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Ofícío nº. 084/2019Aldeias SOS Bahia
Camaçari, 08 de Novembro de 2019.
PrezadaSRª. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVASecretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania —— SEDES
Assunto: Entrega de CDs — Prestação de Contas em formato Pesquisável, conformeorientação da CGM.
Segue anexo, conforme solicitado por esta SEDES, mídia da prestação de contas parcial. das 13ª e 14ª Parcelas, do Termo de Colaboração 001/2018 em formato Pesquisável. A
referida prestação de contas é da parceria entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e aAldeias Infantis 808 Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças eadolescentes.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contatotelefônico (71) 3378-4066, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima econsideração.
Atenciosamente,
Luiz Clauber Silva dªnadongCoordenador
552539135410020-93ÁLÉÉLQÉ ã,- ?Fmªªê'í'ãs SOS BRASIL
Av. Amaríiíu Tiago dos Santos, nº144Centro
ª CEP:42.703-750b...». LAURO DE FREITAS-BA _?
Aldeias infantis 808 Brasil - Fãíial Bahia T+55 (71) 3378-4066Av. Amarillo “Flaga dos Santos, 144 Iaurodefreitas.ba©aldeíasinfantiaorg.br - - . - ' -Centro - Lauro de FreêtasfsA- Brasil www.aâdeíasinfantisorgbr ?EÍO cinema de Viver em famiha.42703-750
PRESTRÇÃD DE DONTAS — susvsnção SOCIAL
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RECEBIMENTDS
DESPESAS (Dmnilr-Ínfo Financeirª a. Aplluçio do] Rmunm]
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Consnfltas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
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Período do extrato 09 12015 'A
Lançamentos
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AG OU CNT DEST DO CRED INvAL
02.00.2019 0000 13105 395 TED TranstlehnDispºnív 90'01 26 3, “56 D
13-34 01-12 006291312000157 ED CARLOS 008
03.50.0019 0030 13105 393 TED TransiEleUxDisp—Qnív 90.302 799 76 D
004 01-12 006291612000167 ED CARLOS DOS
02! 0030 13113 310 Ter DOCITED Eleirhêco 812.461200213733 10.45 D
Coã'ança refereme 0:— 952019
00 30 13113 310 Tar DOCITED Elen“? co 812.461200213734 10.45 D
chrança referente 0333.2019
CC.”:EEZS'. 9 0030 13113 231 Ter Manutan Canta Ativa 822.460,700.167.595 54.95 D
Cobrança referente 13:.'39.«'2019
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0030 13105 393 TED TranafEletnDísçoniv 90.501 799,76 D
004 0142 005291612000157 ED CARLGS DOS
0510032519 0000 13105 361 Fgâo conta ?gua 90.502 59—30 D
EMBASA BNDES
05. 32519 0C30 13105 302 P&gsmenâc. conta luz 00.503 234.28 D
COELBA
055012019 0000 13105 393 TED TransiEleuDíapeniv 90.504 2.173,45 O237 16-10 035797354002091 ALDEJAS ENFAN
0512.2319 Of.“ 30 1310 593 TED TransiEleirDí-açmív 90.505 47.50 D
237 16-10 0357973545 591 ALDEIAS INFAN0510012019 0000 13105 303 TED TransiEletrDi—sponív 90,536 1.810.59 13
237 16-10 035797364002091 ALDEIAS INFAN
0553952319 01: 30 13113 310 Ta: DOCITED Eleirhãco 812.431,200254504 1045 D
Cobrança referenie 051002019
051092519 0000 13113 310 Ter DOCITED Elefªnte 812431200254505 10,45 E
Cobrança referente 0503952019
05.329. 2.319 0000 13113 310 Ter DOCITED Elelr?r..i-:ú 312.431200254505 10.45 DCc-ªc-raª-ça r&fa—z—nle 05792319
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Cobra nça referente 0510952019
051002019 0130. 00000 855 88 Renda Fixa 500 1 3342, ' ª €: 0 00 C
0030952519 SE 95 99015 470 Tranâfeªrecãa enviada 552.866000052073 140 00 D
00.109 23:65 52573—X BAQUEIRO S C G
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06-09 5635 1562-8 JOCKEY AUTO PO
0050912019 Of 00 13113 170 Tarifa Transf Recwso—EH 812.491 2013.2131 70 1.20 :
Cobrança referente 0010052019
0050952019 C": 00 13113 170 Tarifa Transf Rauzurso-Efl 812.491 2130.2131 71 1,20 D
Cºbraªça referente 051092319
05092019 0E 00 (30000 855 BE Renda Fira 500 1 5. EJC 2 É '-3 :1-1- ,,Z319 SE 95 99015 470 Trar sfermc-ia enviada 551.238,000017520 2.732.50 D
10:09 1238 17520-X ANTONÍO LISBOA
105952019 Of 00 13105 109 Fagamenàa de 801050 91.001 118 35 D
BANCO BRADESCO S.A.
1010912519 01100 13105 363 Paginª conta 191913519 91.002 70 34 13Vivo BA
100305319 0' 00 13105 363 Pagto «::-nta telefona 91.003 119 'F-õ D
1013-5- 2319
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1350952019
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20509122 19
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TELEMAR RJ (01 Fim)
13105 303 Pagão «::-nta telefç-m 91 .004
TELEMAR RJ (01 FIXO)
13105 109 Pagamento deE-zdeão 91.005
LOCALIZA RENT A CAR
13105 109 Pagamento de 901919 91.000
CGª—JPAZIHIA DE ELETRECIDADE DO E
13113 170 "(adia Transf Real; 'o-E/I 322.531200270690
Cobrança referente 107002019
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13105 303 TED TranstEleLrDisp-jn'rv 91.301
004 0142 005291012000157 ED CARLOS DOS
13105 593 TED Transtlc—gzD㺠ªniv 91.302
341 7421 01342370 Iô ENDERSON JEIS
13105 393 TED TranstleirDispaniv 91 .303
341 83-14 000681552000102 LOCADORA DE V
13105 109 Paymento cie Bo!:g-i—J 91.304
RUBENS VENECIO DE CASTRO SARMENTO — ME
13105 393 TED TranstletnDisp-Jnív 91.305
004 0142 0002916140
13105 393 TED TranstIetrDi
004 0142 0062916120
167 ED CARLOS DOS
annniv 91.305
16? ED CARLOS DOS
13105 393 TED TranstEletrBíaponw 91 .307
004 0142 000291612000167 ED CARLOS DGS
13105 109 Pagamento de Sc-leã-J 91.308
ASSOC DOS PERMEãEíONAmOS, CONCESSION.
13113 310 Ter DOCfTED EIetr?n1—:o 822.561.200.419.179
Cobfança refefente 1303392019
13113 310 Ter DOCITED Elc-Wnico 822.551.200.419.150
Ce“: Targa reía ente 13-39-2319
13113 310 Ter DOCITED Eletf?níco 822.561.200.419.181
Cc-brança referente 13)" "019
13113 310 TarDOCITED Elet
C:“:narça refwarenáe 13.739 2019
13113 310 Ter DOCJTED Eletr?r.—ico 822.561.200.419.183
Cobrança referenie 131091201 9
13113 310 Ter DOCITED Eléh"'º“ª-:o 822551200419134
Ccêraªça refereme 13.- "
822.561.200.419.182
00000 855 DE Renda Fba 500 1
13105 375 Im.:«c-a'bs 91.901
DARF - 35.79736—4-ªiv001-29 5200
13105 196 INSS Arrecada??o 91.902
GPS- Ident.: 35797354002091 - 0872019
13105 375 Bmç-z-s-t—z-s 91.903
DARF - 35.797.3!3-1."3001—29 -0501
13105 375 1111905105 91.904
DARF - 35.797 .35—110'2'01-29 -8301
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20309 1238 44376-X ROSE DIAS ALVE
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7.09 15-03 5003-0 RAULINDA M .] 3
90015 470 Trarnsfer'Piªi-zia Eli'w'iãda 551.803000000008
27,09 1503 65600 RAULINDA M J 3
13105 393 TED Transf.Eletr.Dª»:;crêív 92.701
104 1415 77950397534 ANDRE SANTOS SMJT
13105 393 TED TranstíetnDispªmN 92.702
104 1522 81512613591 DENíSE COSTA DOS
13105 593 TED Transtivz-trrísçoniv 92.703
1295? D
1.409,71 D
24.95 D
1.20 D
440.00 D
45302 D
257.51 D
119333
5.1:
2.561,00 D
1 .Eu-"'.“ E"": D
1.147.013 D
1.378,00 D
1.343,00 D
E "JC! l'
104 1522 8703034343 ELISANGELA MASCAR
27.09.2019 00 0 13105 303 TED TranstIeírDi—sª-.:-r.iv 92.704 2.205.00 D
237 1640 38356190534 JACIRA DA SILVA S
?._u.'2019 00 0 13105 393 TED TranstEietrDisçcniv 92.705 2.174,00 D
23? 3573 85075744 591 JARBAS GARDINELLE
2792042019 001 0 13105 393 TED TranstEletrDãs: Jn'rv 92.706 3.120 0»: D
237 1840 03579?304002C'91 ALDEIAS lNFAN
27.'I'9:'2019 00 0 13113 170 Ta.?fa Trarasf Recursc-EH 822.701.200.223.122 1.20 D
Cobrar ;a r&f—sreme 27.-'l-E-;'2019
275932619 00 50 822.701.200.223.123 1.20 D
2730912019 00 30 822.T01.200.223.124 1.20 D
275002019 0030 822.701.200.352.451 10.45. O
Cobrança refarante 27.
Z?.ªl'ãfZLG 19 00 30 13113 310 Tar DOCI'FED Eie' 822.701.200.352.452 10,45 0
C-z-Lªrança refeferçíe 27. . ..4319
2103912619 CHIC") 13113 310 Tar DOGITED Elelr? . 822.701,200.352.453 101.55 D
Cobrar-ça rés'z-rercle 2733032019
27520 "2519 00 30 13113 310 Ter DOCFI'ED Eletr'?:ico 822.?01.200.352.454 10,45 O
(“.:::-rança refererdga 211392319
275092019 0030 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.701.200.352.455 10,45 D
Cobrança relevante 2710912019
0030 13113 310 Ter DOCÍTED EIetr?n:'-n:«3 &22.7G1.200.352.456 10,45 D
Cobrança reªgente 275202019
00 30 00000 655 BB Renda Fixa 500 1 ? E "'? G .0 G
0000 13105 1.09 Pagamento de 1351-310 03.3? 1 1 323.00 D
VR BENEF SERV PRDC
301002319 0030 13105 109 Pagamenm de Bºleto 93.002 15150 O
ASSOC DOS PERMISSEONARIOS, CONCESSION.
3010552519 CHÇ "ID 13105 393 TED TransiEletrDisç-c-niv 93.003 441,00 D
237 10-10 035797304002091 ALDEIAS 1NFAN
3511332519 0000 13113 310 Ter DOCITED Eleiªnªso 832131309067377 113.55 D
Cobrança ref-rrént-a 3003012019
SC “52019 0030 00000 855 BB Renda F?.va 500 1 526.3 0
&? êf2013 0030 00000 909 S A L D O «3 7.3
Transação efetuada com sucessc por: J8962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.
Serviço de Atendimentº ao Cons Jmãdar - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
ÃgêiíciaConta corrente
Período do exãrato
Lançamentos
“301081201 9
0310912019
0310912019
0330912019
0310912019
0310912019
0300912019
031092019
051092019
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0510952019
0510912019
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051092019
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061091201 9
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1010912019
56052“—4570-5 ALDEIAS | sos BRASIL09 l 2019 '
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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Cobrança referente 031002019
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812.461200215784
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.]
90.591
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EMBASA BNDES
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COELBA
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237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN
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Cobrança referente 0510912019
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Cobrança referente 0610912019
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Cobrança referente 06i09/2019
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812.491.200_218.171
1
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VIVO BA
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91.001
91 .002
91.003
G33418124650583801318/10/2019 13:00:37
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10.45 D
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799,76 D
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10,45 D
10,45 D
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1.20 D
1.20 D
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C.?JDC
3,30 C
G ;)*) C
0.00 C
1010912019
1010912019
1010912019
1010912019
1010912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1310912019
1 31091201 9
1310912019
1310912019
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1910912019
1910912019
1910912019
1910912019
1910912019
2010912019
2010912019
2310912019
2310912019
2710912019
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2710912019
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0000
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0000
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5695
0000
0000
0000
5695
5695
5695
0000
0000
0000
TELEMAR RJ (OI FIXO)
13105 353 Pagu: conta telefone 91.004
TELEMAR RJ (01 FIXO)
13105 109 Pagamenio de 801910 91.005LOCALIZA RENT A CAR
13105 109 Pagamento de Boleto 91.006
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
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Cobrança referente 1010912019
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13105 393 TED TranstIetrDiãponív 91.302
341 7421 013423795000106 ENDERSON JEIS
13105 393 TED Transf.E]etr.Disponiv 91.303
341 89-14 000681552000102 LOCADORA DE V
13105 109 Pagamento de Boleto 91.304
RUBENS VEMCJO DE CASTRO SARMENTO - ME
13105 393 TED Transtleerisponív 91.305
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS
13105 393 TED TranstFetrDísponiv 91.306
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS
13105 393 TED TranstletTDisponiv 91 .307
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS
13105 109 Pagamento de Boleto 91.308
ASSOC DOS PERMESSIONARIOS. CONCESSION.
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Cobrança referente 1310912019
13113 310 Ter DOCITED 5161120100 822.561200419180
Cobrança referente 1310912019
13113 310 Ter DOCITED Eletr?nico 822.561.200.419.181
Cobrança referente 1310912019
13113 310 Tar DOC1TED Eletr.?nÍcc 822.561.200.419.162
Cobrança referente 1310912019
13113 310 Ter DOCITED Eletr?níco 822.561.200.419.183
Cobrança referente 1310912019
13113 310 Ter DOCÍTED Eletr?nico 822.561200.419.184
Cobrança referente 1310912019
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13105 3751mpostes 91.901
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13105 196 INSS Arrecada??o 91.902
GPS— [dent 35797364002091 - 0812019
13105 375 impostos 91 .903
DARF - 35.797,36410001—29 -0561
13105 375 Impostos 91.904
DARF - 35.797.36410001-29 43301
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00000 855 BB Renda Fixa 500 1
13113 170 Tarifa Transf Recurso—Ejl 872660700121576
Cobrança referente 2010912019
00000 655 BB Renda Fixa 500 1
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27109 0904 23494—X DENISE FARIAS
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99015 470 Transferhcia enviada 551 .803.000.006.668
27109 1803 6668-0 RAULINDA M J 8
13105 393 TED TranstIetrDiaponiv 92.701
104 1416 77058097534 ANDRE SANTOS SANT
13105 393 TED TranstIetrDisponiv 92.702
104 1522 51512813591 DENISE COSTA DOS
13105 393 TED TranstIetrDisponiv 92.703
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1.409,71 D
24,95 D
1.20 D
4.667.315 C
2.026.371 D
1.080,00 D
000,00 0
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105.60 0
10.45 D
1045 D
1045 D
10,45 D
10.45 D
10.45 D
5.173.181:
6720 D
2.267.413 D
390,54 D
226,33 D
2 951 47 G
1.900,00 D
1 900 00 C
1.20 D
«ryªn'...Uv
1.716,00 D
2.561,00 D
1.605,00 D
1.147,00 D
1.378,00 D
1.349,00 D
OGOC
0,00 G
0.00 E
0.00 (:
0,00 3
2710912019
2710912019
2710912019
2710912019
2710912019
2710912019
271091201 9
2710912019
2710912019
2710912019
2710912019
2710912019
2710912019
3010912019
3010912019
3010912019
3010912019
3010912019
30109120 19
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
104 1522 87400340549 ELISANGELA MASCAR
13105 393 TED Transf.Eietr.Disp0niv 92.704 2.395,00 D
237 11540 38356198534 JAC1RA DA SILVA S
13105 393 TED TranstIetrDisponiv 92.705 2.174,00 D
237 3573 85075744591 JARBAS GARDINELLE
13105 393 TED TranstletrDispou-niv 92.705 3.128 00 D
237 1640 035797384002091 ALDEIAS !NFAN
13113 170 Tarifa Transf Recurso—EH 822.701.200.223.122 120 D
Cobrança referente 2710912019
13113 170 Tarifa Transf Récurse-EII 822.701.200.223.123 1.20 D
Cobrança refereníe 2710912019
13113 170 Tarifa Transf Recurso-EII 822.701200223124 1,20 D
Cobrança referente 2710912019
13113 310 Ter DOCITED EIetÚníco 822.701.200.352.451 10.45 D
Cobrança referente 2710912019
13113 310 Ter DOCfTED EIeLr'MiCD 822.701.200.352.452 10,45 D
Cobrança referente 2710912019
13113 310 Ta!" DOCITED Eletr7nícs 822.701.200.352.453 10.45 D
Cobrança referente 2710912019
13113 310 Tar DOC/TED Eletr?n1co 822.701.200.352.454 10.45 D
Cobrança referente 2710912019
13113 310 Ter DOCITED Eletr.?níco 822.701.200.352.455 1045 D
Cobrança referente 2710912019
13113 310 Ter DOCITED Eletr?nic0 822.701.200.352.456 10.45 D
Cobrança referente 2710912019
00000 855 BB Renda Fixa 500 1 17.519,30 C 0.00 C
13105 109 Pagamento de Boleto 93.001 1.323.00 D
VR BENEF SERV PROC
13105 109 Pagamento de Boleto 93.002 15180 D
ASSOC DOS PERMISSIONARIOS, CONCESSION.
13105 393 TED Transiaeerisporeiv 93.003 441. ,00 D
237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN
13113 310 Ter DOCÍTED EIetr?nic,o 832.731.300.067.777 1045 D
Cobrança referente 3010912019
00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.920,25 C
00000 999 S A L D 0 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: 35962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 3,14-
Extratos — Investimentos Fundos - Mensal
(33341812466058350151811012019 13:03:26
“Jafar 801.3
32500 cota“,—
2.556,617039
2.403,754345
2.378,769959
2.159,615503
1.918,703262
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1.690,176965
865518795
774,957510
774,967510
Agência 5695-2
Conta 4570-5 ALDEIAS | SOS BRASIL
Mêslano referência SETEMBR012019
“ “ ' - 511%??? RE;? 011151; _ "Daia H:51':.=.r=-_f_= E'Ji-zf v'uiw iª Pm; pança, Vaio.- EÇF ªngiiiãggiª 39.4
3010812019 SALDO ANTERIOR 54.594,88 2.572,8495820310912019 RESGATE 344,21 0,34 16232523 2122590502?
Aplãcaçâo 2410712019 344,21 0,34 16,232523
0510912019 RESGATE 3.242,18 3,42 152882594 21,232126141
Aplicaç㺠2410712019 3.242,18 3,42 152862694
0610912019 RESGATE 572,40 0,52 26,984376 21,235250721Aphcaçãc 2410712019 572,40 0,62 26,984 376
1010932019 RESGATE 4.607,38 5,31 217.154466 21,241515663Ap1icação 2410712019 4.607,38 5,31 21 7,1544663
1310912019 RESGATE 5.113,18 8,40 40,912241 21,250808911ApHcaçâo 2410712019 5.113,18 6,40 240,912241
1910912019 RESGATE 2.951,47 4,08 138998754 21,263140203Aplicação 2410712019 2.951 ,47 4,09 138998754
2010912019 RESGATE 1.900,00 2,68 89,471125 21,265855398Apêicaçãc 2410712019 1.900,00 2,68 89.471125
2310912019 RESGATE 1,20 0,0584113 21,269673618
Aplicação 2410712019 1,20 0.056.418
2710912019 RESGATE 17.519,30 27,33 824558170 21,280038983
Apucação 2410712019 1751980 27.33 824358170
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Apâlcaçâo 2410712019 1.926,25 3,06 90651285
3010912019 SALDO ATUAL 16.493,45 774,967510
1 Regua do mês
SALDO ANTERIOR 54.594,66
APLICAÇÓES (+) 0.00
RESGATES (-) 38.177,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 129,40
IMPOSTO DE RENDA (—) 53,24
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76,16SALDO ATUAL = 16.493,45
31123363 Cria . _____ _
3010812019 21,219608886
3010912019 21 ,2827651 27
No mês 0,2976
No ano 3,1215
Últimos 12 meses 4,1996
Transação efetuada com sucesso por: J9962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deflcientes auditivos 0800 729 0088
EMJSªãO'Eor-“vifzwiª IS:LAURO DE FREFTAS UF: BA
RECEBEMUS DE ED CAR! ('ª DOS S
ANTOS DA cm;; 100.291 (., VALDR TOTAL 2511 m
lzmnm-uT; DS PRUDUTOSEND DESTINATÁRIO. RUA JL'JEE CÚELHDN
& ÚNSTANTES DA NOTA FISCAL IhDin,ªI-H BAIRRO: ['EN'IR0 CEF.
ÍÚFNTIFICÁÇÃU É âSSWATHPA FX! R5 ( EllI—«rx 11.4
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Identifícação do Emitente
ADA AO LADO '17130-130 MUNILIÍ'iÚ.“
L._ª-.'."F..')1' 'a" v- “1
2919350639] 6.1200.0167.5500.1000.D
NF-cI,,] SERIE !
005391002823381
FI
DANFE
DOCUMENTO AUMLLARED CARLOS DOS SANTOS DA ,,,-,,,, ,,,SC.A].DA CRUZ
ELETRÓNICA
R COSTA PINTO, Nº 113, . 0 - ENTRADACENTRO, CAMACARI/BA, , _ SAIDAFone: (11 130545714 , CEP: .,42800-040 “ 339
SERIE 1
11, Via!
Consulta de auienti
"dade rm portal nnxiúndl da N'F-e“nw_nfafazenda gov.br1pc.nal ou no sim da Sefaz Auh'uizglíora
111
h.ªnT|,"',1-'.4X?. '
E DA-CÚNJUGXDA C1CUPÚN FISCAL
',x', 'um-M.
6-1 119542121DESTINATÁRIOIREMETEM'E
[ "(M. F5—,'.í)í 1,11
ÍXJS'MM ['MuiUT/«mnLNT'J
][ 06.291512'0'1L'l-67
M'MÉ I'. &'AL
ALDEIAS INFANTIS SUS BRASIL
[
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35.797,36411'!02!3=-9I[ DÍFN
2910821149
r: «:.-')
FNIJPI':!.'.'Hàlnlcl'ílihml ID CE? ? m DEEnrRAm—JmimEJA JOSÉ COELHO N“ 144,CENTRO 42700—130 ] LE 0812019
.NII !WL'MG ,, UF lmuuúu Ewan» 'AL HUF.1 DEES-t!Dm[LAURO DE FREITAS L [311 LNTD ] LIEÉSI-ÍGFATURA
CALCULO DO IMPUSIO
AI!,AiM'IIplILHí
258,36
, _VAI n? n.") ILMS
48,32É'VWE DEF“ UI! F-Ih IILNR' HIPEHI'UIÇ in
0,00
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0.00
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DADOS PRODUTOS SERVIÇOS
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Origem Ref: Cupom nº
CPF 357973640020-91, ECF: NFCEODES
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"16520 Série ECF106
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Acºlhimento de'Adcfescenzes, na
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pnwered by HMS - uma empresa & Tonfs
03/09/2919 Banco do Brasíi
6332031348676594012» ' ;
«à ' Transações Pendentes 0310912019135343
666611150 Eletrônico
Debãtado
Agência—SGBS-Z— " _“ _ “"" " 'Conta corrente 4570-5 ALDEZFS | SOS ERASÉL
Crecfãâado
em 4 Wogo—-wggs%g555'gzaís—,í 'Agência (sem DV) 142 CNJ.“ *CAR!
Conta corrente (com 153460
DV)
CNPJ 06.291,612/0001-67
Nome favorecido ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 268,36
Data transferência 0310912019
"C” — CPFICNPJ
diferente
Auienticação SESBB CZBD71CQBQT43E99
Assinada por J8962918 MICHELE SANTOS DE JESUS 03/09/2019 11:12:10JC190952 JOILSA B BRITO 03/09/2019 13:53:43
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JC190952 JOILSA B BRITO.
boraçácermo de Ceia .
Lº 001J2018--Acolhlmento de
Cranças e-'ou #.do'escentes.n.
Modalxdade Cesa Lar.
CONFERE COMA
HNTERNET
iz Ciàubâ?ª dê Meúdónça
ª”Ec:cardenador PM1505 Bahiª
httpszlíaapj.bb.com.brfaapjlhomevz.bb?tokenSessao=535feecf62d48234532d8397843b9417# 1/2
Para: Aldeias infantis 808 Brasil
CNPJ: 35.797,364i0020—91
ORÇAMENTO
Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364I0020-91
ORÇAMENTO
Razão Social: ED CARLOS SANTOS DA CRUZ
CNPJ: 06291612000167
Endereço: RUA COSTA PlNTO Nº 113
Bairro: CENTRO [Cidade: CAMAÇARI
Telefone: 30545714
Quantid
Descrição ade Unit. Valor
1 CRM DENTAL COLGATE QOG TRIP ACAO M ORiG & UN 3,49 20,94
2 SABONETE LIQ GRANADO BEBE REF 250ML CAM 2 UN 12,99 25,98
3 COLONIA SEIVA DE ALFAZEMA LAVANDA118ML 2 UN 10,99 21,98
4 PAPEL HIG F DUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM 3 UN 15,29 45,87
5 SABAO BARRA YPE SXZDDG MULT ATIVO 2 UN 8,49 16,98
5 PAPEL TOALHA SNOB GOF 2UN BCA 2 UN 5,49 10,98
7 COLONIA SUISSAHSML NEW MUSK 3 UN 11,99 35,97
& PENTE CABELO BRASIL UTILID UN TRANC ROSA 1 UN 5,59 5,69
9 TOALHA UMED PAMPERS 48UN REG 6 UN 10,49 62,94
10 PRENDEDOR ROUPA PEGA FIRME CI12 5 UN 1,19 5,95
11 SH INF T XUXINHA 210ML ÇAMOMILA 1 UN 8,49 8,49
12 PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO 1 UN 6,59 6,59
Valor
Total 268,36
Validade do Orçamento: dia (5)
Camaçari ,27 de agosto de 2919,
«sãºmªg&“ 'N
9999539“
Termo de CoiaboraçâoNº 00112018 - Accihémento deCrianças efou Adeiesceates, ne
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Aláei slníamis 563 511
Luiã Clauber S. de MendºnçaCoordenador PAGOS Bahla
Razãn Social: ALEXSAHHRU Riibí SMTUSCNPJ: 25.422,389/9991-48Enderaçn: RUA CUSTA PINTEI
DREAMENTUPara: Aldeias infantis SEIS Brasil
[INF.]: SE.?EITEEQ/UEÉIJ—EI
Eairru: CENTRE]
Teiefone: (71)Cidade: CAMAÇARI
Nº. PRUDUTI] MEE. mnE VALER Unitária VALER Total1 ERMDEIETALCUIEATESÚETRIPAEAH R$ 3.52 R$ 2112? SêEDHEíELIUERANAUUBEBEREFEEHMLEAM R$ [2.98 R$ 25.553 BmwSENABEALFAZEMALAVANUAHBML R$ luan R$ 21.9]_,, PAFELHIEFEUPFDFENHDLIZFIIAESDLBUM R$ IEJE R$ 45.455 SARAUBARMYPEEXZUIJEMULTMIVU R$ 8.53 R$ |?.IJEE PAPELTDALHASNUBEIJFQUNEEA R$ 5.45 R$ 58.95? BUIUN'ª-SHIHSAHEMLNEWMIJSK R$ IL45 R$ 34.35& PEN'izE?'XEELJ]BMSILUTILIUUNTRANERUSA R$ ESE! R$ 5,39& THALHAUMEDPAMPERHBUNREG R$ ||155 R$ 33,54m PRH-JHEHDRRDUPAPEEAHRMEE/I? R$ LEE R$ 5,55,, SWtxuzmnAZMMLEAMiJMiLA R$ 3.55 R$ 5.5912 PENTEEAEELDUTILIUBRASJLLINAPDLU R$ TH] R$ T.II]
Valnr'Tntal R$ 272,29
10001491Dr,“? easm deZUIS ITÚS'ÉÍ
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CAMAÇARI BA “_,j
Termo ae Cola,) craçr—rNº 001'20 E-Aç«:1h-wrr=e:.tadaCriarças &""!J A-ÍC=7=E$CêFHc ria
M:,jºL“:"-ln. CSCDI
AldeiasânnsíSDSBBráã
Luli Ciauãªers. de M:; ª. : .lDukutzn—“çºr DAÉÚJ _
ORÇAMENTO
Para: ALDEIAS lPíFANTíS SOS BRASIL
CNPJ: 35.7973540020—91
Razão Social: F.L COMERCiO LTDA-ME
CNPJ: 14.814.142;JOU1-051
: RUA COSTA PINTO
Bairro: CENTRO
Telefone:
Nº 30
Cidade:
Unid.
Itens Quant. Com. Unit. Valor Prod.1 CRM DENTAL CDL BATE 906 TRIP ACAO 6 UN R$ 3,59 R$ 21.542 SABONETE LIO C?,ANADO BEBE REF 250ML CAM 2 UN R$ 12,98 R$ 25,963 COLONIA SENA : 5 ALFAZEMA LAVANDA 118ML 2 UN R$ 10,99 R$ 21,984 PAPEL HIG F CUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM 3 UN R$ 16,52 R$ 49,565 SABAO BARRA WE 320er MULT ATIVO 2 UN R$ 8,59 R$ 17,186 PAPEL TOALHA 57 508 BGF 2UN BCA 2 UN R$ 5,69 R$ 71,387 COLONíA SUíÉ—SA 115ML NEW MUSK 3 UN R$ 71,79 R$ 35.37& PENTE CABELO E: EASIL UTILID UN TRANS ROSA 1 UN R$ 5,39 R$ 6,39g ,TOALHA UMED F:, MPERS ABUN REG 6 UN R$ 10,89 R$ 65,3410 ]PRENDEDOP. FIC“. DA PEGA FIRME 0712 5 UN R$ 1,49 R$ 7,4511 fSH INF T xu v'r'f ,210ML CAMOMILA 7 UN R$ 8,79 R$ 5,7912 !PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO 1 UN R$ 7.10 R$ 7,10
í Valor Total 273,04 CAMAÇARI, 26 a .
Termo de CoíaboraçàeN" 001722918 - Acclhlmenío deCrianças eba!) Mclascenies, ne
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EMD"x «D W'HSÚUW IÚ (12.14 KALOR TOTAL: 73976 EN'D DESTINATÃRÍO RU-k JOSE COELHO .N“ HJ. BAIRRO CENTRO CEP“ 43700-410 MUNILÍHO: NF'ELAUR DE FREITAÉLF: BA[ : _ Nº 390. :, mm mn mmm: .;n-'rrn.»<.x.a17 rm D'hªí-LÇ-ÁIFIKJF
] ALDEIAS INFANTIS sos BRASIL SERIE ]
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DOCUMENTO ALWIL [ARED CARLOS DOS SANTOS DA WT, Hm,DA CRUZ ELETRÓNECA
CHAVE [25.133ku'I lª
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Fone:[71)30545714,CEP: Nº
42800-040 390 Consulta de aulemiciclade no portal nacícmai da N'F-eSERIE ] uuw.nfe1'azenda.gnv hn'pmal ou no site da Sefaz Aumíudma
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VENDA-CÚNJ USADA CICUPGN FíSCAL
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'JTÉQEÚZ 05.391.6|2”.".'L'l-67
DEÉTINATÁRIOJ'RENHETENTE
CM'IHJF .ALDEIAS INFANTIS 505 BRASIL 35.797,36470939-9l zwugnulg
kle'n ., EuluwIn-«íu'lu CEP wma, UEwIFADAvaum
RUA JOSE COELHO Nº 144, CENTRO 42700-130 3979872050
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LAURO DE FREITAS BA ESENTO In: 32: 24
FATURA
CALCULO DO LNL'FUSTD
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0,00 0,00 0,00 799,76
TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS
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DADOS PRODUTOS SERVIÇOS
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Fone; (71J30545714 , CEP:
4280Ú—040 N' 390 Consulta de amenticidade no portal nacional da NF-e
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J[Ob.291.f512'0wl-67
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SERViÇÚ CEST BC ST VL ST ICMS [pg
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DADOS ADICIONAIS
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DOCUMENTO AUXLLIARED CARLOS Dos SANTOS DA NOTAmmDA CRUZ ELETRÓNICA
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Fone: (TUBGS—15714 ,CEP:Nº 390 . . ,42800—040 Cunsuha de aulennudade no portal nacmna! da NF-c
SERIE ] mnv.nf'6 fãzenda.gov,b:-'ponal ou no sile da Sefaz Auaurãzadura
Fl 3 .v' 3 Via 1 JNATIIF;_-XUAU1FW —
VENDA-CONJUGADA CICUPUN FISCAL
IMLHLÃFESTADHAL lNaCFSTM'WALDGWilãsTIl-UHUE'ARIO CNPJ
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SERVIÇO CEST BC ST VL ST ICMS [p:
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DADOS ADICIONAIS
Termo de ColaboraçãoNº 0002018- - Acolhimento deCrêanças eíou Adcíescenies, na
Medaidade Casa Lar.;“
Aldeias TªçÍze/EÉÉÃÉÉÉ
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DOC ou TED Eletrônico
Debítado
Agência 5695-2
Conta corrente 4570—5 ALDEIAS | SOS BRASIL
Creditado
Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 142 CAMACARI
Conta corrente (com DV) 153460
CNPJ 06.291 .6120001-157
Nome favorecido ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ ElRELI
Finaãdade PAGAI'VIENTO FORNECEDORES
Número documento 90.501
Valor 799,76
Data transferência 0510912019
"C" - CPF/CNPJ difereníe
Autenticação SISBB 11AEEGB1BB15E62A
Assinada por JC190952 JOILSA B BRITO 05/09/2019 11:36:34J8962918 MICHELE SANTOS DE JESUS 05/0912019 11:59:05
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8962918 MICHELE SANTOS DE JESUS.
Termo de CoiaboraçãoNº001f2018- Acolhimento deCrianças eiou Adelescentes, na
3000500309. Casa Lar.
CONFERECOMA
QNTERNETF
Aldeia lnmntiããeãã sil
0.02 00000? 5%. ªia MendonçaCoºrdenadºr 901503 03103
CNPJ: 35.79736410020-91
ORÇAMENTO
Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364!0020-91
ORÇAMENTDPara: Aldeias Infantis 808 Brasil
Razão Social: ED CARLOS SANTOS DA CRUZ
CNPJ: 06291612000167
Endereço: RUA COSTA PINTO Nº 113
Bairro: CENTRO |Cidade: CAMAÇARITelefone: 30545714
Quantidad Valor
Descrição & Unid. Com. Unit. Prod.
1 LING CALABRESA SADIA KG 0,71 KG R$ 19,99 R$ 14,19
2 CHA SCH MARATA10UN ERVA DOCE 3 UN R$ 2,99 R$ 8,97
3 CATCHUP TRAD QUERO TP 3006 3 UN R$ 2.29 R$ 6,87
4 MOLHO TOM QUERO 86113406 MARGUERITA 1 UN R$ 1,89 R$ 1,89
5 MOLHO TOM QUERO SCH 3406 PIZZA 2 UN R$ 1,99 R$ 3.98
6 MOLHO TOM QUERO SCH 3406 TRAD 5 UN R$ 1,59 R$ 7,95
? TRIGO KlBE SINHA 5006 1 UN R$ 3,99 R$ 3.99
& COLORIFICO PO MARATA SCH 1006 4 UN R$ 0,69 R$ 2,76
g OLEO COMP CARMELITA LT 500ML '] UN R$ 9,99 R$ 9,99
10 MARG DELICIA EXTRA CREMOSA CIS 5006 3 UN R$ 4,59 R$ 13,77
11 EXTRATO TOM PALMEIRON TP 2706 6 UN R$ 1,89 R$ 11,34
12 CORVINA POSTA 60 GRANEL 1,76 KG R$ 20,99 R$ 36.94
13 FERMENTO BIOLOGECO D BENTA FERMIX DP 6 UN R$ 1.49 R$ 8,94
14 SARDINHA COQUEIRO LT 1256 OLEO 13 UN R$ 3,99 R$ 23,94
15 PIRULITO CHERRY POP 7006 TUTTI FRU'ITI 1 UN R$ 7,89 R$ 7,89
16 STEAK REZENDE FRANGO 1006 12 UN R$ 1,29 R$ 15,48
17 COMP MEL 20011711. ABAC 2 UN R$ 7.49 R$ 14,98
18 PREP SOPA VONO CHEF SCH 586 CREMEICEB 5 UN R$ 5.19 R$ 25.95
19 BEB LAC MARAVILHA MORANGO 9006 3 UN R$ 3,09 R$ 9,27
20 BALINHA CORACAO SCH 606 MGO 2 UN R$ 2,99 R$ 5,98
21 ATUM PALMEIRA LT 1706 SOLIDO OLEO 4 UN R$ 7,14 R$ 28,56
22 AMENDOFM STA HELENA 276 MENDORATO 10 UN R$ 0.59 R$ 5,90
23 SALSICHA HOT DOG KG 1,441 KG R$ 7,99 R$ 11,51
24 SALG QUALYBOM 506 0.10 10 UN R$ 0,99 R$ 9,90
25 GRANULADO KI KAKAU 1506 COLORIDO 2 UN R$ 2.29 R$ 4,58
25 CACAU PO DU PORTO 2006 1 UN R$ 9,69 R$ 9.69
27 ABOBORA KG 0,755 KG R$ 3,09 R$ 2,33
28 BANANA TERRA KG 2,38 KG R$ 4,99 R$ 11,88
29 BATATA 1N6LESA KG 2,51 KG R$ 3,99 R$ 10,01
30 CEBOLA BRANCA KG 1,395 KG R$ 4,99 R$ 6,96
31 CHUCHU KG 1,28 KG R$ 1,49 R$ 1,91
32 COENTRO UN 1 UN R$ 1,49 R$ 1.49
33 INHAME KG 243 KG R$ 7,29 R$ 17,71
34 FERMENTO PO QUFM1CO DR OETKER 1006 1 UN R$ 2,39 R$ 2,39
35 LARANJA KG 3,275 KG R$ 1,99 R$ 6,52
36 LIMAO KG 1,255 KG R$ 2,99 R$ 3,75
3? MAMAO FORMOSA KG 2,28 KG R$ 2,89 R$ 6.59
38 MARACUJA KG 1,535 KG R$ 3,99 R$ 6,12
39 MELAO AMARELO KG 4,145 KG R$ 1,79 R$ 7,42
40 PIMENTAO VERDE KG 0.595 KG R$ 1,29 R$ 0,77
41 FARWHA MAND 1K6 ECA 2 UN R$ 2.99 R$ 5,98
42 FLOCAO MILHO MARATA 5006 » UNx R$ 0.99 R$ 4.95 36,641 // ;*
âlªêÉɪ-Éãâiã “09% 0.95150012 000013? 2 00 11100000?
2001060313.“ 920505 Bahia
43 ARROZ PARBO EMOCOES 1KG 5 UN R$ 2.99 R$ 14,95
44 FEIJAO BCO POLIGRAOS 5006 2 UN R$ 4,19 R$ 8.38
45 AMEIXA SECA OLE LT1806 3 UN R$ 4,39 R$ 13,17
45 FEIJAO CARIOQ AUMENTA 1KG T-1 5 UN R$ 4,09 R$ 20,45
47 LEITE LIQ LEITBOM 1LT INTEG 12 UN R$ 3,49 R$ 41,88
43 FARINHA TRIGO D BENTA 1K6 CIFERM 1 UN R$ 4,09 R$ 4,09
49 BESC C CRACKER MARILAN 4006 ESPECIAL 6 UN R$ 2,59 R$ 15.54
50 BISC MAIZENA FORTALEZA 4006 10 UN R$ 3,99 R$ 39,90
51 8180 DOCE DISTRACAO 3006 CAPPUC 2 UN R$ 5,49 R$ 10,98
52 BISC RECH TRÉLOSO 3906 CHOC 2 UN R$ 4,99 R$ 9,98
53 BISC RECH TRELOSO 3906 0460 2 UN R$ 4,99 R$ 9,98
54 5186 RECH TRELOSO 3906 DOCE LEITE 1 UN R$ 4,99 R$ 4,99
55 BESC RECH TRELOSO 3906 BEM CASADO 1 UN R$ 4,99 R$ 4,99
56 ERVILHA MILHO QUERO LT 2006 3 UN R$ 2,69 R$ 8.07
57 BISC WAFER MARILAN 1156 MGO & UN R$ 1,89 R$ 15,12
58 BISC FLOR DO VALE 4006 FOFO 1 UN R$ 3,49 R$ 3,49
59 8160 GEOPAN 4006 PALITO CIACUCAR 2 UN R$ 4,99 R$ 9,98
60 BISC SALG CLUB SOCIAL 1416 PRES 2 UN R$ 3,69 R$ 7,38
51 13180 SALG CLUB SOCIAL1446 INTEG 2 UN R$ 3,69 R$ 7,38
62 BESC SALG CLUB SOCIAL 1416 PIZZA 2 UN R$ 3,69 R$ 7,38
63 BISC ROSQ RANCHEIRO 4006 COCO 2 UN R$ 2,99 R$ 5,98
54 MASSA ESPAG BRANDINI 5006 COMUM 5 UN R$ 2,39 R$ 11,95
65 MASSA LASANHA PETYBON 2006 DIR FORNO 3 UN R$ 2,99 R$ 8,97
66 PAO HOT DOG 4006 3 UN R$ 3,89 R$ 11,67
67 ERVILHA CONS QUERO LT 2006 4 UN R$ 1,99 R$ 7,96
68 FARINHA TRIGO D BENTA 1K6 TRAD TP1 4 UN R$ 3,79 R$ 15,16
69 FILE PELTO FRANGO SADIA BDJ 1KG 4 UN R$ 10,98 R$ 43,92
70 REFRIGERANTE SCHIN PET 2L GUARANA 6 UN R$ 3,19 R$ 19,14
71 CHA SCH MARATA10UN CiDREIRA 3 UN R$ 2,49 R$ 7,47
CHA SCH MARATA 10UN CAMOMILA 3 UN R$ 2,49 R$ 7,4772 Valor Total R$ 799,75
Validade do Orçamento“. dia (5)
Camaçari .27 de Agosto de 2019.
Termo de (301aboração
10001 2015 -Pcc1hªrr-ento de
Criaçãº, 010? 0001050500; na
0105000900 (3050 Lar.
Aldeiaáªââá011200000? 9. de Mênáonça4300rdenador 910505 901113