Critical Software S.A. Especificação de Processos Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
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REFERÊNCIA CONTRATO: CSW-2012-PRL-02976
Código Projeto: SISMA
Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295
Data: 2013-06-24
Páginas: 53
Estado: Aprovado
Acesso: Público
Versão: 01
SALVAGUARDA - Documento sob contrato com Jembi . O trabalho descrito no presente documento foi desenvolvido sob contrato com Jembi. A responsabilidade pelo
seu conteúdo é do autor ou organização que o preparou.
Parceiros:
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Especificação de Processos
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Aprovação
Versão Nome Funções Assinatura Data
01 Luis Gaspar Gestor de Projecto 2013-07-27
01 Paulo Grácio Gestor Técnico 2013-07-27
Autores e Contribuintes
Nome Contacto Descrição Data
Fábio Ramos [email protected] Autor e Contribuinte 2013-06-22
Gulam Khan [email protected] Autor e Contribuinte 2013-06-24
Marilyn Gaspar [email protected] Revisor 2013-07-27
Lista de Acesso
Acesso Interno
Dep. Qualidade, Equipa de Projeto
Accesso Externo
Equipa de projecto, Dr. Alessandro Campione, Mr. David Mendes, Mr. Pascal Brandt, equipa MOASIS e Jembi.
O conteúdo do presente documento é copyright da Critical Software S.A.; Este documento é distribuído sob condição de não ser copiado no seu todo ou em parte, ou reproduzido de qualquer outra forma (seja por meio fotográfico ou qualquer outro meio) e o seu conteúdo não deverá ser em caso algum divulgado a qualquer pessoa ou entidade não referida nas listas de acesso interna e externa sem prévio consentimento por escrito das entidades envolvidas.
Histórico de Revisões
Versão Revisão Data Descrição Autor
0.01 2013-06-24 Criação do documento. Fábio Ramos
0.02 2013-07-18 Revisão dos processos e actualização do documento. Fábio Ramos
0.03 2013-07-27 Revisão dos processos. Marilyn Gaspar
0.04 2013-08-12 Revisão final. Paulo Grácio
01 2013-07-27 Versão entregue ao cliente. Luis Gaspar
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Índice 1 Introdução ............................................................................................................................ 4
1.1 Objectivo .................................................................................................................................... 4
1.2 Âmbito ........................................................................................................................................ 4
1.3 Audiência ................................................................................................................................... 4
1.4 Definições e acrónimos ............................................................................................................... 4
1.5 Estrutura do documento .............................................................................................................. 5
1.6 Documentos aplicáveis ............................................................................................................... 5
1.7 Documentos de referência ........................................................................................................... 6
2 Enquadramento e Metodologia ............................................................................................. 7
3 Processos e Fluxos ................................................................................................................ 9
3.1 Lista de Processos e Fluxos ......................................................................................................... 9
3.2 Pedido de Manutenção ............................................................................................................. 10
3.3 Criação de Utilizador ................................................................................................................. 12
3.4 Criar/Alterar Unidade ORGANIZACIONAL ................................................................................... 14
3.5 Transmissão de Dados .............................................................................................................. 16
3.5.1 Unidade Sanitária ................................................................................................................ 16
3.5.2 Distrito.................................................................................................................................. 18
3.5.3 Província .............................................................................................................................. 20
3.5.4 Nacional ............................................................................................................................... 22
3.6 Transmissão de Configurações .................................................................................................. 24
3.7 Processo de Retro informação ................................................................................................... 26
3.8 Validação e controlo de qualidade dos dados ............................................................................ 28
3.8.1 Distrito.................................................................................................................................. 28
3.8.2 Província .............................................................................................................................. 30
3.8.3 Nacional ............................................................................................................................... 32
3.9 Actualização de novas versões on-line ....................................................................................... 34
3.10 Actualizações de novas versões off-line ..................................................................................... 36
3.10.1 Província .............................................................................................................................. 36
3.10.2 Distrito.................................................................................................................................. 38
3.11 Pedido de Codificação de Nova Ficha/Formulário ...................................................................... 40
3.12 Criação de nova Ficha/Formulário ............................................................................................. 42
3.13 Criação/Partilha de Relatórios Específicos ................................................................................ 44
3.14 Criação de Relatórios de Dados Agregados ................................................................................ 46
3.15 Processo de Integração de dados de Sistema Externo ................................................................ 48
3.16 Pedido de Alteração .................................................................................................................. 49
3.17 Pilotagem de Nova Ficha/Formulário ......................................................................................... 51
Índice de Tabelas Tabela 1: Definições ....................................................................................................................................... 5
Tabela 2: Acrónimos ....................................................................................................................................... 5
Tabela 3: Documentos aplicáveis .................................................................................................................... 5
Tabela 4: Documentos de referência ............................................................................................................... 6
Tabela 5: Lista de Processos/Fluxos ............................................................................................................... 9
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Especificação de Processos
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1 Introdução 1.1 OBJECTIVO
Este documento tem como objectivo sistematizar processos, fluxos e atribuir responsabilidades nos
diversos processos identificados para recolha, agregação e analise de informação no âmbito do projecto
SIS-MA.
Como resultado dessa sistematização, serão apresentados os processos identificados aos diferentes
níveis (Unidade Sanitária, Distritio, Província, Nacional), bem como as respectivas tarefas, e os devidos
responsáveis da sua execução.
1.2 ÂMBITO Entender os processos que suportam os subsistemas actuais implementados no Modulo Básico.
Descrever os processos a realizar, tendo como base os processos actuais, mapeando as devidas tarefas
para intercção com o novo sistema SIS-MA (plataforma DHIS2).
Mapear as tarefas a realizar com os devidos responsáveis.
O âmbito dos processos identificados, delimita-se nas funcionalidades descritas na Especificação
Requisitos Funcionais, para:
Utilização da Plataforma SIS-MA (DHIS2), como recolha/entrada e transmissão de dados,
Administração da Plataforma, como alterações de formulários, utilizadores/roles, e transmissão
de configurações;
Tendo ainda processos complementares à especificação de requisitos, como processos de
Pedido de Alteração, Pedido de Manutenção, Actualização de versões.
1.3 AUDIÊNCIA A audiência deste documento é constituída por Dr. Alesssandi Campione, Eng. David Mendes e pelas
entidades Jembi, mOSAIS e MISAU responsáveis pela especificação e validação do sistema, bem como
pela equipa de projecto que venha a ser designada para participar no projecto e pelos elementos da
Critical Software que serão responsáveis pelos trabalhos a desenvolver.
1.4 DEFINIÇÕES E ACRÓNIMOS A Tabela 1 apresenta a lista de definições usadas neste documento. As definições apresentadas em
[AD-1] são também aplicáveis.
Nome Descrição
Documento Aplicável Um documento é considerado aplicável se complementar este documento. Todo o seu conteúdo é diretamente aplicável como se tivesse sido escrito como anexo deste documento.
Documento de Referência Um documento é considerado de referência se neste documento existem referências ao seu conteúdo, mas este não é totalmente aplicável. Os documentos de referência são principalmente utilizados para fornecer leitura e recursos adicionais.
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Tabela 1: Definições
A Tabela 2 apresenta a lista de acrónimos usados neste documento. Os acrónimos apresentados em
[AD-1] são também aplicáveis.
Acrónimo Descrição
AD Applicable Document (documento aplicável)
CSW Critical Software, S.A.
DPC Direcção de Planificação e Cooperação
ICD International Classification of Diseases
MISAU Ministério da Saúde
RD Reference Document (documento de referência)
SIS-MA Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
TBC To be confirmed (a confirmar)
TBD To be defined (a definir)
US Unidade Sanitária
Tabela 2: Acrónimos
1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO A secção 1 (Introdução) apresenta uma descrição geral do conteúdo deste documento.
A secção 2 (Enquadramento e Metodologia), apresenta a metodologia e logica para especiação dos
diferentes processos identificados.
A secção 3 (Processos e Fluxos), contem os Processos/Fluxos identificados e a respectiva descrição.
1.6 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A Tabela 3 apresenta a lista de documentos aplicáveis a este documento. Um documento é considerado
aplicável se complementar este documento. Todo o seu conteúdo é directamente aplicável como se
tivesse sido escrito como anexo deste documento.
Documento aplicável Número do documento
[AD-1] Proposta Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação, 2012-07-30, Critical Software SA
CSW-2012-PRL-02976-01
[AD-2] Adenda à Proposta Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação, 2012-12-18, Critical Software SA
CSW-2012-PRL-02976-05
Tabela 3: Documentos aplicáveis
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1.7 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA A Tabela 4 apresenta a lista de documentos de referência a este documento. Um documento é
considerado de referência se neste documento existem referências ao seu conteúdo, mas este não é
totalmente aplicável. Os documentos de referência são principalmente utilizados para fornecer leitura e
recursos adicionais.
Documento de referência Número do documento
[RD-1] Especificação Requisitos Funcionais CSWMZ-SISMA-2013-SRS-00085
[RD-2] Lista Padronizada de Departamentos e Serviços de Internamento Não Aplicável
[RD-3] Memo para Codificação das US 171204 Não Aplicável
[RD-4] Acta de Reunião Funcional DPC/DIS 24-05-2013 CSWMZ-SISMA-2013-MMN-00236
Tabela 4: Documentos de referência
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2 Enquadramento e Metodologia O presente capítulo tem como principal objectivo, introduzir a estrutura para definição de Processos e
respectivos Fluxos de Informação, a serem apresentados nos capítulos consequentes. A definição dos
mesmos segue uma especificação de “Flowchart”.
Para melhor entendimento de um “Flowchart”, a seguinte secção descreve a estrutura de um Processo /
Fluxo exemplo, em que apresenta:
Como são definidas as responsabilidades;
Como são representadas as tarefas;
Como é representada a informação que flui no processo;
Como são identificadas as tarefas executadas sobre o novo sistema SIS-MA (plataforma DHSI2)
ou de forma externa.
A Figura 1 esclarece os pontos indicados sobre forma gráfica.
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Figura 1 - Processo / Fluxo Exemplo
«Lane» Responsáv el (C)«Lane» Responsáv el (B)«Lane» Responsáv el (A)
«FC_Begin» Begin
Tarefa (1)
Input / Output (1)
Tarefa (2)
Input / Output (2)
Tarefa (3)
Tarefa (4)
«FC_Decision»Terminar?
«FC_End» End
Processo /
Sub-Processo (1)
Input / Output (3)
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Anotação (1)...
Não
Sim
Identifica o Responsável pela execução das tarefas que aí estiverem contidas.
Tarefa executada na Plataforma SIS-MA (no DHIS2).
Input ou Output necessário para execução de determinada tarefa.
Identifica o Início do Processo.
Processo ou Sub-Processo, já descrito. (O processo descrito pode alimentar um novo processo ou sub-processo.)
Identifica o Fim do Processo.
Decisão, ponto onde pode ser alterado o fluxo do processo.
Tarefa executada fora do SIS-MA (DHIS2), tarefa necessária ao processo mas paralela ao sistema DHIS2.
Legenda, diferencia as componentes do processo, já identificadas através do esquema de cores.
Anotação, apresenta alguma informação adicional ao entendimento de determinado componente do processo para sua devida execução.
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3 Processos e Fluxos O presente capitulo, pretende identificar e descrever os Processos e Fluxos de Informação que:
Alimentam e interagem com o SIS-MA (DHIS2);
Permitem utilizar devidamente a plataforma SIS-MA (DHIS2), para Introdução, Agregação e
Validação de Dados;
Permitem executar Alterações, Adaptações e Evoluções da Plataforma SISMA (DHIS2).
Para os diferentes Processos, são identificados os devidos intervenientes e atribuídas as respectivas
responsabilidades.
3.1 LISTA DE PROCESSOS E FLUXOS Identificação dos Processos/Fluxos são descritos nos capítulos subsequentes:
Lista de Processos/Fluxos
ID Nome
01 Pedido de Manutenção
02 Criação de Utilizador
03 Criar/Alterar Unidade
04 Transmissão de Dados
05 Transmissão de Configurações
06 Processo de Retro informação
07 Validação e controlo de qualidade dos dados
08 Actualização de novas versões on-line
09 Actualizações de novas versões off-line
10 Pedido de Codificação de Nova Ficha/Formulário
11 Criação de nova Ficha/Formulário
12 Criação/Partilha de Relatórios Específicos
13 Criação de Relatórios de Dados Agregados
14 Processo de Integração de dados de Sistema Externo
15 Pedido de Alteração
16 Pilotagem de Nova Ficha/Formulário
Tabela 5: Lista de Processos/Fluxos
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3.2 PEDIDO DE MANUTENÇÃO O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Pedidos de Manutenção, inclusive,
Unidades Sanitárias. Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura
2.
Como intervenientes do processo, são identificados:
Os Utilizados da Plataforma (Operadores, Técnicos de Estatística, etc.);
o Representa qualquer Utilizador da Plataforma SIS-MA (DHIS2), isto é, qualquer
utilizador do sistema pode reportar um pedido de manutenção sobre o mesmo.
O Administrador do Sistema;
o Tem a responsabilidade de receber o pedido de manutenção, analisar e classificar o
mesmo, pode resolver caso seja um pedido de baixa complexidade, caso contrário
encaminha-o para a equipa de suporte.
O Administrador de Sistema/Equipa de suporte;
o A Equipa de suporte (técnicos intervenientes para manutenção), em conjunto com o
Administrador de Sistema, tem a responsabilidade de analisar e resolver pedidos de
manutenção complexos.
Em jeito de complemento, para as tarefas/componentes do Processo indicado, é apresentado o
esclarecimento:
Tarefa – “Realizar as acções de necessárias para correcção do pedido” – aqui o Administrador de
sistema, deve realizar, sobre o DHIS2 as configurações/correcções necessárias para resolver o
pedido endereçado.
Tarefa – “Realizar as acções técnicas necessárias para o pedido” – aqui a Equipa de suporte e
Administrador de sistema, deve realizar, sobre o DHIS2 as configurações/correcções
necessárias para resolver o pedido endereçado, neste caso são alterações mais complexas.
O Processo é finalizado, com a verificação das alterações realizadas ao sistema e pedidas pelo Utilizador
(Operador ou Técnico) do sistema SIS-MA (DHIS2).
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Figura 2: Processo e Fluxo para Pedido de Manutenção
«Lane» Utilizador (Operadores e Tecnicos)
Efectua um pedido
de alteração(Telefone, Email,
OTRS)
«Lane» Administrador de Sistema
Faz a análise etriagem do pedido
Identifica o tipo de
pedido
Envia o pedido para
a equipa responsável
«Lane» Administrador / Equipa de suporte
Pedido de
manutençãodevidamente
classificado
Análisa o pedido eelabora uma estimativa
do periodo para
concluir o pedido, caso
necessário
Realiza as acçõestécnicas necessárias
para o pedido
Comunica conclusãodo pedido
Notificação daconclusão do
pedido
«FC_Decision»Pedido
realizado com
sucesso ?
Fecho do Pedido
«FC_End» FIM
«FC_Begin» Inicio
Parte do principio que o
processo de pedido de
alterações apenas se inicia após a aprovação de um responsável da área.
Name: 01 - Pedido de ManutençãoAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 21-06-2013 16:50:51
Updated: 25-06-2013 18:21:26
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Pedido de
Manutençãodevidamente
Identificado e
Endereçado
«FC_Decision»Caso Simples?
Realiza as acções denecessárias para
correcção do pedido
Comunicar resoluçãodo pedido
Não
NÃOSIM
Sim
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3.3 CRIAÇÃO DE UTILIZADOR O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Criação de Utilizador. Para a devida
percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 3.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Director da DPC (Direcção de Planificação e Cooperação);
o Que tem Aprova e Encaminha o pedido para criação de um novo Utilizador do sistema
SIS-MA (DHIS2).
O Administrador do Sistema;
o Tem a responsabilidade de receber o pedido de criação de novo utilizador, e realizar as
devidas configurações de criação de utilizador e associação/criação de role na
plataforma SIS-MA (DHIS2).
Em jeito de complemento, para as tarefas/componentes do Processo indicado, é apresentado o
esclarecimento:
Input/Output – “Pedido devidamente aprovado para criação de Novo Utilizador” – este pedido
deve conter a identificação do Papel/Role no sistema SIS-MA (DHIS2), isto é, se é um Operador
de Dados, um Técnico de Estatística etc.
O Processo é finalizado, caso a configuração a nível central fique disponível para o utilizador em online,
caso contrário terá de ser realizado o Processo de Transmissão de Configurações para que a
configuração do utilizador fique disponível em instâncias offline.
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Figura 3: Processo e Fluxo para Criação de Utilizador
«Lane» Director da DPC «Lane» Administrador do Sistema
Criar novo Util izador
Manutenção / Util izador /Adicionar Novo
Preencher os dados
pessoais do
util izador
Associar o util izador
a um role
«FC_Decision» Roleexistente ?
Associar Util izador
ao role pretendido
Associar o util izador
a sua Unidade
Organizacional
Criar novo Role
Manutenção / Função deUtilizador /Adicionar Novo
Preencher e
seleccionar os
campos pretendidos
Associar o Util izador
ao role criado
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 02 - Criação de Util izadorAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 21-06-2013 10:48:52
Updated: 27-06-2013 18:58:05
Editar Util izador
criado
Gravar novo
util izador
«FC_Begin» Inicio
«FC_End» FIM
Pedido
devidamente
aprovado para
criação de NovoUtilizador
Aprova e Encaminha
pedido de Criaçãode Util izador
O pedido deve conter a
identificação do Papel/Role que o
util izador desempenha
no sistema.
Transmissão deConfigurações
«FC_Decision»Necessáriotransmitir
configurações parainstância offl ine?
SIMNÃO
Não
Sim
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3.4 CRIAR/ALTERAR UNIDADE ORGANIZACIONAL O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Criação e Alteração de Unidades
Organizacionais, inclusive, Unidades Sanitárias. Para a devida percepção do Processo é definido o
respectivo FlowChart na Figura 4.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Director Provincial de Saúde;
o Tem a responsabilidade de despoletar a alteração a realizar na Rede Sanitária.
O Director da DPPC (Direcção Provincial de Planificação e Cooperação);
o Tem a responsabilidade de informar a DPC para a devida alteração pedida.
O Director Nacional da DPC (Direcção de Planificação e Cooperação);
o Tem a responsabilidade de acomodar a alteração a realizar, seguindo as devidas
Normas de Codificação e passar essa informação ao Administrado de Sistema, para
que a alteração seja implementada no SIS-MA (DHIS2).
O Administrador de Sistema;
o Implementa a alteração pedida sobre o SIS-MA (DHIS2), executando as devidas
funcionalidades sobre o sistema.
Em jeito de complemento, para as tarefas/componentes do Processo indicado, é apresentado o
esclarecimento:
Tarefa - “Definir Alteração e Respectiva Codificação de Acordo com [RD-3] - Memo para
Codificação das US 171204”- aqui o Director Nacional da DPC garantir que é seguida a norma
indicada no documento, para a devida definição de uma nova Unidade Sanitária, ou realocação
das mesmas.
Input/Output - “Alteração às Unidades Organizacionais devidamente codificadas” – aqui o
Director Nacional da DPC, deve garantir, que para a definição dos Serviços para uma nova
Unidade Sanitária devem ser classificados/codificados de acordo com [RD-2] - Lista
Padronizada de Departamentos e Serviços de Internamento.
O Processo é finalizado, com a inicialização de um Processo já definido, a Transmissão de
Configurações, que tem como objectivo disseminar as alterações realizadas no sistema SIS-MA (DHIS2),
por todas as instancias offline existentes aos diferentes níveis (Províncias ou Distritos).
Este processo poderá vir a ser revisto à luz das necessidades da DPC/DIS. Ter em consideração que este processo está a ser revisto pelo DIS, ver ponto 6 da acta de reunião [RD-4] - Acta de Reunião Funcional DPC/DIS 24-05-2013.
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Figura 4: Processo e Fluxo para Criar/Alterar Unidade Sanitária
«Lane» Administrador de Sistema«Lane» Director Nacional da DPC«Lane» Director da DPPC«Lane» Director Prov incial de Saúde
«FC_Begin» Begin
Emitir Parecer para
Classificação/Codificaçãode Unidade
Organizacional
Parecer Escrito
Informar mudançaocorrida na Rede
Sanitária
Mudança à RedeSanitária
Definir Alteração eRespectiva
Codificação de acordocom [RD-3] - "Memo
para Codificação dasUS 171204"
Comunica Alteraçãoa Realizar às
Unidades
Organizacionais
Alteração `asUnidade
Organizacional
devidamente
Codificadadas
Name: 03 - Criar/Alterar Unidade Sanitária - NacionalAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 20-06-2013 14:45:09
Updated: 26-06-2013 14:56:43
Para uma nova Unidade Organizacional deve
ter a respectiva codificação.Caso seja uma Nova Unidade Sanitária deve ainda conter a organização e codificação dos seus Serviços de acordo com [RD-2] - "Lista Padronizada de Departamentos e Serviços deInternamento".
Configurar nova
Unidade
Organizacional
Configurar Serviçospara Unidade
Sanitário (criarSub-Unidades)
Actualizar/Realocar
Unidade
Organizacional
«FC_Decision»Actualizar/Criar?
«FC_Decision» NovaUnidade Sanitáriacom configuração deServiços?
Transmissão deConfigurações
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Exportar
ConfiguraçõesRealizadas
(Metadata)
Configuração(Metadata)
Não
Actualizar
Sim
Criar
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3.5 TRANSMISSÃO DE DADOS O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Transmissão de Dados aos diferentes
níveis, Unidade Sanitária, Distrito, Província e nível Nacional.
3.5.1 UNIDADE SANITÁRIA Para a devida percepção do Processo ao nível da Unidade Sanitária é definido o respectivo FlowChart na
Figura 5.
Como intervenientes do processo, são identificados:
A Enfermeira Chefe;
o Tem a responsabilidade garantir a recolha dos dados e organização dos mesmos para
envio em Papel ao nível Distrital.
O Responsável do Programa Distrital (vários elementos para os diferentes Programas de Saúde);
o Têm a responsabilidade garantir a recepção da informação recolhida nas Unidades
Sanitárias do devido Distrito, para que siga devidamente o processo de transmissão de
dados para o Distrito.
O Processo é finalizado, com a inicialização de um Processo já definido, Transmissão de Dados - Distrito,
que tem como objectivo garantir que os dados são recolhidos nas Unidades Sanitárias e transmitidos
para o respectivo Distrito.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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Figura 5: Processo e Fluxo para Transmissão de Dados nas Unidades Sanitárias
«Lane» Responsáv el do Programa«Lane» Enfermeira Chefe
«FC_Begin» Begin
Organiza a InformaçãoRecolhida em Papel
Envia os dados recolhidos
em Papel ao reponsávelDistrital
Fichas em Papel
recolhidas na Unidade
Sanitária
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Recebe os Dados
para que sejam
validados para
introdução noSISMA
Transmissão deDados - Distrito
Name: 04 - Transmissão de Dados - Unidade SanitáriaAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 13-06-2013 16:29:14
Updated: 28-06-2013 16:28:09
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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3.5.2 DISTRITO Para a devida percepção do Processo ao nível do Distrito é definido o respectivo FlowChart na Figura 6.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Responsável do Programa Distrital (vários elementos para os diferentes Programas de Saúde);
o Que recebe a informação recolhida nas Unidades Sanitárias do devido Distrito, verifica
o estado dos dados caso necessário pede correcções às Unidades Sanitárias.
O Responsável do NEP/ SIS;
o Tem como responsabilidade a introdução/alteração a pedido dos dados no SIS-MA
(DHIS2), deve ainda, após validação exportar nos mesmos para o nível Provincial.
O Médico Chefe e Director de Saúde;
o O Medico Chefe e Director de Saúde têm a capacidade de analisar os dados e
identificar possíveis correcções,
o O Director deve Validar os dados e Notificar o Responsável do NEP para envio dos
mesmos ao nível Provincial.
O Processo é finalizado, com a inicialização de um Processo já definido, Transmissão de Dados -
Província, que tem como objectivo garantir que os dados são recolhidos nos Distritos e transmitidos
para a respectiva Província.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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Figura 6: Processo e Fluxo para Transmissão de dados no Distrito
«Lane» Responsav el do Programa «Lane» Responsav el do NEP / SIS «Lane» Médico Chefe e Director de Saude
Formulários empapel das Unidades
Sanitárias
«FC_Decision»Dados
completos ?
Efectua a correcçãoe validação dos
dados
Dados Validados para a
inserção no SIS-MA
Formulário com osdados a serem inseridos
no SISMA
Introduz/altera os dados
agregados no SIS-MA
Acede aos dados e faz
consultas sobre os mesmos
«FC_Decision»Instancia Offl ine ?
Disponibil iza os dados para
a aprovacao do Director
Faz a analise dos
dados
«FC_Decision» DadosCorrectos ?
Valida os dados e
autoriza o envio para ao
nível Províncial
Exporta dos Dados
Notificação deDados validados
para envio a
Provincia
Dados exportados
para o nívelProvíncial
Transmissão deDados - Província
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 04 - Transmissão de Dados - DistritoAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 18-06-2013 16:50:04
Updated: 28-06-2013 17:07:49
Alerta a Unidade
Sanitária para asua correcção
Alerta o responsáveldo SIS para a sua
correcção
Disponibil izar Dados
Transmissão deDados - Unidade
Sanitária
OPCIONAL
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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3.5.3 PROVÍNCIA Para a devida percepção do Processo ao nível da Província é definido o respectivo FlowChart na Figura
7.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Responsável do Programa Provincial (vários elementos para os diferentes Programas de
Saúde);
o Analisa e Valida a informação recebida dos diferentes Distritos, e pede correcções caso
necessário.
O Responsável Monitoria a Avaliação;
o Analisa e Valida a informação recebida dos diferentes Distritos, e pede correcções caso
necessário.
O Responsável do SIS;
o Tem responsabilidade de introduzir ou importar dados provenientes dos diferentes
distritos;
o .Deve ainda extrair os mesmos para validações, ou exportações para o nível Nacional.
O Responsável de Planificação e Estatística;
o Analisa e Valida a informação recebida das diferentes Distritos, e pede correcções caso
necessário.
O Chefe do DPPC;
o Analisa os dados extraídos e já analisados para validação.
O Médico Chefe;
o Analisa os dados extraídos e já analisados para validação.
O Processo é finalizado, com a inicialização de um Processo já definido, Transmissão de Dados -
Nacional, que tem como objectivo garantir que os dados são recolhidos nas Províncias e transmitidos
para o nível Nacional.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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Figura 7: Processo e Fluxo para Transmissão de Dados na Província
«Lane» Responsáv el do SIS «Lane» Chefe do DPPC«Lane» Responsáv el do Programa - Prov incial «Lane» Medico Chefe - Prov incial «Lane» Responsáv el de Monitoria & Av aliação «Lane» Responsáv el de Planificação e Estatistica
Dados exportados
pelos Distritos
Importa os dados para
o SIS-MA
Introduz / Altera os dados
agregados no SIS-MA
Disponibil iza os dados
para validação
Efectua a análise dosDados
Alerta ao
Responsavel do SIS
para a sua correcção
Efectua a análise dosDados
Alerta ao
Responsável do SISpara a sua correcção
Efectua a análise dosDados
Alerta ao Responsáveldo SIS para a sua
correcção
Dados para validação
Pede ao Responsáveldo SIS para que faça
a sua correcção
Relatórios paraMédico Chefe
Extração dosdados para
validação doChefe DPPC
Recebe os relatóriospara validação
«FC_Decision»Dados Correctos ?
Valida os dados e
autoriza envio ao
nível Nacional
Dados validados
«FC_Decision»Distrito com
instância Offl ine ?
«FC_Begin» Inicio
«FC_Decision»Instância Offl ine ?
Exporta os Dados
Dados para o NívelNacional
Transmissão deDados - Nacional
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Name: 04 - Transmissão de Dados - ProvínciaAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 19-06-2013 10:23:45
Updated: 19-07-2013 14:35:29
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Valida os dados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Valida os dados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Valida os dados
Dados validados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Efectua análise dosDados
Valida os dados
Efectua análise dosdados
Alerta ao chefe
DPPC para a sua
correcção
Relatório comcorrecções
Disponibil iza os
dados
SIM NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIMNÃO
NÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.5.4 NACIONAL Para a devida percepção do Processo ao nível Nacional é definido o respectivo FlowChart na Figura 8.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Gestor de Dados Nacional;
o Tem responsabilidade de introduzir ou importar dados provenientes das diferentes
Províncias;
o Deve ainda actualizar os dados caso seja pedido pelos devidos responsáveis.
O Responsável Monitoria a Avaliação;
o Analisa e Valida a informação recebida das diferentes Províncias, e pede correcções
caso necessário.
Os Chefes dos Programas Nacionais (vários elementos para os diferentes Programas de Saúde);
o Analisa e Valida a informação recebida das diferentes Províncias, e pede correcções
caso necessário.
O processo é finalizado após a realização das validações realizadas pelos devidos responsáveis sobre a
infirmação recebida das diferentes Províncias e importada/inserida no SIS-MA (DHIS2).
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 8: Processo e Fluxo para Transmissão de Dados a nível Nacional
Efectua análise dosdados
«Lane» Gestor de Dados Nacional
Importa os dados no
SIS-MA
Faz a introdução /Alterações dos dados no
SIS-MA
Acede os dados para
consulta
«FC_Decision» Provinciacom Instância Offl ine ?
«FC_Begin» Inicio
«Lane» Chefes dos Programas Nacionais
Disponibil iza os Dados para
validação
«FC_Decision» DadosCorrectos ?
Valida os Dados
«Lane» Responsáv el de Monitoria e Av aliação
Efectua análise dosdados
«FC_Decision» DadosCorrectos ?
Valida os Dados
Disponibil iza os
Dados Finais
«FC_End» FIM
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 04 - Transmissão de Dados - Nacional Author: gm-khan
Version: 1.0
Created: 19-06-2013 14:26:45
Updated: 18-07-2013 09:56:18
Dados
exportados da
Provincia
Alerta ao Gestor
de Dados Nacional
para a sua
correcção
Alerta ao Gestor
de Dados
Nacional para a
sua correcção
NÃO
OPCIONAL
SIMSIM
SIM
NÃONÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.6 TRANSMISSÃO DE CONFIGURAÇÕES
O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Transmissão de Configurações, processo
que é iniciado no nível Nacional e disseminado para Províncias e Distritos.
Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 9.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Administrador de Sistema (ao Nível Nacional);
o Após um Pedido de Alteração o Administrador de Sistema, deve realizar as devidas
configurações no SIS-MA (DHIS2).
o Deve, após actualizar as configurações do SIS-MA (DHIS2), exportar as mesmas, para
as Províncias e Distritos (para instancias offline).
O Responsável do SIS (ao Nível Provincial);
o Tem a responsabilidade de receber as configurações do nível Nacional e importá-las na
instância offline (para instalações offline a nível Provincial).
o Deve validar as novas configurações, caso não estejam correctas deve pedir
actualizações ao Administrado de Sistema (Nacional).
O Responsável no SIS/NEP (ao nível Distrital);
o Tem a responsabilidade de receber as configurações do nível Nacional e importá-las na
instância offline (para instalações offline a nível Distrital).
o Deve validar as novas configurações, caso não estejam correctas deve pedir
actualizações ao Administrado de Sistema (Nacional).
O Processo é finalizado após a validação das configurações pelos diferentes níveis (Provincial e Distrital).
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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Figura 9: Processo e Fluxo para Transmissão de Configurações
«Lane» Administrador do Sistema «Lane» Responsáv el do SIS - Prov íncial «Lane» Responsáv el do NEP/SIS - Distrital
Pedido de alteração
Actualização deconfigurações no
SIS-MA
Exportação deConfigurações
(Metadata)
Configuração(Metadata)
Configuraçõesactualizadas
Importa as
configurações(Meta-Dados)
Faz a análise evalidação dos Dados
(Verificar as
configuraçõesimportadas)
«FC_Decision»ConfiguraçõesCorrectas ?
Valida as
ConfiguraçõesPede alterações a
nível Nacional
Configuraçõesactualizadas
Importa as
configurações(Meta-Dados)
Faz a análise dosDados (Verificar as
configuraçõesimportadas)
«FC_Decision»ConfiguraçõesCorrectas?
Valida as
ConfiguraçõesPede alterações a
nível Nacional
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 05 - Transmissão das configuraçõesAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 20-06-2013 14:10:46
Updated: 18-07-2013 10:40:49
Importação deconfiguraçõesrealizada com
sucesso
«FC_End» Fim
SIMNÃOSIMNÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.7 PROCESSO DE RETRO INFORMAÇÃO O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Retro Informação, processo que é
iniciado no nível Nacional e disseminado para Províncias e Distritos.
Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 10.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Gestor de Dados (ao Nível Nacional);
o Após a Transmissão de Dados concluída (recebida dos níveis Provincial e Distrital), e
finalizadas as correcções aos dados recebidos, o Gestor de Dados Nacional, deve
exportar os Dados Actualizados, para que sejam enviados às instâncias offline
(instalações em Províncias e Distritos offline).
O Responsável do SIS (ao Nível Provincial);
o Tem a responsabilidade de receber os Dados Actualizados do nível Nacional e importá-
las na instância offline (para instalações offline a nível Provincial).
O Responsável no SIS/NEP (ao nível Distrital);
o Tem a responsabilidade de receber os Dados Actualizados do nível Nacional e importá-
las na instância offline (para instalações offline a nível Distrital).
O Processo é finalizado após a confirmação da correcta importação dos Dados Actualizados a nível dos
Distritos e Províncias offline.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
©2015 Copyright Critical Software S.A. Todos Os Direitos Reservados. 27/53
Figura 10: Processo e Fluxo para Retro Informação
«Lane» Gestor de Dados - Nacional «Lane» Responsáv el do SIS - Prov incial «Lane» Responsáv el do NEP/SIS - Distrital
Analisa os dados
provenientes das
Provincias e Distritos
«FC_Decision»Houve correcção deDados ?
Prepara os dados e
relatórios paraactualização nas
Provincias e Distritos
«FC_Decision»Instância offl ine?
Exporta os
Dados
Dados
exportados
Disponibil iza
os dados para
actualização
Dados
actualizados
Dados
actualizados
Transmissão deDados
Importa os Dados Importa os Dados
Efectua consultas
aos Dados e
Relatórios
Efectua Consulta aos
Dados e Relatórios
Confirmação deimportação dos
Dados nas Provincias
e Distritos
«FC_End» Fim
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 06 - RetroinformaçãoAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 28-06-2013 15:52:42
Updated: 18-07-2013 15:38:35
SIM
SIM NÃO
NÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.8 VALIDAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Validação e Controlo de Qualidade dos
Dados aos diferentes níveis, Distrito, Província e nível Nacional.
3.8.1 DISTRITO Para a devida percepção do Processo ao nível do Distrito é definido o respectivo FlowChart na Figura 11.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Responsável do NEP/ SIS;
o Tem como responsabilidade, de, na introdução/alteração dos dados no SIS-MA
(DHIS2), analisar/executar as validações de 1ª Ordem (validações executas com base
em regras pelo Sistema) e 2ª Ordem (comparação com histórico de dados já
introduzidos).
O Médico Chefe;
o O Medico Chefe tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados utilizando
validações de 3º Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou pré-
definidos).
Director de Saúde;
o O Director de Saúde tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados
utilizando validações de 3º Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou
pré-definidos).
O Processo, no Distrito é finalizado, e dá origem ao Processo já definido, de Validação e Controlo de
Qualidade dos Dados na Província, após realizada a transmissão dos dados já validados para o nível
Provincial.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 11: Processo e Fluxo para Validação e Controlo de Qualidade de Dados ao nível Distrital
«Lane» Responsáv el do NEP/SIS «Lane» Medico Chefe
Faz a inserção dosDados (Análise de 1ª
Ordem)
Comparação com osdados históricos(Análise de 2ª
Ordem)
Disponibil iza os
dados para
Validação
Efectua a análise dosdados (análise de 3 ª
Ordem)
«FC_Decision» DadosCorrectos ?
Valida os Dados
Relatórios paravalidação do
Director de Saúde
«Lane» Director de Saúde
Efectua análise dosdados (análise de 3ª
Ordem)
«FC_Decision»Dados Correctos ?
Valida os Dados
Dados exportados
Validação e Controlode Qualidade de
Dados na Provincia
Dados validados
Exportar Dados
«FC_Begin» Inicio
«FC_Decision»Sistema offl ine
?
Disponibil iza os
dados a nívelProvincial
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 07 - Validação e Controlo de Qualidade de DadosAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 24-06-2013 17:46:35
Updated: 18-07-2013 15:44:00
Alerta o
responsável do SISpara a sua
correcção Alerta ao
responsável do SISpara a sua
correcção
SIM
SIM
SIM NÃO
NÃONÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
©2015 Copyright Critical Software S.A. Todos Os Direitos Reservados. 30/53
3.8.2 PROVÍNCIA Para a devida percepção do Processo ao nível da Província é definido o respectivo FlowChart na Figura
12.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Responsável do Programa Provincial (vários elementos para os diferentes Programas de
Saúde);
o Tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados utilizando validações de 3º
Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou pré-definidos) e 4ª Ordem
(análises de dados estatísticos como desvios padrão).
O Responsável Monitoria a Avaliação;
o Tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados utilizando validações de 3º
Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou pré-definidos) e 4ª Ordem
(análises de dados estatísticos como desvios padrão).
O Responsável do SIS;
o Tem como responsabilidade, de, na introdução/alteração dos dados no SIS-MA
(DHIS2), analisar/executar as validações de 1ª Ordem (validações executas com base
em regras pelo Sistema) e 2ª Ordem (comparação com histórico de dados já
introduzidos).
O Responsável de Planificação e Estatística;
o Tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados utilizando validações de 3º
Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou pré-definidos) e 4ª Ordem
(análises de dados estatísticos como desvios padrão).
O Chefe do DPPC;
o Valida os dados extraídos e já analisados para validação.
O Médico Chefe;
o Valida os dados extraídos e já analisados para validação.
O Processo, na Província é finalizado, e dá origem ao Processo já definido, de Validação e Controlo de Qualidade dos Dados no nível central, após realizada a transmissão dos dados já validados para o nível Nacional.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
©2015 Copyright Critical Software S.A. Todos Os Direitos Reservados. 31/53
Figura 12: Processo e Fluxo para Validação e Controlo de Qualidade de Dados ao nível Provincial
«FC_Begin» Inicio
«FC_Decision» Provinciacom instância offl ine ?
Importa os dados ao
SIS-MA
Introduz/ altera os
dados (análise de 1ªordem)
Análise comparativa comos dados históricos (análise
de 2ª ordem)
Disponibil iza os
dados para validação
Efectua análise dos dados(análise de 3ª Ordem)
«Lane» Chefe DPPC
Dados exportados
do Distrito
«Lane» Responsáv el do SIS«Lane» Responsáv el de Planificação e Estatistica«Lane» Responsáv el de Monitoria e Av aliação
«FC_Decision»Dados correctos
?
Efectua análise dosdados estatísticos
(análise de 4ªOrdem)
«FC_Decision»Dados Correctos
?
«FC_Decision»Distrito Offl ine
?
Extrair Dados para
sua correcção emformato PDF, Excel
ou Outro
Dados para
correcçãoAlerta ao
responsável do SISdo Distrito para sua
correcção
Alerta para o
responsável do SISpara a sua
correcção
Efectua análise dos dados(Análise de 3ª Ordem)
«FC_Decision»Dados correctos
?
Alerta para o
responsável do SISpara a sua
correcção
«Lane» Responsáv el do Programa - Prov incia
Efectua análise dos dados(análise de 3ª Ordem)
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Efectua análise dosdados estatísticos
(análise de 4ªOrdem)
Alerta para o
Responsável do SISpara a sua correcção
Dados Validados
Efectua análise dosdados estatísticos
(análise de 4ª Ordem)
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Valida os Dados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Valida os Dados Valida os Dados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Disponibil iza
relatórios
Relatórios paravalidação
Relatórios paravalidar
Efectua análise dosdados
«FC_Decision»Dados Correctos
?Valida os Dados
Relatórios paravalidação
Alerta para o
responsável do SISpara a sua correcção
«Lane» Médico Chefe
Relatórios paravalidar
Efectua a análisedos dados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Valida os dados e
autoriza envio ao
nível Nacional
Relatório comcorrecções
Dados validados
«FC_Decision»Instância offl ine?
Disponibil iza os
dados a nivel
Nacional
Exporta dados
Dados exportados
Validação e Controlode Qualidade de
Dados - Nacional
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Name: 07 - Validação e Controlo de Qualidade de Dados Author: gm-khan
Version: 1.0
Created: 26-06-2013 12:08:20
Updated: 19-07-2013 13:13:30
SIM
SIM NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIMNÃO
NÃO
NÃO
SIM NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIMNÃO
NÃOSIM
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.8.3 NACIONAL Para a devida percepção do Processo ao nível do Distrito é definido o respectivo FlowChart na Figura
13Figura 11.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Gestor de Dados Nacional;
o Tem como responsabilidade, de, na introdução/alteração dos dados no SIS-MA
(DHIS2), analisar/executar as validações de 1ª Ordem (validações executas com base
em regras pelo Sistema) e 2ª Ordem (comparação com histórico de dados já
introduzidos). Pode também realizar validações de 3ª Ordem (consultas recorrendo a
relatórios específicos ou pré-definidos).
O Chefes de Programas Nacionais;
o Tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados utilizando validações de 3º
Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou pré-definidos).
Responsável de Monitoria e Avaliação;
o Tem a capacidade e responsabilidade de validar os dados utilizando validações de 3º
Ordem (consultas recorrendo a relatórios específicos ou pré-definidos) e 4ª Ordem
(análises de dados estatísticos como desvios padrão).
O Processo é finalizado quando os dados são dados como validos pelos referidos Responsáveis.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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Figura 13: Processo e Fluxo para Validação e Controlo de Qualidade de Dados ao nível Nacional
«Lane» Gestor de Dados Nacional «Lane» Responsáv el de monitoria e Av aliação «Lane» Chefe dos programas Nacionais
«FC_Decision» Provinciaoffl ine?
«FC_Begin» Inicio
Importa os Dados
Dados
exportados da
Provincia
Acede aos Dados
(Introduz/altera dados )
Efectua análise dos dados(análise de 3ª Ordem)
Disponibil iza os
dados para
validação
Efectua análise dos dados(análise de 3ª Ordem)
Efectua análise dos dados(análise de 3ª Ordem)
Efectua análise dosdados estatisticos
(análise de 4ª Ordem)
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Alerta o Gestor de
Dados Nacional para
a sua correcção
«FC_Decision»Dados correctos
?
Valida os Dados
«FC_Decision»Dados Correctos
?
Alerta o Gestor de
Dados Nacional para
a sua correcção
Valida os dados
Disponibil iza os
dados validados
«FC_End» Fim
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 07 - validação e Controlo de Qualidade de DadosAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 26-06-2013 17:23:27
Updated: 18-07-2013 17:37:25
SIMNÃO
NÃO SIM
NÃOSIM
SIMNÃO
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Especificação de Processos
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3.9 ACTUALIZAÇÃO DE NOVAS VERSÕES ON-LINE O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Actualização de Novas Versões online,
processo que é iniciado no nível Nacional e disseminado para Províncias e Distritos.
Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 14.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Administrador de Sistema:
o Tem como responsabilidades, realizar as devidas tarefas de backup do sistema,
instalar e configurar a nova versão do SIS-MA (DHIS2).
O Responsável do SIS (ao Nível Provincial online);
o .Deve validar se o SIS-MA (DHIS2) está operacional após a actualização.
O Responsável no SIS/NEP (ao nível Distrital online);
o Deve validar se o SIS-MA (DHIS2) está operacional após a actualização.
O Processo, a nível Nacional é finalizado, e dá origem ao Processo já definido, de Actualização de novas
versões offline.
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Especificação de Processos
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Figura 14: Processo e Fluxo para Actualização de novas versões online (no nível Nacional)
«Lane» Responsáv el do NEP/SIS (Distrital)«Lane» Reponsáv el do SIS (Prov incial)«Lane» Administrador de Sistema
Efectuar Backup da
Base de Dados
Central
«FC_Begin» Begin
Realizar Backup da
Plataforma central
Instalar a nova
versão da Plataformacentral (SIS-MA)
Verificar a
check-list para
update da nova
versão da plataforma
(DHIS2), de
acordo com
recomendaçõesda
comunidade,
se aplicável.
Verifica acesso,
disponibil idade e
consistencia da
atualização
«FC_Decision» Necessáriorealizar configuraçõesadicionais?
Ralizar configuraçõesadicionais sobre a
plataforma (alteraçãode Metadata)
Informar Provincial
para verificação dedisponibil idade de
plataforma online
Informar Distrito para
verificação dedisponibil idade da
plataforma online
Verifica acesso,
disponibil idade e
consistencia da
actualização
Actualização de novasvesões off-l ine
Prepara Package
para intalaçõesoffl ine
Name: 08 - Actualização de novas versões on-line - NacionalAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 21-06-2013 16:26:17
Updated: 21-06-2013 17:51:12
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
Package para
actulização off-l ine
NãoSim
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Especificação de Processos
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3.10 ACTUALIZAÇÕES DE NOVAS VERSÕES OFF-LINE O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Actualização de novas versões offline, nos níveis Distrital e Provincial.
3.10.1 PROVÍNCIA Para a devida percepção do Processo ao nível da Província é definido o respectivo FlowChart na Figura
15.
Como intervenientes do processo, são identificados:
Administrador de Sistema (Nacional);
o Disponibiliza o package de instalação (ficheiros e passos a seguir) para instalação nas
Províncias offline.
O Responsável do SIS (Provincial);
o Tem como responsabilidades, realizar as devidas tarefas de backup do sistema,
instalar e importar configurações, se necessário, para nova versão do SIS-MA (DHIS2).
O Processo, é finalizado na Província, quando o Responsável do SIS (Provincial) informa da conclusão da
instalação da nova versão do SIS-MA (DHIS2) offline.
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Especificação de Processos
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Figura 15: Processo e Fluxo para Actualização de novas versões offline (no nível Provincial)
«Lane» Reponsáv el do SIS (Prov incia)«Lane» Administrador de Sistema
Actualização de novasversões on-line
Package para
instalação off-l ine
Diponibil iza o Package
para instalação deactualização em Instacias
off-l ineBackup da Base de
Dados local
Backup da
Plataforma actual
Instalar nova versãoda Plataforma
(SIS-MA)
Deve conter:
- Instalação da nova versão da Plataforma;
- Step-by-step de acções a realizar para a instalação da versão;- Configuração (Metadados) a importar após instalação, caso seja aplicável. «FC_Decision»
Configuraçãopara Importar?
Importar
Configuração(Metadados) para a
nova versão
Verificar acessos,
disponibil idade e
consistencia da
actualização
Informar
Administrador da
finalização daactualização
«FC_End» End
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
LegendaName: 09 - Actualização de novas versões off-l ine - ProvinciaAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 21-06-2013 18:06:49
Updated: 21-06-2013 18:25:09
Não
Sim
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
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3.10.2 DISTRITO Para a devida percepção do Processo ao nível da Província é definido o respectivo FlowChart na Figura
16Figura 15.
Como intervenientes do processo, são identificados:
Administrador de Sistema (Nacional);
o Disponibiliza o package de instalação (ficheiros e passos a seguir) para instalação nos
Distritos offline.
O Responsável do NEP/SIS (Distrital);
o Tem como responsabilidades, realizar as devidas tarefas de backup do sistema,
instalar e importar configurações, se necessário, para nova versão do SIS-MA (DHIS2).
O Processo, é finalizado no Distrito, quando o Responsável do NEP/SIS (Distrital) informa da conclusão
da instalação da nova versão do SIS-MA (DHIS2) offline.
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Especificação de Processos
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Figura 16: Processo e Fluxo para Actualização de novas versões offline (no nível Distrital)
«Lane» Reponsáv el do NEP / SIS (Distrito)«Lane» Administrador de Sistema
Actualização de novasversões on-line
Package para
instalação off-l ine
Diponibil iza o Package
para instalação deactualização em Instacias
off-l ineBackup da Base de
Dados local
Backup da
Plataforma actual
Instalar nova versãoda Plataforma
(SIS-MA)
Deve conter:
- Instalação da nova versão da Plataforma;
- Step-by-step de acções a realizar para a instalação da versão;- Configuração (Metadados) a importar após instalação, caso seja aplicável. «FC_Decision»
Configuraçãopara Importar?
Importar
Configuração(Metadados) para a
nova versão
Verificar acessos,
disponibil idade e
consistencia da
actualização
Informar
Administrador da
finalização daactualização
«FC_End» End
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
LegendaName: 09 - Actualização de novas versões off-l ine - DistritoAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 21-06-2013 18:06:49
Updated: 21-06-2013 18:26:44
Não
Sim
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.11 PEDIDO DE CODIFICAÇÃO DE NOVA FICHA/FORMULÁRIO Para a devida percepção do Processo ao nível da Província é definido o respectivo FlowChart na Figura
16Figura 15.
Como intervenientes do processo, são identificados:
Chefe de Programa Nacional;
o Organiza informação para o pedido de uma nova ficha/formulário e realiza o pedido de
codificação da mesma.
DPC/DIS
o Tem a responsabilidade de definir a codificação para a nova ficha, e passar a
informação para criação da mesma ao Administrada do Sistema SIS-MA (DHIS2).
Administrador de Sistema
o Tem a responsabilidade de receber a informação da Ficha/Formulário devidamente
codificada para realizar o processo de Criação da mesma.
O Processo, é finalizado e dá origem ao processo de Criação de nova Ficha/Formulário.
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Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 17: Processo e Fluxo para Pedido de Codificação de Nova Ficha/Formulário
«Lane» Administrador de Sistema«Lane» DPC / DIS«Lane» Chefe de Progama Nacional
«FC_Begin» Begin
Organizar Informaçãopara pedido de nova
Ficha/Formulário
Pedido de nova
Ficha/Formulário
Codificar nova
Ficha/Formulário
Nova
Ficha/Formuláriodevidamente
Codificada
Criação de NovaFicha/Formulário
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 10 - Pedido de Codificação de Nova Ficha/Formulário - NacionalAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 18-06-2013 17:35:17
Updated: 21-06-2013 16:19:08
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.12 CRIAÇÃO DE NOVA FICHA/FORMULÁRIO O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Criação de nova Ficha/Formulário. Para a
devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 18.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Administrador de Sistema;
o Implementa a configuração do novo Formulário no SIS-MA (DHIS2).
O Processo é alimentado pelo Pedido de Codificação de Nova Ficha/Formulário, e é finalizado, com a inicialização de um Processo já definido, a Pilotagem de Nova Ficha/Formulário, seguido pela Transmissão de Configurações, que têm como objectivo validar os formulários criados e disseminar as alterações realizadas no sistema SIS-MA (DHIS2), por todas as instancias offline existentes aos diferentes níveis.
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Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 18: Processo e Fluxo para Criação de Nova Ficha/Formulário
«Lane» Administrador de Sistema Nacional
Configuração de Elementosde Dados/Variáveis
Configuração de Campos deValor
Automático/Indicadores
Ficha/Formulário Codificado
Criação do Fomulário eDesenho
Pedido de Codificação deNova Ficha/Formulário
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 11 - Criação de Nova Ficha/Formulário - NacionalAuthor: fd-ramos
Version: 1.0
Created: 18-06-2013 17:12:40
Updated: 19-07-2013 10:41:17
Pilotagem de Nova
Ficha/Formulário
Atribuir a Ficha/Formulárioàs respectivas Unidades
Organizacionais
Atribuir o acesso àFicha/Formulário ao
respectivo Role/Papel
Criar novos Util izadores para
intecção com a novaFicha/Formulário
«FC_Decision»Necessário Criar novosUtil izadores?
Configuração (Metadata)
Exportar configuraçõesrealizadas (Metadata)
«FC_Decision» NecessárioCriar novo Role/Papel para
acesso à Ficha/Formulário?
Criar novo Role para acesso
ao Formulário/Ficha
Transmissão deConfigurações
Sim
Não
Sim
Não
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.13 CRIAÇÃO/PARTILHA DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo Criação/Partilha de Relatórios Específicos.
Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 19.
Como intervenientes do processo, são identificados Os Elementos com Role de acessos à Criação de
Relatórios Específicos, como:
Responsável do SIS (Provincial), Responsável de Programa (Provincial), Responsável de
Monitoria e Avaliação (Provincial), Responsável (Director) de Planificação e Estatística
(Provincial), Gestor de Dados Nacional, Chefe de Programa Nacional, Responsável de Monitoria
e Avaliação e Restantes Directores Nacionais:
o Tem a possibilidade de configurar relatórios de análises específicas e podem, após a
sua configuração, partilhar as análises realizadas.
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Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 19: Processo e Fluxo para Criação/Partilha de Relatórios Específicos
«Lane» Role para Criação de Relatórios Especificos
Seleccionar Serviços /Visualização de Dados
Desenhar o relatóriopretendido (Tipo de gráfico,
fi ltros, elementos de
dados/Indicadores, Periodo
e unidade organizacional)
Gravar como
Favorito indicando
um nome adequado
ao relatório
Para partilhar,
pesquisar o relatórionos favoritos e
seleccionar a opçãopartilhar
«FC_Decision» O grupo apartilhar já existe ?
Seleccionar o grupo a
partilhar e indicar as
permissões sobre o relatório(ver ou editar)
Criar o grupo de
Util izadores
pretendido
Voltar a visualização dedados, pesquisar o relatórionos favoritos e seleccionar a
opção partilhar
Seleccionar o grupo a
partilhar e indicar as
permissões sobre orelatório (ver ou editar)
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda Name: 12 - Criação/Partilha de Relatórios EspecíficosAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 20-06-2013 15:33:33
Updated: 19-07-2013 10:57:27
«FC_Begin» Inicio
«FC_End» FIM
SIM
NÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.14 CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS DE DADOS AGREGADOS O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo Criação/Partilha de Relatórios de Dados
Agregados. Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart naFigura 20.
Como intervenientes do processo, são identificados Os Elementos com Role de acessos à
Criação/Partilha de Relatórios de Dados Agregados, como:
Responsável do NEP/SIS (Distrital), Director de Saúde (Distrital), Médico Chefe (Distrital),
Responsável do SIS (Provincial), Responsável de Programa (Provincial), Responsável de
Monitoria e Avaliação (Provincial), Responsável (Director) de Planificação e Estatística
(Provincial), Gestor de Dados Nacional, Chefe de Programa Nacional, Responsável de Monitoria
e Avaliação e Restantes Directores Nacionais:
o Tem a possibilidade de consultar relatórios de Dados Agregados e podem, após a sua
configuração, partilhar as análises realizadas (aos diferentes níveis e em diferentes
períodos).
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 20: Processo e Fluxo para Criação de relatórios de Dados Agregados
«Lane» Utilizadores Técnicos com permissões
Acede a área de relatórios noSIS-MA Serviços / Relatórios
Seleccionar relatóriode conjunto de
dados
Definir parametros do relatório(Conjunto de Dados, Periodo,
Unidade Organizacional)
Seleccionar "Obter
Relatório" paravisualizar o relatório
«FC_Decision»Partilhar relatório ?
Inserir comentário aorelatório
Clicar em parti lhar
«FC_Decision»Baixar relatório ?
Baixar escolhendo o
tipo de ficheiro a
baixar (Excel , PDF)
«FC_End» FIM
Extração derelatório
Relatórioparti lhado
Name: 13 - Criação de relatórios de Dados Agregados Author: gm-khan
Version: 1.0
Created: 24-06-2013 10:42:26
Updated: 19-07-2013 11:44:06
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
Legenda
«FC_Begin» Inicio
SIM
NÃO SIM
NÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.15 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMA EXTERNO
O Processo de Integração de Dados de Sistemas Externo, deve ser definido, após definidos os sistemas a integrar, e devida forma para tal. A constituição das suas tarefas pode variar de Sistema para Sistema.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.16 PEDIDO DE ALTERAÇÃO O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Pedido de Alteração. Para a devida
percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 21.
Como intervenientes do processo, são identificados:
O Administrador de Sistema;
o Implementa as configurações necessárias à implementação da Alteração aprovada.
Em jeito de complemento, para as tarefas/componentes do Processo indicado, é apresentado o
esclarecimento:
Tarefa – “Realiza as devias alterações e actualizações no SIS-MA” – esta tarefa consiste, em
realizar as configurações no DHIS2 para a que alteração pedida tome efeito. Podem ser
configurações de varias tipologias, como, alterações de formulários ou relatórios, ou de grupos
de utilizadores etc.
Após a realização das devidas configurações, o Processo é finalizado com a inicialização da transmissão
das configurações realizadas (para que sejam aplicadas às instalações offline da plataforma aos
diferentes níveis).
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 21: Processo e Fluxo para Pedido de Alteração
«Lane» Administrador do Sistema
Analisa pedido de
alteração
Realiza as devidas
alterações eactualizações no
SIS-MA
Exportar
ConfiguraçõesRealizadas
(Metadata)
Configuração(Metadata)
Transmissão deconfigurações
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
LegendaName: 15 - Pedido de AlteraçãoAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 21-06-2013 15:25:40
Updated: 19-07-2013 10:22:55
«FC_Begin» Inicio
Procedimento após pedido de alteração aceite pelo responsávelda área
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Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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3.17 PILOTAGEM DE NOVA FICHA/FORMULÁRIO O presente capítulo pretende descrever o Processo/Fluxo para Pilotagem de nova Ficha/Formulário.
Para a devida percepção do Processo é definido o respectivo FlowChart na Figura 22.
Como intervenientes do processo, são identificados:
Responsável do NEP/SIS (Distrital);
o Tem como responsabilidade receber e instalar as configurações para utilização da nova
ficha;
o Deve passar a ficha em papel às unidades sanitárias para que seja validada a sua
consistência para recolha dos dados,
o Após validação da mesma deve comunicar as conclusões ao nível Nacional.
Enfermeira Chefe (Unidade Sanitário);
o .Deve validar as novas fichas em formato papel para a devida recolha de dados (se é
possível recolher os dados e se a ficha é consistente e perceptível).
Processo é alimentado pelo Processo já conhecido de Criação de nova Ficha/Formulário.
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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Figura 22: Processo e Fluxo para Pilotagem de nova ficha / formulário
«Lane» Responsáv el do NEP/SIS - Distrital
Criação de Nova Ficha /Formulário
Recebe
Configurações(Metadata)
«Lane» Enfermeira Chefe - Unidade Sanitária
Importa as
configurações
Exporta as fichas /
formulários
Fichas /
formulário emformato papel
Fichas /
Formulários emformato papel
Analisa as fichas /
formulários
«FC_Decision»Fichas correctas
?
Valida a Ficha /
Formulário
Alerta o nível Distritaldos seus erros para
correcção
Ficha/ Formulárioem papel pós
analise
Ficha / Formulárioanalisada pela
unidade Sanitária
Efectua uma análisegeral
«FC_Decision»Fichas correctas
?
Valida a ficha /
Formulários
Alerta o nívelNacional para a
sua correcção
«FC_End» End
Interacção no DHIS2 (SIS-MA)
Input / Output
Interacção Externa (Tarefa processoal)
Processo / Sub-Processo
LegendaName: 16 - Pilotagem de nova ficha / formulárioAuthor: gm-khan
Version: 1.0
Created: 01-07-2013 17:56:03
Updated: 19-07-2013 10:43:31
SIMNÃO
Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
Especificação de Processos
Impresso: 2015-02-24 Ref. Doc.: CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295 Template: CSW-QMS-2009-TPL-03083 v2.0.0
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