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人力資源部報告
報告人:陳天楓 2014年 07月 12 日
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2014年 06 月預算費用超支說明2014年 06 月預算費用超支說明會計科目 實際
(A)預算(B)
差異 (A-B)
增減率%
費用異常說明 改善對策
薪資費用 -薪資
359239
235541
123698 52.52 增加雲南辦事處人員及招聘組人員, 6 月份勞務工未分配產生的工時費用。
下年度調整預算及編製
薪資費用 -加班費 ( 應
稅 )77788
56538
21250 37.59 增加招聘人數 下年度調整預算
運費 2109 115 1994 1733.91 4-5月份順風快遞費用 下年度調整預算
維修費 6189 746 544313042.3
6 費用分攤 下年度調整預算
折舊 12964 3273 9691 1533.88 2013考勤系統費用分攤 下年度調整預算
勞保費 398222025
419568 96.61 費用分攤 下年度調整預算
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33
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多謝指教 .
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