DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DE TAXÍMETRO NO ADULTERABLE PARA LA
CIUDAD DE BOGOTÁ
Autores:
Ing. Andrés Mauricio Rodríguez Falla, código 20162197078
Ing. Javier Fernando Gamboa Torres, Código 20162197105
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”
Facultad de Ingeniería
Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería
Bogotá D.C.
2017
Contenido 1 Introducción ......................................................................................................................... 5
2 Marco de Referencia ............................................................................................................ 5
2.1 Justificación .................................................................................................................. 6
2.2 Análisis del Entorno ..................................................................................................... 7
2.2.1 Análisis de la Participación ................................................................................... 7
2.2.2 Análisis de Los Problemas .................................................................................... 7
2.2.3 Análisis de Alternativas ......................................................................................... 8
2.3 Objetivos ....................................................................................................................... 9
2.3.1 Objetivo General.................................................................................................... 9
2.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 9
2.4 Propósito del Proyecto .................................................................................................. 9
2.5 Estado del Arte ........................................................................................................... 10
2.6 Fundamentación Teórica ............................................................................................ 12
3 Estudio de Pre-Factibilidad ............................................................................................... 15
3.1.1 Exploración del Sector a través de la Información Secundaria ........................... 15
3.1.2 Población Objeto ................................................................................................. 15
3.2 Estimación de la Muestra ........................................................................................... 18
3.3 3. Estudio de Mercado ................................................................................................ 20
3.3.2 Variables Relevantes ........................................................................................... 27
3.3.3 Diagrama Radar del Producto.............................................................................. 27
3.3.4 Canales de Distribución: ...................................................................................... 29
3.3.5 Pronóstico de la Demanda ................................................................................... 30
3.3.6 Pronóstico de Ventas ........................................................................................... 33
3.3.7 Estrategia de Comercialización ........................................................................... 36
3.3.8 Cronograma y Actividades planteadas ................................................................ 38
4 Estudio Técnico ................................................................................................................. 39
4.1.1 Proceso de Desarrollo del Producto .................................................................... 39
4.1.2 Definición de la Aplicación ................................................................................. 39
4.1.3 Análisis de Requerimientos ................................................................................. 39
4.1.4 Diseño de la Aplicación ....................................................................................... 44
4.1.5 Desarrollo de la Aplicación ................................................................................. 45
4.1.6 Pruebas y Ajustes Preliminares ........................................................................... 46
4.1.7 Implementación Piloto ......................................................................................... 46
4.1.8 Pruebas y Ajustes Finales .................................................................................... 46
4.1.9 Implementación ................................................................................................... 46
4.1.10 Administración y Soporte de la Aplicación ....................................................... 46
4.2 Recursos ..................................................................................................................... 47
4.2.1 Talento Humano .................................................................................................. 47
4.2.2 Equipos y Herramientas....................................................................................... 49
4.2.3 Capacidades de las Herramientas de la Aplicación ............................................. 50
4.3 Ficha Técnica del Producto ........................................................................................ 53
5 Estudio Organizacional...................................................................................................... 54
5.1.1 Infraestructura Administrativa ............................................................................. 56
5.1.2 Constitución de La Empresa ................................................................................ 57
5.1.3 Direccionamiento Estratégico.............................................................................. 58
6 Evaluación Financiera ....................................................................................................... 59
6.1.1 Premisas o Supuestos .......................................................................................... 59
6.1.2 Estimación de Costos .......................................................................................... 60
6.1.3 Presupuesto de Inversión ..................................................................................... 60
6.1.4 Nómina ................................................................................................................ 61
6.1.5 Financiación del proyecto .................................................................................... 62
6.1.6 Flujos de caja sin financiamiento y con financiamiento...................................... 63
6.1.7 Estados de resultados sin financiamiento y con financiamiento ......................... 64
6.1.8 Balances Generales Sin Financiamiento y con Financiamiento .......................... 66
6.1.9 Viabilidad Financiera (Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto) ............ 67
6.1.10 Punto de equilibrio ............................................................................................ 68
6.1.11 Indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad ................................. 69
6.1.12 Análisis de Sensibilidad .................................................................................... 70
6.1.13 Costo - Beneficio ............................................................................................... 71
6.1.14 Costo de Capital Promedio Ponderado WACC ................................................. 71
7 Evaluación Económica ...................................................................................................... 72
7.1.1 Estimación de Impactos ....................................................................................... 72
7.1.2 Escenario A: Impacto Positivo en la Sociedad y en la empresa .......................... 72
7.1.3 Escenario B: Impacto Social Negativo y Positivo para la empresa ..................... 73
7.2 Impacto Socioeconómico ........................................................................................... 74
7.2.1 Impacto Directo al Usuario ................................................................................. 74
7.2.2 Impacto a la Nación ............................................................................................. 74
7.3 Mitigación del Impacto Negativo ............................................................................... 74
7.4 Viabilidad Económica ................................................................................................ 75
8 Conclusiones ...................................................................................................................... 76
9 Recomendaciones .............................................................................................................. 77
10 Referencias ...................................................................................................................... 78
11 ANEXOS. ........................................................................................................................ 81
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1 Introducción
Actualmente en la ciudad de Bogotá existen 50.109 vehículos habilitados para prestar el
servicio de taxi, y alrededor de 1438 vehículos que funcionan como taxi y no cuentan con
el permiso legal para hacerlo.(“Secretaría Distrital de Movilidad,” 2016), Pero estos taxis
ilegales no son el problema que más aqueja a la ciudadanía, pues a diario se presentan
quejas y reclamos por cobros desmedidos e injustificados en la tarifa del servicio, siendo el
principal factor la falta de control en los taxímetros y la facilidad para adulterarlos. Las
autoridades de tránsito imponen semestralmente más de 300 comparendos por la
adulteración del dispositivo(“Secretaría Distrital de Movilidad,” 2016), evidenciando así
que es un problema real y no solo la percepción de los usuarios. Este trabajo hace un
estudio para el diseño e implementación de una Aplicación Móvil (App) que permita a los
usuarios calcular el valor del servicio de una forma clara y veraz, y su a vez permita a las
autoridades supervisar y controlar el cobro del servicio que prestan los taxistas.
2 Marco de Referencia
A la fecha la Administración Distrital establece según el Decreto 439 de 2016 que la tarifa
del servicio de taxis debe ser cobrada de la siguiente manera:(“En firme ajuste para tarifa
de taxis. Secretaría Distrital de Movilidad,” 2016)
- La carrera mínima con un valor de $4.100. El arranque o banderazo $2.300 con un
inicio en 28 unidades.
- Tarjeta de Control para tenerla visible al usuario en la parte trasera de la silla del
copiloto.
- La unidad aumenta cada 24 segundos o cada 100 metros y tiene un costo de $82.
El recargo nocturno, que va desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana, será de 2.000
pesos. El recargo para la terminal de transporte sería de $600, el recargo al aeropuerto y
puente aéreo de $4.100. El servicio por hora de $18.500.
Estas son las características y la forma en la cual se debe tarificar el servicio, es decir, el
dispositivo debe calcular el valor del servicio según los parámetros asignados por el
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decreto, haciendo la medición establecida por el aumento de unidad cada 100 metros o cada
24 segundos de espera. Pero las autoridades han detectado y han sancionado a conductores
que han adulterado el dispositivo.
Según la Secretaria de Movilidad de Bogotá En el 2015 se registraron más de 1400 quejas y
reclamos por el mal servicio que prestan los taxistas, de las cuales alrededor de 400 fueron
por la negación del servicio y aproximadamente 700 por el cobro injustificado de la tarifa, y
si a estas cifras se le sumarán todos los inconvenientes que los usuarios no denuncian
dichas cifras podrían aumentar considerablemente.
Por otro lado estudios y experimentos llevados a cabo por entidades como: La Secretaria de
Movilidad, La Súper Intendencia de Transporte, La Universidad Nacional, La Universidad
de Los Andes, entre otras, evidencian que la manipulación y alteración de los dispositivos
de tarificación (taxímetros), se puede realizar de manera muy sencilla, pues no existe un
control verdadero de sobre las empresas que los instalan y configuran y mucho menos sobre
los dispositivos ya instalados en los vehículos, debido a que la entidad de control encargada
(Policía de Tránsito de Bogotá), no cuenta con los recursos tecnológicos ni humanos para
dicha labor. Denotando así que cada día esta labor se complica y más cuando cada taller o
centro técnico certificado por la secretaria para realizar la calibración e instalación de los
taxímetros tiene a su libre albedrío el control de estos dispositivos, es decir, cada centro
técnico, es autónomo en el control de los taxímetros, colocando su propio sello de
seguridad, siendo este el único método para controlar el funcionamiento por parte de la
secretaria. Por otro lado La Policía de Transito intenta controlar los dispositivos ya
instalados sobre los taxis en funcionamiento, pero cada proceso puede tardar entre 20 y 35
minutos, sumado al despliegue tecnológico que se necesita para realizar las pruebas,
ocasionando incomodidades a los conductores y a los usuarios, y a s vez obstaculizando el
paso en las vías, esto sin contar los altos costos que requiere hacer cada prueba, (Ballén,
2012), mostrando que definitivamente el control de los taxímetros se sale de las manos de
cualquier entidad estatal.
2.1 Justificación
De acuerdo a las cifras y a los argumentos mencionados en los apartados anteriores, al
aumento de las mismas, y sin duda al aumento de la población en Bogotá y por ende el
aumento en el número de usuarios del servicio de taxi, se puede establecer que las
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autoridades no controlan ni podrán controlar los taxímetros, mostrando que es un problema
latente y en crecimiento, lo cual lleva a la búsqueda de herramientas que brinden una
solución efectiva y duradera a esta situación. La búsqueda de esta solución deriva en el uso
de la tecnología y sus avances, pues está demostrado que un taxímetro convencional que
depende de las partes mecánicas del vehículo y del funcionamiento electrónico abierto a
cualquier persona con conocimientos técnicos es y será fácilmente adulterado, por tal razón
el uso de las nuevas tecnologías y la masificación de estas, brindan una herramienta como
las aplicaciones móviles (App’s). Las cuales brindan versatilidad, economía y seguridad.
De acuerdo a lo anterior se plantea el diseño de una aplicación móvil que sea capaz de
integrar la tarificación del servicio de taxis y la supervisión en tiempo real por parte del
usuario y las entidades de control.
2.2 Análisis del Entorno
2.2.1 Análisis de la Participación
En la tabla 1 se observa la matriz de beneficiarios al implementar el proyecto
Tabla 1. Beneficiarios
BENEFICIARIOS
DIRECTOS INDIRECTOS NEUTRALES PERJUDICADOS
Usuarios Del
Servicio de Taxi
Empresas
Administradora
de taxi y/o
afiladoras Personas que no
usan el servicio de
taxi
Otros Servicios de
transporte público
individual
Propietarios del Taxi
Entes de Control
Ingresos de Conductores
Ilegales
Conductores de Taxi Propietarios de
Vehículos Ilegales
2.2.2 Análisis de Los Problemas
En la Figura 1 se observa de manera general el gráfico del análisis de los problemas:
8
Figura 1. Análisis de Los Problemas
2.2.3 Análisis de Alternativas
En la figura 2 se muestra la matriz de calificación de las alternativas evaluadas como
posibles soluciones a las problemáticas. La Alternativa 1 corresponde a un cambio en la
legislación para castigar de manera más contundente y eficaz la adulteración del
dispositivo de cobro y del uso de vehículos ilegales. La Alternativa 2 corresponde a erigir
un grupo con todas las herramientas para ejercer el control sobre este tipo de transporte. Por
último, la Alternativa 3 corresponde a aislar la operación y funcionamiento del taxímetro
del criterio o manipulación del conductor y de cualquier persona o institución.
Al momento de analizar las tres alternativas se evalúan: Los costos, Riesgos, Política
Social, Tiempo de Ejecución y el Impacto a la Comunidad.
Figura 2. Matriz de Alternativas
Los resultados obtenidos muestran la favorabilidad de las tres alternativas, encontrando
que la alternativa 3, es más favorable con un puntaje de 174.
Costos 5 8 40 2 10 9 45
Riesgos 3 3 9 8 24 8 24
Prioridades de la
Pliítica Social4 5 20 5 20 7 28
Tiempo de Ejecución 4 8 32 7 28 8 32
Impacto en la
Comunidad5 8 40 7 35 9 45
141 117 174
PU
NTA
JE
Aislar el funcionamiento y la
operación del taxímetro del
criterio o manipulación del
conductor
PU
NTA
JE
Total
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
CO
EFIC
IEN
TE
CRITERIOS Establecer
Nuevas
Leyes
PU
NTA
JE
Establecer un grupo dedicado a
la vigilancia y control de este
tipo de transporte
9
2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General
Diseño de una Aplicación de Taxímetro No Adulterable para la Ciudad de Bogotá.
2.3.2 Objetivos Específicos
Realizar un estudio de mercado que permita identificar las principales falencias en los
dispositivos actuales para la tarificación del servicio de taxi.
Identificar las características técnicas de seguridad y de funcionamiento necesarias para
la tarificación a través de la aplicación y suplir las necesidades identificadas.
Identificar una alternativa de implementación adecuada para la masificación del
servicio.
Analizar la viabilidad del proyecto de acuerdo a los índices y resultados obtenidos en la
evaluación financiera y económica.
2.4 Propósito del Proyecto
Al analizar los argumentos antes planteados y los estudios desarrollados en este documento,
se establece que la ciudad de Bogotá en cuanto al sector de los taxis se ve afectada por
diferentes problemáticas. Entre las principales se encuentran:
- Inconformismo con el servicio de taxi.
Falta de control de los taxímetros - Alteración de los taxímetros.
Negativa a la prestación del servicio – “por allá no voy”
Inseguridad en el servicio tanto para pasajeros como para
conductores.
Vehículos ilegales (piratas o gemelos).
Ausencia de control del crecimiento en la flota.
Para dar solución a estas problemáticas se proyecta El Diseño de una Aplicación de
Taxímetro para la Ciudad de Bogotá, con la posibilidad de supervisar el registro en tiempo
real desde el teléfono inteligente del usuario, y con grandes características técnicas que
eviten la adulteración de la aplicación.
10
Por tal motivo se plantea hacer un convenio con La Secretaría de Movilidad, partiendo de la
premisa en que el proyecto debe funcionar como la única forma legal para tarificar el
servicio, abarcando en pleno el parque automotor habilitado para dicho servicio. Además
debe dar cobertura total a la población capitalina. De esta forma, se pretende dar solución a
las problemáticas. La aplicación se proyecta como una herramienta eficaz e inmune a la
adulteración, capaz de tarificar de forma clara, veraz y justa, además de ser una herramienta
para las autoridades que permita el control de conductores y vehículos, ayudando a mejorar
el servicio, la seguridad y la movilidad de la ciudad.
2.5 Estado del Arte
Actualmente los dispositivos que hacen el cálculo de la tarifa del servicio de taxis se
componen de dos etapas funcionales, la primera los dispositivos mecánicos que se instalan
en ciertas zonas para realizar la medición del movimiento y del recorrido del vehículo; y la
segunda etapa es el dispositivo electrónico que se instala y se integra con la etapa mecánica
para dar lectura a las mediciones y de esta manera realizar el cálculo de la tarifa y reflejarla
tanto al pasajero como al conductor. Debido a que este sistema está abierto y sin control de
las autoridades es susceptible a la manipulación por parte del conductor, lo que facilita el
fraude en las tarifas. Por lo anterior se propone la instalación de sensores inteligentes, que
integran controladores inmunes al fraude, pues emplean criptografía entre el sensor y el
taxímetro, utilizando el algoritmo RC5, el cual provee inmunidad e integridad del sistema
limitando el fraude a un bajo costo y fácil implementación. (Jantarang, Potipantong, &
Worapishet, 2002).
Como se evidencia, la manipulación de los sistemas de tarificación suele ser muy sencillas
debido a la sensórica que se instala en las partes mecánicas del vehículo, dichas partes son
fácilmente alteradas para aumentar la medición del taxímetro, ocasionando sobre costos a
los usuarios del servicio. Utilizando la medición de la ruta por El Sistema de
Posicionamiento Global [GPS]. (Kar et al., 2014), se puede obtener un cálculo aproximado
de la distancia y así corroborar la tarifa, pero el GPS no es del todo exacto en el cálculo de
la ruta, lo que genera gran controversia al utilizar este medio. Por otro lado, aprovechando
una de las herramientas que entrega el GPS (el cálculo de la velocidad) que brinda
información exacta y veraz, se diseña y se implementa un sistema de modelamiento de la
trayectoria basada en el cálculo de las velocidades del vehículo [SFDS], y al momento de
11
comparar esta información con la suministrada en el taxímetro se puede dar control a los
dispositivos de tarificación y dotar a los entes estatales de herramientas para el control.
(Liu, Ni, & Krishnan, 2014).
Como se menciona en el párrafo anterior el GPS, no es una herramienta totalmente exacta
para ser utilizada como medio de cálculo de las tarifas del servicio de taxi, debido a esto no
es una herramienta legal para realizar el cobro, pues dicha herramienta presenta variación
en las mediciones, debido a factores climáticos y urbanos. Para mitigar estas afectaciones y
mejorar la medición, Otero y Sánchez. (2006). Proponen e implementan un conjunto de
Lógica Difusa. (Genther & Glesner, 1994) y Algoritmos Genéticos (Nguyen & Tan, 2015),
que minimizan el error y dan validez a la medición del GPS de un taxímetro, anidando los
intervalos de confianza e interpolando los datos con dichas técnicas.
Si se buscan soluciones anteriores a la era de las aplicaciones móviles y al uso comercial
del GPS, encontramos el AP-TAX, que consiste en un equipo móvil de radio, ajustado al
taxímetro y provisto de lector de tarjetas de crédito, pantalla e impresora, que envía datos
de forma bidireccional al centro de control, (Rinck-Benriksen, 1984), pero debido a la poca
seguridad de los enlaces de radio, este dispositivo es rechazado y no se categoriza como
funcional.
Tratando de optimizar los datos que se recopilan por medio del GPS adaptado a los taxis, y
los datos de las bases a las que llegan estos, se implementa una estrategia de monitorización
y una guía de ruta dinámica, utilizando la programación neurodinámica (Perlovsky &
Kozma, 2007), ajustada a las tendencias de las rutas y el tráfico de la ciudad, lo que genera
un conjunto de datos dignos de analizar para obtener la exactitud de las rutas, utilizando un
sistema de Q-aprendizaje, que elimina los datos ineficaces observando el estado de los
taxímetros de la red de vehículos que suministran información. La combinación de las
latitudes, longitudes y del tiempo, son las variables que alimentan la Red Neuronal
(McGinley, Rocke, Morgan, & Maher, 2008), actualizándose repetidamente, demostrando
que es una solución óptima al cálculo de las rutas con tráfico e intersecciones abundantes.
(Zhang, Zhang, & Xu, 2006)
Se ha observado que para obtener una ruta exacta y poder hacer un cobro justo y confiable,
es necesario recurrir a la tecnología y a la captación de información que esta nos brinda,
pero al ser una gran cantidad de información, debido al alto volumen de taxis y datos que
12
circulan alrededor de ellos, se requiere el análisis desde un método de procesamiento de
Sistema de Transporte Inteligente [ITS], la cual está diseñada para la recopilación de datos
a gran escala. (Ernst, 2006). Generando una herramienta de análisis de datos dinámicos que
sumados a los datos del estado de las vías, información geográfica y demográfica, permiten
valida la información de la ruta y del cobro. (Su & Zhang, 2008).
Por último se destaca que no solo se requiere la recopilación de información tanto estática
como dinámica, de los vehículos taxi, sino que también se requiere centrarse en los
Sistemas de transporte Inteligente. (Alexopoulos, Kang, Lilegdon, Wang, & Glassco, 1995)
Que sean capaces de organizar, integrar y procesar la información proveniente de las
entidades estatales, privadas, vehículos particulares, otros vehículos de servicio público,
etc. Y as u vez garantizar la fidelidad de los datos, confiabilidad y accesibilidad, para ello
se debe integrar los algoritmos de criptografía (Jeong et al., 2012), a las aplicaciones
móviles para evitar fraudes y dar solución al problema actual de ilegalidad que se presenta
en la tarificación del servicio de taxi, por tal motivo se requiere la implementación de
algoritmos como el Shatter, que suministra un nivel de seguridad casi invulnerable, a nivel
de trabajo de múltiples dispositivos móviles enlazados entre si y equipos de escritorio, sin
afectar el rendimiento de las aplicaciones, pues en estos procesos de acuerdo a la cantidad
de información solo tarda un rango de 0.5 a 14 segundos. (Atwater & Hengartner, 2016)
2.6 Fundamentación Teórica
Actualmente los dispositivos que hacen el cálculo de la tarifa del servicio de taxis se
componen de dos etapas funcionales, la primera los dispositivos mecánicos que se instalan
en ciertas zonas para realizar la medición del movimiento y del recorrido del vehículo; y la
segunda etapa es el dispositivo electrónico que se instala y se integra con la etapa mecánica
para dar lectura a las mediciones y de esta manera realizar el cálculo de la tarifa y reflejarla
tanto al pasajero como al conductor. Debido a que este sistema está abierto y sin control de
las autoridades es susceptible a la manipulación por parte del conductor, lo que facilita el
fraude en las tarifas. Por lo anterior se propone la instalación de sensores inteligentes, que
integran controladores inmunes al fraude, pues emplean criptografía entre el sensor y el
taxímetro, utilizando el algoritmo RC5, el cual provee inmunidad e integridad del sistema
limitando el fraude a un bajo costo y fácil implementación. (Jantarang et al., 2002).
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Como se evidencia, la manipulación de los sistemas de tarificación suele ser muy sencillas
debido a la sensórica que se instala en las partes mecánicas del vehículo, dichas partes son
fácilmente alteradas para aumentar la medición del taxímetro, ocasionando sobre costos a
los usuarios del servicio. Utilizando la medición de la ruta por El Sistema de
Posicionamiento Global [GPS]. (Kar et al., 2014), se puede obtener un cálculo aproximado
de la distancia y así corroborar la tarifa, pero el GPS no es del todo exacto en el cálculo de
la ruta, lo que genera gran controversia al utilizar este medio. Por otro lado, aprovechando
una de las herramientas que entrega el GPS (el cálculo de la velocidad) que brinda
información exacta y veraz, se diseña y se implementa un sistema de modelamiento de la
trayectoria basada en el cálculo de las velocidades del vehículo [SFDS], y al momento de
comparar esta información con la suministrada en el taxímetro se puede dar control a los
dispositivos de tarificación y dotar a los entes estatales de herramientas para el control. (Liu
et al., 2014).
Como se menciona en el párrafo anterior el GPS, no es una herramienta totalmente exacta
para ser utilizada como medio de cálculo de las tarifas del servicio de taxi, debido a esto no
es una herramienta legal para realizar el cobro, pues dicha herramienta presenta variación
en las mediciones, debido a factores climáticos y urbanos. Para mitigar estas afectaciones y
mejorar la medición, Otero y Sánchez. (2006). Proponen e implementan un conjunto de
Lógica Difusa. (Genther & Glesner, 1994) y Algoritmos Genéticos (Nguyen & Tan, 2015),
que minimizan el error y dan validez a la medición del GPS de un taxímetro, anidando los
intervalos de confianza e interpolando los datos con dichas técnicas.
Si se buscan soluciones anteriores a la era de las aplicaciones móviles y al uso comercial
del GPS, encontramos el AP-TAX, que consiste en un equipo móvil de radio, ajustado al
taxímetro y provisto de lector de tarjetas de crédito, pantalla e impresora, que envía datos
de forma bidireccional al centro de control, (Rinck-Benriksen, 1984), pero debido a la poca
seguridad de los enlaces de radio, este dispositivo es rechazado y no se categoriza como
funcional.
Tratando de optimizar los datos que se recopilan por medio del GPS adaptado a los taxis, y
los datos de las bases a las que llegan estos, se implementa una estrategia de monitorización
y una guía de ruta dinámica, utilizando la programación neurodinámica (Perlovsky &
Kozma, 2007), ajustada a las tendencias de las rutas y el tráfico de la ciudad, lo que genera
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un conjunto de datos dignos de analizar para obtener la exactitud de las rutas, utilizando un
sistema de Q-aprendizaje, que elimina los datos ineficaces observando el estado de los
taxímetros de la red de vehículos que suministran información. La combinación de las
latitudes, longitudes y del tiempo, son las variables que alimentan la Red Neuronal
(McGinley et al., 2008), actualizándose repetidamente, demostrando que es una solución
óptima al cálculo de las rutas con tráfico e intersecciones abundantes. (Zhang et al., 2006)
Se ha observado que para obtener una ruta exacta y poder hacer un cobro justo y confiable,
es necesario recurrir a la tecnología y a la captación de información que esta nos brinda,
pero al ser una gran cantidad de información, debido al alto volumen de taxis y datos que
circulan alrededor de ellos, se requiere el análisis desde un método de procesamiento de
Sistema de Transporte Inteligente [ITS], la cual está diseñada para la recopilación de datos
a gran escala. (Ernst, 2006). Generando una herramienta de análisis de datos dinámicos que
sumados a los datos del estado de las vías, información geográfica y demográfica, permiten
valida la información de la ruta y del cobro. (Su & Zhang, 2008).
Por último se destaca que no solo se requiere la recopilación de información tanto estática
como dinámica, de los vehículos taxi, sino que también se requiere centrarse en los
Sistemas de transporte Inteligente. (Alexopoulos et al., 1995) Que sean capaces de
organizar, integrar y procesar la información proveniente de las entidades estatales,
privadas, vehículos particulares, otros vehículos de servicio público, etc. Y as u vez
garantizar la fidelidad de los datos, confiabilidad y accesibilidad, para ello se debe integrar
los algoritmos de criptografía (Jeong et al., 2012), a las aplicaciones móviles para evitar
fraudes y dar solución al problema actual de ilegalidad que se presenta en la tarificación del
servicio de taxi, por tal motivo se requiere la implementación de algoritmos como el
Shatter, que suministra un nivel de seguridad casi invulnerable, a nivel de trabajo de
múltiples dispositivos móviles enlazados entre si y equipos de escritorio, sin afectar el
rendimiento de las aplicaciones, pues en estos procesos de acuerdo a la cantidad de
información solo tarda un rango de 0.5 a 14 segundos. (Atwater & Hengartner, 2016)
15
3 Estudio de Pre-Factibilidad
3.1.1 Exploración del Sector a través de la Información Secundaria
Tomando en cuenta los posibles usuarios de la aplicación se establece dos poblaciones
objeto para lo cual se hace el siguiente análisis:
3.1.2 Población Objeto
Al analizar el uso que tendrá la aplicación se logran establecer dos tipos de usuarios: Los
vehículos taxi y los usuarios del mismo.
3.1.2.1 Población 1: Usuarios del servicio de taxi
Según las cifras del DANE, se estima que la población Bogotana se incrementa de la
siguiente forma (ver tabla 2):
Tabla 2. Crecimiento Demográfico Bogotá. (“Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),” 2016)
Año Población
(Habitantes) 2010 7.363.782
2011 7.467.804
2012 7.571.345
2013 7.674.366
2014 7.776.845
2015 7.878.783
2016 7.980.001
2017 8.080.734
2018 8.181.047
2019 8.281.030
2020 8.380.801
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Figura 3. Proyección Población Bogotá
De acuerdo a esta cifras se establece que para el 2020 la población Bogotana habrá
incrementado en un 12.13 % a un total de 8.380.801 habitantes, a este valor se le calcula
que aproximadamente el 44% de la población hace uso del taxi (“CNC - Centro Nacional
de Consultoría,” 2016), se obtiene que 3.687.552,44 habitantes estarían utilizando el
aplicativo.
3.1.2.2 Población 2: Vehículos de Transporte Individual (Taxis)
Paralelo al análisis de la población que hace uso del servicio, se realiza el análisis de la
tendencia del crecimiento del parque automotor de taxis desde el año 2007 a 2015 y con
dichas cifras se hace un pronóstico del crecimiento del número de vehículos estimados
desde el año 2016 al 2020. (Ver tabla 3).
Se debe tener en cuenta que por el decreto 613 de 1993 el Distrito establece que el cupo
máximo de taxis es de 36.500 (Alcaldía de Bogotá, 1993), lo cual no se ha cumplido pues
las estadísticas demuestran que el número de taxis sigue aumentando sin control, así como
lo refiere el acuerdo 116 de 2008, que aunque reconoce el crecimiento ilegal, no lo detiene,
pero sí establece un canon de arrendamiento por cada cupo que ofrezcan las empresas de
afiliación a las cuales se les entregaron los cupos. (Alcaldía de Bogotá, 2008). Por tal
motivo se hace el análisis de esta población, encontrando los datos en la tabla 2 referentes
a la cantidad de taxis registrados por año desde el 2007 a 2015.
6000000
6500000
7000000
7500000
8000000
8500000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Títu
lo d
el e
je
Proyecciòn Poblaciòn Bogotana
17
Tabla 3. Crecimiento No. de Taxis. (“Secretaría Distrital de Movilidad,” 2016)
AÑO SERVICIO
INDIVIDUAL (TAXI)
2007 51330
2008 51502
2009 51741
2010 51798
2011 51624
2012 51614
2013 51486
2014 51510
2015 51547
La tabla 2 muestra el comportamiento de la variación de vehículos taxis desde 2007 a
2015, y en la figura 4 se observa el comportamiento de la misma. Utilizando la herramienta
de pronóstico de Excel se obtienen los datos de la tabla 4, y la figura 3 describe su
correspondiente comportamiento.
Figura 4. Comportamiento parque automotor (taxis) Bogotá
Pronóstico del crecimiento:
51000
51100
51200
51300
51400
51500
51600
51700
51800
51900
200720082009201020112012201320142015
SERVICIO INDIVIDUAL (TAXI)
SERVICIO INDIVIDUAL(TAXI)
18
Tabla 4. Pronóstico crecimiento No. de Taxis
AÑO SERVICIO
INDIVIDUAL (TAXI)
2016 51588,94444
2017 51522,19753
2018 51456,76217
2019 51433,58909
2020 51441,22
Observando las cifras de la tabla 4 y la gráfica de la figura 3, se evidencia que hay un
decrecimiento paulatino en la población de taxis, sin embargo las autoridades han
congelado dicha cantidad en 50.109. Al comparar la información se decide trabajar con la
población objeto número uno, pues se puede establecer que es la población de uso potencial
de la aplicación, siendo esta la que daría mayor uso y la que se ve mayormente afectada por
la oferta actual.
Figura 5. Pronóstico Servicio Individual a 2020
3.2 Estimación de la Muestra
Como se mencionó antes la población objeto es la número uno, la de los usuarios de taxi,
por tal motivo se procede a estimar la muestra con los pronósticos hallados en el numeral
anterior.
En Bogotá según cifras proyectadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) a partir del último censo en el 2005, puede existir una población
51000
51100
51200
51300
51400
51500
51600
51700
51800
51900
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
SERVICIO INDIVIDUAL (TAXI) en 2020
SERVICIO INDIVIDUAL(TAXI)
19
cercana a 7.963.379 de habitantes.(“Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE)”. 2016.), de los cuales aproximadamente el 44% utilizan el servicio de taxi, es
decir, alrededor de la mitad de la población utiliza este servicio. (“CNC - Centro Nacional
de Consultoría,” 2016). Con estas cifras se procede a estimar la muestra necesaria para
llevar a cabo el estudio y se realiza como sigue:
𝒏 =𝒁𝟐𝒙𝑷(𝟏 − 𝑷)
𝑬𝟐
Dónde:
n: Muestra a Obtener
Z: Número de unidades de desviación estándar
E: Máximo error permitido
P: Proporción de la población que posee la característica de interés
Para este estudio se desea una confianza del 95%, por lo tanto Z=1.96, por otro lado P se
estima en un valor de P=0.5 y un error máximo permitido de E=3%
Reemplazando los valores
𝒏 =𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟎𝟑𝟐= 𝟏𝟎𝟔𝟕. 𝟏 ≅ 𝟏𝟎𝟔𝟕
Una vez determinado este tamaño se procede a ajustar el tamaño de la muestra con el valor
de la población.
La población estimada corresponde 44% de la población de Bogotá, lo cual es igual a:
𝐍 = 𝟕. 𝟗𝟔𝟑. 𝟑𝟕𝟗 ∗ 𝟎. 𝟒𝟒 = 𝟑𝟓𝟎𝟑𝟖𝟖𝟔. 𝟕𝟔 ≅ 𝟑𝟓𝟎𝟑𝟖𝟖𝟕
Para realizar el ajuste se tiene que:
𝒏′ =𝒏
𝟏 +𝒏−𝟏
𝑵
20
Reemplazando los valores se tiene que:
𝒏′ =𝟏𝟎𝟔𝟕
𝟏 +𝟏𝟎𝟔𝟔
𝟑𝟓𝟎𝟑𝟖𝟖𝟕
= 𝟏𝟎𝟔𝟔. 𝟔𝟕
El Tamaño de la muestra debe ser n=1067
3.3 3. Estudio de Mercado
3.3.1.1 Estudio del Sector por medio de la Información Primaria
Ya determinada la muestra se procede a diseñar la encuesta a realizar, para ello se emplea
la tabla de operacionalizaciòn de variables y de esta manera determinar las preguntas
necesarias y pertinentes que arrojen resultados capaces de suministrar la información
necesaria para determinar la capacidad cualitativa que requiere el producto. Ver Anexo 1.
3.3.1.2 Encuesta Piloto.
Una vez diseñada la encuesta se procede a realizar una encuesta piloto que para efectos de
análisis primero se aplica en una muestra de 20 personas y con los resultados de la misma
rediseñar la encuesta o mantenerla para aplicar a la muestra. Ver anexo 2. Teniendo en
cuenta la tabla de operacionalizaciòn de variables se aplicaron 28 preguntas, de las cuales
se describen las más relevantes a continuación.
3.3.1.3 Resultados Obtenidos.
Para el análisis de resultados se seleccionaron algunas de las preguntas más relevantes para
establecer algunas de las características de que debe llevar el producto, y a su vez son
demandadas pero la actual oferta no las satisface.
21
Figura 6. Respuesta a la uso del servicio
Figura 7. Respuesta a la frecuencia de uso
En la Figura 6 y 7, se observan los resultados a las preguntas que hacen referencia al uso y
a la frecuencia de uso del mismo, Estas preguntas demostraron que un alto porcentaje de la
muestra utiliza el servicio de taxis y que lo hacen con una frecuencia de 1 a 3 veces por
semana.
95%
5%
SÍ NO
¿Utiliza usted el servicio de
taxi?
95%
5%
1 A 3 4 A 6 6 O MÁS
¿Cuantas veces por semana?
22
Figura 8. Respuesta al cobro
Figura 9. Medio de solicitud
En las Figuras 8 y 9, se evidencia que la mayor parte de la muestra presenta inconformidad
con el cobro que realiza el dispositivo actual. Las figuras 4 y 5, muestran que aunque un
poco màs de la mitad de la muestra solicita el servicio de la manera tradicional, haciendo la
parada en la calle, la otra mitad lo hace usando medios como las aplicaciones y las llamadas
telefonicas, y por otro lado casi toda la poblaciòn cuenta con un telefono inteligente por
21%
42%
11%
26%
En general, ¿cuándo utiliza taxi, su conformidad
con el cobro es?
11%
26%
63%
LLAMADATELEFÓNICA
UNA APLICACIÓNPARA CELULAR
PARADA EN LACALLE
Otro (Por favorespecifique)
¿Cuándo se dispone a utilizar el servicio lo hace
por cual medio?
23
medio del cual se ejecutaria la aplicaciòn a diseñar. De la misma manera la figura 8 muestra
que los muchos vehìculos tambien cuentan con un dispositivo electrònico el cua servirìa
como medio para ejecutar la tarificaciòn. No obstante se abre una pequeña brecha de los
vehìculos y las personas que no cuentan con estos dispositivos, generando asì una
necesidad o un inconveniente a la hora de implementar la soluciòn y especialmente al
momento de venderla, debiodo a esto se gebera una alternativa de soluciòn que serà
descrita en otro apartado porteriormente.
Figura 10. Canal de Distribución
95%
5%
SÍ NO NS/NC
¿POSEE USTED
SMARTPHONE?
24
Figura 11. Confiabilidad de la tarifa registrada
Figura 12. Percepción de Seguridad
5%
95%
SÍ NO LE ESINDIFERENTE
¿confía en el registro tomado
por el taxímetro?
16%
74%
11%
SÍ NO LE ES INDIFERENTE
¿se siente segura(o) cuando toma
un taxi?
25
Figura 13. Canal de distribución
Figura 14. Confianza en App’s
32%
53%
11%5%
MU
YFRECU
EN
TE
MEN
TE
FRECU
EN
TE
MEN
TE
PO
CAS
VECES
MU
Y P
OCAS
VECES
NU
NCA
Cuando utiliza taxi, ¿qué tan frecuente es que el
taxi cuente con una tableta o smartphone a la
vista?
53%
26%
21%
SÍ NO LE ESINDIFERENTE
¿confía en las aplicaciones para
la solicitud de taxi?
26
Figura 15. Confianza en la prestación del servicio
En las figuras 10 a 15, se muestra que existe un gran porcentaje de usuarios en la muestra
que no se sienten seguros al tomar un servicio de taxi, por otro lado la figura 9, evidencia la
aceptabilidad que pueden llegar a tener las aplicaciones como medio de solicitud y
tarificación.
Figura 16. Respuesta a la legalidad del cobro
Finalmente una de las preguntas más relevantes se muestra en la figura 16, lo cual
demuestra que definitivamente la percepción de ilegalidad del dispositivo actual es total,
los usuarios en un 100%, desconfían de la legalidad del taxímetro.
42%
53%
5%
¿confía en la información
del conductor del taxi
suministrada en la tabla de valores?
SÍ
NO
100%
¿cree que el taxímetro convencional es
alterable?
SÍ NO LE ES INDIFERENTE
27
3.3.2 Variables Relevantes
Una vez terminado el análisis de la encuesta se obtienen 5 variables relevantes para realizar
el diseño del producto, tales como:
3.3.2.1 Canal de Distribución:
Esta variable hace referencia a la versatilidad y cubrimiento que tienen los actuales
dispositivos en el mercado con respecto a los que están incursionando y al planteado
en el proyecto.
3.3.2.2 Seguridad en la Tarificación:
Esta variable hacer referencia a la claridad, seguridad y confiabilidad que existen en
los dispositivos actuales y en los taxímetros por APP.
3.3.2.3 Seguridad en la Información del Servicio:
Esta variable hacer referencia a la confiabilidad y seguridad en los datos del
conductor del taxi, los datos del vehículo y sus correspondientes tarifas.
3.3.2.4 Supervisión Estatal y Control:
Esta variable hace referencia a la supervisión y control que existe sobre los
taxímetros convencionales por parte de las autoridades competentes, con respecto a
la aplicación propuesta.
3.3.2.5 Supervisión del Usuario:
Esta variable hace referencia a la supervisión que puede realizar el usuario con
respecto a la legalidad de la tarifa cobrada y a la legalidad tanto del conductor y del
vehículo.
3.3.3 Diagrama Radar del Producto
Una vez establecidas las variables más relevantes proporcionadas por la encuesta, se
procede hacer una comparación frente a la oferta y la demanda actual, para identificar las
fortalezas que debe llevar el producto propuesto. Para ello se realizó una ponderación de
variables y un ajuste en un rango de valores de 0 a 5, donde 0 es muy bajo y 5 es muy alto.
28
Tabla 5. Identificación de Variables
Variables Oferta Actual Propuesta
CONVENCIONAL APP's Actuales
APP Nueva
Canales de Distribución 5 3,5 4
Seguridad en la tarificación 1 1 5
Seguridad Información del Servicio 3 2 5
Supervisión y Control Estatal 0 1 4,5
Supervisión Usuario 0 1 5
En la tabla 5 se observan los valores concluidos para cada variable en el análisis de la oferta
actual frente a la propuesta.
En la figura 17, se muestra de manera gráfica en el diagrama radar, el comportamiento de la
oferta actual frente a la propuesta, mostrando las principales necesidades demandadas
actualmente y que no son cubiertas por la oferta, identificando así las falencias actuales y
por ende las fortalezas que puede llegar a tener la propuesta hecha por este proyecto.
Figura 17. Diagrama Radar Producto
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
Canales deDistribuciòn
Seguridad en latarificaciòn
SeguridadInformaciòn del
Servicio
Supervisiòn yControl Estatal
SupervisiònUsuario
CONVENCIONAL
APP's Actuales
APP Nueva
29
3.3.4 Canales de Distribución:
Esta variable en la oferta actual es calificada con 5 porque el taxímetro convencional, cubre
casi todo el parque automotor de taxis en Bogotá y por otro lado es reglamentado por el
estado y es obligatorio que los vehículos taxis cuenten con él. En las App’s actuales obtiene
un valor de 3, debido a que no todos los usuarios y vehículos cuentan con un dispositivo
inteligente que soporte la instalación y ejecución de las mismas. Además de esto no todos
los usuarios y conductores están capacitados para la manipulación de los dispositivos
inteligentes y la legislación actual no presenta un App como medio legal de tarificación.
Por último se da un valor de 4.5 a la App propuesta debido a que se planea implementar
una solución para las personas y que no hagan uso de los dispositivos inteligentes y así
mismo una propuesta ante la Secretaria de Movilidad para darle el aval legal a la
aplicación.
3.3.4.1 Seguridad en la Tarificación:
En esta variable se observa que el taxímetro convencional y las App’s actuales, son
fácilmente adulterables, pues están expuestos directamente al conductor y no cuentan con
un control estatal. Para la aplicación propuesta se da un valor máximo (5), ya que es
objetivo primordial establecer un mecanismo y una estrategia que evite la manipulación de
la tarifa establecida.
3.3.4.2 Seguridad en Información del Servicio:
Esta variable tiene valores bajos en la oferta actual ya que la información del vehículo, del
conductor y de las tarifas es totalmente susceptible a la manipulación de cualquier persona,
generando percepción de inseguridad e irregularidades en el préstamo del servicio. En la
propuesta tiene un valor máximo debido a que la solución plantea un sistema en el cual la
información del vehículo y el conductor no sea manipulable y además sea abierta al usuario
y a las entidades de control.
3.3.4.3 Supervisión y Control Estatal:
Esta variable tiene un valor casi nulo en la oferta actual ya que las autoridades por razones
antes descritas no tienen el control ni la supervisión de los dispositivos. El Valor en la
propuesta es de 4.5, pues se plantea una alternativa que proporcione una herramienta para
ejercer el control de la tarificación y de los vehículos.
30
3.3.4.4 Supervisión del Usuario:
Esta variable en la oferta actual es calificada como cero, debido a que el usuario no cuenta
con un mecanismo legal, seguro y en tiempo real para verificar el cobro del servicio y la
veracidad de quien lo presta. En la propuesta este valor es de 5 debido a que es una de las
fortalezas con las que se pretende ofertar el producto y así mismo brindar la posibilidad de
verificar en tiempo real el cobro legal del servicio.
3.3.5 Pronóstico de la Demanda
Para determinar el pronóstico de la demanda se tienen en cuenta las cifras obtenidas del
DANE (ver figura 1) acerca del crecimiento de la población, lo cual indica que en promedio
por año los usuarios de taxis aumentan en un 2.46%, y así mismo se tiene en cuenta el
número de carreras promedio realizadas al día por los taxis, en la tabla 6 se observan los
datos de proyección frente al crecimiento de la demanda, teniendo en cuenta que al 2015
los taxistas en Bogotá realizaron en promedio por días 350.000 carreras. (GÓMEZ,
GERMAN, SABOGAL, SANCHEZ, & RAMOS, 2015).
Tabla 6. Pronóstico de la Demanda
Año Carreras
2015 350.000
2016 358.610
2017 367.432
2018 376.471
2019 385.732
2020 395.221
En la Figura 13 se observa el comportamiento de la demanda, esto evidencia que si bien es
un crecimiento paulatino, es una cifra que va de la mano del crecimiento de la población,
pero que a su vez también depende de algunas variables socio-económicas que por el
momento no serán tenidas en cuenta.
31
Figura 18. Demanda a 2020 del Servicio diario
Para obtener una mejor predicción del comportamiento de la demanda se utilizan dos
técnicas más y además se alimentan con datos obtenidos por La Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco Bogotá) en el año 2015, en donde indican que en promedio un taxi
en un turno de 15 horas realiza 23 carreras (“Fenalco Presidencia Nacional,” 2016) y se
tienen un total aproximado de 43.000 taxis circulando por día, asumiendo que alrededor de
5.000 taxis salen de circulación por pico y placa, (“Secretaría Distrital de Movilidad,”
2016) se logra establecer que en Bogotá se realizan un promedio de 989.000 carreras
diarias. Con estos datos se procede a determinar el pronóstico de la demanda a 2020.
3.3.5.1 Promedio Móvil Simple
Para realizar esta predicción se utilizan los datos obtenidos en los apartados anteriores (ver
tabla 7):
- 2012: 546.000 carreras aproximadamente (Ballén, 2012)
- 2015: 350.000 carreras aproximadamente (GÓMEZ et al., 2015)
- 2016: 989.000; 23 carreras en promedio por taxi con un total de 43.000 taxis
por día. (“Fenalco Presidencia Nacional,” 2016)
345.000
350.000
355.000
360.000
365.000
370.000
375.000
380.000
385.000
390.000
395.000
400.000
0 2 4 6 8
Títu
lo d
el e
je
Carreras Diarias
Carreras Diarias
32
Tabla 7. Cifras carreras diarias aprox.
Año No. Carreras
2012 546000
2014 350000
2016 989000
Como solo se cuentan con tres datos se realiza la predicción para el año 2017, como se
observa en la tabla 8.
Tabla 8. Predicción media móvil simple
Promedio Móvil Simple
Año No. Carreras Pronostico
2017 Error Abs. Error (2) Error / Carreras
2012 546000
628333,3333 360666,667 1,3008E+11 0,364678126 2014 350000
2016 989000
3.3.5.2 Promedio Móvil Ponderado
Con los datos enunciados para hallar el promedio móvil simple se procede hallar el
pronóstico utilizando la técnica de Promedio Móvil Ponderado como lo muestra la tabla 9.
Tabla 9. Promedio Móvil Ponderado
Promedio Móvil Ponderado
Año No. Carreras Pronostico
2017 Error Abs. Error (2) Error / Carreras
2012 546000
702166,6667 286833,333 8,2273E+10 0,290023593 2014 350000
2016 989000
Analizando los errores de las predicciones, se observa que el promedio Móvil Ponderado es
un poco más bajo, no obstante siguen siendo errores de gran magnitud, esto se debe a la
poca información con la que se cuenta para realizar estos pronósticos. Sin embargo se elige
la proyección realizado con la técnica de Promedio Móvil Ponderado.
33
3.3.6 Pronóstico de Ventas
Para realizar el pronóstico de ventas, entendidas como servicios tarificados o carreras,
utiliza la información secundaria obtenida de otros estudios previamente presentados en
este documento, de esta manera se establece que la implementación de la aplicación será
paulatinamente durante el primer año hasta cubrir el 100% de la demanda potencial, así: se
hará la implementación en el primer mes en un 5% y se irá incrementando gradualmente de
a 5% hasta el sexto mes, luego se hará de un 10% hasta el décimo mes y los dos últimos
meses serán con un aumento del 15%, completando el 100% de la totalidad de la demanda,
como lo muestra la tabla 10.
Tabla 10. Pronóstico Ventas mes a mes primer año
Total de vehículos
Demanda Primer
año (carreras diarias)
Mes %
Aumento %
Acumulado
No. De Carreras Diarias
Número de
Vehículos por mes
No. De Carreras por
mes acumuladas
50.109 702.167 1 5% 5% 35.108 2.505 1.053.251
2 5% 10% 35.108 2.505 2.106.501
3 5% 15% 35.108 2.505 3.159.752
4 5% 20% 35.108 2.505 4.213.002
5 5% 25% 35.108 2.505 5.266.253
6 5% 30% 35.108 2.505 6.319.503
7 10% 40% 70.217 5.011 8.426.004
8 10% 50% 70.217 5.011 10.532.505
9 10% 60% 70.217 5.011 12.639.006
10 10% 70% 70.217 5.011 14.745.507
11 15% 85% 105.325 7.516 17.905.259
12 15% 100% 105.325 7.516 2.106.5010
Total 100% N/A 702.167 50.109 107.431.551
Una vez determinado el número de carreras por mes durante el primer año, se utiliza la
respuesta obtenida en la encuesta respecto al precio más favorable; en las gráficas de las
figuras 19 y 20 se observa que hay un alto nivel de aceptación al cobro por el uso de la
34
aplicación con las características de la ficha técnica y el precio más favorable para ser
cobrado por el uso de la aplicación por carrera individual se establece por medio de un
promedio ponderado, obteniendo así el valor que se puede cobrar por carrera.
Figura 19. Disposición a Pagar
Figura 20. Disposición de Precio a Pagar
En la gráfica de la figura 20 se evidencia que hay un empate entre los rangos de $300 a
$600 y de $700 a $1.000, y la diferencia entre las demás opciones no es muy alta, mientras
que la negativa al no pago es muy baja. Por tal motivo se realiza una ponderación de cada
79%
21%
SÍ NO LE ES INDIFERENTE
¿estaría dispuesto(a) a pagar un pequeño valor
agregado por el uso de una aplicación de
taxímetro, no adulterable, y supervisado desde su smartphone?
16%
26%
26%
11%
16%
5%
¿cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por el uso
de la aplicación?
300 pesos omenos
300 a 600 pesos
700 a 1000 pesos
1000 pesos o más
No estaríadispuesto a pagar
NS/NC
35
respuesta y se realiza el promedio, obteniendo que el valor más favorable y con aceptación
por parte de los usuarios fuera de $640.
En la figura 21 se observa el comportamiento de las ventas mes a mes durante el primer
año.
Figura 21. Comportamiento de las ventas mes a mes durante el primer año.
Con el valor obtenido se pueden establecer los ingresos por mes, con base en la tabla 11,
así:
Tabla 11. Pronóstico de Ingresos Primer año
Número de
Vehículos
Demanda Primer
año (carreras diarias)
Mes %
Aumento
% Acumulado
No. De Carreras Diarias
Número de
Vehículos por mes
No. De Carreras por mes acumuladas
Ingresos por mes
50.109 702.167 1 5% 5% 35.108 2.505 1.053.251 $ 421.300.200
Valor del Servicio 2 5% 10% 35.108 2.505 2.106.501 $ 842.600.400
$ 400 3 5% 15% 35.108 2.505 3.159.752 $ 1.263.900.600
4 5% 20% 35.108 2.505 4.213.002 $ 1.685.200.800
5 5% 25% 35.108 2.505 5.266.253 $ 2.106.501.000
6 5% 30% 35.108 2.505 6.319.503 $ 2.527.801.200
7 10% 40% 70.217 5.011 8.426.004 $ 3.370.401.600
8 10% 50% 70.217 5.011 10.532.505 $ 4.213.002.000
9 10% 60% 70.217 5.011 12.639.006 $ 5.055.602.400
10 10% 70% 70.217 5.011 14.745.507 $ 5.898.202.800
11 15% 85% 105.325 7.516 17.905.259 $ 7.162.103.400
12 15% 100% 105.325 7.516 21.065.010 $ 8.426.004.000
$ -
$ 1.000.000.000
$ 2.000.000.000
$ 3.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 5.000.000.000
$ 6.000.000.000
$ 7.000.000.000
$ 8.000.000.000
$ 9.000.000.000
0 2 4 6 8 10 12 14
Ingresos por mes ($)
36
Total 100% N/A 702.167 50.109 107.431.551 $ 42.972.620.400
Con base en las predicciones realizadas en el crecimiento de la población, se estima el
comportamiento de las ventas desde el año 0 al año 5, se sabe que el crecimiento promedio
anual de usuarios es de 2.4% según cifras del DANE (“Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE),” 2016), por lo tanto con el valor pronosticado en la tabla
8, se hallan las ventas anuales, dividiendo el crecimiento anual promedio en el número de
meses (2.4/12=0.2), entonces se obtiene que las ventas crecen en promedio mensualmente
0.2%, se sabe que el máximo número aproximadamente de carreas en el mes 12 del año 1
es de 21.065.000, al cubrir la totalidad de la demanda, de acuerdo a estos datos se obtienen
las ventas del segundo año y con este valor las del año 3, 4 y 5, como sigue en la tabla 12:
Tabla 12. Pronóstico de ventas año 1 a 5
Año Carreras por
año Ingresos en pesos
(sin aumento de IPC)
1 253.285.560 162.102.758.400
2 265.589.159 169.977.061.992
3 271.963.299 174.056.511.480
4 278.490.418 178.233.867.755
5 285.174.188 182.511.480.581
3.3.7 Estrategia de Comercialización
La demanda potencial de la aplicación se cuenta como el 44% de la población capitalina,
sin embargo la cobertura debe alcanzar al pleno de la población, es decir cada persona que
quiera y/o necesite hacer uso del servicio podrá descargar la aplicación, entonces se
evidencia que la demanda puede llegar a ser la población total o incluso mucho más debido
a la población flotante dentro de la ciudad, por tanto se contemplan las siguientes
estrategias que serán llevadas a cabo con participación y apoyo de la secretaría de
movilidad :
- Impulsar la descarga de la aplicación por medio de la prensa escrita, en línea,
publicidad en la televisión, radio, redes sociales. También apoyar y capacitar
37
en el uso de la misma por medio de impulsadores en las calles de la ciudad y
eventos en sitios de concurrencia masiva (Centros Comerciales, escenarios de
eventos), además de capacitar al gremio de taxistas en sus lugares de reunión.
- La implementación de estrategias publicitarias que incluyan multimedia
(animaciones, audios, vídeos, etc.) de fácil acceso a todos los estratos
socioeconómicos y edades.
- Se plantea la importancia de que las personas cuenten con un plan de internet
móvil, lo cual es muy pretensioso, pues el porcentaje de penetración de esta
tecnología es tan solo del 28.1% a 2016 (TIC’s, 2016), se cuentan con los
planes de gobierno y sus iniciativas de Vive Digital, que buscan garantizar
cobertura de red wi-fi gratis en las zonas más importantes de la ciudad. No
obstante si la persona no cuenta con internet móvil, podrá utilizar el servicio
sin problema, pues la aplicación eta blindada ante adulteraciones y el usuario
puede tener la confianza de que la tarifa, el vehículo y el conductor son
legales, siempre y cuando la tarificación se realice por medio de la aplicación.
Además la aplicación cuenta con la funcionalidad de utilizar tan solo el GPS
para tarificar.
- Por otro lado a las personas que no tengan acceso a un dispositivo inteligente,
ya sea por condición económica, de edad o circunstancial pueden tener la
certeza de que el servicio es legal y será cobrado como tal si el vehículo
cuenta con la aplicación.
- Dado el auge de las aplicaciones para solicitar taxi, la gran mayoría de los
taxis cuentan con al menos un dispositivo inteligente con acceso a internet
móvil, lo cual sugiere que no será complicada la cobertura de este gremio, sin
embargo se plantea un convenio con la Secretaría de Movilidad y el ministerio
de las TIC’s para asegurar una cobertura total por mecanismos de subsidio o
financiación. Lo cual sería apoyado por la empresa una vez las utilidades sean
percibidas.
38
3.3.8 Cronograma y Actividades planteadas
En la figura 22 se observan las actividades y su orden cronológico:
Figura 22. Cronograma
39
Deficición de la App
Análisis de Requerimientos
Diseño de la App
Desarrollo de la App
Pruebas y ajustes
preliminares
Implementación Piloto
Pruebas y ajustes finales
Iplementación
100%
4 Estudio Técnico
4.1.1 Proceso de Desarrollo del Producto
En la figura 23. Se observa el diagrama del proceso para el desarrollo el producto.
4.1.2 Definición de la Aplicación
Desarrollo de una aplicación móvil (App) de taxímetro, multiplataforma, con altos
estándares de seguridad, evitando la adulteración de la misma, que tarifique el servicio
prestado por los taxis y además integre información veraz y actualizada de los conductores
y del estado técnico del vehículo.
4.1.3 Análisis de Requerimientos
En el análisis de los requerimientos se establecen los procesos necesarios para el
funcionamiento de la aplicación y cada una de sus características:
- Instalación de la aplicación: En este proceso es necesario un dispositivo móvil con
plataforma Android o IOS, el usuario ingresa a la tienda virtual según el tipo de
plataforma y realiza la descarga y la instalación.
- Registro de Usuario: para el Registro de usuario se requieren las características
enunciadas en la tabla 13.
Figura 23. Proceso de Desarrollo del Proyecto
40
Tabla 13. Características Registro de Usuario
Actividad Campo Tipo de Dato Características
Registro de Usuario
Nombres y Apellidos Carácter Campo con 50 Caracteres
N. de Identificación Carácter Campo con 14 Caracteres
Número de Celular Carácter Campo con 10 Caracteres
Correo Electrónico Carácter Campo con 50 Caracteres
Contraseña Carácter Campo con 8 Caracteres
Confirmación Contraseña Carácter Campo con 8 Caracteres
Número de emergencia Carácter Campo con 10 Caracteres
Mensaje de Comprobación
N/A N/A Mensaje texto Automático de con código de confirmación
Validar Registro Código de 8 dígitos para
Validación Entero Entero de 8 bits
Mensaje de registro Exitoso
N/A N/A Mensaje Automático
- Registro Conductores de Taxi: para el registro del conductor se requieren las
características enunciadas en la tabla 14.
Tabla 14. Características Registro de Taxista
Actividad Campo Tipo de Dato Características
Registro de Taxista
Nombres y Apellidos Carácter Campo con 50 Caracteres
N. de Identificación Carácter Campo con 14 Caracteres
Número de Celular Carácter Campo con 10 Caracteres
Correo Electrónico Carácter Campo con 50 Caracteres
Contraseña Carácter Campo con 8 Caracteres
Confirmación Contraseña Carácter Campo con 8 Caracteres
Número de emergencia Carácter Campo con 10 Caracteres
Mensaje de Comprobación
N/A N/A Mensaje texto Automático de
código de confirmación
Validar Registro Código de 8 dígitos para
Validación Entero Entero de 8 bits
Mensaje de registro Exitoso
N/A N/A Mensaje Automático
41
- Posteriormente, para el registro de operación se establecen las características de la
tabla 15. Se debe tener en cuenta que para este registro es necesaria la aprobación
previa (Código de validación), una vez presentados los documentos y soportes
físicos en el centro de registro o ante el delegado.
Tabla 15. Características Registro de Operación
Actividad Campo Tipo de Dato Características
Registro de Funcionamiento del
conductor y vehículos (s)
N. de Identificación Carácter Campo con 50 Caracteres
Licencia de conducción Carácter Campo con 14 Caracteres
Empresa Administradora Carácter Campo con 10 Caracteres
Empresa operadora Carácter Campo con 50 Caracteres
Tarjeta de operación Carácter Campo con 8 Caracteres
Fotografía Conductor Carácter Campo con 8 Caracteres
Placa Vehículo 2 Carácter Campo con 6 Caracteres
Horarios Vehículo 1 Carácter Campo con 20 Caracteres
Placa Vehículo 2 Carácter Campo con 6 Caracteres
Horarios Vehículo 2 Carácter Campo con 20 Caracteres
Placa Vehículo 3 Carácter Campo con 6 Caracteres
Horarios Vehículo 3 Carácter Campo con 20 Caracteres
Código de Aprobación Plataforma
Entero Entero de 8 bits
Mensaje de Comprobación
N/A N/A Mensaje texto Automático de
código de confirmación
Validar Registro Código de 8 dígitos para
Validación Entero Entero de 8 bits
Mensaje de registro Exitoso
N/A N/A Mensaje Automático
- Solicitud del servicio: Para la Solicitud del servicio se establecen las características
de la tabla 16.
Tabla 16. Características Solicitud de Servicio
Actividad Campo Tipo de Dato Características
Solicitud de Taxi
Dirección de inicio (manual/automática)
Carácter Campo con 50 Caracteres
Dirección de Destino (manual/automática)
Carácter Campo con 14 Caracteres
Solicitar Servicio Botón Booleano
42
Mensaje de asignación exitosa
N/A N/A
Mensaje con los datos del conductor, fotografía, datos del vehículo y tiempo de llegada al
punto de encuentro
Confirmar acceso al vehículo
Confirmar Botón Booleano
Iniciar medición Inicio Botón Booleano
Pantalla de medición
N/A N/A
Pantalla con visualización de la tarifa en tiempo real en pesos,
recorrido actual (ruta y distancia), fecha y hora, tiempo
Fin del Servicio Finalizar servicio Botón Booleano
Pantalla de tarifa total
N/A N/A
Pantalla con visualización del costo total del servicio en pesos, discriminando recargos y otros
cargos por el servicio. Recorrido (ruta y distancia) total y tiempo
total
Servicio exitoso Aceptación Botón Booleano
Servicio en desacuerdo*
Desacuerdo Botón Booleano
Calificación
Deficiente Botón Booleano
Aceptable Botón Booleano
Bueno Botón Booleano
Muy bueno Botón Booleano
Observaciones Carácter campo con 300 caracteres
Finalizar Finalizar Botón Booleano
Mensaje de fin de servicio
N/A N/A Mensaje de calificación y
finalización exitosa
Desacuerdo * Observaciones Carácter campo con 300 caracteres
Calificación *
Deficiente Botón Booleano
Aceptable Botón Booleano
Bueno Botón Booleano
Muy bueno Botón Booleano
Observaciones Carácter campo con 300 caracteres
Mensaje de fin de servicio
N/A N/A Mensaje de calificación y
finalización exitosa
EMERGENCIA EMERGENCIA Botón Booleano
CANCELAR EMERGENCIA
CANCELAR EMERGENCIA Botón Booleano
Cancelar servicio Cancelar Servicio Botón Booleano
43
- Validación de servicio del conductor: Para verificar la solicitud del servicio y del
pasajero por parte del conductor, las características se establecen en la tabla 17.
Tabla 17. Características Confirmación de Servicio del taxista
Actividad Campo Tipo de Dato Características
Solicitud de Taxi
Dirección de inicio (manual/automática)
Carácter Campo con 50 Caracteres
Dirección de Destino (manual/automática)
Carácter Campo con 14 Caracteres
Confirmar Servicio Botón Booleano
Mensaje de asignación exitosa
N/A N/A Mensaje con los datos del usuario
y forma de pago
Confirmar acceso al vehículo
Confirmar Botón Booleano
Iniciar medición Inicio Botón Booleano
Pantalla de medición
N/A N/A
Pantalla con visualización de la tarifa en tiempo real en pesos,
recorrido actual (ruta y distancia), fecha y hora, tiempo
Fin del Servicio Finalizar servicio Botón Booleano
Pantalla de tarifa total
N/A N/A
Pantalla con visualización del costo total del servicio en pesos, discriminando recargos y otros
cargos por el servicio. Recorrido (ruta y distancia) total y tiempo
total
Fin del Servicio Finalizar servicio Botón Booleano
Pantalla de tarifa total
N/A N/A
Pantalla con visualización del costo total del servicio en pesos, discriminando recargos y otros
cargos por el servicio. Recorrido (ruta y distancia) total y tiempo
total
44
4.1.4 Diseño de la Aplicación
Una vez definido el producto y los requerimientos básicos de funcionamiento, se define la
arquitectura y las características de las interfaces de usuario que debe llevar la aplicación.
Para ello se determina que debe llevar el modelo de cliente servidor mostrado en la figura
24.
Figura 24. Modelo Cliente Servidor (Autor)
- Para el desarrollo de la aplicación se utiliza la arquitectura mostrada en la figura 18,
es un modelo de cliente servidor de 3 capas básicas, dichas capas permiten aumentar
la seguridad de la aplicación y la eficiencia en cuanto a flujo de información y
procesamiento de tareas, distribuyendo el uso de recursos de manera más eficiente.
En esta misma figura se puede observar el funcionamiento en general enfocado a la
aplicación (Mendoza Gonzalez, 2010):
o Cliente: Usuario que demanda algún servicio o información proporcionado
por un servidor.
o Servidor: Proveedor de servicios, recursos o información para el uso de uno
o más clientes.
o Servidor de Base de Datos (Capa de Datos): Es donde se almacena toda la
información suministrada por los administradores y usuarios del sistema.
45
o Servido de Aplicaciones (Capa Lógica de Negocio): Es la capa encargada de
administrar los servicios, el flujo de información.
o Interfaz de Usuario (Capa de Presentación): Es la interfaz gráfica o
aplicación instalada en los dispositivos móviles de los usuarios y taxistas, es
la encargada de interactuar con estos y hacer el enlace con el servidor por
medio de una red.
4.1.5 Desarrollo de la Aplicación
Con base en los requisitos y el diseño obtenido anteriormente, se hace el proceso para
desarrollar la aplicación, el cual consiste en generar las interfaces necesarias para los
usuarios finales y la creación de los servicios, estructuras lógicas y físicas para el
funcionamiento de la aplicación, enlazando cada uno de los componentes mencionados en
la arquitectura. Para ello se describen en la tabla 18 las características de las plataformas
más utilizadas en los dispositivos móviles:
Tabla 18. Características Sistemas Operativos Móviles(SUÁREZ, FRANCO, & IBARRA, 2014)
Características Android iOS
Compañía Apple Google
Tipo de Licencia Propietaria Libre
núcleo del Sistema Mac OS X Linux
Lenguaje de Programación Objetive-C Java
Plataforma de Desarrollo Mac Linux, Windows, Mac
Tienda de Aplicaciones Play Store App Store
- Para el desarrollo del modelo Cliente-Servidor es necesario definir las herramientas
lógicas que debe utilizar la plataforma, tales como (Mendoza Gonzalez, 2010):
o Herramientas en el Cliente:
Java
Objetive-C
JavaScript
HTML5
o Herramientas en el Servidor y Bases de Datos
MySql
SQL
.Net
Java
PHP
46
4.1.6 Pruebas y Ajustes Preliminares
Después del desarrollo de la aplicación en su fase preliminar, es necesario realizar las
pruebas de laboratorio y campo. Para las pruebas en campo se solicitará la participación de
los taxistas hasta lograr una muestra de 100 vehículos, se analizara el rendimiento y
funcionalidad de la aplicación. Posteriormente se realizan ajustes y mejoras necesarias y se
procede a la etapa de Implementación Piloto
4.1.7 Implementación Piloto
Para la Implementación Piloto es necesario contar con la aprobación por parte de la
Secretaría de Movilidad de Bogotá y/o entes gubernamentales. En este punto se realiza la
implementación en el primer 5% de los vehículos (ver tabla 10) y conductores de los
mismos, a su vez se procede a colocar la aplicación en las tiendas virtuales para la descarga,
junto con el proceso publicitario necesario.
4.1.8 Pruebas y Ajustes Finales
Al analizar el comportamiento de la aplicación en el primer 5% de la población de taxis y el
uso por parte de conductores, usuarios y autoridades, se realizan las pruebas de rendimiento
y seguridad, posteriormente se hacen los ajustes a los que haya lugar.
4.1.9 Implementación
Realizado los ajustes necesarios en la Implementación Piloto, se procede a realizar la
implementación en la forma descrita en la tabla 10. Esta etapa estará constantemente
monitoreada y controlada, evaluando permanentemente el flujo de datos, la seguridad,
rendimiento y la satisfacción de los usuarios (Usuarios, Taxistas y autoridades).
4.1.10 Administración y Soporte de la Aplicación
Esta etapa estará funcionando desde el momento de la Implementación Piloto. Consiste en
el proceso encargado de analizar el funcionamiento de cada uno de los eslabones que hacen
parte de la aplicación, verificando el rendimiento y la seguridad, y de esta forma evitar
posibles vulneraciones y afectaciones en el servicio. Para lograr eficiencia en este proceso,
se hace necesaria la implementación de algoritmos de monitoreo y reporte, junto con
estrategias que permitan el desarrollo de herramientas para la ejecución del mismo.
Además, este proceso se encarga de la detección de errores, oportunidades de mejora y
47
solución de estos, lo que indica que estará lista una nueva actualización de la aplicación. En
la tabla 19 se muestran las características y la descripción de las funciones principales:
Tabla 19. Administración y Soporte de la Aplicación
Actividad Descripción Departamento Área
Responsable
Monitoreo y análisis de la aplicación permanente
Seguimiento a cada uno de los subprocesos de la
aplicación, flujo de datos, ancho de banda, rendimiento, etc.
Departamento de Ingeniería SEG
UIM
IENT
O Y
CO
NTR
OL
Análisis de errores y generación de soluciones
Esta actividad esta enlazada con la de monitoreo. Se
encarga de analizar la causa de los errores encontrados y de la solución de los mismos
Departamento de Ingeniería (Ingeniería
de desarrollo y calidad de Software)
Seguimiento de seguridad
Ejecuta permanentemente algoritmos de seguridad
informática, para prevenir ingresos indebidos a la
aplicación y prevenir adulteraciones.
Departamento de Ingeniería (Seguridad
Informática)
Respaldo de Información y control de datos
Se verifica que el proveedor de Hosting tenga el respaldo de la información y analiza el tráfico de datos y su calidad
en cuanto a recursos utilizados vs contratados
Departamento de Ingeniería (Ingeniería
de desarrollo y calidad de Software)
NUEVAS ACTUALIZACIONES
4.2 Recursos
Para dar cumplimiento al desarrollo exitoso de la aplicación, administración y
mantenimiento, se hacen necesarios recursos de todo tipo, discriminados a continuación:
4.2.1 Talento Humano
Alcanzar una aplicación con altos estándares de calidad requiere de un equipo de trabajo
con formación y habilidades pertinentes, los cuales se describen a continuación en la tabla
20:
Tabla 20. Talento Humano
Actividad Personal Cantidad
Definición de la App Ingeniero de Desarrollo 1
Análisis de Requerimientos
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 1
Diseño de App Ingeniero de Desarrollo 2
Diseñador Gráfico 1
48
Desarrollo de la App
Especialista en Calidad de Software 1
Ingeniero de Sistemas 1
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 2
Pruebas y ajustes preliminares
Especialista en Calidad de Software 1
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 2
Técnico en sistemas 1
Implementación
Especialista en Calidad de Software 1
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 2
Técnico en sistemas 5
Delegado de Inscripción 20
Impulsadores 50
Publicidad y Multimedia 2
Pruebas y ajustes finales
Especialista en Calidad de Software 1
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 2
Técnico en sistemas 1
implementación 100%
Especialista en Calidad de Software 1
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 2
Técnico en sistemas 1
Ingeniero de Sistemas 1
Técnico en Electrónica 1
Administrador de Plataforma 1
Auxiliar Admón. PQR 1
Delegado de Inscripción 40
Impulsadores 50
Publicidad y Multimedia 1
Administración y Mantenimiento
Especialista en Calidad de Software 1
Especialista en Seguridad Informática (App's) 1
Ingeniero de Desarrollo 1
Ingeniero de Sistemas 1
Administrador de Plataforma 1
Auxiliar Admón. PQR 1
Técnico en Electrónica 1
Técnico en sistemas 1
49
4.2.2 Equipos y Herramientas
Como se menciona en el numeral anterior, para alcanzar la calidad y una plataforma
sostenible de la aplicación, es necesario contar con equipos y herramientas descritas en la
tabla 21:
Tabla 21. Equipos y Herramientas
Personal Equipo Cantidad
Ingeniero de Desarrollo 1
Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Dispositivo Móvil Android (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Ingeniero de Desarrollo 2
Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Dispositivo Móvil iOS (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Especialista en Seguridad Informática
(App's)
Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Dispositivo Móvil Android (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Dispositivo Móvil iOS (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Especialista en Calidad de Software
Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Dispositivo Móvil Android (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Dispositivo Móvil iOS (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Diseñador Gráfico Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Técnico en sistemas Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Publicidad y Multimedia
Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Delegado de Inscripción
Computador de Escritorio, Procesador i7, 16Gb RAM, 500Gb HD
1
Impulsadores 1 Dispositivo Móvil Android (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
Impulsadores 2 Dispositivo Móvil iOS (GPS, Internet Móvil Y Wi-FI)
1
50
4.2.3 Capacidades de las Herramientas de la Aplicación
Debido a que es un proyecto que ataca una problemática de transporte masivo en la ciudad
de Bogotá y la cantidad de usuarios del servicio es muy alta, se requieren recursos y
velocidades congruentes con el uso de la misma.
4.2.3.1 Base de Datos
El volumen de datos a tratar es muy alto, por lo cual, la base de datos se terceriza con un
proveedor de servicios en la nube, conocido como Hosting, dentro de las ventajas de
utilizar este servicio están:
o La empresa encargada asume los riesgos de seguridad y respaldo de la
información.
o La administración y mantenimiento dependen del servicio contratado.
o La disponibilidad de la información y la conectividad a la misma se
garantiza en un 99%.
o El tamaño puede variar sin necesidad de hacer cambios físicos (hardware).
Para determinar la capacidad de la base de datos se analiza el volumen de información que
será almacenado, así:
o Se determina que cada registro de conductor y de usuario en un archivo de
texto plano tiene un tamaño cada uno de 10kb y la correspondiente
fotografía un tamaño de 1Mb, es decir, 1,01Mb por registro, se aproxima a
1.5Mb.
o Según Cifras de La Secretaría de Movilidad actualmente en Bogotá hay
registrados 50.109 vehículos legales, por lo cual se asume un total de
vehículos de 52.000, previendo un aumento por vehículos en proceso de
registro ante las autoridades.
o Las cifras de FENALCO indican que el 44% de la población Bogotana hace
uso del taxi, pero los alcances del proyecto están enfocados a que cada
habitante y visitante de la ciudad pueda hacer uso de la aplicación, entonces
se decide hacer el cálculo con el grueso de la población total proyectada en
la tabla 1, de 8.080734 habitantes.
51
Al realizar los cálculos con las premisas antes mencionadas se obtienen los resultados de la
tabla 22.
Tabla 22. Cálculo Capacidad Base de Datos
Taxis
Taxistas (2x Taxi)
Tamaño Archivo en Mb
Total Tamaño de
Archivos en Mb
Usuarios
Tamaño Archivo en Mb
Total Tamaño de Archivos en
Mb
Capacidad BD en Mb
52.000 104.000 1,5 286.000 8.080.734 1,5 12.121.101 12.407.101
Con estos resultados se obtiene que es necesario un Almacenamiento de 12.5Tb.
4.2.3.2 Ancho de Banda
Para el cálculo del ancho de banda se estima que:
o En la hora pico (5pm a 6pm) se pueden llegar a generar hasta 55.000
servicios según cifras de Fenalco (FENALCO & Marín, 2016), a esto se
suma que no todas las solicitudes son satisfechas por los vehículos, entonces
se estima una tasa de conexiones a la plataforma más alta, aproximada
80.000.
o Se contempla un tiempo máximo de respuesta a la conexión de 15 seg.
o Un tiempo máximo de respuesta a la solicitud de 30 seg.
o Tráfico de datos por usuario (Usuario y/o Conductor) 1Mb
Al realizar los cálculos con las premisas antes mencionadas se obtienen los resultados de la
tabla 23, para realizar los cálculos se utiliza la siguiente ecuación: (IBM Knowledge
Center, 2015.)
𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡 (𝐌𝐛𝐩𝐬
𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨) =
𝑩𝑾 =(𝑻𝑫 ∗
𝟏𝟎𝟎
𝑫𝑹∗ 𝟖𝟏𝟗𝟐)
𝑹𝑻𝑾 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
Donde:
TD: Cantidad de Datos en Gb DR: Factor de reducción de datos duplicados (100)
RTW: tiempo requerido en horas
52
Tabla 23. Calculo Ancho de Banda (BW)
Constantes 100 3600 8192
TD (Gb) DR RWT (horas) BW(Mbps)
0,0003 100 0,0166667 0,04095992
Para el Estudio Técnico se utiliza la Matriz QFD en donde se califican los factores más
relevantes en la oferta actual y la proyectada en este documento y de esta manera poder
determinar los atributos del producto, en la Figura 25, se observan las variables tenidas en
cuenta y cada una de sus calificaciones:
Figura 25. Matriz QFD (ver anexo 3)
Con los resultados Obtenidos en la Matriz QFD, se puede establecer que el producto
propuesto, tiene tres ventajas competitivas en cuanto al comportamiento de la oferta actual,
53
pues satisface las necesidades de confiabilidad, siendo esta la principal falencia actual, pues
el producto propuesto se enfoca en evitar la vulnerabilidad del sistema haciendo que el
registro de la tarifa sea legal y pertinente.
4.3 Ficha Técnica del Producto
Con base en los resultados obtenidos previamente con la aplicación de la encuesta y en
análisis en la matriz QFD, se lleva a cabo la construcción de la ficha técnica del producto,
que se puede observar en la tabla 24.
Tabla 24. Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Nombre del producto APLICACIÓN DE TAXÍMETRO
Nombre de la empresa
Ciudad Bogotá, Colombia
Contacto Andrés Mauricio Rodríguez Falla Javier Fernando Gamboa Torres
Teléfono 300 3228360 – 312 3008895
Fecha Noviembre de 2016 Versión 1.0
Descripción Aplicación para dispositivos móviles que tarifica y suministra información acerca del servicio de taxi en la ciudad de Bogotá
Características técnicas funcionales
Característica Detalle característica Funcionalidades especificas
Interfaz de Usuario
Inicio del servicio (Información del Conductor y del Vehículo)
Placa, Nombre completo del conductor, empresa de afiliación, estado técnico del vehículo, información legal del conductor y del vehículo y calificación promedio del servicio
Información del servicio
Seguimiento de la ruta
Tiempo de ruta
valor del servicio en pesos y en tiempo real con recargos legales
Llamada de emergencia (botón de pánico)
Finalizar servicio
Tarifa total a pagar discriminando recargos
quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones
casilla para calificar el servicio
Botón de finalizar
Solicitud del servicio
Punto de encuentro (GPS)
Tipo de móvil (automóvil o camioneta)
Móvil de servicio
Hora
Destino
Software multiplataforma
Arquitectura para dispositivos móviles (compatibilidad)
Entorno gráfico multiplataforma
Ejecución de procesos compatibles con diferente hardware
Seguridad y barrera anti malware Módulos de criptografía y seguridad informática
respaldo de información on line
Interfaz de Conductor Información de usuario Nombre o Empresa, genero, cantidad de
54
pasajeros y calificación de usuario
Ubicación y destino Ubicación de solicitud y destino o destinos
Tipo de pago Pago en efectivo, vale, bono o débito o crédito
Interfaz Empresa
Datos del Conductor Nombre, edad, seguridad social, comparendos, calificación, turno(s), propietario o trabajador, datos legales y antecedentes
Datos del Vehículo Datos legales, estado técnico, pico y placa, marca, modelo, mantenimientos
Datos contables Numero de servicios del conductor, Km recorridos.
Interfaz Secretaria de Movilidad (ente de control)
Información del Conductor Nombre, edad, seguridad social comparendos, datos legales y antecedentes
Información del vehículo Datos legales, estado técnico, pico y placa, marca, modelo, mantenimientos
Información de la empresa Nombre, afiliación, cupo e información legal
Correctivos
Eliminar conductor o vehículo o empresa
Multas (empresa, vehículo o conductor) o sanciones
Requerimientos técnicos
Característica Detalle técnico
Servidor Servidor (base de datos) local a
Nube
Servidores con arquitectura 64 bits
Procesador Intel® E7
Memoria 64 Gb o superior
Disco duro 1 Tb o superior
Red Hat Enterprise Linux Server
SQL Server
conexiòn a internet I/O 1000 mb s
Usuario Dispositivo Móvil
Tableta, teléfono inteligente, otros
Procesador de 2 núcleos
Memoria RAM 256Mb o superior
Memoria ROM 700Mb o superior
Conexión a internet
Sistema operativo Android, IOS o Microsoft
GPS
5 Estudio Organizacional
Para un óptimo desarrollo del proyecto se debe contar con una estructura organizacional
que integre y coordine cada una de las funciones de los participantes en el desarrollo del
proyecto, para lo cual se utiliza una estructura de orden jerárquico, en la cual se encuentra
en la parte más alta el Director de Proyecto y de ahí se desprenden las demás funciones,
como lo muestra la figura 25. (Ver anexo 4.)
55
Figura 26. Organigrama
Los Cargos y el número de personas del Área Operativa o Profesional Técnica varían según
la etapa del proyecto como se muestra en el apartado anterior en la tabla 20. En el Área
Administrativa el personal requerido es constante y se muestra en la tabla 25.
DIRECTOR
DE PROYECTO
ASPECTOS LEGALES
ING. DE TELECOMUNICACIONES
ABOGADO EN CONTRATACIÓN
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO -PLATAFORMA
ING. DE DESARROLLO I
ING. DE DESARROLLO II
DISEÑO GRÁFICO
ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA
TÉCNICO DE SISTEMAS
TÉCNICO ELECTRÓNICO (CAPACITAR)
CONTRATISTA (ESPECIALISTA EN
CALIDAD
DE SOFTWARE)
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
INFORMÁTICA
ÁREA FINACIERA
ANALISTA
FINANCIERO -CONTADOR
ÁREA TALENTO
HUMANOS
ING. INDUSTRIAL
DELEGADOS DE INSCRIPCIÓN
SERVICIOS GENERALES
UNA PERSONA
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
PUBLICIDAD Y MULTIMEDIA
IMPULSADORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
56
Deficición de la App
Análisis de Requerimientos
Diseño de la App
Desarrollo de la App
Pruebas y ajustes
preliminares
Implementación Piloto
Pruebas y ajustes finales
Iplementación
100%
Tabla 25. Personal Profesional Administrativo
Actividad Personal Profesional
Administrativo
Definición de la
App
Director de Proyecto
Ingeniero en
Telecomunicaciones
Especialista en
Contratación
Analista Financiero
Ingeniero Industrial
Seguimiento y Control
Auxiliar Administrativo
Servicios Generales
Análisis de
Requerimientos
Diseño de App
Desarrollo de la
App
Pruebas y ajustes
preliminares
Implementación
Piloto
Pruebas y ajustes
finales
Implementación
100%
Administración y
Mantenimiento
En la figura 26 se observa un esquema de las etapas que componen el proyecto:
5.1.1 Infraestructura Administrativa
Para iniciar el proyecto se requiere de infraestructura Administrativa: Consolidación de una
Empresa, Sede (Oficina), Mobiliarios, maquinaria, equipos, etc. Se seleccionó una oficina
Figura 27. . Etapas del Proyecto
57
ubicada en un edificio del Centro de la ciudad en el sector conocido como “La Capuchina”
y a continuación en la tabla 26 se describen los ítems necesarios y los costos de los mismos:
Tabla 26. Inversión en Infraestructura
ÍTEM
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL INTERNET FIJO $ 300.000 $ 3.600.000
INTERNET MÓVIL (SERVICIO DE DATOS EN
RED CELULAR) $ 300.000 $ 3.600.000
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA $ 83.333 $ 1.000.000
ARRIENDO (UBICACIÓN "LA CAPUCHINA") $ 700.000 $ 8.400.000
ELEMENTOS DE ASEO LA CAPUCHINA $ 30.000 $ 360.000
PAPELERÍA(IMPRESORA, VIDEOBEAM, TV) $ 380.000 $ 4.560.000
LICENCIAS DE SOFTWARE $ 500.000 $ 6.000.000
Total $ 2.293.333 $ 27.520.000
El valor de la nómina se describe en el apartado de la Evaluación Financiera
5.1.2 Constitución de La Empresa
Para llevar a cabo la constitución de la Empresa es Necesario conocer las condiciones de
los posibles inversionistas y en un mayor grado conocer las condiciones propuestas por la
Secretaría de Movilidad de Bogotá. Por tanto para llevar a cabo los preparativos para el
proyecto se inicia con una figura de Establecimiento Comercial. Y se abre la posibilidad de
hacer cambios a un tipo de sociedad de dependiendo las condiciones que surjan a lo largo
del proyecto.
5.1.2.1 Establecimiento Comercial:
Se entiende por Establecimiento de Comercio un conjunto de bienes organizados por el
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica
podrá tener varios establecimientos de comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios
propietarios, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.
El código de comercio en su artículo 516 establece que forman parte del establecimiento
del comercio:
La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios.
Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o
artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento, Las mercancías en
58
almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares, El
mobiliario y las instalaciones.
Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y
las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario. El derecho a
impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y los
derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del
establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente
en consideración al titular de dicho establecimiento. (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2011.)
5.1.3 Direccionamiento Estratégico
Para lograr Establecer el Proyecto con éxito se plantea:
5.1.3.1 Misión:
Somos la compañía que integra las tecnologías de la información con la honestidad y
transparencia para mantener en perfecto funcionamiento la plataforma de tarificación del
servicio de taxis de Bogotá, aumentando así, la confianza , la demanda, la seguridad y la
calidad del servicio, siempre bajo los parámetros legales.
5.1.3.2 Visión:
La compañía en el 2021 será la encargada de administrar, mantener y mejorar
continuamente el único sistema de tarificación del servicio de taxi en Bogotá, reconocida
por su transparencia, eficiencia y responsabilidad social. Una empresa que entrega a las
autoridades y a los usuarios las mejores herramientas e información para hacer del servicio
de taxis de Bogotá el mejor de Colombia, siendo ejemplo a seguir en otras ciudades.
5.1.3.3 Lineamientos Estratégicos:
Seguridad y agilidad para los usuarios
Facilidad en el Control por parte de las Autoridades
Trabajo mancomunado por parte de la compañía y La Secretaría de Movilidad
Canales abiertos para la atención constante a los usuarios
59
Investigación constante para mejorar el servicio
Política de inclusión y desarrollo social
6 Evaluación Financiera
Para realizar la evaluación financiera, se ubica el proyecto en un escenario crítico, en donde
se toman como supuestos algunas pautas, tales como:
6.1.1 Premisas o Supuestos
- Aceptación del Proyecto: Como se ha mencionado al inicio del documento, el
proyecto plantea un convenio directo con la Secretaría de Movilidad. Por tanto se
parte de que este convenio será efectuado.
- El Número de Carreras: A la fecha no se cuentan con cifras oficiales del número
de carreras realizadas por los taxis, pues se estima que en promedio han disminuido
un 3% por diferentes factores (Acceso a vehículo particular, Uber, medios
ecológicos, etc.) (Revista Dinero, 2016). Por tanto se utiliza un valor medio de
carreras de 350.000
- Costo del Servicio: El valor más favorable para cobro del servicio propuesto,
obtenido en el estudio de mercado es de $640, para lograr una mayor aceptación al
introducir el servicio en el mercado se determina trabajar un valor de $400
- Demanda del Servicio: Según cifras del DANE, el crecimiento anual de la
población es aproximadamente del 2.46% , y según el Centro nacional de
consultoría, el 44% de la población utiliza el servicio de taxi. Por tanto el
crecimiento de la demanda se hace con base endichas cifras.
- Los valores utilizados en la proyección a lo largo del horizonte del proyecto son
constantes. Por tanto no las cifras no se ven afectadas por factores internos o
externos de inflación o IPC.
- Servicios Públicos: El valor de los servicios públicos (Acueducto y Energía) se
encuentran dentro del valor de arrendamiento.
60
6.1.2 Estimación de Costos
Según el estudio técnico y el estudio organizacional se establece que es necesario contar
con los siguientes ítems: La tabla 27 describe los costos fijos y la tabla 28 los costos
variables:
Tabla 27. Costos Fijos
FIJOS
ÍTEM MENSUAL ANUAL
INTERNET FIJO $300.000 $3.600.000
INTERNET MÓVIL (SERVICIO DE DATOS EN RED CELULAR) $60.000 $720.000
ARRIENDO UBICACIÓN "LA CAPUCHINA" $700.000 $8.400.000
PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS $6.720.000 $40.320.000
PERSONAL DE PRE IMPLEMENTACIÓN $46.949.596 $281.697.576
ARRIENDO UBICACIÓN "C.C. CARRERA" $11.000.000 $132.000.000
PERSONAL DE IMPLEMENTACIÓN $196.737.913 $2.360.854.960
PERSONAL DE POST IMPLEMENTACIÓN $53.704.720 $644.456.640
SERVIDOR HOSTING $516.667 $3.100.000
Tabla 28. Costos Variables
VARIABLES
ÍTEM MENSUAL ANUAL
ELEMENTOS DE ASEO LA CAPUCHINA $30.000 $360.000
PAPELERÍA(IMPRESORA, VIDEOBEAM, TV) $380.000 $4.560.000
DOTACIÓN DE PERSONAL $200.000 $32.800.000
ELEMENTOS DE ASEO CC. CARRERA $90.000 $1.080.000
DERECHOS Y DEBERES DE EMPRESA $83.333 $1.000.000
DERECHOS PUBLICIDAD TIENDAS VIRTUALES $41.667 $500.000
PUBLICIDAD Y MULTIMEDIA $583.333 $7.000.000
6.1.3 Presupuesto de Inversión
Para determinar el presupuesto de inversión requerido para el proyecto, se toma en cuenta
que la etapa que requiere de una inversión inicial para cubrir los distintos gastos fijos y
variables y en la cual se carece de ingresos, es la etapa de pre implementación. Por lo tanto
en la tabla 29 se discriminan los distintos recursos con los que se debe contar. Encontrando
que se requiere una inversión inicial de $778.065152
61
Tabla 29. Presupuesto de inversión
6.1.4 Nómina
Para el presupuesto de inversión y posteriormente para la operación normal del proyecto se
calcularon los valores de las nóminas, teniendo en cuenta salarios básicos, subsidios de ley
y parafiscales, a su vez también se detalla la nómina de acuerdo a la etapa del proyecto
como se observa en la tabla 30 y 31.
Tabla 30. Presupuesto de Nómina 1
ITEM COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
INTERNET FIJO 300.000$ 3.600.000$
INTERNET MOVIL (SERVICO DE DATOS EN RED CELULAR) 300.000$ 3.600.000$
CONSTITUCION DE EMPRESA -$ 1.000.000$
ARRIENDO UBICACIÓN "LA CAPUCHINA" 700.000$ 8.400.000$
CAPITAL DE TRABAJO PREIMPLEMENTACION 46.949.596$ 563.395.152$
DERECHOS PUBLICIDAD TIENDAS VIRTUALES 500.000$
ELEMENTOS DE ASEO LA CAPUCHINA 30.000$ 360.000$
PUBLICIDAD Y MULTIMEDIA 583.333$ 7.000.000$
SERVIDOR HOSTING 258.333$ 3.100.000$
PAPELERIA(IMPRESORA, VIDEOBEAM, TV) 380.000$ 4.560.000$
DOTACION POR PERSONA 50.000$ 600.000$
ELEMENTOS DE ASEO CC. CARRERA -$ -$
LICENCIAS DE SOFTWARE 500.000$ 6.000.000$
CAPITAL DE TRABAJO PRESTACION DE SERVICIOS 6.720.000$ 80.640.000$
SUBTOTAL 56.771.263$ 682.755.152$
DEPRECIABLES (5 AÑOS) UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO
MAQUINARIA Y EQUIPO PREIMPLEMENTACION 11 2.000.000$ 22.000.000$
MUEBLES PREIMPLEMENTACION 11 490.000$ 5.390.000$
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPLEMENTACION 33 1.350.000$ 44.550.000$
MUEBLES IMPLEMENTACION 33 490.000$ 16.170.000$
SMARTPHONE Y TABLETS 10 720.000$ 7.200.000$
SUBTOTAL 95.310.000$
TOTAL DE INVERSION 778.065.152$
CESANTIAS PRIMAS VACACIONES INT. DE
CESAN. SALUD PENSIONES ARP
GERENTE DE PROYECTO TERMINO
INDEFINIDO $ 5.000.000,00 $ - $ 5.000.000,00 $ 416.666,67 $ 416.666,67 $ 208.333,33 $ 4.166,67 $ 425.000,00 $ 600.000,00 $ 26.100,00 $ 450.000,00 $ 7.546.933,33
ING.
TELECOMUNICACIONES
TERMINO
INDEFINIDO $ 3.000.000,00 $ - $ 3.000.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 125.000,00 $ 2.500,00 $ 255.000,00 $ 360.000,00 $ 15.660,00 $ 270.000,00 $ 4.528.160,00
ING. DE DESARROLLO I Y
II
TERMINO
INDEFINIDO $ 4.300.000,00 $ - $ 4.300.000,00 $ 358.333,33 $ 358.333,33 $ 179.166,67 $ 3.583,33 $ 365.500,00 $ 516.000,00 $ 22.446,00 $ 387.000,00 $ 12.980.725,33
DISEÑADOR GRAFICO TERMINO
INDEFINIDO $ 3.300.000,00 $ - $ 3.300.000,00 $ 275.000,00 $ 275.000,00 $ 137.500,00 $ 2.750,00 $ 280.500,00 $ 396.000,00 $ 17.226,00 $ 297.000,00 $ 4.980.976,00
ING. DE SISTEMAS TERMINO
INDEFINIDO $ 3.300.000,00 $ - $ 3.300.000,00 $ 275.000,00 $ 275.000,00 $ 137.500,00 $ 2.750,00 $ 280.500,00 $ 396.000,00 $ 17.226,00 $ 297.000,00 $ 4.980.976,00
ING. ESP. SEGURIDAD
INFORMATICA
TERMINO
INDEFINIDO $ 4.600.000,00 $ - $ 4.600.000,00 $ 383.333,33 $ 383.333,33 $ 191.666,67 $ 3.833,33 $ 391.000,00 $ 552.000,00 $ 24.012,00 $ 414.000,00 $ 6.943.178,67
ING. INDUSTRIAL TERMINO
INDEFINIDO $ 2.300.000,00 $ - $ 2.300.000,00 $ 191.666,67 $ 191.666,67 $ 95.833,33 $ 1.916,67 $ 195.500,00 $ 276.000,00 $ 12.006,00 $ 207.000,00 $ 3.471.589,33
SERVICIOS GENERALES TERMINO
INDEFINIDO $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 1.517.057,33
Total en
Personal
Mensual
9 PERSONAS $ 46.949.596,00
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL
Recursos Humanos en Etapa de PRE-IMPLEMENTACION
PERSONAL/CARGO
REQUERIDO
TIPO DE
CONTRATO
SALARIO
MENSUAL
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
SALARIO BASE DE
COTIZACION PARAFISCALES
TOTAL PERSONAL
MENSUAL
62
Tabla 31. Presupuesto Nómina II
6.1.5 Financiación del proyecto
Se realizaron las proyecciones del proyecto con financiamiento y sin financiamiento. Para
financiar el proyecto se estableció recurrir al sistema bancario con el fin de obtener un
crédito por el 70% de la inversión requerida (ver tabla 32).
Tabla 32. Porcentajes de financiación
Este crédito tiene una tasa efectiva anual del 33,5%, y se pagara en cinco cuotas iguales. En
la tabla 31 se observa el comportamiento del crédito a detalle.
CESANTÍAS PRIMAS VACACIONES INT. DE
CESAN. SALUD PENSIONES ARP
GERENTE DE
PROYECTO
TERMINO
INDEFINIDO $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 416.666,67 $ 416.666,67 $ 208.333,33 $ 4.166,67 $ 425.000,00 $ 600.000,00 $ 26.100,00 $ 450.000,00 $ 7.546.933,33
ING.
TELECOMUNICACI
ONES
TERMINO
INDEFINIDO $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 125.000,00 $ 2.500,00 $ 255.000,00 $ 360.000,00 $ 15.660,00 $ 270.000,00 $ 4.528.160,00
ING. DE
DESARROLLO I
TERMINO
INDEFINIDO $ 4.300.000,00 $ 4.300.000,00 $ 358.333,33 $ 358.333,33 $ 179.166,67 $ 3.583,33 $ 365.500,00 $ 516.000,00 $ 22.446,00 $ 387.000,00 $ 6.490.362,67
ING. DE
DESARROLLO II
TERMINO
INDEFINIDO $ 3.300.000,00 $ 3.300.000,00 $ 275.000,00 $ 275.000,00 $ 137.500,00 $ 2.750,00 $ 280.500,00 $ 396.000,00 $ 17.226,00 $ 297.000,00 $ 4.980.976,00
ING. DE SISTEMAS TERMINO
INDEFINIDO $ 3.300.000,00 $ 3.300.000,00 $ 275.000,00 $ 275.000,00 $ 137.500,00 $ 2.750,00 $ 280.500,00 $ 396.000,00 $ 17.226,00 $ 297.000,00 $ 4.980.976,00
ING. ESP.
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
TERMINO
INDEFINIDO $ 4.600.000,00 $ 4.600.000,00 $ 383.333,33 $ 383.333,33 $ 191.666,67 $ 3.833,33 $ 391.000,00 $ 552.000,00 $ 24.012,00 $ 414.000,00 $ 6.943.178,67
ADMINISTRADOR
DE PLATAFORMA
TERMINO
INDEFINIDO $ 2.800.000,00 $ 2.800.000,00 $ 233.333,33 $ 233.333,33 $ 116.666,67 $ 2.333,33 $ 238.000,00 $ 336.000,00 $ 14.616,00 $ 252.000,00 $ 4.226.282,67
TÉCNICO DE
SISTEMAS
TERMINO
INDEFINIDO $ 1.300.000,00 $ 83.140,00 $ 1.300.000,00 $ 108.333,33 $ 108.333,33 $ 54.166,67 $ 1.083,33 $ 110.500,00 $ 156.000,00 $ 6.786,00 $ 117.000,00 $ 2.045.342,67
TÉCNICO
ELECTRÓNICO
TERMINO
INDEFINIDO $ 1.300.000,00 $ 83.140,00 $ 1.300.000,00 $ 108.333,33 $ 108.333,33 $ 54.166,67 $ 1.083,33 $ 110.500,00 $ 156.000,00 $ 6.786,00 $ 117.000,00 $ 2.045.342,67
ANALISTA
FINANCIERO
TERMINO
INDEFINIDO $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 $ 266.666,67 $ 266.666,67 $ 133.333,33 $ 2.666,67 $ 272.000,00 $ 384.000,00 $ 16.704,00 $ 288.000,00 $ 4.830.037,33
AUX. CONTABLE TERMINO
INDEFINIDO $ 1.300.000,00 $ 83.140,00 $ 1.300.000,00 $ 108.333,33 $ 108.333,33 $ 54.166,67 $ 1.083,33 $ 110.500,00 $ 156.000,00 $ 6.786,00 $ 117.000,00 $ 2.045.342,67
ING. INDUSTRIAL TERMINO
INDEFINIDO $ 2.300.000,00 $ 2.300.000,00 $ 191.666,67 $ 191.666,67 $ 95.833,33 $ 1.916,67 $ 195.500,00 $ 276.000,00 $ 12.006,00 $ 207.000,00 $ 3.471.589,33
SERVICIOS
GENERALES
TERMINO
INDEFINIDO $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 1.517.057,33
AUX.
ADMINISTRATIVO I
TERMINO
INDEFINIDO $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 1.517.057,33
AUX.
ADMINISTRATIVO
PQR
OBRA O
LABOR $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 1.517.057,33
AUX.
ADMINISTRATIVO
II
OBRA O
LABOR $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 1.517.057,33
DELEGADO DE
INSCRIPCIÓN X 40
OBRA O
LABOR $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 60.682.293,33
IMPULSADORES X
50
OBRA O
LABOR $ 950.000,00 $ 83.140,00 $ 950.000,00 $ 79.166,67 $ 79.166,67 $ 39.583,33 $ 791,67 $ 80.750,00 $ 114.000,00 $ 4.959,00 $ 85.500,00 $ 75.852.866,67
106 PERSONAS $ 196.737.913,33 Total nómina Mensual
Recursos Humanos en Etapa de IMPLEMENTACIÓN
PERSONAL/CARGO
REQUERIDO
TIPO DE
CONTRATO
SALARIO
MENSUAL
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
SALARIO BASE
DE
COTIZACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES
TOTAL
PERSONAL
MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
% VALOR DE INVERSION VALOR RESTANTE
70 544.645.606$ 233.419.546$
50 389.032.576$ 389.032.576$
30 233.419.546$ 544.645.606$
63
Tabla 33. Tabla de amortización del crédito
6.1.6 Flujos de caja sin financiamiento y con financiamiento
El proyecto consta básicamente de tres etapas generales: pre-implementación,
implementación y post-implementación, en un horizonte de cinco años. La etapa de pre-
implementación se realizara en 12 meses, la implementación en 12 meses y la post-
implementación se llevara a cabo los siguientes años. Por lo tanto, y recurriendo a los
presupuestos de inversión, financiación, gastos y costos involucrados, a los estudios
técnicos, administrativos y organizacional, y de mercado; se establecen los movimientos
que afectaran los flujos de caja anuales. En la tabla 32 se puede observar el flujo de caja sin
financiamiento y en la tabla 31 se observa el flujo de caja con financiamiento.
Tabla 34. Flujo de caja sin financiamiento
Tabla 35. Flujo de caja con financiamiento
Interes EA 33,50%
PERIODO 2017 PRESTAMO CUOTA INTERESES AMORT SALDO
- 544.645.606 - - 544.645.606
1 544.645.606 238.763.077 182.456.278 56.306.799 488.338.807
2 488.338.807 238.763.077 163.593.500 75.169.577 413.169.231
3 413.169.231 238.763.077 138.411.692 100.351.385 312.817.846
4 312.817.846 238.763.077 104.793.978 133.969.099 178.848.747
5 178.848.747 238.763.077 59.914.330 178.848.747 (0)
Año SIN FINANCIAMIENTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022INGRESOS
Inscripcion anual -$ -$ 12.026.160.000$ 12.026.160.000$ 12.026.160.000$ 12.026.160.000$
Cobros por carreras -$ -$ 23.606.786.520$ 56.911.796.397$ 58.311.826.588$ 59.746.297.522$
COSTOS
Fijos -$ 662.735.152$ 2.592.194.960$ 875.796.640$ 875.796.640$ 875.796.640$
Variables -$ 20.020.000$ 78.100.000$ 23.500.000$ 23.500.000$ 23.500.000$
(-)DEPRECIACIÓN EQUIPOS -$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$
FLUJO FONDOS ANTES DE IMPUESTOS -$ 701.817.152-$ 32.943.589.560$ 68.019.597.757$ 69.419.627.948$ 70.854.098.882$
IMPUESTOS 35% -$ -$ 11.530.256.346$ 23.806.859.215$ 24.296.869.782$ 24.798.934.609$
FLUJO FONDOS DESPUES DE IMPUESTOS -$ 701.817.152-$ 21.413.333.214$ 44.212.738.542$ 45.122.758.166$ 46.055.164.274$
(+)DEPRECIACIÓN EQUIPOS -$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$
(-)COSTO INVERSION 778.065.152-$ -$ -$ -$ -$ -$
FF NETOS 778.065.152-$ 682.755.152-$ 21.432.395.214$ 44.231.800.542$ 45.141.820.166$ 46.074.226.274$
Año CON FINANCIAMIENTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022INGRESOS
Inscripcion anual -$ -$ 12.026.160.000$ 12.026.160.000$ 12.026.160.000$ 12.026.160.000$
Cobros por carreras -$ -$ 23.606.786.520$ 56.911.796.397$ 58.311.826.588$ 59.746.297.522$
COSTOS
Fijos -$ 662.735.152$ 2.592.194.960$ 875.796.640$ 875.796.640$ 875.796.640$
Variables -$ 20.020.000$ 78.100.000$ 23.500.000$ 23.500.000$ 23.500.000$
(-)DEPRECIACIÓN EQUIPOS -$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$
INTERESES -$ 182.456.278$ 163.593.500$ 138.411.692$ 104.793.978$ 59.914.330$
FLUJO FONDOS ANTES DE IMPUESTOS -$ 884.273.430-$ 32.779.996.060$ 67.881.186.065$ 69.314.833.970$ 70.794.184.552$
IMPUESTOS 35% -$ -$ 11.472.998.621$ 23.758.415.123$ 24.260.191.889$ 24.777.964.593$
FLUJO FONDOS DESPUES DE IMPUESTOS -$ 884.273.430-$ 21.306.997.439$ 44.122.770.942$ 45.054.642.080$ 46.016.219.959$
(+)DEPRECIACIÓN EQUIPOS -$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$ 19.062.000$
(-)COSTO INVERSION 233.419.546$
DESEMBOLSO 544.645.606$
AMORTIZACION -$ 56.306.799$ 75.169.577$ 100.351.385$ 133.969.099$ 178.848.747$
FF NETOS 778.065.152-$ 921.518.229-$ 21.250.889.862$ 44.041.481.557$ 44.939.734.982$ 45.856.433.212$
64
6.1.7 Estados de resultados sin financiamiento y con financiamiento
Los estados de resultados o de pérdidas y ganancias, permiten visualizar un resumen de los
cambios de capital y patrimonio durante el período que resulten de las actividades
comerciales, mostrando las utilidades o pérdidas generadas. En la tabla 36 se observa el
Estado de Resultados sin financiamiento y en la tabla 37 el estado de resultados con
financiamiento.
Tabla 36. Estado de resultados sin financiamiento
En la tabla 36 y 37, se observa que en el año 1 (2018), el resultado es negativo, esto
obedece a que es el periodo de pre implementación y no hay ingresos operativos. En el año
cero (2017), también hace parte del mismo periodo, estos 12 meses se utilizan para la
gestión del capital, permisos, cambios en la legislación y demás labores requeridas para
poner en marcha el proyecto.
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
(+)INGRESOS OPERACIONALES
Ventas por inscripcion 0 0 12.026.160.000 12.026.160.000 12.026.160.000 12.026.160.000
Ventas por carreras 0 0 23.606.786.520 56.911.796.397 58.311.826.588 59.746.297.522
(-)Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 0 0 35.632.946.520 68.937.956.397 70.337.986.588 71.772.457.522
(-)GASTOS OPERACIONALES
Servidores - Hosting 0 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Sueldos de personal 0 644.035.152 2.441.494.960 725.096.640 725.096.640 725.096.640
Licencias de software 0 6.000.000 0 0 0 0
Arriendos (Incluidos servicios) 0 8.400.000 140.400.000 140.400.000 140.400.000 140.400.000
Publicidad y derechos tiendas virtuales 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Dotaciones 0 600.000 63.600.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Internet fijo y movil 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Varios (Papeleria, Aseo) 0 4.920.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Gastos de Constitucion empresa y anexos 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0
Depreciaciones 0 19.062.000 19.062.000 19.062.000 19.062.000 19.062.000
0 0 0 0 0 0
Total 0 701.817.152 2.689.356.960 918.358.640 918.358.640 918.358.640
Utilidad Operacional 0 -701.817.152 32.943.589.560 68.019.597.757 69.419.627.948 70.854.098.882
(+)Otros Ingresos
0 0 0 0 0 0
Ingresos por venta de activos 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0
(-)Otros egresos
Otros Egresos 0 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de impuestos e intereses 0 -701.817.152 32.943.589.560 68.019.597.757 69.419.627.948 70.854.098.882
(-)Intereses ( Menos costos de financiación) 0 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos 0 -701.817.152 32.943.589.560 68.019.597.757 69.419.627.948 70.854.098.882
Impuesto (35%) 0 0 11.530.256.346 23.806.859.215 24.296.869.782 24.798.934.609
Utilidad Despues de Impuestos 0 -701.817.152 21.413.333.214 44.212.738.542 45.122.758.166 46.055.164.274
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta 0 -701.817.152 21.413.333.214 44.212.738.542 45.122.758.166 46.055.164.274
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO
65
En el año 2 (2019) se perciben ganancias aproximadas de 20.000 millones de pesos y en
los años siguientes de más de 40.000 millones de pesos, esto obedece a que en el 2018 es la
etapa de la implementación y los ingresos crecen de manera paulatina cubriendo la
demanda de manera presentada en apartados anteriores (ver tabla 10), hasta lograr el 100%
esperado.
Tabla 37. Estado de resultados con financiamiento
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
(+)INGRESOS OPERACIONALES
Ventas por inscripcion 0 0 12.026.160.000 12.026.160.000 12.026.160.000 12.026.160.000
Ventas por carreras 0 0 23.606.786.520 56.911.796.397 58.311.826.588 59.746.297.522
(-)Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 0 0 35.632.946.520 68.937.956.397 70.337.986.588 71.772.457.522
(-)GASTOS OPERACIONALES
Servidores - Hosting 0 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Sueldos de personal 0 644.035.152 2.441.494.960 725.096.640 725.096.640 725.096.640
Licencias de software 0 6.000.000 0 0 0 0
Arriendos (Incluidos servicios) 0 8.400.000 140.400.000 140.400.000 140.400.000 140.400.000
Publicidad y derechos tiendas virtuales 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Dotaciones 0 600.000 63.600.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Internet fijo y movil 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Varios (Papeleria, Aseo) 0 4.920.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Gastos de Constitucion empresa y anexos 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0
Depreciaciones 0 19.062.000 19.062.000 19.062.000 19.062.000 19.062.000
0 0 0 0 0 0
Total 0 701.817.152 2.689.356.960 918.358.640 918.358.640 918.358.640
Utilidad Operacional 0 -701.817.152 32.943.589.560 68.019.597.757 69.419.627.948 70.854.098.882
(+)Otros Ingresos
0 0 0 0 0 0
Ingresos por venta de activos 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0
(-)Otros egresos
Otros Egresos 0 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de impuestos e intereses 0 -701.817.152 32.943.589.560 68.019.597.757 69.419.627.948 70.854.098.882
(-)Intereses ( Menos costos de financiación) 0 182.456.278 163.593.500 138.411.692 104.793.978 59.914.330
Utilidad Antes de Impuestos 0 -884.273.430 32.779.996.060 67.881.186.065 69.314.833.970 70.794.184.552
Impuesto (35%) 0 0 11.472.998.621 23.758.415.123 24.260.191.889 24.777.964.593
Utilidad Despues de Impuestos 0 -884.273.430 21.306.997.439 44.122.770.942 45.054.642.080 46.016.219.959
Amortizaciones -$ 56.306.799$ 75.169.577$ 100.351.385$ 133.969.099$ 178.848.747$
Utilidad Neta 0 -940.580.229 21.231.827.862 44.022.419.557 44.920.672.982 45.837.371.212
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO
66
6.1.8 Balances Generales Sin Financiamiento y con Financiamiento
Tabla 38. Balance general sin financiamiento
Al analizar los resultados de los balances (tablas 38 y 39) se puede observar que en los años
0 y 1 (2017 y 2018), la empresa no obtiene utilidades, pero en el año 3 (2019), el nivel de
ingresos es tan alto que la inversión se recupera ese mismo año y las deudas se subsanan,
además se observa que en el corto plazo la empresa puede cumplir con sus obligaciones sin
ningún problema o restricción.
CONCEPTO Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 682.755.152$ -$ -$ -$ -$ -$
Inventario -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$
Cuentas por Cobrar -$ -$ 35.632.946.520$ 68.937.956.397$ 70.337.986.588$ 71.772.457.522$
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 682.755.152$ -$ 35.632.946.520$ 68.937.956.397$ 70.337.986.588$ 71.772.457.522$
ACTIVO FIJO
No depreciables -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
DEPRECIABLES
Edificios -$ -$ -$ -$ -$ -$
Maquinaria y equipos 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$
Muebles y enseres 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$
Depreciacion acumulada -$ 19.062.000$ 38.124.000$ 57.186.000$ 76.248.000$ 95.310.000$
TOTAL ACTIVO FIJO 95.310.000$ 76.248.000$ 57.186.000$ 38.124.000$ 19.062.000$ -$
TOTAL ACTIVO 778.065.152$ 76.248.000$ 35.690.132.520$ 68.976.080.397$ 70.357.048.588$ 71.772.457.522$
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Salarios/Cuentas por pagar -$ 682.755.152$ 2.670.294.960$ 899.296.640$ 899.296.640$ 899.296.640$
Prestamos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obligaciones financieras -$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de renta por pagar 35% -$ -$ 11.530.256.346$ 23.806.859.215$ 24.296.869.782$ 24.798.934.609$
TOTAL PASIVO -$ 682.755.152$ 14.200.551.306$ 24.706.155.855$ 25.196.166.422$ 25.698.231.249$
PATRIMONIO
capital 778.065.152$ -$ -$ -$ -$ -$
Resultado ejercicios anteriores -$ -$ -$ -$ -$
utilidades o perdidas del ejercicio -$ 606.507.152-$ 21.489.581.214$ 44.269.924.542$ 45.160.882.166$ 46.074.226.274$
reserva legal estatutaria -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PATRIMONIO 778.065.152$ 606.507.152-$ 21.489.581.214$ 44.269.924.542$ 45.160.882.166$ 46.074.226.274$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 778.065.152$ 76.248.000$ 35.690.132.520$ 68.976.080.397$ 70.357.048.588$ 71.772.457.522$
BALANCE GENERAL SIN FINANCIAMIENTO
67
Tabla 39. Balance general con financiamiento
6.1.9 Viabilidad Financiera (Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto)
Con las anteriores proyecciones del movimiento financiero que involucran el proyecto se
pueden obtener datos relevantes para determinar indicadores y tasas de interés del
comportamiento del mismo. Uno de ellos es la TIR o tasa interna de retorno que según el
planteamiento, es decir, si esta con financiamiento o no variara su valor. Este valor será la
tasa de interés a la cual el valor presente neto de todos los flujos del horizonte del proyecto
es de cero. Otro dato que se obtiene es el VPN o valor presente neto, el cual es el valor en
dinero que en el presente se obtendría de haber realizado la inversión en el horizonte
previsto. Se tiene para este proyecto (ver tabla 40):
CONCEPTO Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 778.065.152$ 682.755.152$ -$ -$ -$ -$
Inventario -$ -$ -$ -$ -$ -$
Otros -$ -$ 35.632.946.520$ 68.937.956.397$ 70.337.986.588$ 71.772.457.522$
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 778.065.152$ 682.755.152$ 35.632.946.520$ 68.937.956.397$ 70.337.986.588$ 71.772.457.522$
ACTIVO FIJO
No depreciables -$ -$ -$ -$ -$ -$
DEPRECIABLES
Edificios
Maquinaria y equipos -$ 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$ 73.750.000$
Muebles y enseres -$ 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$ 21.560.000$
Depreciacion acumulada -$ 19.062.000$ 38.124.000$ 57.186.000$ 76.248.000$ 95.310.000$
TOTAL ACTIVO FIJO -$ 76.248.000$ 57.186.000$ 38.124.000$ 19.062.000$ -$
TOTAL ACTIVO 778.065.152$ 759.003.152$ 35.690.132.520$ 68.976.080.397$ 70.357.048.588$ 71.772.457.522$
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Salarios/Cuentas por pagar -$ 682.755.152$ 2.670.294.960$ 899.296.640$ 899.296.640$ 899.296.640$
Prestamos 544.645.606$ 488.338.807$ 413.169.231$ 312.817.846$ 178.848.747$ 0-$
Obligaciones financieras -$ 182.456.278$ 163.593.500$ 138.411.692$ 104.793.978$ 59.914.330$
Impuesto de renta por pagar 35% -$ -$ 11.530.256.346$ 23.806.859.215$ 24.296.869.782$ 24.798.934.609$
TOTAL PASIVO 544.645.606$ 1.353.550.238$ 14.777.314.037$ 25.157.385.393$ 25.479.809.147$ 25.758.145.579$
PATRIMONIO
capital 233.419.546$
Resultado ejercicios anteriores
utilidades o perdidas del ejercicio -$ 594.547.086-$ 20.912.818.483$ 43.818.695.004$ 44.877.239.441$ 46.014.311.943$
reserva legal estatutaria
TOTAL PATRIMONIO 233.419.546$ 594.547.086-$ 20.912.818.483$ 43.818.695.004$ 44.877.239.441$ 46.014.311.943$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 778.065.152$ 759.003.152$ 35.690.132.520$ 68.976.080.397$ 70.357.048.588$ 71.772.457.522$
BALANCE GENERAL CON FINANCIAMIENTO
68
Tabla 40. Tasas internas de retorno
En este proyecto se debe tener en cuenta que tanto la TIR como el VPN son altos, es decir
que en la evaluación de este proyecto estos dos indicadores sugieren una buena rentabilidad
para los socios y/o inversionistas, es decir, para el inversionista o para la entidad que
financia el proyecto y los propietarios del mismo, después del punto en donde la tasa del
pago de la inversión se iguala a los fondos percibidos, el proyecto genera una ganancia de
más del 400% por encima de la inversión. Por otro lado el VPN indica que al invertir en el
proyecto con una tasa mínima del 10%, se obtienen más de $ 90.000 millones como
ganancia. Por otro lado, como el costo de interés de oportunidad es mucho menor que la
TIR, el proyecto es totalmente rentable y genera ganancias muy por encima de una
inversión al mejor interés otorgado por el sector, el cual fue de 10.25% según cifras de
Damodaran. (Sarmiento, 2005)
6.1.10 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio obtenido para que los ingresos cubran los gastos del proyecto son de
7.205.882 millones de carreras o servicios realizados tomando en cuenta que los ingresos
están dados por el cobro que se hace por servicio y por la inscripción a la plataforma que
debe hacer cada conductor. Al realizar un poco más de 7 millones de carreras se recupera la
inversión y se perciben las ganancias. Haciendo cálculos a groso modo, se puede observar
que con un mínimo de 350.000 carreras diarias, en menos de un mes se estaría recuperando
la inversión inicial. EN la figura 28, se observa la gráfica del comportamiento de los
ingresos vs costos y el punto de equilibrio.
TIR 484%
VPN 122.909.415.020$
TIR 471%
VPN 93.200.698.248$
SIN FINANCIAMIENTO
CON FINANCIAMIENTO
TIO: 6,48%
TIO: 14,57%
69
Figura 28. Punto de Equilibrio
6.1.11 Indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad
De acuerdo a las proyecciones del balance general y del estado de resultados con
financiamiento se pueden obtener los índices observados en la figura 29.
Al interpretar de forma general estos índices se puede determinar que en el año 2018 no es
nada favorable para el proyecto ninguno de los índices. La liquidez, indica que no se
cuenta con los suficientes activos corrientes para cubrir los pasivos de corto plazo. El nivel
de endeudamiento sugiere que son 178% más de los que los activos pudieran cubrir. El
índice de rentabilidad indica que los activos no están favoreciendo el crecimiento dela
empresa. Sin embargo si se observa el comportamiento del proyecto en los siguientes años,
la tendencia es de aumento de estos índices, y favorece completamente, pues los
indicadores sugieren viabilidad altamente positiva en los diferentes aspectos a partir del
segundo año (2019), determinando así que para el 2022 por cada unidad monetaria que se
debe, la empresa cuenta con 2.7 unidades para respaldar esa deuda.
70
Figura 29. Indicadores Financieros
6.1.12 Análisis de Sensibilidad
En la figura 30 se observa el análisis de sensibilidad realizado, con la variación de los
Costos variables Vs los ingresos por ventas (carreras realizadas e inscripciones al año).
Figura 30. Análisis de Sensibilidad
En el análisis realizado se evidencia que el proyecto es muy poco sensible a los aumentos
en costos, pues los cambios que se realizan para generar pérdidas son de magnitudes muy
altas, varían desde $10 millones a $200 millones y a la vez se plantean un escenario de
Ventas $ 35.632.946.520
Gastos
fijos $ 2.592.194.960
Gastos
Variables $ 78.100.000
Ganancia $ 32.962.651.560 $ 100.000.000 $ 1.000.000.000 $ 2.800.000.000 $ 10.000.000.000 $ 35.000.000.000 $ 75.000.000.000 $ 100.000.000.000
$ 10.000.000 $ (2.502.194.960) $ (1.602.194.960) $ 197.805.040 $ 7.397.805.040 $ 32.397.805.040 $ 72.397.805.040 $ 97.397.805.040
$ 25.000.000 $ (2.517.194.960) $ (1.617.194.960) $ 182.805.040 $ 7.382.805.040 $ 32.382.805.040 $ 72.382.805.040 $ 97.382.805.040
$ 75.000.000 $ (2.567.194.960) $ (1.667.194.960) $ 132.805.040 $ 7.332.805.040 $ 32.332.805.040 $ 72.332.805.040 $ 97.332.805.040
$ 150.000.000 $ (2.642.194.960) $ (1.742.194.960) $ 57.805.040 $ 7.257.805.040 $ 32.257.805.040 $ 72.257.805.040 $ 97.257.805.040
$ 350.000.000 $ (2.842.194.960) $ (1.942.194.960) $ (142.194.960) $ 7.057.805.040 $ 32.057.805.040 $ 72.057.805.040 $ 97.057.805.040
$ 1.000.000.000 $ (3.492.194.960) $ (2.592.194.960) $ (792.194.960) $ 6.407.805.040 $ 31.407.805.040 $ 71.407.805.040 $ 96.407.805.040
$ 2.000.000.000 $ (4.492.194.960) $ (3.592.194.960) $ (1.792.194.960) $ 5.407.805.040 $ 30.407.805.040 $ 70.407.805.040 $ 95.407.805.040
Gastos
Variables
71
pocos ingresos ($100 millones) a uno de muy altos ingresos ($100 mil millones),
evidenciando que el aumento en gastos y la disminución de ingresos deberá ser muy
drástico para generar pérdidas.
6.1.13 Costo - Beneficio
Obtenidas las cifras de los apartados anteriores se hallan los valores del costo-beneficio
como se muestran en las tablas 41 y 42 se observa que por cada peso invertido el proyecto
genera más de $150 pesos, demostrando una vez más la alta rentabilidad del proyecto.
Tabla 41. Costo Beneficio Sin Financiamiento
SIN FINANCIAMIENTO TIR 876%
VPN $ 121.274.528.526
Inversión -$ 780.185.152
Costo / Beneficio 156,4432665
Tabla 42. Costo Beneficio Con Financiamiento
CON FINANCIAMIENTO
TIR 3142%
VPN $ 122.470.363.301
Inversión -$ 780.185.152
Costo / Beneficio 157,9760242
6.1.14 Costo de Capital Promedio Ponderado WACC
Para obtener la tasa de interés de oportunidad del proyecto se acudió a determinar cuál es el
costo de los fondos propios según Damodaran (Sarmiento, 2005) es del 10,25%. Con este
valor se puede pasar a estimar el WACC. De antemano se conoce la forma de
financiamiento del proyecto y las respectivas tasas de interés, el valor es de 14,57 con
financiamiento y de un 6,48% sin financiamiento, lo que sugiere que al n incurrir en gastos
por financiamiento el rendimiento exigido a l proyecto es menor casi en un 60%.
72
7 Evaluación Económica
7.1.1 Estimación de Impactos
El proyecto pretende ofrecer una herramienta tecnológica que de calidad a un servicio que
día tras día viene perdiendo cuota en el mercado del transporte público y a su vez es
causante de varias problemáticas sociales. Por ende, en este apartado se identifican algunos
de los impactos sociales que genera la implementación del mismo. En la Figura 31 se
observan algunas de las problemáticas de acuerdo a los posibles escenarios:
Rentabilida
d Privada
Positiva
Rentabilidad Social Positiva
Rentabilidad Social Negativa
Mejora en el Servicio Empresas Derivadas Afectadas
Aumento en la seguridad Informalidad Reducida (Ingresos)
Tarifa Legal Otros Medios de Transporte Público
Individual (Uber, Cabify)
Control
Aumento en la demanda Otras aplicaciones
Aumento en Tributo a la nación
A B
Rentabilida
d Privada
Negativa
C
D
Figura 31. Impacto Socioeconómico
En la figura 31 se encuentran enunciados los impactos más relevantes, que se describen
como sigue:
7.1.2 Escenario A: Impacto Positivo en la Sociedad y en la empresa
o Mejora en el Servicio: El proyecto implementa una herramienta que
permite evaluar y controlar cada servicio prestado por los taxistas, lo cual
mejora el servicio.
73
o Aumento en la seguridad: La aplicación genera una base de datos única
con los conductores habilitados legalmente para prestar el servicio y una
base de datos única con los usuarios, esto permite que las autoridades, los
conductores y usuarios tengan la certeza de quien presta y utiliza el servicio,
previendo así, delitos como “El paseo millonario”, “conejo” y asalto a los
conductores.
o Tarifa Legal: La aplicación posee un sistema de seguridad que cumple con
los estándares más altos de calidad, evitando que el algoritmo de tarificación
y cualquiera de los que la componen sea vulnerado y de esta manera el
usuario pueda estar seguro de que el cobro es legal y no ha sido adulterado.
o Control: El registro de servicio que hace la aplicación permite a las
autoridades competentes conocer estadísticas e información precisa del
número de vehículos, estado técnico-mecánico de los mismos, licencia de
operación, licencia de conducción de los operadores, entre otras,
permitiendo ejercer un control en tiempo real.
o Aumento en la Demanda: Al mejorar notablemente la calidad del servicio,
los capitalinos volverán a utilizar el taxi como medio predilecto de
transporte publico individual.
- Los ítems descritos anteriormente generan un aumento en la demanda del servicio,
lo cual genera un impacto positivo en la empresa, pues gracias a este aumento, los
ingresos aumentan. Por consiguiente El tributo a la Nación por concepto de
impuesto a la reta es aproximadamente de 20 mil millones de pesos anuales.
7.1.3 Escenario B: Impacto Social Negativo y Positivo para la empresa
o Empresas Derivadas Afectadas: Debido a que la aplicación se convierte en
el único medio para la tarificación del servicio, las 52 empresas de
taxímetros convencionales habilitadas por el distrito, dejaran de funcionar,
afectando a los propietarios y empleados de las mismas. Además Empresas
de Radioteléfono y otros medios de solicitud se afectan con el bajo índice de
utilización de este método.
74
o Informalidad Reducida: Al mejorar el control los vehículos ilegales
(Gemelos o Piratas), las personas que por diversos motivos no han podido
legalizar su vehículo o su afiliación como conductor, perderán su posibilidad
de trabajo.
o Otros medios de Transporte Público Individual: Al aumentar la demanda
de taxis, otros medios de transporte se afectan, tales como Uber, Cabify,
Servicios de transporte especial, entre otros.
o Otras Aplicaciones: Los ingresos de otras empresas que proveen servicios
de solicitud de taxis por App’s se afectan debido a que esta aplicación
abarca todos los servicios que dichas empresas proporcionan.
- En los escenarios C y D, no se encontraron problemáticas.
7.2 Impacto Socioeconómico
7.2.1 Impacto Directo al Usuario
De acuerdo a un estudio realizado por el ex-concejal Javier Lastra, en conjunto los usuarios
de taxi en la capital, pierden cerca de 200 mil millones de pesos anuales (Ballén, 2012), por
causa del sobre costo en el valor del servicio de taxi al ser adulterado en cualquiera de sus
formas. Por lo anterior no sorprende que el impacto Socioeconómico más importante
generado en la implementación del proyecto sea la reducción al 100% de este delito que
aqueja a la población Bogotana usuaria de taxi.
7.2.2 Impacto a la Nación
De acuerdo a las iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y su Plan “Vive Digital y la transformación de ciudades con ayudad del
internet y la tecnología”, que pretende impulsar la cobertura y el uso y la innovación
tecnológica, la Aplicación genera un impacto contundente, pues utiliza todas las
plataformas tecnológicas que el gobierno pretende masificar, además de ser un proyecto
innovador que genera bienestar a través de estos medios.
7.3 Mitigación del Impacto Negativo
Para mitigar los impactos negativos mencionados en el numeral 5.1.2, para el personal
afectado de las empresas derivadas, se plantea la inclusión de estos dentro de los cargos
75
operativos de proyecto y eventualmente dentro de otros proyectos relacionados o
colaterales.
Para la problemática de los vehículos ilegales, se plantea ser un puente de comunicación y
mediación entre el distrito y los afectados para encontrar soluciones conjuntas.
7.4 Viabilidad Económica
Analizando el impacto del proyecto, se determina que es viable y genera gran beneficio a la
comunidad, pero cabe aclarara que es necesario tener en cuenta la población afectada
laboralmente (desempleo) y todo lo que esto conlleva, por tal motivo en el numeral 7.3 se
plantea el inicio de una estrategia que ayude a mitigar los efectos negativos.
76
8 Conclusiones
Gracias al estudio de mercado se logran establecer las características principales con las
que debe contar el producto para satisfacer las falencias de la oferta actual, no obstante
se evidencia que la incursión del producto está ligada a la cobertura que tengan los
dispositivos móviles en el grueso de la población objeto y especialmente a acceso a la
red móvil de internet.
En el pronóstico realizado sobre el crecimiento de la demanda, se hace con pocos datos,
debido a que ni siquiera las autoridades cuentan con datos fehacientes del uso del
servicio de taxis, sin embrago se logra un acercamiento bastante útil que concuerda con
las cifras globales suministradas por el DANE, mostrando que al ser un producto que
será utilizado por mucho tiempo, como se evidencia con el dispositivo actual el cual
lleva alrededor de 20 años, entonces, hay un nicho de mercado constante que favorece
la rentabilidad del proyecto.
Realizando los pronósticos de la demanda y las ventas, se puede observar que la base de
información que debe manejar la administración de la aplicación es de alta complejidad,
no solo por la seguridad sino por la simultaneidad en el uso de la aplicación que pueden
llegar a afectar el funcionamiento de la misma, por lo cual se deben dimensionar muy
bien las capacidades cuantitativas de la aplicación.
Analizando el Flujo de caja y a partir de la rentabilidad obtenida se puede decir que se
satisface la Tasa de interés de oportunidad (TIO) del inversionista la cual es de 14,57%
con financiamiento, y de un 6,4% sin financiamiento, y adicionalmente se tiene una
ganancia de $ $122.909.415.020 obtenida en el Valor presente neto (VPN) sin
financiamiento y de $93.200.698.248 con financiamiento, tomando en cuenta que los
respectivos valores de Tasa internas de retorno son: sin financiamiento de 484%, y
471% con financiamiento. Cuyos valores de las TIR sobrepasan las tasas de
oportunidad que les ofrecen a los inversionistas en otras entidades o proyectos de
inversión.
Los ingresos del proyecto en la Evaluación Financiera están basados en cifras críticas o
muy inferiores con respecto a los que se encuentran en el mercado actual, esto con el fin
77
de hacer asequible el cobro que se le hace a cada usuario por el servicio, además de
plantear una situación para observar el comportamiento financiero del proyecto.
La Implementación del Proyecto genera gran impacto en la comunidad, pues ataca una
problemática real, mostrando efectos muy positivos para la ciudadanía en general y las
autoridades, pero no se puede dejar de lado que ejerce una afectación negativa en
algunos gremios derivados del sector de los taxis, dicha afectación está siendo generada
desde la incursión de las aplicaciones móviles para la solicitud de taxi.
Se puede pensar que los valores de la TIR y del VPN son muy altos, pero si se analiza
el volumen de carreras que se realizan en la capital, se puede observar que los datos
utilizados no se alejan de la realidad y se demuestra que en definitiva el gremio de los
taxis es un gremio de $6 Billones. (EL ESPECTADOR, 2016)
Después de analizar las cifras de la inconformidad con el servicio de taxi,
definitivamente la ciudad de Bogotá necesita de carácter urgente un medio seguro para
la tarificación y el control de dicho servicio.
9 Recomendaciones
Es necesaria otra investigación más a fondo en el estado del arte para identificar
similares o iguales proyectos con el fin de realimentarse de sus errores, aprendizajes y
alternativas distintas de desarrollo, tanto en la parte técnica como financiera y así lograr
plantear un proyecto con cifras actuales que permitan el éxito del mismo con un grado
mayor de certeza.
Es necesario analizar con detalle la forma de formar el convenio con La Secretaría de
Movilidad de Bogotá.
El Volumen de información que se requiere manejar y la seguridad de la misma y de los
algoritmos de la aplicación exigen una investigación constante y exhaustiva para en
tecnología para ser implementada y mejorada periódicamente.
Se recomienda diseñar una estrategia más amplia para mitigar al afectación laboral de
las empresas derivadas.
78
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81
11 ANEXOS.
Anexo 1: Tabla Operacionalizaciòn de Variables
Anexo 2: Encuesta Piloto
Anexo 3: Demanda
Anexo 4: Organigrama