Bilan social 2015
Période 2012 à 2014
2
Le bilan social, dont les éléments clé sont rassemblés ici, est essentiel à plusieurs titres.
Il permet à tout un chacun de connaître, de manière fine, les caractéristiques de l'organisme. C'est aussi un outil de management, sur lequel la CPAM s'appuie pour élaborer des projections, et donc engager une véritable démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le bilan social est un outil de concertation qui stimule le dialogue social avec les représentants du personnel, sur la base de données claires, objectives et comparables dans le temps. Il permet par ailleurs de procéder à des comparaisons opportunes avec d'autres entreprises sur la base d'indicateurs identiques, et donc de se positionner plus clairement.
Index thématique de la présentation
La structure de l’emploi
Les parcours professionnels
Les conditions de travail et les relations sociales
Bilan social 2015 - Période 2012 à 2014
3
La structure de l’emploi
Bilan social 2015
1. Les effectifs 2. Les mouvements de personnels
5
6
Chiffres clefs Données 2013
Données 2014 Variation
Effectifs CDI 1131 1066 ↘ Taux d'agents féminins 84% 83% ↘ Taux d'agents de niveau 1 à 3 38% 34% ↘ Taux d'agents de niveau 4 à 6 53% 57% ↗ Taux d'agents de niveau 7 à 9 5% 5% → Age moyen 45,4 46,4 ↗ Ancienneté moyenne 21,4 22,0 ↗ Taux d'agents à temps partiel 26% 27% ↗
La structure de l’emploi 1. Les effectifs de la CPAM
7
Les effectifs
• En raison d’un taux de remplacement de 20% connu à partir du mois d’octobre 2014, la variation des effectifs CDI constatée est de -5,7%.
• On constate un glissement des effectifs du niveau 3 vers les niveaux 4.
• On note une répartition Femmes/Hommes constante autour de 83% de femmes et 17% d’hommes.
• 26,7% de l’effectif travaille à temps partiel,
• L’âge moyen est de 46 ans, l’ancienneté moyenne de 22 ans.
Les effectifs CDI en nombre d’agents
1164
1131
1066
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
2012 2013 2014
Nombre de CDI
La structure de l’emploi 1. Les effectifs de la CPAM
8
Répartition des effectifs par niveau au 31/12/2014
33,8%
57,1%
4,7%
1 à 3
4 à 6
7 à 9
9
Variation des effectifs CDI par niveau et par sexe entre 2013 et 2014
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2013 2014
87,5% 87,3% 86,4% 86,6% 67,9% 71,2% Femmes CDI niveau 1 à 3
Femmes CDI niveau 4 à 6
Femmes CDI niveau 7 à 9
10
1. Les effectifs de la CPAM
Évolution des effectifs par niveau
40,7% 37,8%
33,8%
50,5% 53,2%
57,1%
4,7% 4,7% 4,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2012 2013 2014
1 à 3
4 à 6
7 à 9
11
La répartition Femmes/Hommes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20122013
2014
17% 16%
17%
83% 84%
83%
Femmes
Hommes
Pour comparaison, les femmes représentent 77% des effectifs du régime général et 78% de la branche maladie en 2013. Source : UCANSS
1. Les effectifs de la CPAM
12
Les agents à temps partiel
25,97% 26,01%
26,74%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
2012 2013 2014
ratio temps partiels
Pour comparaison, les temps partiels représentent 18% des effectifs dans la branche maladie en 2013. Source : UCANSS
13
1. Les effectifs de la CPAM
La pyramide des âges au 31/12/2014
5
41
36
34
72
22
172
246
231
259
moins de 25 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 ans et plus
2014 H
2014 F
15
Variation des pyramides des âges de 2012 à 2014
67%
-9%
20%
-35%
-6%
-24%
-6%
8%
-15%
-13%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
moins de 25 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 ans et plusΔ 2012 à 2014 Femmes
Δ 2012 à 2014 Hommes
1. Les effectifs de la CPAM
16
L’âge moyen Femmes/Hommes
46,82
46,65
47,25
45,51
45,18
46,2
45,73
45,42
46,38
45
45,5
46
46,5
47
47,5
2012 2013 2014
hommes
femmes
global
L‘âge moyen des personnels de la branche maladie en 2013 est de 45,6 ans. Source : UCANSS
17
L’ancienneté moyenne Femmes/Hommes
22,49
21,9
22,1
21,3
22,55
21,4
21,98
21
21,2
21,4
21,6
21,8
22
22,2
22,4
22,6
2012 2013 2014
hommes
femmes
global
L'ancienneté moyenne nationale se réparti comme telle en 2013 Régime général organismes : 15,5 Régime général institution : 19,6 Branche maladie organismes : 17,3 Branche maladie institution : 20,8
18
La structure de l’emploi 2. Les mouvements de personnels
Chiffres clefs Données 2013
Données 2014 Variation
Recrutements CDI 39 16 ↘ Départs retraites 57 64 ↗ Départs turn-over (licenciements, mutations,…) 39 19 ↘ Taux de recours CDD 4,5% 4,7% ↗ Taux d’absentéisme 6,3% 7,2% ↗
• Les recrutements 2014 sont très faibles du fait des autorisations tardives de la CNAMTS (octobre 2014) sur la base d’un taux de remplacement de 20%,
Les recrutements en CDI
6
3
2
38
36
14
CDI
2014 H
2013 H
2012 H
2014 F
2013 F
2012 FOrange : 2014 Vert : 2013 Bleu : 2012 Gauche : Femmes Droite : Hommes
19
Le recours aux CDD
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20122013
2014
772 755
596
nombre de mois de CDD
Entre 2012 et 2014 le recours aux CDD a diminué de 23%
Données comparatives de l’évolution 2012 à 2013 Régime général : -5,0% Branche : -2,3% CPAM 67 : -2,2%
2. Les mouvements de personnels
20
Les départs
2012
2013
20140
20
40
60
80
100
120
140
DémissionsLicenciements
Fin périoded'essai Retraite
DécèsMutations
12 18
5 32
2 1
8 11 12
57
0 8
4 11 0
64
1 4
Typologie et évolution des départs CDI entre 2012 et 2014
2012
2013
2014
21
Le turn over (mutations, démissions, fin de période d’essai)
2,0% 2,1% 1,1% 1,5% 2,5% 0,7%
1,5%
2,5%
0,7%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2012 2013 2014
Taux TO Hommes
Taux TO Femmes
Taux TO Global
Taux de turn Over Régime général : 2012 : 1,31% 2013 : 1,17% Source : Rapport sur l’emploi 2014
2. Les mouvements de personnels
22
L’absentéisme (Maladie + AT)
6,82%
6,29%
7,18%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2012 2013 2014
absentéisme
maladies
accidents de travail
En 2012, l’absentéisme moyen pour la branche est de 5,93% dont 0,22% d’accidents du travail. Source : Rapport absentéisme 2012 CNAMTS NB : Les données CNAMTS sont communiquées en septembre N+2
23
Bilan social 2015
Les parcours professionnels
1. Les évolutions professionnelles 2. Les rémunérations 3. Les formations
25
Les parcours professionnels 1. Les évolutions professionnelles
26
Chiffres clefs Données 2013
Données 2014 Variation
Taux d’avancement (points de compétence) 35% 35% → Taux d’avancement (promotions) 8% 10% ↗ Rémunération annuelle brute moyenne 36 827,82 36 845,76 ↗ Masse salariale consacrée à la FPC 3,4% 2,9% ↘ Taux de formation des agents 48% 53% ↗
27
Les évolutions professionnelles
• Le taux global d’avancement reste à un niveau élevé,
• Les rémunérations moyennes globales, si elles ont tendance à se stabiliser, restent encore en légère augmentation.
• Les taux d’agents formés augmentent bien que le taux de masse salariale consacré à la Formation Professionnelle diminue, cela s’explique par le développement des actions internes de tutorat et de transferts de connaissance.
Points de compétences par niveau en % des effectifs CDI par niveau et par sexe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Femmes -Niveaux 1 à 3
Hommes -Niveaux 1 à 3
Global -Niveaux 1 à 3
Femmes -Niveaux 4 à 6
Hommes -Niveaux 4 à 6
Global -Niveaux 4 à 6
Femmes -Niveaux 7 à 9
Hommes -Niveaux 7 à 9
Global -Niveaux 7 à 9
2012
2013
2014
Les parcours professionnels 1. Les évolutions professionnelles
28
Promotions par niveau en % des effectifs CDI par niveau et par sexe
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Femmes -Niveaux 1 à 3
Hommes -Niveaux 1 à 3
Global -Niveaux 1 à 3
Femmes -Niveaux 4 à 6
Hommes -Niveaux 4 à 6
Global -Niveaux 4 à 6
Femmes -Niveaux 7 à 9
Hommes -Niveaux 7 à 9
Global -Niveaux 7 à 9
2012
2013
2014
29
L’évolution des rémunérations moyennes mensuelles
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
20122013
2014
2 720 2 750
2 759 2 588 2 681
2 678
moyenne Hommes
moyenne Femmes
Les parcours professionnels 2. Les rémunérations
30
L’évolution du salaire annuel par catégories
24 015,67 24 994,06 24 891,23
32 578,88 32 990,79 33 571,55
50 977,83 52 498,60 52 074,49
35 857,46 36 827,82 36 845,76
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
2012 2013 2014
catégorie 1 (niv.1 à 3)
catégorie 2 (niv. 4 à 6)
catégorie 3 (niv. 7 à 9)
moyenne globale CPAM niveau 1 à 9
En 2013, le salaire moyen pour le régime général est de 36 425 euros toutes catégories confondues. Pour la branche maladie il est de 36 878 euros Source : Rapport sur l’emploi 2014 UCANSS
31
L’évolution du salaire annuel par catégories et par sexe
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
2012 2013 2014
catégorie 1 (niv.1 à 3) Femmes
catégorie 2 (niv. 4 à 6) Femmes
catégorie 3 (niv. 7 à 9) Femmes
catégorie 2 (niv. 4 à 6) Hommes
catégorie 1 (niv.1 à 3) Hommes
catégorie 3 (niv. 7 à 9) Hommes
moyenne Femmes
moyenne Hommes
2. Les rémunérations
32
Taux d’évolution des rémunérations de 2012 à 2014 par catégories
3,6%
3,0%
2,2%
2,8%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%
catégorie 3 (niv. 7 à 9)
catégorie 2 (niv. 4 à 6)
catégorie 1 (niv.1 à 3)
moyenne globale CPAM niveau 1 à 9
33
Taux d’évolution des rémunérations de 2012 à 2014 par sexes et par catégories
2,8%
1,2%
1,2%
-2,2%
3,9%
4,9%
1,4%
3,5%
-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
catégorie 3 (niv. 7 à 9) Femmes
catégorie 2 (niv. 4 à 6) Femmes
catégorie 1 (niv.1 à 3) Femmes
catégorie 3 (niv. 7 à 9) Hommes
catégorie 2 (niv. 4 à 6) Hommes
catégorie 1 (niv.1 à 3) Hommes
moyenne Femmes
moyenne Hommes
2. Les rémunérations
34
Masse salariale consacrée à la FPC
3%
3,41%
2,88%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2012 2013 2014
% de masse salariale consacréeà la FPC
Les parcours professionnels 3. Les formations
35
Évolution des dépenses de formations
586,97 604,10 572,55
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2012 2013 2014
moyenne annuelle desdépenses de formationpar salarié CDI à l'effectif
3. Les formations
36
Taux de stagiaires
57%
19%
54% 54% 48%
53% 54%
48%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014
Hommes
Femmes
Total CPAM 67
37
Nombre d’heures de stages
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
20122013
2014
2 962 4 482
3 175
12 345 14 284
11 247
Femmes
Hommes
3. Les formations
38
Nombre d’heures de formation par stagiaire (Plan et DIF)
03/08/2015
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2012
2013
2014
25,32
46,69
31,12 22,73 30,07
22,86
23,19
32,87
24,28 Hommes
Femmes
global
En 2012 et 2013 le nombre d’heures moyennes de formation par stagiaire pour le régime général est de 40 heures (plan+DIF) Source : UCANSS rapport sur la formation professionnelle 2014
39
Bilan social 2015
41 - Restreint -
Les conditions de travail et les relations sociales
1. Les conditions de travail 2. Les relations sociales
42
Les conditions de travail et relations sociales 1. Les conditions de travail
Dépenses en amélioration des conditions de travail et les dépenses en santé et sécurité
Chiffres clefs Données 2013
Données 2014 Variation
Dépenses par agent en santé et sécurité et en amélioration des conditions de travail
2 183 1 540 ↘ Taux de l’effectif CDI formé annuellement à la sécurité 17% 16% ↘ Nombre d’accidents annuels sur le lieux de travail avec arrêt de travail 8 6 ↘ Heures de délégation consommées 3 392 3 940 ↗ Taux de congés de paternité pris/ taux de congé de paternité théorique 92% 79% ↘
43
Les conditions de travail
• Les dépenses par agent en santé et sécurité ainsi qu’en amélioration des conditions de travail ont diminué de manière importante, il s’agit surtout de la fin de gros chantiers (escaliers de secours, ascenseur, mise en conformité accessibilité) liés à la clôture du CPG en 2013,
• Le taux de l’effectif formé annuellement à la sécurité reste globalement stable autour de 16%
• Le nombre d’accidents avec arrêt sur les lieux de travail diminuent régulièrement depuis 2012.
• Les heures de délégation ont augmenté en 2014, cela peut s’expliquer par l’installation de nouveaux représentants suite aux élections professionnelles en début d’année 2014.
Dépenses en amélioration des conditions de travail et les dépenses en santé et sécurité
742
1 237
572
831
946 968
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2012 2013 2014
dépenses en amélioration des conditions detravail par agent
dépenses en santé et sécurité par agent
44
Les conditions de travail et relations sociales 1. Les conditions de travail
Les effectifs formés à la sécurité
171
187
166
100
120
140
160
180
200
220
240
2012 2013 2014
effectifs formés à la sécurité
45
Les accidents de travail – répartition par type
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20122013
2014
9
8
6
8
8 12
AT sur le trajet
AT sur le lieu de travail
46
1. Les conditions de travail
Les accidents de travail – nombre de jours d’arrêt moyen par accident sur le lieu de travail.
15,22 15,00
17,83
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2012 2013 2014
nombre de jours moyens par AT
47
Taux de participation aux élections
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
collège cadres
collège employés
77,12%
74,92%
2014
48
Les conditions de travail et relations sociales 2. Les relations sociales
Les heures de délégation utilisées en 2014
369
2679
892
Délégués du personnel
Membres du CE
Délégués syndicaux
49
Évolution de l’utilisation des heures de délégation
226 361 369
1957
2479 2679
398 552
892
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2012 2013 2014
Délégués du personnel
Membres du CE
Délégués syndicaux
50
2. Les relations sociales
Congés de paternité Ratio congés pris/congés théoriques
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 variation
92% 79%
-15%
ratio congé de paternité pris/théorique
51