Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota
Bontang.
Dasar pembentukan Kecamatan Bontang Barat adalah Peraturan Daerah
Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
dan Kelurahan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota
Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,
sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan
Kantor Camat Bontang Barat beralamat di Tarakan RT.18 dengan luas
wilayah 17,93 Km² dan jumlah penduduk sebesar 31.350 jiwa yang terdiri dari 3
kelurahan dan 93 RT yang dipimpin oleh seorang Camat.
B. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
c. Kasi. Tata Pemerintahan
d. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban
e. Kasi. Ekonomi dan Pembangunan
f. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
g. Kasi. Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat
C. SUMBER DAYA APARATUR
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Kecamatan Bontang Barat
memiliki memiliki pegawai sejumlah 128 orang, yang terdiri dari 75 orang dengan
status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 53 orang dengan status Non PNS. Jumlah
pegawai tersebut merupakan gabungan dari Kantor Kecamatan Bontang Barat,
Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan dan Kelurahan Belimbing dengan uraian
sebagai berikut :
Grafik 1.1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2018
CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
-------------------------------
-----------------------------
SEKRETARIS KECAMATAN
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KASI TATA
PEMERINTAHAN KASI PEMBERD. MASYARAKAT
KASI TRANTIB KASI PRASARANA PELAYANAN UMUM
KELURAHAN
KASI EKONOMI PEMBANGUNAN
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
3
Tabel 1 Status dan Jumlah Pegawai
PNS (Golongan) NON
PNS
Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin
IV III II I S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Lk Pr
2 35 38 0 53 3 29 16 74 5 1 73 55
75 53 128 128
Grafik 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Berdasarkan analisis beban kerja, secara kuantitas sumber daya aparatur
telah mencukupi kebutuhan namun dari segi kualitas diperlukan peningkatan
pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan
dan ketrampilan pegawai yang ada di OPD Kecamatan Bontang Barat.
D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sebagai berikut :
a. Kedudukan
Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
4
b. Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan.
c. Fungsi
Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai
fungsi sebagai berikut :
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan pleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit pemerintahan daerah yang ada di
kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
E. Aspek Strategis Organisasi
Kecamatan Bontang Barat berada di sebelah Timur Kabupaten Kutai Timur,
dengan luas wilayah 1793 ha (17,93 Km2) dan memiliki wilayah administrasi yang
mencakup 3 Kelurahan yakni : Kanaan, Belimbing dan Gunung Telihan. Adapun
jumlah RT (Rukun Tetangga) di wilayah Kecamatan Bontang Barat sejumlah 93
RT.
Jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Barat pada akhir Desember 2018
sebesar 31.302 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 17.359 jiwa laki-laki
dan 13.943 jiwa perempuan
Kondisi penduduk Kecamatan Bontang Barat secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
5
Tabel 2 Luas wilayah dan jumlah penduduk
NO Kelurahan Luas Wilayah
(Km2)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km2)
1 Belimbing 9,61 11.934 1241,8
2 Gunung Telihan 2,30 13.842 6018,3
3 Kanaan 6,02 5.526 917,9
Jumlah 17,93 31.302 1745,8
Kota Bontang 147,80 174.292 1179,2
F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI
Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bontang
Barat adalah sebagai berikut :
1. Permasalahan Internal
Sumber Daya Manusia belum optimal
Secara kuantitas 128 orang pegawai Kecamatan Bontang Barat sudah
memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan
kedepan masing-masing
pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau
pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan
anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai
dalam pelaksanaan jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan
yang berlaku.
Sarana dan Prasarana Terbatas
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat masih
terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan
pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang
terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai
kebutuhan.
Administrasi belum tertata dengan baik
Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan
setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di
Kecamatan Bontang Barat belum tertib sehingga masih perlu penataan yang
lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan.
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
6
2. Permasalahan Eksternal antara lain :
Lingkungan Hidup
a. Seiring dengan pertambahan penduduk Bontang Barat berdampak pesat
terhadap pembangunan termasuk pemukiman di kawasan hutan lindung.
Sampai saat ini pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk melakukan
penggusuran atau tindakan lain terhadap pemukiman tersebut.
b. Kelurahan Kanaan berpenduduk mayoritas memelihara babi yang
dijadikan sebagai mata pencaharian dan menambah pendapatan
keluarga. Sampai saat ini ternak babi masih menimbulkan permasalahan
yang sangat kompleks bagi masyarakat maupun dampak lingkungannya
yaitu:
- Kandang-kandang babi letaknya berdekatan dengan permukiman
penduduk dan kantor pemerintahan sehingga menimbulkan
pencemaran lingkungan dan pencemaran udara bagi lingkungan
sekitar.
- Belum ada pengelolaan yang baik untuk pembuangan
limbah/kotoran babi dan makanan babi sehingga berdampak
terhadap pencemaran udara dan pencemaran sanitasi lingkungan.
- Belum adanya Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur
sistem peternakan koloni yang dikembangkan.
- Sesuai hasil musrenbang tingkat kecamatan masalah kandang babi
merupakan skala prioritas setiap tahunnya tetapi sampai saat ini
belum terealisasi karena masih terkendala lahan/lokasi.
Pertanahan
Pencapaian administrasi pertanahan mencapai 80% disebabkan tidak
semua permohonan bidang pertanahan dapat direalisasikan karena adanya
permohonan yang masuk kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan
sengketa tanah.
Untuk kawasan hutan lindung harapan masyarakat agar ditinjau kembali
tentang dan diberikan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya.
Hasil dilapangan menunjukkan bahwa dikawasan hutan lindung banyak
penduduk yang membangun tempat tinggal dan pemukiman lainnya
termasuk rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit. Selain itu permasalahan
tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerinta
Kota Bontang (Kecamatan Bontang Barat) yang belum selesai sampai
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
7
sekarang. Lokasi perbatasan berada disepanjang jalan pipa gas berbatasan
dengan Kelurahan Belimbing : RT.49, Kelurahan Gunung Telihan : RT.20,
RT.23, RT.25 dan RT.26 dan Kelurahan Kanaan : RT.01 sepanjang jalan
Flores.
G. Aset Perangkat Daerah
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan,
Peralatan dan Mesin,
Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian Sarana dan
prasarana dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun
diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung
tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim
berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan
lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”
Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai
berikut :
Tabel 3. Aset Kecamatan Bontang Barat
No Jenis Aset Lokasi Satuan Vol Nilai (Rp) 1 2 3 4 5 6
1 Tanah Kecamatan BB 737.620.000,00
Kel. Kanaan 743.050.000,00
Kel. Belimbing 2.434.091.000,00
2 Mesin dan Peralatan Kecamatan BB 1.564.423.127,00
Kel. Telihan 1.314.442.545,00
Kel. Kanaan 1.131.255.500,00
Kel. Belimbing 1.113.837.602,00
3 Gedung dan Bangunan Kecamatan BB 1.486.873.925,00
Kel. Telihan 5.999.400,00
Kel. Belimbing 1.094.124.000,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan BB 49.039.100,00
Kel. Kanaan 17.810.100,00
5 Aset Tetap Lainnya Kel. Kanaan 26.849.000,00
Total 11.719.415.299,00
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan Strategik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan
secara bertahap yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama
waktu tertentu yang sudah ditetapkan.
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, terdapat
dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai hasil perencanaan
strategik yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut yang memuat Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan yang ingin dicapai serta Program dan Kegiatan yang
akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk mendukung
tercapainya visi dan misi pemerintah kota Bontang.
1. VISI
Visi Kota Bontang adalah “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim
berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya
manusia dan lingkungan hidup untuk kesejhateraan masyarakat”.
2. MISI
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga Misi sebagai penunjuk jalan yang akan
mengarahkan lengkah untuk mencapai visi tersebut yaitu :
a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia;
b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup;
c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan
perekonomian berbasis maritim;
3. TUJUAN
Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bontang diatas, Kecamatan Bontang
Barat menetapkan tujuan yakni
a. Meningkatkan Kinerja pelayanan publik
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
9
4. SASARAN
Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
Tabel 4 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Nilai SKM
76
76
78
80
82
84
84
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Jua)
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. INDIKATOR KINERJA
Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut telah dicapai, maka
ditetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut :
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
10
Tabel 5 : Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
a.
b.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
Dari sasaran diatas dapat disajikan sasaran strategis dan indikator kinerja
yang nyata yaitu :
Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
a.
b.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
6. STRATEGI
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan
dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan
keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value
added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan
parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut
menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat
dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk
menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi
menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,
akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan
dievaluasi (learning process).
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
11
1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan
kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna
layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal OPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.
Strategi Kecamatan Bontang Barat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran
jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 7 : Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGI
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Menyusun alur pelayanan, menyediakan kotak saran / pengaduan dan membuat leaflet atau brosur pelayanan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Jumlah peserta dalam musyawarah pembangunan
Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan
sampai tingkat kelurahan dengan baik
7. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai
berikut :
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan
operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi
yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
12
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut diatas ditentukan sasaran
strategis dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bontang Barat
pada tahun anggaran berjalan.
8. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan
kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian.
Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 yang
mendukung tercapaianya sasaran dalam Indikator Kineja Utama (IKU) ada 9
(sembilan) program dan 140 (serratus empat puluh) kegiatan dengan rincian
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 12 (dua belas)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.256.786.645,-. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 3.064.212.133,- (94.09%) dan realisasi
fisiknya mencapai 100%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 7 (tujuh)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 509.763.073,-. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 498.870.400,- (97.86%) dan realisasi fisiknya
mencapai 100%.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 375.315.000,-. Adapun realisasi keuangan
sebesar 349.822.750,- (93.21%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,-. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 90.472.700,- (91.39%) dan realisasi fisiknya
mencapai 100%.
5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2
(dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 69.435.000,- (99.19%) dan realisasi
fisiknya mencapai 100%.
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
13
6. Program pendidikan politik masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 70.370.000,-. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 68.396.000,- (97.19%) dan realisasi fisiknya mencapai
100%.
7. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/
Kelurahan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
102.350.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 102.038.800,-
(99.70%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.
8. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 12 (dua belas)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 950.145.000,- Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 899.058.300,- (94.62%) dan realisasi fisiknya
mencapai 100%.
9. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat terdiri dari 96 (Sembilan puluh
enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.653.350.000,- Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.581.343.864,- (97.29%) dan realisasi
fisiknya mencapai 100%.
Secara singkat dapat ditampilkan tabel tujuan, sasaran dan target dalam
kurun waktu selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 8 : Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Capaian s.d th 2013
Target Kinerja Sasaran Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan kinerja pelayanan publik
Kualitas pelayanan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai 72 72 73 74 76 78
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
% 100 100 100 100 100 100
Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
% - - - - 100 100
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
15
Tabel 9 : Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan
1
Meningkatkan kinerja pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan komputer
Pengadaan meubelair
Program peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan Kinerja Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatkan pemberdayaan masyarakt dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
% %
Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 51 Kelurahan Belimbing
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gn. Telihan
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
16
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 – 12 Kelurahan Kanaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Publikasi Kegiatan Pembangunan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Pembinaan dan Fasilitasi
Kegiatan Keagamaan
Fasilitasi Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
Forum Pembauran
Kebangsanaan (FPK)
Fasilitasi Forum Kota Sehat
(Forkohat) Kecamatan
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah
menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :
Tabel 10 : Indikator Kinerja Utama (IKU)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan / Cara
Perhitungan Sumber Data
Penanggung
Jawab
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM
Nilai SKM x 100% Target
Bag. Organisasi Sekretariat
Daerah
Camat
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Jml yg hdr x 100% Jml undangan
Seksi Ekonomi Pembangunan Kec. Bontang
Barat
Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
Realisasi Produta x 100% Usulan Produta
Subbag. Perencanaan dan Keuangan Kec. Bontang Barat
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bontang Barat tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 11 : Rencana Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai 78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat
Persen 70,00
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi
bulan 12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan
unit 13,00
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya ATK
kantor paket 1
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
paket 1
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
paket 1
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
paket 1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan
kali 41
Penyediaan Jasa
Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai yg dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan
org 53
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
18
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing
Jumlah RT RT 51
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah RT RT 30
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan
Jumlah RT RT 12
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Persen 70
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah apartur yang
mengikuti diklat org 75
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan
Persen 70
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
kantor 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Volume kendaraan dinas / operasional yang dipemeliharaan rutin
unit 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
bln 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor
bln 12
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Volume kendaraan unit 2
Pengadaan meubelair
Jumlah meubelair yang diadakan
paket 1
Pengadaan komputer
Jumlah komputer yang diadakan
paket 1
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin pegawai Persen 70
Peningkatan Kinerja Aparatur
Jumlah aparatur
org 75
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah yang diadakan stel 2
2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
% 100 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Persen 70
Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
% 100 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 102
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan
org 60
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 24
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 51 Kelurahan Belimbing
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 51
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 30
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 12 Kelurahan Kanaan
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 12
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
19
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya pendidikan politik pada masyarakat
Persen 70
Dukungan
Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
Jumlah kelurahan kelurahan 3
Program Penyebaran
Informasi Pembangunan Daerah
Terpublikasinya informasi pembangunan daerah
persen 90
Publikasi Kegiatan
Pembangunan Jumlah media
publikasi media 5
Pelaksanaan
Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan
BCC kali 1
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Persen 70
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan
Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM
org 100
Fasilitasi pembinaan
kegiatan keagamaan Jumlah Kafilah org 145
Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan
org 100
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) Jumlah peserta
kegiatan sosialisasi FPK
org 75
Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan
Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan
org 80
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta per-RT)
Jumlah RT yang di dampingi
org 125
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan
Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah lembaga
kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Persen 70
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tk.kecamatan
Jumlah peserta dan kel dalam musrenbang tingkat kecamatan
org 115
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan
Jumlah peserta pembinaan dan monitoring kamtibmas
org 75
Penyusunan profil dan monografi kecamatan
Buku profil dan monografi Kecamatan
Laporan 2
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
20
Pelaksanaan E-KTP
Kota Bontang
Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik
kelurahan 3
Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja
kelurahan 3
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
Monitoring kegiatan pembangunan
Persen 70
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Laporan monev kegiatan pembangunan
Laporan 4
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat
Bontang Selatan akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang memuat
sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan
anggaran, sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 : Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 18 Januari
2018 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 5 Oktober
2018 , indikator kinerja utama di lingkungan SKPD Kecamatan Bontang Barat
beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut :
Tabel 12 : Perjanjian Kinerja tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM 78 Rp 4.240.864.718,-
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
100%
100%
Rp 3.846.215.000,-
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
21
1. Rencana Anggaran Tahun 2018
Pada tahun anggaran 2018 Kecamatan Bontang Barat melaksanakan kegiatan
dengan anggaran murni sebesar Rp 15.373.416.855 . Melalui mekanisme
perubahan APBD 2018 menjadi Rp 17.767.581.000 dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp 9.680.501.281 dan Belanja Langsung Rp 8.087.079.718,-. Adapun
realisasi anggaran sebesar 92,57 persen dengan rincian untuk Belanja Tidak
Langsung Rp 8.723.658.015 atau 90,12 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp
7.723.649.947,- atau 95,51 persen.
2. Target Belanja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 13 : Anggaran dan Belanja Tahun 2018
Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp)
1 Belanja Tidak Langsung 9,680,501,281 8,723,658,015 90.12
2 Belanja Langsung 8,087,079,718 7,723,649,947 95.51
Tahun Anggaran
%No Uraian
3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2018 Kecamatan Bontang Selatan yang
dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 14 : Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Anggaran Prosentase Keterangan
Meningkatnya kualitas
Pelayanan Masyarakat
4.240.864.718 52,44 Untuk meningkatkan nilai
IKM
Meningkatnya
partisipasi masyarakat3.846.215.000 47,56
Untuk meningkatkan
partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
1. Nilai hasil evaluasi LKIP sebelumnya
Tabel 15 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
No Komponen yang dinilai 2016 2017
Bobot Nilai Bobot Nilai
a. Perencanaan Kinerja 30 17,56 30 18,92
b. Pengukuran Knerja 25 9,69 25 13,13
c. Pelaporan Kinerja 15 10,23 15 9,43
d. Evaluasi Kinerja 10 3,84 10 4,00
e. Capaian Kinerja 20 9,06 20 10,25
Nilai Hasil Evaluasi 100 50,38 100 55,73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC
2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Perangkat
Daerah
Tabel 16 : Rekomendasi, Tindak lanjut dan Rencana Aksi
No. Rekomendasi Tindak lanjut Rencana Aksi
1
Membuat indikator yang terukur dalam
Renstra
Telah dilakukan
perbaikan indikator dalam
Renstra
Melakukan Review Renstra
2
Menambahkan Indikator pemberdayaan
mengingat fungsi kecamatan sebagai
pembinaan pemberdayaan masyarakat
Indikator pemberdayaan
masyarakat telah
ditambahkan dalam
Renstra
Melakukan Review Renstra
3
Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana
Aksi dilakukan secara berkala
(bulanan/triwulan/semester)
Pengumpulan Data
Kinerja telah dilakukan
secara berkala yaitu
bulanan / triwulan / dan
semester
Pengumpulan Data Kinerja
dilakukan secara berkala dengan
menyusun kertas kerja data
kinerja sebagai bahan evaluasi
kinerja per triwulan.
4
Menyusun mekanisme SOP pengumpulan
data kinerja
Telah disusun SOP
tentang pengumpulan
data kinerja
Melakukan Penyusunan SOP
Pengumpulan Data Kinerja
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
23
Tabel 17 : Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target
Tahunan Triwulan Target Realisasi %
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai 78 Triwulan I - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 78 78,40 100,51
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
% 100 Triwulan I 100 100 100.00
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV - - -
Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
% 100 Triwulan I 10 0 0
Triwulan II 20 20 100.00
Triwulan III 30 30 100.00
Triwulan IV 70 70 100.00
Capaian Kinerja keseluruhan tahun 2018
Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan
kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak
maka tidak bisa membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa
menghargai keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan, tidak bisa
belajar dari kegagalan dan bahkan malah member penghargaan kepada
kegagalan, serta yang lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama
berkali-kali dan memboroskan sumber daya. Secara singkat, pengukuran
kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai
hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.
Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun
2018, secara umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Barat dapat
dikategorikan sangat baik dengan capaian fisik 100% dan serapan
keuangan belanja langsung sebesar 95.51% dari target 100%. Untuk lebih
jelas, realisasi pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan hasil
pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 18 : Capaian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai 78 78.40 100.51
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
24
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
% 100 100 100
Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)
% 100 100 100
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka
LKIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus
menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas
pencapaian kinerja tersebut.
Adapun analisa capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :
Sasaran I
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
Tabel 19 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, yakni :
Sasaran II
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
Tabel 20 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, yakni :
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Nilai SKM (Survey Kepuasan
Masyarakat)
Nilai 78 78,40 100,51
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Tingkat partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan
% 100 100 100
2. Tingkat capaian pelaksanaan
Produta (Program Dua Ratus Juta)
% 100 100 100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
25
Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja tahun
2017
Tabel 21 : Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja tahun 2017
dan tahun 2016, yakni :
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2017 Realisasi
2018
% Peningkatan / Penurunan tahun
2018
1. Nilai SKM (Survey Kepuasan
Masyarakat) Nilai 76,68 78,4 1,21%
2. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
% 100 100 0,00%
3. Tingkat capaian pelaksanaan
Produta (Program Dua Ratus
Juta)
% 100 100 0,00%
Tabel 22 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) dengan
target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra), yakni :
Indikator Kinerja Satuan Realisasi s.d. 2018
Target Akhir Renstra
Persentase Capaian
1 2 3 4 5
Nilai SKM (Survey Kepuasan
Masyarakat) Nilai 78.40 84 93,33
Tingkat partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan % 100 100 100
Tingkat capaian pelaksanaan
Produta (Program Dua Ratus Juta) % 100 100 100
Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
Nilai SKM tahun 2018 dengan target nilai 78 realisasinya 78.40, melebihi
target yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap
pelayanan masyarakat, realisasi capaian kinerja 100,51% adapun program
yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan
Program peningkatan disiplin aparatur;
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat
tinggi, hal tersebut terlihat dari keaktifan dan tingkat kehadiran masyarakat
dari berbagai elemen, perwakilan organisasi kemasyarakatan serta tokoh-
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
26
tokoh masyarakat dan agama dalam menghadiri setiap musyawarah
pembangunan. Pada tahun 2018 tingkat kehadiran mencapai 100%
Realisasi Program Dua Ratus Juta (Produta) setiap RT yang merupakan
program Walikota Bontang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan
yang diharapkan. Dari 93 paket yang telah direncanakan yang merupakan
aspirasi dari setiap RT, dapat terlaksana dengan baik dan dapat
direalisasikan 100%
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 23 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Penyediaan air dan listrik
Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah perizinan kendaraan yang
diurus Kasubag Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK kantor Kasubag Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Kasubag Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan
gedung kantor yang diadakan Kasubag Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik yang di
adakan Kasubag Umum
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
kantor Kasubag Umum
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Berjalannya koordinasi dan konsultasi
aparatur Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran
Kasubag Umum
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Belimbing
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Gunung Telihan
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Kanaan
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai Kasubag Umum
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Meningkatnya kinerja layanan aparatur
Kasubag Umum
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kinerja layanan aparatur
Kasubag Umum
Pengadaan Komputer Meningkatnya kinerja layanan aparatur
Kasubag Umum
Pengadaan Meubelair Meningkatnya kinerja layanan aparatur
Kasubag Umum
4 Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Kasubag Umum
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PDU Camat
6 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing
Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Belimbing
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan
Lurah Gunung Telihan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Kanaan Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Kanaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 51 Kelurahan Belimbing
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Belimbing
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Gunung
Telihan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 12 Kelurahan Kanaan
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Kanaan
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya pendidikan politik pada masyarakat
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Terlaksananya tahapan persiapan pilgub
Kasi Tata Pemerintahan
8 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Penyampaian informasi Pembangunan
Publikasi Kegiatan Pembangunan Jumlah publikasi informasi pembangunan
Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya Carnaval BCC Kasi Pelayanan
Umum
9 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Jumlah Peserta Sosialisasi FKDM Kasi Trantib
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan MTQ , Jumlah kafilah Kasi PMS
Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sosialisasi UKS Kasi PMS
Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK) Jumlah Peserta Sosialisasi FPK Kasi Trantib
Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Jumlah Peserta penyuluhan dan
lomba kebersihan tingkat kelurahan Kasi Pelayanan Umum
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
Jumlah RT yang di dampingi Kasi Ekbang
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Belimbing
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Gunung
Telihan
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Kanaan
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Belimbing
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
Lurah Gunung Telihan
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Kanaan
10 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan Jumlah peserta dan kel dalam
musrenbang tingkat kecamatan Kasi Ekbang
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan Jumlah peserta pembinaan dan
monitoring kamtibmas Kasi Trantib
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan Buku profil dan monografi Kecamatan
Kasi Tata Pemerintahan
Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik
Kasi Tata Pemerintahan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja
Kasi Pelayanan Umum
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Belimbing
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan Jumlah unsur masyarakat yang hadir
Lurah Gunung Telihan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Kanaan
11 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan monev kegiatan pembangunan
Kasi Ekbang
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
31
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai
tabel berikut :
Tabel 24 : Efisiensi penggunaan sumber daya
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase
Capaian Kinerja
Persentase Capaian
Anggaran
Tingkat Efisiensi
(3-4) 1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
Nilai SKM (Survey
Kepuasan
Masyarakat)
100,51 94,40 6,11
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
100 96,73 8,49
Tingkat capaian
pelaksanaan Produta
(Program Dua Ratus
Juta)
100 96,73 8,49
Dari table di atas dapat dapat dilihat bahwa untuk memenuhi sasaran
strategis “meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat” pada tahun 2018
Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar
94,40% dan dapat melampaui target indicator kualitas pelayanan masyarakat
sebesar 100,51%. Adapun sasaran strategis “meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan”
Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar
96,73% dan dapat mencapai target indicator kinerja sebesar 100%
Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan
perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan
(PPTK) yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan
dan ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan
kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan
sinkronisasinya antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini
dimaksudkan agar kegiatan yang telah direncanakan, baik dalam dokumen
rencana kerja maupun dokumen rencana kinerja, dan telah dialokasikan
dalam anggaran tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan perencanaannya.
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
32
C. REALISASI ANGGARAN
Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan
aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang
direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan
kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Kecamatan Bontang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2018 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.767.581.000,00 dan realisasi
anggarannya sebesar Rp. 16.447.307.962,00 dengan rincian dan realisasinya
sebagai berikut :
Tabel 25 : Realisasi anggaran Tahun 2018
NO Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp)
Belanja Tidak Langsung 9.680.501.281,00 8.723.658.015,00
1 Belanja Pegawai 9.680.501.281,00 8.723.658.015,00
Belanja Langsung 8.087.079.718,00 7.723.649.947,00
1 Belanja Pegawai 461.615.000,00 420.872.750,00
2 Belanja Barang dan Jasa 5.542.521.875,00 5.245.243.343,00
3 Belanja Modal 2.082.942.893,00 2.057.533.854,00
Jumlah 17.767.581.000,00 16.447.307.962,00
Sisa Lebih 2.032.682.980,00
Sisa lebih anggaran tahun 2018 sebagian besar didominasi oleh belanja
pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja
langsung.
C.1 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja
Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun
2018 Kecamatan Bontang Barat sangat bagus karena masing-masing
indikator capaian kinerja maupun realisasi anggarannya diatas 90%. Hal ini
tergambar dalam tabel sebagai berikut:
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 26 : Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2018
PROGRAM ANGGARAN REALISASI
TARGET REALISASI % FISIK KEUANGAN %
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
Nilai 78 78,40 100,51 Pelayanan Administrasi erkantoran 3.256.786.645 100% 3.064.212.133 94,09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
509.763.073 100% 498.870.400 97,86
Peningkatan Disiplin Aparatur 373.315.000 100% 349.822.750 93,21
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99.000.000 100% 90.472.700 91,39
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
% 100% 100% 100% Penyebaran Informasi Pembanguna Daerah 77.000.000 100% 69.435.000 99,19
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
102.350.000 100% 102.038.800 99,70
Pendidikan Politik Masyarakat 70.370.000 100% 68.396.000 97,19
Tingkat capaian pelaksanaan Produta
% 100% 100% 100% Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 950.145.000 100% 899.058.300 94,62
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 2.653.350.000 100% 2.581.343.864 97,29
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
34
C.2 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 27 : Realisasi anggaran per program dan kegiatan
FISIK (%) Rp %
1 2 3 4 5 6 7
I. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
70% 3,256,786,645 100% 3,064,212,133 94.09%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening liatrik,
air, telephon dan
internet
12 bulan 106,800,000 100% 88,476,700 82.84%
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
STNK Mobil/
Kendaraan Dinas
13 unit 6,000,000 100% 4,158,900 69.32%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket 29,549,100 100% 29,463,547 99.71%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Cetakan dan
penggandaan
12 bulan 22,759,600 100% 22,759,360 100.00%
5 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan kantor 1 paket 178,580,000 100% 174,220,000 97.56%
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peralatan
kebersihan dan
1 paket 7,454,000 100% 7,454,000 100.00%
7 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Makanan dan
minuman
3 paket 61,165,000 100% 61,130,000 99.94%
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 422,250,000 100% 413,075,991 97.83%
9 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Jasa tenaga
administrasi
teknis
perkantoran
41 orang 1,121,900,000 100% 1,003,912,000 89.48%
10 Penyediaan Dana Operasional
Perkantoran Kelurahan Belimbing
Jumlah paket
kegiatan
51 paket 604,515,320 100% 590,111,803 97.62%
11 Penyediaan Dana Operasional
Perkantoran Kelurahan Kanaan
Jumlah paket
kegiatan
12 paket 310,608,625 100% 293,424,276 94.47%
12 Penyediaan Dana Operasional
Perkantoran Kelurahan Gunung
Telihan
Jumlah paket
kegiatan
23 paket 385,205,000 100% 376,025,556 97.62%
II. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Meningkatnya
sarana dan
prasarana kantor
70% 509,763,073 100% 498,870,400 97.86%
1 Pengadaan Meubelair Meubelair 10 unit 65,409,073 100% 65,153,000 99.61%
2 Pengadaan Komputer Laptop dan
printer
10 unit 76,860,000 100% 75,284,000 97.95%
3 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan Dinas 4 unit 282,140,000 100% 277,965,000 98.52%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
1 kantor 3,000,000 100% 3,000,000 100.00%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan
kendaraan dinas/
operasional
13 unit 62,004,000 100% 60,708,400 97.91%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
1 gedung 6,300,000 100% 3,230,000 51.27%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
Jumlah
komputer,
laptop yang
dipelihara
32 unit 14,050,000 100% 13,530,000 96.30%
REALISASI
NO PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)/
KEGIATAN
(OUTPUT)
PAGU ANGGARAN TARGET
KINERJA
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
35
III. PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya
disiplin aparatur70% 375,315,000 100% 349,822,750 93.21%
1 Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan
Kinerja Aparatur
100% 369,315,000 100% 343,992,750 93.14%
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
PDU Camat 2 stel 6,000,000 100% 5,830,000 97.17%
IV. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
70% 99,000,000 100% 90,472,700 91.39%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya
diklat/ kursus
12 bulan 99,000,000 100% 90,472,700 91.39%
V. PROGRAM PENYEBARAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH
70,000,000 100% 69,435,000 99.19%
1 Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi
Kegiatan
Pembangunan
1 paket 45,000,000 100% 44,550,000 99.00%
2 Pelaksanaan Pameran
Pembangunan
Bontang City
Carnival
1 kegiatan 25,000,000 100% 24,885,000 99.54%
VI. PROGRAM FASILITASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN
DAN KELURAHAN
Meningkatnya
partisipasi dan
pemberdayaan
masyarakat
70% 102,350,000 100% 102,038,800 99.70%
1 Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tingkat Kecamatan
Laporan
Musrenbang
1 dokumen 18,812,500 100% 18,812,500 100.00%
2 Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat tingkat
Kecamatan
Terlaksananya
penyuluhan
3 kegiatan 27,387,500 100% 27,362,500 99.91%
3 Penyusunan Profil dan Monografi
Kecamatan
Data profil dan
monografi
2 buku 500,000 100% 441,600 88.32%
4 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Penduduk yang
melakukan
perekaman e-
KTP
100 orang 2,250,000 100% 2,250,000 100.00%
5 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
PATEN 1 kegiatan 18,750,000 100% 18,522,200 98.79%
6 Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kelurahan
Belimbing
Usulan
masyarakat
dalam
pembangunan
1 laporan 14,100,000 100% 14,100,000 100.00%
7 Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kelurahan Kanaan
Usulan
masyarakat
dalam
pembangunan
1 laporan 9,950,000 100% 9,950,000 100.00%
8 Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kelurahan Gunung
Telihan
Usulan
masyarakat
dalam
pembangunan
1 laporan 10,600,000 100% 10,600,000 100.00%
VII. PROGRAM FASILITASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
70% 950,145,000 100% 899,058,300 94.62%
1 Pemberdayaan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
Soaialisasi FKDM 100 orang 12,850,000 100% 12,850,000 100.00%
2 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan
Kegiatan
keagamaan
1 kegiatan 280,190,000 100% 253,631,300 90.52%
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
36
3 Fasilitasi Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
Kunjungan/
supervisi ke
sekolah
3 kelurahan 37,350,000 100% 37,350,000 100.00%
4 Forum Pembauran Kebangsaan Forum
pembauran
kebangsaan
75 orang 10,625,000 100% 10,625,000 100.00%
5 Fasilitasi Forum Kota Sehat
(Forkohat) Kecamatan
Terlaksananya
Forkohat
Kecamatan
100% 6,510,000 100% 6,510,000 100.00%
6 Pendampingan Pelaksanaan
Kegiatan PRODUTA (Program 200
Juta Per-RT)
Terdampinginya
masyarakat
dalam
melaksanakan
Produta
100% 280,025,000 100% 274,625,000 98.07%
7 Peningkatan Pembinaan
Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pembangunan
Kelurahan Belimbing
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
51 RT 39,300,000 100% 28,130,000 71.58%
8 Peningkatan Pembinaan
Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pembangunan
Kelurahan Kanaan
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
2 kegiatan 88,795,000 100% 88,309,500 99.45%
9 Peningkatan Pembinaan
Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pembangunan
Kelurahan Gunung Telihan
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
6 kegiatan 49,700,000 100% 49,662,500 99.92%
10 Peningakatan Pembinaan
Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan
Belimbing
Pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
51 RT 42,850,000 100% 42,000,000 98.02%
11 Peningakatan Pembinaan
Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan
Kanaan
Pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
5 kegiatan 52,000,000 100% 51,950,000 99.90%
12 Peningakatan Pembinaan
Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan
Gunung Telihan
Pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
5 kegiatan 49,950,000 100% 43,415,000 86.92%
VIII. PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI
MASYARAKAT
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
70% 2,653,350,000 100% 2,581,343,864 97.29%
1 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Belimbing
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perbaikan
Infrastruktur
Kelurahan
Belimbing
51 RT 185,400,000 100% 185,400,000 100.00%
2 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Kanaan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perbaikan
Infrastruktur
Kelurahan
Kanaan
1 Kelurahan 93,600,000 100% 37,800,000 40.38%
3 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Gunung
Telihan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perbaikan
Infrastruktur
Kelurahan Gn.
Telihan
1 Kelurahan 100,500,000 100% 99,000,000 98.51%
4 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Penataan
Lingkungan Permukiman RT.01 -
RT.51 Kelurahan Belimbing
Partisipasi
Masyarakat
dalam Penataan
Lingkungan
Permukiman
RT.01 - RT.51
Kelurahan
Belimbing
51 RT 1,246,950,000 100% 1,241,600,100 99.57%
5 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Penataan
Lingkungan Permukiman RT.01 -
RT.12 Kelurahan Kanaan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Penataan
Lingkungan
Permukiman
RT.01 - RT.12
Kelurahan
Kanaan
12 RT 293,400,000 100% 288,635,174 98.38%
6 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Penataan
Lingkungan Permukiman RT.01 -
RT.30 Kelurahan Gunung Telihan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Penataan
Lingkungan
Permukiman
RT.01 - RT.30
Kelurahan Gn.
Telihan
30 RT 733,500,000 100% 728,908,590 99.37%
IX. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
70% 70,370,000 100% 68,396,000 97.19%
1 Dukungan Penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada
Persiapan Pilgub 1 kegiatan 70,370,000 100% 68,396,000 97.19%
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
37
Tabel 28 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Tahun Anggaran Belanja
Realisasi Nilai Efisiensi Persent
ase
APBD Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan
Total Program / Kegiatan
Ket. Belanja Pegawai
Non Belanja Gaji dan Tunjangan
Program Kegiatan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018
17.767.581.000
16.447.307.962
1.320.272.038 7,43%
9.680.501.281
8.087.079.718
9 140 9 140
Fisik : 100% Keu :
95,51%
Capaian realisasi fisik tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 100%
sedangkan realisasi keuangan baik belanja tidak langsung maupun belanja
langsung mencapai 92,57%.
Kecamatan Bontang Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
38
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki manfaat sebagai berikut :
a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Memperhatikan hasil analisis akuntabilitas kinerja tersebut di Bab III, secara
umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Barat pada Tahun 2018 termasuk
sangat baik, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya.
Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016
– 2021, capaian indikator kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan
melebihi target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan yakni 100,51%.
B. STRATEGI PERBAIKAN
Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan
visi dan misi Kecamatan Bontang Barat maka harus dilakukan upaya-upaya
perbaikan antara lain :
a) Menyempurnakan indikator kinerja utama yang memenuhi syarat-syarat
yakni : relevan, penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan,
serta efektif dan layak, dan kriteria-kriteria yaitu : spesifik, dapat dicapai,
relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi
dan diukur;
b) Menyempurnakan dokumen perencanaan yakni rancangan akhir Rencana
Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 dengan berpedoman
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
c) Menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sinkron
dengan perencanaan;
d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam
pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan
Bontang Barat.