Exit Meeting I N T E G R I T A S P R O F E S I O N A L I N O V A T I F T A N G G U N G J A W A B
K E T E L A D A N A N
Evaluasi Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
K E M E N T E R I A N A G A M A R I INSPEKTORAT JENDERAL
pada KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA BARAT
Landasan Hukum
UU 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4
ayat (1) bahwa pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ayat (3) bahwa pemeriksaan
kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri
atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektifitas
PP 60 Tahun 2008
Pasal 48 Ayat (1) APIP melakukan pengawasan intern melalui:
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa audit kinerja adalah audit atas
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
UU
PP
PMA 13 Tahun 2012
Organisasi dan tata kerja instansi
vertikal Kementerian Agama,
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa
Barat Pasal 360 – 392
PMA 41 Tahun 2016
Pengawasan Internal pada
Kementerian Agama
PMA
PMA
PMA 42 Tahun 2016
Organisasi dan tata kerja
Kementerian Agama
Surat Tugas Inspektur Jenderal
Nomor 1040/IJ/07/2018
Tentang melakukan Evaluasi Sistem Pengawasan dan
Penilaian KPI Audit Kinerja pada Kanwil Jawa Barat.
PMA
ST
Tugas dan Fungsi
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan
PMA 13 Tahun 2012, Pasal 4
Tugas:
Fungsi
Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah
1 Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi
2
Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
3
Pembinaan kerukunan umat beragama 4
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi 5
PMA 13/2012, Pasal 5
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah,
instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka
pelaksanaan tugas kementerian di provinsi
6 Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian,
pengawasan, dan evaluasi program
7
STEP ONE
h STEP TWO
B
STEP THREE
a STEP FOUR
I
STEP FIVE
S FINISH
04
01
02
03
05
06
Collect. Mencari input pengukuran dari rencana strategi, target, proses
bisnis, harapan stakeholder kementerian/unit/satker, baik internal maupun
eksternal, hasil pekerjaan setiap unit kerja dan hasil pekerjaan setiap
individu pemegang jabatan dalam unit kerja
Create. Menemukan area penilaian yang penting dan indikator kinerja
utama yang sejalan bersama pihak terkait dan atasan/pimpinan
Cultivate. Melakukan review sistematis atas semua indikator yang telah
ditemukan. Tujuannya agar setiap indikator memiliki keterkaitan dan
diyakini penting diperhatikan untuk meningkatkan performa
kementeriansatker /unit kerja
Cascade. Memperkuat hubungan indikator mulai dari level tertinggi
sampai ke level operasional
Connect. Menghubungkan setiap indikator dengan setiap individu
pemegang jabatan, memasukkan indikator sebagai pedoman
perencanaan pekerjaan dan melakukan aktivitas pelatihan dan konseling
selama proses pekerjaan
Confirm. Memastikan/Mengevaluasi efektivitas indikator yang telah
dipakai, memperbaiki sistem pengukuran performance sesuai dengan
perkembangan
HOW IT’S STAGES? setiap pekerjaan atau proses bisnis pastinya memiliki ukuran keberhasilan,
karena tanpa ukuran keberhasilan, sulit mengevaluasi sejauh pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi/unit kerja atau suatu proses bisnis dapat dikatakan efektif
Indikator Keberhasilan Kinerja Richard Y. Chang dalam bukunya , Performance Scorecard, Measuring The Right Things in The Right World, menyebutkan bahwa ada 6 langkah
untuk menyusun pengukuran KPI yang dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder
No Sub Fungsi
Pelayanan Bimbingan
dan
Pembinaan
Pengelolaan
Sistem
Informasi
Total
Keu Ortala Kepeg PUU &
Hukum FKUB Inmas Umum
Perlengk
dan BMN Jumlah
1 Manajerial - - - - - - - - - - - -
2 Kesekretariatan 5 14 10 4 4 6 6 13 62 - - 62
3 Pendidikan
Islam
a. Pendidikan
Madrasah
- - - - - - - - 20 20 1 41
b. PD Pontren - - - - - - - - 7 7 3 17
c. PAIS - - - - - - - - 4 3 3 10
Subtotal - - - - - - - - 31 30 7 68
4 Bimas Islam
a. Urais dan
Binsyar
- - - - - - - - 5 3 1 9
b. Penais Zawa - - - - - - - - 11 15 6 32
Subtotal - - - - - - - - 16 18 7 41
5 Bimas Kristen - - - - - - - - 7 11 5 23
6 Bimas Katolik - - - - - - - - 12 7 9 28
7 Bimas Hindu - - - - - - - - 8 12 2 22
8 Bimas Buddha - - - - - - - - 13 8 6 27
9 PHU - - - - - - - - 32 23 2 57
Jumlah 5 14 10 4 4 6 6 13 181 109 38 328
Hasil Penggalian
Indikator Keberhasilan Kinerja
NO DATA
AGAMA
ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDDHA KONGHUCU TOTAL
1 Data Pemeluk Agama 42.809.524 811.223 288.814 17.090 96.683 11.115 44.034.449
2 Data Rumah Ibadah 83.832 382 51 28 194 33 84.520
3 PNS Kanwil Provinsi
Jawa Barat 190 5 5 3 3 - 206
Perencanaan
Pelaksanaan
Evaluasi dan Pelaporan
Pencapaian Hasil (Outcome)
Pelaksanaan
1. Manajerial
2. Kesekretariatan
3. Pendidikan Islam
4. Bimas Islam
5. Bimas Kristen
6. Bimas Katolik
7. Bimas Hindu
8. Bimas Buddha
9. PHU
Evaluasi dan Pelaporan
1. Evaluasi kinerja
2. Laporan kinerja
PEMBAGIAN FUNGSI DALAM INDIKATOR
Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi
1 Urusan Keuangan Kesesuaian mekanisme pembayaran (UP/LS)
Kesesuaian jumlah LS bendahara dengan bukti
transaksi/sisa LS telah dikembalikan
Dokumen pertanggungjawaban keuangan telah
diarsipkan dengan baik
seluruh aset tanah, gedung/bangunan, Peralatan
dan mesin telah diinput dalam aplikasi simak BMN
dan aplikasi persediaan (pengelolaan Anggaran)
2 Urusan Ortala Ketersediaan analisis jabatan, Analisis Beban kerja
(ABK) Kanwil, dan peta jabatan Kanwil
Penyusunan Analisis jabatan, Analisis Beban kerja
(ABK) Kanwil, dan peta jabatan Kanwil telah
dievaluasi secara berkala
Koordinasi dan pembinaan atas pelaksanaan
PMPRB dan PMPZI
Meningkatnya nilai rata-rata PMPRB dan PMPZI
Ketersediaan peta proses bisnis Kanwil
Ketersediaan SOP/mekanisme pelayanan pada
masing-masing bidang
Telah dilakukan koordinasi dan penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil audit internal dan
eksternal
Pengaduan masyarakat sudah ditangani dan
ditindaklanjuti
Ketersediaan media/saluran pengaduan
masyarakat
Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi
3 Urusan Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian
Penyusunan dan penetapan kebutuhan
pegawai
Pengadaan pegawai
Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan atau
Jabatan
Pengembangan karier (promosi, mutasi)
Pola karier
Penilaian kinerja
Penggajian dan tunjangan
Penghargaan
Disiplin pegawai
Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi
4 Penyusunan PUU dan
Badan Hukum
Penyusunan dokumen kebijakan
(Keputusan Kepala Kantor)
Pelayanan bantuan dan konsultasi hukum
Penerbitan rekomendasi izin tinggal WNA
Penerbitan rekomendasi izin tinggal di luar
negeri
5 Bimbingan FKUB Koordinasi antar umat beragama tingkat
provinsi
Penyediaan dokumen peta kerukunan
Fasilitasi forum dialog umat beragama
lintas agama tingkat provinsi
Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan
Bimbingan &
Pembinaan
Pengelolaan Sistem
Informasi
6 Informasi dan Humas Penyediaan dokumentasi Informasi dan Hubungan
Masyarakat sebagai berikut:
1. Majalah Kantor Wilayah dan penerbitan berkala lainya
2. Konferensi pers, temu wicara dgn insan media, siaran
pers
3. Dokumentasi foto, video, audio
4. Kliping berita koran, majalah dan analisisnya
Penerbitan majalah Kanwil yang sudah mendapat ISSN
Penyusunan profil Kantor Wilayah Kementerian Agama
Penyediaan sarana PPID
Pengembangan PPID berbasis website
Peningkatan kontribusi informasi dan data kehumasan dari
Kemenag Kabupaten/Kota/ Madrasah
7 Umum Pengelolaan kearsipan Pembinaan dan bimbingan
ketatausahaan kepada kab/kota
Pembinaan dan bimbingan
keprotokoleran kepada kab/kota
Melakukan inovasi layanan ketatausahaan
Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan (meliputi
penerimaan tamu, keamanan, dan kebersihan) telah
dilakukan sesuai ketentuan
Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan
Pengelolaan Sistem
Informasi
8 Perlengkapan dan
Pengelolaan BMN
Penyediaan dokumen Rencana Umum Pengadaan
Penyediaan dokumen analisis terhadap usulan sesuai
dengan Skala Prioritas, dan anggaran yang tersedia
Penginputan RUP dalam SIRUP
PPK telah menyusun HPS (untuk pengadaan barang dan
jasa > 10jt)
Penyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana telah diinput
dalam SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan
Pendistribusian Sarana dan Prasarana
Pengelolaan BMN (pelabelan dan update DBR)
Pemeliharaan aset telah dilaksanakan dan didomentasikan
dengan kartu/buku kendali
peminjaman dan pemakaian sarana prasarana telah
dilengkapi dengan dokumen
Pemanfaatan aset BMN telah dikelola sesuai dengan
peraturan
Barang yang rusak berat telah diusulkan penghapusannya
Pendidikan Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi
1 Pendidikan Madrasah Ketersediaan program layanan di bidang
kurikulum dan evaluasi pada RA dan
Madrasah (Penyusunan Panduan penyusunan
kurikulum , Fasilitasi dan koordinasi UN,
Fasilitasi dan koordinasi kalender Penmad ,
Pendistribusian ijazah, SKHUN, dan
SHUAMBN, Pendistribusian data hasil
perolehan Ujian Madrasah, Validasi dan
pengesahan kurikulum MA)
Ketersediaan program pembinaan dan
bimtek pengembangan kurikulum untuk
perwakilan per kab/kota
Pengelolaan sistem informasi
bidang pendidikan madrasan
mudah diakses dan terbarukan
(update data emis Bidang
Madrasah)
Ketersediaan program layanan kepada
pendidik dan tenaga pendidikan (Fasilitasi
assasement Calon Kamad dan Kaur TU,
Fasilitasi uji kompetensi calon pengawas
madrasah, Fasilitasi usulan peserta kegiatan
pengembangan Profesian Berkelanjutan,
Fasilitasi penilaian guru madrasah berprestasi,
Pemberian pertimbangan/rekomendasi mutasi
keluar/masuk guru )
Ketersediaan program pembinaan
pendidik dan tenaga pendidikan
Ketersediaan program layanan pemenuhan
sarana (fasilitasi dan koordinasi bantuan
sarana prasaranaValidasi dan verifikasi
proposal, peta kebutuhan sarana prasarana utk
penganggaran)
Bimtek sarana dan prasarana
Pelaksanaan layanan kesiswaan (Validasi
BOS,BOP, PIP; Rekap realisasi BOS, BOP per
kab/kota, Rekap realisasi PIP MI-MA, Daftar
nama siswa/madrasah peserta KSM,
AKSIOMA, LKTI, PPM, Progres report
penanganan NISN dan NISM)
Pembinaan siswa berprestasi untuk
peserta ajang tingkat nasional
Pendidikan Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi
Ketersediaan program layanan
kelembagaan (Legalisir Ijazah PGA,
BA. Penyerahan izin operasional MA,
Pencabutan izin operasional,
Penerbitan NPSN, Pendampingan
akreditasi)
Ketersediaan pembinaan, bimbingan
kelembagaan (Bimtek Emis,
Pendampingan Akreditasilembaga,
kerjasama dgn instasi lain)
2 Pendidikan Diniyah dan
Pontren
Pembuatan rekomendasi ijin pendirian
lembaga
Fasilitasi sertifikasi guru pendidikan
agama
tersedianya layanan data lembaga binaan
Pemberian ijin operasional lembaga monitoring pelaksanaan bantuan data lembaga binaan telah terupdate
pembayaran tunjangan TPG bantuan penataan administrasi
lembaga
data dalam sistem menjadi dasar
perencanaan anggaran
Pemberian bantuan operasional monitoring pelaksanaan bantuan
Pemberian bantuan rehab / RKB /
Sarpras
Sosialisasi PIP
Usulan dan penyaluran PIP Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan
PBSB
pelaksanaan BOS koordinasi peningkatan literasi
pontren
3 Pendidikan Agama Islam Layanan pengembangan kurikulum
PAI
Pelaksanaan pembinaan Ketersediaan data guru dan pengawas
PAI
Penyusunan naskah soal PAI tingkat
dasar dan tingkat menengah (SD,
SMP, SMA/SMK)
Pelaksanaan bimbingan guru dan
pengawas PAI
Ketersediaan data kebutuhan guru dan
pengawas PAI
Mutasi guru dan pengawas PAI
(semua jenjang)
Pembinaan terhadap siswa Ketersediaan data rasio jumlah guru dan
pengawas PAI
Layanan verifikasi dan validasi data
simpatika
Bimas Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan
Pengelolaan Sistem
Informasi
1 Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah
Ketersediaan pemetaan kebutuhan penghulu
berdasarkan rasio
Ketersediaan program pembinaan
kepenghuluan, pemberdayaan KUA dan
keluarga sakinah, pemberdayaan masjid,
produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan
syariah, serta pengelolaan sistem informasi
urusan agama Islam dan pembinaan syariah
Ketersediaan layanan
penyelesaian masalah
(troubleshooting) aplikasi
SIMKAH, Simponi, dan
Simas.
Terselengaranya perhitungan angka kredit
Jabatan Fungsional Penghulu
Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan
program dan ketentuan
Ketersediaan data kebutuhan sarana dan
prasarana KUA
Pembinaan dilaksanakan terhadap
Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Keteresdiaan layanan hisab rukyat
Telaksananya verifikasi proposal dan penerima
bantuan masjid
2 Penais, Zakat Wakaf Pelaksanaan layanan permintaan penceramah
dan/atau khatib oleh masyarakat/instansi
Meningkatnya kompetensi penyuluh Agama
Isalm
Tersedianya database
penyuluh agama islam dan
majelis taklim
Terbitnya surat rekomendasi Ormas Islam
berdasarkan usulan dari Ormas Islam
Terlaksananya seleksi penyuluh teladan tingkat
provinsi
Database Penceramah /
Muballigh Agama Islam Tk.
Jawa Barat
Tersedianya sarana siaran Keagamaan Islam
melalui media
Tersedianya pedoman teknis bagi penyuluh Database Ormas Islam Tk.
Jawa Barat
Terlaksananya kegiatan hari besar Islam (Shalat
Iedhul Fitri & Iedhul Adha)
Terlaksananya orientasi Pemetaan Dakwah
Keagamaan Islam
Database qori/ah
hafidz/ah, dll
Terlaksananya even MTQ Tingkat Provinsi Tersalurkannya bantuan operasional Ormas
Islam
SI sudah dimigrasi dan
berkoordinasi dengan SI
BAZNAS
Bimas Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan
Pengelolaan Sistem
Informasi
2 Penais Zakat Wakaf Terkirimnya peserta pada even Seni
Budaya Islam tingkat Nasional
Terlaksananya rakorpim Ormas Islam Tersedianya database
sistem informasi wakaf
Terkirimnya peserta pada even MTQ
tingkat Nasional
Dewan hakim MTQ yang tersertifikasi
Terbitnya SK Kakanwil Prov. Jabar tentang
pemberian izin operasional LAZ
Terbinanya LPTQ
Pelayanan muzakki di lingkungan Kanwil,
kasie zakat sbg ex officio UPZ
Terbinanya qori/ah di tingkat kab/kota
Terbitnya surat rekomendasi ruislagh tanah
wakaf
Meningkatnya standar pelayanan SDM Amil Zakat
Fasilitasi program kerjasama dengan BPN /
ATR
Tersalurkannya bantuan operasional Baznas Provinsi
Terlaksanya Workshop Literasi Zakat
Tersedianya Literatur Zakat bagi masyarakat
Tersosialisasikannya peraturan pembentukan UPZ
Masjid yang profesional
Tersalurkannya bantuan operasional Badan Wakaf
Infaq (BWI) Provinsi
Pembimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)
No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem
Informasi
1 Pembimas Fasilitasi Dialog Kerukunan Intern Umat Tersalurkannya bantuan KIP siswa
SMTK
Pengelolaan sistem informasi
pendidikan dan informasi
keagamaan mudah diakses dan
terbarukan
Ketersediaan analisis dan rekomendasi mutasi
Guru Agama
Ketersediaan layanan pembinaan
lembaga keagamaan
Tersedianya data Guru Agama
(rasio jumlah guru dan siswa)
Ketersediaan program layanan kepada pendidik
dan tenaga pendidikan
Ketersediaan program pembinaan guru,
siswa, dan lembaga pendidikan
Keagamaan
Tersedianya data guru agama
PNS dan Non PNS
Ketersediaan program layanan penyuluhan agama
kepada umat
Ketersediaan program pembinaan
pendidik dan tenaga pendidikan
Tersedianya data lembaga
keagamaan
Layanan bantuan lembaga keagamaan Ketersediaan program pembinaan umat,
penyuluh agama dan lembaga
Keagamaan
Tersedianya data lembaga
pendidikan Keagamaan
Layanan bantuan penyuluh agama non PNS Meningkatnya Kompetensi Guru PAK
PNS dan Non PNS
Tersedianya data pengawas
Agama
Layanan operasional Pesparani Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
telah sesuai program dan ketentuan
Tersedianya data penyuluh
Agama
Layanan rekomendasi pengurusan KITAS (Kartu
Izin Tinggal Terbatas)
Pelaksanaan pembinaan dilakukan
secara berkesinambungan
Tersedianya data
rohaniawan/rohaniawati
Pelaksanaan layanan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai ketentuan
Pelaksanaan pembinaan lembaga
keagamaan telah sesuai program dan
ketentuan
Tersedianya data rumah ibadah
dan ummat
Pendokumentasian layanan kepada pendidik dan
tenaga kependidikan
Pelaksanaan pembinaan penyuluh
agama telah sesuai program dan
ketentuan
Tersedianya data sekolah teologi
Pelaksanaan layanan penyuluhan agama sesuai
ketentuan
Pembinaan dilaksanakan terhadap
Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Tersedianya data siswa Agama
Pendokumentasian layanan panyuluhan Pendokumentasian pembinaan dan
bimbingan teknis
Tersedianya data siswa sekolah
teologi
Pembimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)
No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem
Informasi
1 Pembimas Penerbitan kartu rohaniawan Prestasi yang diperoleh dalam
pentas/perlombaan
Penerbitan Surat keterangan mengajar bagi guru
non PNS dan non sertfikasi
Terbinanya Penyuluh Agama Non
PNS
Penerbitan surat tanda daftar / lapor lembaga /
yayasan
Tersalurkannya bantuan BOS
surat keterangan ijin operasional lembaga
pendidikan Keagamaan
Tersalurkannya Bantuan KKG
MGMP
Terkirimnya kontingen perlombaan tingkat nasional Tersalurkannya Bantuan Sarana
dan Prasarana Sekolah Teologi
Terlaksananya layanan penyaluran TPG Guru
Agama
Tersalurkannya Tunjangan
Fungsional Guru Non PNS
Terlaksananya pendataan rumah ibadah Tersalurkannya Tunjangan Profesi
Guru PAK PNS
Terlaksananya surat keterangan tanda daftar
yayasan
Terlaksananya verifikasi, validasi dan penyaluran
bantuan lembaga pendidikan keagamaan (tentatif)
Terlaksannya layanan pendataan lembaga
pendidikan keagamaan (formal dan non formal)
Tersalurkannya insentif guru pendidikan
keagamaan non PNS
Tersedianya layanan naskah soal Pendidikan
Agama
Penyelenggara Haji dan Umrah
No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi
1 PHU Pendaftaran haji khusus dan layanan
pembatalannya
Monitoring pembatalan calon jamaah haji
oleh kemenag kab/kota by sistem
Pelaksanaan koordinator dan fasilitator
penggunaan aplikasi SISKOHAT dari
tingkat kab/kota hingga tingkat pusat
Pelimpahan calon haji wafat Sosialisasi perubahan regulasi ke BPS
dan kab/kota
Fasilitasi penggunaan aplikasi SISKOHAT
dan proses seleksi petugas secara CAT
Pengumpulan dokumen paspor dari Kemenag
ka/kota untuk dibuatkan visa
Penyusunan kuota jamaah calon haji untuk
tingkat Ka/Kota
Penerbitan rekomendasi mutasi jamaah
Fasilitasi layanan jemaah tunda
berangkat/batal berangkat
Monitoring bimbingan manasik pada
semua kab/kota dan sampling KUA
berdasarkan jumlah KUA pada kab/kota
Pelatihan petugas haji
Seleksi petugas haji tingkat provinsi
Fasilitasi sertifikasi pembimbing haji
(kerjasama dengan UIN)
Revitalisasi gedung pelayanan/balai
pertemuan haji di kab/kota untuk
pelayanan haji satu atap
Fasilitasi rekomendasi izin pendirian PPIU,
KBIH dan PIHK
Penyelenggara Haji dan Umrah
No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem
Informasi
1 PHU Penghimpunan dan analisis laporan kelompok
bimbingan
Pemenuhan kebutuhan ATK pada Bidang Haji dan
Umroh
Sosialisasi juknis dana operasional
haji
Pemenuhan perlengkapan akomodasi jamaah calon
haji pada saat Embarkasi dan Debarkasi
pendistribusian koper jamaah
Layanan pengelolaan keuangan Bidang Haji Pembinaan kepada operator pada
kemenag kab/kota
Pemecahan masalah sistem dan aplikasi terkait haji
(Siskohat)
Sosialisasi dan pendampingan
penggunaan CAT dalam seleksi
petugas haji
Analisis desain aplikasi sesuai kebutuhan organisasi
Pemeliharaan jaringan, aplikasi dan perangkat pada
bidang haji
s Belum semua bidang memetakan tusi
yg harusnya dijalankan. Lebih kepada
pelaksanaan kegiatan yang
teranggarkan
Batasan/pemisahan tusi pada kanwil
dan kemenag pada fungsi tertentu
masih ada yang tumpang tindih.
Tugas Pembimas belum ditetapkan
dengan SK Kanwil
1.
3.
e
g pekerjaan masih berdasarkan
'proyek'/program belum berdasar
fungsi.
Mekanisme pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam bentuk SOP belum
tersedia keseluruhan
2.
4.
Y
TERIMA KASIH