2
Cuadros resumen del presupuesto
3
CUADROS RESUMEN DEL PRESUPUESTO .................................................................................................................................... 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS ....................................................................................................................................... 4 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................... 4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ........................................................................................................................................................... 5
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ..................................................................................................................... 5 I.M.A.S. .............................................................................................................................................................................................. 6 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN .............................................................................................................. 7 I.M.I.D.A. ............................................................................................................................................................................................ 8 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA .................................................................................................................. 9
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 10 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 11 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 12
PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................................................................................................... 13 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................. 13 POR SECCIONES .............................................................................................................................................................................. 14
Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL ....................................................................................................................................... 14 Sección: 02 DEUDA PUBLICA ................................................................................................................................................... 15 Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA ................................................................................................... 16 Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA ..................................................................................... 17 Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 18 Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL ...................................................................................... 19 Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD .................................................................................................................................... 20 Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS ..................................................................................................... 21 Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA ........................................................................................................................ 22 Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA ....................................................................................... 23 Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A ......................................................................................... 24 Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL............................................................................................. 25 Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES .............................................................................................. 26 Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA........................................................................................ 27 Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ............................................................................................ 28 Sección: 51 I.M.A.S. ..................................................................................................................................................................... 29 Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN ..................................................................................... 30 Sección: 58 I.M.I.D.A. ................................................................................................................................................................... 31 Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA.......................................................................................... 32
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 33 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 34 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 35
4
Cuadros resumen del presupuesto
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Administración Pública Regional
Capítulos Presupuesto
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715
Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905
Total Operaciones de Capital 297.419.726
Total Operaciones no financieras 4.854.280.459
8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799
Total 6.641.527.258
5
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 528.001
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.207.515
5 INGRESOS PATRIMONIALES 260.000
Total Operaciones Corrientes 1.995.516
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.000
Total Operaciones de Capital 111.000
Total Operaciones no financieras 2.106.516
Total 2.106.516
6
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
I.M.A.S.
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.761.627
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.777.322
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.255
Total Operaciones Corrientes 316.541.204
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.519.132
Total Operaciones de Capital 1.519.132
Total Operaciones no financieras 318.060.336
Total 318.060.336
7
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 690.474
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.539.652
5 INGRESOS PATRIMONIALES 200
Total Operaciones Corrientes 94.230.326
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.727
Total Operaciones de Capital 552.727
Total Operaciones no financieras 94.783.053
Total 94.783.053
8
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
I.M.I.D.A.
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 929.665
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.976.260
5 INGRESOS PATRIMONIALES 25.121
Total Operaciones Corrientes 9.931.046
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.721.813
Total Operaciones de Capital 2.721.813
Total Operaciones no financieras 12.652.859
Total 12.652.859
9
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.896.202
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.627.380
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
Total Operaciones Corrientes 21.524.582
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.285.249
Total Operaciones de Capital 2.285.249
Total Operaciones no financieras 23.809.831
Total 23.809.831
10
INGRESOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128 21.805.969 85.344.097
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 1.454.802.377
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715 288.576 3.857.291
Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 4.632.005.897
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905 7.189.921 6.255.619 288.753.207
Total Operaciones de Capital 297.419.726 7.189.921 6.255.619 298.354.028
Total Operaciones no financieras 4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 4.930.359.925
8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 29.895.049
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750 1.757.351.750
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799 1.787.246.799
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799 1.787.246.799
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724
11
INGRESOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas
SMS Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
63.538.128 21.805.969 26.600.000 111.944.097
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.039.562.898 2.032.562.898 1.461.802.377
5 INGRESOS PATRIMONIALES
3.568.715 288.576 2.000.000 5.857.291
Total Operaciones Corrientes
4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.068.162.898 2.032.562.898 4.667.605.897
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
9.600.821 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
287.818.905 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 288.753.207
Total Operaciones de Capital
297.419.726 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 298.354.028
Total Operaciones no financieras
4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.110.477.898 2.074.877.898 4.965.959.925
8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 400.000 30.295.049
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750 1.757.351.750
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 400.000 1.787.646.799
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 400.000 1.787.646.799
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.110.877.898 2.074.877.898 6.753.606.724
Ajustes (+) / (-) 5.588.481- 5.588.481-
Variación Fondo de Maniobra
Total después de Ajustes
6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243
12
INGRESOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas
EEPP, Fundaciones y
Consorcios
Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
1.181.297.072 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
1.906.705.060 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
63.538.128 21.805.969 88.302.188 173.646.285
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.217.616.549 2.188.107.328 1.484.311.598
5 INGRESOS PATRIMONIALES
3.568.715 288.576 12.998.014 16.855.305
Total Operaciones Corrientes
4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.318.916.751 2.188.107.328 4.762.815.320
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
9.600.821 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
287.818.905 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 290.111.750
Total Operaciones de Capital
297.419.726 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 299.712.571
Total Operaciones no financieras
4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.424.558.534 2.292.390.568 5.062.527.891
8 ACTIVOS FINANCIEROS
29.895.049 50.087.791 79.982.840
9 PASIVOS FINANCIEROS
1.757.351.750 10.000.000 1.767.351.750
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.484.646.325 2.292.390.568 6.909.862.481
Ajustes (+) / (-) 32.187.999- 32.187.999-
Variación Fondo de Maniobra
730.358- 730.358-
Total después de Ajustes
6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124
13
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Administración Pública Regional
Capítulos Presupuesto
1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200
3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572
Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459
F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459
6 INVERSIONES REALES 211.209.257
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.733.781
Total Operaciones de Capital 407.943.038
Total Operaciones no financieras 5.254.949.258
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000
Total 6.641.527.258
14
POR SECCIONES
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0101 ASAMBLEA REGIONAL
8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814
Total SECCIÓN 8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814
15
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 02 DEUDA PUBLICA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0205 DEUDA PUBLICA 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353
Total SECCIÓN 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353
16
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0401 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA
772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308
Total SECCIÓN 772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308
17
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0501 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA
222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017
Total SECCIÓN 222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017
18
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1001 SERVICIOS GRALES SECRET GRAL PRESIDENCIA
500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645
Total SECCIÓN 500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645
19
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingenci
a y Otros Fondos
6 7 Op. Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1101 SECRETARÍA GENERAL
6.657.957 870.840 0 13.142.421 20.671.218 0 0 0 2.345.749 2.345.749 23.016.967 0 0 0 23.016.967
1104 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA
24.864.097 1.360.387 0 64.000 26.288.484 0 0 12.000 0 12.000 26.300.484 500.000 0 500.000 26.800.484
1105 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS
3.329.476 3.201.032 0 0 6.530.508 108.653.459 108.653.459 0 0 0 115.183.967 0 0 0 115.183.967
1106 D.G. DE PATRIMONIO
8.698.643 6.487.184 0 0 15.185.827 0 0 1.460.000 0 1.460.000 16.645.827 0 0 0 16.645.827
1107 INTERVENCIÓN GENERAL
4.844.109 1.542.751 0 0 6.386.860 0 0 0 0 0 6.386.860 0 0 0 6.386.860
1108 D.G. DE INFORMÁTICA Y TRANSFORM. DIGITAL
10.873.269 35.609.228 141.971 6.325.484 52.949.952 0 0 17.864.626 4.370.000 22.234.626 75.184.578 0 2.500.000 2.500.000 77.684.578
1110 D.G. DE ESTRATEGIA ECONÓMICA
1.407.807 253.298 0 228.000 1.889.105 0 0 120.000 0 120.000 2.009.105 0 0 0 2.009.105
Total SECCIÓN 60.675.358 49.324.720 141.971 19.759.905 129.901.954 108.653.459 108.653.459 19.456.626 6.715.749 26.172.375 264.727.788 500.000 2.500.000 3.000.000 267.727.788
20
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1201 SECRETARÍA GENERAL
3.211.458 971.971 0 2.032.562.898 2.036.746.327 0 0 5.518.775 40.000.000 45.518.775 2.082.265.102 0 0 0 2.082.265.102
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES
16.381.796 31.831.689 9.547 1.474.713 49.697.745 0 0 2.461.012 0 2.461.012 52.158.757 0 0 0 52.158.757
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIUDA
7.444.282 3.863.089 0 2.228.231 13.535.602 0 0 122.000 890.953 1.012.953 14.548.555 0 0 0 14.548.555
Total SECCIÓN 27.037.536 36.666.749 9.547 2.036.265.842 2.099.979.674 0 0 8.101.787 40.890.953 48.992.740 2.148.972.414 0 0 0 2.148.972.414
21
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingenci
a y Otros Fondos
6 7 Op. Capital Op. no
Financieras
8 9
Op. Financiera
s Total
1401 SECRETARÍA GENERAL
4.539.800 2.203.052 0 0 6.742.852 0 0 100.000 0 100.000 6.842.852 0 0
0 6.842.852
1402 D.G. DE VIVIENDA
3.094.839 1.134.355 1.000 8.576.300 12.806.494 0 0 2.059.212 14.689.29
9 16.748.511 29.555.005 0
0
0 29.555.005
1403 D.G. DE CARRETERAS
5.513.787 197.653 750.000 0 6.461.440 0 0 72.245.191 3.562.202 75.807.393 82.268.833 0 0
0 82.268.833
1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL
3.491.550 1.564.412 3.569.916 19.413.549 28.039.427 0 0 8.540.424 7.175.569 15.715.993 43.755.420 10.629.87
3 0
10.629.873 54.385.293
1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA
2.264.640 117.914 0 0 2.382.554 0 0 8.809.062 0 8.809.062 11.191.616 0 0
0 11.191.616
Total SECCIÓN 18.904.616 5.217.386 4.320.916 27.989.849 56.432.767 0 0 91.753.889 25.427.07
0 117.180.95
9 173.613.72
6 10.629.87
3 0
10.629.873 184.243.59
9
22
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1501 SECRETARÍA GENERAL
5.067.409 941.689 0 10.780.255 16.789.353 0 0 0 30.000 30.000 16.819.353 0 0 0 16.819.353
1502 D.G. DE EVALUACIÓN EDUC. Y FORM. PROFES.
17.441.432 4.792.501 0 1.799.081 24.033.014 0 0 1.018.150 0 1.018.150 25.051.164 0 0 0 25.051.164
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS
8.288.141 3.205.685 0 0 11.493.826 0 0 12.000 0 12.000 11.505.826 1.000.000 0 1.000.000 12.505.826
1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT.
870.163.609 40.788.296 0 289.890.260 1.200.842.165 0 0 22.180.069 925.000 23.105.069 1.223.947.234 0 0 0 1.223.947.234
1505 D.G. INNOVAC. EDUC. Y ATENCIÓN A LA DIV.
86.965.632 5.732.246 0 3.304.210 96.002.088 0 0 0 0 0 96.002.088 0 0 0 96.002.088
1506 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
6.887.533 4.765.500 0 680.000 12.333.033 0 0 1.830.065 2.274.867 4.104.932 16.437.965 0 0 0 16.437.965
Total SECCIÓN 994.813.756 60.225.917 0 306.453.806 1.361.493.479 0 0 25.040.284 3.229.867 28.270.151 1.389.763.630 1.000.000 0 1.000.000 1.390.763.630
23
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1601 SECRETARÍA GENERAL
4.296.006 684.300 0 60.239.525 65.219.831 0 0 4.500 48.552.465 48.556.965 113.776.796 0 0 0 113.776.796
1602 D.G. DE UNIÓN EUROPEA
644.517 218.212 0 239.727 1.102.456 0 0 1.000 0 1.000 1.103.456 0 0 0 1.103.456
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA
5.565.949 5.973.391 0 0 11.539.340 0 0 70.000 6.516.723 6.586.723 18.126.063 0 0 0 18.126.063
1604 D.G. CONSUMO Y ARTESANÍA
1.679.172 462.484 0 137.000 2.278.656 0 0 188.975 150.000 338.975 2.617.631 0 0 0 2.617.631
1605 D.G. COMERCIO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
1.195.994 345.065 0 135.384 1.676.443 0 0 0 6.896.918 6.896.918 8.573.361 0 0 0 8.573.361
1606 D.G. DE UNIVERSIDADES
977.205 29.000 34.177 208.417.817 209.458.199 0 0 0 3.736.096 3.736.096 213.194.295 0 917.782 917.782 214.112.077
1607 D.G. DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL
3.826.168 617.932 0 1.353.359 5.797.459 0 0 50.000 0 50.000 5.847.459 0 0 0 5.847.459
1608 D.G. DE INVESTIGAC E INNOVAC CIENTÍFICA
358.190 7.984 0 16.182.808 16.548.982 0 0 1.396 350.000 351.396 16.900.378 0 766.857 766.857 17.667.235
1609 D.G. DE ECONOM SOCIAL Y TRABAJO AUTÓNOMO
804.273 120.000 0 9.355.017 10.279.290 0 0 10.000 2.200.000 2.210.000 12.489.290 0 0 0 12.489.290
Total SECCIÓN 19.347.474 8.458.368 34.177 296.060.637 323.900.656 0 0 325.871 68.402.202 68.728.073 392.628.729 0 1.684.639 1.684.639 394.313.368
24
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1701 SECRETARÍA GENERAL
9.797.407 1.850.571 0 12.206.260 23.854.238 0 0 583.361 2.165.820 2.749.181 26.603.419 0 0 0 26.603.419
1702 D.G. AGRICUL. IND. ALIM. Y COOP. AGRARIO
7.388.184 2.040.982 0 3.701.000 13.130.166 0 0 453.634 5.700.000 6.153.634 19.283.800 0 0 0 19.283.800
1703 D.G. POLÍTICA AGRARIA Y COMÚN
5.760.505 232.500 0 37.795.000 43.788.005 0 0 500.000 16.992.000 17.492.000 61.280.005 0 0 0 61.280.005
1704 D.G. DEL AGUA 2.216.661 171.094 0 16.611.920 18.999.675 0 0 24.935.664 7.727.165 32.662.829 51.662.504 0 0 0 51.662.504
1705 D.G. GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA
6.649.822 890.143 0 2.455.770 9.995.735 0 0 528.000 6.183.168 6.711.168 16.706.903 0 0 0 16.706.903
1706 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
4.064.376 1.900.189 0 163.950 6.128.515 0 0 3.769.107 0 3.769.107 9.897.622 0 0 0 9.897.622
1707 D.G. DEL MEDIO NATURAL
12.616.104 15.359.754 0 20.000 27.995.858 0 0 23.086.767 200.000 23.286.767 51.282.625 0 0 0 51.282.625
1708 D.G DEL MAR MENOR
984.180 790.000 0 1.000.000 2.774.180 0 0 10.285.321 0 10.285.321 13.059.501 0 0 0 13.059.501
Total SECCIÓN 49.477.239 23.235.233 0 73.953.900 146.666.372 0 0 64.141.854 38.968.153 103.110.007 249.776.379 0 0 0 249.776.379
25
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1801 SECRETARÍA GENERAL
2.930.447 510.000 0 306.678.754 310.119.201 0 0 0 1.519.132 1.519.132 311.638.333 0 0 0 311.638.333
1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORES
6.886.952 31.589.171 0 4.990.956 43.467.079 0 0 250.000 0 250.000 43.717.079 0 0 0 43.717.079
1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO
685.917 1.491.472 0 13.383.244 15.560.633 0 0 364.000 0 364.000 15.924.633 0 0 0 15.924.633
1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SECT
1.484.820 3.585.435 0 28.626.759 33.697.014 0 0 0 250.000 250.000 33.947.014 0 0 0 33.947.014
Total SECCIÓN 11.988.136 37.176.078 0 353.679.713 402.843.927 0 0 614.000 1.769.132 2.383.132 405.227.059 0 0 0 405.227.059
26
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1901 SECRETARÍA GENERAL
1.323.473 1.341.400 0 46.157.538 48.822.411 0 0 35.118 661.000 696.118 49.518.529 0 0 0 49.518.529
1902 D.G. DE JUVENTUD 1.070.724 885.025 0 1.979.777 3.935.526 0 0 10.000 0 10.000 3.945.526 0 0 0 3.945.526
1903 D.G. DE DEPORTE 1.019.844 196.691 0 4.155.428 5.371.963 0 0 350.002 1.868.448 2.218.450 7.590.413 0 0 0 7.590.413
1904 D.G. DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍST.
365.732 719.899 0 780.000 1.865.631 0 0 0 613.479 613.479 2.479.110 0 0 0 2.479.110
1905 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
1.792.752 123.360 0 0 1.916.112 0 0 3.000 0 3.000 1.919.112 0 0 0 1.919.112
1906 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
1.278.867 258.855 0 2.862.895 4.400.617 0 0 0 8.187.728 8.187.728 12.588.345 0 0 0 12.588.345
1907 D.G. DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
890.604 1.064.045 0 0 1.954.649 0 0 0 0 0 1.954.649 0 0 0 1.954.649
Total SECCIÓN 7.741.996 4.589.275 0 55.935.638 68.266.909 0 0 398.120 11.330.655 11.728.775 79.995.684 0 0 0 79.995.684
27
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
2001 SECRETARÍA GENERAL 1.437.408 170.000 0 0 1.607.408 0 0 5.000 0 5.000 1.612.408 0 0 0 1.612.408
2002 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA
2.549.967 7.550.674 0 35.233.621 45.334.262 0 0 50.325 0 50.325 45.384.587 0 0 0 45.384.587
2003 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y COOPERACIÓN
781.459 230.000 0 687.000 1.698.459 0 0 16.000 0 16.000 1.714.459 0 0 0 1.714.459
2004 D.G. DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACION ADM
3.613.574 1.741.427 0 39.000 5.394.001 0 0 180.745 0 180.745 5.574.746 0 0 0 5.574.746
Total SECCIÓN 8.382.408 9.692.101 0 35.959.621 54.034.130 0 0 252.070 0 252.070 54.286.200 0 0 0 54.286.200
28
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5000 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516
Total SECCIÓN 1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516
29
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 51 I.M.A.S.
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA DEL IMAS
4.766.696 750.002 0 601.325 6.118.023 0 0 48.000 5.000 53.000 6.171.023 0 0 0 6.171.023
5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD
32.911.955 69.139.675 0 6.609.020 108.660.650 0 0 765.000 0 765.000 109.425.650 0 0 0 109.425.650
5103 D.G.PERSONAS MAYORES 30.799.616 70.377.186 0 6.930.000 108.106.802 0 0 501.132 0 501.132 108.607.934 0 0 0 108.607.934
5104 D.G.PENSIONES,VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS.
9.577.009 1.485.779 10.000 82.582.941 93.655.729 0 0 200.000 0 200.000 93.855.729 0 0 0 93.855.729
Total SECCIÓN 78.055.276 141.752.642 10.000 96.723.286 316.541.204 0 0 1.514.132 5.000 1.519.132 318.060.336 0 0 0 318.060.336
30
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5701 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
3.027.430 828.986 0 0 3.856.416 0 0 0 0 0 3.856.416 0 0 0 3.856.416
5702 EMPLEO 2.599.210 261.414 0 27.884.196 30.744.820 0 0 0 312.780 312.780 31.057.600 0 0 0 31.057.600
5703 FORMACIÓN 3.915.917 1.252.110 0 37.083.732 42.251.759 0 0 0 0 0 42.251.759 0 0 0 42.251.759
5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS
15.107.661 2.269.670 0 0 17.377.331 0 0 239.947 0 239.947 17.617.278 0 0 0 17.617.278
Total SECCIÓN 24.650.218 4.612.180 0 64.967.928 94.230.326 0 0 239.947 312.780 552.727 94.783.053 0 0 0 94.783.053
31
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 58 I.M.I.D.A.
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5800 I.M.I.D.A. 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859
Total SECCIÓN 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859
32
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA
13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831
Total SECCIÓN 13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831
33
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.335.754.505
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200 154.943.821 391.769.021
3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 85.237.123
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 3.000.737.276
Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 4.813.497.925
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459 108.653.459
Total F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459 108.653.459
6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 218.081.398
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.733.781 317.780 6.255.619 190.795.942
Total Operaciones de Capital 407.943.038 7.189.921 6.255.619 408.877.340
Total Operaciones no financieras 5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 5.331.028.724
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 12.157.520
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480 1.374.420.480
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000 1.386.578.000
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000 1.386.578.000
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724
34
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf.
Internas SMS
Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.407.272.804 2.743.027.309
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
236.825.200 154.943.821 394.771.600 786.540.621
3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 6.161.130 91.398.253
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 253.442.450 2.032.562.898 1.221.616.828
Total Operaciones Corrientes
4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.061.647.984 2.032.562.898 4.842.583.011
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS
108.653.459 108.653.459
Total F.Contingencia y Otros Fondos
108.653.459 108.653.459
6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 36.390.088 254.471.486
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
196.733.781 317.780 6.255.619 44.410 42.315.000 148.525.352
Total Operaciones de Capital
407.943.038 7.189.921 6.255.619 36.434.498 42.315.000 402.996.838
Total Operaciones no financieras
5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.098.082.482 2.074.877.898 5.354.233.308
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 1.000.000 13.157.520
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480 6.206.935 1.380.627.415
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243
35
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas
EEPP, Fundaciones y
Consorcios
Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL
1.208.334.866 127.419.639 1.460.409.063 2.796.163.568
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
236.825.200 154.943.821 485.910.419 877.679.440
3 GASTOS FINANCIEROS
85.069.123 168.000 22.617.591 107.854.714
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 331.890.119 2.188.107.328 1.144.520.067
Total Operaciones Corrientes
4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.300.827.192 2.188.107.328 4.926.217.789
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS
108.653.459 108.653.459
Total F.Contingencia y Otros Fondos
108.653.459 108.653.459
6 INVERSIONES REALES
211.209.257 6.872.141 52.478.790 270.560.188
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
196.733.781 317.780 6.255.619 30.447.822 104.283.240 116.960.524
Total Operaciones de Capital
407.943.038 7.189.921 6.255.619 82.926.612 104.283.240 387.520.712
Total Operaciones no financieras
5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.383.753.804 2.292.390.568 5.422.391.960
8 ACTIVOS FINANCIEROS
12.157.520 49.268.915 61.426.435
9 PASIVOS FINANCIEROS
1.374.420.480 18.705.249 1.393.125.729
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124