LAPORAN TAHUNAN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
LAPORAN TAHUNAN 2019
LAPORAN TAHUNAN 2019
i
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Berkah dan Rahmat-Nya
sehingga penulisan Laporan Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target
adalah dengan menyusun Laporan Tahunan yang dapat
memberikan gambaran kinerja setiap unit kerja selama kurun
waktu satu Tahun sehingga hasil yang dicapai dapat menjadi
bahan evaluasi untuk merencanakan kegiatan pelayanan dalam
periode berikutnya.
Penyusunan Laporan Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Tahun 2019 dimaksudkan sebagai gambaran kinerja RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar yang menjadi bahan evaluasi untuk
meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka
mewujudkan visi dan misi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
Adapun isi dari Laporan Tahunan ini terdiri dari kondisi umum,
pelaksanaan kegiatan dan anggaran, hambatan dan tindaklanjut
serta kesimpulan dan saran.
Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar Tahun 2019 ini masih terdapat kekurangan, oleh
karena itu dengan hati terbuka kami menerima saran dan kritik
yang membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, Januari 2020
Direktur Utama
dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS
196401281990031002
K ATA P E N G A N TA R
LAPORAN TAHUNAN 2019
ii
Halaman
Sampul Depan Kata Pengantar ……………………………………………………………….. Daftar Isi .................................................................................................... Tabel Daftar ............................................................................................... Tabel Grafik ............................................................................................... Ringkasan ..................................................................................................
i ii iii v vi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1.2 Maksud Dan Tujuan Laporan ...................................................... 1.3 Ruang Lingkup Laporan ..............................................................
1 1 2
BAB II. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
2.1 Hambatan Tahun Lalu ............................................................... 2.2 Kelembagaan.............................................................................. 2.3 Sumber Daya .............................................................................
4 5
11
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA 3.1 Dasar Hukum..............................................................................
3.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator .................................................. 3.3 Key Performance Indicator (KPI)................................................ 3.4 Indikator Kinerja BLU ................................................................. 3.5 Standar Pelayanan Minimal .......................................................
17 18 20 21 25
BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN
4.1 Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran.................................. 4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategis................................... 4.3 Upaya Tindak Lanjut...................................................................
31 34 36
BAB V. HASIL KERJA
5.1 Pencapaian Target Kinerja ........................................................ 5.2 Realisasi Anggaran ................................................................... 5.3 Upaya Untuk Meraih WTP Dan Zona Integritas ........................
BAB VI. PENUTUP 6.1 Kesimpulan................................................................................ 6.2 Saran..........................................................................................
38 57 58
59 60
DA F TA R I S I
LAPORAN TAHUNAN 2019
iii
Halaman
Tabel 2.1. Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Tenaga RSUP Dr.Tajuddin Chalid Makassar Hingga Desember Tahun 2019 ……………
11
Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Medik Berdasarkan Standar Rumah Sakit Tipe B Rsup Dr.Tajuddin Chalid Makassar Tahun 2019 …………….
12
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja (KPI) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019................................................................................
20
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Keuangan RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 ..........................................................................................................
22
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Operasional Pelayanan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 ...............................................................................
23
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019...................................................
24
Tabel 3.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019................................................................................
25
Tabel 5.1 Capaian Dan Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 ………………………………………………..
39
Tabel 5.2. 10 Penyakit Rawat Jalan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 ……………………………………………………………………………...
41
Tabel 5.3. Capaian Target Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019....................................................
42
Tabel 5.4. Pertumbuhan Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018-2019………………………………
43
Tabel 5.5. Pencapaian Target Dan Pertumbuhan Kunjungan Perawatan Unit Luka RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019………………………...
45
Tabel 5.6. Pencapaian Target Jumlah Operasi Instalasi Bedah RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 …………………………………………………
47
Tabel 5.7. Pertumbuhan Jumlah Operasi Instalasi Bedah RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019………………………………………………...
47
DA F TA R TA B E L
LAPORAN TAHUNAN 2019
iv
Tabel 5.8. Perbandingan Target Dan Capaian Kegiatan Penunjang Medik RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 ……………………………………. Tabel 5.9. Pertumbuhan Dan Capaian Target Penulisan Resep Instalasi Farmasi
Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018- 2019 ………………… Tabel 5.10. Pencapaian Target dan Pertumbuhan Kunjungan Instalasi Gawat
Darurat RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018 - 2019 ……... Tabel 5.11. Distribusi Kunjungan Pasien Pertindakan Spesialis Instalasi Gawat
Darurat Umum Tahun 2019 Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar ………. Tabel 5.12. Pencapaian Target Dan Pertumbuhan Kunjungan Unit Hemodialisa
RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019………………………... Tabel 5.13. Pertumbuhan Jumlah Pasien Dirawat Instalalasi Rawat Inap RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018-2019 …………………………….. Tabel 5.14. Tingkat Pemanfaatan Rawat Inap RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Tahun 2019 …………………………………………………………………….. Tabel 5.15. 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Tahun 2019 …………………………………………………………………….. Tabel 5.16. Capaian Indikator Kinerja Blu RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Tahun 2019……………………………………………………......................... Tabel 5.17. Capaian Indikator Stándar Pelayanan Minimal (SPM) RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019…………………………………… Tabel 5.17. Realisasi Anggaran Rupiah Murni Dan BLU RSUP Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar Tahun 2019
48
49
50
51
51
53
54
55
55
56
57
LAPORAN TAHUNAN 2019
v
Halaman
Grafik 5.1. Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Periode 2015 - 2019……………………………………..…………
40
Tabel 5.2. Pertumbuhan Kunjungan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Periode Tahun 2015 - 2019
42
Tabel 5.3. Pertumbuhan Kunjungan Unit Perawatan Luka RSUP. Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Periode 2015 -2019 ………………………………………..
44
Tabel 5.4. Pertumbuhan Jumlah Operasi Unit Bedah Rsup. Dr.Tadjuddin Chalid Makassar Periode 2015 - 2019...................................................................
46
Tabel 5.5. Pertumbuhan Dan Capaian Target Penulisan Resep Instalasi Farmasi Rsup Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018- 2019...........................
49
DA F TA R G R A F I K
LAPORAN TAHUNAN 2019
vi
Laporan Tahunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 merupakan
gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit yang memuat perkembangan
dan hasil pencapaian kinerja selama satu tahun berjalan, dan juga merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu
tahun.
1. Dari hasil perhitungan, tingkat kinerja/kesehatan BLU RSUP Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar Tahun 2019 termasuk dalam golongan kategori sehat
(AA) dengan nilai total sebesar 80.00.
2. Hasil Capaian Perjanjian Kinerja (Key Performa Indikator) tahun 2019
berdasarkan perhitungan total bobot nilai indikator capaiannya 95% dari
target 100% , dapat diuraikan berdasarkan bobot perspektif penilaian yang
ada yaitu perspektif stackeholder capaiannya 92%, perspektif proses bisnis
capaiannya 97%, perspektig pengembangan personil dan organisasi
capaiannya 93% serta perspektif keuangan mencapai 100%.
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari 21 unit pelayanan dengan 96
indikator semuanya terpenuhi.
4. Untuk indikator kinerja BLU di peroleh nilai 80.00 dengan kategori “ Baik.( AA
)” yang dapat diuraikan sebagai berikut : aspek keuangan 19.00, aspek
layanan 28,00 dan aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat 33,00.
5. Ditinjau dari aspek kegiatan total pelayanan :
a. Sepanjang tahun 2019 ada pengembangan layanan berupa bertambahnya
poliklinik bedah syaraf dan bedah digestif serta polikinik jantung menjadi
22 poliklinik spesiallistik, dari sisi pencapaian jumlah kunjungan untuk
tahun 2019 mencapai 30.898 kunjungan atau 70% dari target dan
perbandingan kunjungan dibanding dengan tahun lalu menunjukkan
pertumbuhan -20%, jadi ada penurunan kunjungan sebesar 20% .
LAPORAN TAHUNAN 2019
vii
b. Instalasi rehabilitasi medik dari 5 unit rehab total kunjungannya
mencapai 72% dari target yang ditetapkan, pertumbuhan kunjungannya
mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun sebelumnya.
c. Unit luka pencapaian targetnya mencapai 71%, pertumbuhan
kunjungannya mengalami penurunan sebesar 19 % dari tahun 2018 .
d. Unit Bedah Central capaian targetnya sebesar 115% dari target yang
ditetapkan, pertumbuhan jumlah operasinya sebesar 32% dari tahun
sebelumnya pada periode yang sama.
e. Penunjang medik yang terdiri dari laboratorium dan radiologi total
capaian targetnya sebesar 111%, dan pertumbuhanya naik sebesar 27% jika
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.
f. Unit Gawat Darurat capaian target kunjungannya 96%, dan pertumbuahn
kunjungannya naik 10% jika di banding dengan periode yang sama pada
tahun 2018.
g. Rawat inap mengalami pertumbuhan kunjungan jika dibandingkan dengan
tahun 2018 sebesar 17%.
h. Unit Hemodialisa capaian target kunjungannya sebesar 151% dan
perumbuhannya dari tahun 2018 sebesar 73%
6. Pada Tahun 2019 realisasi anggaran RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
untuk mencapai 72.82%, rincian dari pengelolaan keuangan dapat dilihat
seperti berikut :
7. Sumber Dana Anggaran 2019 berjumlah sebesar Rp 217.434.371.000,-, terdiri
dari :
• Anggaran APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp Rp 170.311.471.000,-
• Anggaran PNBP (BLU) tahun 2019 sebesar Rp 47.122.900.000,
8. Realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dengan
rincian sebagai berikut :
LAPORAN TAHUNAN 2019
viii
a) Realisasi penerimaan Jasa Layanan PNBP-BLU Rp 43.184.391.843-,
merupakan realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2019 atau 112,17% dari target Rp. 38.500.000.000,-
b) Realisasi belanja hingga bulan desember:
• APBN (RM) sebesar Rp 116.738.321.336,- ( 68,54 %)
• PNBP (BLU) sebesar Rp 41.817.279.812.- ( 88.74 %)
Untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar, sebagai saran sebaiknya dilakukan peningkatan sumber daya manusia
dan memanfaatkan sarana dan prasana yang telah ada secara optimal dalam
mendukung pelaksanaan pelayanan. Manajemen berbasis Teknologi informasi,
penyusaian tarif layanan rumah sakit yang mengakomodasi kondisi saat ini dan
yang paling penting adalah komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan
para pelaksanan kegiatan untuk mendukung peningkatan kinerja rumah sakit.
LAPORAN TAHUNAN 2019
1
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala.Salah
satu laporan berkala yaitu Laporan Tahunanan yng didasarkan pada :.
1) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor
PR.03.02/I/1466/12 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan
Tahunan 1 dan Laporan Tahunan) Direktorat Bina Upaya Kesehatan;
2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 144/Menkes/PER/2012 tentang
Organisasi dan Tatakerja Kementerian dan capaian atas indikator-
indikator kinerja; dan
3) Bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomo 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam Pasal 996
bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN
1) Laporan Tahunan Tahun 2019 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat
keberhasilan maupun kekurangan pelaksanaan kegiatan RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar sebagaimana diamanahkan dalam peraturan
Menteri Kesehatan Nomor : 144/Menkes/PER/2012 tentang Organisasi dan
B A B I
P E N D A H U L U A N
LAPORAN TAHUNAN 2019
2
Tata Kerja Kementerian dan capaian atas indikator-indikator kinerja yang
ditetapkan.
2) Dimaksudkan sebagai gambaran kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik
kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu enam bulan (semester
satu) tahun 2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar.
1.3. RUANG LINGKUP LAPORAN
Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan
yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan
yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu
rumah sakit. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap masyarakat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit secara
profesional dan mandiri.
Dalam pelaksanaan operasionalnya untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang berkualitas kepada masyarakat, tentunya rumah sakit perlu mempunyai
indikator kegiatan sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian
kegiatan pelayanan rumah sakit yang menjadi nilai keberhasilan.
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, rumah sakit harus mempunyai
pencatatan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan
UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit Pasal 33 ayat 1 bahwa setiap
rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel
sehingga diperlukan audit kinerja serta pencatatan dan pelaporan operasional
rumah sakit.
Dalam laporan tahunan ini mencakup laporan kegiatan kinerja pelayanan,
LAPORAN TAHUNAN 2019
3
keuangan, kineja BLU, laporan hasil pejanjian kinerja serta standar pelayanan
minmal. Target yang dimaksud pada laporan ini adalah target yang ditetapkan
pada renstra rumah sakit periode 2015 - 2019 .
Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan pelayanan
rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan
kinerja pelayanan ini adalah menilai besaran ketercapaian realisasi dengan
target yang ditetapkan serta menilai pertumbuhan realisasi pelayanan dengan
tahun sebelumnya. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi
kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dari tahun sebelumnya
dan persentase capaian dari target yang ditetapkan dalam renstra.
LAPORAN TAHUNAN 2019
4
2.1. MASALAH/KENDALA TAHUN LALU
a. Masalah Secara Umum
1. Kurangnya tenaga medis dan tenaga non medis lainnya dalam
mendukung operasionalisasi gedung layanan baru yang telah rampung
pembangunannya.
2. Nilai klaim jasa pelayanan rumah sakit yang di tanggung oleh BPJS
sering mengalami kendala dalam memenuhi hak rumah sakit.
3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum optimal
sehingga belum sepenuhnya menunjang kebutuhan jaringan di seluruh
unit pelayanan dan sistem informasi keuangan.
4. Jumlah kunjungan pasien memperlihatkan nilai yang semakin kurang,
karena ada penyaringan kunjungan pasien dalam sisitem rujukan
terintegrasi.
5. Penyesuaian tarif layanan rumah sakit masih menggunakan tarif lama
yang kurang mengakomodir kebutuhan dan perkembangan layanan
yang ada saat ini.
6. Belum optimalnya pemasaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat
secara proaktif untuk memperluas pangsa pasar yang non penjamin
BPJS.
7. Nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi belum diserap dengan baik
oleh semua lapisan sumber daya manusia di RSUP.dr.Tadjuddin
Chalid.
B A B I I
A N A L I S A A W A L T A H U N
LAPORAN TAHUNAN 2019
5
8. Kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sosialisasi antar
dan inter unit baik di jajaran pelayanan fungsional maupun di jajaran
manajerial belum terlaksana secara optimal.
9. Belum optimalnya pengawasan internal terhadap Kerja sama
operasional dari luar rumah sakit, sehingga pencapaian efektifitas dan
efisiensi belum terlaksana maksimal.
10. Sistem remunerasi belum didukung dengan aplikasi IT
2.2. KELEMBAGAAN
A. Tugas Pokok
Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa pada kenyataanya RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar telah mendapat mandat baru sebagai Rumah Sakit Umum Pusat berdasar pada Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 yang mempunyai tugasn pokok yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
B. Fungsi
Tugas pokok RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Makassar berdasar pada Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 yang menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana program dan anggaran 2. Pengelolaan pelayanan medis. 3. Pengelolaan pelayanan penunjang medis 4. Pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis 5. Pengelolaan pelayanan keperawatan 6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan
kesehatan 7. Penglolaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di
bidang pelayanan kesehatan 8. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara 9. Pengelolaan sumber daya manusia. 10. Pelaksanakan urusan hokum, organisasi dan hubungan
masyarakat. 11. Pelaksanaan kerjasama. 12. Pengelolaan informasi. 13. Pelaksanaan urusan umum 14. Pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta 15. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan keunggulan
rehabilitasi kusta dan mata.
LAPORAN TAHUNAN 2019
6
C. Kegiatan Pelayanan
Jenis pelayanan yang diberikan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
adalah sebagi berikut:
1. Pelayanan Rawat Jalan ( 21 Poliklinik Spesilistik )
1 Poliklinik Kusta 11 Poli Bedah Digestif
2 Poliklinik Gizi 12 Poli Jantung
3 Poliklinik Obgyn 13 Poliklinik THT a.KIA 14 Poliklinik Interna b.KB 15 Poliklinik Paru
4 Poliklinik Gigi 16 Poliklinik Kulkel
5 Poliklinik Mata 17 Poliklinik Anak
6 Poliklinik Bedah Umum
18 Poliklinik Syaraf
7 Poli Bedah Ongkologi 19 Poliklinik RehMedik
8 Poli Bedah Vaskuler 20 Poliklinik Jiwa ( Psikiatri )
9 Poli Bedah Syaraf 21 Poliklinik geriatri.
10 Poli Bedah Orthopedi
a. Pelayanan Rawat Inap ( 5 Bagian Rawat Inap dengan kelasnya ) Sarana pelayanan rawat inap berdasarkan SK Direktur Utama
RSUP Dr.TADJUDDIN CHALID No.HK.02.03/XXIII.2.3.1/0165/2019
pertanggal 02 januari 2019 terdiri atas :
NO RUANG PERAWATAN
JUMLAH TEMPAT TIDUR PERKELAS
NON KELAS
TOTAL
III II I VIP
1 ANGGREK ( KUSTA ) 14 3 3 0 0 20
2 MAWAR LT I ( UMUM ) 27 0 0 0 0 27
3 MAWAR LT II ( UMUM ) 0 6 10 1 0 17
4 BOUGENVILE ( BEDAH ) 0 8 4 2 0 14
5 CEMPAKA BERSALIN ) 10 6 2 0 0 18
6 MELATI ( ANAK ) 8 7 9 0 0 24
7 ISOLASI DEWASA 6 6 4 0 0 16
INTENSIVE
14
8 ICU 0 0 0 0 7 7
9 NICU 0 0 0 0 5 5
10 PICU 0 0 0 0 2 2
JUMLAH 65 36 32 3 14 150
LAPORAN TAHUNAN 2019
7
2. Layanan Kamar Bedah Sentral
✓ Bedah Umum ✓ Bedah Kusta ✓ Bedah Mata ✓ Bedah Obgyn ✓ Bedah Vaskuler ( Cathlab)
3. Layanan Gawat Darurat
✓ Gawat Darurat Umum dan Kusta ✓ Gawat Darurat Kebidanan ✓ Ambulance (untuk merujuk & konsul) ✓ Penunjang Medis (Radiologi, Laboratorium,) ✓ Penunjang non medis ( MR, IPPJ)
4. Layanan Rehabilitasi Medik
✓ Fisioterapi ✓ Okupasi terapi ✓ Terapi wicara ✓ Prothesa ✓ Unit latihan kerja
5. Pelayanan Penunjang Medik
• Laboratorium
• Radiologi
• Farmasi
• CSSD
• Gizi, 6. Pelayanan Penunjang Non Medik
• Medical Record,
• IPPJ
• IPRS
• PKRS
• Sanitasi, 7. Pelayanan Manajemen dan Administrasi
8. Pelayanan Luka ( 1 Unit Bagian )
9. Pelayanan Hemodialisa
LAPORAN TAHUNAN 2019
G. Struktur Organisasi
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60
TAHUN2019
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI RSUP
Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
DIREKTUR UTAMA
DIREKTORAT PELAYANAN, KEPERAWATAN DAN PENUNJANG
DEWAN PENGAWAS
SATUAN PENGAWAS
INTERNAL
SUBAGIAN
PERBENDAHARAAN DAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SUBAGIAN
AKUNTANSI DAN
BARANG MILIK NEGARA
BAGIAN
SDM, PENDIDIKAN
DAN PENELITIAN
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI SDM
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN
SDM, PENDIDIKAN
DAN PENELITIAN
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
BAGIAN
KEUANGAN DAN BARANG
MILIK NEGARA
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG PELAYANAN
MEDIK DAN
KEPERAWATAN
SEKSI
PELAYANAN MEDIK
SEKSI
PELAYANAN
KEPERAWATAN
BIDANG
PELAYANAN
PENUNJANG
SEKSI
PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK
SEKSI
PELAYANAN PENUNJANG
NON MEDIK
DIREKTORAT KEUANGAN, SDM DAN UMUM
INSTALASI KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL INSTALASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTUR UTAMA
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
SUBAGIAN
HUKUM DAN HUMAS
SUBAGIAN
UMUM
BAGIAN
ORGANISASI DAN UMUM
KOMITE KOMITE
KSM
LAPORAN TAHUNAN 2019
9
Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi
Adapun secara rinci tugas dari masing-masing Direktorat tersebut berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) No.60 tahun 2019, adalah sebagai
berikut:
1. Direktorat Pelayanan :
• Tugas : melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis.
• Fungsi : a. melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang
medis dan penunjang non medis. b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien
dalam pelayanan medik, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis,
2. Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia Dan Umum
• Tugas : melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, barang milik negra dan pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan urusanhukum, organisasi,hubungan masysrakat, kerja sama dan umum dan pemantauan , evaluasi dan pelaporan.
3.Unit-unit Non Struktural
a. Komite : memberikan pertimbangan strategis kepada direktur utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit
b. Instalasi : menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit
c. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) : melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit
LAPORAN TAHUNAN 2019
10
Susunan Direksi dan Dewan Pengawas.
a. Susunan Direksi Rumah Sakit terdiri dari :
1. Dr.I.Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS ( Direktur Utama )
2. Dr. Andi Tenrisanna Devi Indira, Sp.M (K), MARS. (Direktur Pelayanan)
3. Agustini, SE, MM. (Direktur Keuangan, SDM dan Umum)
b) Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Struktur Organisasi RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar juga dilengkapi
dengan Dewan Pengawas yang susunan anggotanya telah ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/527/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas
RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Makassar berfungsi sebagai governing body
rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non-teknis
perumahsakitan secara internal di RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid dan
Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit yaitu :
1. Dr.dr. Eka Jusup Singka, M.Sc. ( Ketua )
2. dr. Hedriani Selina, Sp.A, MARS. ( Anggota )
3. Syarifuddin Mosii, SE, MM. ( Anggota )
4. Edward Ucok Parlagutan Nainggolan, Ak, M.Ak. (Anggota)
5. Saiful Islam, SE, MBA. ( Anggota
Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sehari-hari dengan
Surat Keputusan Direktur Utama RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Nomor
HK.02.03/XXXIII.3.2.1/4677/2019 tanggal 27 September 2019 diangkat
seorang Sekretaris Dewan Pengawas, yang berasal dari intern Rumah Sakit
yaitu Dedy Lukman
LAPORAN TAHUNAN 2019
11
2.3. SUMBER DAYA
a) Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia di RSUP Dr.TAJUDDIN CHALID Makassar
per 30 Desember 2019 adalah sebanyak 511 orang yang terdiri dari 382
orang pegawai negri sipil, 112 orang honorer dan 17 orang dokter tamu,
untuk perinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini
Tabel 2.1. DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN KUALIFIKASI TENAGA RSUP DR.TAJUDDIN CHALID MAKASSAR
HINGGA DESEMBER TAHUN 2019
NO NAMA TENAGA JUMLAH PNS NON PNS
HONORER DOKTER
TAMU/MOU
1 DOKTER SUB SPESIALIS 6 5 1
2 DOKTER SPESIALIS 32 20 12
3 DOKTER UMUM 20 19 1
4 DOKTER GIGI SPESIALIS 3 3
5 DOKTER GIGI 5 5
6 PERAWAT 149 128 21
7 BIDAN 20 13 7
8 APOTEKER 11 10 1
9 ASISTEN APOTEKER 9 6 3
10 NUTRISIONIS 26 26
11 PEREKAM MEDIS 7 7
12 SANITARIAN 18 16 2
13 RADIOGRAFER 7 7
14 FISIKAWAN MEDIS 1 1
15 FISIOTERAPIS 13 11 2
16 PSIKOLOG KLINIS 1 1
17 ADMINISTRATOR KESEHATAN 9 9
18 EPIDEMIOLOG KESEHATAN 4 4
19 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 14 11 3
20 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 4 4
21 OKUPASI TERAPIS 2 2
22 ORTOTIK PROSTETIS 2 2
23 TEKNISI ELEKTROMEDIS 2 2
24 TEKNISI GIGI 2 2
25 TERAPIS WICARA 2 2
26 TENAGA ADMINISTRASI 115 69 46
27 PENGEMUDI & PETUGAS KEAMANAN 27 27 TOTAL 511 382 112 17
LAPORAN TAHUNAN 2019
12
Sumber daya manusia yang mendukung rumah sakit sesuai dengan
standar pelayanan medik rumah sakit tipe B adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2. SUMBER DAYA MANUSIA LAYANAN MEDIK
BERDASARKAN STANDAR RUMAH SAKIT TIPE B RSUP DR.TAJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
LAPORAN TAHUNAN 2019
13
b) Sarana dan Prasarana.
• Tanah
Nilai aset tetap berupa tanah BLU yang dimiliki RSUP. Dr. Tajuddin
Chalid Makassar TA.2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp326.844.713.000,-. Rincian tanah yang dimiliki RSUP Dr.Tajuddin
Chalid sebagai berikut
No Luas Lokasi Ket Nilai Tanah 2019
1 22.396 m Jln Perintis
Kemerdek aan
Tanah berupa lahan empang di dalam kawasan
Unhas.Lahan ini dikuasai sendiri oleh RSUP
Dr. Tajuddin Chalid Makassar dan
digunakan sebagai terapi kerja / rehab sosial
pasien rumah sakit.
51.269.819.000
2 123.763 m
Jln Paccerakk
ang No.67
/ Pajjaiyang
Daya
Tanah berupa lahan bangunan dari RSUP
Dr.Tajuddin Chalid Makassar 275.574.894.000
146.159 m 326.844.713.000
• Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA.2019 dan 2018
adalah Rp173.071.906.715,- dan Rp143.439.181.166,-..
➢ Pembelian belanja modal terdiri dari :
✓ Pengadaan peralatan kesehatan sebesar Rp26.360.806.119,-
✓ Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rp3.148.067.790,-
✓ Pembelian Peralatan Kesehatan sebesar Rp1.378.831.000, -
➢ Reklas masuk dari MAK 534161 (Belanja Modal Jalan irigasi dan
Jaringan ) terdiri dari :
✓ Pengadan mesin pompa air sebanyak 8 unit sebesar
Rp21.340.000
LAPORAN TAHUNAN 2019
14
➢ Pendapatan Hibah dari PT Rajawali Nusindo berupa Flow Meter
Oksigen sebanyak 25 Unit dengan nilai sebesar Rp75.000.000, -
➢ Reklas keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp1. 350.319.360,- berupa
penghentian aset dari penggunaannya.
➢ Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Saldo per 1 Januari 2019 143.439.181.166
Mutasi Tambah : 30.984.044.909
- Pembelian/ Belanja Modal Peralatan dan Mesin
DIPA sampai 31 Des 2019 29.508.873.909
- Reklas Masuk 21.340.000
- Hibah 75.000.000
- Utang TA.2019 1.378.831.000
Mutasi Kurang : 1.350.319.360
- Reklas Keluar 1.350.319.360
Saldo per 31 Des 2019 173.072.906.715
Akumulasi Penyusutan s/ d
31 Des 2019 (112.431.162.803)
Nilai Buku Per 31 Des 2019 60.641.743.912
• Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan TA.2019 dan 2018 adalah
Rp138.339.132.489,- dan Rp 58.003.320.715,- .
▪ Pembangunan Gedung Graha Seruni TA.2018 sebesar
Rp69.232.009.897,-
▪ Pengembangan gedung seruni lanjutan sebesar
Rp19.548.512.877,-
▪ Pengadaan dokumen amdal Rp 607.420.000,-
▪ Penghentian aset dari penggunaan berupa bangunan gedung
aadministrasi dan perkantoran yang dalam proses penghapusan
untuk persiapan pembangunan gedung tahap II sebesar
LAPORAN TAHUNAN 2019
15
Rp9.167.131.000,-
Mutasi Tambah : 89.502.942.774
- Penyelesaian pembangunan Gedung Seruni (KDP)
69.232.009.897
- Penambahan Nilai Bangunan 19.548.512.877
- Pekerjaan pengadaan dokumen Amdal
607.420.000
- Pendapatan Hibah 115.000.000
Mutasi Kurang : 9.167.131.000
- Penghentian aset gedung yang tidak digunakan
9.167.131.000
Saldo per 31 Des 2019 138.339.132.489
Akumulasi
Penyusutan s/ d 31
Des 2019
(5.701.514.764)
• Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2019 dan 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp. 17.881.684.121,- dan
Rp11.112.666.723,-
✓ Pembelian belanja Modal (MAK 534161) terdiri dari :
• Penambahan Daya Listrik RS menjadi 1110 KVA
Rp327.180.000,-
• Penambahan Jaringan LAN sebesar Rp197.472.000,-
• Penambahan Jaringan Instalasi Kabel Bawah Tanah dan Udara
sebesar Rp198.748.000,-
• Penyambungan Instalasi kabel Tanah dari Power House ke
Gedung A sebesar Rp3.094.110.653,-
• Penambahan Jaringan Penyedia Air Bersih RS sebesar
Rp110.304.640,-
LAPORAN TAHUNAN 2019
16
• Penambahan CCTV sebesar Rp139.250.510,-
• Pembangunan Jaringan Generator Oksigen sebesar
Rp2.653.936.595,-
✓ KDP pembangunan jaringan Kabel bawah tanah TA.2018 sebesar
Rp48.015.000,-
✓ Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin berupa pengadan mesin
pompa air sebanyak 8 unit sebesar Rp21.340.000,-
c) Sumber daya Keuangan
1. Sumber Dana Anggaran 2019 berjumlah sebesar Rp 217.434.371.000,-
, terdiri dari;
• Anggaran APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp 170.311.471.000,-
• Anggaran PNBP (BLU) tahun 2019 sebesar Rp 47.122.900.000,- .
2. Realisasi penerimaan Jasa Layanan PNBP-BLU Rp 43.184.391.843-,
merupakan realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2019 atau 112,17% dari target Rp. 38.500.000.000,-
3. Realisasi belanja:
• APBN (RM) sebesar Rp 116.738.321.336,- ( 68,54 %)
• PNBP (BLU) sebesar Rp 41.817.279.812.- ( 88.74 %)
• Total realisasi Rp 158.555.601.148,- (72,82 % )
LAPORAN TAHUNAN 2019
17
3.1. DASAR HUKUM
1. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-
2014;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010
tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah
Sakit;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Tahun 2015 - 2019;
6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar Tahun 2019 ;
7. Perjanjian Kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 .
B A B I I I
T U J U A N D A N S A S A R A N K E R J A
LAPORAN TAHUNAN 2019
3.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
Tujuan dan sasaran strategis telah di tetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) rumah sakit periode 2025 – 2019,
sebagai indikator kegiatan setiap tahun agar tetap sesuai dengan koridor yang disediakan untuk mencapai visi yang ingin
dicapai, adapun sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini :
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET IKU PER TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1. Meningkatkan jumlah kunjungan rumah sakit melalui peningkatan mutu pelayanan dan promosi yang terintegrasi serta kerjasama stakeholder
PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Terwujudnya peningkatan akses pelayanan 1. Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun
10% 10% 12% 12% 15%
Terwujudnya peningkatan kepuasan pasien 2. Tingkat Kepuasan Pasien 85% 87% 90% 90% 90%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS
Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan
stakeholder lain
3. Persentase peningkatan kerjasama yang berbentuk MoU meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan keuangan
5% 5% 7% 10% 10%
Terwujudnya pelayanan Rehabilitasi Kusta & Umum 4. Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik
12% 12% 15% 15% 15%
5. Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi
8% 8% 10% 10% 12%
6. Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy
2% 2% 3% 3% 5%
7. Persentase Peningkatan Kunjungan
Latihan Kerja 10% 10% 12% 12% 15%
Terwujudnya sistem promosi yang terintegrasi 8. Frekwensi promosi yang terintegrasi 12 12 12 15 20
LAPORAN TAHUNAN 2019
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET IKU PER TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatkan kompetensi tenaga, sarana dan prasarana dalam penanganan rehabilitasi kusta
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL &
ORGANISASI
9. Tingkat Pemenuhan SDM 15% 20% 25% 30% 35%
Terwujudnya pemenuhan SDM dan peningkatan
kedisiplinan pegawai
10. Tingkat Kehadiran Pegawai 95% 95% 95% 95% 95%
11. Tingkat Capaian SKP 80% 80% 80% 80% 80%
Terwujudnya peningkatan kehandalan aset medis 12. Tingkat Kehandalan Aset Medis 85% 85% 90% 90% 95%
Terwujudnya optimalisasi SIRS 13. Persentase Perangkat SIRS yang Terintegrasi
50% 60% 70% 80% 90%
2 Menerapkan Budaya Kinerja yang sehat dalam rangka peningkatan kinerja RS
Terwujudnya budaya kinerja RS 14. Tingkat kinerja BLU A A A AA AA
3 Meningkatkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien
PERSPEKTIF FINANSIAL
Terwujudnya fleksibilitas penggunaan anggaran BLU 15. Persentase Realisasi Belanja BLU 70% 70% 75% 80% 80%
Terwujudnya efisiensi anggaran 16. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional
65% 65% 67% 70% 70%
LAPORAN TAHUNAN 2019
20
3.3. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mewujudkan VISI dan
MISI RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah menyusun suatu rencana
dan sasaran kerja dalam bentuk Rencana strategik dalam kurung waktu 5
tahun (2015-2019) dan sasaran kerja itu terwujud dalam bentuk rencana
kerja tahunan yang disepakati dalam suatu bentuk perjanjian kinerja antara
Direktur Utama dengan Dirjen Yankes, perjanjian kinerja periode tahun 2019
beserta capainnya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :
Tabel 3.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS KPI TARGET
2019
CAPAIAN
2019
PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Terwujudnya peningkatan akses
pelayanan Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun
15% 13%
Terwujudnya peningkatan
kepuasan pasien Tingkat Kepuasan Pasien 90% 78%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS
Terwujudnya peningkatan
kerjasama dengan stakeholder
lain
Persentase peningkatan kerjasama yang berbentuk MoU meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan keuangan
10% 11%
Terwujudnya pelayanan
Rehabilitasi Kusta & Umum Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik
15% 8%
Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi
12% 9%
Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy
5% 4%
Persentase Peningkatan Kunjungan Latihan Kerja
15% 27%
LAPORAN TAHUNAN 2019
21
Salah satu indikator dalam perjanjian kinerja atau Key Performance Indicator
adalah kinerja BLU, RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar sebagai institusi
yang menerapkan BLU mengukur indikator tersebut dengan 3 aspek
pengukuran yaitu aspek kinerja keuangan, aspek kinerja pelayanan serta
aspek kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat.
3.4. INDIKATOR KINERJA BLU
Untuk indikator kinerja BLU di peroleh nilai 80.00 dengan kategori “ Baik.
( AA )” yang dapat diuraikan sebagai berikut : aspek keuangan 19.00, aspek
layanan 28,00 dan aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat 33,00.
Terwujudnya sistem promosi
yang terintegrasi Frekwensi promosi yang terintegrasi
20 26
Terwujudnya pemenuhan SDM
dan peningkatan kedisiplinan
pegawai Tingkat pemenuhan SDM
35% 19%
Tingkat kehadiran pegawai 95% 86%
Tingkat capaian SKP 80% 85%
Terwujudnya budaya kinerja RS Tingkat kinerja BLU
AA AA
Terwujudnya peningkatan
kehandalan asset medis Tingkat kehandalan asset medis
95 % 85%
Terwujudnya optimalisasi SIRS Persentase perangkat SIRS yang terintegrasi
90 % 90%
PERSPEKTIF FINANSIAL
Terwujudnya fleksibilitas
penggunaan anggran BLU Persentase realisasi belanja BLU
80 % 89%
Terwujudnya efesiensi anggaran Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional
80 % 95%
LAPORAN TAHUNAN 2019
22
A. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
Tabel 3.2 INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
RSUP DR.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO. INDIKATOR BOBOT
HAPER SKOR NILAI
A. Rasio Keuangan 19 8
1 Rasio Kas ( Cash Ratio ) 2.25 43.94 0.5
2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2.75 597.26 2.25
3 Periode Penagihan Piutang ( colled period) 2.25 72.87 0.75
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover ) 2.25 5.6 0.75
5 Imbalan atas aset tetap (ROA) 2.25 (10,97) 0
6 Imbalan ekuitas (ROE) 2.25 (11,17) 0
7 Rasio Perputaran Persediaan (inventory Turnover) 2.25 55.93 0.75
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasioal (POBO) 2.75 33.91 2.5
II Aspek Kepatuhan Pengelola Keuangan BLU 11 11
1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Defenitif 2 Dilaksanakan 2
2 Laporan keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) 2 Dilaksanakan 2
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 Dilaksanakan 2
Tarif layanan 1 Dilaksanakan 1
Sistem Akuntansi 1 Dilaksanakan 1
Persetujuan Rekening 0.5 Dilaksanakan 0.5
1 SOP Pengelolaan Kas 0.5 Dilaksanakan 0.5
2 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 Dilaksanakan 0.5
3 SOP Pengelolaan Utang 0.5 Dilaksanakan 0.5
3 SOP Pengelolaan Barang & Jasa 0.5 Dilaksanakan 0.5
4 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 Dilaksanakan 0.5
NILAI SUBTOTAL INDIKATOR KEUANGAN 30 19
LAPORAN TAHUNAN 2019
23
B. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN
Tabel 3.3 INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO. INDIKATOR BOBOT
HAPER SKOR NILAI
A. Pertumbuhan Produktivitas 18 12.5
1 Rata-rata kunjungan rawat jalan 3 0.8 1
2 Rata-rata kunjungan rawat darurat 2.5 1.1 2.5
3 Hari perawatan 2.5 1 2
4 Rata-rata Pemeriksaan radiologi 2.5 0.97 1.5
5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium 2.5 1.1 2.5
6 Rata-rata operasi 2.5 1.3 2.5
7 Rata-rata rehab medic 2.5 0.8 0.5
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran - - -
9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan - - -
B. Efektifitas Pelayanan 14 12.5
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2 85.00%
2
2 Pengembalian Rekam Medik 2 83.00% 2
3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.00% 2
4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 0.00% 2
5 Penulisan resep sesuai formularium 2 98.93% 2
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0.00% 2
7 Bed Occupacy Rate (BOR) 2 45.00% 0.5
II Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 3
1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1.5 83% 1.5
2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT - - 0
3 Program Reward dan Punishment 1.5 Ada Program dilaksanakan
1.5
NILAI SUBTOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35 28
LAPORAN TAHUNAN 2019
24
C. INDIKATOR KINERJA MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Tabel3.4
INDIKATOR KINERJA MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
NO. INDIKATOR BOBOT
HAPER SKOR NILAI
A. Mutu Pelayanan 14 13
1 Emergency response time rate ( menit ) 2 5 2
2 Waktu tunggu rawat jalan ( menit ) 2 33 1.5
3 LOS (length of stay) ( hari ) 2 4 1.5
4.. Kecepatan pelayanan resep obat jadi (menit) 2 7 2
5 Waktu tunggu sebelum operasi ( hari ) 2 1.5 2
6 Waktu tunggu hasil laboratorium ( jam ) 2 0.26 2
7 Waktu tunggu hasil radiologi ( jam ) 2 2 2
B. Mutu Klinik 12 16
1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0.48% 2
2 Angka kematian >= 48 jam 2 1.78% 2
3 Post Operasi Death Rate 2 0.00% 2
4 Angka Infeksi Nasokomial
a. Decubitus 1 0% 2
b. Infeksi Jarum Infus (Phlebitis) 1 1% 2
c. ISK 1 0% 2
d. Infeksi Luka Operasi (ILO) 1 0.70% 2
5 Angka kematian ibu di Rumah Sakit 2 0% 2
II. KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 4
1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1 Ada Program Dilaksanakan
1
2 Penyuluhan Kesehatan (PKMRS) 1 Ada Program dilaksanakan sepenuhnya
1
3 Rasio tempat tidur kelas III 2 41% 2
III KEPUASAN PELANGGAN 2 2
1 Penanganan complain 1 100% 1
2 Persentase kepuasan pelanggan 1 87% 1
IV KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 1.8
1 Hasil penilaian RS berseri 2 5042 1
2 Hasil penilaian proper lingkungan 1 Biru 0.8
NILAI SUBTOTAL INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT 35 5
T O T A L 35 33
LAPORAN TAHUNAN 2019
25
3.5. Stándar Pelayanan Minimal (SPM)
TABEL3.5 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
NO. JENIS PELAYANAN
INDIKATOR STANDAR NILAI
1
Gawat Darurat
1. Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa
1. 100 % 100 %
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat
2. 24 Jam 24 Jam
3. Pemberi pelayanan Gadar yang bersetifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS
3.100 % 100 %
4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana
4. Satu tim Satu tim
5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gadar
5. ≤ lima menit terlayani setelah pasien datang
5 menit
6. Kepuasan Pelanggan 6. ≥ 70 % 6. ≥ 85 %
7. Kematian pasien< 24 Jam 7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)
0.2
9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
9. 100% 100%
2
Rawat jalan
1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis
1. 100 % Dokter Spesialis
1. 100 % Dokter Spesialis
2. Ketersediaan Pelayanan 2. kinik anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah
kinik anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah
4. Jam buka pelayanan 4. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00
Sesuai jam kerja
5. Waktu tunggu di rawat jalan 5. ≤ 60 menit 34 menit
6. Kepuasan Pelanggan 6. ≥ 90 % 85 %
7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB
7. a. ≥ 60 % 60 %
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS
b. ≤ 60 % 60 %
LAPORAN TAHUNAN 2019
26
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDAR NILAI
3
Rawat Inap
1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap
1. a. Dr. Spesialis, perawat minimal pendidikan D3
Terpenuhi
2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
2. 100 % 100 %
3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap
3. Anak, peny dalam, kebidanan, bedah
Terpenuhi
4. Jam Visite Dokter Spesialis 4. 08.00 s/d 14.0 setiao hari kerja
Sesuai standar
5. Kejadian infeksi pasca operasi 5. ≤ 1,5 % 0 %
6. Kejadian Infeksi Nosokomial 6. ≤ 1,5 % 0 %
7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian
7. 100 % 0 %
8. Kematian pasien > 48 jam 8. ≤ 0.24 % 0.2 %
9. Kejadian pulang paksa 9. ≤ 5 % 9. 1 %
10. Kepuasan pelanggan 10. ≥ 90 % 85 %
11. Rawat Inap TB
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
a. ≥ 60 % ≥ 60 %
b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit
b. ≥ 60 % b. ≥ 60 %
4
Bedah Sentral (Bedah saja)
1. Waktu tunggu operasi elektif 1. ≤ 2 hari 2 hari
2. Kejadian Kematian di meja operasi
2. ≤ 1 % 0 %
3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
3. 100 % 100 %
4. Tidak adanya kejadian opersi salah orang
4. 100 % 100 %
5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
5. 100 % 100 %
6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi
6. 100 % 100 %
7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal
7. ≤ 6 % 0 %
LAPORAN TAHUNAN 2019
27
NO JENIS PELAYANAN
INDIKATOR STANDAR
5
Persalinan, perinatologi
(kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit
ibu dan anak) dan KB
1. Kejadian kematian ibu karena persalinan
1. a. Perdarahan ≤ 1 %, b. Pre-eklampsia ≤ 30 %
Sesuai
c. Sepsis ≤ 0,2 % Sesuai
2. Pemberi pelayanan persalinan normal
Dokter Sp.OG, Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal), Bidan
Sesuai
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
Tim PONEK yang terlatih Sesuai
4.Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An
Sesuai
5.Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
5. 100 % 100 %
6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria
6. ≤ 20 % 13%
7. Keluarga Berencana
7. 100 % Sesuai
a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih
Sesuai
b.Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih
Sesuai
8.Kepuasan Pelanggan
≥ 80 % 85%
6
Intensif
1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
≤ 3 % 0.2%
2. Pemberi pelayanan Unit Intensif
Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)
sesuai
LAPORAN TAHUNAN 2019
28
NO JENIS PELAYANAN
INDIKATOR STANDAR
7
Radiologi
1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
≤ 3 jam 2 jam
2.pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad standar
3.Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen
Kerusakan foto ≤ 2 %
1 %
4. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 82 %
8
Lab. Patologi Klinik
1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.
≤ 140 menit Kimia darah dan rutin
65 menit
2.pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK sesuai
3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium
100 % 100 %
4. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 81 %
9
Rehabilitasi Medik
1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan
≤ 50 % 0 %
2.Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
100 % 100 %
3. Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % ≥ 84 %
10
Farmasi
1. waktu tunggu pelayanan (obat jadi & racikan)
≤ 30 menit 26 menit
a. Obat Jadi ≤ 30 menit 25 menit
b. Racikan ≤ 60 menit 52 menit
2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat
100 % 100 %
3. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 83 %
4. Penulisan resep sesuai formularium
100 % 99 %
11
Gizi
1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
≥ 90 % 91 %
2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
≤ 20 % 15 %
3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet
100 % 100 %
12
Transfusi Darah
1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi
100 % terpenuhi 100 %
2.Kejadian Reaksi transfusi 0,01 % 0 %
LAPORAN TAHUNAN 2019
29
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR STANDAR NILAI
13 Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
100 % terlayani Terlayani
14
Rekam Medik
1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
100 % 85 %
2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
100 % 100%
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
≤ 10 menit 5 menit
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat inap
≤ 15 menit 5 menit
15
Pengelolaan Limbah
1. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l 25 mg/l
b. COD < 80 mg/l 64 mg/l
c. TSS < 30 mg/l 23 mg/l
d. PH 6-9 7
2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan
100% 100%
16
Administrasi dan manajemen
1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100 % 100 %
2.Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100 % 100 %
3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100 % 100 %
4. Ketepan Waktu pengurusan gaji berkala
100 % 100 %
5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
≥ 60 % 82 %
6. Cost recovery ≥ 40 %
7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100 % 100 %
8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
≤ 2 jam ≤ 2 jam
9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu
100 % 82 %
17
Ambulance/Kereta Jenazah
1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah 24 jam 24 jam
2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit
≤ 230menit 120 menit
3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan
(?) Sesuai ketentuan daerah
(?) ----
LAPORAN TAHUNAN 2019
30
NO JENIS PELAYANAN
INDIKATOR STANDAR
18 Pemulasaraan
Jenazah
1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah
≤ 2 Jam 1 Jam
19
Pelayanan pemeliharaan sarana rumah
sakit
1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
≤ 80 %
2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat
100% 100%
3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
100% 100%
20 Pelayanan
Laundry
1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang
100% 100%
2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
100% 100%
21
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih
Anggota Tim PPI yang terlatih
75 % 100 %
2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen
60% 60%
3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS ( minimal 1 parameter)
75% 75%
LAPORAN TAHUNAN 2019
31
4.1 Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan penjabaran
operasional kebijakan dan program sebagai upaya pencapaian target
(sasaran kerja) yang dijabarkan dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUP
Dr. Tadjuddin Chalid Tahun 2015 – 2019.
Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran RSUP Dr. Tadjuddin
Chalid Tahun 2019 sebagaimana digambarkan sebagai berikut :
B A B I V
S T R A T E G I P E L A K S A N A A N
LAPORAN TAHUNAN 2019
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM 1.
Meningkatkan
jumlah
kunjungan
rumah sakit
melalui
peningkatan
mutu pelayanan
dan promosi
yang terintegrasi
serta kerjasama
stakeholder
PERSPEKTIF STAKEHOLDER Terwujudnya peningkatan akses
pelayanan
1. Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun Adanya mekanisme sistem rujukan
yang disepakati rumah sakit dengan
wilayah binaan
Promosi & Rujukan Medik, Seleksi Kasus & Mobilisasi
Terwujudnya peningkatan
kepuasan pasien
2. Tingkat Kepuasan Pasien Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan Akreditasi
PERSPEKTIF PROSES BISNIS
Terwujudnya peningkatan
kerjasama dengan stakeholder
lain
3. Persentase peningkatan kerjasama yang berbentuk MoU
meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan keuangan
Adanya mekanisme sistem rujukan
yang disepakati rumah sakit dengan
wilayah binaan
Advokasi dengan pemerintah di wil. Binaan, institusi pendidikan dan keuangan
Terwujudnya pelayanan
Rehabilitasi Kusta & Umum
4. Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik Adanya mekanisme sistem rujukan
yang disepakati rumah sakit dengan
wilayah binaan
Promosi & Rujukan Medik, Seleksi Kasus & Mobilisasi
5. Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi Adanya mekanisme sistem rujukan
yang disepakati rumah sakit dengan
wilayah binaan
Promosi & Rujukan Medik, Seleksi Kasus & Mobilisasi
6. Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy Adanya mekanisme sistem rujukan
yang disepakati rumah sakit dengan
wilayah binaan
Promosi & Rujukan Medik, Seleksi Kasus & Mobilisasi
7. Persentase Peningkatan Kunjungan Latihan Kerja Adanya mekanisme sistem rujukan
yang disepakati rumah sakit dengan
wilayah binaan
Promosi & Rujukan Medik, Seleksi Kasus & Mobilisasi
Terwujudnya sistem promosi yang
terintegrasi
8. Frekwensi promosi yang terintegrasi Adanya kegiatan promosi dan
pengadaan leaflet
Pemasaran produk unggulan RS melalui penyuluhan & leaflet
LAPORAN TAHUNAN 2019
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN
SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM 1. Meningkatkan
kompetensi tenaga, sarana dan prasarana dalam penanganan rehabilitasi kusta
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL & ORGANISASI
3. Tingkat Pemenuhan SDM Ada pola penerimaan
(rekruitmen) dokter spesialis untuk memenuhi standar tenaga
Pengadaan dokter spesialis bedah
Terwujudnya pemenuhan SDM dan peningkatan kedisiplinan pegawai
4. Tingkat Kehadiran Pegawai Adanya penerapan kedisiplinan pegawai
Penerapan Reward & Consequences
5. Tingkat Capaian SKP Adanya upaya meningkatkan kinerja pegawai
1. Monev Capaian SKP secara berkala
2. Penerapan Reward &Consequences
Terwujudnya peningkatan kehandalan aset medis 6. Tingkat Kehandalan Aset Medis Adanya upaya menjaga kualitas Aset Medis
Kalibrasi Alat Kesehatan
Terwujudnya optimalisasi SIRS 7. Persentase Perangkat SIRS yang Terintegrasi
Adanya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
Pengembangan & Pemeliharaan SIRS
2. Menerapkan Budaya Kinerja yang sehat dalam rangka peningkatan kinerja RS
Terwujudnya budaya kinerja RS 8. Tingkat kinerja BLU Ada prioritas tenaga untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat teknis fungisonal maupun diklat manajemen
Peningkatan Kemampuan SDM
3. Meningkatkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien
PERSPEKTIF FINANSIAL
Terwujudnya fleksibilitas penggunaan anggaran BLU 9. Persentase Realisasi Belanja BLU Adanya upaya meningkatkan kinerja keuangan
1. Peningkatan Kualitas pengelolaan & pelaporan anggaran BLU
2. Monev penggunaan anggaran
Terwujudnya efisiensi anggaran 10. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional
Adanya kegiatan monev anggaran
Monotoring & evaluasi anggaran
LAPORAN TAHUNAN 2019
34
4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi
Berbagai Hambatan Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Sakit
Adalah Sebagai Berikut :
1. sistem rujukan BPJS yang berbasis teknologi informasi yang menyaring
pasien sesui dengan tingkat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan,
sehingga terjadinya penurunan kunjungan .
2. Belum terpadunya setiap unit pelaksanaan di rumah sakit dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sistim informasi rumah sakit yang terpadu belum menjangkau semua
segmen pelayanan maupun administratif yang ada dalam lingkungan
rumah sakit
4. Keterbatasan kemampuan dan teknis dalam perekrutan tenaga
pelayanan medis dan penunjang dalam pemenuhan tuntutan
peningkatan kunjungan pasien.
5. Informasi kepada masyarakat luas tentang pengembangan pelayanan
rumah sakit serta sarana pendukungnya belum dilaksanakan secara
maksimal.
6. Akomodasi antar kegiatan perencanaan dengan kegiatan yang muncul
dalam RKA-KL belum tersingkronisasi dengan baik, sehingga kegiatan
yang dilaksanakan dalam RKA-KL belum berbasis pada output dan
outcome.
7. Distribusi sumber daya manusia belum berbasis pada analisis beban
kerja yang akurat. Sehingga penempatan tenaga di unit kerja belum
seimbang dan optimal .
LAPORAN TAHUNAN 2019
35
8. Belum terintegrasinya program-program pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia yang sesuai dengan standar akreditasi rumah
sakit dengan realisasi kebutuhan dan pengembangan pelayanan di
rumah sakit.
9. Pengumpulan data masih dilakukan secara manual oleh karena Sistem
Informasi Rumah Sakit (SIRS) yang ada belum mendukung sistem
pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan. Masih adanya
beberapa data yang tidak terinput dalam sistem sehingga tidak
menjamin kelengkapan data yang dibutuhkan oleh rumah sakit
10. Pelaksanaan standar mutu pelayanan maksimal belum terpenuhi
dengan baik;
11. Keterampilan tenaga medis dan non medis sebagai ujung tombak
pelayanan belum mencapai standar pelayanan yang maksimal.
12. Pencatatan Akuntansi Barang Milik Negara belum dilaksanakan secara
optimal.
13. Pengelolaan informasi rumah sakit belum optimal oleh karena prosedur
penatalaksanaan informasi belum optimal diimplementasikan terkait
informasi apa saja yang boleh dipublikasikan, siapa saja yang boleh
mengakses informasi tersebut dan bagaimana cara mengaksesnya.
14. Pengembangan layanan unggulan yang tidak bertumpu pada unggulan
kusta lagi, tapi berkembang dan berfokus pada layanan unggulan mata,
bedah vaskuler dan rehabilitasi medic.
15. Rendahnya koordinasi antar unit dalam pelaksanaan mutu pelayanan
dan keselamatan pasien,.karena masih lemahnya penanganan sistim
control mutu yang terkait dengan SIRS.
LAPORAN TAHUNAN 2019
36
16. Belum terciptanya persamaan persepsi dalam memandang program
pelayanan paripurna .
17. Sebagai unggulan pelayanan kusta, rumah sakit hanya terbatas dalam
pelayanan dan rehabilitasi medis saja, sedangkan penyakit kusta tidak
selesai hanya selesai dalam bentuk pelayanan medis tetapi berkaitan
dengan rehabilitasi sosial yang terkait dengan wewenang dan tanggung
jawab diluar pelayanan medis yangbelum terjalin baik dengan program-
program penanganan kusta di daerah kewilyahan.
4.3 Upaya Tindak Lanjut
A. Koordinasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit, maka
koordinasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk menjamin
adanya sinkronisasi pelaksanaan di masing-masing unit terkait.
B. Sosialisasi
Agar seluruh program rumah sakit dapat diketahui dan dipahami secara
jelas oleh semua pihak, maka kegiatan sosialisasi perlu
diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan agar sektor lain
dapat mengetahui sekaligus mendukung program rumah sakit. Disisi lain
sosialisasi ini diselenggarakan untuk mendapat suatu persepsi yang
sama sehingga masing-masing komponen baik instansi lain maupun
masyarakat turut berperan serta sesuai kapasitas yang dimiliki.
LAPORAN TAHUNAN 2019
37
C. Advokasi
Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang disusun oleh
kalangan internal, tanpa mendapat dukungan dan masukan dari pihak
eksternal maka pelaksanaan kebijakan dan strategi tersebut belum
dapat mengantisipasi secara baik berbagai kendala yang dihadapi.Oleh
karena itu maka kegiatan advokasi dalam bentuk pemberian masukan,
arahan, penyampaian persepsi, kesepakatan atau pembimbingan perlu
dilakukan dalam pelaksanaan program RSUP Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar.
D. Kemitraan
Perlu dibangun suatu kemitraan dengan instansi pendidikan,
perusahaan atau vendor berupa kerja sama Operasional untuk
mengembangkan layanan yang paripurna. Disamping itu dengan
membangun kemitraan diharapkan memperluas pangsa pasar layanan
berupa korporasi yang tidak terikat dengan penjaminan BPJS.
LAPORAN TAHUNAN 2019
38
5.1. PENCAPAIAN TARGET KINERJA
A Kegiatan Pelayanan
Sepanjang tahun 2019 pelayanan rawat jalan mengalami
pengembangan dengan penambahan 4 jenis pelayanan spesialistik
yaitu poliklinik Geriatri, jantung, bedah syaraf dan bedah digestif.
Berdasar pada indikator pertumbuhan kunjungan yang tercantum
dalam Key Performance Indikator tahun 2019 target pertumbuhannya
sebesar 15 % dari tahun sebelumnya, dan realisasi kunjungan hanya
70% dari target yang ditetapkan.
Jumlah total kunjungan jika di bandingkan dengan tahun 2018
nampak ada penurunan kunjungan sebesar 20 % dari tahun
sebelumnya.
Dari tabel di bawah menjelaskan dari 21 Poliklinik spesialis, ada 11
poliklinik yang mengalami penurunan kunjungan, 6 poliklinik yang
mengalami kenaikan kunjungan, 1 poliklinik yang kunjungannya hampir
sama dengan tahun lalu dan ada 4 poliklinik yang belum mampu diukur
pertumbuhannya karena baru aktif di tahun 2019. Tingginya capaian
target kunjungan poliklinik psikiatri di sebabkan karena poliklinik baru
aktif pada triwulan keempat tahun 2018 sehingga penetapan targetnya
belum terlalu akurat.
• RAWAT JALAN
B A B V
H A S I L K E R J A
LAPORAN TAHUNAN 2019
39
Tabel 5.1 CAPAIAN DAN PERTUMBUHAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO UNIT KERJA
TARGET
TAHUN
2019
CAPAIAN TARGET THN
2019 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN
NILAI PERSEN
DARI
TARGET 2018 2019 PERSEN NILAI
1 POLIKLINIK PSIKIATRI 101 370 365% 88 370 320% naik
2 POLIKLINIK MATA 2014 3174 158% 1751 3174 81% naik
3 POLIKLINIK REHAB MEDIK 2091 1457 70% 1818 1457 80% naik
4 POLIKLINIK BEDAH ORTHOPEDI
440 683 155% 383 683 78% naik
5 POLIKLINIK BEDAH VASKULER
489 624 128% 425 624 47% naik
6 POLIKLINIK BEDAH ONKOLOGI
828 971 117% 720 971 35% naik
7 POLIKLINIK PARU-PARU 3199 2783 87% 2782 2783 0% tetap
8 POLIKLINIK GIZI 309 230 74% 269 230 -14% turun
9 POLIKLINIK KUSTA 2731 2003 73% 2375 2003 -16% turun
10 POLIKLINIK ANAK 1734 1242 72% 1508 1242 -18% turun
11 POLIKLINIK KIA 3403 2308 68% 2959 2308 -22% turun
12 POLIKLINIK THT 2467 1648 67% 2145 1648 -23% turun
13 POLIKLINIK INTERNA 10670 7057 66% 9278 7057 -24% turun
14 POLIKLINIK KULIT KELMIN 3410 1996 59% 2965 1996 -33% turun
15 POLIKLINIK KB 15 8 54% 13 8 -38% turun
16 POLIKLINIK BEDAH UMUM 2507 1279 51% 2180 1279 -41% turun
17 POLIKLINIK SARAF 4664 1908 41% 4056 1908 -53% turun
18 POLIKLINIK GIGI \ 3381 920 27% 2940 920 -69% turun
19 POLIKLINIK GERIATRI baru buka
29 #VALUE! belum 29 #VALUE! #VALUE!
20 POLIKLINIK JANTUNG baru buka
163 #VALUE! belum 163 #VALUE! #VALUE!
POLIKLINIK BEDAH SYARAF 11 11 #DIV/0!
21 POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF baru buka
60 #VALUE! belum 60 #VALUE! #VALUE!
T O T A L 44453 30924 70% 38655 30924 -20% turun
LAPORAN TAHUNAN 2019
40
Pertumbuhan kunjungan rawat jalan dalam kurung waktu lima
tahun ( 2015 – 2019 ) memperlihatkan trend yang cukup baik yang
memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai
puncaknya di tahun 2018, tahun 2019 ini sedikit mengalami penurunan
di banding dengan tahun 2018, untuk jumlah poliklinik yang melayani
rawat jalan pada tahun 2015 jumlah pokliniknya 14, tahun 2016 jumlah
polikliniknya 13, tahun 2017 polikliniknya 18, tahun 2018 ada 17
poliklinik dan pada tahun 2019 jumlah polikliniknya menjadi 22 poli,
untuk uraian jelasnya tren kunjungan dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Grafik 5.1 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PERIODE 2015- 2019
LAPORAN TAHUNAN 2019
41
Penyakit terbanyak yang dilayani instalasi rawat jalan adalah
seperti yang teurai dalam dabel berikut ini :
Tabel 5.2 10 PENYAKIT RAWAT JALAN
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO NAMA PENYAKIT KODE TOTAL
1 HIPERTENSI I10 3261
2 ULKUS KOMPLIKATA
L97 2096
3 DIABETES MELITUS
E14.9 1416
4 TB PARU A16.2 1359
5 CKD N18.5 1085
6 LBP M54.5 980
7 HEMIPARESE M47.8 956
8 DISPEPSIA K30 851
9 SPEECH DELAY F80.9 778
10 PSEUDOFAKIA H27 753
Pertumbuhan total kunjungan Instalasi Rehabilitasi medik RSUP.
Dr.Tadjuddin Chalid Makassar jika dilihat dari trend grafik pertumbuhan
selama lima tahun nampak cukup baik pertumbuhan kunjungannya,
jumlah kunjungan tahun 2015 dan 2016 bekisar 3400 kunjungan,
sedang kunjungan tahun 2018 merupakan puncak kunjungan dalam
periode tersebut kunjungannya mencapai 8464 kunjungan, sedang
ditahun 2019 terjadi penurunan kunjungan.
• REHABILITASI MEDIK
LAPORAN TAHUNAN 2019
42
Grafik 5.2
PERTUMBUHAN KUNJUNGAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2015 - 2019
Untuk capaian kunjungan instalasi rehab medic pada periode ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.3 CAPAIAN TARGET KUNJUNGAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO UNIT KERJA TARGET TAHUN
2019
CAPAIAN KUNJUNGAN THN 2019
NILAI PERSEN DARI TARGET
1 UNIT LATIHAN KERJA 109 196 180%
2 TERAPI WICARA 1265 989 78%
3 OKUPASI TERAPI 1915 1572 82%
4 FISIOTERAPI 5814 3905 67%
5 PROTHESA 297 151 51%
T O T A L 9400 6813 72%
LAPORAN TAHUNAN 2019
43
Dari Tabel diatas menggambarkan bahwa secara umum pencapaian
target kunjungan Instalasi rehabilitasi medik hingga akhir tahun hanya
mencapai 72% dari target yang ditetapkan tahun 2019. Dari 5 unit rehab
yang ada dalam Instalasi Rehabilitasi medik yang mencapai target hanya
Unit Latihan Kerja (ULK) yang capaiannya 172% dari target yang
ditetapkan sedang empat unit lainnya tidak mencapai target terutama
unit prothesa yang capaian targetnya hanya mencapai 51% .
TABEL 5.4 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2018-2019
Demikian pula tingkat pertumbuhan kunjungan Instalasi Rehabilitasi
medik juga mengalami penurunan sebesar 20% dari kunjungan tahun
sebelumnya, dari 5 unit yang ada dalam Instalasi Rehabilitasi medik
memperlihatkan bahwa hanya ULK yang pertumbuhannya cukup baik
sedang terapi wicara, fisioterapi, prothesa dan okupasi terapi mengalami
penurunan pertumbuhan terutama unit prothesa yang penurunannya
mencapai 41 %. Melihat hal ini perlu upaya untuk memperbaiki
peningkatan kunjungan dengan menggalakan promosi serta memperlebar
pangsa pasar yang tidak terlalu fokus lagi pada pasien kusta tetapi pada
NO UNIT KERJA
PERTUMBUHAN PERTAHUN
2018 2019 PERSEN NILAI
1 UNIT LATIHAN KERJA 95 196 106% naik
2 TERAPI WICARA 1100 989 -10% turun
3 OKUPASI TERAPI 1824 1572 -14% turun
4 FISIOTERAPI 5191 3905 -25% turun
5 PROTHESA 258 151 -41% turun
T O T A L 8468 6813 -20% turun
LAPORAN TAHUNAN 2019
44
pasien pasien umum dengan kondisi yang memerlukan bantuan layanan
rehabilitasi medik seperti prothesa kaki. .
Unit perawatan luka yang merupakan unit unggulan pada awal
berdirinya rumah sakit ini sebagai rumah sakit kusta yang tupoksinya
merawat luka pasien kusta, trend kunjungannya nampak mengalami
penurunan seiring dengan semakin menurunnya kunjungan penderita
kusta seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 5.3
PERTUMBUHAN KUNJUNGAN UNIT PERAWATAN LUKA RSUP. Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
PERIODE 2015 -2019
Untuk aktifitas layanan luka tahun 2019 memperlihatkan capaian
kunjungan layanan unit luka tidak mencapai target yang diharapkan,
capaiannya hingga 71 % , demikian pula halnya dengan pertumbuhan
jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya juga menunjukkan trend
yang menurun sebesar 19% dari tahun sebelumnya.
• PERWATAN LUKA
LAPORAN TAHUNAN 2019
45
Tabel 5.5 PENCAPAIAN TARGET DAN PERTUMBUHAN
KUNJUNGAN PERAWATAN UNIT LUKA RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
UNIT KERJA
TARGET TAHUN
2019
CAPAIAN KUNJUNGAN
THN 2019 PERTUMBUHAN kunjungan
NILAI
PERSEN DARI TARGE
T
2018 2019 PERS
EN NILAI
UNIT LUKA 3039 2,151 71% 2643 2151 -19% turun
Melihat trend kunjungan luka yang semakin menurun bisa diupayakan
untuk pengembangan layanan yang tidak berfokus lagi pada pasien kusta
tapi mengembangkan layanan kepada pasien non kusta yang perlu
perawatan luka seperti perawatan luka pasien diabetes mellitus dan kasus
kasus lainnya yang perlu perawatan luka.
Pelayanan Bedah merupakan salah pelayanan unggulan RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid, dan dari tahun ke tahun dilakukan pengembangan
pelayanan yang sebelumnya hanya bedah kusta kemudian
dikembangkan untuk melaksanakan bedah mata dan bedah caesar
(Sectio), bedah vaskuler, bedah orthopedi dan bedah ongkologi.
Dengan berkembangnya pelayanan bedah, maka trend pelayanan
bedah juga mengalami peningkatan yang cukup baik, bisa dilihat pada
grafik di bawah ini;
• UNIT BEDAH
LAPORAN TAHUNAN 2019
46
Grafik 5.4
PERTUMBUHAN JUMLAH OPERASI UNIT BEDAH RSUP. Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
PERIODE 2015 -2019
Untuk capaian kinerja unit bedah tahun 2019 capaian pelayanannya
memenuhi target yang di tetapkan, nilai capaiannya 115% ini berarti
jumlah pelayanan yang diberikan unit bedah melebihi 15% dari target
yang ditetapkan atau jumlah kunjungan sebesar 1603 operasi,
penjelasannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini..
Dari sisi kontribusi jumlah operasi, maka operasi bedah vaskuler yang
mempunyai prosentase tertinggi dalam memberikan kontribusi
capaiannya hingga 25% dari seluruh pelaksanaaan operasi, kemudian
diikuti oleh mata ( 23% ), operasi obgyn dan bedah umum serta bedah
spesialis lainnya.
LAPORAN TAHUNAN 2019
47
Tabel 5.6 PENCAPAIAN TARGET JUMLAH OPERASI INSTALASI BEDAH
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO BEDAH
SPESIALISTIK TARGET CAPAIAN
2019
JUMLAH OPERASI PERGOLONGAN TINDAKAN SEMESTER I TAHUN 2019
PERSEN KONTRI
BUSI TOTAL
OPERASI
PERSEN CAPAIAN TARGET
BESAR SEDANG
KECIL
KHUSUS
JUMLAH
1 OP. VASKULER 339 3 1 0 401 405 25% 119%
2 OP. MATA 117 236 3 0 134 373 23% 319%
3 OP.OBGYN 361 193 117 0 9 319 20% 88%
4 OP. UMUM 381 122 119 2 27 270 17% 71%
5 OP. ORHOPEDI 76 81 12 0 26 119 7% 157%
6 OP. INGKOLOGI 106 67 18 0 19 104 6% 98%
7 OP. THT 13 7 0 0 4 11 0.69% 85%
8 OP.B.SYARAF BARU 0 0 0 2 2 0% #VALUE!
9 OP. KUSTA 0 0 0 0 0 0 0% #DIV/0!
JUMLAH 1393 709 270 2 622 1603 100% 115%
Untuk nilai pertumbuhan jumlah operasi tahun ini dibanding dengan
tahun lalu secara total nilai pertumbuhannya 32% artinya ada
penambahan jumlah operasi sebesar 32% dari tahun sebelumnya atau
bertambah 392 operasi dari tahun 2018, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.7 PERTUMBUHAN JUMLAH OPERASI INSTALASI BEDAH
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
NO BEDAH SPESIALISTIK
PERTUMBUHAN
JUMLAH OPERASI PERSENTASE
PERTUMBUHAN
NILAI
PERTUMBUHAN 2018 2019
1 OP. MATA 102 373 266% NAIK
2 OP. ORHOPEDI 66 119 80% NAIK
3 OP. VASKULER 295 405 37% NAIK
4 OP. THT 11 11 0% TETAP
5 OP. ONGKOLOGI 92 104 13% NAIK
6 OP.OBGYN 314 319 2% NAIK
7 OP. UMUM 331 270 -18% TURUN
8 OP. BEDH SYARAF 0 2 #DIV/0! #DIV/0!
9 OP. KUSTA 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH 1211 1603 32% NAIK
LAPORAN TAHUNAN 2019
48
Tabel 5.8
PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN PENUNJANG MEDIK RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2019
P
e
r
t
u
Pertumbuhan total kunjungan pemeriksaan Instalasi Penunjang Medik
mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 27% dari tahun
2018, dari 2 unit instalasi penunjang medik keduanya menunjukkan
pertumbuhan kunjungan yang cukup baik, untuk kunjungan
laboratorium pertumbuhan kunjungannya mencapai 33% sedangkan
radiologi pertumbuhannya 3% dari tahun sebelumnya .
Dari sisi pencapaian target kunjungan pemeriksaan penunjang
medik secara umum mencapai 111% , pencapaian ini sudah melampaui
dari target kunjungan yang ditetapkan dalam RSB.
Instalasi Farmasi juga merupakan salah satu unsur penunjang
medik yang dapat dilihat pencapainnya pada tabel di bawah ini.
NO UNIT KERJA
TARGET
TAHUN
2019
CAPAIAN KUNJUNGAN
TAHUN 2019 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN
JUMLAH PERSEN
DARI
TARGET 2018 2019
PERSE
N NILAI
1 LABORATORIUM 22147 25634 116% 19258 25634 33% naik
2 RADIOLOGI 5835 5293 90% 5074 5293 3% naik
TOTAL KUNJUNGAN 27982 30927 111% 24332 30927 27% naik
• UNIT PENUNJANG MEDIK
LAPORAN TAHUNAN 2019
49
Tabel 5.9 PERTUMBUHAN DAN CAPAIAN TARGET PENULISAN RESEP INSTALASI FARMASI RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN 2018- 2019
D
a
r
i
tabel diatas menunjukkan ada penurunan pertumbuhan penulisan resep
pada instalasi farmasi walapun nilai persentasenya tidak terlalu besar,
penurunannya mencapai 3%. Dari aspek pencapaian target yang
ditetapkan dalam renstra, dalam realisasinya hingga akhir tahun 2019
hanya mencapai 83%.
Grafik 5.9 PERTUMBUHAN JUMLAH RESEP DAN YANG TERLAYANI
INSTALASI FARMASI TAHUN 2018- 2019 RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
GOLONGAN OBAT
TARGET
TAHUN
2019
CAPAIAN TAHUN
2019
PERBANDINGAN JUMLAH PENULISAN
RESEP PERTAHUN
JUMLAH PERSEN
TARGET 2018 2019
PERTUM
BUHAN NILAI
Generik 205818 170324 83% 176492 170324 -3% TURUN
Non Generik 168015 138095 82% 143301 138095 -3% TURUN
Non Formularium 0 0% 0 0 -- --
TOTAL 373833 308419 83% 319793 308419 -3% TURUN
LAPORAN TAHUNAN 2019
50
Tabel 5.10 Pencapaian Target dan Pertumbuhan Kunjungan
Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2018 - 2019
NO UNIT KERJA
TARGET
TAHUN
2019
CAPAIAN TAHUN 2019 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN
REALISASI %
TARGET 2018 2019 PERSEN NILAI
1 UGD UMUM 11961 11596 97% 10401 11596 11% naik
2 UGD OBGYN 1613 1403 87% 1403 1403 0% tetap
TOTAL KUNJUNGAN 13574 12999 96% 11804 12999 10% naik
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total kunjungan pasien Instalasi
Gawat Darurat ada kenaikan pertumbuhan sebesar 10% dari tahun
2018, dalam hal pencapaian target kunjungan persentase capaiannya
96% ini berarti cukup memenuhi target yang tetapkan dalam
perencanaan.
Jika ditinjau dari spesialistik tindakan pelayanan Gawat darurat
kontribusi yang terbesar pertumbuhan kunjungannya adalah ginjal
hipertensi kemudian interna diikuti oleh spesialis anak dan kebidanan
distribusi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
• INSTALASI RAWAT DARURAT
LAPORAN TAHUNAN 2019
51
Tabel 5.11 DISTRIBUSI KUNJUNGAN PASIEN PERTINDAKAN SPESIALIS
INSTALASI GAWAT DARURAT UMUM TAHUN 2019 RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
NO JENIS TINDAKAN
SPESIALISTIK
TARGET
2019
CAPAIAN 2019 PERTUMBUHAN KUNJUNGAN
JUMLAH % DARI
TARGET 2018 2019
PERSEN NILAI
1 GINJAL HIPERTENSI 97 228 235% 85 228 268% naik
2 NON BEDAH/INTERNA
6303 6863 109% 5524 6863 124% naik
3 ANAK 2910 2906 100% 2535 2906 115% naik
4 KEBIDANAN 120 105 88% 102 105 103% naik
5 MATA 6 4 67% 5 4 80% turun
6 KULIT 100 62 62% 78 62 79% turun
7 BEDAH 1525 1060 70% 1409 1060 75% turun
8 NEUROLOGI 179 112 63% 156 112 72% turun
9 PARU 476 215 45% 445 215 48% turun
10 THT 5 0 0% 4 0 0% turun
14 CARDIOLOGI 26 35 135% 0 35 #DIV/0!
15 ORTHOPEDI 12 6 50% 0 6 #DIV/0!
JUMLAH 11759 11596 99% 10343 11596 112% naik
Tabel 5.12
PENCAPAIAN TARGET DAN PERTUMBUHAN KUNJUNGAN UNIT HEMODIALISA
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
UNIT KERJA TARGET TAHUN
2019
CAPAIAN TAHUN 2019
PERTUMBUHAN KUNJUNGAN
NILAI %
TARGET 2018 2019 % NILAI
UNIT HEMODIALISA 539 813 151% 469 813 73% NAIK
Unit Hemodialisa merupakan unit yang memberikan pelayanan
hemodiálisis bagi pasien gagal ginjal, unit ini beroperasi sejak
• INSTALASI HEMODIALISA
LAPORAN TAHUNAN 2019
52
pertengahan tahun 2017 , jika dilihat dari trend jumlah pasien yang
dilayani cukup memberi gambaran yang baik karena pertumbuhannya
cenderung naik sejak awal dibuka, untuk tahun 2019 pencapaian
targetnya cukup baik yaitu sebesar 115% dan pertumbuhan
kunjungannya untuk tahun 2019 mencapai 73% dari tahun 2018.
Unit Hemodialisa juga memberi kontribusi yang cukup baik bagi
pendapatan rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa RSUP
Dr.Tadjuddin Chalid Makassar punya kompetensi untuk menangani
pasien pasien dengan indikasi Hemodialisis.
Rumah sakit umum pusat dr.Tadjuddin Chalid Makassar
menyelenggarakan layanan rawat inap dengan kapsitas 150 tempat
tidur dengan ruang perawatan berjumlah 5 ruang perawatan biasa
disertai dengan beberapa ruang isolasi dan 1 ruang perawatan
intensive ( ICU, NICU, PICU ), semenjak rumah sakit mendapat izin
untuk pelayanan pasien non kusta, maka trend pertumbuhan pasien
juga semakin baik ditunjang dengan suasan rumah sakit yang nyaman
dan luas mendukung masyarakat untuk menikmati sarana perrawatan
yang ada di RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar.
• INSTALASI RAWAT INAP
LAPORAN TAHUNAN 2019
53
Tabel 5.13 PERTUMBUHAN JUMLAH PASIEN DIRAWAT
INSTALALASI RAWAT INAP RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2018-2019
NO Ruang Perawatan
Jumlah pasien
2018 2019 PERSEN NILAI
1 Anggrek (Kusta) 351 230 -34% turun
2 Mawar (Umum) 3143 2986 -5% turun
3 Bougenville (Post Op) 755 909 20% naik
4 Cempaka (Bersalin & Bayi) 1624 1508 -7% turun
5 Melati (Anak) 1120 1296 16% naik
6 Intensive (ICU,PICU,NICU) 308 599 94% naik
T O T A L 7301 7528 3% (naik)
Berdasar kan tabel di atas, nampak bahwa pertumbuhan jumlah
pasien dirawat pada Instalasi Rawat Inap ada peningkatan yang cukup
baik sebesar 3% dari tahun sebelumnnya, Nampak dari 6 ruang
perawatan 3 yang mengalami penurunan yaitu anggrek, mawar dan
cempaka sedang yang mengalami peningkatan kunjungan yaitu
perawatan bougenvile, melati dan Intensive care.
Perawatan intensive menunjukkan perkembangan yang baik,
pencapaiannya hingga 94%, ini berarti masyarakat sudah tersosialisasi
akan pelayanan ICU RSUP Dr.TADJUDDIN CHALID Makassar.
Berdasarkan capaian indikator pemanfaatan tempat tidur Nampak
ada beberapa ruang perawatan yang menunjukkan nilai indicator yang
baik seperti pada tabel yang ditunjukkan di bawah ini.
LAPORAN TAHUNAN 2019
54
Tabel 5.14 TINGKAT PEMANFAATAN RAWAT INAP
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO RUANG PERAWATAN
NILAI INDIKATOR TAHUN 2019
BOR LOS TOI BTO NDR GDR
1 ANGGREK (KUSTA) 25% 13 34 8 2% 3%
2 MAWAR ( UMUM ) 66% 4 2 53.4 1% 1%
3 BOUGENVILLE ( BEDAH ) 57% 4 3 54 0% 1%
4 CEMPAKA ( BERSALIN ) 41% 2 3 84 0% 0%
5 MELATI ( ANAK ) 46% 3 4 50 0% 0%
6 INTENSIF (ICU,NICU,PICU)
46% 7 9 22 15% 45%
NILAI RUMAH SAKIT 45% 4 5 42 1% 3%
Secara umum capaian BOR rumah sakit mencapai 45% dari 150
Tempat tidur yang ada pada tahun ini, nampak bahwa perawatan
mawar mempunyai nilai 66% nilai ini cukup baik hal ini disebabkan rata
lama tinggal pasien 2-3 hari, berbeda dengan perawatan anggrek (
kusta ) pemanfaatan tempat tidurnya hanya 25% dan rata-rata pasien
lama tinggalnya antara 13-14 hari.
Untuk 10 penyakit terbanyak yang dilayani Instalasi rawat inap
RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar dapat dilihat pada table berikut :
LAPORAN TAHUNAN 2019
55
Tabel 5.15 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
B INDIKATOR BLU
Tabel 5.16 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN
1 Indikator Kinerja Keuangan 30 19
2 Indikator Kinerja Pelayanan 35 28
3 Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat
35 33
JUMLAH 100 80.00
Total Nilai Kinerja BLU pada Tahun 2019 adalah 80.00 dengan demikian
RS Dr. Tadjuddin Chalid termasuk rumah sakit kategori AA (BAIK).
NO NAMA PENYAKIT KODE TOTAL
1 GASTROENTRITIS A09.9 554
2 DEMAM THYPOID A01.0 263
3 BRONCHOPNEUMONIA J18.0 251
4 CKD N18.5 220
5 DYSPEPSIA K30 169
6 DEMAM BERDARAH A91 157
7 INERSIA UTERI O62.1 144
8 TB PARU A16.2 79
9 DIABETES MELLITUS E14.9 78
10 CYSTITIS N30.9 62
LAPORAN TAHUNAN 2019
56
C Standar Pelayanan Minimal (SPM)
TABEL 5.17 CAPAIAN INDIKATOR STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR SEMESTER ITAHUN 2019
NO JENIS LAYANAN JUMLAH
INDIKATOR PENILAIAN
1 Pelayanan Gawat Darurat 9 Indikator Terpenuhi
2 Pelayanan Rawat jalan 7 Indikator Terpenuhi
3 Pelayanan Rawat Inap 15 Indikator Terpenuhi
4 Pelayanan Bedah Sentral 7 Indikator Terpenuhi
5 Persalinan dan perinatologi 8 Indikator Terpenuhi
6 Pelayanan intensif 2 Indikator Terpenuhi
7 Pelayanan Radiologi 4 Indikator Terpenuhi
8 Pelayanan Patologi Klinik 4 Indikator Terpenuhi
9 Pelayanan rehabilitasi medic 3 Indikator Terpenuhi
10 Pelayanan Farmasi 4 Indikator Terpenuhi
11 Pelayanan gizi 3 Indikator Terpenuhi
12 Pelayanan transfusi darah 2 Indikator Terpenuhi
13 Pelayanan pasien keluarga miskin 1 Indikator Terpenuhi
14 Pelayanan rekam medic 4 Indikator Terpenuhi
15 Pengelolaan limbah 2 Indikator Terpenuhi
16 Administrasi dan manajemen 9 Indikator Terpenuhi
17 Pelayanan ambulans dan mobil jenazah 3 Indikator Terpenuhi
18 Perawatan Jenazah 1 Indikator Terpenuhi
19 Pelayanan Laundry 2 Indikator Terpenuhi
20 Pemeliharaan sarana rumah sakit 3 Indikator Terpenuhi
21 Pencegahan dan pengendalian infeksi 3 Indikator Terpenuhi
LAPORAN TAHUNAN 2019
57
5.2. Realisasi Anggaran
Tabel 5.18 REALISASI ANGGARAN RUPIAH MURNI DAN BLU
RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
Pagu BLU di atas sudah termasuk saldo .Jadi secara total realisasi
belanja anggaran RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (Rupiah Murni
+ BLU) Tahun 2019 berdasarkan tabel diatas sebesar 72.92%.
Untuk kegiatan penerimaan BLU pada tahun 2019 menunjukkan hal
yang cukup baik, karena pendapatan untuk tahun ini melampui target
yang ditetapkan pada awal tahun, pada awalnya
Hambatan dalam Realisasi Anggaran :
1. Kurangnya koordinasi dengan bagian/bidang terkait dalam proses
perencanaan;
2. Pendapatan yang bersumber dari BLU di mana klaim jaminan sering
terlambat diterima dari penyelenggara penjamin (BPJS) sehingga
berdampak pada kegiatan belanja;
3. Perencanaan belanja yang belum optimal sehingga sering terjadi revisi.
Jenis Belanja Pagu Realisasi %
RM 170,311,471,000 116,738,321,336 68.54
Belanja Pegawai 27,361,158,000 26,821,860,818 98.03
Belanja Barang 42,919,839,000 39,540,180,214 92.13
Belanja Modal 100,030,474,000 50,376,280,304 50.36
BLU 47,122,900,000 41,817,279,812 88.74
Belanja Barang 37,688,306,000 34,422,131,619 91.33
Belanja Modal 9,434,594,000 7,395,148,193 78.38
Total 217,434,371,000 158,555,601,148 72.92
LAPORAN TAHUNAN 2019
58
4. Adanya gagal lelang untuk pembanngunan gedung sehingga penyerapan
hanya mencapai 73% .
5.3. Upaya Meraih WTP
1 Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan
para pelaksana kegiatan
2 Penguatan perencanaan dan penganggaran
3 Pembenahan pengelolaan kas/system pembukuan/akuntansi
4 Perbaikan penatausahaan pendapatan BLU
5 Perbaikan pengelolaan hibah langsung
6 Penataan rekening
7 Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa
8 Pembenahan penatausahaan BMN
9 Penguatan kapasitas SDM
10 Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
11 Penguatan monitoring dan evaluasi
12 Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
13 Peningkatan kualitas pengawasan
14 Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP)
LAPORAN TAHUNAN 2019
59
5.1. KESIMPULAN
1. Dari hasil perhitungan, tingkat kinerja/kesehatan BLU RSUP Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019 digambarkan Indikator Kinerja
Keuangan sebesar 19,00 , Indikator Kinerja Operasional Pelayanan
sebesar 27.00, Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi
Masyarakat sebesar 33.00. Berdasarkan nilai total sebesar 80.00,
maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan RSUP Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar periode tahun 2019 digolongkan dalam kategori
Sehat (AA).
2. Secara keseluruhan rencana program kegiatan selama Tahun 2019
pada umumnya telah mencapai target sebagaimana yang diharapkan.
Namun demikian terdapat pula beberapa program/kegiatan yang belum
mencapai hasil sesuai yang diharapkan oleh karena itu perlu ada upaya
untuk memperbaiki dan menata layanan yang ada agar masyarakat
penerima jasa merasa puas akan layanan yang diberikan
3. Realisasi anggaran Tahun 2019 RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
untuk Rupiah Murni mencapai 68.54% (Rp. 116,738,321,336,-) dari
alokasi Rp. 170,311,471,000,-.. Untuk realisasi belanja PNBP/BLU
mencapai 88.74% (Rp 41,817,279,812,-) dari alokasi Rp
47,122,900,000
B A B V I
P E N U T U P
LAPORAN TAHUNAN 2019
60
5.2. Saran
1. Peningkatan atau pengembangan program dan kegiatan pelayanan,
sarana prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang mendukung kinerja pelayanan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid.
2. Pengembangan kerja sama dengan stakeholder untuk memperluas
jangkauan layanan yang tidak berbasis penjaminan BPJS
3. Mengembangkan MOU dengan pihak swasta dalam upaya
pengembangan layanan dan pemanfaat lahan rumah sakit secara
optimal
4. Mengembangkan sistim teknologi informasi dalam penerapan layanan
rumah sakit.
5. Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan
para pelaksana kegiatan untuk mendukung peningkatan kinerja rumah
sakit yang akan berdampak pada pencapaian penerimaan/pendapatan
sesuai dengan target.
LAPORAN TAHUNAN 2019
61
LAPORAN TAHUNAN 2019
62
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (KEY PERFORMANCE)
RSUP Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET CAPAIAN
PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Terwujudnya peningkatan akses pelayanan 1.
Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun Persentase
15% 13%
Terwujudnya peningkatan kepuasan pasien
2. Tingkat Kepuasan Pasien
Persentase 90% 78%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS
Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan stakeholder lain
3.
Persentase peningkatan kerjasama yang berbentuk MoU meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan keuangan
Persentase 10% 11%
Terwujudnya pelayanan Rehabilitasi Kusta & Umum
4. Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik
Persentase 15% 8%
5. Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi
Persentase 12% 9%
6. Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy
Persentase 5% 4%
7. Persentase Peningkatan Kunjungan Latihan Kerja
Persentase 15% 27%
Terwujudnya sistem promosi yang terintegrasi
8. Frekwensi promosi yang terintegrasi
Kali 20 26
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL & ORGANISASI
Terwujudnya pemenuhan SDM dan peningkatan kedisiplinan pegawai
9. Tingkat Pemenuhan SDM Persentase
35% 19%
10. Tingkat Kehadiran Pegawai Persentase
95% 86%
11. Tingkat Capaian SKP Persentase 80% 85%
Terwujudnya budaya kinerja RS 12. Tingkat kinerja BLU Sehat AA AA
Terwujudnya peningkatan kehandalan aset medis
13. Tingkat Kehandalan Aset Medis
Persentase 95% 85%
Terwujudnya optimalisasi SIRS 14. Persentase Perangkat SIRS yang Terintegrasi
Persentase 90% 90%
PERSPEKTIF FINANSIAL
Terwujudnya fleksibilitas penggunaan anggaran BLU
15. Persentase Realisasi Belanja BLU
Persentase 80% 89%
Terwujudnya efisiensi anggaran 16. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional
Persentase 80% 96%
LAPORAN TAHUNAN 2019