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人力資源部報告

報告人：陳天楓 2014年 07月 12 日

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2014年 06 月預算費用超支說明2014年 06 月預算費用超支說明會計科目 實際

(A)預算(B)

差異 (A-B)

增減率%

費用異常說明 改善對策

薪資費用 -薪資

359239

235541

123698 52.52 增加雲南辦事處人員及招聘組人員， 6 月份勞務工未分配產生的工時費用。

下年度調整預算及編製

薪資費用 -加班費 ( 應

稅 )77788

56538

21250 37.59 增加招聘人數 下年度調整預算

運費 2109 115 1994 1733.91 4-5月份順風快遞費用 下年度調整預算

維修費 6189 746 544313042.3

6 費用分攤 下年度調整預算

折舊 12964 3273 9691 1533.88 2013考勤系統費用分攤 下年度調整預算

勞保費 398222025

419568 96.61 費用分攤 下年度調整預算

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33

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多謝指教 .