8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
1/12
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
2/12
Financiera
Unidad demedida
Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 97 48 49.48% 1,999,092 1,169,830 58.52%
Varias 14,054 28,216 200.77% 23,129,533 9,078,801 39.25%
Varias 11,113 8,003 72.01% 485,288,871 248,140,660 51.13%
25,264 36,267 143.55% 510,417,495 258,389,291 50.62%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 224
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del E jercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
1, 2 y 3
Estrategia Descripcin
Objetivos
Informacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin
TOTALES
Desarrollo Competitivo
Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
3/12
Financiera
Unidad demedida
Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 47 48 102.13% 700,000 0 0.00%
Varias 50 0 0.00% 1,299,092 1,169,830 90.05%
97 48 49.48% 1,999,092 1,169,830 58.52%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 225
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del E jercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.1 Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Estrategia Descripcin
1 y 2
Objetivos
Informacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
TOTALES
Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
4/12
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
47 48 102.13% 700,000 0 0.00%
14 Certificado 47 48 102.13% 700,000 0 0.00%
47 48 102.13% 700,000 0 0.00%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 226
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
4.1.1
Secretara de Desarrollo Econmico
Descripcin
Descripcin
Dependencia
Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
No. de
Proy.
4.1
Eje
Lnea
4
Estrategia
Informacin Financiera
Comportamiento del PresupuestoMeta Semestral
Zacatecas Moderno
Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Descripcin
Capacitacin de Alto Nivel
Proyecto
Informacin Programtica
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
5/12
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
0 0 0.00% 447,796 447,796 100.00%
13 Proyectos 0 0 0.00% 447,796 447,796 100.00%
50 0 0.00% 851,296 722,034 84.82%
6 Proyectos 50 0 0.00% 851,296 722,034 84.82%
50 0 0.00% 1,299,092 1,169,830 90.05%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 227
TOTALES
Secretara de Desarrollo Econmico
PROSOFT Zacatecas
Oficiala Mayor de Gobierno
Innovacin y Competitividad Gubernamental
No. de
Proy.
DependenciaInformacin Programtica Informacin F inanciera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Estrategia Descripcin
4.1.2 Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.1 Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
6/12
Financiera
Unidad demedida
Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 2,568 2,518 98.05% 17,832,969 4,539,227 25.45%
Varias 11,486 25,698 223.73% 5,296,563 4,539,574 85.71%
14,054 28,216 200.77% 23,129,533 9,078,801 39.25%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 228
TOTALES
Fomento a la Formacin Cientfica
Objetivos
Informacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica
Estrategia Descripcin
1 y 2
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.2 Desarrollo Competitivo
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
7/12
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
2,568 2,518 98.05% 17,832,969 4,539,227 25.45%
1 Personas 2,550 2,500 98.04% 3,898,156 1,404,196 36.02%
4 Proyectos 8 9 112.50% 7,102,315 1,195,552 16.83%
5 Obras 4 4 100.00% 3,953,426 400,899 10.14%
6 Apoyo 6 5 83.33% 2,879,072 1,538,580 53.44%
2,568 2,518 98.05% 17,832,969 4,539,227 25.45%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 229
TOTALES
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Impulso al Sector Cientfico y Tecnolgico de Zacatecas
Innovacin y Desarrollo Regional
Tercera etapa del Centro de Comunicacin y Divulgacin de la Ciencia, CECODIC
Fortalecimiento del Centro de Investigacin en Matemticas CIMAT
No. de
Proy.
DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Estrategia Descripcin
4.2.1 Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.2 Desarrollo Competitivo
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
8/12
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
11,486 25,698 223.73% 5,296,563 4,539,574 85.71%
2 Becas 486 486 100.00% 2,278,738 2,083,967 91.45%
3 Visitantes 11,000 25,212 229.20% 3,017,825 2,455,607 81.37%
11,486 25,698 223.73% 5,296,563 4,539,574 85.71%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 230
TOTALES
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Formacin de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnologa
Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas Zig Zag
Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
4.2.2 Fomento a la Formacin Cientfica
No. de
Proy.
DependenciaInformacin Programtica
Lnea Descripcin
4.2 Desarrollo Competitivo
Estrategia Descripcin
4 Zacatecas Moderno
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
9/12
Financiera
Unidad demedida
Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 5,792 3,588 61.95% 51,731,541 48,797,397 94.33%
Varias 3,661 3,566 97.41% 208,926,677 132,692,897 63.51%
Varias 1,660 849 51.14% 224,630,653 66,650,366 29.67%
11,113 8,003 72.01% 485,288,871 248,140,660 51.13%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 231
TOTALES
Infraestructura Urbana
Agua Potable y Saneamiento
Objetivos
Informacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Vas de Comunicacin
Estrategia Descripcin
1, 2 y 3
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
10/12
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
49 0 0.00% 7,686,393 7,557,971 98.33%
3 Obra 49 0 0.00% 7,686,393 7,557,971 98.33%
5,743 3,588 62.48% 44,045,148 41,239,426 93.63%
1 Trmite 4,215 3,588 85.12% 13,173,641 12,153,646 92.26%
2 Kilmetro lineal 1,474 0 0.00% 16,499,433 15,381,951 93.23%
3 Kilmetro lineal 20 0 0.00% 4,497,555 4,490,910 99.85%
4 Kilmetro lineal 26 0 0.00% 3,951,284 3,644,426 92.23%
5 Kilmetro lineal 8 0 0.00% 5,923,234 5,568,493 94.01%
5,792 3,588 61.95% 51,731,541 48,797,397 94.33%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 232
TOTALES
Reconstruccin de Carreteras Estatales
Reconstruccin de Caminos Rurales
Modernizacin y Ampliacin de Carreteras Estatales y Caminos Rurales
Secretara de Obras Pblicas
Construccin y Mantenimiento de la Infraestructura Vial
Junta Estatal de Caminos
Gestin de Trmites para la Ejecucin de Programas de Obra
Conservacin de Carreteras Estatales
No. de
Proy.
DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Estrategia Descripcin
4.3.1 Vas de Comunicacin
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
11/12
Financiera
Unidad demedida
Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
3,661 3,566 97.41% 208,926,677 132,692,897 63.51%
1 Actividad 2,862 2,862 100.00% 14,847,659 13,590,773 91.53%
2 Actividad 635 635 100.00% 11,347,856 7,607,509 67.04%
4 Obra 22 0 0.00% 3,547,778 3,402,168 95.90%
5 Obra 142 69 48.59% 179,183,383 108,092,447 60.33%
3,661 3,566 97.41% 208,926,677 132,692,897 63.51%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 233
TOTALES
Secretara de Obras Pblicas
Coordinacin General de la Operacin Tcnica, Administrativa y de Apoyos en Obra
Pblica as como de Desarrollo Urbano
Programacin Presupuestal y Administracin de Recursos
Conservacin, Mantenimiento, Equipamiento y Restauracin de Sitios Histricos,
Culturales y de Inters Turstico
Ampliacin y Conservacin del Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo
No. de
Proy.
DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Estrategia Descripcin
4.3.2 Infraestructura Urbana
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Progrmatica
Financiera
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno
12/12
Financiera
Unidad de
medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
1,094 556 50.82% 223,413,867 65,433,580 29.29%
1Proyecto 85 85
100.00% 4,464,375 4,384,977 98.22%
2 Trmite 924 386 41.77% 6,799,407 6,503,075 95.64%
3 Obra 52 52 100.00% 90,546,887 26,287,306 29.03%
4 Obra 33 33 100.00% 121,603,198 28,258,221 23.24%
566 293 51.77% 1,216,786 1,216,786 100.00%
39 Muestra 566 293 51.77% 1,216,786 1,216,786 100.00%
1,660 849 51.14% 224,630,653 66,650,366 29.67%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.
Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 234
TOTALES
Servicios de Salud de Zacatecas
Control y Vigilancia Sanitaria
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Gestin y Programacin de las Acciones del Programa de Infraestructura Hdrica en el
Estado
Operacin Administrativa del Programa de Infraestructura Hdrica en el Estado
Agua para Zacatecas
Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas
No. de
Proy.
DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera
Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Estrategia Descripcin
4.3.3 Agua Potable y Saneamiento
4 Zacatecas Moderno
Lnea Descripcin
4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Descripcin
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Progrmatica
Financiera