Zarządzenie Nr 12.2015 z dnia 4 marca 2015 r. · z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27

ZARZĄDZENIE NR 12.2015

WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z częścią opisową - zgodnie z załącznikiem

nr 1 i 2;

2) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi

finansowanych– załącznik nr 3;

3) Informację o stanie mienia gminy – załącznik nr 4;

4) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury – załącznik nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Czyże;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 maja 2015 r.

Poz. 1495

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12.2015

Wójta Gminy Czyże


REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU

dział rozdz. § Plan Wykonanie

ogółem

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

Związane

z realizacją

zadań

zleconych

Wynikające

z zadań

realizowanych

w drodze

umów lub

porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

010 01095 0690 2 700,00 2 730,86 2 730,86

010 01095 0750 5 600,00 5 198,49 5 198,49

010 01095 0920 0,00 11,06 11,06

010 01095 2010 557 214,00 557 212,97 557 212,97 557 212,97

010 01095 565 514,00 565 153,38 565 153,38

Razem dział 010 565 514,00 565 153,38 565 153,38 557 212,97 100,00

600 60014 0970 1 600,00 1 600,00 1 600,00

600 60014 6620 610 676,00 610 676,24 610 676,24 610 676,24

600 60014 612 276,00 1 600,00 610 676,24 610 676,24

600 60016 0970 6 232,00 6 069,00 6 069,00

600 60016 6 232,00 6 069,00 6 069,00

Razem dział 600 618 508,00 618 345,24 7 669,00 610 676,24 610 676,24 99,97

630 63095 6297 44 675,00 44 675,00 44 675,00

630 63095 44 675,00 44 675,00 44 675,00

Razem dział 630 44 675,00 44 675,00 44 675,00 100,00

700 70005 0470 4 300,00 4 304,32 4 304,32

700 70005 0750 4 000,00 4 270,93 4 270,93

700 70005 0770 104 850,00 105 948,29 105 948,29

700 70005 0920 6,00 9,46 9,46

700 70005 113 156,00 114 533,00 114 533,00

Razem dział 700 113 156,00 114 533,00 114 533,00 101,22

720 72095 6207 11 761,00 11 760,83 11 760,83

720 72095 11 761,00 11 760,83 11 760,83

Razem dział 720 11 761,00 11 760,83 - 11 760,83 100,00

750 75011 2010 65 202,00 65 202,00 65 202,00 65 202,00

750 75011 2360 3,00 4,65 4,65

750 75011 65 205,00 65 206,65 65 206,65 65 202,00

750 75023 0690 15 000,00 18 932,45 18 932,45

750 75023 15 000,00 18 932,45 18 932,45

Razem dział 750 80 205,00 84 139,10 84 139,10 65 202,00 104,90

751 75101 2010 436,00 436,00 436,00 436,00

751 75101 436,00 436,00 436,00 436,00

751 75109 2010 35 541,00 23 407,00 23 407,00 23 407,00

751 75109 35 541,00 23 407,00 23 407,00 23 407,00

751 75113 2010 9 595,00 9 595,00 9 595,00 9 595,00

751 75113 9 595,00 9 595,00 9 595,00 9 595,00

Razem dział 751 45 572,00 33 438,00 33 438,00 33 438,00 73,37

754 75412 2700 16 689,00 16 689,00 16 689,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1495


ogółem

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

Związane

z realizacją

zadań

zleconych

Wynikające

z zadań

realizowanych

w drodze

umów lub

porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

754 75412 2710 3 000,00 3 000,00 3 000,00

754 75412 6297 676 152,00 676 152,00 676 152,00

754 75412 695 841,00 695 841,00

Razem dział 754 695 841,00 695 841,00 19 689,00 676 152,00 100,00

756 75601 0350 1 000,00 1 876,00 1 876,00

756 75601 1 000,00 1 876,00 1 876,00

756 75615 0310 238 023,00 243 419,00 243 419,00

756 75615 0320 99 542,00 99 561,40 99 561,40

756 75615 0330 5 066,00 5 154,00 5 154,00

756 75615 0340 0,00 0,00 0,00

756 75615 0910 500,00 188,90 188,90

756 75615 343 131,00 348 323,30 348 323,30

756 75616 0310 166 700,00 170 201,60 170 201,60

756 75616 0320 1 072 372,00 1 073 362,50 1 073 362,50

756 75616 0330 20 132,00 20 253,60 20 253,60

756 75616 0340 1 200,00 1 981,00 1 981,00

756 75616 0360 3 000,00 16 660,70 16 660,70

756 75616 0430 200,00 0,00 0,00

756 75616 0500 58 000,00 61 940,00 61 940,00

756 75616 0910 2 000,00 1 461,46 1 461,46

756 75616 1 323 604,00 1 345 860,86 1 345 860,86

756 75618 0410 10 000,00 8 498,00 8 498,00

756 75618 0460 15 000,00 13 254,33 13 254,33

756 75618 0480 21 000,00 25 552,90 25 552,90

756 75618 0490 113 076,00 118 236,34 118 236,34

756 75618 0920 70,00 70,00 70,00

756 75618 159 146,00 165 611,57 165 611,57

756 75621 0010 600 230,00 606 891,00 606 891,00

756 75621 0020 1 000,00 1 130,97 1 130,97

756 75621 601 230,00 608 021,97 608 021,97

Razem dział 756 2 428 111,00 2 469 693,70 2 469 693,70 101,71

758 75801 2920 1 795 848,00 1 795 848,00 1 795 848,00

758 75801 1 795 848,00 1 795 848,00 1 795 848,00

758 75807 2920 798 318,00 798 318,00 798 318,00

758 75807 798 318,00 798 318,00 798 318,00

758 75814 0920 4 000,00 3 263,91 3 263,91

758 75814 4 000,00 3 263,91 3 263,91

Razem dział 758 2 598 166,00 2 597 429,91 2 597 429,91 99,97

801 80101 0920 180,00 159,03 159,03

801 80101 2007 22 134,00 22 134,00 22 134,00

801 80101 2009 3 906,00 3 906,00 3 906,00

801 80101 2010 1 225,00 1 224,87 1 224,87 1 224,87

801 80101 27 445,00 27 423,90 27 423,90 1 224,87

801 80103 2007 28 960,00 28 959,50 28 959,50

801 80103 2009 5 110,00 5 110,50 5 110,50

801 80103 2030 32 615,00 32 615,00 32 615,00



ogółem

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

Związane

z realizacją

zadań

zleconych

Wynikające

z zadań

realizowanych

w drodze

umów lub

porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

801 80103 6207 15 938,00 15 937,50 15 937,50

801 80103 6209 2 812,00 2 812,50 2 812,50

801 80103 85 435,00 85 435,00 66 685,00 18 750,00

801 80113 0750 3 870,00 3 998,00 3 998,00

801 80113 0870 15 150,00 15 150,00 15 150,00

801 80113 19 020,00 19 148,00 19 148,00

Razem dział 801 131 900,00 132 006,90 113 256,90 18 750,00 1 224,87 100,08

852 85212 2010 617 300,00 595 593,47 595 593,47 595 593,47

852 85212 2360 4 000,00 5 914,43 5 914,43

852 85212 621 300,00 601 507,90 601 507,90 595 593,47

852 85213 2010 2 500,00 2 167,32 2 167,32 2 167,32

852 85213 2030 2 100,00 1 982,88 1 982,88

852 85213 4 600,00 4 150,20 4 150,20 2 167,32

852 85214 2030 49 097,00 48 398,36 48 398,36

852 85214 49 097,00 48 398,36 48 398,36

852 85216 2030 24 000,00 22 032,00 22 032,00

852 85216 24 000,00 22 032,00 22 032,00

852 85219 0920 50,00 68,28 68,28

852 85219 2030 39 000,00 39 000,00 39 000,00

852 85219 39 050,00 39 068,28 39 068,28

852 85295 2010 13 724,00 13 488,23 13 488,23 13 488,23

852 85295 2030 29 600,00 29 600,00 29 600,00

852 85295 43 324,00 43 088,23 43 088,23 13 488,23

Razem dział 852 781 371,00 758 244,97 758 244,97 611 249,02 97,04

854 85415 2030 28 809,00 28 656,00 28 656,00

854 85415 2040 3 000,00 1 900,00 1 900,00

854 85415 31 809,00 30 556,00 30 556,00

Razem dział 854 31 809,00 30 556,00 30 556,00 96,06

900 90001 0830 16 000,00 9 660,25 9 660,25

900 90001 0920 10,00 9,70 9,70

900 90001 16 010,00 9 669,95 9 669,95

900 90002 2700 10 144,00 9 143,42 9 143,42

900 90002 10 144,00 9 143,42 9 143,42

900 90019 0690 2 000,00 1 438,98 1 438,98

900 90019 2 000,00 1 438,98 1 438,98

900 90095 0750 40 000,00 36 319,95 36 319,95

900 90095 0920 0,00 0,00 0,00

900 90095 40 000,00 36 319,95 36 319,95

Razem dział 900 68 154,00 56 572,30 56 572,30 83,00

921 92109 0970 14 000,00 17 189,00 17 189,00

921 92109 6297 42 613,00 0,00 0.00

921 92109 56 613,00 17 189,00 17 189,00

Razem dział 921 56 613,00 17 189,00 17 189,00 0.00 30,36

RAZEM 8 271 356,00 8 229 578,33 6 867 564,26 1 362 014,07 1 268 326,86 610 676,24 99,49


Realizacja wydatków w 2014 roku

Dz. Rozdz. § Plan wydatków Wykonanie ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Związane

z realizacja zadań

zleconych

Wynikające z zadań

realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

010 01010 4260 17 070,00 14 269,62 14 269,62

010 01010 4300 930,00 0,00 0,00

010 01010 4430 13 100,00 13 078,78 13 078,78

010 01010 6050 11 000,00 10 952,00 10 952,00

010 01010 42 100,00 38 300,40 27 348,40 10 952,00

010 01030 2850 23 500,00 23 323,50 23 323,50

010 01030 23 500,00 23 323,50 23 323,50

010 01095 4010 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

010 01095 4110 479,00 478,80 478,80 478,80

010 01095 4120 10,00 9,80 9,80 9,80

010 01095 4210 4 049,00 4 049,15 4 049,15 4 049,15

010 01095 4300 3 588,00 3 588,00 3 588,00 3 588,00

010 01095 4430 546 288,00 546 287,22 546 287,22 546 287,22

010 01095 557 214,00 557 212,97 557 212,97 557 212,97

Razem dział 010 622 814,00 618 836,87 607 884,87 10 952,00 557 212,97 99,36

600 60004 4300 4 200,00 2 800,00 2 800,00

600 60004 4 200,00 2 800,00 2 800,00

600 60014 6050 814 251,00 814 250,16 814 250,16 814 250,16

600 60014 6300 111 000,00 108 859,77 108 859,77 108 859,77

600 60014 925 251,00 923 109,93 923 109,93 923 109,93

600 60016 4210 126 706,00 121 399,86 121 399,86

600 60016 4270 145 100,00 145 052,67 145 052,67

600 60016 4300 196 300,00 186 477,77 186 477,77

600 60016 6060 17 800,00 17 800,00 17 800,00

600 60016 485 906,00 470 730,30 17 800,00

Razem dział 600 1 415 357,00 1 396 640,23 455 730,30 940 909,93 923 109,93 98,68

630 63095 6057 42 685,00 42 684,10 42 684,10

630 63095 6059 31 899,00 31 899,20 31 899,20

630 63095 74 584,00 74 583,30 74 583,30

Razem dział 630 74 584,00 74 583,30 74 583,30 100,00

700 70005 4210 3 700,00 2 700,00 2 700,00

700 70005 4300 2 000,00 1 934,60 1 934,60

700 70005 5 700,00 4 634,60 4 634,60

Razem dział 700 5 700,00 4 634,60 4 634,60 81,31

710 71004 4170 19 800,00 19 500,00 19 500,00

710 71004 4300 2 200,00 2 196,79 2 196,79

710 71004 22 000,00 21 696,79 21 696,79

710 71014 4300 16 500,00 16 280,75 16 280,75

710 71014 16 500,00 16 280,75 16 280,75

Razem dział 710 38 500,00 37 977,54 37 977,54 98,64

720 72095 6067 11 761,00 11 760,83 11 760,83

720 72095 6069 2 076,00 2 075,44 2 075,44

720 72095 13 837,00 13 836,27 13 836,27

Razem dział 720 13 837,00 13 836,27 13 836,27 100,00

750 75011 3020 800,00 785,00 785,00



Związane

z realizacja zadań

zleconych


realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

750 75011 4010 83 120,00 79 561,66 79 561,66 50 000,00

750 75011 4040 5 550,00 5 091,98 5 091,98 4 200,00

750 75011 4110 16 502,00 14 174,27 14 174,27 11 002,00

750 75011 4120 1 000,00 954,15 954,15

750 75011 4210 2 400,00 1 222,12 1 222,12

750 75011 4300 6 300,00 6 232,64 6 232,64

750 75011 4410 2 000,00 1 105,80 1 105,80

750 75011 4440 2 200,00 2 187,86 2 187,86

750 75011 4700 500,00 495,00 495,00

750 75011 120 372,00 111 810,48 111 810,48 65 202,00

750 75022 3030 54 600,00 48 625,00 48 625,00

750 75022 4210 1 200,00 1 147,48 1 147,48

750 75022 4300 1 400,00 1 188,45 1 188,45

750 75022 57 200,00 50 960,93 50 960,93

750 75023 3020 2 500,00 1 595,89 1 595,89

750 75023 4010 567 500,00 559 750,43 559 750,43

750 75023 4040 41 900,00 41 457,34 41 457,34

750 75023 4110 99 200,00 96 995,47 96 995,47

750 75023 4120 12 000,00 10 148,34 10 148,34

750 75023 4170 30 000,00 24 730,00 24 730,00

750 75023 4210 70 600,00 57 943,96 57 943,96

750 75023 4260 16 000,00 12 426,52 12 426,52

750 75023 4280 1 000,00 907,00 907,00

750 75023 4300 42 300,00 41 607,29 41 607,29

750 75023 4350 2 000,00 1 094,69 1 094,69

750 75023 4370 6 000,00 4 460,12 4 460,12

750 75023 4410 17 000,00 16 826,03 16 826,03

750 75023 4430 500,00 434,00 434,00

750 75023 4440 12 100,00 12 033,23 12 033,23

750 75023 4700 5 000,00 4 362,00 4 362,00

750 75023 925 600,00 886 772,31 886 772,31

750 75075 4210 14 500,00 10 532,97 10 532,97

750 75075 4300 14 000,00 5 346,37 5 346,37

750 75075 28 500,00 15 879,34 15 879,34

750 75095 3030 3 000,00 2 640,00 2 640,00

750 75095 4100 47 100,00 47 054,00 47 054,00

750 75095 4300 1 000,00 578,23 578,23

750 75095 4430 9 000,00 8 805,55 8 805,55

750 75095 60 100,00 59 077,78 59 077,78

Razem dział 750 1 191 772,00 1 124 500,84 1 124 500,84 65 202,00 94,36

751 75101 4110 64,00 64,00 64,00 64,00

751 75101 4170 372,00 372,00 372,00 372,00

751 75101 436,00 436,00 436,00 436,00

751 75109 3030 24 510,00 15 240,00 15 240,00 15 240,00

751 75109 4110 588,00 147,41 147,41 147,41

751 75109 4120 41,00 13,52 13,52 13,52



Związane

z realizacja zadań

zleconych


realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

751 75109 4170 3 437,00 2 692,07 2 692,07 2 692,07

751 75109 4210 2 605,00 2 604,26 2 604,26 2 604,26

751 75109 4260 90,00 90,00 90,00 90,00

751 75109 4300 3 320,00 2 024,14 2 024,14 2 024,14

751 75109 4370 50,00 50,00 50,00 50,00

751 75109 4410 900,00 545,60 545,60 545,60

751 75109 35 541,00 23 407,00 23 407,00 23 407,00

751 75113 3030 4 720,00 4 720,00 4 720,00 4 720,00

751 75113 4110 108,00 107,74 107,74 107,74

751 75113 4120 8,00 7,79 7,79 7,79

751 75113 4170 1 440,00 1 440,00 1 440,00 1 440,00

751 75113 4210 2 904,00 2 904,39 2 904,39 2 904,39

751 75113 4260 50,00 50,28 50,28 50,28

751 75113 4410 365,00 364,80 364,80 364,80

751 75113 9 595,00 9 595,00 9 595,00 9 595,00

Razem dział 751 45 572,00 33 438,00 33 438,00 33 438,00 73,37

754 75412 3030 10 000,00 9 511,40 9 511,40

754 75412 4110 100,00 98,50 98,50

754 75412 4170 8 100,00 8 040,00 8 040,00

754 75412 4210 31 089,00 25 147,44 25 147,44

754 75412 4260 7 000,00 6 686,57 6 686,57

754 75412 4270 2 600,00 2 600,00 2 600,00

754 75412 4280 1 000,00 697,50 697,50

754 75412 4300 4 000,00 1 447,00 1 447,00

754 75412 4430 6 000,00 5 237,00 5 237,00

754 75412 6067 676 152,00 676 152,00 676 152,00

754 75412 6069 75 214,00 75 128,00 75 128,00

754 75412 821 255,00 810 745,41

Razem dział 754 821 255,00 810 745,41 59 465,41 751 280,00 98,72

757 75702 8090 4 000,00 2 904,39 2 904,39

757 75702 8110 58 620,00 50,28 50,28

757 75702 62 620,00 364,80 364,80

Razem dział 757 62 620,00 34 073,26 34 073,26 54,41

758 75818 4810 34 397,00 0,00

758 75818 34 397,00 0,00

Razem dział 758 34 397,00 0,00

801 80101 3020 58 467,00 58 419,39 58 419,39

801 80101 4010 998 260,00 997 578,72 997 578,72

801 80101 4040 78 096,00 77 453,40 77 453,40

801 80101 4110 182 524,00 182 523,63 182 523,63

801 80101 4117 1 459,00 1 459,00 1 459,00

801 80101 4119 257,00 257,00 257,00

801 80101 4120 20 896,00 20 895,33 20 895,33

801 80101 4127 209,00 209,00 209,00

801 80101 4129 37,00 37,00 37,00

801 80101 4140 257,00 257,00 257,00

801 80101 4170 3 518,00 3 517,80 3 517,80



Związane

z realizacja zadań

zleconych


realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

801 80101 4177 8 532,00 8 532,00 8 532,00

801 80101 4179 1 506,00 1 506,00 1 506,00

801 80101 4210 80 288,00 74 598,75 74 598,75 1 224,87

801 80101 4217 11 934,00 11 934,00 11 934,00

801 80101 4219 2 106,00 2 106,00 2 106,00

801 80101 4260 22 908,00 22 505,26 22 505,26

801 80101 4270 108 865,00 99 756,25 99 756,25

801 80101 4280 381,00 381,00 381,00

801 80101 4300 20 382,00 19 928,60 19 928,60

801 80101 4370 3 877,00 3 876,18 3 876,18

801 80101 4410 1 958,00 1 957,20 1 957,20

801 80101 4430 804,00 804,00 804,00

801 80101 4440 72 695,00 72 695,00 72 695,00

801 80101 4700 1 560,00 1 560,00 1 560,00

801 80101 1 681 776,00 1 664 747,51 1 664 747,51 1 224,87

801 80103 3020 4 151,00 4 150,80 4 150,80

801 80103 4010 54 538,00 54 537,36 54 537,36

801 80103 4040 4 907,00 4906,52 4906,52

801 80103 4110 10 857,00 10 856,04 10 856,04

801 80103 4120 1 304,00 1 303,17 1 303,17

801 80103 4217 28 960,00 28 960,00 28 960,00

801 80103 4219 5 110,00 5 110,00 5 110,00

801 80103 4300 176,00 175,20 175,20

801 80103 4440 2 880,00 2 880,00 2 880,00

801 80103 6067 15 938,00 15 938,00 15 938,00

801 80103 6069 2 812,00 2 812,00 2 812,00

801 80103 131 633,00 131 629,09 112 879,09 18 750,00

801 80104 4300 12 300,00 11 627,57 11 627,57

801 80104 12 300,00 11 627,57 11 627,57

801 80110 3020 11 198,00 11 197,43 11 197,43

801 80110 4010 130 720,00 130 719,93 130 719,93

801 80110 4040 16 291,00 16 290,47 16 290,47

801 80110 4110 26 351,00 26 350,64 26 350,64

801 80110 4120 3 172,00 3 171,61 3 171,61

801 80110 4280 40,00 40,00 40,00

801 80110 4300 278,00 277,80 277,80

801 80110 4440 8 323,00 8 323,00 8 323,00

801 80110 196 373,00 196 370,88 196 370,88

801 80113 4300 117 000,00 116 804,48 116 804,48

801 80113 117 000,00 116 804,48 116 804,48

801 80146 4410 4 513,00 4 513,00 4 513,00

801 80146 4700 9 503,00 9 502,46 9 502,46

801 80146 14 016,00 14 015,46 14 015,46

801 80148 3020 168,00 168,00 168,00

801 80148 4010 59 611,00 59 610,89 59 610,89

801 80148 4040 5 032,00 4 437,28 4 437,28

801 80148 4110 7 166,00 7 165,55 7 165,55



Związane

z realizacja zadań

zleconych


realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

801 80148 4120 929,00 928,11 928,11

801 80148 4280 120,00 120,00 120,00

801 80148 4300 182,00 181,80 181,80

801 80148 4440 2 735,00 2 735,00 2 735,00

801 80148 75 943,00 75 346,63 75 346,63

801 80195 4300 10 000,00 7 260,57 7 260,57

801 80195 4330 1 700,00 1 233,20 1 233,20

801 80195 11 700,00 8 493,77 8 493,77

Razem dział 801 2 240 741,00 2 219 035,39 2 200 285,39 18 750,00 1 224,87 99,03

851 85111 2800 8 730,00 8 729,72 8 729,72

851 85111 8 730,00 8 729,72 8 729,72

851 85117 2800 7 000,00 7 000,00 7 000,00

851 85117 7 000,00 7 000,00 7 000,00

851 85153 4300 500,00 0,00 0,00

851 85153 500,00 0,00 0,00

851 85154 4170 8 000,00 7 980,00 7 980,00

851 85154 4210 6 700,00 3 792,72 3 792,72

851 85154 4260 300,00 300,00 300,00

851 85154 4300 9 500,00 7 390,08 7 390,08

851 85154 4370 200,00 200,00 200,00

851 85154 4410 560,00 264,80 264,80

851 85154 4700 540,00 540,00 540,00

851 85154 25 800,00 20 467,60 20 467,60

Razem dział 851 42 030,00 36 197,32 36 197,32 86,12

852 85202 4330 26 900,00 26 830,32 26 830,32

852 85202 26 900,00 26 830,32 26 830,32

852 85204 4430 1 550,00 0,00 0,00

852 85204 1 550,00 0,00 0,00

852 85205 4410 150,00 0,00 0,00

852 85205 4700 150,00 0,00 0,00

852 85205 300,00 0,00 0,00

852 85212 3110 582 519,00 562 128,82 562 128,82 562 128,82

852 85212 4010 9 875,00 9 397,00 9 397,00 9 397,00

852 85212 4040 900,00 900,00 900,00 900,00

852 85212 4110 12 842,00 12 375,74 12 375,74 12 375,74

852 85212 4120 264,00 252,28 252,28 252,28

852 85212 4210 1 299,00 1 116,39 1 116,39 1 116,39

852 85212 4300 2 620,00 2 610,40 2 610,40 2 610,40

852 85212 4410 259,00 227,00 227,00 227,00

852 85212 4580 6 122,00 5 985,84 5 985,84 5 985,84

852 85212 4700 600,00 600,00 600,00 600,00

852 85212 617 300,00 595 593,47 595 593,47 595 593,47

852 85213 4130 4 600,00 4 150,20 4 150,20 2 167,32

852 85213 4 600,00 4 150,20 4 150,20 2 167,32

852 85214 3110 55 097,00 54 398,36 54 398,36

852 85214 55 097,00 54 398,36 54 398,36

852 85216 3110 24 000,00 22 032,00 22 032,00



Związane

z realizacja zadań

zleconych


realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

852 85216 24 000,00 22 032,00 22 032,00

852 85219 3020 800,00 296,34 296,34

852 85219 4010 106 718,00 93 929,15 93 929,15

852 85219 4040 9 339,00 9 323,78 9 323,78

852 85219 4110 20 530,00 18 397,99 18 397,99

852 85219 4120 2 943,00 2 043,90 2 043,90

852 85219 4210 2 200,00 1 672,96 1 672,96

852 85219 4280 250,00 226,00 226,00

852 85219 4300 2 762,00 2 308,50 2 308,50

852 85219 4410 1 400,00 1 341,00 1 341,00

852 85219 4430 271,00 271,00 271,00

852 85219 4440 3 850,00 3 741,24 3 741,24

852 85219 4480 140,00 139,00 139,00

852 85219 4700 600,00 500,00 500,00

852 85219 151 803,00 134 190,86 134 190,86

852 85295 3110 55 559,00 50 000,00 50 000,00 13 000,00

852 85295 4010 269,00 269,00 269,00 269,00

852 85295 4110 47,00 47,00 47,00 47,00

852 85295 4120 6,00 6,00 6,00 6,00

852 85295 4210 334,00 98,23 98,23 98,23

852 85295 4300 68,00 68,00 68,00 68,00

852 85295 56 283,00 50 488,23 50 488,23 13 488,23

Razem dział 852 937 833,00 887 683,44 887 683,44 611 249,02 94,65

854 85401 3020 4 067,00 4 056,80 4 056,80

854 85401 4010 57 780,00 57 753,07 57 753,07

854 85401 4040 4 643,00 4 556,05 4 556,05

854 85401 4110 10 246,00 10 230,76 10 230,76

854 85401 4120 1 228,00 1224,94 1224,94

854 85401 4280 100,00 94,00 94,00

854 85401 4300 200,00 157,20 157,20

854 85401 4440 2 880,00 2 880,00 2 880,00

854 85401 81 144,00 80 952,82 80 952,82

854 85415 3240 36 012,00 35 820,00 35 820,00

854 85415 3260 3 000,00 1900,00 1900,00

854 85415 39 012,00 37 720,00 37 720,00

Razem dział 854 120 156,00 118 672,82 118 672,82 98,77

900 90001 4210 12 415,00 12 383,47 12 383,47

900 90001 4300 1 000,00 106,51 106,51

900 90001 13 415,00 12 489,98 12 489,98

900 90002 4010 2 200,00 1 700,00 1 700,00

900 90002 4110 377,00 290,70 290,70

900 90002 4170 7 800,00 4 000,00 4 000,00

900 90002 4210 15 423,00 5 430,15 5 430,15

900 90002 4300 144 500,00 103 364,29 103 364,29

900 90002 4430 3 600,00 0,00 0,00

900 90002 173 900,00 114 785,14 114 785,14

900 90013 4300 500,00 0,00 0,00



Związane

z realizacja zadań

zleconych


realizowanych

w drodze umów

i porozumień

miedzy jst

Wykonanie

w %

1 2 3 4 5 6 7

900 90013 4430 27 500,00 26 500,00 26 500,00

900 90013 28 000,00 26 500,00 26 500,00

900 90015 4260 80 000,00 60 568,98 60 568,98

900 90015 4300 15 000,00 13 304,58 13 304,58

900 90015 95 000,00 73 873,56 73 873,56

900 90095 3020 1 200,00 485,29 485,29

900 90095 4010 27 000,00 26 370,98 26 370,98

900 90095 4040 3 000,00 1 992,99 1 992,99

900 90095 4110 5 130,00 4 804,89 4 804,89

900 90095 4120 1 000,00 936,39 936,39

900 90095 4210 8 000,00 1 192,64 1 192,64

900 90095 4260 16 000,00 15 924,15 15 924,15

900 90095 4300 5 000,00 4 743,69 4 743,69

900 90095 4410 500,00 174,40 174,40

900 90095 4430 2 500,00 1 932,00 1 932,00

900 90095 4440 1 100,00 1 093,93 1 093,93

900 90095 6230 18 000,00 8 524,65 8 524,65

900 90095 88 430,00 68 176,00 59 651,35 8 524,65

Razem dział 900 398 745,00 295 824,68 287 300,03 8 524,65 74,19

921 92105 2360 2 000,00 2 000,00 2 000,00

921 92105 2 000,00 2 000,00 2 000,00

921 92109 2480 212 500,00 212 500,00 212 500,00

921 92109 4300 122 100,00 119 486,26 119 486,26

921 92109 6050 2 000,00 1 250,00 1 250,00

921 92109 6057 42 613,00 42 613,00 42 613,00

921 92109 6059 22 906,00 22 905,90 22 905,90

921 92109 402 119,00 398 755,16 331 986,26 66 768,90

921 92116 2480 41 670,00 41 670,00 41 670,00

921 92116 41 670,00 41 670,00 41 670,00

Razem dział 921 445 789,00 442 425,16 375 656,26 66 768,90 99,25

926 92601 4110 1 539,00 1 539,00 1 539,00

926 92601 4120 220,00 220,00 220,00

926 92601 4170 9 000,00 9 000,00 9 000,00

926 92601 4260 2 500,00 2 256,12 2 256,12

926 92601 4300 24 001,00 23 620,68 23 620,68

926 92601 37 260,00 36 635,80 36 635,80

Razem dział 926 37 260,00 36 635,80 36 635,80 98,32

RAZEM 8 548 962,00 8 185 740,93 6 300 135,88 1 885 605,05 1 268 326,86 923 109,93 95,75


Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2014 roku przedstawia się

następująco:

Nazwa jednostki

Dochody Wydatki

Plan wykonanie %

wykon Plan wykonanie

%

wykon.

Urząd Gminy 8 271 126,00 8 229 351,05 99,49 5 550 348,00 5 241 286,25 94,43

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

50,00 68,28 136,56 937 833,00 887 683,44 94,65

Zespół Szkół w Czyżach 180,00 159,00 88,33 2 060 781,00 2 056 771,24 99,81

Razem: 8 271 356,00 8 229 578,33 99,49 8 548 962,00 8 185 740,93 95,75

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa zadania i podmiot celowa podmiotowa przedmiotowa

1.

Powiat hajnowski

Dofinansowanie modernizacji dróg

powiatowych

Plan: 111 000,00

Wykonanie: 108 859,77

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Hajnówce

Plan: 8 730,00

Wykonanie: 8 729,72

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Plan: 7 000,00

Wykonanie: 7 000,00

4. Gminny Instytucja Kultury Plan: 254 170,00


Biblioteka Gminna 41 670,00

Gminny Ośrodek Kultury 212 500,00

Razem: Plan:126 730,00

Wykonanie:124 589,49

Plan: 254 170,00


Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp. Nazwa zadania i podmiot celowa podmiotowa przedmiotowa

1. Przedstawienie specyficznych wartości

artystycznych, duchowych oraz

odmienności muzyki cerkiewnej.

Współpraca przy organizowaniu

i prowadzeniu Międzynarodowego

Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej

w Soborze św. Trójcy w Hajnówce

Plan 2 000,00

Wykonanie 2 000,00

- -

2. Dofinansowanie przydomowych

oczyszczalni ścieków

Plan 18 000

Wykonanie – 8 524,65

- -

Razem Plan:20 000,00

Wykonanie:10 524,65

- -

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.

Treść

Klasyfikacja § Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie

za 2014 rok

I Przychody ogółem: 617 606,00 621 776,22

1. kredyty 952 340 000,00 340 000,00

2. pożyczki 952 - -

3. Inne źródła 950 277 606,00 281 776,22

II Rozchody ogółem: 340 000,00 340 000,00

1. Spłata kredytów 992 160 000,00 160 000,00

2. Spłata pożyczki 992 180 000,00 180 000,00

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na

finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE

963 - -


Zestawienie realizacji inwestycji w 2014 roku

KLASYFIKACJA – Nazwa zadania

wydatki %

wykonania plan wykonanie

Dz.010 rozdz. 01010– Opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu

11 000,00 10 952,00

Dz.921 rozdz. 92109- Remont świetlicy w Zbuczu 67 519,00

66 768,90

w tym śr. unijne

- 42 613,00

Dz. 600 rozdz. 60014 – Przebudowa drogi powiatowej – ulica w miejscowości Czyże I etap

814 251,00 814 250,16

Dz. 630 rozdz. 63095 – Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej

w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

w Czyżach

74 584,00

74 583,30

w tym śr. unijne:

42 684,10

Dz. 600 rozdz. 60016 – Zakup przystanku autobusowego 2 szt. 17 800,00 17 800,00

Dz. 720 rozdz. 72095 – Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa 13 837,00

13 836,27

w tym śr. unijne: 11 760,83

Dz. 754 rozdz. 75412 – Zakup strażackiego samochodu bojowego

z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

751 366,00

751 280,00

w tym śr. unijne: 676 152,00

Dz. 801 rozdz. 80103 – Zakup sprzętu w ramach projektu „Przedszkole

przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach”: zmywarka

z funkcja wyparzania – 5 050,00; szafa magazynowa – 3 700,00; sprzęt nagłaśniający – 4 900,00; tablica internatywna – 5 100,00

18 750,00 18 750,00

w tym: śr. unijne:

15 938,00

Razem

1 769 107,00

1 768 220,63

w tym śr unijne:

789 147,93

99,95



Wójta Gminy Czyże


INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawiam informację z wykonania budżetu

za 2014 rok celem dokonania analizy i oceny.

Uchwałą Rady Gminy Czyże nr z dnia 20 grudnia 2013 roku zatwierdzono budżet na 2014 rok:

dochody – 7 657 693 zł,

wydatki – 7 942 122 zł,

przychody – 624 429 zł,

rozchody – 340 000 zł.

W przeciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach budżet stanowił

kwoty:

dochody- 8 271 356 zł,

wydatki – 8 548 962 zł,

przychody – 617 606,00,

rozchody – 340 000,00.

Planowany deficyt w wysokości 277 606 zł został pokryty środkami wolnymi z lat ubiegłych.

W 2014 roku dochody ogółem wykonano w 99,49% tj. na plan 8 271 356 zł wpłynęło

8 229578,33 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – na plan 6 746 729 zł wpłynęło 6 746 465,97 zł.

2. Dochody majątkowe – na plan 1 524 627 zł wpłynęło 1 483 112,36 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: na plan 565 514 zł wpłynęło 565 153,38 zł, tj. czynsz za dzierżawę

gruntów gminnych – 5 198,49 zł; odsetki od nieterminowych wpłat – 11,08 zł; wpływy za obwody

łowieckie – 2 730,86 zł; dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

– 557 212,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność: na plan 618 508 zł wpłynęło 618 345,24 z tego: dotacja

na przebudowę drogi powiatowej tj. ulica we wsi Czyże – 610 676,24 zł i wpłaty od podmiotów

gospodarczych 1600,00 zł; 6 069 zł wpłata za sprzedaż drzewa i gałęzi przy drogach gminnych.

Dział 630 – Turystyka: plan i wykonanie 44 675 zł tj. środki unijne na realizacje projektu

pn. „Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół

świetlicy wiejskiej w Czyżach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: na plan 113 156 zł wpłynęło 114 533 zł w tym: z tytułu

wynajmu mieszkań komunalnych we wsi Czyże i Klejniki- 4 270,93 zł; odsetki od nieterminowych wpłat

– 9,46 zł; za wieczyste użytkowanie – 4 304,32; z tytułu sprzedaży nieruchomości 105 948,29 zł.

Dział 720 – Informatyka wpłynęło 11 760,83 zł dotacji ze śr. unijnych na realizację projektu

pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja

samorządowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna: na plan 80 205 zł wpłynęło 84 139,10 zł. Są to koszty

egzekucyjne oraz kara za odstąpienie od warunków umowy - 18 032,45 zł; za udostępnienie danych


meldunkowych 5% należnych dla jst - 4,65 zł; dotacja od Wojewody na utrzymanie dwóch etatów

pracowników rządowych tj. Kierownika USC i pracownika ds. pozamilitarnych ogniw obronnych

– 65 202 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa – na plan 45 572 zł wpłynęło 33 438 zł z tego: 447 zł dotacji celowej na aktualizację stałego

rejestru wyborców; 9 595 zł na wybory do parlamentu europejskiego oraz 23 407 zł na wybory

samorządowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpłynęło zgodnie z planem

695 841 zł tj. z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP– 16 689 zł, oraz

3 000 zł dotacji celowej od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do OSP oraz

676 152 zł środki z budżetu unijnego na zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP

Czyże na rzecz realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: na plan

2 428 111 zł wpłynęło 2 469 693,70 zł co stanowi 101,71 % wykonania, z tego:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych

· podatek rolny – na plan 99 542 zł wpłynęło 99 561,40 zł,

· podatek od nieruchomości – na plan 238 023 zł wpłynęło 243 419 zł,

· podatek leśny – na plan 5 066 zł wpłynęło 5 154 zł;

· odsetki od nieterminowych wpłat – 188,90 zł

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych

· podatek rolny na plan 1 072 372 zł wpłynęło 1 073 362,50 zł,

· podatek od nieruchomości na plan 166 700 zł wpłynęło 170 201,60 zł,

· podatek leśny na plan 20 132 zł wpłynęło 20 253,60 zł,

· podatek od środków transportowych na plan 1 200 zł wpłynęło 1 981,00 zł,

· podatek od spadków i darowizn na plan 3 000 zł wpłynęło 16 660,70 zł,

· wpływy z opłaty targowej plan 200 zł, wpłat nie było,

· odsetki od nieterminowych wpłat na 2 000 zł wpłynęło 1 531,46 zł,

· podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 58 000 zł wpłynęło 61 940,00 zł.

Oprócz powyższych podatków w dziale tym mieszczą się również dochody z tytułu opłaty skarbowej

w wysokości 8 498 zł; opłaty eksploatacyjnej – 13 254,33 zł; za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi

alkoholowych – 25 552,90 zł; za odpady komunalne – 118 236,34 zł; podatek dochodowy od osób

prawnych – 1 130,97 zł, należne dochody od urzędów skarbowych tj. podatek płacony w formie karty

podatkowej – 1 876 zł

Ponadto regularnie co miesiąc otrzymywaliśmy od Ministerstwa Finansów należne nam udziały

w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. na plan 600 230 zł wpłynęło 606 891,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy zostało umorzonych 2 275,00 zł zaległości

podatkowych, na skutek udzielonych przez Radę Gminy zwolnień dochody zostały pomniejszone o kwotę

254 043,34 zł. Natomiast skutki obniżek górnych stawek podatków pomniejszyły wpływy o 33 459,28 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: na plan 2 598 166 zł wpłynęło 2 597 429,91 zł, z tego:

1 795 848 zł części oświatowej subwencji ogólnej, 798 318 zł części wyrównawczej subwencji oraz

3 263,91 zł odsetek naliczonych przez obsługujący nas bank od posiadanych środków na rachunkach

bankowych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – na plan 131 900 zł wpłynęło 132 006,90 zł są to dochody

przekazane przez Zespół Szkół w Czyżach z tytułu naliczonych przez bank odsetek od posiadanych środków


pieniężnych na rachunku bankowym – 159,03 zł, czynsz za wydzierżawiony samochód szkolny dla firmy

transportowej Arriva – 3 998,00 zł, sprzedaż autobusu szkolonego – 15 150 zł, dotacja na zakup

podręczników i pomocy naukowych do szkół 1 224,87 zł, II transza dotacji na realizację projektu z udziałem

środków unijnych pn. „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w wysokości – 26 040,00 zł, dotacja

na oddziały przedszkolne w wysokości – 32 615,00 zł oraz dotacja na realizację projektu pn. „Przedszkole

przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach” w wysokości 18 750,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – na plan 781 371 zł wpłynęło 758 244,97 zł, tj. prowizji należnej dla jst.

od wpłaconych zaliczek i funduszów alimentacyjnych – 5 914,43 zł; z tytułu naliczonych przez bank

odsetek od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 68,28 zł oraz dotacji celowych

– 752 262,26 zł z tego:

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 617 300 zł wpłynęło 595 593,47 zł (zgodnie

z zapotrzebowaniem),

· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej – na plan 4 600,00 zł wpłynęło 4 150,20 zł,

· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 49 097 zł

wpłynęło 48 398,36 zł,

· zasiłki stałe – na plan 24 000 zł wpłynęło 22 032,00 zł,

· Ośrodek Pomocy Społecznej – wpłynęło zgodnie z planem 39 000 zł,

· na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne –wpłynęło

13 488,23 zł,

· dożywianie dzieci w szkołach – na plan 29 100 zł wpłynęło 29 600 zł.

Dział 854– Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan 31 809 zł wpłynęła dotacja w wysokości

30 556,00 zł z tego na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

– 28 656,00 zł oraz 1 900 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego

programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 68 154 zł wpłynęło 56 572,30 zł

z tego: za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych – 36 319,95 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 143,42 zł na usuwanie wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Czyże, za wywóz ścieków – 9 660,25 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 9,70 zł

oraz 1 438,98 zł wpłaty za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 56 613 zł wpłynęło 17 189 zł

za wynajem świetlic wiejskich, natomiast środki unijne w wysokości 42 613 zł na remont świetlicy

w Zbuczu wpłynęły w 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległość w powyższych dochodach wyniosła 161 059,15 zł, z tego

73 985,95 zł należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego natomiast nadpłata stanowi kwotę

4 114,62 zł.

W 2014 roku wydatki wykonano w 95,75%, tj. na plan 8 548 962 zł wydatkowano 8 185 740,93 zł,

z tego:

1. Wydatki bieżące na plan 6 650 855 zł wydatkowano 6 300 135,88 zł.

2. Wydatki majątkowe na plan 1 898 107 zł wydatkowano 1 885 605,05 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 622 814 zł.

Wykonanie - 618 836,87 zł.

Wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 14 269,62 zł,


- do Izb Rolniczych przekazano 23 323,50 tj. 2% od wpływów podatku rolnego,

- za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej – 13 078,78 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

w tym koszty związane z jego wypłaceniem – 557 212,97 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu - 10 952,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 415 357 zł.

Wykonanie – 1 396 640,23 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 627 396,50 zł z tego:

- 121 399,86 zł zakup pospółki, znaków drogowych, piły spalinowej, części zamienne do kosiarki bijakowej,

rur do remontu przepustów;

- 145 052,67 zł – wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, żwirowo- piaskowej na drogach

gminnych Szostakowo – Stare Berezowo, Klejniki – kol. Śliwowo

- 186 477,77 zł to wydatki związane z: odśnieżaniem, odkrzaczaniem i profilowaniem dróg gminnych,

wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustów w pasie drogi w Zbuczu, wykonanie tablic

kierunkowych dwustronnych z nr nieruchomości zabudowy kolonijnej, wyznaczenie pasa drogowego dróg:

Kuraszewo, Wólka, Morze, wykonanie przepustów na drodze Klejniki-Barani Ług, remont nawierzchni

drogi asfaltowej Klejniki-Gorodczyno;

- 17 800 zł zakup dwóch przystanku autobusowego,

- 2 800 zł przewóz pasażerów w regulowanej komunikacji autobusowej.

Na drogi powiatowe wydatkowano – 923 109,93 zł z tego:

- na „Przebudowę ulicy wiejskiej we wsi Czyże”- 814 250,16 zł

- przekazano dotację dla powiatu hajnowskiego 108 859,77 zł tj. na przebudowę dróg powiatowych z terenu

naszej gminy.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 74 584 zł.

Wykonanie – 74 583,30 zł.

Środki wydatkowano na realizacje projektu pn. „Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej

w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 700 zł.


Wydatki poniesiono na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

w Klejnikach oraz na zakup działki w Leniewie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 38 500 zł.


Wydatek poniesiono na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- prace powiatowej komisji urbanistycznej,

- wykonanie wyrysów geodezyjnych i szacunków wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży,

- ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,


- wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego złoża kopalin

w Klejnikach,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 13 837,00.

Wykonanie – 13 936,27 zł na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 1 191 772 zł.

Wykonanie - 1 124 500,84 zł.

75011 - na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

i pracownika do spraw pozamilitarnych ogniw obronnych wydano 111 810,48 zł w tym: wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 100 567,06 zł; konserwacja systemu alarmowego, opracowanie

dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego – 6 232,64 zł; szkolenia i zwrot kosztów podróży

– 1 105,80 zł; szkolenia – 495,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł;

zakupy w tym związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z gminy Czyże

– 1 222,12 zł.

75022 - na utrzymanie Rady Gminy wydano 50 960,93 zł,

75023 - utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano 886 772,31 zł w tym:

- wynagrodzenie pracowników + nagrody jubileuszowe – 559 750,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 41 457,34 zł,

- składki ZUS i fundusz pracy – 107 143,81 zł,

- fundusz socjalny – 12 033,23 zł,

- opłacenie radcy prawnego, informatyka w ramach umowy zlecenia – 24 730,00 zł,

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czyszczących – 57 943,96 zł,

- energię elektryczną i pobór wody - 12 426,52 zł,

- serwis oprogramowań, monitoring, usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism,

prowizja bankowa, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, abonament za stronę internetową, badania

lekarskie pracowników, prenumeraty – 49 664,99 zł,

- delegacje i ryczałt za wyjazdy w teren - 16 826,03 zł,

- szkolenia pracowników – 4 362,00 zł,

- ubezpieczenie wyposażenia - 434,00 zł.

75075 – na plan 28 500 zł wydano 15 879,34 zł tj. wykonanie gminnego programu opieki nad

zabytkami, odnowienie turystycznych szlaków rowerowych, zakup upominków dla honorowych dawców

krwi i laureata konkursu Podlaska Agroliga 2014 roku oraz namiotu wraz akcesoriami w celach

promocyjnych.

75095 – na plan 60 100 zł wydatkowano 59 077,78 zł z tego: 2 640,00 zł wypłacono diety sołtysom

biorącym udział w sesjach rady gminy; 8 805,55 zł składki na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu

Puszcza Białowieska, Związek Gmin Wiejskich, Lokalną Grupę działania oraz na Związek Gmin

Regionu Puszczy Białowieskiej; 578,23 zł za opłatę komorniczą oraz 47 054 zł wypłata sołtysom

za inkaso zobowiązań podatkowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Plan - 45 572 zł.


Wykonanie - 33 438 zł,


- aktualizację stałego rejestru wyborców – 436,00 zł,

- przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu – 9 595,00 zł,

- wybory samorządowe – 23 407,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 821 255 zł.


Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 9 511,40 zł;

składki ZUS – 98,50 zł; wynagrodzenie kierowców z tytułu umowa zlecenie – 8 040,00 zł, zakup paliwa

i sprzętu p.poż. – 25 147,44 zł; energię elektryczną 6 686,57 zł; ubezpieczenie samochodu i strażaków

– 5 237,00 zł; przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów strażackich, naprawa samochodu

strażackiego OSP Czyże, badania lekarskie, prowizja bankowa – 4 744,50 zł oraz zakupy inwestycyjne

na kwotę – 751 280 zł tj. zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP Czyże na

rzecz realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 62 620,00 zł.


Wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2014 rok ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 40 000 zł i 16 000 zł celowe.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 21 603 zł rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan - 2 240 741 zł.

Wykonanie - 2 219 035,39 zł.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe – wydatkowano 1 664 747,51 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne

nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody

jubileuszowe, dodatki uzupełniające nauczycieli, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, za wodę

i energię, ubezpieczenie mienia, przegląd gaśnic, badania lekarskie pracowników, remont klatki

schodowej, zwrot kosztów podróży, zakup artykułów biurowych i środków czystości, wypłatę dodatków

mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz na realizację II etapu projektu

z udziałem środków unijnych pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”.

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - wydatkowano 131 629,09 zł tj. na wypłatę

wynagrodzenia i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i zabawek dla przedszkolaków oraz 18 750 zł na

realizację projektu przy współudziale środków unijnych pn. „Przedszkole przyszłości – modernizacja

oddziału przedszkolnego w Czyżach”.

80104 Przedszkola – wydatek w kwocie 11 627,57 zł poniesiono na odpłatność za dzieci z naszej

gminy uczęszczające do przedszkoli w Bielsku Podlaskim i w Nowym Korninie.

80110 Gimnazja – na plan 196 373 zł wydatkowano 196 370,88 zł tj. płace, trzynastki, dodatki

mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 116 804,48 zł zgodnie z podpisaną umową

z firmą transportową na dowóz dzieci do szkół.


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 14 015,46 zł na dofinansowanie

czesnego nauczycieli studiujących i delegacje nauczycieli związane z dokształcaniem.

80148 Stołówki szkolne – na plan 75 943 zł wydatkowano 75 346,63 zł na wynagrodzenie wraz

z pochodnymi pracowników obsługi i intendenta stołówki szkolnej, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS,

badania okresowe oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego.

80195 Pozostała działalność – na plan 11 700 zł wydatkowano 8 493,77 zł w tym: za zwrot kosztów

dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego osoby niepełnosprawnej – 7 260,57

i za naukę religii kościoła zielonoświątkowców - 1 233,20 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan - 42 030,00 zł.



85111 – dotacja dla SP ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania

nawierzchni parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Czyżach – 8 729,72 zł,

85117 – Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – przekazano 7 000 zł dotacji

celowej dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup dwóch pomp infuzyjnych,

85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 500 zł w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

na plan 25 800 zł wydatkowano 20 467,60 zł na realizację zadań wynikających z Uchwały Rady Gminy

nr 32.167.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.”

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Na realizację

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 przeznaczonych

było po zmianach 25.800 zł a wykorzystanych zostało 20.467,60 zł na następujące cele:

· Dofinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym

w czasie wakacji na kwotę - 2.500,00 zł (opłacenie transport).

· Z funduszu alkoholowego dofinansowano programy profilaktyczno - edukacyjne realizowane przez

dzieci i młodzież w szkole o tematyce alkoholowej, przemocy, narkomanii na kwotę - 299,00 zł.

· Zakupiono pakiet materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę” na kwotę 1.230,00 zł.

· Zakupiono pakiet materiałów do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.230,00 zł.

· W ramach programu prewencyjnego realizowanego przez Komendę Policji w Hajnówce zakupiono

światełka odblaskowe dla dzieci z klas I- III z Zespołu Szkół w Czyżach na kwotę – 74,19 zł.

· Wynagrodzenie członków komisji na kwotę – 7.980,00 zł.

· Inne (delegacje, telefon, światło, szkolenia, prowizja itp.) na kwotę -1.307,80,10 zł.

· W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Abstynentów „DĄB” zakupiono poczęstunek na spotkanie

grupy abstynentów na kwotę - 300,00 zł.

· Udzielono wsparcia dla Domu opieki Społecznej „Arka” w Kożynie na zakup środków czystości

w kwocie – 500,04.

· W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Czyżach dofinansowano wyjazd dzieci z rodzin

dotkniętych problemem alkoholowym oraz dzieciom niepełnosprawnym kulig wraz z poczęstunkiem

na kwotę 1.500,08.

· Dofinansowano Mikołajki w szkole – 340,86 zł.


· W ramach kampanii „Postaw na rodzinę „zorganizowano i dofinansowano „Piknik rodzinny” dla dzieci

i rodziców w Zespole Szkół w Czyżach na kwotę 3.117,63 zł.

· Wyrób pieczątek – 88 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 937 833,00 zł.


W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

85202 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano 26 830,32 zł

85204 /Rodziny zastępcze/ i 85205 – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – w okresie

sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

85212 – na plan 617 300 zł wydatkowano 595 593,47 zł w tym:

- 562 128,82 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ogółem wypłacono

dla 169 rodzin świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 5 rodzin,

- 5 985,84 odsetki do wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych,

- pozostałe wydatki to: wynagrodzenie i pochodne dla osoby realizującej te zadania oraz wydatki związane

z zakupem materiałów biurowych, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych, prowizja bankowa , znaki

pocztowe oraz ubezpieczenie świadczeniobiorców –27 478,81 zł,

85213 – wydatkowano 4 150,20 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 167,32 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 1 982,88 zł.

85214 – wydano 54 398,36 zł na wypłatę zasiłków okresowych (167 świadczeń dla 27 osób), zasiłków

celowych i specjalno - celowych /30 świadczeń dla 16 osób

85216 – wydano 22 032,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (4 osób - 48 świadczeń)

85219 – wydano 134 190,86 zł na utrzymanie biura GOPS

85295 – wydano 50 488,23 zł w tym na realizację programów:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37 000 zł z tego: opłacenie 3 971 posiłków dla 67 uczniów

na kwotę 29 192 zł i udzielenie pomocy 20 rodzinom zasiłku celowego na żywność na kwotę 7 808 zł,

- wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady

Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – 13 390 zł (7 os. po 200 zł miesięcznie),

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 98,23 zł (wydano 10 rodzinom

54 karty).

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 120 156,00 zł

Wykonanie - 118 672,82 zł

W tym:

- 80 952,82 zł na świetlicę szkolną tj: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia

roczne tzw. trzynastki, prowizja bankowa oraz odpis na ZFŚS;

- 37 720,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendium oraz

wyprawka szkolna tj. zakup podręczników dla pierwszoklasistów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 398 745,00 zł.



W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa- wydatki poniesiono w wysokości 12 383,47 zł na zakup oleju

do ciągnika na wyjazdy związanie z poborem ścieków od mieszkańców wsi w których nie ma kanalizacji.

W rozdz. 90002 na gospodarkę odpadami wydatki poniesiono w wysokości 114 785,14 zł w tym:

opłaty zgodnie z zawartą umową na usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt, wywóz

opakowań i odpadów z pojemników ,za wykonanie programu ochrony środowiska na lata 2014-2017,

wykonanie badań wód podziemnych na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Czyżach, za odbiór

i zagospodarowanie odpadów , realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Czyże” przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zakup

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach realizacji ustawy „Prawo ochrony środowiska”

W rozdz. 90013 wydatkowano 26 500 zł, tj. ryczałt miesięczny za gotowość w zakresie odłowu

i transportu zwierząt oraz za odłowienie i oddanie czternastu psów i 4 koty do schroniska.

Na oświetlenie uliczne w rozdziale 90015 wydano 73 873,56 zł, w tym: 13 304,58 zł na konserwację

oświetlenia ulicznego; 60 568,98 zł zakup energii oświetlenia ulicznego w gminie.

Na pozostałą działalność rozdział 90095 wydatkowano 68 176,00 zł tj.:

- na utrzymanie pracownika gospodarczego 35 858,87 zł - są to: wynagrodzenie i pochodne, fundusz socjalny,

zwrot kosztów podróży służbowych, ekwiwalent za pranie odzieży;

- zakup artykułów na potrzeby gospodarki komunalnej – 1 192,64 zł,

- za energię i wodę – 15924,15 zł,

- dozór techniczny sprzętu przeciwpożarowego w budynkach komunalnych, usługi kominiarskie, przegląd

gwarancyjny ciągnika, naprawa kosy mechanicznej, prowizje bankowe – 4 743,69 zł,

- ubezpieczenie przyczepy i ciągnika – 1932,00 zł,

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 524,65 zł (3 gosp).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Plan - 445 789,00 zł.


- 212 500 zł dotacja na utrzymanie GOK-u,

- 41 670 zł dotacja na bibliotekę,

- 66 768,90 zł remont świetlicy wiejskiej w Zbuczu,

- 119 486,26 zł wykonanie zjazdów miejsc postojowych i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej

w Kojłach oraz wykonanie instalacji co wraz z kotłownią w świetlicy w Klejnikach,

- 2 000 zł dotacja na Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Plan – 37 260,00 zł

Wykonanie – 36 635,80 zł

Wydatek poniesiono na zakup energii, wody i konserwacja zespołu boisk oraz wypłatę wynagrodzenia

dla animatorów „Moje boisko – ORLIK 2012” –.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem

dokonywanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych

wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane zostały zwrócone w grudniu 2014 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne

na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły 269 203,81 zł, z czego największa kwota to zobowiązania

wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2014 dla zatrudnionych


pracowników oświaty, urzędu gminy, gops-u. Pozostałe zobowiązania to faktury, których termin zapłaty

upływa w miesiącu styczniu 2015 roku oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Deficyt budżetu został pokryty środkami wolnymi z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy stanowi kwotę 1 330 000 zł, co stanowi 16,16%

w stosunku do wykonanych dochodów. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.



Wójta Gminy Czyże


Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów

oświatowych przy Zespole Szkół w Czyżach za 2014 rok

Klasyfikacja §§ Dochody Wydatki

plan Wykonanie plan Wykon.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 970,00 821,50 970,00 821,50

- wpływy z różnych opłat 0920 10,00 3,50 - -

- wpływy z usług 0830 960,00 818,00 - -

- zakup materiałow i wyposażenia 4210 - - 970,00 821,50

- zakup usług pozostałych 4300 - - - -

Dochody i wydatki wykonano w 84,69 % Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 61 000,00 58 973,64 61 000,00 58 973,64

- wpływy z usług 0830 61 000,00 58 973,64

- stan śr. pienięż na począt okresu

sprawozdawczego 0 0 0

- zakup materiałow i wyposażenia 4210 - - 5 600,00 3 856,76

- zakup śr. żywności 4220 - - 55 000,00 54 727,28

- zakup usług pozostałych 4300 - - 400,00 389,60

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł Zobowiązania nie wymagalne – 89,94 zł

Dochody i wydatki wykonano w 96,68%

Dochody za rok 2014 zostały zrealizowane na kwotę 59 795,14 zł.

Źródłem dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe były prowizje za zebrane składki

na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od NW, wynajem pomieszczeń szkolnych - 821,50 zł.

Natomiast w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne źródłem dochodów były odpłatności

za obiady szkolne, wypożyczenie sprzętu kuchennego oraz odpłatność za mleko (zgodnie z programem

„Szklanka mleka”) - 58 973,64 zł.

Wydatki za 2014 rok wynoszą 59 795,14 zł, z tego:

rozdział 80101 – 821,50 zł przeznaczono na: zakup środków czystości i artykułów biurowych,

rozdział 80148 – wydatkowano 58 973,64 zł na zakup środków żywności, środków czystości, sprzętu

wyposażenia stołówki szkolnej, druków biurowych prowizje bankową oraz opłatę faktur za mleko.



Wójta Gminy Czyże


INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZYŻE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy.

Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach

1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste.

Na dzień 31 grudnia 2014 r gmina jest właścicielem 101,5505 ha gruntów w części zabudowanych

budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone

ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. 4.9518 ha jest

przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak Okręgowa

Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Gmina

nie posiada udziałów w spółkach jak też akcji, albowiem nie miała miejsca żadna prywatyzacja jednostek

organizacyjnych. Takimi jednostkami gmina nie dysponowała po komunalizacji majątku Skarbu Państwa.

Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

· Grunty,

· Budynki,

· Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

· Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

· Urządzenia techniczne,

· Środki transportu,

· Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

Grunty

Ogólna wartość gruntów o powierzchni 101,5505 ha zamyka się kwotą 154 044,00 zł.

Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej

takich jak kluby wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydzierżawione

na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak OSM, GS, SUR

w Czyżach.

Wartość i ilość gruntów uległa zmianie w stosunku do ostatnio składanej informacji tzn. ilość gruntów

zmniejszyła się o 1,6030 ha natomiast wartość wzrosła 2 299,00 zł.

Budynki

Budynki komunalne pochodzą w większości z likwidacji szkół wiejskich, byłej lecznicy weterynarii

i po byłej bazie GS. Pozostałe budynki stanowią użyteczność publiczną.

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

- budynki szkół podstawowych w Czyżach i Klejnikach,

- kluby wiejskie,

- budynek administracyjny siedziby gminy,

- strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże,

- świetlica gminna,

- budynki hydroforni,


- budynki pozostałe,

- Kotłownia przy budynku mieszkalnym.

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę 3 087 044,21 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wartość

budynków wzrosła o 142 339,08 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogólna wartość 8 821 141,21 zł w porównaniu do roku

ubiegłego nie uległa zmianie.

W skład tej grupy wchodzą:

- wodociągi – ogólna wartość – 2 267 056,90 zł

Należy nadmienić iż wszystkie wsie w gminie zostały zwodociągowane. Eksploatację wodociągów

i hydroforni powierzono wyspecjalizowanej firmie i dochodami z tego tytułu gmina nie dysponuje.

- drogi gminne – 1 698 791,80 zł

Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru i częstego profilowania.

- linia elektroenergetyczna- napowietrzne oświetlenie – 390 092,07 zł,

- kanalizacja wsi Czyże i Zbucz - 3 226 929,60 zł,

- zespół boisk sportowych – 1 238 270,84 zł.

Kotły i maszyny energetyczne – wartość – 107 430,09 nie uległo zmianie w stosunku do roku

ubiegłego.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość tej grupy stanowi 396 507,80 w stosunku do roku ubiegłego wartość zwiększyła się

o 20 841,79 zł w wyniku zakupów zestawów komputerowych.

Urządzenia techniczne - wartość 1 236 189.32 zł nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Środki transportu - ogólna wartość stanowi kwotę 1 224 710,88 zł.

- Wartość wzrosła o 512 795,00 w wyniku zakupu nowego strażackiego samochodu bojowego

z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

minus sprzedaż starego autobusu szkolnego.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – ogólna wartość 244 635,79 zł w stosunku do roku

ubiegłego zwiększyła się o 5 050 zł w wyniku zakupu wyposażenia tj. zmywarki z funkcją wyparzania

do stołówki szkolnej.

Ponadto gmina posiada na stanie nie zakończoną inwestycję tj. budynek w stanie surowym Ośrodka

Zdrowia w Klejnikach o wartości księgowej 250 208,49 zł.

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 15 271 703,30 w stosunku do poprzednio

złożonej informacji wzrosła o 6 83 324,87 zł.

W przeciągu roku sprzedano część mienia komunalnego na wartość 121 098,29 zł. Sprzedaż

niektórych składników mienia komunalnego jest niezbędna celem uzyskania wpływów finansowych

do budżetu gminy tak niezbędnych do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto celem działania władz

gminnych jest pozbywanie się obiektów zbędnych i tworzenie warunków do inwestowania przez nowe

podmioty gospodarcze.


Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie

01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez sprzedaż nieruchomości

Lp. Wieś Nr działki Pow. ha Nr aktu not. i data

Wartość w ks.

inwent Cena sprzedaży

netto 1 2 3 4 5 6 7

1. Czyże

Zabudowana działka

nr 386 wraz z budynkiem

magazynowym

0,32 Akt not. Rep A nr 982/2014 z 27.02.2014

32,00 - działka 18 331,00 - budynek

66 925,00

2. Osówka Działka rolna niezabudowana Nr 256

0,25 Akt. Not. Rep A nr 1941/2014 z 27.06.2014 250,00 4 000,00

3. Kamień Działka niezabudowana Nr 130 0,94

Akt. Not. Rep A nr 6155/2014 z 03.10.2014 94,00 28 923,00

4. Klejniki Działka niezabudowana Nr 493/1 0,2430

Akt. Not. Rep A

nr 7149/2014 z 28.11.2014 25,00 6 100,00

Razem 1,7530 18 732,00 w tym: działki - 401,00 105 948,00

Zwiększenie zasobu mienia komunalnego

Lp. Wieś Nr działki Pow. ha Nr aktu not. i data

Wartość w ks.

inwent Cena kupna

1 2 3 4 5 6 7 3. Leniewo Działka rolna Nr 554 0,15 Akt. Not. Rep .A

nr 6440/2014 z 20.10.2014 r - 2 700,00

Razem 0,15 2 700,00

Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie Wykonane dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Plan dochodów na 2015 rok

Sprzedaż 121 098,29 280 000,00 Dzierżawa lokali 36 319,95 35 000,00 Wynajem mieszkań komunalnych 4 270,93 4 500,00 Użytkowanie wieczyste 4 304,32 4 300,00 Dzierżawa gruntów 5 198,49 5 299,00 razem 171 191,98 329 099,00

Wykaz środków trwałych stanowiących własność gminy

Wykaz środków trwałych w Urzędzie Gminy Czyże na dzień 31.12.2014 rok

Lp. Grupa

Nazwa środka trwałego Miejsce położenia Charakterystyka

Wartość początkowa

Całkowite umorzenie

Ogółem umorzenie na 31.12.2014 r.

Gr.0

Grunty gminne 154 044,00 - -

Gr.I Budynki i lokale

2 775 660,89 - 930 641,34

Budynek administr.

Czyże

2004 r. ,

murowany 913 400,88 - 222 208,56

Świetlica wiejska Czyże 1952 r.

524 906,89 - 177 453,48

Świetlica wiejska Szostakowo 1995 r

murowany 101 971,71 - 23 199,32

Świetlica wiejska

Morze

Drewniany

1902 r. 83 127,84 - 23 795,60

Świetlica wiejska

Kojły 1954 r. drewniany

42 102,46 - 25 698,92

Świetlica wiejska

Kuraszewo

1985 r.

murowany 148 125,59 - 45 716,37

Świetlica wiejska Zbucz 1954 r. 154 451,39 - 26 460,16

Świetlica wiejska Osówka 2004 r.

murowany 68 799,33 - 13 018,75

Świetlica wiejska Kamień 1948 r.

drewniany 136 124,39 - 38 455,89

Budynek OSP Czyże 1967

.murowany 75 050,52 - 49 533,85


Lp. Grupa





Budynek OSP

Klejniki

1979 r.

murowany 222 900,92

-

83 041,67

Budynek hydroforni Szostakowo 1986 r. 7 175,00 - 5 022,54

Budynek hydroforni Klejniki 1986 r. 11 864,00 - 8 304,80

Budynek hydroforni Czyże 1986 21 111,00 - 14 777,69

Przystanki PKS

Na terenie całej

gminy 53 693,22 - 5 269,06

Kotłownia olejowa przy bud. mieszkalnym

Czyże 2000 r. 210. 855,75 - 168 684,68

Gr. II. Obiekty inźynierii lądowej

i wodnej 8 821 141,21 54.761,83 2 530 241,27

Wodociąg

kol. Kojły –

kol.Kuraszewo 2003 r 254 613,27 - 73 201,30

Wodociąg Czyże – Rakowicze 2000 r. 80 680,12 - 28 574,18

Wodociąg

Lady – Leniewo 2000 r. 210 618,91 - 73 716,60

Wodociąg

Klejniki- Śliwowo-

Tynkowszczyzna 2001 r. 150 975,21 - 49 066,94

Wodociąg

Klejniki – kol. Buryckie

1998 r. 47 288,00 - 18 915,20

Wodociąg

Czyźe –

Podrzeczany 1998 r. 147 998,00 - 59 815,86

Wodociąg Kuraszewo –Bujakowszczyzna

Kamień

1997 r. 170 916,15 - 72 639,33

Wodociąg

Łuszcze-

Podwieżanka 1996 r. 150 681,00 - 67 806,44

Wodociąg

Leszczyny –

Hukowicze 1995 r 107 430,00 - 51 029,25

Wodociąg

Osówka- Kojły –

Kuraszewo 1995-1996 r. 366 349,00 - 174 015,77

Wodociąg Szostakowo 1986 r. 91 550,71 - 64 085,51

Wodociąg Klejniki 1986 r. 122 513,00 - 85 759,09

Wodociąg Czyże 1986 310 681,70 - 216 116,95

Wodociąg Morze 2010-IV 54.761,83 54.761,83 54.761,83

Drogi gminne 1 698 791,80 - -

Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie

Zbucz 2004 16 695,62 - 8 013,88

Linia elektroenergetyczna

napowietrzne oświetlenie Łuszcze 2007-VI 8 000,00 - 2 700,00

Linia elektroenergetyczna

napowietrzne oświetlenie Czyże 2008-VI 9 943,00 - 2 908,36

Modernizacja ośw. ulicznego

w gminie Czyże Cała gmina 2008-XII 355 453.45 - 95 237,53

Kanał grawitacyjny Kanalizacja sanitarna

Czyże

2006-X 2010-VII

1 747 592,88 -

861 433,55

Kanalizacja sanitarna Zbucz 2012-VI 1 479 336,72 - 369 834,20

Zespół boisk sportowych Moje

Boisko Orlik 2012 Czyże 2011-IX 1 238 270,84 - 100 609,50

Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty

ogólnego zastosowania 176 531,75 126 109,48 153 695,09

Zestaw komputerowy do dow.

Osobistych Ewidencja ludności 2004 r. 29 040,22 29 040,22 29 040,22

Zestaw komputerowy

/wdrażanie elektronicznych usług/

UG Czyże 2006 41 072,58 41 072,58 41 072,58

Zestaw GSM - BOX UG Czyże 2014-X 1 905,52 1 905,52 1 905,52

Zestaw komputerowy /wdraż.

elektron. usług dla ludności z woij. podl./

UG Czyże 2014 - XI 13 836,27 - 345,91

Drukarka OKI Ewidencja ludności 2001 r. 1 875,16 1 875,16 1.875,16

Infokiosk multimedialny

wolnostojący zewnętrzny Czyże 2012 - VI

12 078,00

- 9 058,50

Motopompa pożarnicza OSP Czyże 2005 r. 26 536,00 26 536,00 26 536,00

Motopompa pożarnicza OSP Klejniki 2007-X 25 680,00 25 680,00 25 680,00

Motopompa do wody

zanieczyszczonej WT 30 /szlamowa/

OSP Czyże 2013 - II 6 800,00 - 2 244,00

Pompa pływająca NIAGARA OSP Klejniki 2009-XII 4 708,00 - 4 237,20

Pompa szlamowa WT 30 X

z wężem ssawnym OSP Klejniki 2009-XII 6 500,00 - 5 850,00


Lp. Grupa





Pompa szlamowa WT 30 X

z wężem ssawnym OSP Czyże 2009-XII 6 500,00 - 5 850,00

Gr. VI Urządzenia techniczne 1 236 189,32 - 1 002 940,60

Oczyszczalnia ścieków Czyże 2006 1 201 303,92 - 981 064,86

Przewoźny zespół

prądotwórczy OSP Czyże 2010-VIII 26.001,00 - 20 280,78

Odsysacz spalin OSP Czyże 2012 - X 5 284,40 - 1 144,96

Agregat prądotwórczy BENZA E-3000

OSP Klejniki 2013 -IX 3 600,00 - 450,00

Gr. VII Środki transportu 1 224 710,88 145 934,30 389 493,86

Samochód p.pożarowy STAR 29

OSP Klejniki 2012 - I 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Samochód p.pożarowy STAR

-266 OSP Czyże 2004 r. 121 684,30 121 684,30 121 684,30

Samochód strażacki Ford Transit

OSP Czyże 2008 150.000,00 - 129 500,00

Średni sam. ratowniczo-

gaśniczy wraz ze specj.

wyposażeniem MAN TGM

OSP Czyże 2014 -VII 754 355,00 - 44 004,05

Ciągnik rolniczy Kiotti Czyże 2012 - I 154 421,58 - 63 055,53

Przyczepa ciągnikowa

AUTOSAN D 732 Czyże 2010-IV 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Wóz asenizacyjny Czyże 2010-IV 8.500,00 8.500,00 8.500,00

Kosiarka tylno-boczna Rinieri Czyże 2012 - VI 20 000,00 - 6 999,98

Gr. VIII.-Narzędzia, Przyrządy,

Ruchomości i wyposażenie 95 668,52 65 015,08 80 724,54

Radiotelefon GM 950 UG Czyże 2000 r. 2 807,04 2 807,04 2.807,04

Kopiarko-drukarka Canon CP -660

UG Czyże 2005 r. kolorowa

7 930,00 7 930,00 7 930,00

Kopiarka TECO DOCUJET UG Czyże 2009-I 4 989,80 4 989,80 4 989,80

Blaszak OSP Morze 2005 r. 4 899,66 4 899,66 4 899,66

Blaszak OSP Szostakowo 2013 - IV 5 800,00 - 1 933,36

Rampa do przeglądu samochodu

Czyże 1983 r. 6 196,00 6 196,00 6 196,00

Zestaw ratowniczy OSP Czyże 2006r. 6.634,00 6 634,00 6 634,00

Sprzęt do ratownictwa

technicznego OSP Czyże 2007-VIII 26 750,00 26 750,00 26 750,00

Drabina ratownicza

trzyosobowa aluminiowa

ZS-2100/3H

OSP Klejniki 2009-IX 4.808,58 4 808,58 4 808,58

Średni system oświetlenia pola akcji

OSP Czyże 2010-XII 4 405,44 - 3 524,36

Aparat powietrzny butlowy OSP Czyże 2011-X 4 490,00 - 2 843,66

Aparat kompletny Air Go

PRO z butlą stalową OSP Klejniki 2011-X 4 490,00 - 2 843,66

Aparat AirXpress Fire

kompletny OSP Klejniki 2013 - IX 3 520,00 - 880,01

Aparat AirXpress Fire

kompletny OSP Klejniki 2013 - IX 3 520,00 - 880,01

Turbowentylator oddymiający OSP Czyże 2011-X 4 428,00 - 2 804,40

Ogółem 14 483 946,57 391 820,69 5 087 736,70

Mienie zaewidencjonowane w Zespole Szkół w Czyżach na dzień 31 grudnia 2014 roku

Grupa, rodzaj, nazwa środka trwałego.

Miejsce położenia Charakterystyka Wartość brutto Umorzenie Wartość netto

Gr. I Budynki i lokale 311383,32 296544,09 14839,23

Budynek szkolny Czyże Murowany 1973 r. 238355,72 238355,72 0

Budynek szkolny Klejniki Murowany 1965 r. 35000,00 35000,00 0

Chlewnia Czyże Drewniany 1976 r. 600,00 570,00 30,00

Piwnica Czyże Murowany 1976 r. 1200,00 1140,00 60,00

Budynek garażowo-magazynowy Czyże Murowany 1991 r. 33827,60 19450,87 14376,73

Budynek gospodarczy Czyże Murowany 1985 r. 700,00 507,50 192,50

Budynek gospodarczy Klejniki Murowany 1965 r. 800,00 800,00 0

Budynek gospodarczy Klejniki Murowany 1982 r. 900,00 720,00 180,00

Gr. III Kotły i maszyny

energetyczne 107430,09 6392,11 101037,98

Kocioł co 80 KW Klejniki 8500,00 5255,83 3244,17

Kotłownia Czyże 98930,09 8656,38 90273,71

Gr. IV Maszyny, urządzenia

i aparaty ogólnego zastosowania 201357,71 196257,71 5100,00

Kopiarka i druk. Czyże 5099,00 5099,00 0

Zestaw komputerowy Czyże 10.070,01 10.070,01 0


Grupa, rodzaj, nazwa środka trwałego.

Miejsce położenia Charakterystyka Wartość brutto Umorzenie Wartość netto


Zestaw komputerowy Czyże 20.732,58 20732,58 0




Zestaw komputerowy Czyże 10699,99 10699,99 0

Komputer + drukarka Czyże 4.892,40 4.892,40 0

Komputer + drukarka Czyże 3.170,00 3170,00 0

Zestaw komputerowy Czyże 12.405,00 12405,00 0

Projektor Optima Czyże 5.749,00 5749,00 0

Zestaw komputerowy Czyże 38500,00 38500,00 0

Urządz. wielof. + projekt.

multimed. Czyże 7000,00 7000,00 0

Tablica interaktywna Czyże 5100,00 0 5100,00

Gr. VIII Narzędzia, przyrządy,

ruchom. i wyposażenie 144737,27 27142,37 117594,90

Plac zabaw dla przedszkolaków Czyże 131522,03 25101,06 106420,97

Okap centralny skrzyniowy Czyże 8165,24 2041,31 6123,93

Zmywarka z fun. wypaż. i osp. Czyże 5050,00 0 505

Documents

Zarządzenie Nr 12.2015 z dnia 4 marca 2015 r. · z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27