Finanzielle Entwicklung Finanzielle Entwicklung des des Kreissportbundes Kreissportbundes
Burgenland e.V.Burgenland e.V.
Zeitraum 2008 bis 2011Zeitraum 2008 bis 2011
GesamteinnahmenGesamteinnahmen
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
700.000,00 €
800.000,00 €
900.000,00 €
2008 2009 2010 vor. 2011
Verhältnis der EinnahmenVerhältnis der Einnahmen
2009
Zuwendungen
Arbeitsamt
Spenden /Sponsoren
MitgliedsbeitragLSB
Eigenmittel2008
Zuwendungen
Arbeitsamt
Spenden /Sponsoren
MitgliedsbeitragLSB
Eigenmittel
2010
Zuwendungen
Arbeitsamt
Spenden /Sponsoren
MitgliedsbeitragLSB
Eigenmittel 2011
Zuwendungen
Arbeitsamt
Spenden /Sponsoren
MitgliedsbeitragLSB
Eigenmittel
Entwicklung der Einnahmen von 2008 zu 2011
0,00 €
50.000,00 €100.000,00 €
150.000,00 €200.000,00 €
250.000,00 €
300.000,00 €350.000,00 €
400.000,00 €
2008 2011
Zuwendungen ArbeitsamtSpenden / Sponsoren Mitgliedsbeitrag LSBEigenmittel
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
700.000,00 €
800.000,00 €
900.000,00 €
1.000.000,00 €
2008 2009 2010 vor. 2011
GesamtausgabenGesamtausgaben
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung
BereichVeranstaltungen
Bereich Vereinsförderung
Bereich Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Mitglieds- und
Versicherungs-beitrag
LSB
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Durchschnittliche Verteilung der Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2008 bis 2011Ausgaben von 2008 bis 2011
62%
9%
6%
0%
2%
21% Verwaltung
Veranstaltungen
Zuwendungen
Sportjugend
Rücklagen /Rückstellung
Mitgliedsbeitrag LSB
Gliederung des HaushaltplanesGliederung des Haushaltplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung Bereich
VeranstaltungenBereich
VereinsförderungBereich
Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Verwahrkonto
AllgemeineVerwaltung
AusgabenPersonal
AusgabenFahrzeuge
Ausgaben Turnhalle
Prozentuale Aufteilung der Prozentuale Aufteilung der VerwaltungsausgabenVerwaltungsausgaben
75,95%
13,59%7,01%3,44%
Allgemeine Verwaltung
Lohnkosten
Fahrzeugausgaben
Turnhalle
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung
BereichVeranstaltungen
Bereich Vereinsförderung
Bereich Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Mitglieds- und
Versicherungs-beitrag
LSB
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Mitgliedsbeitrag LSBMitgliedsbeitrag LSB
2500025500260002650027000
2008 2009 2010 2011
Mitgliederentwicklung
130.000,00 €
140.000,00 €
150.000,00 €
160.000,00 €
170.000,00 €
2008 2009 2010 2011
Mitgliedsbeitrag
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung
BereichVeranstaltungen
Bereich Vereinsförderung
Bereich Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Mitglieds- und
Versicherungs-beitrage
LSB
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
2008 2009 2010 2011
Ein- und Ausgaben der Sportjugend
Einnahmen
Ausgaben
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung
BereichVeranstaltungen
Bereich Vereins
förderung
Bereich Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Mitglieds- und
Versicherungs-beitrage
LSB
Förderung Kinder- und JugendsportFörderung Kinder- und Jugendsport
Finanzierung über Finanzierung über den Zuschuss des den Zuschuss des Burgenlandkreises in Burgenlandkreises in Höhe von 22.900,00 € Höhe von 22.900,00 € und Sparkasse des und Sparkasse des Burgenlandkreises in Burgenlandkreises in Höhe von 18.000,00 €Höhe von 18.000,00 €
Gesamt 40.900,00 €Gesamt 40.900,00 €64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
Vereine
2008
2009
2010
2011
Vereinsunterstützung durch den Vereinsunterstützung durch den KreissportbundKreissportbund
2008 6.884,85 €
2009 749,38 €
2010 600,00 €
2011 1.000,00 €
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Vereine
2008
2009
2010
2011
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung
BereichVeranstaltungen
Bereich Vereins-förderung
Bereich Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Mitglieds- und
Versicherungs-beitrage
LSB
Förderung der VeranstaltungenFörderung der Veranstaltungen
0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 €
2008
2009
2010
2011
Zuwendungen Spenden Eigenmittel
Kinder- und JugendveranstaltungenKinder- und Jugendveranstaltungen
Finanzierung über Finanzierung über Zuwendungen des Zuwendungen des BurgenlandkreisesBurgenlandkreises
Spenden von Spenden von Betrieben und Betrieben und EinrichtungenEinrichtungen
0
5000
10000
15000
20000
25000
2008
2009
2010
2011
Sportlerball und TombolaSportlerball und Tombola
Zuwendung Zuwendung BurgenlandkreisBurgenlandkreis
Spenden und Spenden und SponsorenleistungenSponsorenleistungen
Verkauf von Verkauf von EintrittsgelderEintrittsgelder
Verkaufserlös aus Verkaufserlös aus TombolaTombola
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
2008 2009 2010 2011
Einnahmen
Ausgaben
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
2008 2009 2010 2011
Naumburger Sporttage
Einnahmen
Ausgaben
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung
BereichVeranstaltungen
Bereich Vereins-förderung
Bereich Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Mitglieds- und
Versicherungs-beitrage
LSB
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung Bereich
VeranstaltungenBereich
VereinsförderungBereich
Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Verwahrkonto
AllgemeineVerwaltung
AusgabenPersonal
AusgabenFahrzeuge
Ausgaben Turnhalle
Betriebskosten TurnhalleBetriebskosten Turnhalle
Finanzabrechnung 2008 2009 2010 2011
Betriebskosten 3.989,15 € 32.206,17 € 30.889,06 € 44.675,74 €
Zuschuss Stadtverwaltung 5.870,14 € 15.400,00 € 15.874,00 € 16.000,00 €
Zuschuss TWN 2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 €
1.880,99 € -14.189,39 € -929,58 € -8.693,57 €
Betriebskostenabrechnung 2008 2009 2010 2011
Betriebskosten 5.593,10 € 29.485,48 € 35.856,17 € erst 2012
Zuschuss Stadtverwaltung 2.976,32 € 15.400,00 € 15.874,00 €
Zuschuss TWN 2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Turnhalle Auenblick - Sonstige AusgabenTurnhalle Auenblick - Sonstige Ausgaben
2010 20112010 2011
Grundreinigung 1.090,87 € 1.118,15 €Grundreinigung 1.090,87 € 1.118,15 €
Reparatur 1.043,78 € 3.663,77 €Reparatur 1.043,78 € 3.663,77 €
Ballfanganlage 3.497,03 €Ballfanganlage 3.497,03 €
2008 2009 2010 2011
Kostenbeitrag 213,00 € 5.484,43 € 10.462,65 € 5.881,50 €
sonstige Ausgaben 1.291,17 € 6.525,59 € 5.621,21 €
213,00 € 4.193,26 € 3.937,06 € 260,29 €
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung Bereich
VeranstaltungenBereich
VereinsförderungBereich
Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Verwahrkonto
AllgemeineVerwaltung
AusgabenPersonal
AusgabenFahrzeuge
Ausgaben Turnhalle
Einnahmen FahrzeugeEinnahmen Fahrzeuge
0
2000
4000
6000
8000
10000
2008 2009 2010 2011
Sonstige Einnahmen
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
2008 2009 2010 2011
Einsatz Sportmobil
0,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
2008 2009 2010 2011
Sponsoren
0,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
2008 2009 2010 2011
Verleih Transporter
Einnahmen / AusgabenEinnahmen / Ausgaben
2008 2009 2010 2011
Gesamteinnahmen 20.019,30 € 35.864,62 € 28.552,86 € 10.725,53 €
Gesamtausgaben 15.106,03 € 15.818,54 € 20.336,70 € 10.204,10 €
Differenz 4.913,27 € 20.046,08 € 8.216,16 € 521,43 €
Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung Bereich
VeranstaltungenBereich
VereinsförderungBereich
Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Verwahrkonto
AllgemeineVerwaltung
AusgabenPersonal
AusgabenFahrzeuge
Ausgaben Turnhalle
Hauptamtliche MitarbeiterHauptamtliche Mitarbeiter Geschäftsführer ab 12/ 2008Geschäftsführer ab 12/ 2008 Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009 Mitarbeiter Breitensport Mitarbeiter Breitensport Trainer Rudern bis 2009Trainer Rudern bis 2009 Trainer Turnen Trainer Turnen
Einnahmen 77.593,80 € 182.574,29 € 110.767,07 € 106.518,90 €
Ausgaben 67.711,00 € 197.186,54 € 123.300,67 € 116.676,64 €
Differenz 9.882,80 € -14.612,25 € -12.533,60 € -10.157,74 €
weiter Mitarbeiterweiter Mitarbeiter Mitarbeiter FinanzenMitarbeiter Finanzen Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Zeitz und SportmobilMitarbeiter Personal Zeitz und Sportmobil Mitarbeiter Veranstaltungen MinijobMitarbeiter Veranstaltungen Minijob Mitarbeiter Sport Zeitz MinijobMitarbeiter Sport Zeitz Minijob
2008 2009 2010 2011
Weitere Mitarbeiter KSB 10.728,89 € 61.750,80 € 63.998,54 € 44.351,91 €
Differenz hauptamtliche Mitarbeiter 9.882,80 € 14.612,25 € 12.533,60 € 10.157,74 €
20.611,69 € 76.363,05 € 76.532,14 € 54.509,65 €
Gliederung des HaushaltesGliederung des Haushaltes
Haushaltsplan
Bereich Verwaltung Bereich
VeranstaltungenBereich
VereinsförderungBereich
Sportjugend
Bereich Rücklagen/ Rückstellung
Verwahrkonto
AllgemeineVerwaltung
AusgabenPersonal
AusgabenFahrzeuge
Ausgaben Turnhalle
Einnahmen allgemeine VerwaltungEinnahmen allgemeine Verwaltung
2008 2009 2010 2011
Zuwendung Betriebskosten 8.030,00 € 15.594,60 € 9.992,12 € 9.992,10 €
Mitgliedsbeitrag KSB 26.583,23 € 27.087,16 € 26.618,35 € 26.914,38 €
Einnahmen Lehrarbeit 3.961,50 € 3.335,50 € 3.480,00 € 5.465,00 €
Verwaltungsausgaben / Sachkosten 64.301,88 € 81.148,45 € 37.041,08 € 14.642,75 €
Sonstige Einnahmen 6.879,77 € 8.244,68 € 7.465,02 € 4.689,06 €
109.756,38 € 135.410,39 € 84.596,57 € 61.703,29 €
AusgabenAusgaben allgemeiner allgemeiner Verwaltungsbereich Verwaltungsbereich
2008 2009 2010 2011
Verwaltungsausgaben 8.642,11 € 11.140,15 € 11.437,71 € 7.708,35 €
Bewirtschaftungskosten 7.656,61 € 7.839,28 € 7.064,96 € 12.163,38 €
Reisekosten Mitarbeiter 3.757,40 € 3.864,50 € 1.731,90 € 1.710,00 €
Ausgaben Vorstand 5.648,72 € 4.868,19 € 4.865,72 € 5.988,00 €
Lehrarbeit 3.858,90 € 1.915,90 € 2.324,50 € 2.642,93 €
Verwaltungs- / Sachausgaben Arbeitsamt 73.560,71 € 22.086,88 € 18.878,45 € 5.886,14 €
Sonstiges 5.346,57 €
Gesamtausgaben 103.124,45 € 51.714,90 € 46.303,24 € 41.445,37 €
-40.000,00 €
-30.000,00 €
-20.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
2008 2009 2010 vor. 2011
BetriebsergebnisBetriebsergebnis
Entwicklung der Bank- und KassenbeständeEntwicklung der Bank- und Kassenbeständezum 01.01.zum 01.01.
20082008 123.547,39 €123.547,39 €
20092009 108.335,32 €108.335,32 €
20102010 100.267,84 €100.267,84 €
20112011 86.057,27 €86.057,27 €
vor. 2012vor. 2012 51.784,28 €51.784,28 €
Vielen Dankfür Ihre
Aufmerksamkeit !