F i Viñ d l MFeria Viña del Mar
DESCRIPCION GENERAL
Empresa gestionadora de un espacio físico para i li bi i icomercializar y promover bienes y servicios
agromaritimoculturales
La FeriaLa feria libre es un sistema de comercio informal, espontáneo que modifica el espacio que habita. p qPenetra con sus colores, sonidos, aromas y recorridos, haciendo propio y particular el espacio público dejando una huella en el inconsciente colecti o
1
RA
CT colectivo.
Esto refleja el impacto de la feria dentro de la población, que no es sólo otra alternativa de abastecimiento, consiste en una respuesta, como en sus orígenes, en la lucha por satisfacer las necesidades de un pueblo que busca subsistir “la
LSP
01A
BS
TR en la lucha por satisfacer las necesidades de un pueblo que busca subsistir, la esencia del mensaje es que muestra la realidad social del país.” Deja de ante mano expresada su intención de apoderarse del espacio publico, que es propio del “Hacer Territorio”.
Comportamiento actual de la feriaComportamiento actual de la feria• Actualmente la “Feria de Viña” o “Feria de los camiones” como la conoce mucha gente, está
emplazada en una superficie de 8 ha. En el lecho seco del estero Marga Marga entre el los puentes mercado y cancha.
• Cuenta con una organización gremial que administra y vela por el adecuado funcionamiento de los puestos de venta.
• Comercializa Frutas y Verduras en dos etapas horariasComercializa Frutas y Verduras en dos etapas horarias.– Madrugada: mercado mayorista venta desde el camión.– Mañana y tarde: público en general, venta al detalle
• La operación de la feria sólo se realiza los días miércoles y sábado.• En la operación de la actividad, la feria posee un sector de pasillos y puestos donde se
comercializa al detalle los productos. Un sector de estacionamientos para los clientes, y un container donde se ubica la administración.
• Las superficies se reparten en 6500 mts2 para la feria y 2000 mts2 aprox. Para estacionamiento de camiones y automóviles de clientes.
• Como servicios existentes se observa la presencia de guardias, cuidadores de autos y cargadores de apoyo para los clientes.
Hipótesis de proyectoHipótesis de proyecto• El horario actual de funcionamiento de la feria es de 12 horas el día miercoles y 12 horas el día
sabado esto corresponde a un 29% de tiempo total de horario en días hábiles (84 horas) ¿Qué sabado, esto corresponde a un 29% de tiempo total de horario en días hábiles (84 horas). ¿Qué hacer en ese espacio físico con el 71% de tiempo distante?
• Ante el riesgo de perder el espacio, por el crecimiento natural de la ciudad o el nuevo destino urbanístico del marga marga, ¿está dispuesta la organización a administrar ese 71% de tiempo en el mismo l ga ?en el mismo lugar?
• Si no se hace cargo del uso de ese tiempo, ¿será sustentable continuar con la exclusividad (control) en el uso del espacio de la feria?
• Ante escenarios de nuevas urbanizaciones, nuevas formas de consumo, alta demanda por uso de espacios urbanos, concentración de espacios públicos de consumos, aumento de exigencias de calidad de servicio por los clientes: ¿Es sustentable este modo de operar en el tiempo?
PropuestaPropuesta
Localización de la feria: Porque, Dónde y CóCómo.• La localización proyectada de la feria es la actual en el mediano plazo yen el
futuro se recoge la propuesta del municipio de 6000 metros cuadrados en elfuturo se recoge la propuesta del municipio de 6000 metros cuadrados en el largo plazo.
• Paralelamente se propone que la venta que se realiza desde el camión se traslade a la ubicación que el municipio propone como alternativa 2.
• La razón de esta determinación, es que se toma en cuenta que el proyecto Margamar tiene a su vez dos etapas, siendo sólo en la segunda donde la ubicación de la feria se ve afectada. Hemos calculado además, que la feria posee actualmente una superficie de uso real de 8500 metros cuadradosposee actualmente una superficie de uso real de 8500 metros cuadrados, donde la distribución de cada “punto de venta” puede ser más eficiente llegando en el largo plazo a cumplir con las expectativas de la municipalidad de cubrir sólo 6000 metros cuadrados. Otra de las razones por la cuales consideramos que la localización de la feria debe estar en el mismo lugar actual es que, efectivamente, está en un eje del territorio que es de carácteractual es que, efectivamente, está en un eje del territorio que es de carácter estratégico para el acceso de todos lo públicos de la feria.
Localización proyectada deproyectada de la feria
Corto y mediano plazoLargo plazo
Largo plazo
Solución de Proyecto: TítuloSolución de Proyecto: Título
• TítuloTítuloProyecto TERRAMAR: Nutrición
Cultural
Estructura de la FeriaDirectorio:
ON
• 1 representante Municipalidad de Viña del Mar
• 1 representante empresa privada financista (Marga-Mar)
1
3 RIP
CIO
ER
AL
• 1 representante cooperativa Feria Viña del Mar
Equipo Gerencial:
LSP
03
DE
SC
GE
NE Equipo Gerencial:
• Gerente General
G t C i l• Gerente Comercial
• Gerente Operaciones
Recursos Feria Viña del MarMateriales:
Infraestructura
S
Infraestructura
6.000 metros cuadrados de superficie, sobre los cuales se circunscriben y distribuyen:
3 UR
SO
S 250 locales de venta1 CDT (Centro de Documentación Terramar) Unidad de AdministraciónServicios Higiénicos
LSP
03
RE
CU Servicios Higiénicos
260 Estacionamientos2100 m2 de circulaciónEnfermería1 centro de comidas1 local de información1 guardería infantil.
SEstructura Administrativa
MA
NO
S1 Gerente General1 Gerente Operaciones1 Gerente Comercial
S H
UM Personal administrativo
AdministradorPersonal de mantención y aseo Guardias y Seguridad
3
UR
SO
S Guardias y SeguridadCargador de bolsasGuías de Áreas de servicio
LSP
03
RE
CU
Feria Viña del MarVendedoresAgricultoresIntermediariosTransportistas
NTE
S
TransportistasPescadoresArtesanosFloristasE l i
3 ER
CIA
N EcologistasAmbientalistasPaisajistasVeterinarios
LSP
03C
OM
E VeterinariosAgrónomoMédicos alternativosReflexólogoM t tMasoterapeutasYerbateroManicero, Motemei, Cuchufli, Chinchinero, Organillero, etc.g
PLAN ESTRATEGICOG
ICO
Visión:
RAT
EG
Patiocamiones
Feria Viña Terramar quiere ser un hito urbano, reconocido nacional e internacionalmente por su identidad, caracterizada por el intercambio comercial, cultural y educacional, donde convergen el mundo
l l í i b
3 ES
TR
Feria
agrocultural, turístico y urbano.
Misión:
LSP
03
PLA
N Misión:
Feria Viña Terramar ofrece productos y servicios de alto contenido agrocultural, propios del territorio y busca vincular directamente al li t id l d tcliente consumidor con los productores.
FeriaViñaAnálisis del Ambiente:Viña
PEST
Patiocamiones
POLÍTICAECONOMÍA
3
ISIS Feria
ECONOMÍASOCIEDADTECNOLOGÍA
LSP
03A
NA
LI TECNOLOGÍA
A
Políticos• Estabilidad política óptima, existen altos índices de continuidad en la
dirección comunal.• Política impositiva es regulada y permanente, con tasas definidas, no existen p g y p
poyectos gubernamentales que indiquen algún cambio en este aspecto.• Políticas de seguridad social, que nos van a implicar normar ciertas
obligaciones por parte de la administración (contratos, seguros, cotizaciones)
3
cotizaciones)• De liberarse políticas sobre regulación de alimentos transgénicos y el uso de
pesticidas, deberemos tomar las medidas de resguardo para cumplir lo normado.
LSP
03P
ES
T • Contar con certificaciones pertinentes para el funcionamiento y comercialización de alimentos, artesanías y otros por parte de los organismos gubernamentales (SSVQ, SAG, SII, Municipalidad, etc.)
• Es necesario contar con el municipio como aval para poder usar un espacio s ecesa o co a co e u c p o co o a a pa a pode usa u espac opúblico (destinado al lucro) financiado por privados
• Juntas de vecinos, grupos ecologistas
Económicos
• Ciclos económicos estables que permiten proyectar un negocio a largo plazo sin grandes variaciones
• Tendencias del PNB al crecimiento con un porcentaje estable
• Inflación marcada en el último ejercicio por una fuerte alza en los precios de los alimentos
3
los alimentos
• Influencia de asuntos climáticos con fuerza en el alza de precios de algunos productos y en la baja de asistencia de público y en la existencia de otros según su estacionalidad
LSP
03P
ES
T
según su estacionalidad
• La relación costo-calidad, es una ventaja respecto de los competidores directos, lo que motiva la afluencia de público
Socio culturales• Demográficamente, el proyecto por su ubicación y tradición considera flujos• de públicos estables (abarca una población de +- 300.000 habitantes)• Actitudes Consumistas, podrían afectar nuestro proyecto en la medida que• el público consumidor prefiriera centros comerciales, supermercados por lap p , p p• alta frecuencia de publicidad (ofertas) que estos ofrecen por sobre la nuestra• Existe una tradición de consumo en ferias, lo que garantiza una estabilidad• mínima de concurrencia• Al tratarse de un proyecto de impacto social y urbano va a existir una difusión
3
p y p y• y presencia en todos los medios• Al estructurar el proyecto en torno a una marca e imagen y un soporte• arquitectónico y tecnológico diferente al actual, generará una voz• comunicacional mas relevante que la actual
LSP
03P
ES
T
q• La tendencia actual a consumir productos naturales y vinculados a la ecología• puede influir positivamente en aumentar la demanda de productos• agroalimentarios y culturales
TecnológicosTecnológicos• El nuevo desarrollo de un canal navegable, impactará necesariamente por• ser una apuesta novedosa en la forma de acceder y circular por la ciudad,p y p ,• el proyecto se ubica en límite de la ribera del canal navegable proyectado• Las nuevas tecnologías en la forma de comunicarse nos van a implicar• Usar todos los medios que surgan a futuro (web, msn, TV digital, etc.), a
3
q g ( g )• modo de informar sobre la nueva experiencia que se propone la Feria de• Viña Terramar
LSP
03P
ES
T
Actores 5 F5
3 RE
S 5
ZAS
LSP
03
AC
TOFU
ER
ZA
COMPETIDORES
Análisis de PorterR
ZAS
COMPETIDORESLos competidores más directos son los Hipermercados y Supermercados.Tienen como ventajas la atención diaria, con horario extendido hasta la nochePor el tipo de Infraestructura, no lo afectan las inclemencias del climaPoseen una infraestructura de comunicaciones para hacer campañas y promociones
FUE
R
Patiocamiones
Poseen una infraestructura de comunicaciones para hacer campañas y promocionesPoseen infraestructura de cadenas de frío
PROVEEDORESPoseen un alto grado de concentración con fuerte poder de negociación con
3
ISIS
5
Feria
Poseen un alto grado de concentración, con fuerte poder de negociación, conimportante tamaño de los pedidos
SUSTITUTOSNo existen sustitutos (Tipo de alimentos que no son reemplazables)
LSP
03A
NA
LI No existen sustitutos. (Tipo de alimentos que no son reemplazables)
COMPRADORESTienen un bajo nivel de negociación, al ser compradores unitarios y atomizadosA
NUEVOS COMPETIDORES (Barreras de Entrada) No existe gran complejidad para entrar al mercado.Hay espacios para ofertas alternativas hortofrutícolas (Verdulerías Boutiques)
CompetenciaN
CIA
Los principales competidores son los Supermercados
PE
TEN
Patiocamiones
Poseen una oferta amplia de productos y servicios
Productos procesados por medio de Cadena de Frío
3
ISIS
A
CO
MP
Feria
Productos procesados por medio de Cadena de Frío
Personal de Asistencia al Cliente (Servicios)
H i t did t d l dí
LSP
03A
NA
LID
E L
A Horario extendido todos los días
EL CLIENTE ELIJE EL PRODUCTO DIRECTAMENTE
A
EAnálisis del Cliente/Usuario
IEN
TE Caracterización del Usuario
EL
CL
Patiocamiones
Público objetivo del proyecto parte de la base actual de clientes que posee la feria, integrado principalmente por personas que buscan productos alimenticios agrícolas de calidad a bajo precio (Inferior al Supermercado)
3
ISIS
D
Feria
(Inferior al Supermercado)Desde un punto de vista geográfico pertenecen al territorio conformado por las comunas de Viña del Mar, Concón y Quilpué
LSP
03A
NA
LIA
Descripción de Productos y p yServicios
OS
Y Orden diario
3
DU
CTO
ICIO
S
LSP
03P
RO
DS
ER
V
3
TAS
LSP
03P
LAN
T
Plan de MarketingTI
NG
Públicos
gA
RK
ET
• El público objetivo del proyecto parte de la base actual de clientes que posee
3 DE
MA actual de clientes que posee
la feria, integrado principalmente por personas que buscan productos
LSP
03P
LAN
agroalimentarios de calidad, a bajo precio (menor al del supermercado), de las poblaciones de Viña del Marpoblaciones de Viña del Mar, ConCón y Quilpué.
TargetTI
NG
TargetEste amplio grupo se separa en dos:
1 G A
AR
KE
T 1. Grupo A: Estratificado como hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, de todos los estratos sociales (ABC1C2C3 y D) residentes del eje
3 DE
MA ( y ) jViña del Mar - ConCon; y del eje Viña del Mar - Quilpué.
2 Grupo B:
LSP
03P
LAN
2. Grupo B:Profesionales, distribuidores e intermediaros relacionados con la industria alimenticia del territorio en el eje Viña del Mar - ConCon.
Target ProyectadoTI
NG
g y
• En función de la ampliación de servicios se
AR
KE
T definen así mismo los siguientes públicos:
• TP-1: Alianzas con Establecimientos de
3 DE
MA enseñanza Básica, Media, Universitaria y
Formación Técnica
TP 2: Dueñas de casa (subgrupo del Grupo A)
LSP
03P
LAN
• TP-2: Dueñas de casa (subgrupo del Grupo A)
• TP-3: Publico de nicho: consumidores de bienes y servicios de Artesanía Flores Plantasbienes y servicios de Artesanía, Flores, Plantas y Jardinería, Mascotas, Tecnologías Agrícolas, Educación Medioambiental, Gastronomía y Arte Culinario (regional, nacional, internacional).
TIN
GA
RK
ET
3 DE
MA
LSP
03P
LAN
La mayor parte de la población de esta región –un 44%- ha alcanzado a cursar sólo la educación media, el porcentaje más alto del país. Sin embargo, después de la región Metropolitana, esta es la región en que mayor cantidad de personas ha accedido a educación universitaria con un 12,1% y es también la segunda región con mayor f ió té i 9 2% Ad á i t í l t j dformación técnica con un 9,2%. Además, existe aquí el mayor porcentaje de personas que ha recibido instrucción especial o diferencial, un 0,5 %.
De estos datos se puede concluir que nos encontramos en un territorio dispuesto al conocimiento, con interés por la cultura y la valorización de sus tradiciones., p y
1. Procedencia público que acude a la FeriaTI
NG
Forestal, 7 Hermanas, Achupallas, Agua SectorNºZona%
Forestal, 7 Hermanas, Achupallas, Agua SectorNºZona%
AR
KE
T
Gómez Carreño, Limonares, Olivar, Nueva Aurora, Pobl. Riesco, Recreo, Reñaca Alto, Santa Inés.
Santa, Canal Beagle, Glorias Navales, 307Cerros de Viña39%39%Gómez Carreño, Limonares, Olivar, Nueva Aurora, Pobl. Riesco, Recreo, Reñaca Alto, Santa Inés.
Santa, Canal Beagle, Glorias Navales, 307Cerros de Viña39%39%
3 DE
MA
Q il é C Có Li h Q i t
Caleta Abarca, Los Castaños, Pobl. Vergara. 153Plan de Viña20%20%
Chorrillos, Curauma, Miraflores, Reñaca. 162Localidades de Viña21%21%
Q il é C Có Li h Q i t
Caleta Abarca, Los Castaños, Pobl. Vergara. 153Plan de Viña20%20%
Chorrillos, Curauma, Miraflores, Reñaca. 162Localidades de Viña21%21%
LSP
03P
LAN
No Contestadas.45No Contestadas6%6%
Quilpué, Con Cón, Limache, Quintero, Quillota, Valparaíso, Villa Alemana.102Otras Comunas14%14%
No Contestadas.45No Contestadas6%6%
Quilpué, Con Cón, Limache, Quintero, Quillota, Valparaíso, Villa Alemana.102Otras Comunas14%14%
Total Muestra.781
Santiago.1Otras Regiones0,1%0,1%
Total Muestra.781
Santiago.1Otras Regiones0,1%0,1%
2. Frecuencia de público a la FeriaTI
NG
50.0%
AR
KE
T
47.4% 46.4%40.0% 370
363
3 DE
MA
20.0%
30.0%19
9
LSP
03P
LAN
2.4% 1,2%0 0%
10.0%
0.0%1x Semana 2x Semana 2x Mes 3x Mes
Necesidad frecuente y alternativa de alta convenienciay
3. Movilización del público a la feriaTI
NG
52%
AR
KE
T
45% 40535015
3 DE
MA
74
LSP
03P
LAN
2% 0,5%1%
Auto Micro / A Pie Taxi MetroTren No Resp.
Lugar Céntrico, de Esparcimiento, Económico,de Cómoda Ubicación y Movilizacióny
4. Cual es el destino de las compras f t d l úbli l f i
TIN
Gefectuadas por el público en la feria
AR
KE
T
Negocio
Casa 79% 619 Personas
3 DE
MA
Si R
Negocio 20% 154 Personas
LSP
03P
LAN
Sin Resp 1%
0% 20% 40% 60% 80%
8 Personas
0% 20% 40% 60% 80%
La feria, un medio para el sustento familiar y laboral., p y
Plan de MarketingTI
NG
Perfil del target
Plan de MarketingA
RK
ET • Perfil del target
• Tamaño target
3 DE
MA
• Proyección de mercado potencial
LSP
03P
LAN
y p
• Descripción del mix• Descripción del mix
7 P’s MarketingTI
NG
7 P s Marketing
• Producto
AR
KE
T
– Arriendo espacios– Charlas Educación– Eventos
3 DE
MA – Eventos
– Granja educativa
P i
LSP
03P
LAN
M
IX
• Precio– Arriendo espacios: $120.000 y $60.000– Charlas Educación: $15.000Charlas Educación: $15.000– Eventos: $5.000.000– Granja educativa: Contratos anuales por auspicio y
presencia de marcapresencia de marca
ComunicaciónDefinición del concepto de comunicación:
TIN
G Definición del concepto de comunicación:
Nutrición-Cultural / Ecologicamente amigable• Discurso CorporativoSe propone desarrollar un discurso que exponga los atributos de identidad conocimiento y
AR
KE
T Se propone desarrollar un discurso que exponga los atributos de identidad, conocimiento y territorialidad con el objetivo de vincular a los distintos públicos una oferta de servicios y productos integral (Campo y mar)
.• Concepto a comunicar:
3 DE
MA
Ver, vivir, aprender…Feria Viña Terramar: encuentra el origen de lo natural
Canales y medios de comunicación:
LSP
03P
LAN
M
IX
• Canales y medios de comunicación:– Desarrollo de sitio web– Mailing con ofertas para clientes inscritos en la web– Bolsas– Carro– Desarrollo de flyer para volantéoDesarrollo de flyer para volantéo– Prensa– Radio– Folleto– Guia turñistica de la V Región– Afiche
TIN
G
Distribución– En el mismo local ubicado en
AR
KE
T En el mismo local, ubicado enAv. Marina con Puente Mercado, Viña del Mar.
3 DE
MA
Personas– Uniformes Aseadores
LSP
03P
LAN
M
IX
– Uniformes Seguridad– Uniformes Cargadores
Uniforme Personal de servicios educacionales– Uniforme Personal de servicios educacionales
Evidencia físicaTI
NG
Evidencia física
• Cartel gigantografía exterior
AR
KE
T g g g• Totem directorio con aplicación de marca• Señalética interna y en la ciudad
3 DE
MA
• Módulos Estandarizados con colores corporativa• Música ambiental
Ubi ió d l f d d
LSP
03P
LAN
M
IX
• Ubicación de la oferta de productos por aromas• Carros-bicicleta• Camiones con imagen Feria• Camiones con imagen Feria
Marketing Operacional
• Action boardTIN
G Marketing Operacional
• Action board
AR
KE
TO
3 DE
MA
RAT
IVO
LSP
03P
LAN
O
PE
R
Flujo de operaciones de trabajo.N
AL Cliente Accede a la Feria
RA
CIO
N
Tótem deInformación(Orientación) Servicios
Complementarios
3 OP
ER
Servicios de Apoyo
Complementarios•Alimentación•Educación•Información
TomaServicio
LSP
03P
LAN
Recorrido Compra
Apoyo Traslado
Se Retira
No tomaServicio de
Apoyo TrasladoApoyo Traslado
Oportunidades
• Oportunidad de proyecto de inversión y desarrollo territorial con actores locales. (Organización Feria, Municipalidad, Organizaciones ( g , p , gde fomento).
• Crear el primer mercado mayorista hortofrutícola (ejemplo “lo valledor”) (con gestión y administración de recinto Feria ) ( g yMargaMarga), en el sector de Miraflores-El Salto.
• Crear un nuevo concepto para la feria de viña ampliando la oferta de productos y servicios adecuando el modelo de negocios a los p y gnuevos comportamientos de consumo y mercado, manteniendo el control administrativo del mercado.
• Declaración de CORFO sobre sus prioridades, donde el sector p ,Agroalimentario es uno de ellos, lo cual abre la posibilidad de financiar parte del proyecto con fondos públicos.
Plan FinancieroO
• Descripción de inversionesInversiones DepreciaciónModulos 250000 250 62,500,000$ 12,500,000$ Señalética $
NC
IER Señalética -$
Señaletica Direccional 1,500,000$ 300,000$ Gigantografía 500,000$ 100,000$ Totem 300,000$ 60,000$ Pendones 800,000$ 160,000$
-$ Mobiliario 1 500 000$ 300 000$
3 FIN
AN Mobiliario 1,500,000$ 300,000$
Equipos comp 500000 10 5,000,000$ 1,000,000$ Wi Fi 100000 1 100,000$ 20,000$ Sonido 5,000,000$ 1,000,000$ Cámaras de Vigilancias 600,000$ 120,000$ Equipo de comunicación 200,000$ 40,000$ Enfermería 1 500 000$ 300 000$
LSP
03P
LAN
Enfermería 1,500,000$ 300,000$ Carros transp 200000 10 2,000,000$ 400,000$ Carritos client 20000 100 2,000,000$ 400,000$ Sitio web 2,000,000$ Uniformes 60000 30 1,800,000$ 360,000$ Plasmas 600000 3 1,800,000$ 360,000$ Sillas centro d 20000 40 800 000$ 160 000$Sillas centro d 20000 40 800,000$ 160,000$ datashow 800000 2 1,600,000$ 320,000$ telon 500000 1 500,000$ 100,000$ Equipamiento 1000000 1 1,000,000$ 200,000$ Ambientación 5000000 1 5,000,000$ 1,000,000$
98 000 000$ 19 200 000$98,000,000$ 19,200,000$
Plan FinancieroO
• Proyección de resultados (plazo de 2 a 5 años)
• Ingresos arriendos
NC
IER cantidad mensual
Productos precio mensual anual anual totalArriendo espacios Feriantes 50,000$ 600,000$ 150,000,000$ Otros 25 000$ 100 000$ 210 000 000$
Ingresos arriendos
3 FIN
AN Otros 25,000$ 100,000$ 210,000,000$
360,000,000$
• Ingresos otros
LSP
03P
LAN
cantidad precio cantidad mensualCharlas Educación 20 350$ 8 56,000$ 672,000$ Eventos 1 5,000,000$ 0.5 2,500,000$ 30,000,000$ Granja educativa 200 1,300$ 4 1,040,000$ 12,480,000$
43,152,000$
• Flujo periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5Ingresos x venta $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000 $ 403,152,000
Venta anual arriendo $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000Charlas Educación $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000
Eventos $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000Granja educativa $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000 $ 12,480,000
Oj
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
NC
IER Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsablesDepreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000Amortización intangibles
Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 173 984 200 $ 173 984 200 $ 173 984 200 $ 173 984 200 $ 173 984 200
3 FIN
AN Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 173,984,200 $ 173,984,200 $ 173,984,200 $ 173,984,200 $ 173,984,200
Impuestos (17%) $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314 $ 29,577,314
Utilidad o perdida después de impuestos $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886 $ 144,406,886
Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
LSP
03P
LAN
Egresos no afectos a impInversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886 $ 163,606,886
VAN $ 391,284,739TIR 166%Tasa de descuento 20%
PayBack $ 489,284,739 $ 136,339,072 $ 113,615,893 $ 94,679,911 $ 78,899,926 $ 65,749,938PayBack se genera en el período 3 Año 3
• Sensibilización al 20% de los ingresos
80%periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
Ingresos x venta $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600 $ 322,521,600Venta anual arriendo $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000 $ 288,000,000
Charlas Educación $ 537,600 $ 537,600 $ 537,600 $ 537,600 $ 537,600Eventos $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
Granja educativa $ 9 984 000 $ 9 984 000 $ 9 984 000 $ 9 984 000 $ 9 984 000O
ingresos Granja educativa $ 9,984,000 $ 9,984,000 $ 9,984,000 $ 9,984,000 $ 9,984,000
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
G $ $ $ $ $
NC
IER Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsablesDepreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000Amortización intangibles
Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800
3 FIN
AN impuestos $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800 $ 93,353,800
Impuestos (17%) $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146 $ 15,870,146
Utilidad o perdida después de impuestos $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654 $ 77,483,654
Ajustes por gastos no $ 19 200 000 $ 19 200 000 $ 19 200 000 $ 19 200 000 $ 19 200 000
LSP
03P
LAN
desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Egresos no afectos a impInversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654 $ 96,683,654
VAN $ 191,143,30995%
T d d t 20%Tasa de descuento 20%
PayBack $ 289,143,309 $ 80,569,712 $ 67,141,426 $ 55,951,189 $ 46,625,991 $ 38,854,992PayBack se genera en el período 3 Año 3
• Sensibilización al 40% de los ingresos
60%periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5
Ingresos x venta $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200 $ 241,891,200Venta anual arriendo $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000 $ 216,000,000
Charlas Educación $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200 $ 403,200Eventos $ 18 000 000 $ 18 000 000 $ 18 000 000 $ 18 000 000 $ 18 000 000
Oingresos Eventos $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
Granja educativa $ 7,488,000 $ 7,488,000 $ 7,488,000 $ 7,488,000 $ 7,488,000
Costo de Venta $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000 $ 58,000,000Arriendo $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 28,600,000
Charlas Educación $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000Eventos $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000 $ 21,000,000
Granja educativa $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000 $ 7,200,000
NC
IER
j $ , , $ , , $ , , $ , , $ , ,
Gastos de adm y vtas $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800 $ 151,967,800
Gastos no desembolsablesDepreciación $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000Amortización intangibles
$ 12 23 400 $ 12 23 400 $ 12 23 400 $ 12 23 400 $ 12 23 400
3 FIN
AN Utilidad o perdidad antes de impuestos $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400 $ 12,723,400
Impuestos (17%) $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978 $ 2,162,978
Utilidad o perdida después de impuestos $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422 $ 10,560,422
Ajustes por gastos no desembolsables $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
LSP
03P
LAN
Egresos no afectos a impInversión K de trabajo
Beneficios no afectos a imp
Inversión inicial $ 98,000,000
Utilidad o perdida Neta -$ 98,000,000 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422 $ 29,760,422
VAN -$ 8,998,12116%
Tasa de descuento 20%
PayBack $ 89,001,879 $ 24,800,352 $ 20,666,960 $ 17,222,466 $ 14,352,055 $ 11,960,046PayBack se genera en el período 3 Año 3
03LS
P0
Gracias
Eduardo AlbornozEduardo Albornoz Alejandro CavalloClaudio DaveggioDiego RodríguezFernando SandovalEnrique Vicuña
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