Sídlo: Námstí A.Jiráska 44, Teplice nad Metují PS 549 57
Charkteris
tika
organizac
e: Domov se zvl. reimem pro osoby závislé na návykových látkách - alkoholu
Píspvková organizace
IO: 71194011
DI: CZ71194011
Údaje o
Zizovatel: Královehradecký krajský úad
Organizaní struktura se nemní
Organizaní struktura Domova Dolní zámek v roce 2018
editel
sociální pracovnice (vedoucí
asistentka
1x
Organizaní schéma od 6.7.2016 Domov Dolní zámek Teplice nad Metují
Nedokonená akce v roce 2018
Nedokonená akce:
Projektová dokumentace na výstavbu nových garáí proplacena ve výši 68 970,- K.
Výstavba garáí se zatím nerealizuje z dvod nedostatku finanních prostedk.
V Teplicích nad Metují dne: 21.1.2019
rok 2018
náklady celkem 31 736,00 435
V Teplicích nad Metují dne: 22.1.2019
Skupina nákladových út hlavní innost hospodáská innost
rok 2018
502 vodné + stoné 290,00 322,00 90% 1 1
502 pára 1057 1492 71% 22,00 97,00
plyn 56 83 67% 0,00 0,00
celkem 1834,00 2282,00 80% 31,00 107,00
Spoteba energií v roce 2018 je oproti roku 2017 niší. Spoteba byla ovlivnna mimoádn
teplými msíci.
náklady za energie hlavní innost hospodáská innost
Rok 2018
Stav k 1.1.2018 379 494,00 832,00 403,00
Tvorba celkem 1 363,00 1 561,00 60,00
- povinná 0 0,00 0 0
- dotace 0 0 0,00 0
- z odpis 0 0 1 561,00 0
- ostatní 1 363 0 60,00
erpání celkem 0 159,00 1 489,00 0,00
Stav k 31.12.2018 380,00 698,00 904,00 463,00
Návrh na rozd. HV 6,00 0 0 30,00
Komentá:
FKSP se tvoí z limitu mezd. erpání bylo na nákup vitamín, píspvek na stravování
odmny k výroím, pjky, zakoupení vitamín nad rámec (zamstnanci bez PN)
IF - erpání odvod na KÚ
RF - neerpáno
FO - neerpáno
Domov Dolní zámek
rozdíl
v %
Hlavní innost Hospodáská innost Hlavní innost Hospodáská innost 2017-2018
501 2 152 695,97 K 181 799,00 K 2 390 616,52 K 178 272,99 K 90,05%
502 1 834 094,35 K 106 596,00 K 2 308 495,31 K 31 040,00 K 79,45%
511 327 838,65 K 28 321,00 K 259 671,91 K 28 196,00 K 126,25%
512 33 665,00 K 0,00 K 33 688,00 K 0,00 K 99,93%
513 4 241,00 K 0,00 K 5 385,50 K 0,00 K 78,75%
518 845 263,22 K 2 338,00 K 761 306,87 K 35 523,00 K 111,03%
521 18 097 534,00 K 81 247,00 K 16 507 019,00 K 74 351,00 K 109,64%
524 6 114 607,00 K 27 471,00 K 5 571 092,00 K 25 141,00 K 109,76%
525 75 288,00 K 584,00 K 68 594,00 K 536,00 K 109,76%
527 590 112,99 K 1 168,00 K 569 682,55 K 1 071,00 K 103,59%
549 3 600,63 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K ##########
551 1 555 351,00 K 5 262,00 K 1 565 766,00 K 4 812,00 K 99,33%
558 101 817,39 K 0,00 K 180 547,17 K 0,00 K 56,39%
31 736 109,20 K 434 786,00 K 30 221 864,83 K 378 942,99 K 105,01%
Výnosy
rozdíl
v %
SU Hlavní innost Hospodáská innost Hlavní innost Hospodáská innost 2017-2018
602 10 560 482,97 K 396 475,00 K 10 800 939,70 K 360 749,00 K 97,77%
603 0,00 K 73 267,00 K 0,00 K 66 269,00 K ##########
648 69 105,00 K 0,00 K 5 259,00 K 0,00 K 1314,03%
649 5 000,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00%
662 2 381,73 K 0,00 K 1 850,79 K 0,00 K 128,69%
672 21 099 837,00 K 0,00 K 19 428 010,00 K 0,00 K 108,61%
31 736 806,70 K 469 742,00 K 30 236 059,49 K 427 018,00 K 104,96%
Výnosy celkem 32 206 549,00 K
z toho hlavní innost 31 736 807,00 K
píspvek na provoz 1 959 000,00 K
dotace MPSV 19 140 837,00 K
doplková innost 469 742,00 K
V Teplicích nad Metují dne:22.1.2019
Vypracovala:
období 2018
THP 9 31 907,00 K
SZP 10 33 518,00 K
manuáln pracující 3,44 19 921,00 K
PSS 5,26 28 504,00 K
sociální pracovnice 10 32 655,00 K
prmr celkem 6 27 371,00 K
Prm.mzda
27371
Evidenní poet zamnstnanc k 31.12.2017 55
prmrný evidenní stav zamstnanc k 31.12.2017 54,72
THP pepotený/fyzický 6
SZP pepotený/fyzický 8
PSP pepotený/fyzický 23
sociální pracovník pepotený/fyzický 2
manuáln pracující pepotený/fyzický 15,56/16
V naší organizaci ukonilo pracovní pomr v roce 2018 celkem 1 zamstnanec.
0x odchod na starobní dchod
0x odchod na invalidní dchod
0x ve zkušební dob
1x ve vintí
Skutenost Techn.
1 2 3 4 5 6
Fyzický stav zamstnanc k 31.12.FO 55 55 0 100% Pepotený stav zamstnancFO 54,4 54,5 -0,1 100%
Platová tída 6,0 5,9 0,1 98%
Platový stupe 10,2 11,0 -0,8 93%
Tarifní plat K 18 295 15 581 2 714 117%
Píplatky ostatní K 2 942 2 601 341 113%
Odmny K 396 1 439 -1 043 28%
Osobní píplatek K 2 474 2 431 43 102%
Hrubá mzda K 27 259 25 183 2 076 108%
% nemocnosti % 4,0 6,0 -2,0 67%
Pesasové práce hod. 21,50 0,00 22 #DLENÍ_NULOU!
Mzdy bez dohod celkemtis. K 18042,8 16425,7 1 617 110%
Dohody tis. K 38 70 -32 54%
Mzdové náklady celkemtis. K 18080,8 16495,7 1 585 110%
P A M 2 0 18 Organizace :Domov Dolní zámek Vypluje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplková innost )
Komentá k jednotlivým ukazatelm na samostatném list s názvem " Komentá píloha . 2 "
( zvýšení je ovlinno vdy pi zmnách Naízenmí vlády )
V Teplicích dne: 1.2.2019
Schválen poet zamstnanc 55.
vystaveny dohody o provedení práce na výpomoc pi úklidu a zauení na prac. pozice
odmny byly vypláceny z úspor za nemocné zamstnance
limit mzdových prostedk byl v roce 2018 - 18 820 000- K,
Vyerpáno celkem: 18 178 781,- K z toho na platy: 18 042 820,- K
rozdíl 97 574,- K = náhrada mzdy za nemoc a OON 38 387,- K
Nevyerpáno: 641 219,- K
Autoprovoz
km 894 1082 889 543 419 732
spot/100km 7,2 7 7 6,6 6,2 6,6
opravy 0 1490 304 290 0 599
v K
km 291 383 454 548 956 300
spot/100km 6,2 7 7 7,5 7,2 7,5
opravy 0 0 0 1220 0 0
v K
1000 1200 1400 1600
ujeté km v roce prm.spot/100km opravy v K
Škoda Roomster 7491 7 3903
OPEL VIVARO 6516 7,8 11084
Škoda YETI 4222 6,1 1748
Uitkový vz OPEL VIVARO
km 186 1694 1350 470 409 340
spot./100 8,1 7,8 7,8 7,7 7,7 7,9
km
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Porovnání spoteby a ujetých km
ujeté km v roce prm.spot/100km opravy v K
ervenec srpen záí íjen listopad prosinec
km 297 380 453 527 367 43
spot./100 7,8 7,9 7,7 7,6 7,7 7
km
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
km 546 238 56 195 420 144
spoteba 6 6,3 5,4 6,2 6,1 6,3
opravy 0 0 0 326 0 0
v K
km 157 212 232 816 740 466
spot/100km 6,4 6,2 6 6 6 6
opravy 472 0 0 950 0 0
v K
0
200
400
600
Škoda Yeti
0
200
400
600
800
1000
Škoda Yeti
Vzdlávání zamstnanc Domova Dolní zámek v roce 2018
ošetovatelský úsek SZP,PSS hygienické minimum
pée o klienty s Parkinsonovou chorobou v zaízení soc. pée
emoní disbalance na pozadí ne(moci)
emoní inteligence v pístupu ke klientovi v seniorském vku v soc. slubách
poskytování gerontopsychiatrické pée v podmínkách soc. slueb
školení BOZP
práce s klientem s poruchami hybnosti v zaízení soc. pée
individuální plánování v praxi
biopsychosociální pístup ke klientovi s bolestí
aktivace a motivace uivatel soc. slueb
psychiatrické minimum
Cygnus 2
stá Nechanice
kurz arteterapie
vedoucí sestra
manaerská supervize
Cygnus 2
úsek kuchyn+zásobování nové trendy v moderním vaení
arteterapie
chronická únava v komplexu ivota a energetický systém
provozái referenské zkoušky
školení PO-preventisty, BOZP
uklízeky školení BOZP
školení PO
sociální pracovnice arteterapie
emoní disbalance na pozadí ne(moci)
školení PO
supervize
chronická únava v komplexu ivota a energetický systém
vedoucí sociáln-ošetovatelského úseku školení BOZP
Cygnus 2
manaerská supervize
referentské zkoušky
školení PO
arteterapie
stá v Domov na Stíbrném vrchu v Rokytnici v Orl. H
stá v léebn návykových látek v Nechanicích
hygienické minimum
chronická únava v komplexu ivota a energetický systém
mzdová úetní,personalista cyklické školení zamené na problematiku mezd a personalistiky
chronická únava v komplexu ivota a energetický systém
referentské zkoušky
školení BOZP
archiv a spisová sluba
závr roku v úetnictví
technický pracovník manaerská supervize
cyklus arteterapeutických seminá
manaerské dovednosti II
Plnní úkol v oblasti nakládání s majetkem
úty rok 2018 rok 2017
018 DDNM 108 984,00 K 108 984,00 K
021 budovy 68 200 481,22 K 68 010 035,22 K
022 stroje,pístroje 5 416 798,65 K 5 416 798,65 K
028 DDHM 6 771 742,80 K 6 669 925,41 K
902 DHM podrozvahový 1 858 211,31 K 1 834 920,68 K
úet
042 nedokonené akce 68 970,00 K 68 970,00 K
032 kulturní památky 2,00 K 2 K
Pohledávky po splatnosti nejsou
Plnní úkol v oblasti hlavní innosti organizace Domov
Dolní zámek v Teplicích nad Metují za rok 2018
Domov Dolní zámek je zízen jako píspvková organizace za úelem
poskytování ústavní pée obanm závislým na návykových látkáchv souladu
se zákonem 108/06 Sb.
klient 48,84 48,57 48,58 48,5 48,35 49
plán 49 49 49 49 49 49
ervenec srpen záí íjen listopad prosinec
klient 49 49 49 48,9 48,33 49
plán 49 49 49 49 49 49
48
48,2
48,4
48,6
48,8
49
49,2
klient
plán
47,8
48
48,2
48,4
48,6
48,8
49
49,2
klient
plán
Pehled o nástupech a odchodech oproti plánu oblonosti
nástupy výstupy
svéprávní
ástene
nezpsobi
retardace
KULTURNÍ A SPOLEENSKÉ AKCE
podání divadelního souboru Broumov, Kino Teplice nad Metují
15.03.2018 Velikononí výstava, DDz Teplice nad Metují
16.03.2018 Velikononí výstava, DDz Teplice nad Metují
18.05.2018 Vystoupení dtí z MŠ Teplice nad Metují ke Dni matek,
DDz Teplice nad Metují
14.06.2018 Opékání, DDz Teplice nad Metují – zahrada
22.06.2018 Gerontologické dny, DD Lampertice
27.06.2018 Letní slavnosti, Justynka Hronov
psych.
alkohol
31.08.2018 13. regionální zahrádkáská výstava, Teplice nad Metují
19.09.2018 Výlet do Adršpašských skal
27.09.2018 Promítání vítzných film 34. Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu, Kino Teplice nad Metují
12.10.2018 Beseda se studenty Hotelové školy, DDz Teplice nad Metují
18.10.2018 Výlet na farmu Wenet Broumov
16.11.2018 Den otevených dveí, DDz Teplice nad Metují
22.11.2018 Vánoní výstava, DDz Teplice nad Metují 23.11.2018 Vánoní výstava, DDz Teplice nad Metují 24.11.2018 Vánoní výstava, Informaní centrum Teplice nad Metují,
úast jako vystavovatelé i návštvníci
30.11.2018 Vánoní výstava, Domov odpoinku ve stáí Justynka
Hronov
05.12.2018 Mikulášská nadílka, DDz Teplice nad Metují
11.12.2018 Vánoní vystoupení dtí z MŠ Teplice nad Metují, DDz Teplice
Nad Metují
19.12.2018 Vánoní posezení s klienty, DDz Teplice nad Metují
V Teplicích nad Metují dne: 10.1.2018
ROK 2018
Poet podaných informací o našem zaízení: 15
sociální šetení návštvy u nás v zaízení, MÚ jak naše návštva
na MÚ tak návštvy z rzných MÚ, Den otevených dbeí, výstavy atd.
Poet odmítnutých ádostí:
17 - plná kapacita (+5 ádostí, které došly ke konci roku 2017)
9 - jiný druh sluby (+2 ádosti, které došly ke konci roku 2017)
1 ádost zamítnuta - adatel se ji na adrese nezdroval a proto nebylo moné provést
sociální šetení. Nová adresa adatele nebyla známá.
Poet stíností k odmítnutým ádostem:
1 ádost došla koncem roku 2017. Zaátkem roku 2018 bylo provedeno sociální
šetení, kde uivatelka prohlásila, e má zájem pouze vyešit svoje ubytování,
a e sociální slubu nepotebuje. Z tchto dvod byla ádost odmítnuta.
Tento závr se nelíbil opatrovníkovi, proto podal ztínost na provedené sociální
šetení z naší strany. Z tchto dvod bylo provedeno sociální šetení
opakovan a adatelka ji projevila zájem být v naší slub v evidenci.
Závr: adatelka je v evidenci zájemc a naší slubu.
V Teplicích nad Metují dne: 4.2.2019
V prbhu roku 2018 v našem zaízení probhly následující kontroly:
Kontrola pracovník hygieny zamená na:
Provoz celého našeho zaízení v msíci íjnu
Kuchyský provoz v únoru
Auditor:
zamená na personalistiku a mzdovou agendu
Výsledek kontrol: nedyly shledány závady
V Teplicích nad Metují dne: 1.2.2018