Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
1 DAY RISTOSERVICES.P.A
342709/07/2019 3.074,68Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi
400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE
3.197,67 122,99 0,00
2 DAY RISTOSERVICES.P.A
369222/07/2019 2.524,24Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi
400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE
2.625,21 100,97 0,00
3 DAY RISTOSERVICES.P.A
424803/09/2019 2.668,80Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi
400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE
2.775,55 106,75 0,00
4 DAY RISTOSERVICES.P.A
474027/09/2019 2.173,96Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi
400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE
2.260,92 86,96 0,00
10.441,68417,6710.859,35Totale natura economica 0,00
5 LEGGERE SRL 362611/07/2019 931,66Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3740 - ACQUISTO LIBRIE RIVISTE PERBIBLIOTECA
931,66 0,00 0,00
6 LEGGERE SRL 387207/08/2019 1.401,59Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3740 - ACQUISTO LIBRIE RIVISTE PERBIBLIOTECA
1.401,59 0,00 0,00
7 LEGGERE SRL 431305/09/2019 519,85Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3740 - ACQUISTO LIBRIE RIVISTE PERBIBLIOTECA
519,85 0,00 0,00
8 La Bottega di Carta diCiocca Laura
473627/09/2019 3.325,03Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2955 - FORNITURAGRATUITA TESTIALUNNI RESIDENTISCUOLA PRIMARIA
3.325,03 0,00 0,00
9 La Bottega di Carta diCiocca Laura
473827/09/2019 2.387,49Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2955 - FORNITURAGRATUITA TESTIALUNNI RESIDENTISCUOLA PRIMARIA
2.387,49 0,00 0,00
10 La Bottega di Carta diCiocca Laura
474227/09/2019 1.889,13Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2955 - FORNITURAGRATUITA TESTIALUNNI RESIDENTISCUOLA PRIMARIA
1.889,13 0,00 0,00
10.454,750,0010.454,75Totale natura economica 0,00
11 AUTOFFICINACARROZZERIAPAGANELLI & SANTINISRL
337502/07/2019 38,25Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
46,67 8,42 0,00
1 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
12 SERVIZI COMUNALISPA
337902/07/2019 3.299,97Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)
3.299,97 0,00 0,00
13 SERVIZI COMUNALISPA
340304/07/2019 1.500,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)
1.650,00 150,00 0,00
14 Grafiche E.GaspariS.r.l.
341608/07/2019 8,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
9,76 1,76 0,00
15 Grafiche E.GaspariS.r.l.
341708/07/2019 72,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
87,84 15,84 0,00
16 Grafiche E.GaspariS.r.l.
341808/07/2019 96,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
117,12 21,12 0,00
17 Grafiche E.GaspariS.r.l.
341908/07/2019 50,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
61,00 11,00 0,00
18 ELETTROINDUSTRIALES.R.L.
342008/07/2019 395,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
481,90 86,90 0,00
19 ROMI GROUP SRL 342810/07/2019 335,85Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8170 - CIMITEROCOMUNALE - beni diconsumo
409,74 73,89 0,00
20 PORRECA TINO -FERRAMENTA
342910/07/2019 449,94Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2940 - SC.PRIMARIASTATALE - beni diconsumo
548,93 98,99 0,00
21 CDS TRACCIALINEESRL
343310/07/2019 248,64Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)
303,34 54,70 0,00
22 CDS TRACCIALINEESRL
343410/07/2019 31,72Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)
38,70 6,98 0,00
2 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
23 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
343510/07/2019 214,89Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5790 - SERVIZIO RSUSPAZZAMENTO STRADE(carb. spazzatrice emateriali di consumo)
262,16 47,27 0,00
24 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
343610/07/2019 1.007,45Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)
1.229,09 221,64 0,00
25 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
343710/07/2019 48,36Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2160 - PARCO MEZZISERVIZIO PL(carburante e altri benidi consumo)
59,00 10,64 0,00
26 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
343810/07/2019 664,41Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
810,58 146,17 0,00
27 DONEDA GIOVANNIEDILIZIA SRL
343910/07/2019 76,99Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)
93,93 16,94 0,00
28 OFFICINE CRISTIANOS.A.S
344010/07/2019 130,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)
158,60 28,60 0,00
29 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
347510/07/2019 3,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)
3,96 0,00 0,00
30 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
347610/07/2019 3,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)
3,96 0,00 0,00
31 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
347710/07/2019 38,10Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)
38,10 0,00 0,00
32 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
347810/07/2019 5,28Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)
5,28 0,00 0,00
33 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348610/07/2019 5,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
5,00 0,00 0,00
3 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
34 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348710/07/2019 15,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
15,00 0,00 0,00
35 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348810/07/2019 4,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
4,00 0,00 0,00
36 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348910/07/2019 33,89Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
33,89 0,00 0,00
37 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
349010/07/2019 75,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
75,96 0,00 0,00
38 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
349110/07/2019 210,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
210,00 0,00 0,00
39 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
349210/07/2019 24,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
24,00 0,00 0,00
40 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
349910/07/2019 40,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1200 - GESTIONEPATRIMONIO eDEMANIO - beni diconsumo
40,00 0,00 0,00
41 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350010/07/2019 15,20Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1200 - GESTIONEPATRIMONIO eDEMANIO - beni diconsumo
15,20 0,00 0,00
42 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350210/07/2019 15,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
15,00 0,00 0,00
4 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
43 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350310/07/2019 14,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8795 - FARMACIACOM.LE - acq.altri benidi consumo (f.doeconomato)
14,00 0,00 0,00
44 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350410/07/2019 33,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8795 - FARMACIACOM.LE - acq.altri benidi consumo (f.doeconomato)
33,00 0,00 0,00
45 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350510/07/2019 14,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8795 - FARMACIACOM.LE - acq.altri benidi consumo (f.doeconomato)
14,00 0,00 0,00
46 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350610/07/2019 366,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5 - SPESE FESTENAZIONALI, CIVILI e diRAPPRESENTANZA (benidi consumo)
366,00 0,00 0,00
47 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350710/07/2019 132,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5 - SPESE FESTENAZIONALI, CIVILI e diRAPPRESENTANZA (benidi consumo)
132,00 0,00 0,00
48 Grafiche E.GaspariS.r.l.
367119/07/2019 100,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
122,00 22,00 0,00
49 Grafiche E.GaspariS.r.l.
367219/07/2019 344,40Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
420,17 75,77 0,00
50 ERREBIAN SPA 367719/07/2019 154,23Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
188,16 33,93 0,00
51 COMMERCIALEUFFICIO di Beretta E.
367819/07/2019 75,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
91,50 16,50 0,00
5 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
52 Grafiche E.GaspariS.r.l.
367919/07/2019 52,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
63,44 11,44 0,00
53 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368019/07/2019 22,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
27,45 4,95 0,00
54 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368119/07/2019 81,25Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
99,13 17,88 0,00
55 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368219/07/2019 22,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
26,84 4,84 0,00
56 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368319/07/2019 9,80Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
11,96 2,16 0,00
57 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368419/07/2019 260,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
317,20 57,20 0,00
58 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368519/07/2019 7,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
8,54 1,54 0,00
59 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368619/07/2019 150,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
183,61 33,11 0,00
60 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368719/07/2019 125,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)
152,50 27,50 0,00
61 Grafiche E.GaspariS.r.l.
368819/07/2019 439,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
535,58 96,58 0,00
6 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
62 PORRECA TINO -FERRAMENTA
368919/07/2019 139,51Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1532 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettorali ereferendarie (rimb.PAcentrali e Locali E2552/E2553)
170,21 30,70 0,00
63 PORRECA TINO -FERRAMENTA
369019/07/2019 139,52Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1650 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettoraliamministrative comunali
170,21 30,69 0,00
64 MEDIAMARKET S.p.A. 369322/07/2019 327,05Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3755 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -beni di consumo
399,00 71,95 0,00
65 AUTOFFICINACARROZZERIAPAGANELLI & SANTINISRL
370522/07/2019 126,27Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
154,05 27,78 0,00
66 Grafiche E.GaspariS.r.l.
370622/07/2019 40,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1650 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettoraliamministrative comunali
48,80 8,80 0,00
67 Grafiche E.GaspariS.r.l.
370722/07/2019 120,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1532 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettorali ereferendarie (rimb.PAcentrali e Locali E2552/E2553)
146,40 26,40 0,00
68 CDS TRACCIALINEESRL
375525/07/2019 2.000,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)
2.440,00 440,00 0,00
69 P.S.P EQUIPEMENTSRL
380126/07/2019 921,88Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2150 - SPESE PERVESTIARIO PERSONALEPL
1.124,69 202,81 0,00
70 MAGGIOLI SPA 390609/08/2019 661,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo
776,50 115,50 0,00
71 MAGGIOLI SPA 390709/08/2019 182,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo
182,00 0,00 0,00
7 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
72 MAGGIOLI SPA 390809/08/2019 345,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo
420,90 75,90 0,00
73 SERVIZI COMUNALISPA
391909/08/2019 1.500,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)
1.650,00 150,00 0,00
74 TRUST ITALIA SPA 405521/08/2019 20,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
655 - GESTIONESISTEMA INFORMATICOCOMUNALE (beni diconsumo)
20,00 0,00 0,00
75 TRUST ITALIA SPA 405621/08/2019 0,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
655 - GESTIONESISTEMA INFORMATICOCOMUNALE (beni diconsumo)
4,40 4,40 0,00
76 CDS TRACCIALINEESRL
417722/08/2019 400,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)
488,00 88,00 0,00
77 P.M.B. SPA 417922/08/2019 49,29Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)
60,14 10,85 0,00
78 P.M.B. SPA 418022/08/2019 217,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)
265,35 47,85 0,00
79 CROTTI ANTINCENDIOSRL
419122/08/2019 349,65Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1200 - GESTIONEPATRIMONIO eDEMANIO - beni diconsumo
426,57 76,92 0,00
80 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
419322/08/2019 121,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5790 - SERVIZIO RSUSPAZZAMENTO STRADE(carb. spazzatrice emateriali di consumo)
147,62 26,62 0,00
81 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
419422/08/2019 1.018,72Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)
1.242,84 224,12 0,00
8 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
82 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
419522/08/2019 176,03Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2160 - PARCO MEZZISERVIZIO PL(carburante e altri benidi consumo)
214,76 38,73 0,00
83 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
419622/08/2019 746,66Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
910,92 164,26 0,00
84 OFFICINE CRISTIANOS.A.S
419922/08/2019 490,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)
597,80 107,80 0,00
85 BASIS OROLOGIINDUSTRIALI SNC
421628/08/2019 201,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
655 - GESTIONESISTEMA INFORMATICOCOMUNALE (beni diconsumo)
245,22 44,22 0,00
86 ERREBIAN SPA 425003/09/2019 151,42Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
184,73 33,31 0,00
87 VALSECCHI GIOVANNI 425403/09/2019 1.288,85Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
1.572,40 283,55 0,00
88 Grafiche E.GaspariS.r.l.
425603/09/2019 52,56Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
64,12 11,56 0,00
89 Grafiche E.GaspariS.r.l.
425903/09/2019 67,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1650 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettoraliamministrative comunali
82,35 14,85 0,00
90 Grafiche E.GaspariS.r.l.
426003/09/2019 112,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1532 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettorali ereferendarie (rimb.PAcentrali e Locali E2552/E2553)
137,25 24,75 0,00
9 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
91 SERVIZI COMUNALISPA
431906/09/2019 1.500,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)
1.650,00 150,00 0,00
92 MAZZOLA GIOVANNISNC
444317/09/2019 100,60Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6345 - PARCHI e VERDEPUBBLICO (beni diconsumo)
122,73 22,13 0,00
93 OFFICINE CRISTIANOS.A.S
444417/09/2019 182,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)
222,04 40,04 0,00
94 ZAMBELLI ENZO 445317/09/2019 65,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)
79,30 14,30 0,00
95 PORRECA TINO -FERRAMENTA
445517/09/2019 105,80Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8170 - CIMITEROCOMUNALE - beni diconsumo
129,08 23,28 0,00
96 PORRECA TINO -FERRAMENTA
445617/09/2019 88,53Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)
108,01 19,48 0,00
97 PORRECA TINO -FERRAMENTA
445717/09/2019 224,76Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2810 - SC. INFANZIASTATALE (beni diconsumo)
274,21 49,45 0,00
98 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
446217/09/2019 118,61Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5790 - SERVIZIO RSUSPAZZAMENTO STRADE(carb. spazzatrice emateriali di consumo)
144,71 26,10 0,00
99 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
446317/09/2019 1.151,04Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)
1.404,27 253,23 0,00
100 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
446417/09/2019 56,57Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2160 - PARCO MEZZISERVIZIO PL(carburante e altri benidi consumo)
69,01 12,44 0,00
10 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
101 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA
446517/09/2019 483,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
590,43 106,47 0,00
102 MAGGIOLI SPA 463620/09/2019 200,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo
244,00 44,00 0,00
103 CDS TRACCIALINEESRL
471626/09/2019 150,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)
183,00 33,00 0,00
104 CIVIDINI MACCHINEAGRICOLE DI CividiniS.
473126/09/2019 1.249,93Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6345 - PARCHI e VERDEPUBBLICO (beni diconsumo)
1.524,91 274,98 0,00
105 Grafiche E.GaspariS.r.l.
473727/09/2019 14,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI
17,08 3,08 0,00
106 BIANCHI STEFANO 474327/09/2019 300,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5 - SPESE FESTENAZIONALI, CIVILI e diRAPPRESENTANZA (benidi consumo)
300,00 0,00 0,00
107 AUTOFFICINACARROZZERIAPAGANELLI & SANTINISRL
475227/09/2019 300,24Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni
366,29 66,05 0,00
29.814,454.926,6134.741,06Totale natura economica 0,00
108 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
350110/07/2019 128,00Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
6840 - SAD - Acquistobeni di consumo perASA
128,00 0,00 0,00
109 LAB.CHIMICO FARM.A.SELLA SRL
365212/07/2019 320,80Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
352,88 32,08 0,00
110 NATURAL BRADEL SRL 365312/07/2019 535,64Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
589,20 53,56 0,00
11 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
111 NATURAL BRADEL SRL 365412/07/2019 59,00Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
71,98 12,98 0,00
112 AMFA S.P.A 365512/07/2019 1.902,18Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
2.120,79 218,61 0,00
113 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A
365612/07/2019 20.946,75Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
23.327,08 2.380,33 0,00
114 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382230/07/2019 188,91Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
209,99 21,08 0,00
115 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382330/07/2019 796,98Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
876,68 79,70 0,00
116 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382430/07/2019 1.988,85Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
2.199,89 211,04 0,00
117 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382630/07/2019 7.333,83Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
8.222,42 888,59 0,00
118 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382730/07/2019 148,91Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
163,80 14,89 0,00
119 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382830/07/2019 24,69Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
27,16 2,47 0,00
120 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
382930/07/2019 983,04Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
1.081,34 98,30 0,00
12 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
121 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
383030/07/2019 961,99Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
1.081,44 119,45 0,00
122 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
383130/07/2019 116,10Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
141,64 25,54 0,00
123 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
383230/07/2019 44,45Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
54,23 9,78 0,00
124 AMFA S.P.A 389208/08/2019 1.211,72Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
1.366,29 154,57 0,00
125 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
389308/08/2019 2.260,84Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
2.486,92 226,08 0,00
126 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
389508/08/2019 7.716,59Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
8.617,13 900,54 0,00
127 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
389608/08/2019 63,96Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
78,03 14,07 0,00
128 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
389708/08/2019 0,92Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
1,12 0,20 0,00
129 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
389808/08/2019 523,44Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
582,78 59,34 0,00
130 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
389908/08/2019 82,35Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
100,47 18,12 0,00
13 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
131 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
390008/08/2019 601,86Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
662,05 60,19 0,00
132 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
390108/08/2019 5.642,80Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
6.207,08 564,28 0,00
133 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
390208/08/2019 61,97Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
68,17 6,20 0,00
134 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
390308/08/2019 767,01Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
877,52 110,51 0,00
135 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A
390408/08/2019 20.766,86Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
23.170,28 2.403,42 0,00
136 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A
390508/08/2019 577,96Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
697,81 119,85 0,00
137 AMFA S.P.A 434410/09/2019 1.639,41Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
1.815,51 176,10 0,00
138 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
434510/09/2019 148,72Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
163,59 14,87 0,00
139 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
434610/09/2019 5.912,21Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
6.593,52 681,31 0,00
140 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
434710/09/2019 54,73Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
66,77 12,04 0,00
14 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
141 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
434810/09/2019 359,20Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
438,22 79,02 0,00
142 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
434910/09/2019 306,42Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
339,06 32,64 0,00
143 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
435010/09/2019 64,80Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
79,06 14,26 0,00
144 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA
435110/09/2019 389,02Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
427,92 38,90 0,00
145 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A
435210/09/2019 17.137,57Medicinali e altri beni di consumosanitario
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita
19.046,55 1.908,98 0,00
102.770,4811.763,89114.534,37Totale natura economica 0,00
146 DIPENDENTI DIVERSI 353111/07/2019 7.027,91Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)
7.027,91 0,00 0,00
147 DIPENDENTI DIVERSI 407721/08/2019 650,38Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)
650,38 0,00 0,00
148 DIPENDENTI DIVERSI 407821/08/2019 7.027,91Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)
7.027,91 0,00 0,00
149 DIPENDENTI DIVERSI 454019/09/2019 8.492,06Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)
8.492,06 0,00 0,00
150 I.N.P.D.A.P. EX II.PP. 459019/09/2019 8,00Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
13 - ORGANIISTITUZIONALI (oneriprevidenziali GC/CC)
8,00 0,00 0,00
151 I.N.P.D.A.P. EX II.PP. 459619/09/2019 174,83Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
13 - ORGANIISTITUZIONALI (oneriprevidenziali GC/CC)
174,83 0,00 0,00
15 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
152 I.N.P.D.A.P. EX II.PP. 463119/09/2019 754,19Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
13 - ORGANIISTITUZIONALI (oneriprevidenziali GC/CC)
754,19 0,00 0,00
24.135,280,0024.135,28Totale natura economica 0,00
153 De Marchi di DeMarchi Simone
341508/07/2019 4.250,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
130 - SPESE PERINFORMAZIONEATTIVITA'AMM.COMUNALE
5.185,00 935,00 0,00
154 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
347910/07/2019 6,60Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
6,60 0,00 0,00
155 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348010/07/2019 9,60Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
9,60 0,00 0,00
156 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348110/07/2019 6,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
6,00 0,00 0,00
157 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348210/07/2019 15,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
15,00 0,00 0,00
158 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348310/07/2019 5,60Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
5,60 0,00 0,00
159 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348410/07/2019 269,31Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
269,31 0,00 0,00
160 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)
348510/07/2019 29,70Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE
29,70 0,00 0,00
161 RAINO' DAMBROSIOFRANCESCO
362511/07/2019 270,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
337,50 67,50 0,00
16 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
162 GLI ZANNI -ASS.CULTURALE
362711/07/2019 793,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
793,00 0,00 0,00
163 ASSOCIAZIONESALTABANCO
362811/07/2019 750,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
750,00 0,00 0,00
164 CARLESSI ETTORE 362911/07/2019 180,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
225,00 45,00 0,00
165 LUZZI NICOLA 363011/07/2019 250,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
312,50 62,50 0,00
166 PESENTI GIORGIO 363111/07/2019 80,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
100,00 20,00 0,00
167 PEDRINONIFRANCESCO
363211/07/2019 100,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
125,00 25,00 0,00
168 MOLA LAURA 363311/07/2019 300,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
375,00 75,00 0,00
169 NADALINI GRETA 363411/07/2019 320,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
400,00 80,00 0,00
170 DIAMANTEA SRLSemplificata
371124/07/2019 4.500,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
4.950,00 450,00 0,00
171 CARILLON SOC.COOP.
371224/07/2019 1.500,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
1.830,00 330,00 0,00
17 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
172 PLAY WITH US diSciutto Giampiero
371324/07/2019 400,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
488,00 88,00 0,00
173 PUBLIBERG SRL 371524/07/2019 220,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
253,00 33,00 0,00
174 POZZI FRANCO SRL 385806/08/2019 4.200,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
8680 - INIZIATIVE diPROMOZIONE ATTIV.COMMERCIALI(prest.serv.dvs)
5.124,00 924,00 0,00
175 TURRISI SANDRA 385907/08/2019 250,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
312,50 62,50 0,00
176 EASYSHOWSOC.COOP.
386007/08/2019 1.200,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
1.320,00 120,00 0,00
177 PESENTI GIORGIO 386107/08/2019 160,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)
200,00 40,00 0,00
178 DANELLI DAVIDE 386207/08/2019 600,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)
750,00 150,00 0,00
179 MARZIALI CESARE 386307/08/2019 400,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)
500,00 100,00 0,00
180 TARZIA STEFANO 386607/08/2019 306,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
366,00 60,00 0,00
181 LA PIAZZONI SRL 386707/08/2019 460,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)
561,20 101,20 0,00
18 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
182 SMARTIT SOC.COOP. 386807/08/2019 600,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
660,00 60,00 0,00
183 CIEFFEGI LITOGRAFIASRL
387007/08/2019 230,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
280,60 50,60 0,00
184 POZZI FRANCO SRL 387307/08/2019 720,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)
878,40 158,40 0,00
185 REGONESI KEVIN 387407/08/2019 1.750,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
2.187,50 437,50 0,00
186 MARZIALI CESARE 387507/08/2019 180,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
225,00 45,00 0,00
187 BERGAMONEWS SRL 425803/09/2019 1.200,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
130 - SPESE PERINFORMAZIONEATTIVITA'AMM.COMUNALE
1.464,00 264,00 0,00
188 HG80 IMPRESASOCIALE
431105/09/2019 163,94Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
200,00 36,06 0,00
189 ASSOCIAZIONEPULIAMO OSIO
468125/09/2019 488,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
488,00 0,00 0,00
190 PESENTI GIORGIO 468225/09/2019 550,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)
687,50 137,50 0,00
191 MARZIALI CESARE 468325/09/2019 150,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
187,50 37,50 0,00
19 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
192 SMARTIT SOC.COOP. 468825/09/2019 800,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)
880,00 80,00 0,00
28.662,755.075,2633.738,01Totale natura economica 0,00
193 SAN MARCO S.P.A. 405221/08/2019 1.103,79Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
1.346,62 242,83 0,00
194 SAN MARCO S.P.A. 405321/08/2019 13,54Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
16,52 2,98 0,00
195 SAN MARCO S.P.A. 405421/08/2019 190,68Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
232,63 41,95 0,00
196 SAN MARCO S.P.A. 429504/09/2019 248,29Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
301,43 53,14 0,00
197 SAN MARCO S.P.A. 429604/09/2019 9,26Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
11,24 1,98 0,00
198 SAN MARCO S.P.A. 429704/09/2019 379,71Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
461,83 82,12 0,00
199 SAN MARCO S.P.A. 429804/09/2019 31,46Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
38,26 6,80 0,00
200 SAN MARCO S.P.A. 467824/09/2019 413,38Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
504,32 90,94 0,00
201 SAN MARCO S.P.A. 467924/09/2019 560,01Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi
850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI
678,95 118,94 0,00
2.950,12641,683.591,80Totale natura economica 0,00
202 FORMEL SRL 342108/07/2019 362,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE
362,00 0,00 0,00
20 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
203 FONDAZIONE "DEIURE PUBLICO"
366415/07/2019 50,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE
50,00 0,00 0,00
204 A.N.U.S.C.A. S.r.l.(Socio unicoA.n.u.s.c.a.)
367319/07/2019 300,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE
300,00 0,00 0,00
205 A.N.U.S.C.A. S.r.l.(Socio unicoA.n.u.s.c.a.)
367419/07/2019 500,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE
500,00 0,00 0,00
206 CONSORZIO SERVIZIVAL CAVALLINA
469526/09/2019 200,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente
Spese correnti - Acquisto di benie servizi
490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE
200,00 0,00 0,00
1.412,000,001.412,00Totale natura economica 0,00
207 SAN DONATO SRL 331901/07/2019 12.000,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze
12.000,00 0,00 0,00
208 IREN Mercato S.p.A. 332001/07/2019 306,96Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze
374,49 67,53 0,00
209 IREN Mercato S.p.A. 332101/07/2019 1.145,98Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze
1.398,10 252,12 0,00
210 IREN Mercato S.p.A. 332201/07/2019 593,46Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
724,02 130,56 0,00
211 IREN Mercato S.p.A. 332301/07/2019 630,74Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
769,50 138,76 0,00
212 IREN Mercato S.p.A. 332401/07/2019 44,01Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze
53,69 9,68 0,00
213 IREN Mercato S.p.A. 332501/07/2019 44,03Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
6349 - PARCHI e VERDEPUBBLICO - spese perutenze(Bosco Itala)
53,72 9,69 0,00
21 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
214 IREN Mercato S.p.A. 332601/07/2019 300,55Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze
366,67 66,12 0,00
215 IREN Mercato S.p.A. 332701/07/2019 963,27Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)
1.175,19 211,92 0,00
216 IREN Mercato S.p.A. 332801/07/2019 448,92Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8184 - ILLUMINAZIONEVOTIVA - spese perutenze elettriche
547,68 98,76 0,00
217 IREN Mercato S.p.A. 332901/07/2019 1.267,80Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze
1.546,72 278,92 0,00
218 IREN Mercato S.p.A. 333001/07/2019 180,50Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8849 - FARMACIACOM.LE - spese perutenze
220,21 39,71 0,00
219 IREN Mercato S.p.A. 333101/07/2019 433,85Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze
529,30 95,45 0,00
220 IREN Mercato S.p.A. 333201/07/2019 423,79Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze
517,02 93,23 0,00
221 IREN Mercato S.p.A. 333301/07/2019 82,76Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO
100,97 18,21 0,00
222 IREN Mercato S.p.A. 333401/07/2019 530,86Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze
647,65 116,79 0,00
223 IREN Mercato S.p.A. 333501/07/2019 58,10Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze
70,88 12,78 0,00
224 IREN Mercato S.p.A. 333601/07/2019 36,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
44,42 8,01 0,00
225 IREN Mercato S.p.A. 333701/07/2019 26,82Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
32,72 5,90 0,00
226 IREN Mercato S.p.A. 333801/07/2019 21,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
26,12 4,71 0,00
227 IREN Mercato S.p.A. 333901/07/2019 202,93Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
247,57 44,64 0,00
22 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
228 IREN Mercato S.p.A. 334001/07/2019 98,53Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
120,21 21,68 0,00
229 IREN Mercato S.p.A. 334101/07/2019 402,01Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
490,45 88,44 0,00
230 IREN Mercato S.p.A. 334201/07/2019 25,83Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
31,51 5,68 0,00
231 IREN Mercato S.p.A. 334301/07/2019 26,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
32,22 5,81 0,00
232 IREN Mercato S.p.A. 334401/07/2019 37,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
45,64 8,23 0,00
233 IREN Mercato S.p.A. 334501/07/2019 0,13Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
0,16 0,03 0,00
234 IREN Mercato S.p.A. 334601/07/2019 34,79Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
42,44 7,65 0,00
235 IREN Mercato S.p.A. 334701/07/2019 114,36Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
139,52 25,16 0,00
236 UNIACQUE S.P.A 334801/07/2019 445,98Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
490,58 44,60 0,00
237 UNIACQUE S.P.A 334901/07/2019 52,84Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
58,12 5,28 0,00
238 UNIACQUE S.P.A 335001/07/2019 53,35Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
58,69 5,34 0,00
239 UNIACQUE S.P.A 335101/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
240 UNIACQUE S.P.A 335201/07/2019 14,34Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
15,77 1,43 0,00
241 UNIACQUE S.P.A 335301/07/2019 143,05Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
157,36 14,31 0,00
242 UNIACQUE S.P.A 335401/07/2019 112,55Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
123,81 11,26 0,00
23 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
243 UNIACQUE S.P.A 335501/07/2019 4,22Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,64 0,42 0,00
244 UNIACQUE S.P.A 335601/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
245 UNIACQUE S.P.A 335701/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
246 UNIACQUE S.P.A 335801/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
247 UNIACQUE S.P.A 335901/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
248 UNIACQUE S.P.A 336001/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
249 UNIACQUE S.P.A 336101/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
250 UNIACQUE S.P.A 336201/07/2019 12,03Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
14,68 2,65 0,00
251 UNIACQUE S.P.A 336301/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
4,60 0,42 0,00
252 UNIACQUE S.P.A 336401/07/2019 35,61Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
39,17 3,56 0,00
253 UNIACQUE S.P.A 336501/07/2019 5,10Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
5,61 0,51 0,00
254 UNIACQUE S.P.A 336601/07/2019 6,97Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
7,67 0,70 0,00
255 UNIACQUE S.P.A 336701/07/2019 63,76Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
70,14 6,38 0,00
256 UNIACQUE S.P.A 336801/07/2019 5,10Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI
5,61 0,51 0,00
257 SORVEGLIANZAITALIANA SRL
366515/07/2019 245,91Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2230 - SERVIZIO P.L. -UTENZE E CANONI
300,01 54,10 0,00
258 SORVEGLIANZAITALIANA SRL
366615/07/2019 2.850,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2234 - CANONESERVIZIO VIGILANZAPATRIMONIO
3.477,00 627,00 0,00
259 VALSABBINAINVESTIMENTI SRL
366816/07/2019 190,36Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
339,62 149,26 0,00
24 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
260 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
376426/07/2019 150,23Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze
150,23 0,00 0,00
261 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
376526/07/2019 450,68Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze
450,68 0,00 0,00
262 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
376626/07/2019 472,09Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
472,09 0,00 0,00
263 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
376726/07/2019 319,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze
319,00 0,00 0,00
264 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
376826/07/2019 327,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
327,00 0,00 0,00
265 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
376926/07/2019 796,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze
796,00 0,00 0,00
266 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377026/07/2019 378,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)
378,00 0,00 0,00
267 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377126/07/2019 47,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO
47,00 0,00 0,00
268 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377226/07/2019 761,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze
761,00 0,00 0,00
269 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377326/07/2019 38,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze
38,00 0,00 0,00
270 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377426/07/2019 38,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze
38,00 0,00 0,00
271 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377526/07/2019 62,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8849 - FARMACIACOM.LE - spese perutenze
62,00 0,00 0,00
272 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377626/07/2019 8,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze
8,00 0,00 0,00
25 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
273 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377726/07/2019 162,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze
162,00 0,00 0,00
274 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377826/07/2019 8,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
8,00 0,00 0,00
275 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
377926/07/2019 9,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
9,00 0,00 0,00
276 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378026/07/2019 21,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
21,00 0,00 0,00
277 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378126/07/2019 8,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
8,00 0,00 0,00
278 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378226/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze
33,05 33,05 0,00
279 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378326/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze
99,15 99,15 0,00
280 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378426/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
103,91 103,91 0,00
281 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378526/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze
70,19 70,19 0,00
282 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378626/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
71,94 71,94 0,00
283 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378726/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze
175,03 175,03 0,00
284 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378826/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)
83,27 83,27 0,00
285 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
378926/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO
10,47 10,47 0,00
26 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
286 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379026/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze
167,31 167,31 0,00
287 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379126/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze
8,31 8,31 0,00
288 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379226/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze
8,31 8,31 0,00
289 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379326/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8849 - FARMACIACOM.LE - spese perutenze
13,55 13,55 0,00
290 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379426/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze
1,93 1,93 0,00
291 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379526/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze
35,68 35,68 0,00
292 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379626/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
1,93 1,93 0,00
293 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379726/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze
1,93 1,93 0,00
294 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379826/07/2019 26,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
31,58 5,58 0,00
295 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
379926/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
4,72 4,72 0,00
296 UNOGAS ENERGIAS.P.A.
380026/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
1,93 1,93 0,00
297 1SAFE S.R.L. 391109/08/2019 442,62Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2234 - CANONESERVIZIO VIGILANZAPATRIMONIO
540,00 97,38 0,00
298 TELECOM ITALIAMOBILE SPA
393412/08/2019 97,59Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)
107,70 10,11 0,00
27 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
299 IREN Mercato S.p.A. 393512/08/2019 120,56Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
147,08 26,52 0,00
300 IREN Mercato S.p.A. 393612/08/2019 3.914,68Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
4.775,91 861,23 0,00
301 ENEL ENERGIA SPA 393719/08/2019 310,97Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
310,97 0,00 0,00
302 ENEL ENERGIA SPA 393819/08/2019 865,20Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
865,20 0,00 0,00
303 ENEL ENERGIA SPA 393919/08/2019 462,16Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze
462,16 0,00 0,00
304 ENEL ENERGIA SPA 394019/08/2019 865,20Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze
865,20 0,00 0,00
305 ENEL ENERGIA SPA 394119/08/2019 52,56Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze
52,56 0,00 0,00
306 ENEL ENERGIA SPA 394219/08/2019 796,65Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze
796,65 0,00 0,00
307 ENEL ENERGIA SPA 394319/08/2019 1.179,19Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze
1.179,19 0,00 0,00
308 ENEL ENERGIA SPA 394419/08/2019 1.063,02Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze
1.063,02 0,00 0,00
309 ENEL ENERGIA SPA 394519/08/2019 1.427,90Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)
1.427,90 0,00 0,00
310 ENEL ENERGIA SPA 394619/08/2019 459,42Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8184 - ILLUMINAZIONEVOTIVA - spese perutenze elettriche
459,42 0,00 0,00
28 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
311 ENEL ENERGIA SPA 394719/08/2019 71,73Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO
71,73 0,00 0,00
312 ENEL ENERGIA SPA 394819/08/2019 106,43Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze
106,43 0,00 0,00
313 ENEL ENERGIA SPA 394919/08/2019 116,45Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
116,45 0,00 0,00
314 ENEL ENERGIA SPA 395019/08/2019 39,16Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
39,16 0,00 0,00
315 ENEL ENERGIA SPA 395119/08/2019 333,73Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
333,73 0,00 0,00
316 ENEL ENERGIA SPA 395219/08/2019 66,72Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
66,72 0,00 0,00
317 ENEL ENERGIA SPA 395319/08/2019 98,66Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
98,66 0,00 0,00
318 ENEL ENERGIA SPA 395419/08/2019 61,50Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
61,50 0,00 0,00
319 ENEL ENERGIA SPA 395519/08/2019 510,21Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
510,21 0,00 0,00
320 ENEL ENERGIA SPA 395619/08/2019 124,49Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
124,49 0,00 0,00
321 ENEL ENERGIA SPA 395719/08/2019 967,28Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
967,28 0,00 0,00
322 ENEL ENERGIA SPA 395819/08/2019 316,45Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
316,45 0,00 0,00
29 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
323 ENEL ENERGIA SPA 395919/08/2019 11,73Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
11,73 0,00 0,00
324 ENEL ENERGIA SPA 396019/08/2019 305,81Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
305,81 0,00 0,00
325 ENEL ENERGIA SPA 396119/08/2019 517,20Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
517,20 0,00 0,00
326 ENEL ENERGIA SPA 396219/08/2019 280,53Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
280,53 0,00 0,00
327 ENEL ENERGIA SPA 396319/08/2019 623,69Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
623,69 0,00 0,00
328 ENEL ENERGIA SPA 396419/08/2019 838,35Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
838,35 0,00 0,00
329 ENEL ENERGIA SPA 396519/08/2019 1.028,81Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
1.028,81 0,00 0,00
330 ENEL ENERGIA SPA 396619/08/2019 89,11Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
89,11 0,00 0,00
331 ENEL ENERGIA SPA 396719/08/2019 1,97Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
1,97 0,00 0,00
332 ENEL ENERGIA SPA 396819/08/2019 491,55Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
491,55 0,00 0,00
30 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
333 ENEL ENERGIA SPA 396919/08/2019 216,85Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
216,85 0,00 0,00
334 ENEL ENERGIA SPA 397019/08/2019 720,85Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
720,85 0,00 0,00
335 ENEL ENERGIA SPA 397119/08/2019 4,29Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
4,29 0,00 0,00
336 ENEL ENERGIA SPA 397219/08/2019 175,52Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze
175,52 0,00 0,00
337 ENEL ENERGIA SPA 397319/08/2019 655,27Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze
655,27 0,00 0,00
338 ENEL ENERGIA SPA 397419/08/2019 339,34Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
339,34 0,00 0,00
339 ENEL ENERGIA SPA 397519/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
68,41 68,41 0,00
340 ENEL ENERGIA SPA 397619/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze
190,34 190,34 0,00
341 ENEL ENERGIA SPA 397719/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze
101,68 101,68 0,00
342 ENEL ENERGIA SPA 397819/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze
190,34 190,34 0,00
343 ENEL ENERGIA SPA 397919/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze
11,56 11,56 0,00
344 ENEL ENERGIA SPA 398019/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze
175,26 175,26 0,00
31 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
345 ENEL ENERGIA SPA 398119/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze
259,42 259,42 0,00
346 ENEL ENERGIA SPA 398219/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze
233,86 233,86 0,00
347 ENEL ENERGIA SPA 398319/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)
314,14 314,14 0,00
348 ENEL ENERGIA SPA 398419/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
8184 - ILLUMINAZIONEVOTIVA - spese perutenze elettriche
101,07 101,07 0,00
349 ENEL ENERGIA SPA 398519/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO
15,78 15,78 0,00
350 ENEL ENERGIA SPA 398619/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze
23,41 23,41 0,00
351 ENEL ENERGIA SPA 398719/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
25,62 25,62 0,00
352 ENEL ENERGIA SPA 398819/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze
8,62 8,62 0,00
353 ENEL ENERGIA SPA 398919/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
73,42 73,42 0,00
354 ENEL ENERGIA SPA 399019/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
14,68 14,68 0,00
355 ENEL ENERGIA SPA 399119/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche
21,71 21,71 0,00
356 ENEL ENERGIA SPA 399219/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi
4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)
13,53 13,53 0,00
32 di 95
Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168
DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData
pagamentoN.
mandatoImporto
lordoRitenute Compensazioni
Importonetto
357 ENEL ENERGIA SPA 399319/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi