 2.900,62 Terjatve do uporabnikov občinskih prostorov (UE, DZ RS) 2.900,62Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (Dom starejših Hrastnik) 3.088,79Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (KRC Hrastnik, RRA Zasavje) 6.847,50Terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN (presežek upravljanja 2018) 23,47

Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta (EKN) skupaj 12.860,38

[Vnesite besedilo]

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve AOP 020Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. Občina Hrastnik dne 31.12.2018 evidentira 155.701,48 evrov teh terjatev.

Druge kratkoročne terjatve Stanje na dan 31.12.2018

Terjatve za boleznine nad 30 dni 0,35Terjatve za vstopni DDV 2,16Terjatve do zavezancev za davčne prihodke ( NUSZ - izterjava preko FURS, davek od premoženja, …) 155.498,97Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (FURS – degradacija) 200,00Skupaj druge kratkoročne terjatve 155.701,48

2.1.7. Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega letaV nadaljevanju so podane obrazložitve po posameznih skupinah za kratkoročne, nato pa še dolgoročne obveznosti občine Hrastnik.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine AOP 035Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. Občina ne izkazuje nobenih prejetih varščin ali drugih predujmov.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036V skupino kontov 21 se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in za izplačila družinskim pomočnikom. Občina po stanju dne 31.12.2018 izkazuje saldo 45.255,35 evrov, le ta pa se nanaša na obveznost za izplačilo plače za mesec december 2018, ki se je izplačala januarja 2019, tako zaposlenim kot družinskim pomočnikom.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročni blagovni krediti.Občina izkazuje na dan 31.12.2018 na tej skupini kontov 478.291,10 evrov neplačanih obveznosti. V okviru teh neplačanih obveznosti se izkazujejo vse prevzete obveznosti občine, ki se nanašajo na leto 2018, ne glede na datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila obveznosti. Med temi obveznostmi je 11.877,64 evrov zapadlih neplačanih obveznosti , ker na ustrezni proračunski postavki za plačilo subvencij najemnin ni bilo dovolj sredstev za plačilo zapadlih obveznosti v letu 2018.Druge neplačane obveznosti predstavljajo redne obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov, obveznosti za DDV in druge kratkoročne obveznosti (obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač …).Občina na dan 31.12.2018 izkazuje 52.210,04 evrov drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja Stanje na dan 31.12.2018

Kratkoročne obveznosti za dajatve (na plače, ..) 8.073,54Obveznosti za obračunani DDV za davčno obdobje 11.777,59Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (FURS-nerazporejeno) 21.841,32Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.517,59Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja 52.210,04

[Vnesite besedilo]

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta AOP 039V tej skupini se zagotavlja evidentiranje obveznosti, ki se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

Občina na dan 31.12.2018 izkazuje 308.192,33 evrov kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.Neplačane zapadle obveznosti znašajo 10.049,47 evrov, ker na ustreznih proračunskih postavkah ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev za plačilo vseh zapadlih obveznosti (za plačilo razlike v ceni vrtca).

Ostalo so redne obveznosti občine do javnih zavodov, od plač za mesec december (občinski zavodi) do javnih zavodov v lasti države, ki izvajajo storitve javnega pomena in zapadejo v letu 2019.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta Stanje na dan 31.12.2018

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.615,21Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občin 1.099,57Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 90.645,28Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 214.832,27Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 308.192,33

Neplačane zapadle obveznosti po stanju 31.12.2018 skupaj konto 22 in 24 znašajo 21.927,11 evrov in izhajajo iz proračunskih postavk za plačilo razlike v ceni vrtca ter subvencij najemnin.

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040Med kratkoročne obveznosti financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila.V izkazu bilance stanja (ne pa tudi v poslovnih knjigah) se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta. Občina na dan 31.12.2018 v Bilanci stanja na tem kontu izkazuje kratkoročne obveznosti za dolgoročne kredite, ki zapadejo v letu 2019 v višini 276.148,42 evrov.

Skupina kontov 96 – Dolgoročne finančne obveznosti AOP 054Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti so daljši od enega leta. Na kontih skupine 96 Občina Hrastnik izkazuje stanje neodplačanih posojil, ki jih je najela za potrebe financiranja komunalne in družbene infrastrukture, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega leta. Stanje neodplačanih dolgoročnih obveznosti znaša na dan 31.12.2018 3.262.189,94 evrov, od tega smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 2019, izkazali med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (k25 276.148,42 evrov). Na osnovi navedenega se v izkazu bilanca stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje 31.12.2018 stanje 2.986.041,52 evrov.

Zap.št.Banka Intesa Sanpaolo Bank- upravljanje s starimi krediti

EKO SKLAD javni okoljski sklad

Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnol.

Stanje zadolženosti OH

vrsta posojila 1Banka Koper- upravljanje s starimi

krediti(CČN, 3 stan.krediti)zadolžitev za rek. in novogr.

OŠNHR-Podružnica Dolzadolžitev za rek. in novogr.

OŠNHR-Podružnica Dol domači dolgdat. pogodbe 2 17.12.2015 02.08.2017 14.06.2017pog. zapadl. 3 2.01.2025 31.07.2035 15.09.2027OM 4 6M EVRIBOR + 0,80 % prib. 3M EVRIBOR + 0 prib. brez obrestovanjazač. st. 1.1.2017 5 673.611,16 0,00 0,00 673.611,16povečanja 2017 6 0,00 1.002.769,34 108.831,00 1.785.211,50povečanja 2018 7 0,00 1.527.350,00 116.295,00 3.428.856,50odplačila 2017 8 -83.333,28 0,00 0,00 -83.333,28odplačila 2018 9 -83.333,28 0,00 0,00 -83.333,28Stanje 31.12.2018 10=5+6+7+8+9 506.944,60 2.530.119,34 225.126,00 3.262.189,94

Skupina kontov 99 – Izven bilančna evidenca AOP 033 in AOP 061Občina Hrastnik v zunaj bilančni evidenci poleg obremenitev za obresti za poravnavo najemnin za poslovne prostore (777,87 evrov) izkazuje tudi prejete bančne in zavarovalniške garancije v skupni

[Vnesite besedilo]

višini 765.606,54 evrov, in sicer za dobro izvedbo del ter za odpravo napak, veljavne na dan 31.12.2018.Občina izvenbilančno izkazuje tudi sredstva, vložena v energetsko sanacijo štirih javnih zgradb (bazen, OŠ NH Rajka, občinska uprava in športna dvorana v Hrastniku) v višini 790.419,07 evrov.Izdanih garancij občina nima.

2.1.8. Razkritja postavk časovnih razmejitev

Skupina kontov 19 – Aktivne časovne razmejitve AOP 022Na teh kontih se izkazujejo terjatve ter druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni.Občina Hrastnik na tem kontu dne 31.12.2018 ne izkazuje salda.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve AOP 043Na teh kontih drugi uporabniki izkazujejo zneske vrednosti prehodno obračunanih odhodkov za dane predujme in drugo.Občina Hrastnik na dan 31.12.2018 izkazuje saldo v višini 212,91 evrov. Od tega predstavljajo sredstva v višini 185,30 evrov sredstva v blagajni, kratkoročno odloženi prihodki iz naslova vplačil na PDP -0,02 evrov, 9,12 evrov preplačilo za kolektivno zavarovanje delavke, in 18,51 evrov denar na poti (DNT NLB) – za javno blagajno .

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

III.1. UvodV zaključnem računu proračuna je v obširnih poročilih prikazano tudi delovanje občine po posameznih dejavnostih in institucionalnih uporabnikih proračunskih sredstev.Neposredni uporabniki proračuna so:

Občinski svet Nadzorni odbor Župan Občinska uprava s štirimi oddelki 10 krajevnih skupnosti

Neposredni uporabniki imajo samostojne finančne načrte znotraj proračuna občine .

III. 2 . Odhodki proračuna po programski klasifikacijiPo pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki razvrščeni v:

področja proračunske porabe, glavne programe podprograme proračunske postavke podkonte.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih lokalna skupnost deluje in v katera se glede na delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna razvrščeni izdatki proračuna. Občina deluje na 18 programskih področjih:

01 Politični sistemPodročje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, dejavnost župana in podžupanov). V letu 2018 je bilo za to področje delovanja z veljavnim proračunom načrtovanih 142.946,06 evrov, porabljenih pa 124.908,67 evrov ali 1,02 % vseh odhodkov proračuna, od tega za podprogram dejavnosti občinskega sveta 35.637,59 evrov, za dejavnost župana in podžupana 58.172,44 evrov, za izvedbo volitev pa 31.098,64 evrov.

[Vnesite besedilo]

02 Ekonomska in fiskalna administracijaPodročje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovanje nadzornega odbora in oddelka za proračun in finance za urejanje na področju fiskalne politike. V letu 2018 je bilo za to področje zagotovljenih 6.401,48 evrov sredstev, porabljenih pa 4.180,59 evrov oziroma 0,03 % odhodkov proračuna. Od tega je bilo za delovanje Nadzornega odbora občine porabljenih 1.656,69 evrov od 2.500,0000 evrov zagotovljenih sredstev, za plačilo stroškov delovanja javne blagajne in provizije Uprave za javne prihodke, ki izvaja za občino plačilni promet, pa 2.523,90 evrov.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitvePodročje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V podprogram protokolarnih dogodkov se uvrščajo pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov, zato občina v ta sklop uvršča vse izvedene javne prireditve v občini, ki jih financira na podlagi javnih razpisov. V letu 2018 je bilo za celoten sklop porabljenih 158.692,74 evrov ali 1,30 % odhodkov proračuna, načrtovanih pa je bilo 177.300,00 evrov. Poraba je višja kot v letu 2017 za 5,53 %. Na podprogramu vodenje kadrovskih zadev, kamor se evidentirajo podeljene občinske nagrade, je poraba znašala 15.010,34 evrov.Na podprogramu izvedba protokolarnih dogodkov je poraba znašala 68.687,28 – od tega 55.750,00 evrov za posebne javne prireditve – društva, zavodi…, 9.486,62 evrov za protokolarne stroške občine (v letu 2017 6.978 evrov – smrti zaslužnih občanov in bivšega župana) , in 3.450,66 evrov za pokroviteljstva nad prireditvami – v letu 2017 je bil strošek 7.895 evrov. Za podprogram razpolaganje ter upravljanje z občinskim premoženjem je občina porabila več sredstev kot v letu 2017 , poraba pa znaša 67.532,08 evrov (znotraj programa so sodni stroški, izvršbe, ter stroški upravljanja občinskega premoženja nižji kot v letu 2016, stroški razpolaganja in upravljanja občinskega premoženja pa višji kot v letu 2016-poslovni prostori).

06 Lokalna samoupravaPodročje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, in dejavnost občinske uprave. V veljavnem proračunu je bilo za to področje namenjenih 895.648,84 evrov sredstev, porabljenih pa 840.769,47 evrov ali 6,88 % odhodkov proračuna. Poraba teh sredstev je v primerjavi z letom 2017 višja največ zaradi podprograma podprograma administracija občinske uprave, za kar je bilo porabljenih 689.495,43 evrov, sem pa sodijo plače in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi ter v MIR-u. Občina je v letu 2018 morala zaposlenim izplačati višji regres kot v letu 2017, povišanje plač iz naslova sproščenih napredovanj, ter delavki, ki se je upokojila, odpravnino.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkihPodročje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V letu 2018 je občina za ta sklop izdatkov porabila 203.135,79 evrov ali 1,66 % odhodkov proračuna, načrtovala pa 205.280,00 evrov. Za podprogram pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bilo porabljenih 9.180,00 evrov, za delovanje sistema pa 193.955,79 evrov. Sem sodi delovanje Gasilske zveze Hrastnik in vsa prostovoljna gasilska društva v občini, sredstva pa so med leti neprimerljiva zaradi nakupov vozil, opreme in vlaganj v gasilske domove. V letu 2018 je bilo za nakupe za potrebe gasilstva porabljenih 42.000 evrov (od tega za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PV-1 za PGD Dol 37.000,00 evrov.

10 Trg dela in delovni pogojiPodročje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb. Občina izvaja program povečanja zaposljivosti, kamor sodi sofinanciranje programov javnih del v občini. V okviru javnih del je bilo v letu 2018 zaposlenih 23 [Vnesite besedilo]

oseb pri 13 izvajalcih, občina pa je zagotavljala 25 %-no soudeležbo plače ter regres v 100 %-ni višini. Občina je za ta podprogram v letu 2018 namenila 74.924,96 evrov (leto 2017 68.653,40 evrov) ali 0,61 % odhodkov proračuna.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvoPodročje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva in ribištva. V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo načrtovanih 17.190,00 evrov, porabljenih pa 17.187,84 evrov oziroma 0,14 % odhodkov proračuna.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovinPodročje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo. Občina je za to področje, kamor je uvrstila energetsko sanacijo javnih objektov, namenila 953.883,68 evrov (skupaj z načrtovanimi nepovratnimi sredstvi EU in države), porabila pa 942.924,87 evrov.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacijeTo področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem proračunu 2018 je bilo za to programsko področje zagotovljenih 1.398.830,16 evrov, porabljenih pa 1.151.962,02 evrov, oziroma 9,43 % odhodkov proračuna. Gre za glavni program Cestni promet in infrastruktura, od tega pa je bilo največ sredstev porabljenih za podprogram upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (652.107,32 evrov, leta 2017 pa 361.613 evrov, kar je posledica večjega števila zimskih dni in količine padlih padavin) ali 5,34 % odhodkov proračuna, ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (169.905,36 evrov) ali 1,39 % odhodkov proračuna. V okviru tega glavnega programa občina izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje vseh občinskih in krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih in krajevnih cest ter sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest, urejanje cestnega prometa (prometna signalizacija) in gradnjo ter vzdrževanje javne razsvetljave.Na podprogramu urejanje cestnega prometa je bilo porabljenih 188.971,81 evrov ali 1,55 % vseh odhodkov proračuna, v glavnem zaradi izvajanja ukrepov celostne prometne strategije, za kar je bilo skupaj z EU sredstvi in sredstvi države porabljenih 160.904,68 evrov, v letu 2017 pa le 7.594,50 evrov za pripravo le tega projekta.Na podprogramu cestna razsvetljava je bilo porabljenih 140.977,53 evrov, od tega 44.828,74 evrov za koncesijo, 42.590,03 evrov za izgradnjo cestne razsvetljave v KS Marno (program KS), ostalo pa za plačilo porabe električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje. Skupni stroški porabe energije in koncesije so nižji kot poraba energije pred zamenjavo svetil.Na podprogramu investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bilo porabljenih 169.905,36 evrov, od tega 85.270,79 evrov za obnovo ceste Turje-Gore, 16.916,07 evrov za obnove krajevnih cest v KS Marno, 23.170,24 evrov za projekte za ureditev centra pred spomenikom na Dolu, ostalo za investicijsko vzdrževanje občinskih cest in gradnjo pločnikov, postavitev odbojnih ograj idr.

14 GospodarstvoPodročje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Za to področje je bilo zagotovljenih 75.866,56 evrov, porabljenih pa 74.173,67 evrov oziroma 0,61 % odhodkov proračuna. V okviru programa predstavlja glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 41.998,00 evrov, kar je bilo namenjeno za subvencije za pospeševanje podjetništva v občini Hrastnik, ostalo pa glavni program promocija Slovenije, turizma in gostinstva, za kar je bilo porabljenih 32.175,67 evrov. V okviru tega zadnjega glavnega programa je občina za podprogram spodbujanje razvoja turizma in gostinstva porabila sredstva v višini 31.500,67 evrov, od tega za vzpostavitev in delovanje TIC-a 26.615,89 evrov.

[Vnesite besedilo]

15 Varovanje okolja in naravne dediščinePodročje zajema vse naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. To področje zajema pomembna programa zmanjševanja onesnaževanja okolja, kontrolo in nadzor ter upravljanje in nadzor vodnih virov. Občina je za to področje v letu 2018 porabila 210.763,70 evrov ali 1,73 % odhodkov proračuna, večino za podprogram zbiranje ravnanje z odpadno vodo (208.203,53 evrov, od tega 143.857,68 evrov za subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode uporabnikom – občanom; 48.664,53 evrov za vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo za ravnanje z odpadno vodo, 12.071,32 evrov pa za izvedbo kanalizacijskih priključkov).

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnostPodročje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost, kamor sodi tudi oskrba z vodo, geodetske odmere idr.). Občina je za to področje načrtovala 1.345.511,07 evrov, porabila pa 1.008.628,69 evrov oziroma 8,26 % odhodkov proračuna. V okviru tega programskega področja je bilo namenjenih 213.440,69 evrov za glavni program Prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, od tega največ za podprogram prostorsko načrtovanje (168.897,68 evrov), kjer je za urejanje območja industrijske cone steklarna-TKI Hrastnik porabila 33.466,73 evrov, za prostorsko načrtovanje 6.390,00 evrov, ter za ostalo za dokumentacijo za infrastrukturo ter izvedbo drugih občinskih projektov 129.040,94 evrov (za dokumentacijo za podvoz Dirmajerjev hrib, za sanacijo po neurju Sp. Krnice, za Dom starejših na Leši, za sanacijo plazov, za načrtovanje gradnje kanalizacije idr.). Za glavni program Komunalna dejavnost je bilo porabljenih 515.069,51 evrov, od tega 175.120,18 evrov za oskrbo z vodo (od tega 76.732,89 evrov za obnove sistema in 88.882,03 evrov za subvencioniranje cene vode občanom), za objekte za rekreacijo 69.938,94 evrov, za praznično urejanje naselij 33.388,99 evrov, za druge komunalne dejavnosti 188.685,07 evrov (95.424,04 evrov za javno komunalno rabo, 36.357,08 evrov za vzdrževanje saniranih plazov, 19.914,68 evrov za manjša vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, 8.942,82 evrov za plačilo stroškov plakatiranja in nameščanja plakatnih mest ter 11.945,85 evrov za delovanje javne tržnice in priprave za prenovo), ter za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost 47.936,33 evrov.Za glavni program Spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo porabljenih 280.118,49 evrov od 324.519,09 evrov načrtovanih sredstev, oziroma 2,29 % odhodkov proračuna. Od tega je bilo 170.364,23 evrov porabljenih za stroške tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti občine (v okviru teh stroškov je bilo 18.924,10 evrov poravnanih stroškov iz naslova subsidiarne odgovornosti občine kot lastnice stanovanj za stroške, ki jih najemniki niso poravnali in jih ni bilo mogoče izterjati - v letu 2017 je bil ta strošek 28.213,94 evrov). Občina je za podprogram spodbujanje stanovanjske gradnje (investicijska vlaganja v obstoječi fond-prenova kopalnic, napeljav ipd.) porabila 109.754,26 evrov , v letu 2017 pa 46.439,49 evrov. 17 Zdravstveno varstvoTo področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Občina zagotavlja delovanje ambulante na Dolu, mrliško ogledno službo in sredstva za investicijska vlaganja v primarno zdravstvo. Poleg tega se zagotavljajo tudi sredstva za nujno zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov. Občina je v letu 2018 porabila 160.786,58 evrov od 166.454,77 evrov zagotovljenih sredstev, oziroma 1,32 % odhodkov proračuna. Največ – 113.890,58 evrov je bilo porabljenih za podprogram nujno zdravstveno varstvo - za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanom po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v letu 2017 133.232,82 evrov). Za podprogram plačilo mrliško ogledne službe je občina porabila 12.702,31 evrov, 18.025,76 evrov za sofinanciranje ambulante na Dolu, in 16.167,93 evrov za delovanje Zdravstvenega doma Hrastnik (od tega 13.367,39 evrov za nakup urgentnega vozila za zdravnika – delež MZ je bil 9.867,93 evrov, razliko je prispevala občina, in 2.800,00 evrov za popravilo elektro omaric v ZD Hrastnik).Na tem področju deluje javni zavod Zdravstveni dom Hrastnik, in koncesionarji.

[Vnesite besedilo]

18 Kultura, šport in nevladne organizacijePodročje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Občina je za to področje porabila 747.747,27 evrov od 759.869,27 evrov načrtovanih sredstev ali 6,12 % vseh odhodkov. V okviru tega področja je bilo: za program športa in prostočasnih aktivnosti porabljenih 338.950,76 evrov (znotraj tega za podprogram mladine 76.034,05 evrov in za programe športa 262.916,71 evrov – 73.570,00 evrov sofinanciranje športnih društev, ostalo za delovanje KRC-a na tem programu), za programe kulture 390.238,13 evrov. Znotraj te porabe je knjižničarstvo in založništvo 192.619,41 evrov -KAS Hrastnik, ljubiteljska kultura 29.000,00 evrov, mediji in avdiovizualna kultura 39.360,14 evrov, drugi programi v kulturi 129.258,58 evrov (od tega 10.000,00 evrov za sofinanciranje kulturnih programov in ostalo KRC Hrastnik), za podporo posebnim skupinam 12.200,05 evrov (veteranske organizacije in druge posebne skupine).

Zavodi, ki delujejo na teh področjih, so Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta in Mladinski center Hrastnik.

19 IzobraževanjePodročje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Občina je za to področje porabila 4.073.996,70 evrov od 4.085.523,81 evrov zagotovljenih sredstev, ali 33,35 % odhodkov proračuna. Za glavni program varstvo in vzgojo predšolskih otrok je bilo porabljenih 978.757,61 evrov ali 8,01 % odhodkov proračuna (v letu 2017 850.091,72 evrov ali 7,85 % vseh odhodkov proračuna). Povečanje je posledica porasta plačila razlike v ceni vrtca in plačili staršev in povečanem transferu za plače spremljevalcev otrok z odločbo.Za glavni program primarno in sekundarno izobraževanje je bilo porabljenih 2.814.525,26 evrov. V okviru tega glavnega programa je bilo 2.783.630,87 evrov za osnovno šolstvo in 30.894,39 evrov za glasbeno šolstvo. Pri osnovnem šolstvu je bilo kar 2.347.407,20 evrov porabljenih za investicijska vlaganja zaradi rekonstrukcije šole na Dolu in Hrastniku (v letu 2017 1.395.005,09 evrov), ostalo pa za plače, manjša investicijska vlaganja in stroške upravljanja objektov pri šoli in KRC-u).Za druge izobraževalne programe je bilo namenjenih 7.833,00 evrov (izobraževanje odraslih) in za pomoči šolajočim 272.880,83 evrov (šola v naravi, letovanje otrok, prevozi (povečani zaradi prevoza Dolanov na druge lokacije – strošek skupaj 243.579,01 evrov) ter za štipendije 23.919,20 evrov).

Zavodi, ki delujejo na tem področju so OŠ NH Rajka Hrastnik, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Vrtec Hrastnik in Glasbena šola Hrastnik.

20 Socialno varstvoPodročje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesni in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Občina je za to področje porabila 817.685,89 evrov ali 6,69 % odhodkov proračuna, kar je manj kot v letu 2017. Od tega je bilo za varstvo otrok in družine porabljenih 10.500,00 evrov (sem sodi pomoč staršem ob rojstvu otrok, ki je znašala 150,00 evrov na novorojenca), za izvajanje programov socialnega varstva 807.185,89 evrov (za delo Centra za socialno varstvo 4.559,98 evrov, za socialno varstvo invalidov 68.332,96 evrov – družinski pomočniki in prevozi VDC Zagorje, za socialno varstvo starih 479.774,07 evrov – 125.402,06 evrov za pomoč na domu in 354.372,01 evrov za oskrbnine v domovih za starejše, za socialno varstvo materialno ogroženih 220.859,73 evrov (191.068,27 evrov za subvencije najemnin, 28.091,25 evrov za enkratne pomoči socialnim upravičencem, pogrebni stroški nepremožnih občanov) , ter za socialno varstvo drugih ranljivih skupin 33.659,15 evrov (humanitarna društva 18.659,19 evrov ter OO RK Hrastnik 15.000,00 evrov).

[Vnesite besedilo]

22 Servisiranje javnega dolgaTo področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih 793.361,57 evrov, porabljenih pa 769.366,68 evrov. Od tega je znašalo vračilo glavnice likvidnostnega kredita, najetega v mesecu avgustu 2018, 680.000,00 evrov, plačilo obresti pa 1.276,21 evrov. Za plačilo obresti dolgoročnih kreditov je bilo porabljenih 4.419,35 evrov, za odplačilo glavnice kredita Banke Intesa Sanpaolo 83.333,28 evrov in za stroške, povezane z zadolževanjem in upravljanjem z dolgovi 337,84 evrov.

23 Intervencijski programi in obveznostiTo področje zajema program za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina je v letu 2017 za to področje skupaj z državnimi sredstvi za sanacijo plazov in neurij na osnovi uspešnih dogovorov z resornim ministrstvom skupaj realizirala 2.631.765,40 evrov. V letu 2018 je občina nadaljevala s sanacija področja Jepihovec in sanacijo plazu Gerčer, hkrati pa imela stroške s plačilom intervencij po žledolomu konec leta 2017 in neurjem v aprilu 2018 v Spodnjih Krnicah. Za to programsko področje je bilo tako realiziranih 835.414,01 evrov odhodkov proračuna. Od tega je bilo za oblikovanje obvezne rezerve namenjenih 80.000,00 evrov sredstev, za posebne programe pomoči v primerih nesreč (sanacija plazov in drugo) pa 755.414,01 evrov, od tega smo pridobili 605.010,90 evrov nepovratnih državnih sredstev, razlika v višini 150.403,11 evrov pa so lastna proračunska sredstva. Skupaj je bilo za ta program porabljenih 6,84 % vseh odhodkov proračuna.

Tabela v nadaljevanju: Realizacija proračuna 2018 po programih v primerjavi s sprejetim planom 2018, veljavnim planom 2018 in ZR 2017 .

[Vnesite besedilo]

PK Opis Realizacija: 2017 SP: 2018/3 VP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 6:4 Indeks 6:5

1 2 3 4 5 6 7 801 POLITIČNI SISTEM 96.539,17 141.546,06 142.946,06 124.908,67 88,25 87,380101 Politični sistem 96.539,17 141.546,06 142.946,06 124.908,67 88,25 87,3801019001 Dejavnost občinskega sveta 38.596,25 45.677,06 47.077,06 35.637,59 78,02 75,70

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00 35.000,00 35.000,00 31.098,64 88,85 88,85

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 57.942,92 60.869,00 60.869,00 58.172,44 95,57 95,57

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.530,90 6.401,48 6.401,48 4.180,59 65,31 65,310202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.357,49 3.901,48 3.901,48 2.523,90 64,69 64,6902029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.357,49 3.901,48 3.901,48 2.523,90 64,69 64,69

0203 Fiskalni nadzor 3.173,41 2.500,00 2.500,00 1.656,69 66,27 66,2702039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.173,41 2.500,00 2.500,00 1.656,69 66,27 66,27

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 150.375,45 183.140,00 177.300,00 158.692,74 86,65 89,510401 Kadrovska uprava 12.192,60 16.660,00 15.420,00 15.010,34 90,10 97,3404019001 Vodenje kadrovskih zadev 12.192,60 16.660,00 15.420,00 15.010,34 90,10 97,34

0402 Informatizacija uprave 3.897,92 5.160,00 5.160,00 4.739,76 91,86 91,8604029002 Elektronske storitve 3.897,92 5.160,00 5.160,00 4.739,76 91,86 91,86

0403 Druge skupne administrativne službe 134.284,93 161.320,00 156.720,00 138.942,64 86,13 88,6604039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.840,16 4.270,00 4.270,00 2.723,28 63,78 63,78

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 68.304,84 74.430,00 74.430,00 68.687,28 92,28 92,28

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 63.139,93 82.620,00 78.020,00 67.532,08 81,74 86,56

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 782.777,57 899.385,13 895.648,84 840.769,47 93,48 93,870601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 36.397,04 44.671,90 48.575,61 46.219,54 103,46 95,1506019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.397,40 1.500,00 1.500,00 1.381,50 92,10 92,10

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 34.999,64 43.171,90 47.075,61 44.838,04 103,86 95,25

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 79.353,72 122.332,23 111.572,23 69.014,04 56,42 61,8606029001 Delovanje ožjih delov občin 79.353,72 122.332,23 111.572,23 69.014,04 56,42 61,86

0603 Dejavnost občinske uprave 667.026,81 732.381,00 735.501,00 725.535,89 99,07 98,6506039001 Administracija občinske uprave 653.200,35 692.082,00 694.682,00 689.495,43 99,63 99,25

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 13.826,46 40.299,00 40.819,00 36.040,46 89,43 88,29

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 807 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 370.265,32 205.800,00 205.280,00 203.135,79 98,71 98,960703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 370.265,32 205.800,00 205.280,00 203.135,79 98,71 98,9607039001 Priprav ljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.526,73 10.500,00 9.980,00 9.180,00 87,43 91,98

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 360.738,59 195.300,00 195.300,00 193.955,79 99,31 99,31

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 68.653,40 75.727,00 75.727,00 74.924,96 98,94 98,941003 Aktivna politika zaposlovanja 68.653,40 75.727,00 75.727,00 74.924,96 98,94 98,9410039001 Povečanje zaposljivosti 68.653,40 75.727,00 75.727,00 74.924,96 98,94 98,94

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 24.460,56 17.190,00 17.190,00 17.187,84 99,99 99,991102 Program reforme kmetijstva in živilstva 21.290,53 13.990,00 13.990,00 13.990,00 100,00 100,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živ ilstvu 14.552,00 13.990,00 13.990,00 13.990,00 100,00 100,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 6.738,53 0,00 0,00 0,00 - -

1104 Gozdarstvo 3.170,03 3.200,00 3.200,00 3.197,84 99,93 99,9311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.170,03 3.200,00 3.200,00 3.197,84 99,93 99,93

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 62.735,39 953.883,68 953.883,68 942.924,87 98,85 98,851202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 18.516,44 12.707,00 12.707,00 5.706,44 44,91 44,9112029001 Oskrba z električno energijo 18.516,44 12.707,00 12.707,00 5.706,44 44,91 44,91

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 44.218,95 941.176,68 941.176,68 937.218,43 99,58 99,5812069001 Spodbujanje rabe obnov ljiv ih v irov energije 44.218,95 941.176,68 941.176,68 937.218,43 99,58 99,58

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 663.532,17 1.386.470,16 1.398.830,16 1.151.962,02 83,09 82,351302 Cestni promet in infrastruktura 663.532,17 1.386.470,16 1.398.830,16 1.151.962,02 83,09 82,3513029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 361.612,66 656.367,62 656.367,62 652.107,32 99,35 99,35

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 143.706,40 376.117,47 394.477,47 169.905,36 45,17 43,07

13029003 Urejanje cestnega prometa 71.467,81 195.292,41 195.292,41 188.971,81 96,76 96,76

13029004 Cestna razsvetljava 86.745,30 158.692,66 152.692,66 140.977,53 88,84 92,33

14 GOSPODARSTVO 43.744,96 70.416,56 75.866,56 74.173,67 105,34 97,771402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 41.328,00 42.000,00 42.000,00 41.998,00 100,00 100,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 41.328,00 42.000,00 42.000,00 41.998,00 100,00 100,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.416,96 28.416,56 33.866,56 32.175,67 113,23 95,0114039001 Promocija občine 675,00 675,00 675,00 675,00 100,00 100,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.741,96 27.741,56 33.191,56 31.500,67 113,55 94,91

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 286.848,06 1.214.565,63 1.214.234,63 210.763,70 17,35 17,361502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 286.274,06 1.213.975,63 1.213.644,63 210.174,44 17,31 17,3215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.248,89 109.193,72 109.193,72 1.970,91 1,80 1,80

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 250.025,17 1.104.781,91 1.104.450,91 208.203,53 18,85 18,85

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 574,00 590,00 590,00 589,26 99,87 99,8715059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih v rednot 574,00 590,00 590,00 589,26 99,87 99,87

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 814039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.741,96 27.741,56 33.191,56 31.500,67 113,55 94,91

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 286.848,06 1.214.565,63 1.214.234,63 210.763,70 17,35 17,361502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 286.274,06 1.213.975,63 1.213.644,63 210.174,44 17,31 17,3215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.248,89 109.193,72 109.193,72 1.970,91 1,80 1,80

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 250.025,17 1.104.781,91 1.104.450,91 208.203,53 18,85 18,85

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 574,00 590,00 590,00 589,26 99,87 99,8715059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih v rednot 574,00 590,00 590,00 589,26 99,87 99,87

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 805.782,70 1.337.133,78 1.345.511,07 1.008.628,69 75,43 74,961602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 138.403,42 269.256,17 282.100,37 213.440,69 79,27 75,6616029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih ev idenc 16.998,92 17.000,00 17.000,00 16.911,09 99,48 99,48

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 15.189,67 14.505,00 28.845,00 27.631,92 190,50 95,79

16029003 Prostorsko načrtovanje 106.214,83 237.751,17 236.255,37 168.897,68 71,04 71,49

1603 Komunalna dejavnost 440.603,56 737.064,81 738.891,61 515.069,51 69,88 69,7116039001 Oskrba z vodo 215.968,96 276.093,86 276.424,86 175.120,18 63,43 63,35

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 670,10 60.600,00 60.600,00 47.936,33 79,10 79,10

16039003 Objekti za rekreacijo 72.683,44 73.597,00 73.597,00 69.938,94 95,03 95,03

16039004 Praznično urejanje naselij 24.809,27 28.390,00 33.390,00 33.388,99 117,61 100,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 126.471,79 298.383,95 294.879,75 188.685,07 63,24 63,99

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 226.775,72 330.812,80 324.519,09 280.118,49 84,68 86,3216059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 46.439,49 138.362,80 138.362,80 109.754,26 79,32 79,32

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 180.336,23 192.450,00 186.156,29 170.364,23 88,52 91,52

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 228.649,75 166.454,77 166.454,77 160.786,58 96,59 96,591702 Primarno zdravstvo 79.350,00 37.373,77 37.373,77 34.193,69 91,49 91,4917029001 Dejavnost zdravstvenih domov 79.350,00 37.373,77 37.373,77 34.193,69 91,49 91,49

1707 Drugi programi na področju zdravstva 149.299,75 129.081,00 129.081,00 126.592,89 98,07 98,0717079001 Nujno zdravstveno varstvo 138.526,81 115.431,00 115.431,00 113.890,58 98,67 98,67

17079002 Mrliško ogledna služba 10.772,94 13.650,00 13.650,00 12.702,31 93,06 93,06

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 728.746,49 760.829,27 759.869,27 747.747,27 98,28 98,401802 Ohranjanje kulturne dediščine 11.011,67 8.300,00 7.500,00 6.358,33 76,61 84,7818029001 Nepremična kulturna dediščina 6.961,67 4.000,00 3.200,00 2.058,33 51,46 64,32

18029002 Premična kulturna dediščina 4.050,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,00 100,00

1803 Programi v kulturi 383.512,93 397.926,00 397.766,00 390.238,13 98,07 98,1118039001 Knjižničarstvo in založništvo 186.574,77 194.668,00 194.668,00 192.619,41 98,95 98,95

18039003 Ljubiteljska kultura 28.999,95 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00 100,00

18039004 Mediji in avdiov izualna kultura 43.190,91 43.700,00 43.540,00 39.360,14 90,07 90,40

18039005 Drugi programi v kulturi 124.747,30 130.558,00 130.558,00 129.258,58 99,00 99,00

1804 Podpora posebnim skupinam 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,05 100,00 100,0018049001 Programi veteranskih organizacij 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,00 100,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,05 100,00 100,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 322.021,89 342.403,27 342.403,27 338.950,76 98,99 98,9918059001 Programi športa 242.074,35 264.593,27 264.593,27 262.916,71 99,37 99,37

18059002 Programi za mladino 79.947,54 77.810,00 77.810,00 76.034,05 97,72 97,72

19 IZOBRAŽEVANJE 3.029.607,54 4.067.096,81 4.085.523,81 4.073.996,70 100,17 99,721902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 850.091,72 957.156,00 978.759,00 978.757,61 102,26 100,0019029001 Vrtci 850.091,72 957.156,00 978.759,00 978.757,61 102,26 100,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.934.647,00 2.823.734,81 2.823.734,81 2.814.525,26 99,67 99,6719039001 Osnovno šolstvo 1.874.647,00 2.791.534,81 2.791.534,81 2.783.630,87 99,72 99,72

19039002 Glasbeno šolstvo 60.000,00 32.200,00 32.200,00 30.894,39 95,95 95,95

1905 Drugi izobraževalni programi 7.833,00 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,0019059001 Izobraževanje odraslih 7.833,00 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,00

1906 Pomoči šolajočim 237.035,82 278.373,00 275.197,00 272.880,83 98,03 99,1619069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 209.219,41 250.573,00 251.014,00 248.961,63 99,36 99,18

19069003 Štipendije 27.816,41 27.800,00 24.183,00 23.919,20 86,04 98,91

20 SOCIALNO VARSTVO 841.248,68 835.467,00 820.230,00 817.685,89 97,87 99,692002 Varstvo otrok in družine 11.250,00 11.250,00 11.250,00 10.500,00 93,33 93,3320029001 Drugi programi v pomoč družini 11.250,00 11.250,00 11.250,00 10.500,00 93,33 93,33

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 82004 Izvajanje programov socialnega varstva 829.998,68 824.217,00 808.980,00 807.185,89 97,93 99,7820049001 Centri za socialno delo 6.076,00 4.557,00 4.557,00 4.559,98 100,07 100,07

20049002 Socialno varstvo invalidov 64.098,79 69.500,00 68.333,00 68.332,96 98,32 100,00

20049003 Socialno varstvo starih 482.482,82 493.500,00 479.830,00 479.774,07 97,22 99,99

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 236.481,00 223.000,00 222.600,00 220.859,73 99,04 99,22

20049006 Socialno varstvo drugih ranljiv ih skupin 40.860,07 33.660,00 33.660,00 33.659,15 100,00 100,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 90.445,34 793.361,57 793.361,57 769.366,68 96,98 96,982201 Servisiranje javnega dolga 90.445,34 793.361,57 793.361,57 769.366,68 96,98 96,9822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 88.425,34 791.361,57 791.361,57 769.366,68 97,22 97,22

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.020,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2.631.765,40 927.329,16 907.939,16 835.414,01 90,09 92,012302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 2.631.765,40 893.351,06 893.351,06 835.414,01 93,51 93,5123029001 Rezerva občine 108.185,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 100,00

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 2.523.580,40 813.351,06 813.351,06 755.414,01 92,88 92,88

2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 33.978,10 14.588,10 0,00 0,00 0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 33.978,10 14.588,10 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 10.912.708,85 14.042.198,06 14.042.198,06 12.217.250,14 87,00 87,00

[Vnesite besedilo]

III. 3 . Odhodki proračuna po funkcionalni klasifikaciji

Funkcionalna klasifikacija proračuna je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, in namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodno primerjavo.

[Vnesite besedilo]

FK Opis Realizacija: 2017 SP: 2018/3 VP: 2018/3 Realizacija: 2018 Indeks 6:4 Indeks 6:5

1 2 3 4 5 6 7 801 JAVNA UPRAVA 1.122.770,51 2.052.652,34 2.025.086,05 1.893.178,39 92,23 93,49

011Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter 756.270,42 805.029,54 809.029,54 787.486,05 97,82 97,34

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 749.739,52 798.628,06 802.628,06 783.305,46 98,08 97,59

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 6.530,90 6.401,48 6.401,48 4.180,59 65,31 65,31

013 Splošne zadeve 157.463,83 214.009,00 208.689,00 187.270,16 87,51 89,740131 Splošne kadrovske zadeve 12.192,60 16.660,00 15.420,00 15.010,34 90,10 97,34

0133 Druge splošne zadeve in storitve 145.271,23 197.349,00 193.269,00 172.259,82 87,29 89,13

016 Druge dejavnosti javne uprave 39.237,20 117.920,00 102.433,71 80.041,46 67,88 78,140160 Druge dejavnosti javne uprave 39.237,20 117.920,00 102.433,71 80.041,46 67,88 78,14

017 Servisiranje javnega dolga 90.445,34 793.361,57 793.361,57 769.366,68 96,98 96,980171 Serv isiranje javnega dolga države 90.445,34 793.361,57 793.361,57 769.366,68 96,98 96,98

018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 79.353,72 122.332,23 111.572,23 69.014,04 56,42 61,860180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 79.353,72 122.332,23 111.572,23 69.014,04 56,42 61,86

02 OBRAMBA 9.526,73 10.500,00 9.980,00 9.180,00 87,43 91,98022 Civilna zaščita 9.526,73 10.500,00 9.980,00 9.180,00 87,43 91,980220 Civ ilna zaščita 9.526,73 10.500,00 9.980,00 9.180,00 87,43 91,98

03 JAVNI RED IN VARNOST 360.738,59 195.300,00 195.300,00 193.955,79 99,31 99,31032 Protipožarna varnost 360.738,59 195.300,00 195.300,00 193.955,79 99,31 99,310320 Protipožarna varnost 360.738,59 195.300,00 195.300,00 193.955,79 99,31 99,31

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.020.103,37 2.825.630,69 2.865.276,49 2.492.516,84 88,21 86,99041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 125.846,07 132.907,00 147.247,00 145.229,88 109,27 98,630411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgov inskih zadev 57.192,67 57.180,00 71.520,00 70.304,92 122,95 98,30

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 68.653,40 75.727,00 75.727,00 74.924,96 98,94 98,94

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 24.460,56 17.190,00 17.190,00 17.187,84 99,99 99,990421 Kmetijstvo 21.290,53 13.990,00 13.990,00 13.990,00 100,00 100,00

0422 Gozdarstvo 3.170,03 3.200,00 3.200,00 3.197,84 99,93 99,93

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 8043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 62.735,39 953.883,68 953.883,68 942.924,87 98,85 98,850435 Pridobivanje in distribucija električne energije 18.516,44 12.707,00 12.707,00 5.706,44 44,91 44,91

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 44.218,95 941.176,68 941.176,68 937.218,43 99,58 99,58

045 Promet 576.786,87 1.227.777,50 1.246.137,50 1.010.984,49 82,34 81,130451 Cestni promet 576.786,87 1.227.777,50 1.246.137,50 1.010.984,49 82,34 81,13

046 Komunikacije 3.897,92 5.160,00 5.160,00 4.739,76 91,86 91,860460 Komunikacije 3.897,92 5.160,00 5.160,00 4.739,76 91,86 91,86

047 Druge gospodarske dejavnosti 1.741,96 27.741,56 33.191,56 31.500,67 113,55 94,910473 Turizem 1.741,96 27.741,56 33.191,56 31.500,67 113,55 94,91

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 224.634,60 460.970,95 462.466,75 339.949,33 73,75 73,510490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 224.634,60 460.970,95 462.466,75 339.949,33 73,75 73,51

05 VARSTVO OKOLJA 286.848,06 1.214.565,63 1.214.234,63 210.763,70 17,35 17,36051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.248,89 109.193,72 109.193,72 1.970,91 1,80 1,800510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.248,89 109.193,72 109.193,72 1.970,91 1,80 1,80

052 Ravnanje z odpadno vodo 250.025,17 1.104.781,91 1.104.450,91 208.203,53 18,85 18,850520 Ravnanje z odpadno vodo 250.025,17 1.104.781,91 1.104.450,91 208.203,53 18,85 18,85

054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 574,00 590,00 590,00 589,26 99,87 99,870540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 574,00 590,00 590,00 589,26 99,87 99,87

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 652.703,73 1.020.350,49 1.006.891,98 782.024,97 76,64 77,67061 Stanovanjska dejavnost 226.775,72 330.812,80 324.519,09 280.118,49 84,68 86,320610 Stanovanjska dejavnost 226.775,72 330.812,80 324.519,09 280.118,49 84,68 86,32

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 123.213,75 254.751,17 253.255,37 185.808,77 72,94 73,370620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 123.213,75 254.751,17 253.255,37 185.808,77 72,94 73,37

063 Oskrba z vodo 215.968,96 276.093,86 276.424,86 175.120,18 63,43 63,350630 Oskrba z vodo 215.968,96 276.093,86 276.424,86 175.120,18 63,43 63,35

064 Cestna razsvetljava 86.745,30 158.692,66 152.692,66 140.977,53 88,84 92,330640 Cestna razsvetljava 86.745,30 158.692,66 152.692,66 140.977,53 88,84 92,33

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 807 ZDRAVSTVO 228.649,75 166.454,77 166.454,77 160.786,58 96,59 96,59072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 228.649,75 166.454,77 166.454,77 160.786,58 96,59 96,590721 Splošne zdravstvene storitve 228.649,75 166.454,77 166.454,77 160.786,58 96,59 96,59

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ769.606,56 794.489,27 793.529,27 781.406,42 98,35 98,47081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 242.074,35 264.593,27 264.593,27 262.916,71 99,37 99,370810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 242.074,35 264.593,27 264.593,27 262.916,71 99,37 99,37

082 Kulturne dejavnosti 351.333,69 362.526,00 361.726,00 357.236,32 98,54 98,760820 Kulturne dejavnosti 351.333,69 362.526,00 361.726,00 357.236,32 98,54 98,76

083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 43.190,91 43.700,00 43.540,00 39.360,14 90,07 90,400830 Dejavnosti radia in telev izije ter založništva 43.190,91 43.700,00 43.540,00 39.360,14 90,07 90,40

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 133.007,61 123.670,00 123.670,00 121.893,25 98,56 98,560840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 133.007,61 123.670,00 123.670,00 121.893,25 98,56 98,56

09 IZOBRAŽEVANJE 3.029.607,54 4.067.096,81 4.085.523,81 4.073.996,70 100,17 99,72091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 2.784.738,72 3.780.890,81 3.802.493,81 3.793.282,87 100,33 99,760911 Predšolska vzgoja 850.091,72 957.156,00 978.759,00 978.757,61 102,26 100,00

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 1.934.647,00 2.823.734,81 2.823.734,81 2.814.525,26 99,67 99,67

095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 7.833,00 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,000950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 7.833,00 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,00

096 Podporne storitve pri izobraževanju 237.035,82 278.373,00 275.197,00 272.880,83 98,03 99,160960 Podporne storitve pri izobraževanju 237.035,82 278.373,00 275.197,00 272.880,83 98,03 99,16

10 SOCIALNA VARNOST 3.432.154,01 1.695.158,06 1.679.921,06 1.619.440,75 95,53 96,40101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 64.098,79 69.500,00 68.333,00 68.332,96 98,32 100,001012 Varstvo invalidnih oseb 64.098,79 69.500,00 68.333,00 68.332,96 98,32 100,00

104 Varstvo otrok in družine 11.250,00 11.250,00 11.250,00 10.500,00 93,33 93,331040 Varstvo otrok in družine 11.250,00 11.250,00 11.250,00 10.500,00 93,33 93,33

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva718.963,82 716.500,00 702.430,00 700.633,80 97,79 99,741070 Zagotav ljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 718.963,82 716.500,00 702.430,00 700.633,80 97,79 99,74

[Vnesite besedilo]


1 2 3 4 5 6 7 8109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 2.637.841,40 897.908,06 897.908,06 839.973,99 93,55 93,551090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 2.637.841,40 897.908,06 897.908,06 839.973,99 93,55 93,55

SKUPAJ 10.912.708,85 14.042.198,06 14.042.198,06 12.217.250,14 87,00 87,00

[Vnesite besedilo]

III.4. Obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna (Bilance prihodkov in odhodkov)

III.4.1. 10_OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Okvir del in nalog je določen z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom ter poslovnikom. Občinski svet ima svoja delovna telesa, posamezne odbore in komisije, ki imajo svoje pristojnosti v okviru, kot ga določata statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta.Zakonodaja:- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o političnih strankah - Zakon o volilni kampanji - Zakon o varnosti cestnega prometa - Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - občinski odloki, pravilniki, sklepiOddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- obravnava in sprejem občinskega proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine,- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Hrastnik, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembna za delo sveta in njegovih delovnih teles,- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana in podžupana,- izvedba lokalnih volitev,- članstvo občine v SOS-u.Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih,- sprejem občinskih aktov, ki so bili potrebni za delovanje lokalne skupnosti in občinskih organov,- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu,- učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles,- izvedba javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj,- članstvo v SOS-u, udeleževanje na njihovih seminarjih in tako pridobivanje informacij, znanj in izmenjavanje izkušenj s področja delovanja lokalne skupnosti,- izvedba lokalnih volitev, za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti,- izvedba posameznih protokolarnih dogodkov, koordinacija dela z občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi in drugimi organi in organizacijami.

01 POLITIČNI SISTEMPolitični sistem zajema glavni program: 0101 – Politični sistem. V okviru tega glavnega programa ima občina 14 proračunskih postavk:

1001001 Stroški delovanja Občinskega svetaV letu 2018 je bilo opravljenih šest rednih in ena korespondenčna seja občinskega sveta. Sejnine so bile načrtovane in izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

[Vnesite besedilo]

Sejnina za člane občinskega sveta, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno, je znašala 3,5% plače župana.Iz te postavke so bila sredstva porabljena tudi za stroške najemnin in postrežbe za prostor, kjer poteka seja občinskega sveta.

1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih Med letom so posamezni odbori in komisije kot delovna telesa občinskega sveta v letu 2018 opravili posamezne seje, na katerih so obravnavali gradivo iz svoje pristojnosti.Opravljene pa so bile tudi seje drugih komisij, kot npr. komisij, ki so bile imenovane ob javnih razpisih (kultura, šport, humanitarne dejavnosti, kmetijstvo, podjetništvo).Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles, in sicer za člane odborov in komisij 1% plače župana, za predsednika odbora oz. komisije pa 2% plače župana.

1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometuDelo je potekalo v okviru sprejetih programov in začrtanih ciljev. Delo komisij je bilo v preteklem letu usmerjeno v urejanje prometne ureditve in prometne signalizacije na lokalnih cestah ter v izvedbo preventivnih akcij. Sredstva za delovanje SPV-ja (17 članov) so bila tako namenjena za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu. Posebna pozornost je bila namenjena najmlajšim udeležencem v prometu, predvsem varovanju šolskih otrok pri prehajanju ceste na Dolu pri Hrastniku, kjer je aktivnost varovanja potekala celo šolsko leto. V lanskem letu je bil izveden javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2018, ki so ključna za varnost cestnega prometa. Na javni poziv so se uspešno prijavila štiri društva na različne sklope razpisanih področnih preventivnih aktivnosti.

1001100 do 101109 Financiranje političnih strankSredstva za financiranje političnih strank so se zagotavljala na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Višina sredstev je omejena na vrednost glasu (0,323€/glas).

100112 -1001126 Svetniške skupineSredstva za financiranje svetniških skupin so se zagotavljala na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ter zahtevkov posameznih svetniških skupin ter samostojnih članov občinskega sveta (55,00 eur/svetnika).

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVETo področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja oddelek za splošne zadeve. Ta program vključuje glavna programa:

0401 Kadrovska uprava in 0403 Druge skupne administrativne službe.

0401 KADROVSKA UPRAVAOddelek ima v okviru tega programa 1 proračunsko postavko:

1004002 Nagrade po občinskem odlokuNa podlagi določil Odloka o priznanjih smo na tej postavki porabili sredstva za denarne nagrade prejemnikom občinskih priznanj. Višina priznanj je urejena v 15. členu odloka in znaša:

- za častnega občana tri povprečne neto plače, - za zlato priznanje dve in pol povprečne neto plače (max eno priznanje v letu),- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu), - za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu), - za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu.

Poleg denarnih nagrad pa smo porabili sredstva za izdelavo priznanj in listin, ki se na osrednji proslavi ob občinskem prazniku izročijo prejemnikom priznanj.

[Vnesite besedilo]

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Hrastnik so bila v letu 2018 podeljena občinska priznanja naslednjim posameznikom in društvom:

- Jožetu Budnu »Srebrno priznanje Občine Hrastnik«, - Vojki Povše Krasnik »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«, - Barbari Matek »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«, - Štefanu Kajiču »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«.

Višina denarnih nagrad je omejena z Odlokom o priznanjih in je v letu 2018 znašala:- za prejeto srebrno priznanje: 2.124,00 €,- za prejeto bronasto priznanje: 1062,00 €.

Za športne dosežke se je v skladu z določili odloka izplačala denarna nagrada za vrhunske športne dosežke:

- Kauzer Peter ml, za 1. mesto v slalomu na divjih vodah (posamično) in 3. mesto ekipno v slalomu na divjih vodah, v višini 3.186,00 € in 637,20 €

- Miran Cvet, za 1. mesto na 18. veteranskem svetovnem prvenstvu v gorskih tekih, v višini 1062,00 €.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBEV okviru tega programa ima oddelek 1 proračunsko postavko:

1004001 Stroški objav občinskih predpisovPredpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Sredstva smo porabili za plačilo 33 izvodov tiskovin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVATo področje zajema sredstva za delovanje združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.Področje porabe 06 – Lokalna samouprava vključuje glavni program:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave. V okviru tega glavnega programa ima občina 1 proračunsko postavko.

1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državiObčina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno članarino.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE To področje zajema lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, sofinanciranje glasil.Ta program vključuje glavne programe:

1803 programi v kulturi. V okviru tega glavnega programa ima občina 4 proračunske postavke:

1018001 Stroški objav v medijihObčina je s te postavke krila stroške povezane z objavami v medijih, kot so npr. Radio Kum Trbovlje d.o.o., ETV d.o.o., Zavod ZON.si, Zavod Savus, za programsko sodelovanje ter objavo čestitk, programov prireditev in podobnih informacij. Po pogodbi in za posamezne dodatne objave so bili tako v letu 2018 realizirani naslednji zneski: ETV d.o.o. 5.180,00 €, Radio Kum Trbovlje, d.o.o. 10.433,76 €, Zavod Savus 4.172,40 € in Zavod ZON.si 2.217,00 €.

1018002 Celostna podoba občineS te postavke je občina krila stroške za svojo promocijo v posameznih medijih, kot so npr. časopisi, knjige, objava oglasa v poslovnem imeniku in plačilo po podjemni pogodbi za zunanjega izvajalca za pripravo člankov za občinsko spletno stran ter posamezne računalniške rešitve povezane s prenovo in vzdrževanjem občinske spletne strani. Mesečni znesek za vzdrževanje spletne strani in prenovo se je gibal od 189,10 do 457,50 €/mesec.

1018004 Občinsko glasiloObčina je v letu 2018 nadaljevala z izdajo občinskega glasila Hrastov list. Izdani so bili 3 izvodi glasila.

[Vnesite besedilo]

20_ NADZORNI ODBORNadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Skrbnik proračunskih postavk Nadzornega odbora je Oddelek za splošne zadeve, sicer pa je župan zakonsko zadolžen, da zagotovi Nadzornemu odboru za njegovo delo pomoč celotne uprave. Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah- Zakon o javnih naročilih - Zakon o plačilnem prometu - Zakon o financiranju občin- Letni odloki o proračunu občine- Letni zakon o izvrševanju državnega proračuna- Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - Občinski odloki in pravilniki-

Nadzorni odbor je v letu 2018 pri svojem delu sledil naslednjim globalnim ciljem:- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih

sredstev in preprečiti nezakonitosti pri poslovanju-

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami skupaj z delom Nadzornega odbora zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati:

- redno je opravljal nadzore skladno s programom dela,- z opravljenimi nadzori je prispeval k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju

uporabnikov javnih sredstev.Nadzorni odbor je med letom sledil načrtovanim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s svojim letnim načrtom in opravil obdobne nadzore, posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah, posameznih posrednih uporabnikov proračunskih sredstev.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKATo področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Hrastnik kot samostojnega organa.0203 – Fiskalni nadzorIzvaja se en glavni program – 0203 – fiskalni nadzor, kamor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima za delovanje eno proračunsko postavko:

2002001 Delovanje nadzornega odboraV okviru te postavke so se krila sredstva za plačilo sejnin članom Nadzornega odbora Občine Hrastnik, sredstva za seminarje in prispevek za ZPIZ.Člani nadzornega odbora so se v letu 2018 sestali na 3 rednih sejah, katere so spremljali tudi posamezni nadzori v tako imenovanih ožjih delovnih skupinah in 1 korespondenčni seji. Sejnina za udeležbo predsednika na seji nadzornega odbora je znašala 4,8% plače župana, za udeležbo člana na seji 1,4% plače župana. Za delo v ožjih delovnih skupinah so člani nadzornega odbora za opravljen manj zahtevni nadzor prejeli 1,4% plače župana, za zahtevni nadzor 3,5% plače župana.

30_ŽUPAN

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava, znotraj nje tudi Oddelek za splošne zadeve. Zakonodaja:[Vnesite besedilo]

- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - Občinski pravilniki

Globalni cilji:- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev,- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane.

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil letno planiranim ciljem in rezultatom: - uspešno smo izvedli posamezne protokolarne dogodke.Tu se izvajata dva področja proračunske porabe oz. dva programa in sicer:

01 POLITIČNI SISTEMTo področje zajema dejavnost župana in podžupana ter zajema naslednji glavni program:

0101 Politični sistem, v okviru katerega sta 2 proračunski postavki

3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije županaNa tej postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo poklicnega opravljanja funkcije župana v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev Zakonom o sistemu plač. Mesečna plača oz. nadomestilo je povprečno znašalo 3.164,42 € bruto/mesec (zadnji podatek november 2018). S te postavke smo plačevali tudi dodatek za delovno dobo, prispevke na plačo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, regres v višini 842,79 €.

3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupanaS te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljanja neprofesionalne funkcije enega podžupana. Posamezno nadomestilo je znašalo 25% plače župana oz. 625,33 € bruto/mesec (podatek november 2018).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVETo področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva ter protokolarne stroške. Ta program zajema en glavni program, in sicer:

0403 Druge skupne administrativne službe, kjer sta 2 proračunski postavki.

3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditevV okviru teh sredstev so se zagotavljala sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, višina sredstev za posamezno prireditev pa se je odobrila na osnovi prispelih vlog. S te postavke smo krili tudi stroške krajevnih praznikov naših KS ter sofinancirali tudi mednarodni literarni festival Vilenica, ki se je odvijal tudi v Hrastniku, slavnostni koncert ob 30. obletnici izida pesmi Bela snežinka KUD-a veter, Mavrične prireditve osnovne šole, Zasavski ples, tekmovanje v robotiki srednje šole, izbor Zasavca in podobno. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkov.

3004002 Protokolarni stroškiSredstva so bila porabljena za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom občine – od stroškov svečane potrditve zakonske zveze (sedem zlatih porok), objave osmrtnic, protokolarnih daril, sprejemov (občina Raška/Srbija) in podobno.

40_ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (UPRAVA)

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Hrastnik se naloge tega oddelka nanašajo tudi na vodenje kadrovskih zadev in politike plač delavcev občinske uprave, naloge s področja krajevnih skupnosti, obrambe in zaščite, reševanja za primere elementarnih nesreč, požarne varnosti in

[Vnesite besedilo]

organiziranje gasilstva in javnih naročil, naloge povezane z dodelitvijo finančnih sredstev društvom s področja humanitarnih dejavnosti, skrb za poslovne prostore in podobno.Zakonodaja:

- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o političnih strankah - Zakon o javnih financah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o delovnih razmerjih - Zakon o upravnih taksah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o dostopu informacij javnega značaja - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o telekomunikacijah - Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - Zakon o gasilstvu - Zakon o varstvu pred požarom- Zakon o uravnoteženju javnih financ- Kolektivna pogodba za negospodarstvo - Uredbe, odredbe ministrstev, vlade- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,

reševanje in pomoč v občini Hrastnik- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Hrastnik- Statut občine Hrastnik - Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik - Občinski odloki in pravilniki

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVEOddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- izvedba protokolarnih dogodkov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občinske uprave v smislu dobrega gostitelja in soorganizatorja prireditev,

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane,- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati:

- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb ter oddaja v najem poslovnih prostorov,- izvajanje Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine,- ohranjanje uporabne vrednosti zgradbe upravnih prostorov in posameznih poslovnih

prostorov,- izvedba javnih razpisov.

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravlja Oddelek za splošne. Ta program zajema glavni program:

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE. V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk.

1004006 WI-FI omrežjeObčina Hrastnik je v centru Dola in v centru Hrastnika ter na območju Turja vzpostavila brezžično internetno omrežje. Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh internetnih priključkov, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z družbo Elstik d.o.o., v višini 34,16 € mesečno ter za tekoče vzdrževanje

[Vnesite besedilo]

komunikacijske opreme, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z družbo T.R.I, d.o.o. v višini 85,40 € mesečno.

4004005 Posebne javne prireditveV skladu z izvedenim Javnim razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018 in dospelimi vlogami je bil razdeljenih 55.750,00 € sredstev na pp 4004005 in 2.002,25 € sredstev na pp 3004001, za izvedbo različnih dogodkov. Razdelitev sredstev je podrobneje razvidna iz spodnje tabele:

prejemnik prireditev sredstva v eurJZ KRC Hrastnik Državni praznik, 8. februar 2.000,00Srbsko kulturno društvo Sava 15. Etno festival Hrastnik 2018 1.000,00Srednja šola Zagorje Maturantski ples 200,00Planinsko društvo Rimske Toplice

Popoldne ob citrah na koči Kopitnik

500,00

Društvo slovenskih pisateljev 33. Mednarodni literarni festival Vilenica- Vilenica gostuje v Hrastniku

1.000,00

Turistično društvo Hrastnik Kramarski sejem 250,00Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Zasavja

200,00

PGD Prapretno Državni praznik, 1. in 2. maj 1.500,00Zavod Savus Rudarski maraton 1.000,00Vitkar zavod Mednarodni festival

uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji

2.500,00

JZ Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

Poletni festival hrastniške knjižnice

800,00

Plesni center Zasavja, Maja Udovč s.p.

European quadrille dance festival 2018

500,00

Zavod Savus Jamatlon 2018 600,00JZ KRC Hrastnik Državni praznik 27. april 2.780,00RK Dol TKI Hrastnik Zasavje cup 2018 850,00Strelsko društvo Rudnik Hrastnik

12. turnir v počastitev 3. Julija, praznika rudarjev in občine Hrastnik v streljanju s serijsko zračno puško

200,00

Nogometni klub Hrastnik 4. turnir v spomin na Viktorja Maurerja Acota

200,00

Planinsko društvo Hrastnik Jubilej 70 let društva 1.000,00PGD Turje Kmečke igre 1.200,00RK Dol TKI Hrastnik Dolska noč 2018 1.500,00Radio Kum Trbovlje Kum fest 2018 700,00JZ KRC Hrastnik Hrastkov festival 4.700,00Klub ŠOHT Hi festival 2018 3.000,00JZ KRC Hrastnik Prireditev v počastitev

občinskega praznika 3. julij8.900,00

Kinološko društvo Trbovlje CAC Trbovlje 2018 -26. državna razstava psov vseh pasem dne 26.8.2018

100,00

Kolesarski klub Adria mobil Kolesarska dirka po Sloveniji 3.000,00Društvo Rast Funšterc – festival stekla in

zasavske kulinarike1.000,00

Društvo upokojencev Hrastnik Dnevi upokojencev 300,00

[Vnesite besedilo]

JZ KRC Hrastnik Veter v laseh 200,00OZ veteranov vojne za Slovenijo Zasavje

Vzpon veteranov in domoljubov na Triglav, pohod Kum-triglav 2018

500,00

Zavod Savus Zimski jamatlon 2018 600,00Turistično društvo Hrastnik Sovretov pohod 1.570,00Rdeči križ Slovenije, območno združenje Hrastnik

Novoletno srečanje starostnikov nad 70 let

4.000,00

OŠ NHR Hrastnik Mavrična prireditev 602,25Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik

Miklavževanje na Dolu 300,00

Zasavski športni klub Trbovlje Zasavski ples 200,00JZ KRC Hrastnik Državni praznik 26. december 3.800,00OZ OM Hrastnik Veseli december 2.500,00Rudarska godba Hrastnik Novoletni koncert Rudarske

godbe Hrastnik400,00

KUD Veter Slavnostni koncert ob 30 letnici izda pesmi bela snežinka

300,00

Steklarska godba Hrastnik Božično novoletni koncert 400,00Športno društvo Elin Tradicionalni turnir sv. Barbare

v namiznem tenisu100,00

Prosvetno društvo Martin Orožen Turje

Veseli december- Božiček 100,00

Zavod Savus Izbor Zasavca 500,00STPŠ Trbovlje Tekmovanje v robotiki 200,00

4004003 Izvršbe, sodni postopkiS te postavke smo med letom krili stroške za cenitve premoženja, notarske stroške povezane z overitvami podpisov na listinah, stroške vpisov v zemljiško knjigo, plačilo sodnih taks, odvetniške storitve, davčne obveznosti iz kupoprodajnih pogodb in podobno.

4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženjaZa parkirišče pri Železniški postaji Hrastnik občina krije obratovalne stroške (električna energija, voda, komunalne storitve, odvoz smeti).

4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorovS te postavke smo krili stroške upravnikov (KSP), stroške ogrevanja, stroške toplotnih postaj, električne energije, voda, komunalne storitve, odvoz smeti za objekt upravne zgradbe, stroške servisa dvigala in druge manjše nepredvidene stroške (npr. manjša popravila v posameznih poslovnih prostorih, ki so bila potrebna).

06 LOKALNA SAMOUPRAVAOddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave in krajevnih skupnosti,- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih

ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji,- zagotavljanje društvenih prostorov in vzdrževanje upravne zgradbe, poslovnih prostorov,- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in skupnega medobčinskega organa.


- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,- nakup licenc in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje

računalniško podprtih procesov,- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in programske

opreme,

[Vnesite besedilo]

- zagotavljanje materialnih, prostorskih in finančnih pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti,

- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje skupnega medobčinskega organa,- izbor in izvedba zunanjega izvajalca za letno revidiranje.

To področje zajema dejavnosti ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občine. V tem programu se izvajata 2 glavna programa. 0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV IN ZVEZ OBČIN V okviru tega glavnega programa je 1 proračunska postavka.

4006100 Plačilo skupnih stroškov za KSNa podlagi Pravilnika o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik smo s te postavke krili stroške posameznikom, ki so na pogrebih naših občanov opravili poslovilni govor v imenu posamezne KS.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk.

4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevkiIzplačevanje plač je potekalo v skladu s predpisi in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvah. Število zaposlenih na občinski upravi v letu 2018 je iz 22 zaposlenih prešlo na 21 zaradi odpovedi delovnega razmerja s strani enega javnega uslužbenca, katerega zaposlitev se do konca leta ni nadomestila. Zaposlenim javnim uslužbencem smo izplačali plače, dodatke k plačam, prispevke, regres za prehrao, stroške prevoza na delo in ostalo kar pripada zaposlenim na podlagi pravic iz delovnega razmerja, kakor tudi regres v višini, kot jih določajo veljavni predpisi. Sredstva za delovno uspešnost niso bila izplačana.

4006002 Materialni stroški za delovanje občinske upraveZa delovanje občinske uprave je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške. Le-ti so bili zagotovljeni na tej postavki in predstavljajo stroške za vezavo uradnih listov, Uradnega vestnika Zasavja, potrošni pisarniški material, čistila, stroške povezane s službenimi potovanji, izobraževanjem zaposlenih, zavarovalne premije, zdravniške preglede v skladu z izjavo o varnosti, stroške povezane z najemom, vzdrževanjem programske računalniške opreme in komunikacij (npr. pogodba Ascent d.o.o. 289,38 € letno za program Jana, Cadis d.o.o. 6.837,24 € letno za program v uporabi na finančnem delu poslovanja, Comland d.o.o. 2.370,03 € letno za program Doxis, za Taxfinlex 1.117,08 € letno za dostop do portala, MNZ 966,38 € letno za H-kom), stroške za vzdrževanje računalniške opreme po pogodb z RSH na letni ravni 10.469,40 €, najem ms programske opreme letno v višini 3.976,78 €, stroške za poštne storitve, izdatke za poštnino, stroške za ogrevanje upravne zgradbe, stroške vzdrževanja, popravila službenih vozil in podobno.

4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občineSredstva za revizijo poslovanja občine na postavki so bila porabljena v pogodbeni višini zunanje revizijske hiše ( 4.418,64 €).

4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo ZasavjeS 1. 7. 2009 je pričel delovati skupni organ občin ustanoviteljic Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi – MIR. V skladu s sklenjenim dogovorom Občina Hrastnik zagotavlja svoj delež sofinanciranja za leto 2018, v višini 21,97% (materialni stroški, plače, regres, prispevki, uporaba prostorov,...). V letu 2018 smo za delovanje tega organa porabili 34.200,00 €.

4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganjaStroški vlaganja in investicijska vlaganja 4006003 predstavljajo stroške varovanja (pogodba z družbo Sinet v višini 4.271,93 € - fizično varovanje in 1.759,16 € - odklepanje vrat letno), nabavo računalniške opreme za potrebe občinske uprave (2 kom tiskalnikov v višini 302,13 €), nadgradnja programske opreme za javno blagajno, stroške vzdrževanja in reševanja iz dvigala na podlagi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (Info dvig servis d.o.o., Info dvig reševanje d.o.o.), zavarovalne premije za objekt upravne zgradbe, elektroinštalacijska dela v arhivskih prostorih v višini 2.417,55 €, izdelava elektro shem za upravne prostore v višini 1.037,00 €, manjša popravila v upravni zgradbi (npr. popravilo vhodnih vrat, zamenjav akumulatorja v alarmni centrali).

[Vnesite besedilo]

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- zviševanje ravni reševalnih storitev,- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev

oz. zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi ob izrednih dogodkih,- nabava predvidne opreme, izobraževanje, - informiranost občanov.


- ohraniti, ali izboljšati požarno pokritje območja občine,- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene

izvajalce,- usposabljanje gasilcev in članov ostalih reševalnih enot,- pregled in posodobitev ocen ogroženosti občine,- izdelava in ažuriranje načrtov zaščite in reševanja,- opremljanje članov reševalnih enot z osebno in skupno opremo ter nabava druge opreme.

To področje zajema en glavni program:0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost. Tu se izvajata dva podprograma in sicer 07039001- Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč in 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZSredstva za redno dejavnost so bila porabljena za tekoče vzdrževanje opreme, plačilo električne energije, sofinanciranja proslave ob dnevu Civilne zaščite ter za plačilo sejnin članom Štaba Civilne zaščite občine Hrastnik. Ravno tako smo iz te postavke poravnali stroške usposabljanj ostalim članom enot CZ (OŠCZ), ki so se udeležili usposabljanj in vaj CZ v letu 2018. Iz te postavke smo poravnali tudi stroške dejavnosti Civilne zaščite v prostorih PGD Hrastnik ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

4007002 Sofinanciranje dejavnosti društevV skladu s 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18 - ZNOrg) in Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Hrastnik ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja z Brodarskim društvom Steklarna Hrastnik. Za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah na območju občine Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi, je občina namenila 2.000 €.

4007003 Nakup in vzdrževanje opremeSkladno s programom nabave opreme v občini Hrastnik je bila nabavljena zaščitna oprema in sredstva (zaščitna folija in protipoplavne vreče, manjkajoča oprema za enoto tehničnega reševanja (električni agregat, zaščitne čelade ter dežne jakne…..).

4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahSredstva za stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah v letu 2018 so bila aktivirana v dveh primerih. Prvič ob stanovanjskem požaru v naselju Podkraj za prehrano in začasno namestitev oškodovane družine in drugič ob neurju, ki je v mesecu aprilu prizadelo občino Hrastnik.

4007005 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze HrastnikSredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila namenjena za zagotavljanje rednega delovanja Občinske gasilske zveze ter vseh gasilskih društev.V letu 2018 je bil del sredstev namenjen za zavarovanje operativnih članov, gasilskih domov in opreme, gasilskih vozil in zavarovanja gasilske mladine.S te postavke so bili kriti stroški različnih vrst usposabljanj ter redni zdravniški pregledi. V okviru Gasilske zveze Hrastnik so bila organizirana tudi različna tekmovanja in redne mesečne vaje. Organizirani so bili gasilski dnevi na osnovni šoli NH Rajka Hrastnik, organizirane in izvedene vaje po posameznih krajevnih skupnostih. Gasilske enote, ki operativno pokrivajo področja delovanja so redno izvajala preventivno dejavnost na svojem področju.[Vnesite besedilo]

Opravljeno je bilo redno vzdrževanje, servisi in popravila gasilskih vozil ter opreme. Nabava osebne in skupne zaščitne opreme ter vozil je potekala skladno s programom nabave gasilske opreme 2015-2019.Operativni člani gasilskih društev so v letu 2018 opravili 80 različnih intervencij (tehnične intervencije, požari, naravne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi).

4007006 Požarna taksa

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2018 razdelil 16.814€ teh sredstev. Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite (cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno).

4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozilV skladu s programom nabave osebne in skupne zaščitne opreme se je nadaljevalo opremljanje prostovoljnih članov operativnih gasilskih enot z osebno in skupno opremo v višini 5.000€. Za nabavo gasilskega vozila PV-1 za potrebe PGD Dol pri Hrastniku je bilo namenjenih 37.000€.

4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domoveZa vzdrževanje gasilskih domov v Gasilski zvezi Hrastnik je bilo namenjenih in porabljenih 3.000€.

20 SOCIALNO VARSTVO Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- Uspešna izvedba javnih razpisov.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati: - Izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti.To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program, in sicer:

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVAV okviru katerega ima Oddelek za splošne zadeve 2 proračunski postavki.Za izvedbo javnega razpisa pa so sredstva zagotovljena na treh proračunskih postavkah (ena v oddelka za družbene dejavnosti) in sicer 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev in 4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino, 4018001 Financiranje programov upokojenskih društev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:

- Uspešna izvedba javnih razpisov.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati: - Izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti.To področje zajema programe na področju urejanja sistema predšolske in šolske mladine. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program in sicer:

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVAV okviru katerega ima Oddelek za splošne zadeve 1 proračunsko postavko.

4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladinoObčina Hrastnik je na podlagi javnega razpisa sredstva posameznim prijaviteljem. Prejeta sredstva so prikazana v spodnji tabeli, kjer so navedeni vsi prejemniki. Sredstva so bila zagotovljena na proračunskih postavkah 4018002 v višini 7.250,00 €, 4020001 v višini 18.660,00 € in 4018001 v višini 4.500 €, skupaj 30.410,00 €.Posameznim vlagateljem so se dodelila naslednja sredstva:

Društvo Znesek v € 2018

[Vnesite besedilo]

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik 7.250,00Društvo diabetikov 1.326,80Društvo Sožitje 1.165,60Društvo invalidov Hrastnik 1.723,60Društvo osteoporoze 744,00Konjerejsko društvo Hrastnik 322,69Društvo kmečkih žena in deklet 645,37Sadjarsko društvo 645,37Čebelarsko društvo 594,75Ribiško društvo 556,79Lovsko društvo Hrastnik 664,35Lovsko društvo Dol pri Hrastniku 670,68DU Dol - projekt starejši za starejše 1.444,00DU Hrastnik – projekt starejši za starejše 2.356,00Društvo Rast 802,48Društvo upokojencev Dol, sekcija pletilj 679,65Društvo upokojencev Hrastnik, sekcija pletilj 851,61Klub brigadirjev Zasavja 966,25Foto klub Hrastnik 1.274,68Turistično društvo Hrastnik 925,32ZŠAM Hrastnik 331,33Moto klub Schlossberg 334,48Društvo Infundibulum 131,27Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik 302,93Karitas - Celje 1.600,00Zasavsko društvo za cerebralno paralizo 85,48Društvo Mali vitez 50,00ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje 50,00Društvo za celiakijo 108,16Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine 50,00Društvo U3 106,42Društvo hrbteničarjev Zasavje 160,50Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje 170,96Inštitut VIR 50,00Združenje MS Slovenije, Kamniško Zasavka podružnica 50,00Društvo za zdravilne rastline Zasavje 125,61Ozara Slovenija 134,33Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana 50,00Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 298,31Društvo psoriatikov Slovenije 170,96Društvo zasavskih klekljaric Srčevke 150,03Jonatan prijatelj 73,27Kulturno društvo Svoboda center folklorna skupina Trbovlje 60,71Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana 155,26

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem:- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

[Vnesite besedilo]

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih vezanih na izvedbo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati: - V čim večji meri izvršiti programe iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.

To področje zajema programe na področju urejanja premoženja. Oddelek izvaja na tem področju en glavni program in sicer:

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

V okviru katerega ima oddelek za splošne zadeve 1 proračunsko postavko. 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor

Občina Hrastnik je na podlagi sprejetega Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2018 namensko porabila sredstva za plačila kupnin in odškodnin.

III.4.5. 41 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2018 opravljal vse tiste naloge, ki mu jih nalaga Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik, ter v zvezi s tem sprejeti področni predpisi na državnem in občinskem nivoju. Na osnovi navedenega so se opravljale naloge s področja kmetijstva, podjetništva, turizma, gospodarjenja s stanovanji v lasti občine, splošnega zdravstvenega varstva, kulture, športa in rekreacije, predšolske vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva. Tako financiranje zakonsko opredeljenih nalog kot tudi realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj je potekala v skladu z zastavljenimi cilji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVATo področje je zajemalo izvajanje programov na področju regionalnega razvoja, procesov usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin, delovanje lokalnih akcijskih skupin na področju razvoja kmetijstva in pripravo razvojnih programov za spodbujanje razvoja podeželja. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je izvajalo na tem področju en glavni program.Zakonodaja in pravna podlaga:Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/16-ZSRR- 2) - Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS št. 34/2014),- Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS št. 103/2013),- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. list RS, št. 3/2013, 59/2015, 12/2017),- Odlok o ustanovitvi regionalne razvojne agencije Zasavje (Ur. list RS št. 90/2015 in 46/2018, Ur. vestnik Zasavja št. 33/2015, 20/2018).- 5. sprememba Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, oktober 2018- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. list RS št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/17, 23/18, 68/18).

Globalni cilji: zagotavljanje institucionalne organiziranosti na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem

državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur dolgoročno usmerjala razvojne potenciale v regiji za uspešno izvajanje projektov;

[Vnesite besedilo]

učinkovito črpanje evropskih sredstev (kohezijski in strukturni skladi) in drugih sredstev; zmanjšanje razvojnega zaostanka regije z dvigom konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenosti,

izboljšanjem človeškega kapitala (preprečitev bega možganov), ki naj bi dolgoročno zagotavljal blagostanje v regiji.

- Zagotovitev pogojev za delovanje LAS na območju Zasavja ter povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju v smeri izboljševanja ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti;

- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na podeželju z vidika identitete in kulturne krajine Zasavja ter varovanja podeželskega okolja;

- Izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja (ekološko kmetovanje, lokalna samooskrba, pospeševanje povezovanja v regionalne in lokalne verige samooskrbe, …);

- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja;- povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje različnih ranljivih ciljnih skupin, med njimi tudi ranljivih

skupin (brezposelne osebe, invalidi, osebe s posebnimi potrebami, ženske, mladi, »osipniki«, odvisniki…).

Letni in planirani rezultati:- vodenje in koordiniranje ter usklajevanje regionalnih projektov s strani regionalne razvojne agencije (RRA Zasavje), posredovanje predlogov regionalnega značaja državnim in drugim institucijam za vključitev le-teh v razvojne in druge programe oziroma strategije;- spremljanje in dopolnjevanje Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 - 2020 in implementacija Dogovora regij, v kolikor bo potrebno glede na RRP in druge zahteve;- število uspešnih prijav za projekte in zagotovljena evropska in druga sredstva za izvedbo projektov ter št. uspešno izvedenih projektov.- izvajanje nalog lokalnega razvoja podeželja v skladu CLLD (izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). V letu 2018 se načrtujejo prijave oziroma izvajanje operacij na javne pozive LAS-a za uspešnočrpanje sredstev (priprava razpisne dokumentacije, ocenjevanje vlog in izbor operacij, prijava projektov na pristojno ministrstvo, oddajanje zahtevkov za odobrene projekte/operacije, ki še niso bili izvedeni in ustrezajo določilom nove uredbe, ki ureja delovanje LAS in sofinanciranje operacij. Ocenjevalci vlog so zunanji ocenjevalci, ki prihajajo iz drugih regij in so prijavljeni kot ocenjevalci pri Društvu za razvoj podeželja Slovenije (reference).- Izvajanje postopkov za prijavo in izvedbo skupnega projekta različnih LAS-ov za črpanje sredstev iz podukrepa« Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

Vse izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Letni rezultati so bili realizirani in so obrazloženi pri proračunski postavki.

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravniGlavni program 0601 je vključeval sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram: 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

4106001 Razvojni programi, projekti, strategije V letu 2016 je bila registrirana Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje), kot javni zavod, katerega ustanoviteljice so vse tri zasavske občine. Z delom je pričela v drugi polovici leta 2016 €. Opravlja splošne regionalne razvojne naloge v javnem interesu za območje Zasavske regije in je pri pristojnem organu MGRT vpisana v evidenco RRA za opravljanje navedenih nalog v obdobju 2014-2020 (odločba, z dne 29.7.2016) . MGRT v sredini leta objavi višino zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog po regijah za tekoče leto. Določi naloge in osnovo za sofinanciranje nalog na regionalnem nivoju ter delež sofinanciranja, pri čemer MGRT sofinancira stroške dela štirih zaposlenih RRA Zasavje (50 %).

Občine ustanoviteljice sofinancirajo preostali del (50 %) stroškov dela štirih zaposlenih, zagotavljajo sredstva za materialne stroške in nakup opreme. Za Zasavsko regijo so bila s strani MGRT za leto 2018 [Vnesite besedilo]

načrtovana sredstva v višini 66.671,00 €, pri čemer je bilo v letu 2018 izplačanih 49.989,00 €, preostala sredstva v višini 16.682,00 € pa se bodo izplačala v letu 2019 (zadnje trimesečnje leta 2018). Proračunska sredstva v višini 40.997,13 € so bila v letu 2018 porabljena za delovanje RRA Zasavje, pri čemer ta višina predstavlja dogovorjen delež Občine Hrastnik za sofinanciranje dejavnosti RRA Zasavje (1/3 sredstev vsaka zasavska občina, brez Občine Litije. RRA Zasavje nudi strokovno in administrativno pomoč regijskim organom kot so Razvojni svet zasavske regije, Svet zasavske regije, člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, odbori (za človeške vire in kakovost življenja; za gospodarstvo; za okolje, prostor in infrastrukturo; za turizem, za razvoj podeželja; OREZ). RRA Zasavje je spremljala izvajanje Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 – 2020. Vodila je regijsko razvojno mrežo in spremljala izvajanje dogovora za razvoj regij. V letu 2017 je bil dogovorjen delež sofinanciranja s strani MGRT 60 %, ki se je v drugi polovici leta spremenil na 50 %. Navedeno razliko sredstev je Občina Hrastnik poravnala v letu 2018, v višini 3.903,71 €. Konec leta 2018 je RRA Zasavje vrnil sredstva v višini 7.734,13 € (izredni nedavčni prihodek) na podlagi sofinanciranja nalog s strani MGRT (časovni zamik izvajanja nalog, oddajanja zahtevkov in izplačil s strani MGRT). RRA Zasavje je v letu 2018 izvajala tudi druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in za katere je pridobila javna pooblastila – izvajanje Regijske štipendijske sheme Zasavje 2016 – 2022, v sklopu katere se sofinancirajo kadrovske štipendije na osnovi prijave potreb delodajalcev za študente in dijake za določeno šolsko leto (skupaj na voljo 843.200,00 €). Prek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavlja sredstva v višini 50 % štipendije, 50 % pa delodajalec. Dne 24.8.2018 je bil objavljen javni razpis za šolsko/študijsko leto 2018/2019. V letu 2018 je bilo v RŠS vključeno 19 delodajalcev in 28 štipendistov. RRA Zasavje izvaja tudi Regijsko garancijsko shemo Zasavje 2017 - 2025, v sklopu katere se malim in srednje velikim podjetjem nudi možnost pridobitve garancije za bančne kredite v višini 80 %. Razpis je bil objavljen 29.9.2017, rok za oddajo vlog je veljal do 19.4.2018. Razpoložljiva sredstva so znašala 3,2 mio €. V letu 2018 je RRA Zasavje na podlagi javnega pooblastila izvajala tudi inštrumente v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik in Trbovlje 2013 -2020, ki se izvaja na podlagi sklepa Vlade RS. Med njimi je izvajala tudi program Podjetno v svet podjetništva oziroma PVSP (20 udeležencev, od tega 4 iz Hrastnika), promocija območja za privabljanje tujih in domačih investicij in izvajanje Programa. Sodelovala je tudi v različnih državnih in mednarodnih projektih kot so: Podjetniški MEET – UP (razvoj podjetniških idej), SPOT regija Zasavje, KLJUČ (projekt za večjo zaposljivost mladih), socialna aktivacija dolgotrajno brezposelnih, ACCESS EU4Citizens.

V letu 2018 je nudila administrativno, tehnično in vsebinsko pomoč pri pripravi projektov v okviru Dogovora za razvoj regij. Indikativna kvota za zasavsko regijo v obdobju 2014 – 2020 znaša dobrih 19 mio € (nepovratna kohezijska in integralna sredstva). Zasavska regija je dne 22.5.2018 kor prva regija na drugem pozivu z MGRT podpisala Dogovor za razvoj regije, v katerega je vključeno vseh 11 projektov, v skladu z razpoložljivi sredstvi prednostnih naložb. V dogovoru so iz Občine Hrastnik opredeljeni naslednji projekti (v evrih):

Projekt Vrednost z DDV EU Lastna sredstvaA. Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastrukturaOIC Podkraj – TKI Hrastnik 4.026.000,00 3.300.000,00 726.000,00B. Prednostna naložba 4.4 Spremljanje multimodalne urbane mobilnostiIzvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi

378.376,70 310.144,84 68.231,86

C. Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1 – Gradnja javne infrastrukture za odpadno vodoOdvajanje in čiščenje vode v porečju Save - Hrastnik

1.602.004,23 1.595.084,25 6.919,98

D. Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnostiCesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most 5.770.125,53 1.705.450,28

4106010 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)[Vnesite besedilo]

Za delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) na področju razvoja podeželja je za programsko obdobje 2014 - 2020 bilo ustanovljeno javno – zasebno Partnerstvo LAS Zasavje z novimi določili CLLD (izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Izbran je bil vodilni partner, ki skrbi za vodenje in upravljanje LAS (Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik), v prejšnjem LAS-u je bil upravljavec LAS -a KGZS Zavod LJ. Nov LAS ima svojo spletno stran: http://www.las-zasavje.eu/, ima 62 partnerjev, ki prihajajo iz različnih sektorjev (civilni sektor-32, ekonomski sektor-18, javni sektor-12). Izdelana je bila strategija lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014 - 2020, ki je osnova za črpanje sredstev po uredbi CLLD. Le ta je bila v letu 2017 prvič spremenjena in v februarju 2018 potrjena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V strategiji so vključena vsa štiri dovoljena tematska področja (ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. V sklopu SLR je predvideno črpanje sredstev iz dveh skladov ESRR (Evropski sklad za razvoj regij) in EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Partnerstvo LAS Zasavje je dne 26.10.2016 prejelo odločbo o pridobitvi statusa »LAS« in potrditvi SLR z odobreno maksimalno višino sredstev za črpanje iz EU skladov: skupaj – 1.426.820,25 €, od tega 708.313,75 € iz EKSRP, 718.506,67 € iz ESRR. V letu 2017 je Partnerstvo LAS Zasavje potrdilo 8 operacij (od 14 prijavljenih, 2 odstopa potrjenih operacij ; 8-2= 6 operacij) za črpanje sredstev iz EKSRP v skupni višini 418.974,86 €V letu 2018 je bilo na tretjem javnem pozivu potrjeno 9 operacij (od 15), ki so v postopku obdelave na pristojnih ministrstvih, ena je bila v februarju 2019 že rešena. Oddane vloge prijaviteljev so presegale razpoložljiva sredstva, zato so o izboru projektov odločale dosežene točke. Prednost so imeli projekti, ki so odpirali nova delovna mesta, izvajajo naložbe, ipd. 12 operacij je že potrjeno in se že izvajajo oz. so nekatere že končane. V letu 2017 je Partnerstvo LAS Zasavje izvedlo spremembo strategije, lokalnega razvoja, ki je bila potrjena,. Sprememb so bile izvedene tudi pri oblikovanju in točkovanju posameznih meril, kazalniki, ipd.). Vloge, ki so bile oddane na 1. javni poziv (EKSRP), so bile v obdelavi skoraj eno leto (npr. TIC Hrastnik). Vloge, ki so prispele na 2. javni poziv so bile rešene v roku 3 - 4 mesece (ESRR), zato so tudi že realizirane. Vloge, ki so bile oddane na 3. javni poziv do 22.6.2018 so še v obdelavi, razen 1 vloge.

Poziv Rok za oddajo vlog Razpol ožljiva s red . Sklad Št. prijav Potrjeno Prvi JP 1.12.2016 do 28.2.2017 419.000,00 € EKSRP 12 6 2 operaciji izvedeni (Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje), 3 izvedeni do 1.faze (TIC Hrastnik, 2 odstopa)

Drugi JP 20. 3.2017 do 19.5.2017 250.000,00 € ESRR 12 4 4 izvedene in izplačane

Tretji JP 23. 4.2018 do 22.6.2018 418.281,43 € ESRR, EKSRP 15 1 + 8 v postopku (Prenova tržnice v Hrastniku – 1.faza)

Dodatni projekti – sodelovanje med LAS-i (Podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine)Partnerstvo LAS Zasavje se je vključilo v skupen projekt »Zgodbe rok in krajev«, kjer je poudarek na obrti, mojstrskih poklicih oziroma dejavnostih, ki so premalo razvite ali so na določenih območjih premalo prisotne, okolje pa jih dejansko potrebuje (npr. steklopihaštvo, izdelki iz lesa, ipd.). Nosilec operacije je bil LAS Srce, ostali so partnerji (med njimi tudi Partnerstvo LAS Zasavje). Vrednost projekta znaša okvirno 337.650,19 €, predvidena sredstva sofinanciranja iz ESRR za Zasavje znašajo 21.353,33 €. Projekt je bil v letu 2018 realiziran, zahtevek za izplačilo sredstev je bil oddan v višini 20.916,03 €. V letu 2018 je Partnerstvo LAS Zasavje kot nosilec operacije prijavilo nov projekt sodelovanja »Skupaj za varni jutri«, kjer je vključeno sedem LAS-ov, vloga je še v obdelavi. V ta projekt je vključena tudi Občina Hrastnik (podrobnejša obrazložitev NRP OB034-19-0001). V letu 2018 je bil prijavljen in odobren projekt »Interaktivni turizem za vse«. Za navedeni projekt so bila odobrena sredstva v višini 24.502,46 €.

Društvo za razvoj podeželja Zasavje (LAS iz preteklega programskega obdobja) bo opravljalo naloge v smislu poročanja o operacijah v programskem obdobju 2007 – 2013, sodelovanja pri izvajanju nadzorov in kontrol posameznih operacij, promocije operacij, ipd. Vse te naloge je opravljalo v sklopu

[Vnesite besedilo]

razpoložljivih sredstev društva. Društvo je dolžno poročati najmanj 5 let po prejemu sredstev (do leta 2020).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabePovečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitveneprograme (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranjepripravnikov in vajencev.Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja- Načrta Vlade RS za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2017 in 2018;- Razvojni program občine Hrastnik 2020+Dolgoročni cilji področja proračunske porabe- povečanje zaposljivostiOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine- 1003- Aktivna politika zaposlovanjaNačrtovani cilji so bili realizirani in so obrazloženi v okviru proračunske postavke.

4120009 Javna dela - družbene dejavnosti Preko javnih del na področju družbenih dejavnosti in komunalno cestne infrastrukture je bilo v letu 2018 sofinanciranih 23 udeležencev in sicer:

- Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 5 udeležencev- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 4 udeleženci,- Dom starejših Hrastnik 3 udeleženci,- Kulturno rekreacijski center Hrastnik 2 udeleženca,- Mladinski center Hrastnik 1 udeleženec,- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 1 udeleženec,- VDC Zagorje 1 udeleženec,- Center za socialno delo Hrastnik 1 udeleženec,- Društvo invalidov Hrastnik, 1 udeleženec,- Društvo Rast, 1 udeleženec,- Klub Šoht, 1 udeleženec,- RKS Območno združenje Hrastnik, 1 udeleženec,. Glasbena šola, 1 udeleženec.

Sofinanciranje javnih del iz občinskega proračuna je potekalo na osnovi sklenjenih pogodb med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Hrastnik in izvajalci javnih del. Na osnovi omenjenih pogodb se je iz občinskega proračuna v večini primerov sofinanciral strošek za plače v višini 25%, sorazmerni delež regresa za letni dopust glede na čas opravljanja javnega dela in materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje javnih del na komunalno cestnem področju (delovne obleke, gorivo za kosilnice, popravilo in rezervni deli, metle,…). Za te namene se je v letu 2018 namenilo 74.924,96 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVOTo področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V okviru tega področja smo prispevali k trajnostnemu razvoju in ohranjanju poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je izvajal na tem področju en glavni program.

Zakonodaja in druga pravna podlaga:Uredba komisije (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v

[Vnesite besedilo]

kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije- Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju - Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. list RS št. 74/2004),-Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-Zkmet-1, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015, 27/2017, 22/2018)- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 14/2015 z dne 22.5.2015).

Globalni cilji:- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine,- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje- razvoj raznolikih dejavnosti v smeri dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju in ohranjanja identitete podeželja (tradicionalna kulturna krajina, biotska pestrost, rodovitnost tal),- usmerjanje občinske podpore kmetijam, ki se usmerjajo na trg, specializirajo, uvajajo ekološko kmetijstvo, registrirajo dopolnilne in druge dejavnosti, uvajajo predelavo ali prispevajo k povečanju ponudbe kmetij za samooskrbo lokalnega okolja;

Letni in planirani rezultati:Izvedba javnega razpisa za različne naložbe v kmetijska gospodarstva. Kazalniki:- število izvedenih naložb na kmetijskih gospodarstvih na območju Hrastnika: 7- število izvedenih naložb za razvoj dopolnilnih dejavnosti: 1- število izvedenih naložb za razvoj ekoloških kmetij: 4

Izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Izveden je bil javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev po posameznih namenih. Sredstva so bila dodeljena za namene, ki so opredeljeni v dolgoročnih ciljih.

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva Glavni program 1102 je vključeval sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu. Program razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014 - 2020 (PRP) je bil sprejet šele 15.2.2015, kasneje je bil večkrat spremenjen (5. sprememba v oktobru 2018). PRP je osnova za druge pravne podlage, tudi za pripravo lokalnih pravilnikov. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram in sicer:

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 4111001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis na področju kmetijstva in razvoja podeželja v skladu z novimi zakonskimi in drugimi določili za obdobje 2014-2020. Shemi pomoči sta bili prijavljeni na pristojna ministrstva (MF-de minimis, MKGP – državne pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu), shemi sta potrjeni (pridobljeno mnenje ministrstev).Ta določila so veljala tudi v letu 2018. Za dodelitev državnih pomoči/pomoči de minimis iz občinskega proračuna za razvoj kmetijstva in podeželja je bil dne 8.1.2018 objavljen javni razpis, ki je bil odprt do 7.2.2018, v skupni višini 16.000,00 €. Na razpis je prispelo 10 vlog. Nepovratna sredstva (državne pomoči/pomoč de minimis) so bila dodeljena upravičencem za naslednje namene (glede na oddane prijave):- 1 vloga za adaptacijo kozolca – adaptacija strehe- 5 vlog za adaptacijo hleva – adaptacija strehe, nabava hlevske opreme- 3 trajni nasad (nasad jagod, namakalni sistem za nasad jabolk in češenj – 1 vlagatelj je odstopil od

vloge)- 1 vloga za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis (stroj za obdelavo in razžagovanje

lesa)

[Vnesite besedilo]

Vlagateljem so bila odobrena sredstva v višini 13.990,00 € in so bila izplačana v tej višini. Trije vlagatelji niso izpolnjevali vseh razpisnih pogojev, zato je en vlagatelj odstopil od vloge, 2 vlogi pa sta bili zavrnjeni. V razpisnih pogojih so zajeta določila, da morajo vlagatelji pridobiti tudi ustrezna dovoljenja, v kolikor je to potrebno za izvedbo naložbe (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, ipd. ) in soglasja lastnikov za izvedbo določene naložbe (kulturno varstveno soglasje, soglasje Direkcije za vode, …). Izplačana sredstva se vodijo v evidencah dodeljenih državnih pomoči – skupinske izjeme v kmetijstvu in pomoči de minimis (dopolnilne dejavnosti) in so prijavljena na pristojna ministrstva.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Na osnovi sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja zajema tudi področje izvajanja ukrepov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004),- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13),- Lokalni energetski koncept.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami;- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij,- zmanjševanje preseganj z delci PM 10.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1202 Urejanje, nadzor in oskrba z električno energijo 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje nafte in zemeljskega plina1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje porabe energije in energetskih surovin z vlaganji v energetsko sanacijo javnih objektov in uporabo obnovljivih virov energije. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje porabe toplotnega ogrevanja, električne energije, porabe plina...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprogramaSpodbujanje rabe obnovljivih virov energije investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.

[Vnesite besedilo]

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004),- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13),- Lokalni energetski koncept.

NRP OB034-16-000

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje porabe elekrične energije, stroškov toplotnega ogrevanja in porabe drugih energentov ter uporaba obnovljivih virov energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevZmanjšanje porabe elekrične energije, stroškov toplotnega ogrevanja in porabe drugih energentov ter uporaba obnovljivih virov energije

Izvajanje nalog na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin je sledilo globalnim ciljem.

4112001 JTP – energetska sanacija javnih objektov V letu 2017 smo izvedli energetsko sanacijo javnih objektov po principu javno zasebnega partnerstva. V skladu z načrtovano finančno konstrukcijo je občina v sodelovanju s PETROL-om naložbo prijavila na razpis MZIP s prvim rokom 12.12.2016 za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Prijava je bila uspešna in pridobljena pravica do črpanja nepovratnih sredstev v višini 718.264,47 € v letih 2017 in 2018. Delež občine v naložbi znaša 240.282,29 €, delež zasebnega partnerja pa 896.812,93 €.Vložek zasebnega partnerja se bo skozi obdobje koncesije poračunaval s prihranki. Tveganje doseganja predvidenih prihrankov je na strani nosilca operacije – zasebnega partnerja. Poleg stroškov pripravljalnih del občina financira svoj delež pri GOI delih ter izvajanje super nadzora nad kvaliteto izvajanja del preko svojega nadzornika.Zasebni partner je izbral projektante in izvajalce del ter koordiniral potek sanacije. Dela niso bila dokončana po opredeljenem terminskem planu, z izjemo prostorov šole in športne dvorane, ki sta bili pripravljeni za uporabo do 31.8.2017. Glede na koncesijsko pogodbo pa je bil projekt kot celota končan v roku do 30.10.2017. Finančne obveznosti občine so nastale po dokončnem prevzemu dokončanih del in podpisu primopredajnega zapisnika 30.10.2017. Zaradi zahteve MZIP ni bilo mogoče izstaviti delnih zahtevkov za nepovratna sredstva z utemeljitvijo, da zasebni partner celotno naložbo dokonča in šele nato odda zahtevek občini. Občina zahtevek formira v sistemu e-MA in ga posreduje MZI.Sistem vnosa še ni bil preizkušen in prilagojen sistemu JZP, zato oddaja do konca novembra 2017 ni bila omogočena in z MZI je bil posledično sklenjen aneks, s katerim so se nepovratna sredstva v celoti prenesla v leto 2018 in tako opredelila tudi v občinskem proračunu 2018. Tako so se na osnovi pridobljenih sredstev iz Ministrstva za infrastrukturo poravnale nastale obveznosti v višini 790.419 €.

4112002 JTP – energetska sanacija javnih objektov - koncesija Na osnovi 2. točke 11. člena Koncesijske pogodbe št.:014-9/2016 za projekt "Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik" je koncedent dolžan, v kolikor koncesionar doseže zajamčeni letni prihranek, plačati 99% zajamčenega zneska letnega prihranka kar znaša za leto 2018 146.799 €.

14 GOSPODARSTVOTo področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Na tem programu Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja dva glavna programa (1402, 1403).

Zakoni in druga pravna podlaga:- Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU, št. 352),

[Vnesite besedilo]

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007 in 50/2014),- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/2004-ZSDrP),- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 69/2009-UPB, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015, 15/2017),- Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 97/2009 - UPB, ZZad),- Zakon o socialnem podjetništvu (Ur. list RS, št. 20/2011, 90/2014-ZDO-1, 13/2018),- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 13/2018),- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja št. 28/2017 z dne 16.11.2017),- Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Hrastnik (Ur. vest. Zasavja, 19/2018, dne 22.6.2018).

Globalni cilji:- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije, - spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo.ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo z ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest ter posledično zniževanjem števila brezposelnih na lokalnem in regionalnem nivoju;- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in povečevanjem konkurenčnosti in uvajanjem novih tehnoloških ter drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij:- osredotočanje na podporo podjetniškim projektom, ki prinašajo nova delovna mesta, rast podjetja in višjo dodano vrednost v različnih panogah ter s tem zagotavljajo večjo konkurenčnost in dolgoročno stabilnost podjetja;- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju;- spodbujanje podjetniške kulture in miselnosti, še zlasti pri mladih;- povečanje sodelovanja in povezovanja med hrbteničnimi in malimi podjetji ter podpornim okoljem in podjetji;- promocija kraja in turistične ponudbe- povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe, izvajanje razvitih turističnih programov.

Letni cilji in planirani rezultati:- priprava in izvedba javnega razpisa za dodeljevanje finančnih spodbud v letu 2018 (upoštevanje finančnih spodbud za ukrepe iz drugih javnih virov).- obveščanje in motiviranje podjetnikov oziroma brezposelnih oseb o drugih spodbudah podpornih institucij v okviru izvajanja Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje, pomoči za zaposlovanje, ipd.), ipd.- obveščanje podjetij o aktivnostih podpornega okolja (organizacija posvetov, delavnic, izobraževanja, predstavitev, ipd.).- sodelovanje pri projektu nacionalnem Moja dežela - lepa in gostoljubna na nacionalnem nivoju,- vzpostavitev delovanja lokalnega TIC-a v okviru obstoječega javnega zavoda z obstoječim kadrom - sodelovanje pri projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna na nacionalnem nivoju- pričetek delovanja lokalnega TIC-a v sklopu obstoječega javnega zavoda (potrjena prijava na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje)

Doseženi kazalniki:- št. sofinanciranih novih delovnih mest: 8 (prijavljeno 9 )- št. izvedenih naložb malih podjetij: 5 (od 9 prijavljenih) - delovanje podjetniškega krožka na osnovni šoli: DA- število izvedenih svetovanj na področju podjetništva za podjetnike in njihove zaposlene ter brezposelne osebe, ki razvijajo podjetniške ideje in dejavnosti: 179 ur.- vzpostavitev lokalnega TIC-a v sklopu delovanja obstoječega javnega zavoda (KRC Hrastnik): DA

V letu 2018 je na javni razpis za razvoj malega gospodarstva prispelo več vlog kot je bilo razpoložljivih sredstev. Vse odobrene vloge so bile uspešno realizirane.

[Vnesite besedilo]

V februarju 2018 se je pričela izvajati prva faza projekta TIC Hrastnik, ki je bil prijavljen in odobren za črpanje sredstev iz EKSRP preko Partnerstvo LAS Zasavje

Izvajanje nalog na področju gospodarstva je sledilo globalnim ciljem. Na področju podjetništva je bil objavljen javni razpis, na podlagi katerega so bila dodeljena sredstva za namene, ki so opredeljeni v letnih ciljih. Tudi na področju turizma so se izvedle načrtovane naloge, začel se je izvajati tudi projekt TIC Hrastnik.

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnostiGlavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer: 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4114100 Subvencije za malo gospodarstvoTa proračunska postavka je bila namenjena dodeljevanju pomoči »de minimis« in nedržavnih pomoči za razvoj mikro in malih podjetij ter za podporno okolje (podjetniški krožek, brezplačno svetovanje brezposelnim, izobraževanje in ogled dobrih praks, ipd.). Sredstva so se dodeljevala na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 28/17, z dne 16.11.2017) in javnega razpisa za naslednje namene:

- za odpiranje novih delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe iz Hrastnika in samozaposlitve ter prve redne zaposlitve;

- za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti (nakup opreme in strojev, ipd.);

- delovanje zbornic (brezplačno svetovanje za razvoj podjetniških idej - 179 ur, organizacija 2 izobraževanj – po 10 udeležencev, organizacija obiska uspešnih podjetij in ogleda dobrih praks v RS),

- delovanje podjetniškega krožka (spoznavanje poklicev).Javni razpis je bil objavljen od 30.3.2018, rok za oddajo vloge je veljal do 4.5.2018. Za dodelitev pomoči je bilo na razpolago 42.000,00 €, zahtevki za izplačilo sredstev so se lahko oddajali do 3.9.2018. Na razpis je prispelo 17 vlog za 19 ukrepov (v dveh vlogah so prijavili dva ukrepa). Štirje vlagatelji niso izpolnjevali vseh pogojev (1 za delovno mesto, 3 za naložbe). Na podlagi kriterijev in meril iz pravilnika in javnega razpisa so se razpoložljiva sredstva namenila za 8 novih delovnih mest v skupni višini 26.544,00 €, za izvedbo 5 naložb v višini 9.154,00 € (osnovna sredstva – oprema, stroji), za delovanje zbornic 4.550,00 € (brezplačno svetovanje občanom in brezposelnim ter podjetjem o možnostih registracije podjetij, izobraževanje, ogled dobrih praks, ipd.) ter za delovanje podjetniškega krožka v višini 1.750,00 €. Realizacija te proračunske postavke je bila 100 % oziroma v višini 41.998,00 € na podlagi oddanih dokazil o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Nekatere naložbe so bile na terenu preverjene.Podjetja lahko kandidirajo na javne razpise/pozive Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, MGRT, Zavoda za zaposlovanje.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V okviru tega programa izvaja Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo dva podprograma (14039001, 14039002), in sicer:14039001 – Promocija občine

4114002 Promocijski material in oglaševanjeS sredstvi v višini 675,00 € so bile v letu 2018 nabavljene fotografije (19 posnetkov) v elektronski obliki za promocijo Hrastnika (panoramske slike Hrastnika oz. posameznih območij Hrastnika).

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4114001 Spodbujanje razvoja turizma

[Vnesite besedilo]

V letu 2018 so se izvajale aktivnosti v okviru nacionalnega projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Lokalno prebivalstvo se spodbuja k hortikulturni urejenosti kraja in izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Komisija Turistične zveze Slovenije je v juniju 2018 izvedla republiško ocenjevanje našega kraja. Spodbujala se je promocija kraja na različnih področjih (v medijih, udeležba ponudnikov na stojnicah po različnih krajih RS – Sejem Alpe-Adria, Mercator trgovski centri, ipd.). Spodbuja se promocija kraja v sklopu izvajanja različnih dogodkov (sodelovanje z organizatorji večjih prireditev v smislu dopolnjevanja ponudbe, prodaje na stojnicah, obveščanja javnosti, ipd.) Na tej proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje TIC-a, za stroške, ki niso predmet projekta TIC Hrastnik (izobraževanje za pridobitev licence turističnega informatorja, promocijski izdelki, ipd.).

4114004 TIC Hrastnik Ker je TIC Zasavje prenehal z delovanjem, so zasavske občine pristopile k ustanovitvi lokalnih TIC-ev v sklopu obstoječih javnih zavodov, ki so upravljavci kulturnih objektov, muzejev, ipd. Tako se je KRC Hrastnik skupaj s partnerji (med njimi je tudi občina) prijavil na prvi javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s projektom TIC Hrastnik. Partnerstvo LAS Zasavje je operacijo potrdilo in jo posredovalo v nadaljnje reševanje na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Dne 20.2.2018 je nosilec operacije prejel odločbo o odobritvi projekta in sofinanciranje projekta v višini 57.799,62 €, od tega so za Občino Hrastnik odobrena sredstva v višini 55.457,02 €. Vrednost operacije je prvotno znašala 71.604,69 €, v letu 2018 je bila prijavljena in potrjena sprememba projekta (znižanje vrednosti projekta na 60.681,53 €). Občina Hrastnik bo zagotavljala sredstva v skupni višini 57.854,58 €, od tega v letu 2018 v višini 27.641,56 €. V projektu sodelujejo še 3 partnerji (Bregar Bojan s.p., Prosvetno društvo Boben – Čeče, Občina Hrastnik). Projekt se bo izvajal v dveh fazah (od 20.2.2018 do 7.1.2020). TIC deluje v prostorih Muzeja Hrastnik. V tem letu je bila nabavljena oprema za pričetek delovanja pisarne TIC-a (pohištvo, računalniška oprema, 2 stojnici, ipd.), junija je z delom pričela turistična informatorka, vzpostavljena je spletna stran VisitHrastnik, Facebook stran VisitHrastnik in Instragram VisitHrastnik. Te strani se še dopolnjujejo. Izvedeni so bili trije novi kulturni dogodki po različnih turističnih točkah v Zasavju (Gledališka igra – Podkraj, KUM, Zagorje) in dva rekreativna dogodka (raft na reki Savi in nogometna igra v Gorah). V sodelovanju s partnerji in hrastniškimi ponudniki so nastali novi promocijski materiali (Hrastniško podeželje; Hrastniško hribovje; Šport in rekreacija; Po dolskem, po kranjskem; Po poti knapov) nabavljeni promocijski izdelki (majice, …). V letu 2018 so se izvajale aktivnosti za nabavo spominkov (sodelovanje s ponudniki, usklajevanje idej), tako da je v januarju 2019 izvedena nabava prvih spominkov (majice, skodelice, dežniki, ipd.) in drugih izdelkov (knjige, bižuterija, ipd.). TIC je v letu 2018 sodeloval na lokalnih prireditvah (Hrastkov festival, Funšterc Festival, ipd.). Realizacija izplačil je bila 96,3 % oziroma 26.615,89 €. Sredstva s strani AKTRP še niso bila odobrena in nakazana (zahtevek št. 1. v višini 20.982,50€, od tega za Občino Hrastnik 19.123,46 €).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINEPodročje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščinePravna podlaga:- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/2004, 17/2008, 31/18),- Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/2008),- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Zasavja, št. 21/2010).Globalni cilji:- ohranjanje narave (ohranjanje divjadi v lokalnem okolju).

Letni cilji in planirani rezultati:- ohranjanje narave, predvsem divjadi. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi družinami (nakup krme za divjad - za premostitev mrzlih zimskih dni, ipd.). S predstavniki zavoda za gozdove in lovskimi družinami je bilo dogovorjeno, da se v letu 201 8 sredstva namenijo za nabavo krme za divjad (koruza, ipd.). Krmo prejmejo lovske družine, ki pokrivajo lovna območja v Hrastniku in skrbijo za divjad na tem območju. Kazalniki:- nakup krme za prehranjevanje divjadi v neugodnih vremenskih in drugih razmerah: 2415 kg koruze v zrnju .[Vnesite besedilo]

Izvajanje nalog na področju varstva okolja je sledilo globalnim ciljem. Aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z lovskimi družinami in zavodom za gozdove, ki pokriva območje zasavske regije.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 4115001 – Ohranjanje narave

V okviru te proračunske postavke so se sredstva namenila za nakup krme za divjad. V letu 2018 je bilo nabavljeno 69 vreč koruze v zrnju po 35 kg (2415 kg) v skupni višini 589,26 €. Krma je bila razdeljena petim lovskim družinam (Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Dobovec, Trbovlje, Rečica pri Laškem, ki imajo podeljeno koncesijo s strani države in so skrbniki za divjad na območju Hrastnika. Sredstva se lahko porabijo le za namene, ki so opredeljeni v občinskem odloku (biomeliorativni ukrep – krmljenje divjadi).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOSTTo področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program. Zakonodaja:- Stanovanjski zakon (U.l. RS št. 69/03, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11)- Pravilnik o upravljanju več stanovanjskih stavb (U.l. RS št. 60/09, 87/11, 85/13)- Zakon o gospodarskih javnih službah (32/93, 57/11)- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007)- Odlok o tržnem redu javne tržnice (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 23/2011)- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010).Globalni cilji: Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora;- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine;- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu;- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja;- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe;- izboljšanje kvalitete življenja v občini;Javna tržnica:- izboljšati samooskrbo lokalnega območja s kmetijskimi proizvodi ter pospeševanje prodaje na javni tržnici v Hrastniku.Stanovanjska dejavnost: - izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami;- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi;- urejanje zk stanja.Letni cilji in planirani rezultati:- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvamiJavna tržnica:- obnova javne tržnice (1. faza – vzdrževalna dela za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje)- ohranjanje delovanja tržnice ter pospeševanje lokalne samooskrbe s poudarkom na ponudbi kmečkih pridelkov in izdelkov, pospeševanje raznovrstne prodaje na tržnici, ipd.). Na drugih lokacijah (izven tržnice) so se izvajale začasne prodaje na premičnih stojnicah (prireditve, Podkraj, ipd.). V letu [Vnesite besedilo]

2018 se je izvajala občasna prodaja pred Večnamenskim družbenim objektom Podkraj ob določenih sobotah (organizator prodaje je KS Steklarna) v sodelovanju z Občino Hrastnik. Prodaja se izvaja tudi na lokalnih prireditvah.Kazalnik:- št. oddanih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2018: 1126- št. sofinanciranih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2018 v okviru prireditve "Podeželje in mi", ki se izvaja ob sobotah: 573

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in jih v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1603 Komunalna dejavnost16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4116100 Javna tržnicaV drugi polovici 2011 so se na javni tržnici začele izvajati aktivnosti za oživitev hrastniške tržnice. Z navedenimi aktivnostmi se je nadaljevalo tudi v letih 2012 - 2018. KSP Hrastnik, d.d. je vsako soboto organizirala prireditev »Podeželje in mi«, kjer so sodelovale tudi kmetije s svojimi pridelki in izdelki (sadje, zelenjava, mesni izdelki, eko semena, mlečni izdelki, domače pecivo in kruh, jajca in testenine, medeni izdelki, vino, žganje, čaji in zelišča ter zeliščna olja in mila, sadne in zelenjavne sadike, sadike cvetja in dreves, cvetlični aranžmaji pred prvim novembrom). Privabljajo se kmetije iz Hrastnika in od drugod z namenom, da je ponudba raznolika in pestra, hkrati se podpira lokalna samooskrba. Povečala se je udeležba hrastniških kmetij, ki so prodajale svoje pridelke in živila na tržnici (čebelarji, zelišča, kruh in pecivo, sadje in zelenjava, cvetje, sadike). Njihova ponudba je sezonskega značaja, zato se posamezne kmetije pojavljajo občasno. Na podlagi tega so bile udeležencem v letu 2018 (samo kmetijam) plačane stojnice (573 prodajnih miz od decembra 2017 do novembra 2018) v skupni višini 4.564,86 €. V letu 2016 so se cene najema stojnic znižale, od takrat se niso spremenile. Ponudniki so bili promovirani na spletnih straneh KSP Hrastnik. Upravljavec tržnice je v zadnjih letih nabavil stojnice z vmesnimi lesenimi poličkami (16 kom), tako da je povečal število razpoložljivih stojnic na 30 in uredil pisarno in prostor za pomerjanje tekstila ali obutve. Nekatere prireditve, ki so se odvijale v preteklosti na tržnici, so se preselile na drugo lokacijo, prodajne mize pa so jim bile oddane v brezplačni najem (Poletni festival knjižnice, Funšterc festival). Prodajne mize so bile oddane v brezplačni najem tudi VDC Zagorje. Načrtovani cilji so bili doseženi, kar se odraža tako s številom oddanih prodajnih miz v najem, kot tudi z večjim obiskom občanov na tržnici (v letu 2018 oddano skupaj 1126 prodajnih miz; v letu 2017: 1033). V letu 2018 je bila organizirana tudi občasna prodaja na stojnicah pred Večnamenskim družbenim objektom v Podkraju (cca enkrat na mesec, razen v juliju in avgustu), kjer so se prodajali pridelki in živila 10 slovenskih kmetij (isti prodajalci, ki se pojavljajo na hrastniški tržnici). Organizator prodaje je bil KS Steklarna, stojnice so bile brezplačne.

Javna tržnica poraba sredstev za stojnice, prireditev "Podeželje in mi"Leto Sredstva Stojnice Elektrika Opombe

2011 3.747,00 356 + degustacija2012 4.734,60 450 402013 5.198,16 492 22014 6.789,33 636 8 novih stojnic2015 5.156,07 4832016 4.290,61 505 nižje cene2017 4.453,33 559 enake cene2018 4.564,85 573 enake ceneSkupaj 38.933,95 4054 42

4116101 Prenova tržnice v Hrastniku

[Vnesite besedilo]

Občina Hrastnik je, dne 22.6.2018, oddala vlogo na tretji javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, kjer so bila predvidena okvirna sredstva v višini 418.281,43 €, od tega 88.114,55 € ESRR (Evropski sklad za razvoj regij) in 330.166,88 € iz EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Pri ESRR je dovoljeno sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov, ukrep: osnovne storitve na podeželju je izločen, izločeno je mestno naselje z nad 10.000 prebivalci (npr. Trbovlje). Pri EKSRP je dovoljeno maksimalno financiranje do 85 % upravičenih stroškov, tudi Tematsko področje: osnovne storitve na podeželju (tržnica). Maksimalno dovoljen znesek sofinanciranja operacije znaša 60.000,00 € oziroma do 80.000,00 pri odpiranju novih delovnih mest. Operacija se mora izvesti v roku dveh let po izdaji odločbe, doseči mora minimalni prag točk (trenutno velja najmanj 51 točk, prvi javni poziv pa 60 točk), da lahko uspešno kandidira na javni poziv. Izvajati se mora izvajati v regiji, vključeni naj bi bili partnerji vseh treh sektorjev (javni, civilni, zasebni), vključeni naj bi bili najmanj 2 ranljivi skupini, prispevati mora k varovanju okolja, inovativnosti, ipd. V kolikor se v operacijo vključujejo partnerji, morajo vsi zagotavljati delež financiranja operacije in so deležni črpanja sredstev iz EKSRP. Novost v novem programskem obdobju 2014-2020 je tudi ta, da odločbe o odobritvi operacije izdaja Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, za izvedbo operacije je odgovoren nosilec operacije (v preteklosti je bil odgovoren LAS). V letu 2017 je bila izvedena prva sprememba Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (tudi merila za ocenjevanje ipd.). Navedene spremembe so bile v 3. javnem pozivu že vključene (točke za naložbe, manj točk za delovna mesta, podrobnejša merila za inovativnost, varovanje okolja, naložbe, nižji prag doseženih točk ipd.). Javni pozivi se spreminjajo, ker mora LAS doseči zastavljene cilje in kazalnike, načrtovane v strategiji lokalnega razvoja. Poudarek daje področjem, kjer še niso oz. so premalo doseženi cilji in kazalniki. Partnerstvo LAS Zasavje je projekt/operacijo Prenova tržnice v Hrastniku potrdilo, vloga je bila oddana v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in je v postopku obdelave.Skupna vrednost naložbe znaša okvirno 112.708,96 € od tega:- Občina Hrastnik: 111.586,96 € (2017-10.150,40 €, 2018-101.436,56 €)- partner iz zasebnega sektorja: 1.050,00 €- partner iz civilnega sektorja: 122,00 €Predvideno je sofinanciranje iz EKSRP v višini 59.117,81 € (za ta ukrep je maksimalno dovoljena višina sofinanciranja znašala 59.249,19 € in ne 60.000 €).

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnjeGlavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa sta se v letu 2018 izvajala dva podprograma in sicer:

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnjeGlavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa sta se v letu 2018 izvajala dva podprograma in sicer:

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

4116002 – Investicijsko vzdrževanje stanovanjZa investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v letu 2018 porabljenih 109.754,26 €. Vzdrževanje se je na osnovi prioritet, ki so jih pripravili upravniki in sicer za posege, ki jih je bilo v letu 2018 potrebno nujno izvršiti na posameznih stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov, kot tudi prenovo posameznih stanovanj. V okviru te postavke smo:

- zagotovili lastniški delež pri izdelavi termo izolacijskih fasad na objektih in sicer Log 15, Novi Log 20, Trg Franca Kozarja 14,

- obnovili 3 kopalnice in sicer v stanovanjih na naslovih Naselje Aleša Kaple 8 a, Novi dom 6 in Novi log 18,

- popolnoma obnovili elektro instalacije v stanovanjih na naslovih Naselje Aleša Kaple 8 a, Log 15, Novi dom 6, Log 28 d, Log 1,

- delna obnova 2 stanovanj in sicer na naslovih Log 28 d, Trg Franca Kozarja 14,[Vnesite besedilo]

- zamenjali stavbo pohištvo v 7 stanovanjih in sicer na naslovih Pot Franca Pušnik 12, Trg borcev NOB 13, Log 28 c, Log 28 d, 2 x Log 3 in Log 2,

- pridobili idejno zasnovo za gradnjo stanovanj v Resnici.

V letu 2018 se je načrtovalo še zagotavljanje lastniškega deleža občine za obnovo fasade na 2 objektih, vendar so se večinski lastniki odločili, da bodo dela izvršili v letu 2019.

1605903 – Drugi programi na stanovanjskem področju

4116001 – Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjTekoči stroški upravljanja in vzdrževanja zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, stroške zavarovanja stanovanj, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov, stroške v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika zaradi neplačevanja stroškov ogrevanja in komunalnih storitev s strani najemnika, ter stroške, ki nastanejo z nezasedenimi stanovanji. Za te namene so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 170.364,23 €.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2018 na tem področju izvajal pet glavnih programov.Zakonodaja:- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) - Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K))- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93, 15/08)

Globalni in letni cilji:- financiranje mrliško pregledne službe,- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe

na primarni zdravstveni ravni, - sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku,- sofinanciranje nabave vozila urgentnega zdravnika in obnovo elektro instalacij Zdravstvenega

doma Hrastnik

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1702 – Primarno zdravstvo Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi), ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. V okviru tega programa izvaja občina en podprogram in sicer:

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

4117004 Zdravstveni dom HrastnikSredstva v višini 16.168 € so se namenila za sofinanciranje nabave vozila urgentnega zdravnika (13.368 €) in obnovo elektro instalacij v stavbi Zdravstvenega doma Hrastnik (2.800 €).

4117006 Sofinanciranje ambulante na DoluV okviru te proračunske postavke so se zagotavljala koncesionarki sredstva za plačilo razlike med višino sredstev, ki bi jo prejemala koncesionarka od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za 100%

[Vnesite besedilo]

realizacijo programa in sredstvi, ki jih dobi za dejansko doseženo glavarino in obiske. Sredstva se koncesionarki zagotavljajo na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Hrastnik, sprejetega na 4. seji, dne 19. 2. 2015, v katerem je opredeljeno, da se bo koncesionarki iz občinskega proračuna zagotavljala razlika do 100% financiranja programa ambulante ob upoštevanju vseh prihodkov, ki jih koncesionarka dobi iz naslova financiranja dejavnosti. Za te namene so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 16.530,02 €.Poleg navedenega pa se Zdravstvenemu domu Hrastnik zagotavljajo tudi sredstva za kritje dejansko ugotovljenih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,…) za obratovanje mladinske zobozdravstvene ambulante na Dolu. Za te namene je bilo porabljenih skupaj 1.495,74 €.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

4120012 Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06-UPB3 in spremembe) mora občina plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje občanom, ki imajo stalno prebivališče v občini Hrastnik in so brez kakršnih koli prejemkov. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov, otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki so starejši od 26 let in so vpisani v redni program izobraževanja, ter tisti študenti, ki v šolskem letu niso vpisani, brezdomci, itd. S 1. 1. 2009 se je uveljavilo določilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bistveno spreminja upravičenost občanov, katerim mora občina plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina je v letu 2018 poravnala stroške za povprečno 293 občanov mesečno (mesečni strošek na občana pa je znašal 31,36 € in 32,43 €). 2 občanom pa se je plačeval tudi prispevek po 24. točki 15. člena zakona v višini 47,98 in 50,23 €/občana. To so mladoletne osebe brez zavezancev, po katerih bi bile lahko zavarovane. Za te namene je bilo v letu 2018 porabljenih 113.890,58 €.

17079002 – Mrliško ogledna služba 4117001 Plačila storitev mrliških ogledov

Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od njihovega števila in števila odrejenih sanitarnih in sodnih obdukcij. V letu 2018 je bilo opravljenih 50 mrliških ogledov in 7 obdukcij. Prav tako so bili iz te postavke kriti stroški prevoza umrlih na obdukcije. Za te namene je bilo skupaj porabljenih 11.581,55 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvaja tri glavne programe. Zakonodaja:- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) - Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03)- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št, 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) - Zakon o društvih (UL RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) - Zakon o medijih (UL RS, 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) št. 110/06-UPB1)- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) - Zakon o športu (UL RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

Globalni cilji: - zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, [Vnesite besedilo]

- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, - povečanje števila športno aktivnih občanov,- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Letni cilji in planirani rezultati:- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje

dostopnosti do knjig in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini. - preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in vzdrževanja

prostorov društvom s področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev,- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovno

šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti,- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki so v

upravljanju javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, - preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov ter Športne

zveze Hrastnik.Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične dediščine. V okviru tega programa sta se v letu 2015 v občini izvajala dva podprograma.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

4118303 Vzdrževanje spominskih obeležij V okviru te postavke so se zagotovila sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij in hortikulturno ureditev le teh v spomladanskem in jesenskem, izdelana pa je bila tudi plošča za spominsko obeležje padlima minercema v Suhadolu, katerega je odneslo neurje. Za te namene je bilo porabljeno skupaj 2.058 €.

18029002 Premična kulturna dediščina

4118301 Zasavski muzej Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzejuSredstva v višini 4.300,00 € so se namenila za izvedbo delavnic za osnovno šolsko mladino, ki jih Zasavski muzej Trbovlje organizira v okviru posameznih muzejskih zbirk Muzeja Hrastnik. V okviru teh sredstev seje sofinancirala tudi priprav razstave fotografij Branka Klančarja "Konec rudarstva", ki zajema skeniranje, povečavo in kaširanje fotografij, multivizijsko predstavitev in izdajo publikacije.

Muzej je obiskalo 8.802 obiskovalcev (v letu 2017 8.136). Vodenih ogledov je bilo 228 (v letu 2017 169), drugih aktivnosti pa 120 (v letu 2017 jih je bilo 157). Marionetno gledališče je odigralo 3 predstave (v letu 2017 so bile odigrane 4 lutkovne predstave), katere si je ogledalo 152 obiskovalcev (v letu 2017 se beleži 111 obiskovalcev).

1803 – Programi v kulturi Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi. V okviru tega programa so se v občini izvajali trije podprogrami.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

4118200 Knjižnica Antona Sovreta – redni transferiTako kot drugim javnim zavodom so se tudi knjižnici zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, ter sredstva za plačilo prispevkov delodajalca in plačilo premij za dodatno pokojninsko zavarovanje in sicer na osnovi mesečnih zahtevkov zavoda o dejanskih potrebah po teh sredstvih in sredstva za materialne stroške na osnovi dvanajstin. Za te namene se je v letu 2017 namenilo 171.574,77 €. V [Vnesite besedilo]

okviru teh sredstev so tudi sredstva v višini 3.500,00 €, s katerimi je knjižnica v okviru načrtovane postopne zamenjave dotrajanih računalnikov v računalniški učilnici nabavila 6 računalnikov.Cilji na področju knjižnične dejavnosti, katere naj bi v občini Hrastnik realizirali so bili opredeljeni v Letnem programu uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik v letu 2018. Tako je Knjižnica Antona Sovreta v letu 2018 nadaljevala z načrtnim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva, spodbujanjem vse življenjskega učenja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami in društvi je pripravljala in izvajala prireditve in razstave. Kljub temu, da so prisotni nekateri statistični negativni trendi, je knjižnica realizirala zastavljene cilje in sicer:

temeljna knjižnična zbirka šteje 51.732 enot gradiva, kar znaša 5,6 enot na občana, v knjižnico je bilo ob koncu leta 2018 včlanjeno 2.465 aktivnih članov, kar znaša 27% vsega

prebivalstva; obisk knjižnice se je v letu 2018 nekoliko povečal in znaša 84.860 (v letu 2017 83.244 obiskov); uporabniki storitev so si v letu 2018 izposodili skupno 120.455 enot knjižničnega gradiva, 2.5%

manj kot v letu 2017; knjižnica je svojim uporabnikom nudila pester program razstav, predavanj, predstavitev knjig,

srečanj z ustvarjalci, delavnic in podobno. V letu 2018 je bilo vseh prireditev 240, na katerih je bilo prisotno 8.602 obiskovalca.

4118201 Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradivaNakup knjižničnega gradiva je poleg lokalne skupnosti v višini 15.000,00 €, na osnovi javnega razpisa, financiralo tudi Ministrstvo za kulturo v višini 11.017 €. S temi sredstvi in sredstvi knjižnice v višini 3.819,93 € je bilo v letu 2018 nabavljeno skupaj 1.612 enot knjižničnega gradiva (v letu 2017 je bilo nabavljeno 1.643 enot).

18039003 – Ljubiteljska kultura

4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2018 je bil v skladu z zagotovljenimi sredstvi (29.000,00 EUR) in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis, na osnovi katerega se iz sredstev proračuna sofinancirajo programi 10 društvom in Zvezi kulturnih društev. Sredstva se društvom zagotavljajo na osnovi sklenjene pogodbe, ki izhaja iz pogojev razpisa. Posameznim društvom so se v skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za leto 2018 namenila naslednja sredstva: v €

Društvo Redna dejavnost Skupne naloge Nabava opreme, vzdž. objektov

Skupaj

MoPZ Svoboda Hrastnik 1.655,93 229,04 1.884,97Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje 942,17 942,17KD Svoboda Dol 4.025,62 724,17 4.749,79Rudarska godba Hrastnik 2.541,00 1.803,90 4.344,90Srbsko kulturno društvo Sava 1.284,77 712,19 1.996,96Prosvetno društvo Čeče 942,17 36,86 979,03Steklarska godba Hrastnik 3.968,52 1.100,00 5.068,52Zveza kulturnih društev 3.000,00 3.000,00KUD Veter Hrastnik 1.969,98 1.593,84 3.563,82Marionetno gledališče Jurček 1.713,03 300,00 2.013,03KD Navihani muzikanti 456,81 456,81SKUPAJ 19.500,00 3.000,00 6.500,00 29.000,00

Društva so v letu 2018 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:- zborovsko petje (moški in ženski pevski zbor),- igranje v okviru dveh godb na pihala,- igranje v okviru instrumentalnih skupin,- mažoretna dejavnost,

[Vnesite besedilo]

- igranje v okviru treh dramskih skupin,- lutkovna dejavnost,- foto - likovna dejavnost - folklorna dejavnost in

Zveza kulturnih organizacij je skrbela za pretok informacij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo organizacijo in izvedbo občinskih revij otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov ter drugih revij na občinskem nivoju. Sodelovala je tudi z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Trbovlje in sicer v okviru dejavnosti oz. prireditev, opredeljenih v nacionalnem programu za kulturo.Društva so v letu 2018 sodelovala na srečanjih in tekmovanjih na občinski, območni, medobčinski, državni in meddržavni ravni. Pevska društva so se udeležila pevskega tabora v Stični. Svojo dejavnost so predstavila na samostojnih koncertih, fotografskih razstavah ter odigranih dramskih in lutkovnih predstavah. Sodelovala so na kulturnih in drugih prireditvah v občini in izven nje. 18039005 – Drugi programi v kulturi

4118100 KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektovGlede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot celota prikazan in obrazložen v prilogi.

4118101 KRC Hrastnik – sofinanciranje abonmajskih predstav Kulturno rekreacijski center Hrastnik je organizator vsakoletnega gledališkega abonmaja za odrasle. Stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem s strani proračuna občine, za kar se je v letu 2018 namenilo skupno 5.470,00 €. V letu 2018 je bilo realiziranih 6 gledaliških predstav v okviru rednega abonmaja za odrasle in 5 predstav v okviru otroškega abonmaja.

4118102 KRC Hrastnik - stroški razstav v Galeriji S sredstvi v višini 2.660,00 € je bilo v Galeriji Delavskega doma Hrastnik postavljenih na ogled 5 razstav. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje vabil, organizacijo in izvedbo otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.

4118104 Sofinanciranje kulturnih programovS sredstvi v višini 10.000€ se je v celoti krila 1 predstava za otroke, ter 4 predstave za ostale obiskovalce z delno kritimi stroški predstav, od tega je bil organiziran tudi ogled koncerta »Oliverjeve in dalmatinske pesmi«

18049001 – Programi veteranskih organizacij

4118400 Združenje borcev za vrednote NOB HrastnikSredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral.

4118401 Policijsko veteransko društvo Sever ZasavjeSredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziral.

4118402 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo ZasavjeSredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral.

4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik

[Vnesite besedilo]

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral.

4118404 Društvo vojnih invalidov ZasavjeSredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziralo.

4118405 Društvo generala Maistra za ZasavjeSredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziralo. 18049001 – Programi drugih posebnih skupin

4018001 Financiranje programov upokojenskih društevSredstva se namenjajo za sofinanciranje programa Društva upokojencev Hrastnik in Društva upokojencev Dol pri Hrastniku in programa »Starejši za starejše«, ki ga že vrsto let uspešno izvajata obe društvi.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V okviru tega glavnega programa se preko Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja en podprogram.

18059001 – Programi športa 4118001 Sofinanciranje športnih programov v občini Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik so bili izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev so se iz občinskega proračuna sofinancirali v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik. Za sofinanciranje športnih programov so se v letu 2018 namenila sredstva v višini 73.570,00 € in sicer za naslednje programe: ŠPORTNI PROGRAMI:

o Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): Celoletni športni programi za otroke in mladino (prostočasni: do 5, do 15 in do 19 let).

o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):

Celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), Celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), Celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.

o Kakovostni šport (KŠ): Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.

o Vrhunski šport: Dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega

razreda.o Šport invalidov: Celoletni športni programi invalidov.

o Športna rekreacija (RE): Celoletni športnorekreativni programi.

o Šport starejših (ŠSta): Skupinska gibalna vadba starejših.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:o Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

[Vnesite besedilo]

o Delovanje športnih društev. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

o Športne prireditve,o Športna promocija občine.

Na osnovi javnega razpisa pa se je v letu 2018 sofinancirala dejavnost posameznih društev v naslednjih letnih zneskih: v €

Zap. Društvo,organizacijaSofinanciranje

2018št.

1. Brodarsko društvo Steklarna 16.191,512. KK Hrastnik 10.711,363. RK DOL - TKI 12.593,664. Nogometni klub Hrastnik 3.663,845. Kolesarsko društvo Hrastnik 764,086. Društvo osteoporoze hrastnik objekt

7.Strelsko društvo Rudnik Hrastnik 4.097,77

8. Strelska družina E.D. Dol 333,669. Tenis klub Hrastnik 943,9810. Karate klub Hrastnik 2.796,4411. Kegljaški klub Enemon 3.891,7712. Kegljaški klub Hrastnik 1.376,9713. Planinsko društvo Hrastnik 1.391,1114. Planinsko društvo Dol 1.213,2815. KMN Juventus 558,5016. Športno društvo Dolanke 232,2917. Društvo upokojencev Hrastnik 853,6618. Društvo upokojencev Dol 658,5419. Društvo invalidov Hrastnik 700,0020. Športna zveza Hrastnik 5.900,0021. ŠKD Feniks Dol 1.667,7022. NTK Hrastnik 1.584,6323. ŠD Partizan Hrastnik 369,3424. Rod temnega Hrastnik 501,6625. ŠD Torpedo 288,2026. Špaltna 286,05

SKUPAJ 73.570,00

V letu 2018 je na področju športa v občini Hrastnik izvajalo svoje programe 22 športnih društev, Zveza športnih društev in trije drugi izvajalci športnih programov (Društvo upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol in Društvo invalidov Hrastnik). Društva so v letu 2018 izvajala športne programe v okviru Nacionalnega programa športa v 15 športnih panogah. Od tega so štiri društva vključena v kolektivne športne panoge, preostala društva pa v individualne športne panoge in izvajanje športne rekreacije. Poleg tega sta delovali v občini Hrastnik še dve planinski društvi s svojimi programi.Športna društva so izvajala naslednje programe:

- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, tenis, odbojka, mali nogomet, balinanje, pikado, ženska aerobika, ribolov, kegljanje, športno plezanje in nordijska hoja. Večina teh programov je namenjena tudi starejši populaciji in invalidom.

- športni programi v individualnih športnih panogah: karate, kegljanje, namizni tenis, kajak – kanu na divjih vodah, strelstvo in kolesarjenje.

- športni programi v kolektivnih športnih panogah: košarka, rokomet, nogomet in mali nogomet.

[Vnesite besedilo]

4118013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delnoVelja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

4118014 KRC Hrastnik – investicije v športne objekte –delno Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

18059002 – Programi za mladino

4118015 Mladinski center HrastnikV okviru rednih transferjev so se na osnovi mesečnih zahtevkov MCH zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške. Za te namene so se namenila sredstva v skupni višini 47.056,79 €.

4118016 Sofinanciranje programov za mladinoZa sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik je bil izveden javni razpis. Na tem razpisu je bil za izvajalca izbran Mladinski center Hrastnik, s katerim je bila tudi sklenjena pogodba o sofinanciranju programov. S sredstvi v višini 16.000,00 € je Mladinski center Hrastnik realiziral 341 dogodkov iz naslednjih področij:

s področja neformalnega učenja, usposabljanja in pridobivanja kompetenc, kot tudi znanj v okviru organiziranih učnih procesov mladinskega dela;

s področja aktivnega državljanstva, participacije v demokratičnih procesih in prostovoljstva; s področja socialne vključenosti, večkulturnosti, inovativnosti in kreativnosti mladine

V te aktivnostih je bilo vključenih 438 aktivnih mladih oblikovalcev dogodkov.

4119017 Sofinanciranje letovanja otrok Letovanje je v organizaciji Občinske zveze DPM Hrastnik potekalo od 3. 8. do 13. 8. 2018 v Poreču, v letovišču ZPM Maribor. Letovalo je 74 otrok, katere je spremljalo 8 vodičev in pedagoška vodja. Od 74 otrok jih je 10 letovalo brezplačno (od tega 5 otrok s sredstvi občinskega proračuna), 1 otrok pa s polovično ceno, izbrani pa so bili na podlagi seznamov, ki nam jih je posredoval Center za socialno delo Hrastnik in socialna služba OŠ NHR Hrastnik.Polna cena je znašala 405,67 €. Od tega so starši prispevali 210,00 € oz. 130,00 € (tisti, ki so imeli letovanje sofinancirano s strani ZZZS). Poleg sredstev iz proračuna in ZZZS je zveza sredstva pridobila tudi z donacijami.

19 IZOBRAŽEVANJE

To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo je v letu 2017 izvajal na tem področju štiri glavne programe. Zakonodaja:- Zakon o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) - Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) - Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) - Zakon o glasbenih šolah (UL RS, št. 81/06-UPB1)- Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 6/18)[Vnesite besedilo]

- Pravilnik štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ št. 28/11)Globalni cilji:- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce,- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov,- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok, - dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih,- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok.Letni cilji in planirani rezultati:- zagotavljanje kvalitetne izvedbe programov predšolskega varstva z zagotavljanjem kakovostne

izvedbe Kurikula za vrtce in dobrih igrač. - zagotavljanje optimalni materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega

izobraževanja, - vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja, - izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi,- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja, - zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem.

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev tudi realiziral.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrokGlavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal v letu 2018 en podprogram in sicer:

19029001 - Vrtci

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2 in spremembe) z odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem. Starši so razvrščeni v plačilne razrede in so lahko plačevali največ 77 % veljavne ekonomske cene programa vrtca. V času počitnic pa se je vrtcu, na osnovi sklepa Občinskega sveta, zagotavljalo plačilo storitev glede na število otrok po stanju 30. 6. tekočega leta.

Prav tako so se zagotavljala sredstva tudi za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Hrastnik (uveljavljen domicilni princip).

V hrastniškem vrtcu je bilo iz občine Hrastnik v letu 2018 vključenih povprečno 276 otrok, v vrtcih širom Slovenije pa v povprečju 24 otrok. Tako je bilo v predšolsko vzgojo vključenih povprečno mesečno skupaj 300 otrok.

Tudi v letu 2018 se je nadaljevalo sofinanciranje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v okviru Pediatričnega oddelka Bolnice Trbovlje, ki jo sofinancirajo tudi občini Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prav tako sej je sofinanciral program celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju. Na tej postavki so se zagotavljala tudi sredstva za povrnite potnih stroškov za otroke , ki so obiskovali razvojni oddelek v Trbovljah.

Vrtcu Hrastnik so se, na osnovi sklepa Občinskega sveta, zagotavljala tudi sredstva za odpravnine in jubilejne nagrade, saj so bile potrebe po teh sredstvih s sklepom o potrditvi cene izločene kot kalkulativni element ekonomske cene.

[Vnesite besedilo]

V letu 2018 je bilo za sofinanciranje vzgoje in varstva otrok v občini Hrastnik in izven nje namenjeno 967.342,41 €.

4119100 Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja Sredstva v višini 10.000,00 € so se namenila za delno obnovo ograje na enoti Sonček, sredstva v višini 1.415,00 € pa za poravnavo obveznosti za izdelavo PZI za ureditev ogrevanja Enote Lučka na lastno kurilno napravo.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanjeGlavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala v letu 2018 dva podprograma in sicer:

19039001 – Osnovno šolstvo

4119003 OŠ NH Rajka – redni transferiV letu 2018 so se v okviru rednih transferjev Osnovni šoli narodnega heroja Rajka zagotavljala sredstva za:

plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in druge materialne stroške in

plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za povprečno tri druge strokovne delavke v oddelku prvega razreda devetletke, razliko pa je zagotavljalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Za te namene so se v letu 2018 namenila sredstva v skupni višini 161.845 €.

4119007 OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor Sredstva v skupni višini 34.467,00 € so se namenila za:- za zamenjavo radiatorjev na šoli v Hrastniku, kar ni bil upravičen strošek energetske sanacije (3.500,00 €), sredstva v višini 21.863 € pa- za sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme v okviru nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (21.863,00 €). Ta projekt je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 48.974 €, saj se je OŠ n. h. Rajka prijavila na javni razpis Ministrstva in - za poravnavo obveznosti končne situacije urejanja požarne varnosti OŠ NH Ra

4119013 KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delnoVelja isto kot pri proračunski postavki 4118100.

4119020 Sofinanciranje Waldorfske osnovne šoleS sredstvi v višini 622 € se je poravnala obveznost za enega učenca, ki obiskuje Walfdorsko osnovno šolo in ima stalno prebivališče v občini Hrastnik.

4119021 OŠ NH Rajka – Podružnica DolKoncem meseca junija 2017 se je pričelo z investicijskimi vlaganji v rekonstrukcijo in novogradnjo podružnične osnovne šole na Dolu z dokončanjem v juliju 2018. Zaradi finančne zahtevnosti tega projekta so v pripravljalni fazi potekale številne aktivnosti s ciljem pridobitve nepovratnih sredstev v čim večjem obsegu. Ministrstvo za šolstvo, ki bi projekt »moralo« sofinancirati do leta 2021 nima predvidenih nobenih investicijskih sredstev za vlaganja v mrežo osnovnih šol razen za postopno pokrivanje že v preteklosti sprejetih obveznosti. Sam projekt je zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne rabe energije, zato smo bili uspešni pri pridobivanju sofinancerskih sredstev s prijavo na razpis EKO Sklada RS in Ministrstva za infrastrukturo. Med prvo in drugo obravnavo so bile na osnovi javnega razpisa za dobavo in montažo opreme, objavljenega na portalu RS in EU pridobljene tri ponudbe, ki so vse presegale ocenjeno vrednost iz projektantskega predračuna. Vrednost najnižje ponudbe smo vkalkulirali v stroške investicije za leto 2018 in s tem povečali skupno vrednost investicije na 3.763.544,59 €. [Vnesite besedilo]

Med izvajanjem gradbenih del so nastale določene spremembe projekta zaradi pogojev transporta in vgradnje masivnih lesenih elementov atrija, ob izvedbi rekonstrukcije obstoječega dela so se pokazala nekatera odstopanja od projektantskih predvidevanj (fasada), Spremenila pa so se tudi svetila v celoti v LED tehnologijo, kar s projektom ni bilo predvideno. Kljub naštetim spremembam, se je vrednost GOI del povečala le za cca 4% glede na pogodbeno vrednost, kar predstavlja cca 119.000 evrov. Tako je znašala celotna vrednost projekta 3.883.469 €.Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in z novim šolskim letom 2018/2019 se je pouk normalno začel odvijati.Podrobna obrazložitev projekta je v Načrtu razvojnih programov. 19039002 – Glasbeno šolstvo

4119011 Glasbena šola Hrastnik – redni transferiGlasbeni šoli so se v letu 2018 zagotavljala sredstva v višini 27.894,00 € za prevoz zaposlenih na delo in prehrano med delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega orkestra.

4119012 Glasbena šola Hrastnik – investicije v šolski prostorS sredstvi v višini 3.000 so se namenila za:- zamenjavo vhodnih vrat;- izdelavo tlaka pred vhodnimi vrati;- beljenje avle in ene učilnice in- namestitev merilnika toplotne energije.

1905 Drugi izobraževalni programiGlavni program 1905 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. V okviru tega glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer:

19059001 – Izobraževanje odraslih

4119001 Zasavska ljudska univerza Ustanoviteljice Zasavske ljudske univerze so vse tri zasavske občine. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dela materialnih stroškov in dela programskih vsebin, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in jih za prebivalce izvaja Zasavska ljudska univerza. Vsebinsko program dela Zasavske ljudske univerze v letu 2018 zajema: - šolske oblike in poklicne kvalifikacije, - usposabljanja za potrebe dela in osebno rast, - svetovalna dejavnost za občane, - vseživljenjska karierna orientacija za brezposelne osebe (po koncesiji MDDSZ), - programi funkcionalnih usposabljanj za ZRSZ, OS Trbovlje, - projekt pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc za nižje izobražene starejše zaposlene nad 45 let, - informiranje, svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za nižje izobražene starejše nad 45 let. Za realizacijo načrtovanih nalog so se Zasavski ljudski univerzi zagotovila sredstva v višini 7.833,00 €.

1906 - Pomoči šolajočimGlavni program 1905 vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. V okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala dva podprograma in sicer:

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

4119004 Osnovna šola NH Rajka – prevozi otrok z minibusom V okviru te proračunske postavke so se v letu 2018 zagotavljala sredstva v višini 17.688 € za prevoze otrok v šolo in nazaj iz KS Podkraj in KS Kovk. Ta prevoz je koristilo 32 učencev. Sredstva so se zagotavljala za financiranje plače in drugih prejemkov ter prispevkov delodajalca za voznika.[Vnesite besedilo]

4119005 OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi V letu 2018 je šola v naravi potekala v Celjski koči (46 učencev), COŠD Lipa (65 učencev) in COŠD Breženka (54 učencev). S sredstvi proračuna občine se je kril strošek strokovnih delavcev, strošek avtobusnega prevoza, stroški dodatnega učitelja smučanja in stroški prevoza z ladjico. Za te namene so se v letu 2018 namenila sredstva v skupni višini 5.383,00 €.

4119015 Prevozi otrok v šolo Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2017 izvajali v skladu z določili Zakona o osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami (če je tako odločeno z odločbo) pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi so se na osnovi predpisov, ki urejajo to področje in sklenjenih pogodb izvajali na naslednjih relacijah: 1. Z avtobusom: - Čeče - OŠ n. h. Rajka, - Marno- Turje- Dol,2. Z minibusom in kombijem - Šavna Peč – Krnice – OŠ n.h. Rajka, z novim šolskim letom 2014/2015 pa tudi na relaciji Gore – OŠ Dol,3. S kombijem - Kal – OŠ n. h. Rajka – Krištandol – OŠ Dol, - Unično – Brdce – Brezno - OŠ Dol.V šolskem letom 2017/2018 pa so se zagotavljali tudi prevozi za vse učence, ki obiskujejo šolo na Dolu, zaradi rekonstrukcije in novogradnje šole, na matično šolo v Hrastnik.Poleg tega pa so se sredstva zagotavljala tudi za prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki jih vozijo starši oz. koristijo mesečne vozovnice in prevoze otrok, ki se šolajo izven šolskega okoliša (prevoz v šolo v Rimske Toplice, šolo Radeče in OŠ dr Slavka Gruma v Zagorje o/S). Za šolske prevoze so se v letu 2018 namenila sredstva v višini 225.509 €.

19069003 – Štipendije

4119016 Štipendije V okviru te postavke so se v letu 2018 zagotavljala sredstva za štipendiranje študentov z nižjim socialnim statusom družine in dveh dijakov, ki sta se izobraževala na srednji poklicni šoli.Sredstva v višini 23.919,20 € so zagotavljala izplačilo 16 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom družine za 7 mesecev (januar - julij 2018) in 2 štipendiji za obrtni poklic (januar – avgust 2018) ter 18 štipendij za študente z nižjim socialnim statusom za 3 mesece (oktober - december 2018 na osnovi novega javnega razpisa).

20 SOCIALNO VARSTVOTo področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Oddelek za družbene dejavnost in gospodarstvo izvaja na tem področju dva glavna programa. Zakonodaja:- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS, št. 107/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C),- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (U.l. RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP- 2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), - Zakon o socialno varstvenih prejemkih (U.l. RS št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS (UL RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) [Vnesite besedilo]

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)- Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) - Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) 69/03, 57/08, 87/11) - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15). - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (UL SRS, št. 62/16)- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS, št. 7/93, 79/10) Globalni cilji:V okviru tega programa se vzpostavlja in vzdržuje sistem socialnega varstva na lokalnem nivoju, ki temelji na izhodiščih, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije. Skladno s temi določbami so dolgoročni cilji usmerjeni v:- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih

izvaja občina,- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov

socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd).

- povečanje zaposljivosti z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitveneprograme (javna dela, subvencije za zaposlovanje v okviru podjetništva in malega gospodarstva),

- vspodbujanje rojstev otrok (nataliteta),- uspešna izvedba javnih razpisov

Letni cilji in planirani rezultati:- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin ter

subvencioniranje brezplačnega kosila za osnovnošolce na osnovi javnega razpisa,- izvajanje javnih del,- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd),- spodbujanje rojstev otrok (natalitete).

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse zastavljene letne cilje za leto 2018 in sicer s sredstvi, ki so bila za te namene zagotovljena.

2002 – Varstvo otrok in družineProgram vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju.

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

4120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrok V okviru teh sredstev se na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrastnik dodeljuje pomoč družini ob rojstvu otroka. V letu 2018 je znašala pomoč za rojstvo otroka 150 €, pomoč pa je bila dodeljena na podlagi pravnomočno izdanih odločb 70 upravičencem. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 10.500,00 €.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstvaGlavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v Centru za socialno delo, programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajalo šest podprogramov in sicer:

20049001 – Centri za socialno delo

[Vnesite besedilo]

4120001 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo Center za socialno delo je tudi v letu 2018 opravljal za lokalno skupnost naloge, ki izhajajo iz določil Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center je za občino Hrastnik opravljal naslednje naloge:- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine in ozimnico,- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih

pravic (plačilo pogrebnih stroškov, dodatne oprostitve pri plačilu storitev uporabnikov),- izvajanje programa mladostnik na stranskem tiru in programa prva socialna pomoč,- vodenje skupnih timov za reševanje stisk občanov.

Za sofinanciranje zgoraj navedenih nalog so se uporabljali elementi, ki izhajajo iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno je potrdil Občinski svet s sprejemom sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno varstvenih storitev za leto 2018. Za sofinanciranje dejavnosti CSD Hrastnik so se v letu 2018 namenila sredstva v višini 4.559,98 €.

20049002 – Socialno varstvo invalidov

4120014 Varstveno delovni center Zagorje - sofin. prevozovV okviru te proračunske postavke sta občini Hrastnik in Trbovlje na osnovi dogovora sofinancirali pogodbeni prevoz občanov, invalidnih oseb, v Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Iz občine Hrastnik se trenutno vsak dan vozi s tem prevozom povprečno 27 varovancev – občanov Hrastnika. V letu 2018 je bilo za to porabljenih 7.000,00 €.

4120015 Financiranje družinskega pomočnikaNa podlagi veljavne zakonodaje ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. V okviru te postavke se je sofinanciralo delno plačilo za izgubljen dohodek 6 družinskim pomočnikom. Za te namene so bila porabljena sredstva v višini 61.332,96 €.

20049003 – Socialno varstvo starih

4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno bivanja v domovih institucionalnega varstva in plačilom, katerega lahko na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04 in spremembe), plačajo zavezanci (oskrbovanci in njihovi ožji družinski člani). V letu 2018 je občina v povprečju doplačevala domsko varstvo 55 - im občanom, ki jih je največ vključenih v Dom starejših Hrastnik (povprečno mesečno je bilo v letu 2018 v hrastniški dom vključenih 22 občanov. Drugi občani pa so vključeni v domove širom Slovenije (v povprečju 33 občanov). Za te namene so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 354.372,01 €.

4120011 Pomoč na domuV okviru te postavke so se v letu 2018 zagotavljala sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo izvaja na osnovi sprejetega odloka s 1. 4. 2000 Dom starejših Hrastnik. Pomoč na domu zajema:

gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora),

[Vnesite besedilo]

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov),

pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo ).

Pomoč na domu so izvajale 4 delavke. Cena storitev pomoči na domu je bila oblikovana na osnovi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 36/02 in njihove spremembe). Cena storitve obsega stroške vodenja izvajalca, ki jo mora v celoti kriti občina v obliki subvencije in stroške za neposredno socialno oskrbo. V letu 2018 je pomoč na domu koristilo v povprečju 68,42 uporabnikov, v letu 2017 pa 57,42. Največ uporabnikov je starih 80 let in več, druga starostna skupina pa so uporabniki, ki so stari 90 ali več let. Za te namene se je v letu 2018 namenilo 125.402,06 €.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobovS sredstvi v skupni višini 487,31 € so se v letu 2018 poravnali stroški najemnin za osem socialnih grobov ter izdelali napisi treh pokojnikov na spomenik.

4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlih oseb brez svojcev, ki bi bili zavezanci za pokop oz. svojcev, ki niso bili sposobni poravnati teh stroškov. Na osnovi poročil Centra za socialno delo o zgoraj navedenih ugotovitvah so se v letu 2018 pokrili stroški 2 pokopov v skupni višini 1.700,21 €.

4120005 Subvencije najemninPomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 131/03, 142/04 in 99/08 in sprem.). Do subvencije so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Subvencija lahko znaša tudi do 80 % neprofitne najemnine.Do plačila subvencije najemnine s strani občinskega proračuna je bilo v letu 2018 v povprečju upravičenih 278 najemnikov. Najvišja subvencija je znašala 200,01 € in je na isti višini kot leta 2017. Najnižja subvencija je v letu 2018 znašala 1,36 € (v letu 2017 pa 10,90 €). Poleg teh subvencij so bile 3 najemnikom izplačane tudi subvencije za najem tržnega stanovanja. Za plačilo subvencij so se v letu 2018 namenila sredstva v višini 191.068,27 €, od tega za tržne subvencije 3.165,36 €.

4120006 Enkratne pomoči socialnim upravičencemTa sredstva se namenjajo občanom iz socialno ogroženih družin za nabavo šolskih potrebščin in ozimnice na osnovi javni razpisa. Postopke je izvajal Center za socialno delo. Na razpis za nakup šolskih potrebščin je prispelo 49 vlog (v letu 2017 jih je prispelo 63). Pozitivno je bilo rešenih 44 vlog (v letu 2017 76) za 76 otrok (v letu 2017 za 100 otrok). Pomoč je znašala 130,00 €/otroka (v letu 2017 je znašala 120,00 €). Za pridobitev pomoči za nakup ozimnice je prispelo 168 vlog (192 v letu 2017). Pozitivno je bilo rešenih 148 vlog (v letu 2017 174) za 311 občanov (v letu 2017 za 390 občanov). Pomoč je znašala od 65 € za eno člansko družino do 420 € za 7 člansko družino. Za te namene se je v letu 2018 namenilo skupaj 28.091,25 €.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4120013 Sofinanciranje OO RK Hrastnik Sredstva v višini 15.000,00 € so se namenila za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske organizacije Rdečega križa Hrastnik. Sofinanciranje zajema stroške dela delavke (sredstva za plače, prispevki delodajalca, regres za letni dopust in drugi stroški, vezani na zaposlitev za polovičen delovni čas), kritje stroškov prostora in za pomoč občanom v socialni stiski s prehranskimi artikli.

[Vnesite besedilo]

KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2018

V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 6/2017 - UPB) je tem zavodu poverjeno predvsem upravljanje kulturnih in športnih objektov. Na oz. v športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja tudi športna vzgoja učencev osnovne šol. Na osnovi navedenega Kulturno rekreacijski center opravlja dejavnost za različna področja. Glede na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki se financirajo iz občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. Delitev sredstev temelji na dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje, za katero so namenjena oz. glede na koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju koristijo šole oz. izvajalci športnih programov). Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazano financiranje Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2018 po posameznih podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote.

18039005 Drugi programi v kulturi v €

PP Opis proračunske postavke 2018 Veljavni

2018 Realizacija

IND

1 2 3 4 4/34118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 112.428 111.129 98,8413300 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 66.535 65.216 98,0413310 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.671 1.677 100,4413301 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 9.231 9.245 100,2413302 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 32.491 32.491 100,0432300 Investicijski transfer javnim zavodom 2.500 2.500 100,0

SKUPAJ KRC – Kulturno področje 112.428 111.129 98,8

18059001 Programi športa v €


2018 Realizacija

IND

1 2 4/34118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 178.623 176.947 99,1413300 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 85.941 84.237 98,0413310 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.158 2.166 100,4413301 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 11.922 11.942 100,2413302 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 78.602 78.602 100,0

4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 12.400 12.400 100,04323000 Investicijski transfer javnim zavodom 12.400 12.400 100,0

SKUPAJ KRC – Področje športa 191.023 189.347 99,1

19039001 Osnovno šolstvo

[Vnesite besedilo]

v €PP Opis proračunske postavke 2018

Veljavni2018

RealizacijaIND

1 2 4/34119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 241.725 239.290 99,0413300 Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 124.754 122.280 98,0413310 Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje 3.132 3.144 100,4413301 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 17.307 17.334 100,2413302 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 96.532 96.532 100,0

SKUPAJ KRC Osnovno šolstvo 241.725 239.290 99,0

Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - skupaj v €


2018 Realizacija

IND

1 2 4/3KRC Hrastnik – stroški upravljanja objektov 532.776 527.366 99,0

413300 Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 277.230 271.733 98,04133100 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje 6.961 6.987 100,4413301 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 38.460 38.521 100,2413302 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 207.625 207.625 100,0432300 Investicijski transfer javnim zavodom 2.500 2.500 100,0411810 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 12.400 12.400 100,0432300 Investicijski transfer javnim zavodom 12.400 12.400 100,0

SKUPAJ KRC Hrastnik 545.176 539.766 99,0

Iz tabelaričnega pregleda financiranja skupnih stroškov upravljanja kulturnih in športnih objektov je razvidno, da so se v letu 2018 Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljala sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za materialne stroške in sredstva za nabavo opreme ter investicijsko vzdrževanje objektov. Za vse te namene so se namenila sredstva v skupni višini 539.766 €. Realizacija je v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi manjša zaradi zagotavljanja dejanskih sredstev za plače in druge osebne prejemke na osnovi mesečnih zahtevkov. Sredstva namenjena za investicijska vlaganja v skupni višini 14.900 € so se namenila za:

nabavo odra za zunanjo uporabo; nabavo motorne bencinske kose; nabavo brezžičnega ročnega mikrofona VHF; nabavo čistilnega stroja za ŠD Dolanka; sanacijo vodovodnega omrežja v bazenu Hrastnik; nabavo zaščite ogledal v ŠD Dolanka; sanacija tušev v bazenu.

III.4.6. 42 – ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik opravlja naloge na področju prostorskega načrtovanja, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, v skladu z veljavno zakonodajo pripravlja občinske predpise z navedenih področij, skrbi za razvoj in gospodarno rabo gospodarske javne infrastrukture ter v zvezi s tem v skladu s predpisi s področja javnega naročanja izvaja tudi postopke za naložbe v gospodarsko

[Vnesite besedilo]

javno infrastrukturo, kar vključuje tudi pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo načrtovanih investicij. V letu 2018 sta izvajanje navedenih nalog ter izvedba načrtovanih investicij potekala v skladu z zastavljenimi cilji.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVEPodročje porabe med drugim obsega tudi zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk prostorskih podatkov preko Prostorskega informacijskega sistema občine (PISO), s katerim se občanom omogoča brezplačen pregled oziroma dostop do teh podatkov preko spletnega pregledovalnika. Vsebovane storitve pokrivajo potrebe po množičnem ter enostavnem dostopu do državnih in občinskih prostorskih vsebin.

Zakonske in druge pravne podlage:- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/2017-ZUrep-2)- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17)

Globalni cilji:- zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov.

Letni in planirani rezultati:Z zagotavljanjem brezplačnega dostopa občanom do digitalnih državnih in občinskih prostorskih vsebin preko interneta se je tudi v letu 2018 povečevala uporaba elektronskega načina poslovanja, katerega posledica je racionalizacija upravnega poslovanja ter transparentnost in odprtost javne uprave.

0402 – Informatizacija upraveGlavni program je v letu 2018 vključeval tudi sredstva za zagotovitev brezplačnega dostopa občanom do nekaterih zbirk prostorskih podatkov, v okviru tega pa se je v občini izvajal naslednji podprogram:

04029002 – Elektronske storitve

4204001 Zagotavljanje prostorskih podatkov – PISO za občane PISO Hrastnik – prostorski informacijski sistem Občine Hrastnik zagotavlja dostop do digitalnih prostorskih (državne in občinske evidence) vsebin preko interneta. Namenjen je javni uporabi (občanom) in interni uporabi (uslužbencem občinske uprave). Sredstva so namenjena ažuriranju, pripravi in vključevanju podatkov, posredovanju podatkov o namenski rabi v evidenco REN, ki jo vodi GURS ter svetovanju in strokovni pomoči. V letu 2018 je bilo za navedene namene porabljenih 4.739,76 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVONa področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v letu 2018 izvajal en glavni program, s katerim se zagotavljajo pogoji za sistematično vzdrževanje, gradnjo in rekonstrukcijo gozdne infrastrukture, ter s tem omogoča gospodarjenje z gozdovi in koriščenje socialnih funkcij gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage:- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/2014, 24/2015, 9/2016-ZGGLRS, 77/2016)

Globalni cilji:- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi;- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

[Vnesite besedilo]

Letni in planirani rezultati:Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) je v letu 2018 sledilo globalnim ciljem, planirani rezultati so bili doseženi in so obrazloženi pri proračunski postavki.

1104 – GozdarstvoGlavni program je v letu 2018 vključeval sredstva za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva, v okviru tega pa se je v občini izvajal naslednji podprogram:

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 4211001 Vzdrževanje gozdnih cest

Občina Hrastnik je v letu 2018 oddala dela in sklenila pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu. Dela so se izvajala na gozdni cesti Ravne Jelenca - Del. Skupna vrednost izvedenih del je znašala 3.197,84 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVINTo področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, oskrbe s toplotno energijo in kakovosti zraka. Na tem področju je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v letu 2018 izvajal en glavni program.

Zakonske in druge pravne podlage:- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004);- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015)- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) - Lokalni energetski koncept- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010)- Načrt javne razsvetljave- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 73/17)- Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja

Globalni cilji:- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij- zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo- zmanjševanje preseganj z delci PM 10

Letni in planirani rezultati:V letu 2018 izvedene naloge s tega področja so se v skladu s planom nanašale predvsem na izvajanje ukrepov za energetsko sanacijo javnih objektov in posledično zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo ter tako sledile globalnim ciljem programa.

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Program je v letu 2018 vključeval sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo ter njene učinkovitejše rabe.

12029001 Oskrba z električno energijo 4212001 Projekt racionalne porabe energije

Občina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem za energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket E2 manager omogoča energetsko knjigovodstvo, izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Strošek najema licenčnine za programsko opremo s pregledom in pripravo dokumentacije, ki izhajajo iz

[Vnesite besedilo]

funkcionalnosti E2 manager je znašal za leto 2018 3.489,20 €. V okviru te postavke je bila načrtovana še postavitev e - polnilnice v naselju Podkraj, ki pa je bila prestavljena v leto 2019.

4212003 Sofinanciranje delovanja OREZSredstva postavke v višini 2.217,24 € so bila v skladu z načrtovanim v letu 2018 porabljena za plačilo dela koordinatorja delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju na podlagi sklenjene podjemne pogodbe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJETo področje zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 2018 na navedenem področju izvajal en glavni program.

Zakonske in druge pravne podlage:- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/2018)- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17)- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012)- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 29/2009, 18/2014)- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013)- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1, 10/18 – ZCes-1C) - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2, 68/2016, 54/2017, 3/2018 - odl. US)- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2018- Koncesijska pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik, št. 014-2/2013, z dne 20.11.2013- Podatki Banke cestnih podatkov - Kataster prometne signalizacije

Globalni cilji:- gradnja cestnega omrežja;- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih;- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave;- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja).

1302 Cestni promet in infrastrukturaGlavni program je v letu 2018 vključeval sredstva za izvajanje nalog na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanja cestnega prometa in cestne razsvetljave. Izvajanje nalog na področju cestnega prometa in infrastrukture je sledilo globalnim ciljem. Tako letno kot zimsko vzdrževanje je potekalo v skladu z letnim izvedbenim programom oziroma izvedbenim programom zimske službe. V skladu s planom je potekala izvedba ukrepov iz Celostne prometne strategije. Sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine Hrastnik in vzdrževanje javne razsvetljave so bila porabljena v okviru načrtovanega, in so navedena pri proračunski postavki.

V okviru glavnega programa so se izvajali štirje podprogrami, in sicer:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest[Vnesite besedilo]

4213100 Vzdrževanje občinskih cestPostavka je namenjena kritju stroškov za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 638.191,89 €. Občina Hrastnik je v letu 2013 sklenila sedemletno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila že v obdobju januar – junij porabljena v višini 548.301,04 €. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 413.782,46 €, za letno pa 133.755,46 €. Občina je sklenila tudi pogodbo o najemu sistema za spremljanje vozil v zimski službi. Strošek v sezoni 2017/2018 je znašal 763,12 €. Zaradi visokih stroškov zimske službe je bilo dodatna sredstva potrebno zagotoviti že s prvim rebalansom, kljub temu pa zaradi nenehnih neviht in drugih vremenskih vplivov načrtovana sredstva na tej postavki niso zadoščala za izvedbo najnujnejših ukrepov za vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, zato je bilo z drugim rebalansom potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Do konca leta je občina za redno vzdrževanje cest porabila še 89.890,50 evrov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4213101 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Z drugim rebalansom proračuna za leto 2018 so se zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje omrežja občinskih cest v višini 130.000,00 €. Sredstva bodo namenjena rekonstrukciji podvoza pod železniškimi tiri zaradi nujne ureditve dostopa na Cesto Hermana Debelaka, kjer obstoječi podvoz, razen osebnega, drugega prevoza ne omogoča. Projekt je načrtovan skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo, zagotovljena sredstva pa so omogočala podpis sofinancerskega sporazume za zaprtje finančne konstrukcije. Izvajanje projekta je načrtovano v letu 2019. Sredstva v višini 12.151,20€ so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

4213006 Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava V okviru te postavke so bila sredstva namenjena dobavi in montaži osmih pleksi kupol na avtobusnih postajališčih, dobavi in montaži cestne odbojne ograje na cesti Gore – Pikelj in Čreta, pri vodohranu Turje in na mostu preko Ične, dobavi in montaži dveh svetilk na Spodnjem Marnem, dobavi in montaži žične ograje v Prapretnem. Sredstva so bila porabljena v višini 11.003,15 €.

4213018 Urejanje centra DolaSredstva v višini 1.409,10 € so bila namenjena nabavi lesenega prodajnega kioska, namenjenega prireditvam na osrednjem trgu.

13029003 Urejanje cestnega prometa 4213005 Prometna signalizacija

Sredstva so bila porabljena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. V mesecu maju so bile obnovljene talne označbe. V skladu z ugotovitvami komisije za prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo, ki se je v lanskem letu sestala trikrat je bila nameščena, zamenjana in dopolnjena tudi potrebna vertikalna signalizacija. Za večjo varnost otrok pri prehajanju ceste na Logu pri šoli Narodnega heroja Rajka Hrastnik so bile nameščene dvojne bliskavice. Iz naslova prometne signalizacije se krijejo tudi stroški vodenja Banke cestnih podatkov (BCP) in ostalih modulov v informacijskem sistemu MAXIMUS.

4213016 Celostna prometna strategija – izvajanje ukrepovObčina Hrastnik se je z namenom pridobitve sredstev za sofinanciranje operacije Izvedba ukrepov CPS na avtobusnih postajališčih in pločnikih v novembru 2017 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), št. 371-16/2017/23-00191669, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu št. 54/2017. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in sicer do višine 80% upravičenih stroškov operacije, sredstva lastne udeležbe v višini 20% ali več upravičenih in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja pa mora

[Vnesite besedilo]

zagotavljati upravičenec. Sredstva postavke v višini 160.904,68 € so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, obnovo obojestranskega pločnika KSP-Merx v dolžni 172 m in zamenjavo petih avtobusnih nadstrešnic ter nadzor.

13029004 Cestna razsvetljava 4213001 Javna razsvetljava - poraba električne energije

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. Stroški v letu 2018 so znašali 43.741,24 €.

4213002 Vzdrževanje javne razsvetljaveSredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Stroški rednega vzdrževanja v obravnavanem obdobju so znašali 9.817,52 €.

4213017 JZP – javna razsvetljava - koncesijaObčina Hrastnik je s podelitvijo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave vzpostavila novo pogodbeno razmerje za obdobje 15-ih let. Koncesionar je z zamenjavo svetilk prenovil kompletno javno razsvetljavo, vzpostavil kataster in službo vzdrževanja. Sredstva na postavki predstavljajo del prihranka s katerim bo prenova v času trajanja koncesijskega razmerja poplačana in za leto 2018 znašajo 44.828,74 €.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINEPodročje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja, varstvo naravnih virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 2018 na navedenem področju izvajal en glavni program.

Zakonske in druge pravne podlage:- okoljska politika Evropske unije- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), z dne 11. 11. 2010 in Sprememba Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), z dne 14. 7. 2011- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, št. 35500-4/2016/5, z dne 23.6.2016- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10, z dne 3. 11. 2009- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka /Revizija operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 2005/ z dne 4. 1. 2007- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, št. 35402-1/2016/6, z dne 30.6.2016- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg) - Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/2016, 37/2018)- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 20/2012)- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017)- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015)- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009)- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017)

[Vnesite besedilo]

Globalni cilji:Glavni cilj izvajanja nalog s tega področja je izboljšanje stanja okolja v Občini Hrastnik, in vključuje:- izboljšanje stanja voda;- nadgradnjo doseženega stanja na področju ravnanja z odpadki z uveljavljanjem novih pristopov k ravnanju z odpadki zaradi zmanjševanja količine odloženih odpadkov na odlagališču ter s tem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjševanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe ustreznega ravnanja z odpadki;- postopno uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki;- izboljšanje stanja vodnega okolja;- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzorSredstva programa so tudi v letu 2018 vključevala del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROZ d.o.o.) in gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (KSP Hrastnik d.d.), in so bila namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja navedenih gospodarske javne službe. V okviru programa se je v letu 2018 v skladu z načrtovanim izvajala tudi izvedba manjkajočih odcepov sekundarnega kanalizacijskega omrežja, potrebnih za priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja dela cene, ki predstavlja omrežnino, uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v večstanovanjskih stavbah in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, se je za uporabnike, ki so gospodinjstva, tudi v letu 2018 subvencionirala omrežnina gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 80%, omrežnina gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode pa v višini 45%.V okviru glavnega programa sta se izvajala dva podprograma, in sicer:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4215011 Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju

V letu 2018 so bila sredstva te postavke v višini 216,96€ porabljena za poravnavo stroškov javnega podjetja CEROZ d.o.o. zaradi operativnega vodenja analitičnih evidenc javne infrastrukture v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010.

4215013 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadkiSredstva na postavki predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROZ d.o.o.) in so namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe. Sredstva v višini 1.753,95€€ so bila namenjena vzdrževalnim delom na odplinjevalnem sistemu (bakli).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo kom. infrastrukture

Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi priključke za objekte, ki so ob trasi cevovodov in je njihova izvedba mogoča. Občina zagotavlja pogoje za priključitev gospodinjstev na parcelnih mejah, tako, da je strošek za uporabnike čim nižji. Poleg tega je potrebno ob gradnji priključkov obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo, kjer je to potrebno. Realizacija v letu 2018 je znašala 12.071,32 €.

4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS – ravnanje z odpadno vodo

[Vnesite besedilo]

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – december so bila sredstva v višini 48.664,53€ porabljena za vlaganja na omrežju čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda.

4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vodeSredstva te postavke v višini 143.857,68 € so bila porabljena za subvencioniranje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje november 2017 do oktober 2018. Od tega so bila sredstva v višini 63.875,15 € porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, sredstva v višini 79.982,52 € pa za subvencioniranje cene gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode, vse v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15.11.2017.

4215015 Izgradnja kanalizacijskega omrežjaObčina Hrastnik je pripravila projektno dokumentacijo za gradnjo še manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega omrežja za realizacijo priključitve objektov na območjih, kjer trenutno možnosti navezave na sistem CČN še ni. Projekt izgradnje sekundarnega omrežja znotraj aglomeracije Hrastnik je vključen v nabor projektov za 2. Poziv za sklenitev Dogovora za razvoj regij, saj izpolnjuje razpisne pogoje. S tem se občina zavezuje doseči 98 % priključenost znotraj te aglomeracije do leta 2020 + 2. Projektna dokumentacija je izdelana in gradbeno dovoljenje pridobljeno 5.11.2018 za vsa ostala območja razen dela naselja Prapretno, kjer so predlagane trase gradnje kanalizacije še predmet usklajevanja z lastniki zemljišč. V juniju 2018 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija. Izdelana je že tudi študija izvedljivosti projekta, ki je osnova za vlogo za dokončno potrditev na MOP. V ta namen je bilo porabljeno 3.610,00 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOSTPodročje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 2018 na navedenem področju izvajal dva glavna programa.

Zakonske in druge pravne podlage:- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004; 33/2007- ZPNačrt, 61/2017-ZUreP)- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004; 33/2007-ZPNačrt, 61/2017-ZUreP)- Splošne smernice s področja razvoja poselitve, z dne 29. 1. 2013- Splošne smernice s področja energetike, št. 350-1/2012-DE/718, z dne 9. 7. 2015- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, z dne 29.4.2014- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350-24/2013/24, 15. 2. 2017- Splošne smernice za področje gozdarstva, marec 2013- Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, verzija 1.3, z dne 16.5.2016- Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, avgust 2017- Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremičnekulturne dediščine, z dne 16. 2. 2017- Splošne smernice s področja obrambe za pripravo prostorskih aktov, z dne 28. 1. 2013- Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom,Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta ali medobčinskega prostorskega načrta, št. 350-17/2013-12-DGZR, z dne 5. 1. 2017

[Vnesite besedilo]

- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, št. 35500-4/2016/5, z dne 23.6.2016- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) - Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010, 61/2017-ZAID)- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) - Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg) - Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 popr.))- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017)- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012)- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 29/2009)- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/18)- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/12)- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011)- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007)- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017)- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 21/2002) – se uporablja do sprejetja novih občinskih predpisov na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč, dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) – se uporablja do sprejetja novih občinskih predpisov na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)- Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010)- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/1994)- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004);- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013)- Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016)

Globalni cilji:Glavni cilji prostorskega planiranja in komunalne dejavnosti v občini so:- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora;- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine;- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu;[Vnesite besedilo]

- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja;- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe;- izboljšanje kvalitete življenja v občini.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracijaSredstva programa so bila v letu 2018 v skladu z načrtovanim namenjena izvajanju nalog, s katerimi se zagotavlja urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupi zemljišč.V okviru glavnega programa so se izvajali trije podprogrami, in sicer:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4216002 Stroški soglasij, geodetske storitve, in drugo Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih del (ureditev mej, parcelacija, izdelava geodetskega načrta, izdelava elaborata za vpis v kataster stavb, izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ipd.) za potrebe zakonsko določenih in ostalih zemljiško knjižnih oz. premoženjskopravnih zadev Občine Hrastnik (ureditev lastništva med Republiko Slovenijo in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, odkupi in prodaje zemljišč v okviru letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine) ter s predpisi določenih nalog (vodenje katastra komunalne inf.). Za namen ureditev mej, ter možne prodaje, odkupa oziroma zamenjave zemljišča so bile izvedene naslednje odmere zemljišč: delitev parcel 455/7 in 457/4, obe k.o. 1863-Podkraj (prodaja zemljišča pod garažami) in delitev parc.št. 471/1, k.o. 1856-Dol pri Hrastniku (prodaja stavbnega zemljišča), ureditev mej in delitev parcel 298, k.o. 1857-Marno ter 1316, k.o. 1855-Hrastnik mesto za potrebe ureditve lastništva med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter občino. Na zahtevo mejašev je bila izvedena ureditev mej parcele 1496/7, k.o. 1856-Dol pri Hrastniku (ureditev mej zemljišča, ki v naravi predstavlja staro pot za namen menjave z zemljiščem pod kategorizirano občinsko cesto), ureditev mej parcele 903/1 in 903/2, k.o. 2640 Hrastnik (uskladitev mej z dejanskim stanjem v naravi), izvedena je bila tudi ureditev mej in delitev parcel 606/1, 606/12, 606/13, .., vse k.o. 1857-Marno (odmera zemljišča pod dovozno potjo). Finančna realizacija je znašala 9.980,80 €.

4216010 Geodetske odmere cest V letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v lasti fizičnih/pravnih oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. V letu 2018 so bile izvedene odmere naslednjih občinskih cest: rekonstruirani del LC 122061 Rudnik-Blate na območju Resnice, neodmerjeni del LC 122062 Blate-Planinska koča, neodmerjeni del JP 622221 Brnica-Podkovk in del JP 623 151 Prapretno-Plesko ter preostali del ceste odcep Peklar na Kopitniku (910 m) v skupni dolžini 2250 m. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 6.930,29 €.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 4216013 Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize

Sredstva na postavki so namenjena preverjanju in spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodooskrbnih sistemih, ki niso v upravljanju KSP Hrastnik ter drugim nalogam s področja okolja. Izvedeni so bili načrtovani pregledi, odvzemi in preizkušanja vzorcev z izdelavo poročil (2x), obveščanje uporabnikov o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabe vode iz vaških vodovodov Šavna peč in Spodnji Kal v prehranske namene v javnem mediju, izvaja se tudi obveščanje občanov o kakovosti zraka na zaslonu na Delavskem domu. Skupna realizacija znaša 4.274,39 €.

16029003 Prostorsko načrtovanje 4216001 Prostorsko načrtovanje

Sredstva na postavki so namenjena delu in nalogam, ki jih občini nalaga zakonodaja in predpisi s področja urejanja prostora, kot je priprava strokovnih podlag in občinskih prostorskih dokumentov na strateški in izvedbeni ravni ter priprava evidenc in prostorskih podatkov. Realizacija predstavlja vzdrževanje in posodobitev programske opreme ter tehnično podporo za potrebe priprave podatkov

[Vnesite besedilo]

za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, pripravo lokacijskih informacij ter vzpostavitev aplikacije za vodenje evidenc upravljavca pokopališč. Višina porabljenih sredstev v letu 2018 znaša 6.390,00 €. Del sredstev je bil prenesen v leto 2019.

4216004 Projektna dokumentacijaPriprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem v načrtu razvojnih programov. Realizacija v višini 129.040,94 € predstavlja plačilo stroškov projektne in investicijske dokumentacije za sanacijo plazu Zajec, izdelavo mnenj, projektne naloge in projektne dokumentacije rekonstrukcije podvoza Dirmajerjev hrib, za projekt izgradnje 2. faze kanalizacije v Občini Hrastnik, za izdelavo idejne zasnove za Dom starejših v Hrastniku, za izdelavo projektne dokumentacije trg borcev NOB 12 Dol in drugo.

4216021 - Urejanje območja OIC Steklarna-TKIV OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V letu 2016 smo na osnovi geodetskega in geološkega elaborata, izdelali projektne zasnove bodoče ureditve območja, v letu 2017 PGD projekt odstranitve objektov v tem območju in projekt komunalne ureditve tega območja.. Urejanje OIC Steklarna – TKI Hrastnik je Občina Hrastnik uvrstila v nabor projektov za 2. poziv za sklenitev Dogovora za razvoj regij. V letu 2018 je bilo za ta projekt porabljenih 30.713,50 evrov, za izdelavo DIIP, PIZ in PD za odstranitev objektov v tej coni.

1603 – Komunalna dejavnostSredstva programa so tudi v letu 2018 vključevala del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (KSP Hrastnik d.d.), in so bila namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja te javne službe. Del sredstev programa je bil v skladu z načrtovanim namenjen kritju stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture v najemu pri KSP Hrastnik d.d., izvajanju prenesenih javnih pooblastil in subvencioniranju cene omrežnine gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 60% za uporabnike, ki so gospodinjstva, zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja dela cene, ki predstavlja omrežnino, uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v večstanovanjskih stavbah ter postopnega prehoda na nov način zaračunavanja. V okviru programa so bila zagotovljena tudi sredstva za najem vaških pokopališč, upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij, izobešanje zastav, plakatiranje, urejanje in čiščenje javnih površin ter izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Planirani rezultati so bili doseženi in so razloženi pri posamezni postavki.V okviru glavnega programa se je izvajalo pet podprogramov, in sicer:

16039001 - Oskrba z vodo 4216102 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi. V obdobju januar – december znaša realizacija 76.732,89 €.

4216103 Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastruktureSredstva postavke v višini 1.946,75 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v letu 2018 v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009 (26/2010 popr.)) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009), saj so del strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz

[Vnesite besedilo]

pristojnosti lokalne skupnosti, njihovo izvajanje pa je občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), z javnim pooblastilom prenesla na izvajalca javne službe (KSP Hrastnik d.d.). Za plačilo stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pogrebne in pokopališke dejavnosti so bila sredstva postavke v letu 2018 porabljena v 6.646,52 €.Sredstva postavke v višini 911,99 € so bila porabljena za kritje stroškov svetovalnih storitev na področju pravnih vidikov organiziranja, izvajanja in financiranja skupnega zagotavljanja GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.Skupna poraba sredstev postavke je v letu 2018 znašala 9.505,26 € in je nižja od načrtovane zaradi nižjega stroška zavarovanja gospodarske javne infrastrukture.

4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodoV letu 2018 so bila porabljena sredstva postavke v višini 88.882,03 € za subvencioniranje cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje november 2017 do oktober 2018 v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15.11.2017.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - pokopališča

Sredstva postavke v višini 400 € so bila porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj, v skladu s sklenjenima najemnima pogodbama.Sredstva postavke v višini 44.049,29€ so bila porabljena za asfaltiranje in ureditev dela površin, ureditvi kanalizacije in demontaži starega ter montaži novega nadstreška na pokopališču na Dolu pri Hrastniku in izdelavi vodovodnega priključka na pokopališču v Podkraju,

4216301 Vzpostavitev pokopališke evidenceSredstva postavke so bila v letu 2018 porabljena v višini 2.999,73€ za vzpostavitev aplikacije za vodenje evidenc upravljavca pokopališč, v obsegu trajne evidence o pokojnikih, trajne evidence grobov (kataster) in evidence najemnikov grobov za zadnjih 10 let, ki jih je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) treba zagotavljati v okviru upravljanja pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo 4216007 Objekti za rekreacijo

Sredstva na postavki so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. Izvajalo se je vzdrževanje opreme na otroških igriščih in dopolnjevanju urbane opreme v parkih. Realizacija v obravnavanem obdobju je znašala 69.938,94 €.

16039004 Praznično urejanje naselij 4216006 Izobešanje in obnova zastav

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah. Pogodbeni izvajalec je Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik. V tem obdobju so bile obnovljene tudi občinske in državne zastave. Za te namene so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 9.999,14 €.

4216008 Stroški novoletne okrasitve

[Vnesite besedilo]

Sredstva v višini 23.389,85 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 4216005 Javna komunalna raba

Sredstva v višini 95.424,04 € so bila namenjena vzdrževanju javne snage, akciji očistimo okolje in odvozu kosovnih odpadkov, vzdrževanju fontane, zakonsko obvezni deratizaciji ter zimskemu vzdrževanje pločnikov, stopnic, poti, itd. V okviru te postavke so bila sredstva v višini 7.624,79 € porabljena za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču, v okviru katere je bilo z območja Občine Hrastnik v letu 2018 sprejetih v zavetišče in oskrbljenih 53 zapuščenih živali (50 mačk in 3 psi).

4216009 Manjša vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturiSredstva v višini 19.914,68 € so bila namenjena ureditvi dostopa do stanovanjske hiše na Brnici, ureditvi zelene bariere pri Log 12, sanaciji poškodovanih stopnic na Logu 28, 24 in 15, sofinanciranju mostne konstrukcije čez potok Ična, izdelavi klančine za invalide pred objektom KS Turje, ureditvi odvodnjavanja Podkraj 80 in 81 ter interventni sečnji drevja ob cesti v Drago.

4216011 Vzdrževanje saniranih plazovSanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 36.357,08€. Nameščena je bila varovalna ograja za objektom Za Savo in na cesti LC 122010 Hrastnik – Radeče, sanirano odvodnjavanje pri vodohranu Slatno in nad stanovanjskimi hišami v Novem Domu.

4216015 LN Spodnje MarnoObčinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Sredstva v višini 16.100,60 € so bila namenjena delni ureditvi fekalne kanalizacije v območju »A«.

4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestSredstva postavke so bila v letu 2018 v višini 4.433,02 € porabljena za zagotavljanje brezplačnega plakatiranja na stalnih plakatnih mestih za društva s sedežem na območju Občine Hrastnik, v skladu s 13.b členom Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016). Za zagotovitev brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije in referendumske kampanje v zvezi s ponovnim zakonodajnim referendumom o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 98/13), so bila porabljena sredstva postavke v višini 4.509,80 €. Poraba sredstev postavke je višja od načrtovane zaradi nepričakovane izvedbe referenduma.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

4223001 Stroški odprave posledic naravnih nesrečNeurje, ki se je nad vzhodnim delom občine Hrastnik razbesnelo v avgustu 2016 je največ škode povzročilo na območju Turja in Črete ter Jepihovca. Na območju Jepihovca je bilo poškodovano črpališče pitne vode za oskrbo celotnega območja vzhodnega dela občine (Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično). Poškodovani so bili objekti in oprema, prav tako vodna zajetja. Potrebna je bila zamenjava opreme v objektu, sanacija objekta in dela povezovalnih cevovodov.Poleg tega je bilo na območju Jepihovca sproženih več zemeljskih plazov večjih razsežnosti, ogroženih več stanovanjskih hiš, močno poškodovana lokalna cesta Turje – Čreta.

[Vnesite besedilo]

Ministrstvo za okolje in prostor je, na osnovi sklepa Vlade RS, občinam prizadetim v neurju, naložilo pripravo projektne dokumentacije za izvedbo sanacijskih ukrepov, za odpravo posledic neurja na omenjenih objektih in infrastrukturi. Občina Hrastnik je dokumentacijo pripravila in jo predložila v potrditev resornemu ministrstvu. Po potrditvi projektne dokumentacije je bilo Občini Hrastnik odobrenih in dodeljenih skupno 2.512.821,29€. Sanacijska dela so se nadaljevala in bila dokončana v letu 2018.Poleg tega je Vlada RS Občini Hrastnik dodelila sredstva še za sanacijo plazu Gerčer v višini 201.517,36 €, kar predstavlja neto vrednost, občina pa je zagotovila sredstva za DDV v višini 44.333,18 € ter stroške nadzora. Plaz je ogrožal stanovanjsko hišo, izvedena je bila podporna pilotna stena in odvodnjavanje zalednih voda.

2017 V I R I F I N A N C I R A N J A

Zap.št. PlazSKUPAJ STROŠKI

SANACIJE DRŽAVA POGODBE Z MOPOBČINA-

REZER.SKLADOBČINA-DRUGE

REZERVEOBČINA-

PRORAČUN

P 7400 01 K 9100 00 K409299 K 420804O 4223001 O 9100 00 O PP 4223001 O PP 4216004

1=2+4+5+6 2 3 4 5 6

1. Plaz Jepihovec -GOI DELA 2.428.999,56 2.109.327,75 Pog.o sof.š t. 91.997,02 227.674,79

NADZOR 22.368,70 2550-17-420054 22.368,70

IZDELAVA GEOLOŠKIH RAZISKAV 35.368,90 Aneks 1 k pogodbi št 35.368,90

PZI NAČRT 12.078,64 2550-17-420054 12.078,64

SKUPAJ 2.498.815,80 2.109.327,75 104.075,66 250.043,49 35.368,90

2. Plaz Pižmoht - GOI DELA 140.507,40 115.170,00 Pog.o sof.š t. 25.337,40

NADZOR 1.686,16 2550-17-420075 1.686,16

SKUPAJ 142.193,56 115.170,00 0,00 27.023,56

3.Sanacija erozijskega žarišča nad LC 122010 Hr. (Podkraj) 24.060,84 19.722,00

Pog.o sof. 2550-16-420100 4.338,84

SKUPAJ 1-3 2.665.070,20 2.244.219,75 108.414,50 277.067,05 35.368,90

SKUPAJ LASTNA SREDSTVA OBČINE 420.850,45

2018 V I R I F I N A N C I R A N J A

Zap.št. PlazSKUPAJ STROŠKI

SANACIJE DRŽAVAOBČINA-

REZER.SKLADOBČINA-DRUGE

REZERVE

P 7400 01 K 9100 00 K409299

O 4223001 O 9100 00 O PP 4223001

1=2+4+5+6 2 4 5

1. Plaz Jepihovec -GOI DELA 473.809,94 403.493,54 70.316,40

SKUPAJ 473.809,94 403.493,54 70.316,40

2. Plaz Gerčer - GOI DELA 245.851,18 201.517,36 44.333,82

NADZOR 2.955,02 2.955,02

SKUPAJ 248.806,20 201.517,36 47.288,84

3. Sanacija cestišča Krnice-Kmetič(po pog. del i tev s troškov OH:direkci ja RS za infrastr. - 10 : 90)

real izaci ja 2018 107.412,77 4.956,99

SKUPAJ 1-3 722.616,14 605.010,90 47.288,84 75.273,39SKUPAJ LASTNA SREDSTVA OBČINE 122.562,23

direktno plači lo mimo proračuna

Poleg tega pa smo za pokritje stroškov intervencij po neurjih in za pomoč prizadetemu občanu iz te proračunske postavke namenili še sredstva v višini 72.933,72 evrov, kot sledi:

[Vnesite besedilo]

stroški intervencij 2018 idr. lastna sredstva 4223001 9100 - rez sklad Krnice 67.933,72 67.933,72 Krnice- pomoč občanu Radić 5.000,00 5.000,00 žledolom 2017 22.566,72 22.566,72 pomoč občanu - požar 5.000,00 5.000,00 skupaj 100.500,44 72.933,72 27.566,72

III.4.7 43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Zakonodaja:- Zakon o javnih financah - Zakon o računovodstvu - Zakon za uravnoteženje javnih financ -- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega

prava -- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih

financ - Zakon o financiranju občin - Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2017 - Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2017.

Zastavljeni globalni cilji:- Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim

prihodkom in upoštevanje meril likvidnosti in varnosti,- Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih

financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami,- Na področju zadolževanja občine je dolgoročni cilj zagotavljanje finančnih virov za financiranje projektov

in optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolgov,- Na področju upravljanja sredstev rezerv je dolgoročni cilj zagotavljanje ustreznih rezerviranih sredstev

za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno sanacijo razmer.Letni planirani cilji in rezultati

- izdelava zaključnega računa za leto 2017 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,- priprava poročila o izvrševanju proračuna 2018 za obdobje januar-junij,- izpeljava postopkov za pridobitev soglasja za sklenitev aneksa k pogodbi o najemu kredita občine za

financiranje projekta rekonstrukcije in novogradnje šole na Dolu, ter sklenitev aneksa.- redno in ažurno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev, - redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, - redno spremljanje izvrševanja proračuna,- priprava trimesečnih realizacij proračuna za Nadzorni odbor občine,- priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2019,- priprava proračuna občine za leto 2019 v sodelovanju z oddelki občinske uprave,

Oddelek je sledil zastavljenim globalnim ciljem in tudi realiziral zastavljene letne cilje. Posebnih težav pri izvrševanju proračuna ni bilo, vse leto so se tekoče poravnavale zapadle obveznosti in zagotovljen je bil tudi nadzor nad prevzemanjem obveznosti v skladu s sprejetim proračunom (oddelek za proračun in finance izdaja naročilnice za vse oddelke). Za notranjo kontrolo poslovanja je bila za zunanjega izvajalca izbrana družba AB AKTIVA družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šentjur, ki je pripravila poročilo o notranji reviziji poslovanja za leto 2017.

[Vnesite besedilo]

V letu 2013 je Oddelek za proračun in finance za vodenje poslovnih knjig nabavil novo programsko opremo CADIS, na katero je preko strežnika na daljavo vodenje knjig prenesel tudi javni zavod KRC Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta. Dne 11.6.2014 je občina odprla javno blagajno in za občane omogočila plačevanje položnic brez plačila provizije za prejemnike sredstev, ki so z občino podpisali pogodbo, dvakrat tedensko po štiri ure. S 1.1.2015 je oddelek brez težav prešel na prejemanje e-računov, in s tem tudi na pripravo elektronskih odredb, odredbodajalca in skrbnike postavk pa vpeljal v elektronsko podpisovanje dokumentov. V letu 2017 smo v upravi prešli na elektronsko pripravo zahtevkov za izdajo naročilnice ter elektronsko podpisovanje le-teh s strani vseh udeležencev v kontrolnem postopku izdaje naročilnic, vključno z županom kot odredbodajalcem naročilnice. Tako se naročilnice izdajajo v elektronski obliki po e-mailu dobaviteljem, ki se s tem strinjajo, sicer pa v tiskani obliki po pošti. S programom DOKSIS za dokumentno poslovanje smo dosegli povezavo, tako da se lahko v spise, ki imajo kakršnekoli finančne posledice, vstopa preko programa Cadis in obratno. V letu 2018 smo tudi kontrolni postopek za sklepanje pogodb za javno naročanje po pravilniku o evidenčnih naročilih vključili v program Cadis, tako da je zagotovljena revizijska sled.V letu 2018 je Računsko sodišče pregledalo pravilnost dela poslovanja občine za leto 2016, ki je ugotovilo določene pomanjkljivosti oziroma spreglede zakonodaje, kar je občina že pred pregledom oziroma tekom pregleda odpravila, tako da ni bila izrečena zahteva po pripravi odzivnega poročila.V avgustu 2018 je imela občina tudi inšpekcijski pregled s strani Ministrstva za finance in sicer za vse prejete transferne prihodke s strani države v letu 2017. Pri pregledu niso bile ugotovljene nobene pomanjkljivosti.

Oddelek za proračun in finance je z vidika izvrševanja sprejetega proračuna v letu 2018 izvajal 3 področja programov in 4 glavne programe.Na osnovi navedenega je oddelek na podlagi veljavnega proračuna znotraj svojega finančnega načrta za leto 2018 razpolagal z 107.089,58 evrov proračunskih sredstev Bilance prihodkov in odhodkov, porabljenih pa je bilo 88.557,30 evrov ali 70,00 % načrtovanih sredstev.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKATo področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.0202 – Urejanje na področju fiskalne politike Izvajal se je en glavni program – 0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa. Za te namene je občina v letu 2018 v veljavnem proračunu zagotovila 3.901,48 evrov, porabila pa 2.523,90 evrov, kar predstavlja za 35,3 % manjšo porabo kot v prejšnjem letu. V okviru tega glavnega programa sta se vodili 2 proračunski postavki in sicer:

4302001 Provizija Uprave za javne prihodke Za poravnavo stroškov plačilnega prometa proračuna, ki ga za občino izvaja Uprava za javne prihodke RS, se je v letu 2018 od zagotovljenih 1.821,48 evrov porabilo 825,92 evrov, kar je skoraj polovico manj kot v letu 2017.

4302006 Stroški javne blagajneZa plačevanje položnic za občane brez provizije je občina v letu 2018 v plačilo prevzela 705 položnic (v letu 2015 1382, v letu 2016 967, v letu 2017 868) v skupni vrednosti 78.402,09 evrov, kot sledi: Zap.št. Prejemnik sredstev Število položnic Znesek

1. OŠ NH RAJKA HRASTNIK 73 1.444,332. VRTEC HRASTNIK 11 606,613. ADRIAPLIN d.o.o. 18 824,304. KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK 2 58,125. GLASBENA ŠOLA HRASTNIK 3 60,006. DOM STAREJŠIH HRASTNIK 60 48.414,707. KSP HRASTNIK d.d. 306 14.920,788. MESTNI PLINOVODI KOPER 19 2.562,429. ELSTIK HRASTNIK 134 3.870,8210. ELEKTRO CELJE ENERGIJA 1 53,06

[Vnesite besedilo]

11. GEN – I d.o.o. 51 1.981,4712. OBČINA HRASTNIK 27 3.605,48

SKUPAJ 705 78.402,09

Zaradi enotno urejenega sistema v Sloveniji na Javni blagajni ni možno plačevati davčnih obveznosti,ki se zbirajo preko zbiralnih računov. Za prevzem in odvoz gotovine ima Občina sklenjeno pogodbo z družbo Sinet d.o.o., za kar je bilo porabljenih 785,07 evrov, za dnevno nočni trezor z banko NLB d.d., za kar je bilo porabljenih 286,67 evrov, za vzdrževanje licenčne opreme pa z družbo Bass, za kar je bilo porabljenih 614,88 evrov, za plačilo stroškov plačilnega prometa pa 11,36 evrov. Na osnovi navedenega je bilo na tej PP od 2.080,00 evrov zagotovljenih sredstev porabljenih 1.697,98 evrov.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGATo področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 – Servisiranje javnega dolgaIzvaja se je en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki je vključeval sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Za te namene je občina v letu 2018 načrtovala potrebo po 8.600,00 evrov sredstev, porabila pa 6.033,40 evrov. V okviru tega glavnega programa sta se izvajala dva podprograma in sicer:- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje - tu se

poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, in

- 22019002 - stroški financiranja in upravljanja z dolgom, kjer se poravnavajo stroški financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.).

Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki: 4322001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Občina Hrastnik je imela dne 1.1.2018 najeta 2 dolgoročna kredita – enega pri EKO skladu RS, drugega pa pri Banki Intesa Sanpaolo, polega tega pa tudi kredit pri MGRT, ki ga ministrstvo vsako leto podeli po 23. členu ZFO in je brezobresten, rok vračila pa 1 leto moratorija + 9 let , kar je podrobneje obrazloženo v Splošnem delu proračuna pri bilanci Račun financiranja. V letu 2018 je pri MGRT dobila po 23. členu enakovreden kredit kot v prejšnjem letu.

V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kredita ( konto 5503), v Bilanci prihodkov in odhodkov pa obresti kot cena kreditov ( konto 4033). Za stroške obresti kredita, najetega pred 1.1.2018, je bilo skupaj porabljenih 4.419,35 evrov, za druge pa je veljal še moratorij in stroškov ni bilo.

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost OBRESTI1 2 3 5

PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH

1 Intesa Sanpaolo Bank 17.12.2015 2025 4.419,35

2 EKO sklad , Slovenski okoljski javni sklad 02.08.2017 2035 0,00

3 Ministrstvo za gospod.razvoj in tehn. 14.06.2017,2018 2028 0,00

S K U P A J 4.419,35Tabela 23: Stroški plačanih obresti za najete dolgoročne kredite po posameznih kreditih

[Vnesite besedilo]

Za potrebe zagotavljanja likvidnosti pa je občina najela likvidnostni kredit v višini 680.000,00 evrov pri DH Hrastnik in za obresti le-tega porabila 1.276,21 evrov, za ostale bančne storitve pa 337,84 evrov.

4322002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgomZa druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem in za kratkoročno zadolževanje je imel občina v okviru te proračunske postavke zagotovljenih 2.000,00 evrov, ki jih ni porabila. 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTITo programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Znotraj tega področja se izvajata dva glavna programa, za katera so bila načrtovana sredstva v višini 94.588,10 evrov in sicer:- posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, ter- splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesrečV okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko

4323002 Posebna proračunska rezerva – izločitve v skladObčina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje Proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah idr. kot sledi iz področja programa. V okviru proračunske postavke 4323002 je bilo v letu 2018 za oblikovanje rezerv načrtovanih 80.000,00 evrov sredstev, rezerve pa so bile v tej višini tudi oblikovane.

2303 – Splošna proračunska rezervacijaV okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko:

4323001 Splošna proračunska rezervacijaNa osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo s prvotno sprejetim proračunom za leto 2018 na tej proračunski postavki zagotovljenih 47.000,00 evrov nerazporejenih sredstev, na osnovi določil Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2018 pa v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov razporedile s sklepom župana v višini 26.390,00 evrov. Poročilo o porabi teh sredstev je v posebnem poglavju - Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ( PP 4323001).

KRAJEVNE SKUPNOSTI 50-59 Krajevne skupnosti:

Na podlagi Statuta Občine Hrastnik so na območju Občine Hrastnik ustanovljene krajevne skupnosti, ki imajo svoje finančne načrte. Servis storitev zanje opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance.Sveti krajevnih skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njihovo delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan.Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o računovodstvu- Zakon o javnem naročanju - pravilniki, uredbe.

50 - KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK

[Vnesite besedilo]

Globalni cilji:- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne

skupnosti,- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli letni planirani cilji, saj so se izvedle naloge za potrebe KS. Investicijskih vlaganj na podlagi predhodnega dogovora s svetom KS v letu 2018, ni bilo planiranih.Krajevna skupnost Rudnik je v letu 2018 izvajala eno področje programov, in sicer: na področju lokalne samouprave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.Sredstva so se namenila za: pisarniški material, storitve, reprezentanco, organizacijo predavanj, in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Rudnik lastnih prostorov nima, zato se poslužuje prostorov občinske zgradbe. Krajevna skupnost Rudnik je geografsko locirana v centru občine Hrastnik, kjer družabne dogodke organizirajo javni zavodi, ki pokrivajo te dejavnosti. Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 1.828,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 1.029,00 € ali 56,30 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti. Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 275,00 € in ni bila realizirana.

51 – KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNAGlobalni cilji:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne skupnosti,

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o izvajanje aktivnosti v večnamenskem družbenem objektu Podkraj,o dobava in montaža zunanjih vrat na stopnišču VDO Podkraj,o dobava cestnih zapor za potrebe prireditev,o dobava notranjega pohištva v VDO Podkraj,o postavitve kmečkih stojnic,

[Vnesite besedilo]

o izvajanje otroških delavnic,o izvajanje športno – rekreativnih prireditev,o izvajanje kulturnih prireditev,o koordinacija s krajevnimi društvi,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli letni planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.Krajevna skupnost Steklarna je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.Sredstva so se namenila za pisarniški material, storitve, reprezentanco (pohod po splavarski poti, čiščenje splavarske poti, tekmovanje v ribolovu, pikadu in balinanju, izvedbo otroških delavnic,…) in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Velik del sredstev krajevna skupnost nameni svečanosti ob praznovanju praznika KS Steklarna v mesecu juniju.Krajevna skupnost je tudi v letu 2018 organizirala in koordinirala postavitev kmečkih stojnic za krajane.Del sredstev je namenila za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti. V objektu potekajo vsakodnevne aktivnosti društev, katerih koordinator je predsednik KS. Svet krajevne skupnosti je organiziral tudi: božično novoletni koncert, potopisne reportaže, lutkovno predstavo, predavanja na področju kmetijstva in otroške delavnice. Steklarna Hrastnik d.o.o. je v prostorih VDO Podkraj za svoje zaposlene izvajala delovne in motivacijske delavnice. KS Steklarna je v letu 2018 izvajala program vključevanja otrok in mladine v delo in življenje v krajevni skupnosti, v sklopu katerega so se izvajale predvsem različne tematske otroške delavnice. Javni zavod Socio Celje je izvajal module programa socialne aktivacije za nezaposlene osebe iz Hrastnika v obdobju julij - december 2018, cca 18 udeležencev na delavnico. Skupna planirana vrednost v tem programu skupaj s planiranimi vlaganji v dom je znašala 7.421,00 €. V sklopu investicijsko vzdrževalnih vlaganj v VDO Podkraj so se sredstva namenila za tekoče vzdrževanje in posodobitev elektro instalacij.Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 6.537,47 €, od zagotovljenih 7.421,00 €, kar znaša 88,10 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cestV makadamski obliki sta se sanirali cesti proti hiši Kapla na CHD in cesta v Drago. Iz postavke Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pa se je financirala posodobitev ceste Lorber.Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 10.422,00€. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 9.935,63 €, kar pomeni 95,30 % realizacijo.

52 – KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKUGlobalni cilji:



[Vnesite besedilo]

Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o sodelovanje pri pripravi projekta in rekonstrukciji OŠ Dol pri Hrastniku,o sodelovanje pri pripravi projekta za rekonstrukcijo objekta Trg borcev NOB 12,o sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za ureditev trga pred spomenikom na Dolu,o izvedba pustnega plesa,o izvedba miklavževanja,o organiziranje novoletnega druženja krajanov,o izvedba koncerta ob 8. marcu,o izvedba krajevnega praznika,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli letni planirani cilji, saj so se delno izvedla planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. Na osnovi izdelane idejne zasnove preureditve trga pri spomeniku na Dolu se je v letu 2018 dokončala izdelava PZI dokumentacije. Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve, reprezentanco (organizacija miklavževanja, izvedba pustnega plesa, izvedbo koncerta ob 8. marcu, pomoč pri postavitvi mlaja in organizacija krajevnega praznika) in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku je del sredstev namenila tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti.Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 3.376,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 2.768,12 € ali 82,0 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.V skladu z letnimi planiranimi cilji je bil dokončan projekt za izvedbo PZI za ureditev trga pred spomenikom na Dolu pri Hrastniku. Za izdelavo PZI projektne dokumentacije je bila podpisana pogodba z družbo Savaprojekt Krško v vrednosti 23.170,24 €, ki je bila v celoti realizirana. Na območju KS Dol pri Hrastniku so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 2.113,89 €.

53 – KRAJEVNA SKUPNOST MARNOSvet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Marno ima namenski prihodek in sicer na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji regijske deponije Unično.Globalni cilji:


- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,

[Vnesite besedilo]

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.Letni planirani cilji in rezultati:

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o posodobitev cestnih odsekov v KS Marno,o Investicijska vlaganja cestno razsvetljavo,o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj se je izvedel del planiranih investicijskih vlaganj v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.V sklopu posodobitve cestnega odseka Zajc II. faza se je že v letu 2017 sklenila pogodba, zaradi nizkih temperatur ter potrebe po asfaltiranju, pa se je investicija izvedla v letu 2018. Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo v letu 2018 so bila realizirana na območju naselij Sp. Marno, Unično in Brdce.

Krajevna skupnost Marno je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost in investicijska vlaganja v dom KS.Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Marno pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. V sklopu investicijskih vlaganj v dom KS Marno so se sredstva namenila za izdelavo elektro priključka na uti, izdelavo nadstreška in pripravo projekta klančine za dostop gibalno oviranih oseb v prostore Doma KS.Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 12.991,73 € ali 98,0 %. Neporabljena investicijska sredstva so se v celoti prenesla.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 3 proračunske postavke, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti, investicijska vlaganja v krajevne ceste in investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo.V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna realizirala posodobitev cestnega odseka Zajc, II. faza, za katerega je bila sklenjena pogodba v letu 2017, a je bila zaradi zime realizirana v letu 2018. Izvedena je bila tudi sanacija makadamskega cestnega odseka Marno – Napret. Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 134.970,02 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 60.161,85 €, kar pomeni 44,6 %. Neporabljena investicijska sredstva so bila v celoti prenesena.

54 – KRAJEVNA SKUPNOST TURJE - GORESvet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Turje- Gore ima namenski prihodek, in sicer na podlagi najemne pogodbe s Telekom d.d. v višini 2.679,00 € na letni ravni.Globalni cilji:


- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,

[Vnesite besedilo]

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o delna energetska sanacija Doma KSo izvedba materinskega dneva,o izvedba čistilne akcije v krajevni skupnosti,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli planirani cilji na področju delne energetske sanacije Doma KS na osnovi izdelane študije v letu 2017. Krajevna skupnost Turje- Gore je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprav in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost in namenska sredstva od najemnin.Sredstva so se namenila za čistilni material, nabavo plina, nabavo, material za čistilno akcijo, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Turje - Gore pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Krajevna skupnost vsako leto organizira materinski dan, čistilno akcijo v krajevni skupnosti in krajevni praznik. V sklopu investicijskih sredstev za vlaganja v dom KS in namenskih sredstev od najemnine se je izvedla delna energetska prenova doma KS in ogrevalnega sistema, za katero je bila v letu 2017 že podpisana izvajalska pogodba. Dela so bila dokončana v 2018.Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 19.662,08 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je 19.492,58 € ali 99,01 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti ter Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.Na območju KS Turje - Gore se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenil pesek, ki je bil dostavljen na dogovorjene cestne odseke. V okviru postavke Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pa je bila realizirana posodobitev lokalne ceste LC122100 Marno – Turje – Gore, na odseku Turje – Gore v vrednosti 85.270,79 €.Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 92.090,96 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 88.955,19 € kar pomeni 96,60 %.

55 – KRAJEVNA SKUPNOST KOVKGlobalni cilji:


- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- višja kvaliteta življenja v KS,- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,

[Vnesite besedilo]

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o izvedba krajevnega praznika,o priprava projektov za ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe do doma KS,o izvedba dostopao kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.Krajevna skupnost Kovk je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno dejavnost.Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco, organizacijo praznika KS in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Kovk pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. V okviru investicijskih vlaganj v dom KS pa se je pripravila izvedbena dokumentacija in realizirala ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe v prostore Doma KS.Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 7.314,83 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 6.880,40 € ali 94,10 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti. Na območju KS Kovk se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 417,85 €.56 – KRAJEVNA SKUPNOST BOBENSvet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Boben ima namenski prihodek in sicer na podlagi pogodbe z najemnico frizerskega lokala v višini 672,00 € na letni ravni.Globalni cilji:



Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o investicijska vlaganja v dom KS Boben,o ureditev odvodnjavanja Volfand,o zamenjava mreže na športnem igrišču,o izvedba krajevnega praznika,o koordinacija pri izgradnji optičnega omrežja,o izvedba tradicionalnih prireditev,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

[Vnesite besedilo]

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj so se izvedla planirana investicijska vlaganja v Dom krajevne skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. V sklopu urejanja igrišča V KS Boben je bil zbran izvajalec za zamenjavo mreže na športnem igrišču a naloga ni bila realizirana, ureditev odvodnjavanja Volfand pa je bila v skladu z dogovorom z lastnikom, realizirana v 2018.Krajevna skupnost Boben je v letu 2018 izvajala tri področja programov, in sicer: na področju: lokalne samouprave, na področju prometa in na področju prometne infrastrukture in komunikacije in na področju prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunski postavki za redno dejavnost in namenska sredstva od najemnin.Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco, organizacijo krajevnega praznika in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Boben del sredstev nameni tudi za vzdrževanje prostorov in obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti.V sklopu namenskih sredstev od najemnine so se sredstva namenila za zamenjavo stavbnega pohištva na domu KS, ki je bilo vgrajeno v 2017 a je plačilo zapadlo v 2018.Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 3.145,32 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 2.058,82 € ali 65,5 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.Ureditev odvodnjavanja Volfand se je v skladu z dogovorom z lastnikom realiziralo v letu 2018 v vrednosti 2000,01 €. Za tekoče vzdrževanje javnih poti pa je bilo porabljenih 306,83 €.Ta program je bil realiziran 98,20 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOSTGlavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: Urejanje igrišča v KS Boben.V sklopu urejanja igrišča V KS Boben je bil izbran izvajalec za zamenjavo mreže na športnem igrišču, naloga je bila realizirana, a plačilo zapade v 2019, zato so bila sredstva namensko prenešena.

57 – KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNOSvet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Prapretno ima namenski prihodek in sicer na podlagi pogodbe z najemnico gostinskega lokala v višini 3.514,00 € na letni ravni.Globalni cilji:



Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o posodobitev cestne infrastrukture v KS Prapretno,o investicijska vlaganja v dom KS,o ureditev odvodnjavanja pri stanovanjski hiši Lamovšek,

[Vnesite besedilo]

o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj se niso v celoti izvedla planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. V letu 2018 sta se izvedli dve naložbi, ki nista bili realizirani v 2017 in sicer: odvodnjavanje pri stanovanjski hiši Lamovšek in investicijska vlaganja v dom KS, oz. rekonstrukcijo dvorane v domu KS. Krajevna skupnost Prapretno je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave, na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost in namenska sredstva od najemnin.Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve in reprezentanco. Predsednik KS se je po nastopu mandata odrekel povračilu stroškov predsednikom KS, zato ne prejema sredstev, ki so predvidena v ta namen.Krajevna skupnost Prapretno del sredstev nameni tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti.Na področju investicijskih vlaganj v dom KS se je v 2018 izvedla rekonstrukcija dvorane v domu KS. Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 14.317,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 12.747,53 € ali 89,0 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.Na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, se je realizirala v letu 2017 načrtovana ureditev odvodnjavanja pri stanovanjski hiši Lamovšek. Na območju KS Prapretno se je za tekoče vzdrževanje javnih poti porabilo 1.602,47 € ali 55,5%. Na področju investicijskih vlaganj v krajevne ceste se je urejalo stopnišče in odvodnjavanje pri hiši Lamovšek v vrednosti 4.760,43 €.

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 18.030,70 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 6.362,90 €, kar pomeni 35,3 %.

58 – KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE- ŠAVNA PEČGlobalni cilji:


- višja kvaliteta življenja v KS,- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti,- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture,- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti,- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija.

Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o namestitev gasilskih omaric,o posodobitev cestnega odseka Durnik,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

[Vnesite besedilo]

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj so se delno izvedla planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. Zaradi sanacije plazu na cesti v Podkrnice, posodobitve cestnega odseka JP 622861 do Jamšek ni bilo možno izvesti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost in investicijska vlaganja v dom KS.Sredstva so se namenila za pisarniški material, storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Krnice- Šavna peč pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Svet krajevne skupnosti nudi tudi pomoč pri organizaciji tradicionalnega Sovretovega pohoda.Skupna planirana vrednost v tem programu je 2.101,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 1.797,02 €, kar pomeni 88,9 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska vlaganja v krajevne ceste.Na območju KS Krnice- Šavna peč sta se v 2017 sanirali dve makadamski cesti, plačilo pa je zapadlo v leto 2018, zato so se sredstva za ta namen tudi prenesla.

Zaradi menjave gasilskih vozil je dostop do objektov v naselju Krnice omejen, zato je bilo smiselno namestiti gasilske omarice za prvo posredovanje v primeru požara. Za ta namen se je v 2018 porabilo 2.671,25 €.Na področju investicijskih vlaganj v krajevne ceste pa je bila izdelana izvedbena dokumentacija za odsek Durnik, a posodobitev ni bila realizirana zaradi urejanja lastniških zadev. Odsek Jamšek pa ni bilo mogoče izvesti zaradi sanacije plazu na cesti v Podkrnice.Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 24.234,73 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 5.831,09 €, kar pomeni 24,10 %. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2019.

59 – KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJGlobalni cilji:



Letni planirani cilji in rezultati:o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS,o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik,o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik,o investicijska vlaganja v dom KS,o izvedba krajevnega praznika,o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest,o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture,o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest,o zamenjava obstoječe razsvetljave z ekološko varčnejšo,o upoštevanje investicijskega plana sveta KS.

V preteklem letu so se dosegli planirani cilji, poleg tega pa so se kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.

[Vnesite besedilo]

Krajevna skupnost Podkraj je v letu 2018 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVAZnotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno dejavnost.Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Podkraj pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Pretežni del sredstev se je namenil za praznovanje praznika KS. Za namene ogrevanja se je nabavilo tudi kurilno olje pred kurilno sezono. V okviru investicijskih vlaganj v dom KS, se je nabavila PVC talna obloga, s katero se je delno prenovilo prostore doma KS. Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 3.555,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 2.327,07 € ali 65,50 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEGlavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti.Na območju KS Podkraj se je izvajalo tekoče vzdrževanje javnih poti. Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 2.599,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega področja znaša 2.591,89 €, kar pomeni 99,70 %.

III.4.18. Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta OH (Račun financiranja)

43_ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCEGlobalni cilji: skrb za uravnotežen in zakonit obseg zadolževanja občine Letni planirani cilji in rezultatiredno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,

Oddelek za proračun in finance izvaja v okviru Računa financiranja 1 program: 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGATo področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.2201 – Servisiranje javnega dolgaIzvaja se en glavni program - servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. - Podprogram 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače

zadolževanje - kjer se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov

Na osnovi navedenega je Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta Računa financiranja za leto 2018 razpolagal z 83.333,28 evrov proračunskih sredstev , namenjenih za odplačilo glavnic kreditov, realizacija pa znaša 83.333,28 evrov. Odplačila glavnic po posameznih kreditih so razvidna iz Računa financiranja Splošnega dela proračuna.

IV. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV za leto 2018

Načrt razvojnih programov 2018-2021 (v nadaljevanju NRP) je v okviru zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 prikazan po neposrednih proračunskih uporabnikih po programski strukturi do ravni posameznih projektov in ukrepov, za katere so bile v NRP planirane pravice porabe.

[Vnesite besedilo]

V izpisu realizacije NRP za leto 2018 je prikazan veljavni plan po posameznih projektih in realizacija v letu 2018.

V nadaljevanju je prikazana struktura porabljenih sredstev za izvajanje projektov in ukrepov NRP 2018 po programskih področjih, iz katere je razvidno, da je občina v letu 2018 največ investicijskih sredstev namenila za projekte na področju izobraževanja (56,05 %), pridobivanje in distribucijo energetskih surovin – plačilo energetske sanacije javnih objektov (18,49 %), prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti (11,08 %), prometne infrastrukture in komunikacij (8,58 %) ter drugo.

Za investicijska vlaganja je bilo realiziranih pa 4.275.350,04 evrov.

PK Opis RE NRP 2018 DELEŽ

1 2 3 401 POLITIČNI SISTEM 85,40 0,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.798,55 0,1106 LOKALNA SAMOUPRAVA 67.858,01 1,5907 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 69.014,43 1,6112 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 790.419,07 18,4913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 366.818,34 8,5814 GOSPODARSTVO 7.097,54 0,1715 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 65.317,12 1,5316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 473.586,71 11,0817 ZDRAVSTVENO VARSTVO 16.167,93 0,3818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.897,55 0,4219 IZOBRAŽEVANJE 2.396.289,39 56,05

SKUPAJ 4.275.350,04 100,00Tabela: Realizirana sredstva NRP 2018 po programskih področjih v €

V nadaljevanju so obrazložitve realizacije Načrta razvojnih programov za leto 2018 po institucionalnih uporabnikih, programskih področjih in projektih:

10 – OBČINSKI SVET

OB034-15-0022 – Nakup opreme za svetniške skupineSredstva so porabljena za nakup strojne računalniške opreme za posamezne svetniške skupine – na podlagi finančnih načrtov posamezne svetniške skupine ter njihovih zahtevkov. V NRP za leto 2017 je bila načrtovana poraba v višini 1.150 €, na podlagi dejanskih zahtevkov so bili realizirani nakupi v višini 373,92 €, in sicer za svetniško skupino Naš Hrastnik za nakup strojne računalniške opreme (monitor in tiskalnik).

40 – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE OB034-06-0075 – Nabava opremeSredstva so namenjena nabavi računalniške opreme in pohištva za potrebe občinske uprave. Sredstva so bila porabljena za nabavo računalniške opreme (tiskalnik, namizni računalnik, monitor, nadgradnja opreme za javno blagajno).

OB034-06-0076 – Investicijska vlaganja v občinsko zgradboSredstva so bila porabljena za ureditev arhivskih prostorov ter popravilo vhodnih vrat v upravno zgradbo.[Vnesite besedilo]

OB034-07-0035 – Odkupi in odškodnine za posege v prostorSredstva so namenjena odkupom potrebnih zemljišč za gradnjo ali druge posege v prostor ter urejanju zemljiškoknjižnih zadev v skladu s sprejetim letnim načrtom. Poravnale so se obveznosti do davčne uprave iz naslova sklenjenih pogodb ter kupnine in nadomestila za odškodnine.

OB034-07-0030 – Investicijska vlaganja v občinsko zgradboSredstva so bila porabljena za ureditev poslovnega prostora na naslovu Naselje Aleša Kaple 8b, v Hrastniku, da se je omogočila oddaja v najem (preselitev najemnica iz cesta 1. maja).

OB034-06-0064 -Nakup zaščitne in reševalne opreme CZNabavljena je bila naslednja zaščitno reševalna oprema in sredstva (električni agregat, zaščitna folija, protipoplavne vreče, dežne jakne, zaščitne čelade ter ročna svetilka za štab CZ ) .

OB034-06-0068 Posodabljanje in vzdrževanje gasilskih domovZa vzdrževanje gasilskih domov v Gasilski zvezi Hrastnik je bilo namenjenih 3.000€, ki so si jih razdelila naslednja gasilska društva: PGD Prapretno, PGD Marno in PGD Turje.

OB034-07-0045 Nakup opreme za gasilske enoteOdbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2018 razdelil 16.814€ teh sredstev. Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite (cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno).

OB034-17-0004 Gasilsko vozilo PV-1Za nabavo gasilskega vozila za potrebe PGD Dol pri Hrastniku je bilo namenjenih 37.000€.

41 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Program investicijskih vlaganj na področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva je temeljil na evidentiranih potrebah na posameznih področjih in finančnih zmožnostih v obdobju 2018 – 2021. V letu 2018 so bila realizirana naslednja investicijska vlaganja:

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti se je izvajal en projekt:

OB034-16-0001 RRA ZASAVJE – NAKUP OPREME IN DR.S sredstvi v višini 1.00,53 € se je sofinanciral nakup opreme za nemoteno delovanje RRA Zasavje, ki je pričela delovati v drugi polovici leta 2016.

Na področju kmetijstva se je izvajal naslednji projekt:

OB034-06-0023 SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVOTako kot že vrsto let so se tudi v letu 2018 zagotavljale finančne pomoči za kmetijstvo, ki imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči/pomoči de minimis. Pomoči so se dodeljevale na podlagi javnega razpisa in so se v pretežni meri namenile za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev – primarna proizvodnja (6 naložb od 9 prijavljenih). Dodeljena je bila tudi ena pomoč de minimis za naložbo v dopolnilno dejavnost na kmetiji (1 prijavljena). Za spodbujanje razvoja kmetijstva so bila porabljena sredstva v višini 13.990,00 €, od 13.990 € dodeljenih (3 vlagatelji niso izpolnjevali vseh pogojev JR, zato je eden izmed njih sam odstopil od vloge).

Na področju gospodarstva se je načrtovala realizacija naslednjega projekta:

OB034-16-0007 JZP – ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOVV letu 2017 smo izvedli energetsko sanacijo javnih objektov po principu javno zasebnega partnerstva. V skladu z načrtovano finančno konstrukcijo je občina v sodelovanju s PETROL-om naložbo prijavila na [Vnesite besedilo]

razpis MZIP s prvim rokom 12.12.2016 za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Prijava je bila uspešna in pridobljena pravica do črpanja nepovratnih sredstev v višini 718.264,47 € v letih 2017 in 2018. Delež občine v naložbi je znašal 240.282,29 €, delež zasebnega partnerja pa 896.812,93 €.Vložek zasebnega partnerja se bo skozi obdobje koncesije poračunaval s prihranki. Tveganje doseganja predvidenih prihrankov je na strani nosilca operacije – zasebnega partnerja. Zasebni partner PETROL d.d., kot nosilec operacije, je izbral tako izdelovalce projektne dokumentacije, kot tudi izvajalce gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Uvedba v delo je bila izvedena 24.5.2017. Vsi načrtovani ukrepi na objektih Športne dvorane Hrastnik ter vgradnja prezračevanja z rekuperacijo in zamenjava svetil v objektu OŠNH Rajka v Hrastniku so bili izvedeni po terminskem planu, ki je predvideval začetek del v juniju 2017 in dokončanje do 1. septembra 2017, dokončanje zunanjih prezračevalnih naprav šole, ureditev bazena in občinske zgradbe pa je bila dokončana v oktobru 2017 ob upoštevanju specifičnih zahtev šole, bazena in športne dvorane. Zasebni partner je koordiniral izvedbo del, nabavo potrebne opreme za vgradnjo in preko svoje nadzorne službe skrbel za ustrezno kvaliteto opravljenih del. Finančno je pokrival vse stroške projektiranja, nadzora, izvedbe GOI del in vzpostavitve centralnega nadzornega sistema, s katerim upravlja z vgrajenimi sistemi na daljavo iz svojega centra na Bledu.Poleg stroškov pripravljalnih del je občina financirala svoj delež pri GOI delih ter izvajanje super nadzora nad kvaliteto izvajanja del preko svojega nadzornika. Na predlog MZI in ob upoštevanju dokončanja del do konca oktobra 2017 je bil sklenjen aneks k sofinancerski pogodbi, ki je predvidel zagotovitev sofinancerskega deleža v celoti v letu 2017. Zaradi težav Ministrstva za infrastrukturo s programsko opremo e-MA je bil dne 27.2.2018 z MZI sklenjen še Aneks št. 3, s katerim so se sofinancerska sredstva zagotovila v letu 2018. Zahtevek Občine Hrastnik je bil dokončno potrjen v oktobru 2018. Sredstva v višini 626.984,52 EUR so bila nakazana v občinski proračun 28.10.2018. Naslednji dan je občina poplačala zahtevek PETROL – a v višini 804.746,11 EUR, zmanjšan za izstavljen dobropis v vrednosti 14.327,04 EUR.

Obračun stroškov izvedenih del:• Stroški OH za pripravo naložbe 61.768,60 EUR

o Upravičeni stroški 50.630,00 EURo Neupravičeni stroški (DDV) 11.138,60 EUR

• Skupna vrednost GOI del znaša 1.690.916,41 EURo Upravičeni stroški 1.516.831,27 EURo Neupravičeni stroški 174.085,14 EUR

• Operacija skupaj 1.752.685,01 EUR

Finančni viri za pokritje naložbe.• Lastna sredstva Občine Hrastnik 225.203,15 EUR• Sredstva partnerja PETROL d.d. Ljubljana 900.497,34 EUR• Nepovratna EU in RS sredstva MZI 626.984,52 EUR

OB034-06-0016 SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVOPomemben dejavnik za razvoj malega gospodarstva je tudi vključevanje lokalne skupnosti v ta razvoj. Na osnovi javnega razpisa so se v letu 2018 zagotavljala sredstva za dodeljevanje pomoči za naložbe v opremo za opravljanje dejavnosti 5 naložb od 9 prijavljenih; 9.154,00 €), odpiranje novih delovnih mest (8 od 9 prijavljenih; 26.544,00 €), delovanje zbornic (4.550 €) in financiranje delovanja podjetniškega krožka na OŠ NH Rajka Hrastnik (1.750,00 €). Za te namene so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 41.988,00 €.

OB034-16-0012 TIC HRASTNIKKRC Hrastnik se je kot nosilec operacije TIC Hrastnik skupaj s partnerji prijavil na prvi javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 % upravičenih stroškov). Partnerstvo LAS Zasavje je navedeni projekt potrdilo in prijavilo v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Odločba o dodelitvi sredstev je bila prejeta dne 20.2.2018. Od tega dne naprej so se začele izvajati posamezne aktivnosti. TIC deluje v prostorih Muzeja [Vnesite besedilo]

Hrastnik, nabavljena je nova oprema za njegovo nemoteno delovanje, od 1.6.2018 je zaposlena turistična informatorka, izdelana je spletna stran VisitHrastnik, izdani so promocijski materiali, nabavljeni prvi spominki, izdelan je katalog turistične ponudbe, izvedeni so bili novi dogodki (2 kulturna in 2 rekreativna), opravljena vodenja po Hrastniku, TIC je sodeloval na nekaterih večjih lokalnih prireditvah (Hrastkov festival, Funšterc festival, ipd.). Za prvo fazo izvedbe projekta je bil oddan prvi zahtevek za izplačilo sredstev v višini . V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 26.615,89, nekoliko manj od načrtovanih 27.641,56 € (zaposlitev je bila izvedena v juniju – postopki izvedbe JR in izbora kandidata).

Na področju druge komunalne dejavnosti se je načrtovala realizacija naslednjega projekta:

OB034-16-0005 PRENOVA TRŽNICE V HRASTNIKUV letu 2017 se je Občina Hrastnik prijavila na prvi javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s projektom Prenova tržnice v Hrastniku (za 1. fazo) za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Na javni poziv se je prijavilo 12 vlagateljev, pri čemer je LAS potrdil 8 projektov, ki so dosegli največ točk ter jih prijavil na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Prednost so imeli projekti, ki bodo odpirali nova delovna mesta in bodo financirani z zasebnimi sredstvi. V letu 2017 je bila prijavljena sprememba strategije lokalnega razvoja, ki je bila potrjena. Spremenjena so tudi merila točkovanja. V letu 2018 se je Občina Hrastnik prijavila na 3. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. V projekt sta vključena tudi dva partnerja: KSP Hrastnik d.d. in Društvo sladkornih bolnikov Hrastnik. Partnerstvo je vlogo potrdilo in jo posredovalo v nadaljnjo obdelavo na AKTRP. Vloga še ni rešena. Skupna vrednost naložbe znaša 112.562,93 €, od tega je delež Občine Hrastnik 111.406,93 €. V letu 2017 je bil izdelan IDZ (Idejna zasnova) za 1. in 2. fazo, PZI za 1. fazo in DIIP za 1. fazo v skupni višini 10.150,00 €. V letu 2018 je bil izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 7.375,60 €, PZI pa bo narejen po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja je še v postopku reševanja.

Na stanovanjskem področju se je načrtovala realizacija dveh projektov in sicer:

OB034-06-0069 PRENOVA STANOVANJZaradi omejenih finančnih možnosti (razpoložljiva sredstva so vezana le na prihodke, ki jih občina pridobiva iz naslova najemnin za stanovanja) tudi v letu 2018 ni bilo omogočeno pridobivanje novih stanovanj. Razpoložljiva sredstva so se namenjala le za najnujnejše investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave stanovanj. Izvršila so vlaganja v:

- zagotovitvi lastniškega deleža pri izdelavi termo izolacijskih fasad na objektih in sicer Log 15, Novi log 20, Trg Franca Kozarja 14,

- obnovitev 3 kopalnic in sicer v stanovanjih na naslovih Naselje Aleša Kaple 8 a, Novi dom 6 in Novi log 18,

- popolno obnovitev elektro instalacije v stanovanjih na naslovih Naselje Aleša Kaple 8 a, Log 15, Novi dom 6, Log 28 d, Log 1,

- delno obnovo 2 stanovanj in sicer na naslovih Log 28 d, Trg Franca Kozarja 14,- zamenjavo stavbnega pohištva v 7 stanovanjih in sicer na naslovih Pot Franca Pušnik 12, Trg

borcev NOB 13, Log 28 c, Log 28 d, 2 x Log 3 in Log 2,- izdelavo idejne zasnove za graditev stanovanj v Resnici.

Na področju zdravstva sta bila v letu 2018 realizirana 2 projekta:

OB034-06-0053 OBNOVA PROSTOROV ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIKSredstva so se namenila za obnovo elekro instalacij v stavbi Zdravstvenega doma Hrastnik.

OB034-18-0005 NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKAMinistrstvo za zdravje pa je v mesecu juniju 2018 objavilo razpis za sofinanciranje nakupa vozila [Vnesite besedilo]

urgentnega zdravnika z nadgradnjo in predpisano opremo, na katerega se je prijavila občina Hrastnik, saj je sedanje vozilo staro in iztrošeno. Prijava je bila uspešna. Vozilo je bilo nabavljeno oktobru 2018, vrednost vozila znamke Dacia pa je znašala 15.048 €. Viri financiranja pa so bili sledeči:

- Ministrstvo za zdravje 9.868 €- Občinski proračun 3.500 €- Sredstva Zdravstvenega doma 1681 €

Na področju kulture sta bila realizirana dva projekta:

OB034-06-0055 NABAVA OPREME V KNJIŽNICI A. SOVRETAS sredstvi v višini 2.998 € so se v računalniški učilnici zamenjali 4 dotrajani računalniki. S postopno zamenjavo se bo nadaljevalo v letu 2019.

OB034-06-0063 PRENOVA KULTURNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREMES sredstvi v višini 2.500 € je Kulturno rekreacijski center nabavil oder za zunanjo uporabo motorno bencinske koso in brezžičen ročni mikrofona VHF;

Na področju športa je bil realiziran naslednji projekt:

OB034-06-0061 PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREMESredstva v skupni višini 12.400 € so se namenila za:

nabavo čistilnega stroja za ŠD Dolanka; sanacijo vodovodnega omrežja v bazenu Hrastnik; nabavo zaščite ogledal v ŠD Dolanka; sanacija tušev v bazenu.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok se je izvajal en projekt

OB034-06-0035 INVEST. VZDRŽ. IN NABAVA OPREME VRTCA HRASTNIKSredstva v višini 10.000,00 € so se namenila za delno obnovo ograje na enoti Sonček, sredstva v višini 1.415,00 € pa za poravnavo obveznosti za izdelavo PZI za ureditev ogrevanja Enote Lučka na lastno kurilno napravo.

Na področju osnovnega šolstva so se izvajala dva projekta in sicer:

OB034-14-0006 OŠ NH RAJKA – Podružnica DolProjekt se je začel pripravljati v letu 2015. V tem letu se je pridobila dokumentacija za odločitev o rekonstrukciji objekta sedanje šole ali izgradnje nove šole in idejna zasnova arhitekture za rekonstrukcijo.

V letu 2016 smo pridobili idejni projekt, projekt PGD, PZI za izvedbo rekonstrukcijo z novogradnjo podružnične OŠ Dol, projekt PZI za ureditev dveh učilnic na OŠ v Hrastniku, ki so bile potrebne za organizacijo pouka v času izvajanje investicije, spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku, investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter vsa ostala dokumentacija, ki jo je bilo potrebno pridobiti za izdelavo prej omenjenih dokumentov (geološke raziskave, geodetski posnetki, energetska izkaznica objekta,….).

Šolski program se razporedi na način, da omogoča funkcionalno izvajanje pouka in izpolnjuje večino pomembnih zahtev normativov MIZŠ z ozirom umeščanja programa v obstoječo stavbo. S pozidavo vzhodnega atrija se zagotovi manjkajoče prostore in izboljša kvaliteto izvajanja šolskega programa. Zaradi neprimerne višine prostorov v drugem in tretjem nadstropju ter nezadostne konstrukcijske [Vnesite besedilo]

stabilnosti in pomanjkanja svetlobe v prostorih se v severnem krilu odstrani celotno konstrukcijo. V pritličju se izvede novo betonsko konstrukcijo, v višjih etažah novega (severnega) dela pa se uporabi deloma betonska, pretežno pa lesena konstrukcija, ki omogoča optimalno dimenzioniranje in postavitev novih učilnic ter drugih šolskih prostorov. Lesena montažna konstrukcija omogoča hitro suhogradnjo, ki je potresno varna in energetsko učinkovita. Vhod na zahodni strani objekta po obstoječih zunanjih stopnicah ostaja nespremenjen in je namenjen učiteljem in obiskovalcem. Nov vhod v pritličju je namenjen učencem II. In III. Triade. V novem delu se na severni strani predvidi nov servisni vhod in požarno stopnišče. Skozi novo avlo med šolo in dvorano Dolanka se predvidi vhod za I. triado.

Namembnost po etažah: PRITLIČJE

810,58 m2Predprostor (vhod za II. in III. triado), vetrolov, knjižnica z multimedijsko učilnico, arhivi, strojnica, tehnični prostor (klimati), prostor za hišnika, hodnik, sanitarije za učence, učilnica za gospodinjstvo s kabinetom za gospodinjstvo, razdelilna kuhinja s kuhinjo, dostavo in servisnimi prostori, glavno in požarno stopnišče, avla (jedilnica, garderoba in večnamenska dvorana), osebno dvigalo, instalacijski jašek, malo tovorno dvigalo za potrebe razdelilne kuhinje.

1. NADSTROPJE: 570,70 m2Tri matične učilnice I. triade, dve matični učilnici za 4. in 5. razred, dva kabineta, vetrolov - vhod učitelji, hodnik z garderobami za I. triado, prostor za igro - del hodnika v novem delu, glavno in požarno stopnišče, sanitarije za učence, osebno dvigalo.

2. NADSTROPJE: 604,53 m2Učilnica za glasbeno vzgojo, dve učilnici: tuji jezik in družba ter ena dodatna matična učilnica, zbornica, pisarna socialne delavke, pisarna tajništva šole, pisarna podravnateljice, dva kabineta, hodnik, glavno in požarno stopnišče, sanitarije za učence, sanitarije za zaposlene, osebno dvigalo.

3. NADSTROPJE: 622,62 m2

Učilnica za likovno vzgojo, učilnica za tehnično vzgojo, delavnica za tehnično vzgojo (povezana z učilnico in ima vmes stekleno okno), kabinet za tehnično vzgojo, učilnica za kemijo/biologijo, učilnica za slovenščino, učilnica za matematiko/fiziko, kabinet za biologijo/kemijo, kabinet za matematiko/fiziko, hodnik, sanitarije za učence, glavno in požarno stopnišče, osebno dvigalo.

SKUPAJ UPORABNA POVRŠINA 2.608,43 m2Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez arhitektonskih ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi. Funkcionalno oviranim osebam je zagotovljena neovirana uporaba in gibanje (vhod na zahodni strani objekta, dostop po klančini naklona 8,7 % iz avle do nivoja pritličja v novem delu, širine vhodov in izhodov, dvigalo za dostop v višje etaže, sanitarije v pritličju novega dela so prilagojene za uporabo z invalidskim vozičkom.V pripravo projektne dokumentacije, usklajevanje rešitev, razpored učilnic in kabinetov ter načrtovanje potrebne opreme je bilo vseskozi vključeno vodstvo šole in učitelji podružnice Dol.

[Vnesite besedilo]

Sam projekt dolske šole je bil zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne rabe energije, zato je bilo mogoče za novogradnjo severnega trakta pridobili subvencijo EKO Sklada RS v maksimalnem znesku po pogojih razpisa 40SUB-LS16. Za prenovo ohranjenega zahodnega krila pa je bila oddana prijava na razpis MZIP za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti in sicer na spomladanski rok, saj je bil pogoj za prijavo izbran izvajalec, že začete gradnje pa niso bile upravičene. Prijava je bila uspešna. Ob zagotavljanju dela lastnih proračunskih sredstev v letih 2017 in 2018 pa je bila izpeljana tudi zadolžitev pri EKO Skladu RS, ki je oddal najugodnejšo ponudbo.

Za realizacijo projekta Rekonstrukcija in novogradnja OŠ Hrastnik-Podružnica DOL so bili v letu 2017 izvedeni postopki izbire izvajalca del, tehničnega nadzora in VPD ter zagotovljeni finančni viri za financiranje projekta. Veliko je bilo komuniciranja z zainteresiranimi javnostmi (predvsem s starši in šolo) glede izvedbe tega projekta in izpeljave pouka na nadomestnih lokacijah.

Po postopku javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del je bil 4.4.2017 izbran najugodnejši ponudnik, to je RUDIS d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner v partnerski ponudbi JV RUDIS – AGM Nemec, s katerim ja bila po pravnomočnosti odločitve 8.5.2017 podpisana pogodba. Pogodbena cena je znašala 2.986.173,41 EUR. Uvedba v delo in pričetek del je bil 28.6.2017. Skrajni rok za izvršitev pogodbenih obveznost pa je bil 30.6.2018.

Za izvajanje strokovnega nadzora, finančnega nadzora in količinsko vsebinskega pregleda GOI del je bil po postopku zbiranja ponudbi izbran Gradbeni nadzor in svetovanje, Zdenko Avflič s.p. Hrastnik. Za izvajanje koordinacije varstva pri delu na gradbišču pa je bil izbran SOVING, Žaromil Sotlar s.p. Šentjur.

Za dobavo in montažo opreme je bil javni razpis objavljen že v oktobru 2017 in izvajalec GONZAGA d.o.o. Nova Gorica izbran v februarju 2018 tako, da je imel le ta dovolj časa za pripravo del in usklajevanje z izvajalcem GOI del.

Do konca avgusta 2017 je bila zgrajena nova infrastruktura (elektro, kanalizacija, vodovod, plin) za napajanje vrtca ter v vrtcu urejena nova toplotna postaja na plin. Preko zunanjega igrišča pri Dolanki je bil v skladu s spremembami OPPN Dol urejen tudi nov varen dostop za vrtec Lučka na Dolu.

V okviru tega projekta so se med šolskimi počitnicami na matični šoli v Hrastniku nad šolsko kuhinjo uredili tudi dve novi učilnici, ki jih je bilo potrebno urediti zaradi rekonstrukcije in novogradnje šole na Dolu. Dela je izvajala družba Akvaing d.o.o. iz Ljubljane. Skupna vrednost vlaganj v učilnici in prizidek za dostop do učilnic pa je znašala 112.632,12 €.Uvedba v delo in pričetek del na POŠ Dol je bil 28.6.2017. Skrajni rok za izvršitev pogodbenih obveznosti je bil 30.6.2018. Dela na sami rekonstrukciji in novogradnji so potekala v skladu s projektno dokumentacijo in z majhnimi odstopanji glede terminskega plana, ki pa niso ogrožali dokončanja v predvidenem roku. Dela na samem objektu so potekala tudi preko zime, saj je to sama narava del omogočala.

Objekt je bil dokončan v predvidenem roku in 30.8.2018 pridobljeno uporabno dovoljenje, končna primopredaja izvršenih del pa je bila izvedena 27.11.2017 (odprava pomanjkljivosti in meritve zrakotesnosti zaradi zahteve EKO Sklada). Zaradi spremenjenih in dodatno naročenih del (vsa svetila v celoti LED tehnologija, izolacija fasade starega dela objekta, …) je bil z izvajalcem sklenjen aneks za povečanje pogodbene vrednosti na 3.105.176,45 € z DDV.

Nepovratna sredstva MZI in EKO sklada so bila počrpana do konca leta 2018.

Realizacija stroškov projekta je razvidna iz tabele v nadaljevanju:

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA POŠ DOL

[Vnesite besedilo]

PRI HRASTNIKU

DELA konto 2015netto vred. drugi viri OH DDV 22 % OH skupaj SKUPAJ

izdelava mnenja o stanju objekta 4E+05 3.639,35 3.639,35 800,66 4.440,01 4.440,01

geodezija 4E+05 112,00 112,00 24,64 136,64 136,64

idejna zasnova IDZ 4E+05 18.450,00 18.450,00 4.059,00 22.509,00 22.509,00

SKUPAJ 22.201,35 22.201,35 4.884,30 27.085,65 27.085,65

DELA konto 2016netto vred. drugi viri OH DDV 22 % OH skupaj SKUPAJ

sprememba OPPN Dol 4E+05 11.536,64 11.536,64 2.538,06 14.074,70 14.074,70

IP, PGD in PZI in investicijska dok. 4E+05 78.937,30 78.937,30 17.366,21 96.303,51 96.303,51

GOI dela 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oprema 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

priprava nadomestnih učilnic 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

priprava nadomestnih učilnic - PZI 4E+05 3.800,00 3.800,00 836,00 4.636,00 4.636,00

nadzor, koordin. In varstvo pri delu 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obv. info. Javnosti, druge storitve 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 94.273,94 0,00 94.273,94 20.740,27 115.014,21 115.014,21DELA konto 2017

netto vred. drugi viri OH DDV 22 % OH skupaj SKUPAJ

sprememba OPPN Dol 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00

IP, PGD in PZI in investicijska dok. 4E+05 22.597,00 22.597,00 4.971,34 27.568,34 27.568,34

GOI dela 4E+05 1.008.533,00 0,00 1.008.533,00 221.877,26 1.230.410,26 1.230.410,26

oprema 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

priprava nadomestnih učilnic 4E+05 86.055,84 86.055,84 18.932,28 104.988,12 104.988,12

nadzor, koordin. In varstvo pri delu 4E+05 9.115,70 9.115,70 266,20 9.381,90 9.381,90

obv. info. Javnosti, druge storitve 4E+05 18.570,88 18.570,88 4.085,59 22.656,47 22.656,47

SKUPAJ 1.144.872,42 0,00 1.144.872,42 250.132,68 1.395.005,09 1.395.005,09

DELA konto 2018


sprememba OPPN Dol 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00

IP, PGD in PZI in investicijska dok. 4E+05 1.450,00 1.450,00 319,00 1.769,00 1.769,00

GOI dela 4E+05 1.536.690,61 801.400,19 735.290,42 338.071,93 1.073.362,35 1.874.762,54

oprema 4E+05 363.836,76 363.836,76 80.044,09 443.880,85 443.880,85

priprava nadomestnih učilnic 4E+05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nadzor, koordin. In varstvo pri delu 4E+05 12.595,50 12.595,50 158,40 12.753,90 12.753,90

projektantski nadzor 4E+05 7.500,00 7.500,00 1.650,00 9.150,00 9.150,00

obv. info. Javnosti, druge storitve 4E+05 4.287,58 4.287,58 943,27 5.230,85 5.230,85

SKUPAJ 1.926.360,45 801.400,19 1.124.960,26 421.186,69 1.546.146,94 2.347.547,13

DELA konto SKUPAJ


izdelava mnenja o stanju objekta 4E+05 3.639,35 0,00 3.639,35 800,66 4.440,01 4.440,01

idejna zasnova IDZ 4E+05 18.450,00 0,00 18.450,00 4.059,00 22.509,00 22.509,00

sprememba OPPN Dol 4E+05 11.536,64 0,00 11.536,64 2.538,06 14.074,70 14.074,70

IP, PGD in PZI in investicijska dok. 4E+05 103.096,30 0,00 103.096,30 22.681,19 125.777,49 125.777,49

GOI dela 4E+05 2.545.223,61 801.400,19 1.743.823,42 559.949,19 2.303.772,61 3.105.172,80

oprema 4E+05 363.836,76 0,00 363.836,76 80.044,09 443.880,85 443.880,85

[Vnesite besedilo]

priprava nadomestnih učilnic 4E+05 89.855,84 0,00 89.855,84 19.768,28 109.624,12 109.624,12

nadzor, koordin. In varstvo pri delu 4E+05 20.230,00 0,00 21.711,20 424,60 22.135,80 22.135,80

projektantski nadzor 4E+05 7.500,00 7.500,00 1.650,00 9.150,00 9.150,00

obv. info. Javnosti, druge storitve 4E+05 22.858,46 0,00 22.858,46 5.028,86 27.887,32 27.887,32

SKUPAJ 3.187.708,15 801.400,19 2.386.307,96 696.943,93 3.083.251,89 3.884.652,08

OB034-17-0015 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE BREZŽIČNIH OMREŽIN IN NAKUP IKT OPREMESredstva v višini 21.863 € so se namenila za sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme v okviru nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Za ta projekt so bila pridobljena tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 48.974 €, saj se je OŠ n. h. Rajka prijavila na javni razpis Ministrstva.

Na področju glasbenega šolstva se je realiziral naslednji projekt:

OB034-06-0051 INV. VZDR: PROSTOROV IN NABAVA OPREME V GLAS. ŠOLIS sredstvi v višini 3.000 so se namenila za:- zamenjavo vhodnih vrat;- izdelavo tlaka pred vhodnimi vrati;- beljenje avle in ene učilnice in- namestitev merilnika toplotne energije.

42 - ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Program naložb na področju prostora, okolja in infrastrukture je temeljil na že pričetih in izvedbi nekaterih novih projektov. Poudarek je bil na pripravi in izvajanju projektov sofinanciranih s sredstvi EU. Po posameznih področjih so bili realizirani naslednji projekti:

Na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin so se izvajali naslednji projekti:

0B 034-07-0033 PROJEKT RACIONALNE PORABE ENERGIJEObčina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem za energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket Daljinski energetski manager omogoča energetsko knjigovodstvo, izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Strošek najema licenčnine za programsko opremo s pregledom in pripravo dokumentacije, ki izhajajo iz funkcionalnosti DEM-a je znašal za leto 2018 3.489,20 €. V okviru te postavke je bila načrtovana še postavitev e - polnilnice v naselju Podkraj, ki pa je bila prestavljena v leto 2019.

Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij so se izvajali naslednji projekti:

OB034-06-0048 ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVAV okviru programa so bila sredstva namenjena dobavi in montaži osmih pleksi kupol na avtobusnih postajališčih, dobavi in montaži cestne odbojne ograje na cesti Gore – Pikelj in Čreta, pri vodohranu Turje in na mostu preko Ične, dobavi in montaži dveh svetilk na Spodnjem Marnem, dobavi in montaži žične ograje v Prapretnem. Za realizacijo programa je bilo namenjenih 9.104,61 €.

OB034-17-0006 UREJANJE PLOŠČADI PRI SPOMENIKU DOLSredstva v višini 1.409,10 € so bila namenjena nabavi lesenega prodajnega kioska, namenjenega prireditvam na osrednjem trgu.

OB034-18-0006 GRADNJA PODVOZA NA LK 123071 CESTA HERMANA DEBELAKAZ drugim rebalansom proračuna za leto 2018 so se zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje omrežja občinskih cest v višini 130.000,00 €. Sredstva bodo namenjena rekonstrukciji podvoza pod [Vnesite besedilo]

železniškimi tiri zaradi nujne ureditve dostopa na Cesto Hermana Debelaka, kjer obstoječi podvoz, razen osebnega, drugega prevoza ne omogoča. Projekt je načrtovan skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo, zagotovljena sredstva pa so omogočala podpis sofinancerskega sporazume za zaprtje finančne konstrukcije. Izvajanje projekta je načrtovano v letu 2019. Sredstva v višini 12.151,20 € so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

OB034-17-0001 IZVEDBA UKREPOV CPS NA BUS POSTAJAH IN PLOČNIKIHObčina Hrastnik je na 20. redni seji Občinskega sveta 11. maja 2017 sprejela Celostno prometno strategijo za območje občine Hrastnik. Pomembno mesto v strategiji imajo na tem področju ukrepi, ki naj bi prispevali k razvoju trajne mobilnosti in posledično izboljšanju kvalitete zraka in prispevali k povezanosti urbanih območij, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora na urbanih območjih in izboljšali prometno varnost. MZI je 8.11.2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), na katerega se je občina prijavila s projektom urejanja pločnikov in BUS postajališč v obsegu razpoložljive kvote sredstev. Prijava je bila uspešna in občina je dobila pravico črpanja do 98.644,71 € nepovratnih sredstev.Poleti 2018 je bila realizirana prenova/zamenjava nadstrešnic z vso urbano opremo in parkirišči za kolesa na 5 BUS postajališčih od križišča cest proti centru in proti Celju do Trga F. Kozarja (2 x pri Riklovem mostu, 2 x pri Šparu, 1 x v centru), prenova hodnika za pešce ob Cesti 3. Julija v dolžini 344 m ter izvedba ukrepov za umiritev prometa na priključnih cestah. Vrednost naložbe je znašala 157.244,68 €.

OB034-17-0001 IZVEDBA UKREPOV CPS NA KOLESARSKI INFRASTRUKTURIProjekt je vključen v Dogovor za razvoj regije Zasavje, ki je bil podpisan v maju 2018. V okviru prijave projektnega predloga za uvrstitev v DRR je bilo potrebno izdelati in potrditi investicijski dokument – DIIP in v ta namen je bilo porabljeno 3.660,00 €.

Na področju varovanja okolja in naravne dediščine so se izvajali naslednji projekti:

OB034-12-0009 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-ODPADKIObčina je s pogodbo prenesla infrastrukturo v upravljanje javnemu podjetju CEROZ. Del sredstev najemnine je namenjen vzdrževanju infrastrukture za zagotovitev kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. V letu 2018 je bilo potrebno zagotoviti sredstva v višini 1.753,95€ za vzdrževalna dela na bakli.

OB034-06-0045 SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE HRASTNIKObčina Hrastnik je pripravila projektno dokumentacijo za gradnjo še manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega omrežja za realizacijo priključitve objektov na območjih, kjer trenutno možnosti navezave na sistem CČN še ni. Projekt izgradnje sekundarnega omrežja znotraj aglomeracije Hrastnik je vključen v nabor projektov za 2. Poziv za sklenitev Dogovora za razvoj regij, saj izpolnjuje razpisne pogoje. S tem se občina zavezuje doseči 98 % priključenost znotraj te aglomeracije do leta 2020 + 2. Projektna dokumentacija je izdelana in gradbeno dovoljenje pridobljeno 5.11.2018 za vsa ostala območja razen dela naselja Prapretno, kjer so predlagane trase gradnje kanalizacije še predmet usklajevanja z lastniki zemljišč. V juniju 2018 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija. Izdelana je že tudi študija izvedljivosti projekta, ki je osnova za vlogo za dokončno potrditev na MOP. V ta namen je bilo porabljeno 3.610,00 €.

OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOVNa osnovi zgrajenega primarnega in delno tudi sekundarnega kanalizacijskega omrežja se vsako leto od leta 2009 dalje gradijo priključki izven cestnega telesa do posamezne parcele, ki niso bili del projekta Izgradnje CČN in kolektorskega omrežja ter obnavlja komunalna infrastruktura na odsekih gradenj. V letu 2018 smo izvajali priključke na že zgrajenem delu kanalizacijskega omrežja in hkrati zagotovili tudi obnovo komunalne infrastrukture na teh območjih (Planinska cesta, …). Aktivnosti in gradnja

[Vnesite besedilo]

priključkov se načrtuje s ciljem čim večje stopnje priključenosti na centralni sistem čiščenja odplak, kar je zaveza občine izhajajoča iz sofinancerskih pogodb z RS.

OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z ODP. VODOObčina je s pogodbo prenesla izvajalcu gospodarske javne službe infrastrukturo (kanalizacijski sistem) za izvajanje gospodarske javne službe. Sredstva najemnine so namenjena obnovi in dograditvi infrastrukture, kar dolgoročno zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe. V postopkih priključevanja gospodinjstev na centralno čistilno napravo je bilo ponekod potrebno dograditi sekundarne sisteme oziroma jih obnoviti.

OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN ODVAJANJA ODPADNIH VODASredstva v višini 79.982,52€ so bila porabljena za subvencioniranje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za obdobje november 2017 do oktober 2018 v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15.11.2017.

OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN ČIŠČENJA ODPADNIH VODASredstva v višini 63.875,16 € so bila porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje november 2017 do oktober 2018 v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15.11.2017.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so se izvajali naslednji programi:

OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJERealizacija predstavlja vzdrževanje in posodobitev programske opreme ter tehnično podporo za potrebe priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, pripravo lokacijskih informacij ter vzpostavitev aplikacije za vodenje evidenc upravljavca pokopališč. Višina porabljenih sredstev v letu 2018 znaša 1.650,30 €. Del sredstev je bil prenesen v leto 2019.

OB034-07-0034 PROJEKTNA DOKUMENTACIJAPri izdelavi projektne dokumentacije smo sledili zastavljenim ciljem v sprejetem proračunu in načrtu razvojnih programov.

OB034-15-0024 UREJANJE OBMOČJA STEKLARNA - TKIV OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V letu 2016 smo na osnovi geodetskega in geološkega elaborata, izdelali projektne zasnove bodoče ureditve območja, v letu 2017 pa projekt odstranitve objektov v območju Kolonije in 24.5.2018 pridobiIi gradbeno dovoljenje. Za objekte Tki se je v letu 2018 preneslo lastništvo na Občino Hrastnik in zanje izdelala PZI dokumentacija za rušenje v skladu s spremenjenim gradbenim zakonom. Ločeno pa se izdeluje projekt PGD komunalne ureditve območja. V letu 2018 so bile izdelane podrobne geološke raziskave terena, potrebne za

[Vnesite besedilo]

dimenzioniranje podpornih konstrukcij, usklajevale so se trase in lokacije infrastrukturnih objektov (plin, elektrika) ter z DRSI dogovorilo, da le-ta pridobi projektno dokumentacijo in vzporedno z urejanjem OIC tudi izvede rekonstrukcijo regionalne ceste od RTP do Steklarne zaradi izboljšanja nivelete priključkov v obstoječo TKI in levi zavijalni pas v novo OIC. Realizacija projekta je pogojena z odločitvijo MGRT o potrditvi projekta v okviru 2. Poziva za sklenitev Dogovora za razvoje regij in s tem zagotovitvi nepovratnih EU in državnih sredstev. Za pripravo projekta smo v letu 2018 porabili 33.466,74 €.

OB034-18-0002 NAVEZAVA ZASAVJA NA ACNa osnovi podpisanega dogovora občin Hrastnik, Trbovlje, Prebold in Direkcije RS za infrastrukturo o skupnem pristopu k umestitvi trase ceste v prostor je bil v letu 2018 izpeljan postopek za izbiro Koordinatorja projekta (pravna oseba registrirana za prostorsko načrtovanje, …itd). Prvič je bil razpis neuspešen, saj ni prispela nobena prijava na objavo na portalu JN. Po ponovni objavi pa sta prispeli dve prijavi in po pregledu prijav je bil za koordinatorja izbran DRI Ljubljana. Postopke je po pooblastilu vseh vodila občina Trbovlje. Stroškov ni bilo, zato je realizacija 0 €, izvedba je načrtovana od 2019 dalje.

OB034-09-0004 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBASredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so bila namenjena za obnovitvena dela na tej javni infrastrukturi.

OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN OSKRBE S PITNO VODOV letu 2018 so bila porabljena sredstva postavke v višini 88.882,03€ za subvencioniranje cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017, št. 354-33/2016, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 17. redni seji dne 22.12.2016, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15.11.2017.

OB034-10-0003 OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS POKOPALIŠČESredstva postavke v višini 400 € so bila porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj, v skladu s sklenjenima najemnima pogodbama.Sredstva postavke v višini 44.049,29€ so bila porabljena za asfaltiranje in ureditev dela površin, ureditvi kanalizacije in demontaži starega ter montaži novega nadstreška na pokopališču na Dolu pri Hrastniku in izdelavi vodovodnega priključka na pokopališču v Podkraju.

OB034-06-0043 ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE MARNOObčinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega števila stanovanjskih hiš. Sredstva v višini 16.100,60 € so bila namenjena delni ureditvi fekalne kanalizacije v območju »A«.

OB34-18-0003 VZDRŽEVANJE SANIRANIH PLAZOVSanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 36.357,08€. Nameščena je bila varovalna ograja za objektom Za Savo in na cesti LC 122010 Hrastnik – Radeče, sanirano odvodnjavanje pri vodohranu Slatno in nad stanovnjskimi hišami v Novem Domu.

50-59 KRAJEVNE SKUPNOSTI

51 - KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA

[Vnesite besedilo]

OB034-13-0012 Investicijska vlaganja v prostore KS SteklarnaNa podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti Steklarna so se sredstva v vrednosti 740,99 € v letu 2018 namenila za posodobitev elektro omrežja v VDO Podkraj.

OB034-17-0010 Posodobitev ceste med LC122011 Podkraj – Radeče in JP 623031 Odcep LorberV letu 2018 se je realizirala posodobitev cestnega odseka Lorber. Vrednost naložbe je znašala 8.107,22 €.

52 - KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU

OB034-15-0029 Ureditev trga pred spomenikomV skladu z letnimi planiranimi cilji je bil v letu 2017 dokončan idejni projekt za ureditev trga pred spomenikom na Dolu pri Hrastniku, pričela pa se je izdelava PZI projektne dokumentacije. V okviru izdelave PZI projektne dokumentacije, je bila podpisana pogodba v vrednosti 23.170,24 €, ki pa je zapadla v plačilo v 2018.

53 - KRAJEVNA SKUPNOST MARNO

OB034-07-0079 Investicijska vlaganja v dom KS MarnoV sklopu investicijskih vlaganj v dom KS Marno so se sredstva namenila za izdelavo elektro priključka na uti, izdelavo nadstreška in pripravo projekta klančine za dostop gibalno oviranih oseb v prostore Doma KS. Za vlaganja v Dom je bilo porabljenih 8.641,65 €.

OB034-06-0018 Posodobitev cestne infrastrukture v KS Marno V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna realizirala posodobitev cestnega odseka Zajc, II. faza, za katerega je bila sklenjena pogodba v letu 2017, a je bila zaradi zime realizirana v letu 2018. vrednost vlaganj znaša 16.916,07 €.

OB034-16-0010 Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavoV letu 2018 je bilo v področje Javne razsvetljave na območjih Krištandol, Unično, Brdce vloženo 42.590,03 €.Vsa neporabljena investicijska sredstva so bila v celoti prenesena v leto 2019.

54- KRAJEVNA SKUPNOST TURJE - GORE

OB034- 07-0013 Ureditev doma KSV skladu s sklepom sveta KS Turje – Gore so se sredstva namenila za delno energetsko prenovo doma KS v skladu z izdelano preliminarno študijo, izdelano v 2017. Energetska prenova se je pričela izvajati v mesecu februarja 2018. Vrednost vlaganj znaša 15.775,41 €.OB034-17-0008 Rekonstrukcija LC 122102 na odseku Križišče Kopitnik – Planinski dom GoreV letu 2018 je bila realizirana rekonstrukcija lokalne ceste od Turja do PD Gore v skupni vrednosti 85.270,79 €.

55 - KRAJEVNA SKUPNOST KOVK

OB034-07-0015 Ureditev doma KSV skladu s sklepom Sveta KS so bila prenesena sredstva iz 2017 porabljena za izgradnjo klančine pred domom KS. Vrednost porabljenih sredstev za ureditev klančine do vhoda v Dom znaša 4.935,49 €.

56 - KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN

OB034-07-0064 Investicijska vlaganja v dom

[Vnesite besedilo]

Na podlagi sklepa sveta Krajevne skupnosti Boben iz 2017 so bila sredstva v sklopu investicijskih vlaganj v dom KS namenjena za vzdrževanje prostorov doma KS, in sicer se je v poslovnem prostoru zamenjalo stavbno pohištvo, ki pa je v letu 2018 zapadlo v plačilo v višini 747,99 €.OB034-06-0021 Posodobitev cestne infrastrukture – KS Boben Ureditev odvodnjavanja Volfand je bila v skladu z dogovorom z lastnikom izvedena v letu 2018. vrednost del znaša 2.000,01 €.OB034-07-0065 Investicijska vlaganja v športno igriščeV sklopu urejanja igrišča v KS Boben je bil zbran izvajalec za zamenjavo mreže na športnem igrišču. Dela so bila izvedena, plačilo stroškov v višini 3.597,00 € pa zapade v leto 2019, zato so bila sredstva namensko prenesena.

57 - KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO

OB034-07-0069 Investicijska vlaganja v dom KS Na področju investicijskih vlaganj v dom KS se je v 2018 izvedla rekonstrukcija dvorane v domu KS. Porabljenih sredstev iz tega naslova je bilo 12.210,78 €.OB034-11-0040 Cesta Prapretno – LamovšekNa področju investicijskih vlaganj v krajevne ceste se je urejalo stopnišče in odvodnjavanje pri hiši Lamovšek v vrednosti 4.760,43 €.

58 - KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE – ŠAVNA PEČ

OB034-06-0024 Posodobitev cestne infrastrukture - KS krnice – ŠP Na območju KS Krnice- Šavna peč sta se v 2017 sanirali dve makadamski cesti, plačilo pa je zapadlo v leto 2018, zato so se sredstva za ta namen tudi prenesla v višini 3.171,25 €.

OB034-17-0012 Cestni odsek Durnik Na področju investicijskih vlaganj v krajevne ceste je bila izdelana izvedbena dokumentacija za odsek Durnik, a posodobitev ni bila realizirana zaradi urejanja lastniških zadev.

OB034-12-0023 Cesta JP622861 do JamšekCestni odsek ni bilo mogoče posodobiti zaradi sanacije plazu na cesti v Podkrnice.

59 - KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

OB034-15-0032 Investicijska vlaganja v dom KS PodkrajV okviru investicijskih vlaganj v dom KS, se je nabavila PVC talna obloga, s katero se je delno prenovilo prostore doma KS. Vrednost znaša 875,14 €.

[Vnesite besedilo]

Documents

Zaključni račun proračuna - hrastnik · Web viewZa izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 1.745.114,82 evrov, kar predstavlja