Download pptx - Arahan Kepada Kasatker

Penyampaian Hasil RakernisPenyusunan Pagu Sementara

TA. 2010Di Cipanas, Kab. Cianjur, Jabar

Penyampaian Materi

1 Evaluasi Penyusunan Pagu Indikatif TA. 2010 Satker Jajaran Polda Kalbar9 s/d 12 Juli 2009 di Mapolda Kalbar

Penyusunan Pagu Sementara Polri & Polda Jajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar

Pointer Hasil Rakernis Penyusunan Pagu Sementara TA. 2010

2

3

Penyusunan Pagu Indikatif TA. 2010 OlehSatker Jajaran Polda Kalbar9 s/d 12 Juli 2009 di Mapolda Kalbar 1

PENYUSUNAN RKA-KLPENYUSUNAN RKA-KL

EVALUASIEVALUASI

RKA-KL & DIPA (TAB+1)RKA-KL & DIPA (TAB+1)

DES

UU / PERATURAN

RENSTRA POLRI VISI & MISI POLRI

RKP + RENJA

BIJAK PIMPINAN USULAN SATKER/ POLDA

JAN FEBMARAPR MEI

PAGU INDIKATIFPAGU INDIKATIF PAGU SMTRPAGU SMTR

JULJUN AGSSEP OKT NOP

DPRDPRNOTA KEU & RAPBNNOTA KEU & RAPBN

PP RINCIAN APBNPP RINCIAN APBN

UU APBNUU APBN

DIPADIPA

RAPBN

KPJM 3 TAHUNKPJM 3 TAHUN

KIR MAJUKIR MAJU

. .

0

20052006

20072008

2009

11,16 T

16,77 T

20,77 T

23,34 T

24,64 T

P O L R I

20052006

20072008

2009

210,9 MILYAR

296,1 MILYAR

379,4 MILYAR

459,1MILYAR

516,0MILYAR

POLDA KALBAR

VISUALISASI ANGGARAN 2005 – 2010 PAGU INDIKATIF POLRI TA. 2010

25,6 TRILYUNPAGU USULAN POLDA KALBAR

TA. 2010 : 764,5 MILYAR

PAGU INDIKATIF POLDA KALBARTA. 2010 : 541,8 MILYAR

25,8 T

2010

( SMTR )

RUTIN = 475 MPAM PEMILU = 41 M

562,1MILYAR

2010

( SMTR )

DEFINITIF?

DEFINITIF?

Visualisasi Pagu Indikatif TA. 2010

1. Hasil MusrenbangPolri Tahun 2009 tanggal 28 s/d 30 Mei 2009 di PTIK

2. Surat Kapolda KalbarNo.Pol : B/1300/VI/2009/Ro Renbang TGl 23 Jun 2009 Ttg PaguIndikatif TA. 2010

3. Surat Kapolda KalbarNo. Pol : B / 1365 / VI / 2009/ Ro RenbangTgl 30 Juni 2009 TtgPetunjuk PenyusunanRKA - KL / DIPA TA. 2010

4. Surat Telegram Kapolda Kalbar No. Pol : ST /24/VII/2009 Tanggal 07 Juli 2009Ttg PelaksanaanPemantapanPelatihan AplikasiRKA - KL dan Sun Pagu Indikatif 2010

1. Hasil MusrenbangPolri Tahun 2009 tanggal 28 s/d 30 Mei 2009 di PTIK

2. Surat KapoldaKalbar No.Pol : B/1300/VI/2009/Ro Renbang TGl 23 Jun 2009 Ttg PaguIndikatif TA. 2010

3. Surat KapoldaKalbar No. Pol : B / 1365 / VI / 2009/ Ro Renbang Tgl 30 Juni 2009 TtgPetunjukPenyusunan RKA -KL / DIPA TA. 2010

Satker SesuaikanPagu Indikatif 2010

Tgl 9 s/d 12 Juli 2009

PAGU USULAN764,5 MILYAR

PAGU INDIKTF541,8 MILYAR

Disusun Oleh Waka Polres, PA REN Bensatker & Perwira Perencana

Penyusunan Pagu Indikatif Satker Jajaran Polda KalbarTA. 2010

2Penyusunan Pagu Sementara Polri & Polda Jajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar ( 13 s/d 16 Juli 2009 )

Bulan Nopember 2009

Bulan Juli 2009

Bulan Mei 2009

Bulan Januari 2009

Pagu Definitif

Pagu Sementara

Pagu Indikatif

Pagu Usulan/ Ideal 49,7 T

25,6 T

25,8 T

?

Perubahan Menuju DIPA Polri TA. 2010

Polri Polda Kalbar

764,5 M

541,8 M

562,1 M

?

Rp. 25,828 T

BELANJA PEGAWAIRp. 16,642 T (64,02%)

BELANJA BARANGRp. 5,771 T (22,34%)

BELANJA MODALRp. 3,521 T (13,63%)

Perbandingan Pagu Sementara 2010 ( Per - Belanja )Polri : Polda Kalbar

Polri Polda Kalbar

Penyusunan Pagu Sementara Polda Kalbar 2010

1. Prog Pnrpn Kpmr BaikRp. 481.640.546,0

2. Prog. Bang SDM Rp. 3.733.148,0

3. Prog. Bang SarpasRp. 1.921.916,0( Tidak ada Bang Matfasjas ) Sertifikat Tanah 100 juta

4. Prog. Bang StrakamtibRp. 1.086.791,0

5. Prog Berdaya PotkamRp. 4.763.566,0

6. Prog. HarkamtibmasRp. 57.321.851,0

7. Prog. Lidik SidikRp. 13.458.548,0

8. Prog Kerma KamRp. 526.800,0


2. Prog. Bang SDM Rp. 3.733.148,0


4. Prog. Bang StrakamtibRp. 1.086.791,0





Kurang Akuratnya Database Personel Polri Yg disusun

Satker sehingga perlusinkronisasi data pusat

Terjadi Belanja Pegawai ( - )

SURAT DERENBANG KAPOLRI NO.POL : B/263/VII/2009 TGL 7 JULI 2009 TTG RAKERNIS SUN RKAKL PAGU SEMENTARA 2010

1. Banyaknya kesalahanpenempatantunjanganBhabinkamtibmas ygseharusnya tidak adapada Satker ( DitReskrim, Dit Samapta, Dit lantas)

2. PenggandaanTunjanggan Polwan.

3. Data Salah padaAlokasi tunjanganBrevet / KetrampilanKhusus pada satkerBrimob & Polair

(-) 2,3 M

Perbaikan

Kenaikan Pagu Yg Signifikan Terjadi Pada Program Penerapan Kpmrth Yg Baik pada sub giat Pembayaran Gaji, Honor dan Tunjangan

( Kenaikan Gaji, Tunjangan, Gaji ke-13, Tambah Personel dsb ) dan Belum Termasuk( Remunerasi, Kenaikan Uang Makan PNS dan ULP Polri )

Perbandingan PaguDefinitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010

NO SATKER PAGU DEFINITIF 2009 PAGU INDIKATIF 2010 PAGU SEMENTARA 2010

1 SPIM POLDA KALBAR 22.528.951 31.541.444 16.715.975

2 ROOPS POLDA KALBAR 5.821.746 5.889.666 7.467.059

3 DENMA POLDA KALBAR 4.159.672 4.764.573 5.057.041

4 DITINTELKAM POLDA KALBAR 6.276.229 6.611.430 8.443.153

5 DITRESKRIM POLDA KALBAR 7.732.454 8.097.987 11.060.148

6 DITSAMAPTA POLDA KALBAR 6.118.017 6.522.156 7.121.516

7 DITLANTAS POLDA KALBAR 8.387.773 8.606.034 10.322.666

8 ROPERS POLDA KALBAR 3.827.768 4.221.876 4.460.541

9 SPN POLDA KALBAR 4.335.086 4.594.889 6.859.443

10 ROLOG POLDA KALBAR 27.537.103 28.267.136 26.659.570

11 SATBRIMOB POLDA KALBAR 27.783.721 28.572.218 31.314.546

12 DITPOLAIR POLDA KALBAR 9.532.168 11.047.462 10.656.750

13 BIDKU POLDA KALBAR 816.985 987.765 1.078.108

14 BIDDOKKES POLDA KALBAR 4.043.221 4.703.661 4.827.352

Perubahan Pagu Akan Terus Berlanjut Sehubungan Dengan Perubahan Belanja PegawaiPada Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dikarenakan adanya perubahan Belanja

Gaji dan Tunjangan Personel serta Penambahan / Perpindahan PersonelSampai dengan Penerbitan Pagu Definitif ( Update Terakhir Belanja Pegawai ) aplikasi versi 6.0 RKA - KL Depkeu

R.I

Perbandingan PaguDefinitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010

NO SATKER PAGU DEFINITIF 2009 PAGU INDIKATIF 2010 PAGU SEMENTARA 20101 SPIM POLDA KALBAR 22.528.951 31.541.444 16.715.975

15 POLTABES PONTIANAK 68.131.878 64.122.431 68.427.878

16 POLRES PONTIANAK 30.662.795 28.432.932 33.416.004

17 POLRES SAMBAS 34.989.386 34.977.427 42.075.623

18 POLRES SANGGAU 31.826.479 44.247.774 35.944.687

19 POLRES SINTANG 27.261.831 25.586.876 29.449.551

20 POLRES KAPUAS HULU 30.156.615 27.809.804 31.326.791

21 POLRES KETAPANG 40.190.832 37.052.610 41.519.543

22 BIDPROPAM POLDA KALBAR 3.594.257 3.499.072 3.617.827

23 BIDTELEMATIKA POLDA KALBAR 5.205.686 6.468.793 4.170.914

24 POLRES LANDAK 23.359.094 22.916.712 26.739.783

25 POLRES BENGKAYANG 23.852.748 21.427.745 29.497.531

26 POLRES SINGKAWANG 24.462.355 36.874.476 27.592.431

27 POLRES SEKADAU 13.886.831 13.177.071 14.039.066

28 POLRES MELAWI 16.344.347 16.161.394 17.260.715

29 DIT NARKOBA POLDA KALBAR 4.130.873 4.697.634 4.980.108

516.956.901 541.881.048 562.102.320 JUMLAH

No. Kegiatan Anggaran Ket

Pembangunan Mako :

1 * Mako Polsek Dedai T. 170 632.913.000 Rusak / Banjir

2 * Mako Polsek Kayan Hulu 632.913.000 Rusak / Banjir

1.265.826.000 JUMLAH


Pembangunan Mako :

1 Mako Polres T. 1500, Lt 2 15.423.683.000 Rusak Berat

15.423.683.000 JUMLAH


Pembangunan Mako :

1 * Mako Polsek Mpw. Hulu T. 170 577.572.000 Rusak Berat

2 * Mako Polsek Menjalin T. 170 577.572.000 Rusak Berat

1.155.144.000 JUMLAHNo. Kegiatan Anggaran Ket

Pembangunan Mako :

1 Mako Polres T. 1500, Lt 2 15.423.683.000 Rusak Berat

15.423.683.000 JUMLAH

Pembangunan Matfasjas Polda Kalbar TA. 2010

Pagu Indikatif

Pada Pagu Sementara 2010 Polda

Kalbar Tidak Ada Alokasi Bang Matfasjas

Pada Pagu Sementara 2010 Alokasi

Bang Matfas Polri407 Milyar

Khusus Untuk 1. Bangun Gedung Exs Gempa / Tsunami & Kebakaran2. Pembangunan Tertunda

PAGU SEMENTARATA. 2010ALOKASI

BIAYA SERTIFIKATTANAH

POLDA KALBARSEBESAR

100 JUTA

3Analisa Per - Program Penyusunan Pagu Sementara TA. 2010 di Cipanas, Jabar ( 13 s/d 16 Juli 2009 )

1 Program Pnrpn Kprth Yg Baik :- Dari Pagu Definitif ( DIPA ) 2009 mengalami kenaikan sebesar 21,5 %- Agar selalu dilaks update data pegawai guna akurasi belanja Pegawai dan

meminimalisir kesalahan pada Aplikasi belanja pegawai versi 6.0 RKA - KL.- Telah di alokasikan sub giat pengadaan peralatan kebersihan Markas.- Telah dialokasikan Honor Petugas Pelaksana SIMAK BMN- Alokasi Belanja Pegawai Khususnya data Satker ( Tunj. Bhabin, Tunj. Sandi &

Tunjangan Polwan ) belum akurat untuk segera diperbaiki ( sesuai riil / KU 107 )

2 Program Bang SDM Kepol :- Mengalami Kenaikan sebesar 146,8 % dari Pagu Definitif ( DIPA ) 2009

- Quota Werving Bintara Polda Kalbar sebanyak 193 Org.- Quota Werving AKPOL 14 Org- Quota Dikbang Sespim 6 Org, PTIK 6 Org, Selapa 8 Org, Secapa 20 Org, SAG Ba ke

Pa 16 Org, UDKP PNS 7 Org

3 Program Bang Sarpras Kepol :- Mengalami Penurunan Sebesar 20,7 % dari Pagu Definitif ( DIPA ) 2009- Alokasi anggaran hanya untuk perbaikan peralatan fungsional.- Tidak ada alokasi Bang Matfasjas Polda Kalbar TA. 2010.- Alokasi pensertifikatan asset tanah Polri sebesar 100 Juta

4 Program Bang Strakamtib :- Mengalami penurunan Sebesar 19,6 % dari pagu definitif ( DIPA ) 2009 - Giat pada program ini telah ditentukan SBK pada aplikasi versi 6.0 RKA - KL Satker.

5 Program Berdaya Potkam :- Mengalami kenaikan sebesar 4,3 % dari Pagu definitif ( DIPA ) 2009

- Terdapat Penambahan Sub Giat Prioritas Nasional Yakni Pemberdayaan Community Policing

6 Program Harkamtibmas :- Mengalami Penurunan sebesar 41,9 % dari Pagu Definitif ( DIPA ) 2009

- Alokasi Duk Opsnal Kapolda didalamnya termasuk Ops Ketupat & Lilin serta Kontinjensi sebesar 3,6 M

- Penyusunan TOR dan RAB Duk Opsnal Pejabat Polda atau Polres harus serealistis mungkin.

- Mendukung Kegiatan Penyusunan Produk Strategis ( LAKIP, Renja, RKA - KL/DIPA ) melalui Sub Giat Yg Berbeda.

7 Program Lidik dan Sidik TP :- Mengalami Kenaikan Sebesar 4,05 % dari pagu definitif ( DIPA ) 2009 - Kenaikan hanya pada Sub Giat Bantek Lidik / Sidik Tindak Pidana.

8 Program Kerma Kamtib :- Tidak mengalami Kenaikan dari Pagu Definitif ( DIPA ) 2009 atau Tetap

- Terdapat pada Satker Spim dan Polres Perbatasan dalam rangka kerma dengan PDRM

NO PROG/GIAT/SUB GIATTA. 2009

PROG/GIAT/SUB GIAT TA. 2010 + / - %

1 Prog. Pnrpn Yg Baik Rp. 394.839.209,0( 3 Giat, 9 Sub Giat )

Prog. Pnrpn Yg Baik Rp. 479.289.700,0( 4 Giat, 11 Sub Giat )

(+)Rp. 84.450.491,0

(+) 21,39

2 Prog. Bang SDM KepolRp. 1.512.529,0( 3 Giat, 7 Sub Giat )

Prog. Bang SDM KepolRp. 1.512.529,0( 3 Giat, 7 Sub Giat )

(+)Rp. 2.220.619,0

(+) 146,8

3 Prog. Bang Sarpras KepolRp. 2.424.515,0( 3 Giat, 4 Sub Giat )

Prog. Bang Sarpras KepolRp. 1.912.916,0( 3 Giat, 4 Sub Giat )

(-)Rp. 502.599,0

(-) 20,73

4 Prog. Bang StrakamRp. 1.352.121,0( 1 Giat, 2 Sub Giat )

Prog. Bang StrakamRp. 1.086.791,0( 1 Giat, 2 Sub Giat )

(-)Rp. 265.330,0

(-)19,62

5 Prog. Berdaya PotkamRp. 4.566.083,0( 1 Giat, 1 Sub Giat )

Prog. Berdaya PotkamRp. 4.763.566,0( 2 Giat, 2 Sub Giat )

(+)Rp. 197.483,0

(+)4,32

6 Prog. HarkamtibmasRp. 98.802.194,0( 5 Giat, 17 Sub Giat )

Prog. HarkamtibmasRp. 57.321.851,0( 5 Giat, 17 Sub Giat )

(-)Rp. 41.480.343,0

(-)41,98

7 Prog. Lidik & SidikRp. 12.933.450,0( 1 Giat , 2 Sub Giat )

Prog. Lidik & SidikRp. 13.458.548,0( 2 Giat , 2 Sub Giat )

(+)Rp. 525.098,0

(+)4,06

8 Prog. Kerma KamtibRp. 526.800,0( 1 Giat, 1 Sub Giat )

Prog. Kerma KamtibRp. 526.800,0( 1 Giat, 1 Sub Giat )

Tetap Tetap

DIPA dan RKA-KL diterima oleh masing2 satker pd awal tahun Anggaran.

Setelah DIPA dan RKA-KL diterima Kasatker wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Anggaran sesuai dengan peruntukkannya secara efisian, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Penerimaan DIPA dan RKA-KL.

1. Langkah Kasatker setelah menerima DIPA dan RKA-KL

a. Membuat surat perintah penunjukan PPK, Pejabat.Penandatanganan SPP, Bendahara yg dilampiri spesimen/tanda tangan.b. Wajib mensosialisasikan DIPA dan RKA-KL kpd seluruh anggota Secara berjenjang.

c. Menyusun Penetapan Kinerja Satker.d. Membuat rendisgar. e. Membentuk dan mengarahkan secara berjenjang unt sun rengiat.f. Membuat rencana pencairan anggaran perbulan.g. Dalam hal pengadaan barang dan jasa mempedomi Kepres RI No.

80 Th 2003 ttg pedoman lak pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah berserta perubahannya.

2. Langkah2 Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK)

a. Melanjutkansosialisasi DIPA/RKA-KL kpd anggotanya sesuai bidang dan fungsi.

b. Membuat rengiat sesuai bidang tugas dan fungsi.c. Menyusun Penetapan Kinerja sesuai bidang tugas dan

fungsi.d. Mengajukan Kebutuhan Anggaran untuk dukung giat

tupoksi kpd Kasatker masing2. e. Menerima uang persediaan dr bensatker untuk lak

giat.f. Membuat pertanggungjawaban Keuangan dlm

Lakgiat.g. Menandatangani SPP dgn diteliti kelengkapan

dokumennya.

3. Langkah2 Pejabat penandatangan SPM

a. Melakukan pengujian dan penelitian dokumen SPP.b. Memeriksa dokumen pendukung sesuai dgn ketentuan

yg berlaku.c. Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dlm DIPA.d Memeriksa ketersediaan Renja dan atau kelayakan hasil

kerja yg dicapai dgn indikator keluaran.e. Memeriksa kebenaran atas Hak tagih yg menyangkut

pihak yg ditunjuk, nilai tagihan dan jadwal waktu pembayaran sesuai kontrak.

f Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dgn indikator keluaran.

4. Bendahara Satuan Kerja

a. Langkah2 dalam pencairan Anggaran.Pencairan Anggaran langsung (LS) Menerima Dokumen pendukung pencairan Anggaran sesuai

dgn ajuan dr PPK. Memeriksa ulang tagihan sesuai pengajuan dr pelaksana

kegiatan. Memeriksa ulang ketersediaan pagu dlm DIPA/RKA-KL. Mengirim berkas tagihan kpd KPPN. Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN Membukukan SP2D pd Sistim Akuntansi Instansi (SAI). Mengambil uang ke BANK sesuai dgn kebutuhan. Melaksanakan rekonsiliasi dgn KPPN paling lambat tgl 15

setiap bln nya. Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- Pencairan Anggaran melalui Uang Persedian (UP).

PPK membuat usulan renbut Anggaran yg diajukan kpd Kasatker.

Bensatker menyiapkan SPM dan lampiran rincian rencana penggunaan dana.

Membuat Surat permohonan UP kpd KPPN yg ditandatangani Kasatker.

Membuat Surat pernyataan bahwa UP tdk akan digunakan untuk LS.

Setelah SPM ditandatangani dikirim ke KPPN. Mengambil SP2D di KPPN . Membukukan SP2D pd SAI . Mengambil uang di BANK sesuai kebutuhan. Melaksanakan rekonsiliasi dgn KPPN paling lambat tgl 15

setiap bulannya.

b. Langkah2 Penyaluran Anggaran

a. Setelah menerima Anggaran dari KPPN bendahara satker mendistribusikan kpd fungsi pengguna atau langsung kpd Anggota dgn daftar nominatif untk giat yg bersifat perorangan.

b. Untuk Anggaran yg disalurkan kpd pihak ke 3 dibayarkan melalui rekening pihak ke 3.

c. Anggaran untuk polsek disalurkan melalui Kataud/Bataud dan dibayarkan langsung kpd Anggota

d. Melakukan pemotongan pajak dan menyetor ke Kas Negara untk UP sedangkan LS pemotongan pajak dilakukan KPPN.

a. Menerima Sprin penugasan

b. Menerima dukgar sesuai dgn jumlah hari/giat yg dilaksanakan.

c. Melaksanakan kegiatan sesuai rengiat.

d. Membuat laporan kegiatan kpd PPK dan memperwabkukan anggaran yang diterima.

5. Anggota yg melaksanakan Kegiatan :

Pengawasan dan pengendalian :a. Kasatker dibantu oleh Waka/wadir/ses dan pejabat fungsi

ren, wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap PPK yg melaksanakan kegiatan dlm penggunaan Anggaran yg diterima, apakah sdh sesuai dgn peruntukkannya dan tlh sampai kpd yg berhak menerima.

b. Pejabat pembina fungsi Anggaran dan ke uangan melakukan asistensi dan konsultasi terhadap pejabat pengelola Anggaran satker dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

c. Apabila terjadi penyalahgunaan Anggaran oleh pejabat pengelola keuangan, Kasatker dpt melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyimpangan dan menentukan sangsi adminitrasi dan atau pidana.

4Laporan Realisasi Anggaran Satker Jajaran Polda Kalbar s/d Bulan Juni 2009

Visualisasi Serap Anggaran DIPA 2009 ( s/d Bln Juni )

DAYA SERAP RENDAH25,5 %( RO LOG )DAYA SERAP TINGGI75,5 RO PERS( RO PERS )

Prog. Penerapan Kepmrth Yg Baik

PAGU SERAP SISA % PAGU SERAP SISA % PAGU SERAP SISA %1 SPIM 5.919.541.000 3.697.253.871 2.222.287.129 62,46 1.280.020.000 566.051.450 713.968.550 44,22 39.750.000 9.477.500 30.272.500 23,84 2 RO OPS 1.640.142.000 978.881.401 661.260.599 59,68 35.000.000 17.498.400 17.501.600 50,00 12.125.000 9.935.000 2.190.000 81,94 3 RO PERS 2.754.671.000 2.138.545.652 616.125.348 77,63 76.727.000 39.495.000 37.232.000 51,47 4.850.000 - 4.850.000 - 4 RO LOG 2.446.779.000 1.394.234.599 1.052.544.401 56,98 4.626.564.000 1.538.614.249 3.087.949.751 33,26 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 5 PROPAM 3.080.445.000 1.698.824.233 1.381.620.767 55,15 39.000.000 21.973.450 17.026.550 56,34 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 6 TELEMATIKA 1.246.078.000 777.554.722 468.523.278 62,40 3.662.374.000 2.122.166.911 1.540.207.089 57,95 4.850.000 4.850.000 - 100,00 7 DOKKES 3.314.558.000 1.704.839.089 1.609.718.911 51,43 54.000.000 7.072.300 46.927.700 13,10 4.850.000 4.850.000 - 8 BIDKU 634.070.000 365.318.953 268.751.047 57,61 40.000.000 24.756.000 15.244.000 61,89 4.850.000 4.850.000 - 100,00 9 S P N 3.514.586.000 2.013.223.416 1.501.362.584 57,28 44.000.000 11.000.000 33.000.000 25,00 5.550.000 - 5.550.000 - 10 DENMA 3.511.833.000 1.983.856.300 1.527.976.700 56,49 332.804.000 218.313.250 114.490.750 65,60 4.850.000 1.212.500 3.637.500 25,00 11 DIT INTEL 4.976.153.000 3.054.769.459 1.921.383.541 61,39 59.400.000 30.228.000 29.172.000 50,89 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 12 RESKRIM 6.154.693.000 3.108.746.984 3.045.946.016 50,51 74.000.000 32.822.700 41.177.300 44,36 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 13 NARKOBA 3.102.361.000 1.566.992.038 1.535.368.962 50,51 37.000.000 14.695.000 22.305.000 39,72 4.850.000 - 4.850.000 -

0002 0035PROGRAM PNRPN PMRNTHN YG BAIK

0001NO SATKER

Lanjutan…

PAGU SERAP SISA % PAGU SERAP SISA % PAGU SERAP SISA14 SAMAPTA 5.726.291.000 2.938.712.621 2.787.578.379 51,32 98.000.000 48.999.600 49.000.400 50,00 4.850.000 - 4.850.000 15 LANTAS 7.108.797.000 3.902.535.410 3.206.261.590 54,90 710.520.000 86.568.000 623.952.000 12,18 4.850.000 - 4.850.000 16 DIT POL AIR 8.573.843.000 4.652.974.445 3.920.868.555 54,27 104.400.000 52.315.000 52.085.000 50,11 4.850.000 4.745.000 105.000 17 SAT BRIMOB 27.417.248.000 15.289.729.098 12.127.518.902 55,77 127.350.000 70.958.000 56.392.000 55,72 4.850.000 2.400.000 2.450.000 18 POLTABES 56.967.851.000 31.913.661.819 25.054.189.181 56,02 614.865.000 250.827.000 364.038.000 40,79 10.600.000 - 10.600.000 19 RES PTK 24.421.675.000 13.842.317.406 10.579.357.594 56,68 342.847.000 164.000.000 178.847.000 47,83 4.850.000 - 4.850.000 20 RES SMBS 27.414.600.000 16.611.073.095 10.803.526.905 60,59 384.714.000 152.680.840 232.033.160 39,69 4.850.000 - 4.850.000 21 RES SANGGAU 24.612.140.000 14.814.117.502 9.798.022.498 60,19 363.566.000 126.059.585 237.506.415 34,67 4.850.000 4.850.000 2 RES SINTANG 20.223.954.000 12.372.406.216 7.851.547.784 61,18 331.303.000 192.310.675 138.992.325 58,05 4.850.000 - 4.850.000 23 RES KAPUAS HULU 23.001.686.000 13.412.491.888 9.589.194.112 58,31 378.426.000 199.615.798 178.810.202 52,75 4.850.000 - 4.850.000 24 RES KETAPANG 32.521.127.000 18.107.655.844 14.413.471.156 55,68 351.938.000 242.777.961 109.160.039 68,98 4.850.000 1.212.500 3.637.500 25 RES LANDAK 18.196.571.000 10.014.642.482 8.181.928.518 55,04 310.303.000 126.400.500 183.902.500 40,73 4.850.000 - 4.850.000 26 RES BENGKAYANG 18.198.696.000 10.898.235.729 7.300.460.271 59,88 341.243.000 182.787.850 158.455.150 53,57 4.850.000 2.430.000 2.420.000 27 RES SINGKAWANG 19.575.731.000 10.960.095.980 8.615.635.020 55,99 385.853.000 215.365.500 170.487.500 55,82 9.700.000 - 9.700.000 28 RES SEKADAU 10.249.804.000 5.562.771.663 4.687.032.337 54,27 274.713.000 129.629.200 145.083.800 47,19 4.850.000 4.850.000 29 RES MELAWI 12.394.717.000 6.963.808.771 5.430.908.229 56,18 263.513.000 85.830.000 177.683.000 32,57 4.850.000 4.850.000

378.900.641.000 216.740.270.686 162.160.370.314 57,20 15.744.443.000 6.971.812.219 8.772.630.781 44,28 194.125.000 50.812.500 143.312.500

0002 0035PROGRAM PNRPN PMRNTHN YG BAIK

0001

J U M L A H

NO SATKER

Prog. Pengembangan SDM Kepol

PAGU PENYERAPAN SISA

1 BIRO PERSONIL 764.680.000 537.820.000 226.860.000 70,33

2 SPN 675.450.000 461.190.000 214.260.000 68,28

3 BIDDOKKES 72.399.000 39.195.000 33.204.000 54,14

1.512.529.000 1.038.205.000 474.324.000 68,64

%

J U M L A H

NO SATKERPROGRAM BANG SDM

Prog. Pengembangan Sarpras Kepol

PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM 35.280.000 13.020.000 22.260.000 36,90 2 RO OPS 8.550.000 4.274.400 4.275.600 49,99 3 RO PERS 6.840.000 4.047.650 2.792.350 59,18 4 RO LOG 31.170.000 25.273.000 5.897.000 81,08 5 PROPAM 4.600.000 3.435.000 1.165.000 74,67 6 TELEMATIKA 233.590.000 114.432.800 119.157.200 48,99 7 DOKKES 77.850.000 3.865.000 73.985.000 4,96 8 BIDKU 6.565.000 5.873.000 692.000 89,46 9 SPN 29.150.000 7.400.000 21.750.000 25,39 10 DENMA 16.740.000 6.249.500 10.490.500 37,33

%PROGRAM BANG SARPRAS

NO SATKER

LanjutanPAGU PENYERAPAN SISA

11 DIT INTEL 8.605.000 4.262.000 4.343.000 49,53 12 RESKRIM 13.425.000 2.545.000 10.880.000 18,96 13 NARKOBA 4.800.000 2.627.000 2.173.000 54,73 14 SAMAPTA 11.214.000 5.349.600 5.864.400 47,70 15 LANTAS 14.490.000 4.850.000 9.640.000 33,47 16 DIT POL AIR 175.390.000 129.340.360 46.049.640 73,74 17 SAT BRIMOB 31.373.000 7.772.000 23.601.000 24,77 18 POLTABES 31.619.000 15.784.500 15.834.500 49,92 19 RES PTK 41.945.000 19.645.000 22.300.000 46,84 20 RES SMBS 39.419.000 4.659.000 34.760.000 11,82 21 RES SANGGAU 681.291.000 8.500.000 672.791.000 1,25 22 RES SINTANG 37.567.000 12.755.000 24.812.000 33,95 23 RES KAPUAS HULU 53.040.000 47.646.500 5.393.500 89,83 24 RES KETAPANG 41.945.000 33.615.000 8.330.000 80,14 25 RES LANDAK 52.340.000 16.017.500 36.322.500 30,60 26 RES BENGKAYANG 653.159.000 19.981.900 633.177.100 3,06 27 RES SINGKAWANG 35.562.000 18.505.000 17.057.000 52,04 28 RES SEKADAU 16.152.000 4.780.000 11.372.000 29,59 29 RES MELAWI 30.844.000 30.844.000 -

2.424.515.000 546.505.710 1.878.009.290 22,54

%PROGRAM BANG SARPRAS

J U M L A H

NO SATKER

Prog. Pengembangan Strakamtib

PAGU PENYERAPAN SISA1 PROPAM 130.120.000 46.188.000 83.932.000 35,50 2 DIT INTEL 131.146.000 65.500.000 65.646.000 49,94 3 POLTABES 91.729.000 45.862.500 45.866.500 50,00 4 RES PTK 81.554.000 47.264.000 34.290.000 57,95 5 RES SMBS 103.920.000 51.450.000 52.470.000 49,51 6 RES SANGGAU 106.637.000 57.500.000 49.137.000 53,92 7 RES SINTANG 104.787.000 69.200.000 35.587.000 66,04 8 RES KAPUAS HULU 118.204.000 73.305.000 44.899.000 62,02 9 RES KETAPANG 105.854.000 73.794.000 32.060.000 69,71

10 RES LANDAK 77.279.000 23.817.000 53.462.000 30,82 11 RES BENGKAYANG 104.479.000 34.372.000 70.107.000 32,90 12 RES SINGKAWANG 62.404.000 38.733.000 23.671.000 62,07 13 RES SEKADAU 67.004.000 52.634.000 14.370.000 78,55 14 RES MELAWI 67.004.000 14.584.000 52.420.000 21,77

1.352.121.000 694.203.500 657.917.500 51,34

%

J U M L A H

NO SATKERPROGRAM STRAKAMTIB

Prog. Pemberdayaan Potkam

PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM 131.890.000 34.850.000 97.040.000 26,42 2 POLTABES 257.143.000 128.571.500 128.571.500 50,00 3 RES PTK 586.542.000 246.510.000 340.032.000 42,03 4 RES SMBS 796.782.000 218.586.000 578.196.000 27,43 5 RES SANGGAU 405.102.000 201.931.500 203.170.500 49,85 6 RES SINTANG 484.590.000 190.518.000 294.072.000 39,32 7 RES KAPUAS HULU 331.950.000 174.912.000 157.038.000 52,69 8 RES KETAPANG 466.158.000 235.322.000 230.836.000 50,48 9 RES LANDAK 422.382.000 87.115.500 335.266.500 20,62

10 RES BENGKAYANG 224.814.000 95.271.000 129.543.000 42,38 11 RES SINGKAWANG 142.158.000 70.200.000 71.958.000 49,38 12 RES SEKADAU 157.134.000 81.984.000 75.150.000 52,17 13 RES MELAWI 159.438.000 46.891.500 112.546.500 29,41

4.566.083.000 1.812.663.000 2.753.420.000 39,70

%

J U M L A H

NO SATKERPROGRAM POTKAM

Prog. Harkamtibmas

PAGU PENYERAPAN SISA % PAGU PENYERAPAN SISA %1 SPIM 5.758.448.000 1.919.052.585 3.839.395.415 33,33 9.062.222.000 5.351.455.416 3.710.766.584 59,05 2 RO OPS 4.125.929.000 1.314.476.600 2.811.452.400 31,86 - - - - 3 RO PERS 220.000.000 55.353.825 164.646.175 25,16 - - - - 4 RO LOG 20.427.740.000 4.067.504.170 16.360.235.830 19,91 - - - - 5 PROPAM 335.242.000 150.236.500 185.005.500 44,81 - - - - 6 TELEMATIKA 58.794.000 34.416.400 25.526.600 58,54 - - - - 7 DOKKES 519.564.000 119.666.500 399.897.500 23,03 - - - - 8 BIDKU 131.500.000 83.701.000 47.799.000 63,65 - - - - 9 SPN 66.350.000 16.475.000 49.875.000 24,83 - - - - 10 DENMA 293.445.000 127.353.550 166.091.450 43,40 - - - - 11 DIT INTEL 1.096.075.000 634.087.325 461.987.675 57,85 - - - - 12 RESKRIM 269.250.000 94.852.000 174.398.000 35,23 - - - - 13 NARKOBA 167.112.000 61.723.775 105.388.225 36,94 - - - - 14 SAMAPTA 263.662.000 156.295.000 107.367.000 59,28 - - - - 15 LANTAS 549.116.000 154.431.400 394.684.600 28,12 - - - -

NO SATKERPROGRAM HARKAMTIBMAS

PEMILUHARKAMTIBMAS

Lanjutan…

PAGU PENYERAPAN SISA % PAGU PENYERAPAN SISA %1 SPIM 5.758.448.000 1.919.052.585 3.839.395.415 33,33 9.062.222.000 5.351.455.416 3.710.766.584 59,05 16 DIT POL AIR 471.645.000 193.587.500 278.057.500 41,05 - - - - 17 SAT BRIMOB 202.900.000 103.343.000 99.557.000 50,93 - - - - 18 POLTABES 3.071.647.000 1.515.204.500 1.556.442.500 49,33 5.384.936.000 3.508.068.140 1.876.867.860 65,15 19 RES PTK 1.638.868.000 662.999.000 975.869.000 40,45 2.699.013.000 1.734.278.960 964.734.040 64,26 20 RES SMBS 2.222.797.000 830.019.050 1.392.777.950 37,34 3.001.395.000 1.772.229.480 1.229.165.520 59,05 21 RES SANGGAU 2.072.423.000 763.981.625 1.308.441.375 36,86 2.755.316.000 1.587.088.780 1.168.227.220 57,60 2 RES SINTANG 2.095.642.000 855.243.000 1.240.399.000 40,81 2.542.212.000 1.432.951.160 1.109.260.840 56,37 23 RES KAPUAS HULU 2.527.181.000 1.293.810.450 1.233.370.550 51,20 2.788.014.000 1.829.569.720 958.444.280 65,62 24 RES KETAPANG 2.353.564.000 1.110.424.900 1.243.139.100 47,18 3.565.212.000 2.025.628.440 1.539.583.560 56,82 25 RES LANDAK 1.472.069.000 392.792.500 1.079.276.500 26,68 2.134.646.000 968.725.540 1.165.920.460 45,38 26 RES BENGKAYANG 1.780.255.000 633.409.525 1.146.845.475 35,58 2.333.120.000 1.358.416.940 974.703.060 58,22 27 RES SINGKAWANG 1.238.327.000 807.547.500 430.779.500 65,21 2.036.986.000 870.281.520 1.166.704.480 42,72 28 RES SEKADAU 1.030.228.000 403.464.300 626.763.700 39,16 1.315.382.000 690.704.880 624.677.120 52,51 29 RES MELAWI 1.217.140.000 174.745.000 1.042.395.000 14,36 1.506.827.000 849.461.160 657.365.840 56,37

57.676.913.000 18.730.197.480 38.947.864.520 32,47 41.125.281.000 23.978.860.136 17.146.420.864 58,31

NO SATKERPROGRAM HARKAMTIBMAS

PEMILU

J U M L A H

HARKAMTIBMAS

PAGU PAM PEMILU = Rp. 41.125.281.000,- SERAP ( LAT PRAOPS S/D TAP JML KURSI ) = Rp. 14.787.758.570,-BMP = Rp. 3.476.782.766,-

SISA = Rp. 22.860.739.664,-

DUK GAR PAM PEMILU PRES DAN WAPRES TAHUN 2009 :PUTARAN I = Rp. 9.404.423.000,-PUTARAN II = Rp. 3.187.940.000,-BMP = Rp. 3.912.779.234,-

JUMLAH = Rp. 13.317.202.234,-

SISA DUK GAR PAM PEMILU = Rp. 22.860.739.664,-PAM PILPRES DAN WAPRES = Rp. 13.317.202.234,-

DANA YG TERSEDIA ( SISA ) = Rp. 9.543.537.430,-

Rp. 9.543.537.430,- ?

Analisa Duk Gar Pemilu 2009

(-)

Prog. Lidik & Sidik Tindak Pidana

PAGU PENYERAPAN SISA1 RESKRIM 1.216.236.000 360.432.700 855.803.300 29,64 2 NARKOBA 814.750.000 386.347.300 428.402.700 47,42 3 SAMAPTA 14.000.000 14.000.000 - 100,00 4 DIT POL AIR 202.040.000 55.838.000 146.202.000 27,64 5 POLTABES 1.701.488.000 808.674.000 892.814.000 47,53 6 RES PTK 845.501.000 498.998.000 346.503.000 59,02 7 RES SMBS 975.909.000 774.625.600 201.283.400 79,37 8 RES SANGGAU 780.154.000 343.656.000 436.498.000 44,05 9 RES SINTANG 782.279.000 436.271.200 346.007.800 55,77

10 RES KAPUAS HULU 908.264.000 526.319.800 381.944.200 57,95 11 RES KETAPANG 780.184.000 310.133.000 470.051.000 39,75 12 RES LANDAK 688.654.000 252.165.500 436.488.500 36,62 13 RES BENGKAYANG 776.779.000 262.286.300 514.492.700 33,77 14 RES SINGKAWANG 975.634.000 578.862.000 396.772.000 59,33 15 RES SEKADAU 771.564.000 393.441.500 378.122.500 50,99 16 RES MELAWI 700.014.000 144.259.000 555.755.000 20,61

12.933.450.000 6.146.309.900 6.787.140.100 47,52

%

J U M L A H

NO SATKERPROGRAM LIDIK SIDIK

Prog. Kerjasama Kemanan & Ketertiban

PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM 301.800.000 1.237.650 300.562.350 0,41 4 RES SMBS 45.000.000 - 45.000.000 - 5 RES SANGGAU 45.000.000 - 45.000.000 - 6 RES SINTANG 45.000.000 - 45.000.000 - 7 RES KAPUAS HULU 45.000.000 - 45.000.000 -

10 RES BENGKAYANG 45.000.000 4.536.000 40.464.000 10,08 526.800.000 5.773.650 521.026.350 1,10

%NO SATKERPROGRAM KERMA

J U M L A H

Link Referensi Perencanaan Polri1. Email Renbang Mabes Polri : * [email protected] * [email protected]

2. Website Depkeu R.I : * www.depkeu.go.id

3. Website Renbang Kalbar : * www.rendalpro.blogspot.com

Sekian &

Terima Kasih

Biro Perencanaan Umum dan PengembanganJln. Achmad Yani No. 1 Pontianak, Gedung Utama Lantai 2


2. Prog. Bang SDM Rp. 3.733.148,0


4. Prog. Bang Strakamtib Rp. 1.086.791,0






2. Prog. Bang SDM Rp. 3.733.148,0


4. Prog. Bang Strakamtib Rp. 1.086.791,0





Kurang Akuratnya Database Personel Polri Yg disusun

Satker sehingga perlu sinkronisasi data pusat

Terjadi Belanja Pegawai ( - )

Rapat EvaluasiSekaligus

PembetulanDi Jakarta

( 17-18 Jul '09 )

Pagu Sementara Polda Kalbar TA. 2010 562,1 M

( Dalam Ribuan )

SURAT DERENBANG KAPOLRI NO.POL : B/263/VII/2009 TGL 7 JULI 2009 TTG RAKERNIS SUN RKAKL PAGU SEMENTARA 2010

Pagu IndikatifPolda Kalbar 2010

541,8 MSun Juli 9 s/d 12

Oleh Satker

Pagu SementaraPolri 25,8 T

( 8 Prog. Kepol )

Pagu SementaraPolda Kalbar 564,4 M

( 8 Prog. Kepol ) Rakernis 13 s/d 16 Juli '09

Di Cipanas, Jabar

Data Asset Tanah Polda Kalbar

Belum Sertifikat408 Persil

( 1.889.923,4 M2)

Sudah Sertifikat103 Persil

( 1.086.554,4 M2 )

Jumlah Total511 Persil

(2.986.477,4 M2 )

NOPROGRAM PAGU DIPA 2009 PAGU USULAN % ( + / - ) PAGU INDIKATIF 2010

1 394.839.209.000 431.126.323.000 6,09 418.884.916.828

2 1.512.529.000 3.212.765.000 22,73 1.856.326.842

3 2.424.515.000 136.950.678.000 67,45 34.633.633.000

* BERDAYA SARPRAS 1.163.729.000 2.925.259 1.948.664.000

* BANG MATFASJAS 1.260.786.000 134.025.419.000 32.684.969.000

4 1.352.121.000 11.663.532.000 4,57 1.413.912.930

5 4.566.083.000 5.373.595.000 4,62 4.777.036.035

6 98.802.194.000 156.743.576.000 -34,24 64.972.322.774

7 12.933.450.000 18.512.420.000 4,62 13.530.975.390

8 526.800.000 931.000.000 4,62 551.138.160

516.956.901.000 764.513.889.000 541.881.048.000J U M L A H

PEMBERDAYAAN POTKAM

HARKAMTIBMAS

LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA

KERMA KAMTIB

PENERAPAN KEPEM YG BAIK

BANG SDM KEPOLISIAN

BANG SARPRAS KEPOLISIAN

BANG STRAKAM

Perbandingan PaguDefinitif 2009 : Usulan 2010 : Indikatif 2010

Mendasari Surat Derenbang Kapolri No. Pol : B / 233 / VI / 2009 / Sderenbang Tanggal 16 Juni 2009 tentang Pagu Indikatif Polri TA. 2010

LAKIP 2009

Khusus Serap Belanja Giat Rutin / Bel. Barang( s/d Bulan Juni 2009 )

Pagu = Rp. 138.056.260.000,-Target = Rp. 68.890.073.740,- ( 49,9 % )Realisasi = Rp. 59.975.343.095,- ( 43,4 % )

MASIH RENDAH = 6,5 %

DAYA SERAP RENDAH25,5 %( RO LOG )DAYA SERAP TINGGI75,5 RO PERS( RO PERS )

Januari

Juni

Des

Target 49,9 %( Termasuk Gaji & Tunjangan )

Rp. 257,9 M

Realisasi 53,5 %( Termasuk Gaji & Tunjangan )

Rp. 276,7 M[ Adanya (+) PNS Baru ]

Realisasi ? %( Termasuk Gaji & Tunjangan )

Target 50,1 %( Termasuk Gaji & Tunjangan )

Target 100 % ( 1 Tahun Anggaran )516,9 M

Bel. Pegawai465,4 Milyar

Bel. Barang95,9 Milyar

Bel. Modal700 Juta

562,1 M