Auditoría Operacional y Financiera II FUSM
TALLER SEPTIEMBRE 27 DE 2013 1. Identificar los procesos de negocio de Pizza INC.
Proceso de Contratación Proceso de Producción Proceso de Logística (domicilios)
2. Para cada proceso de negocio identificado, describir las actividades que tiene cada proceso.
Proceso de Contratación:
Capacitación del personal Contratación del personal Control de rotación del personal Programación de requisitos de personal para satisfacer las necesidades
Proceso de Producción:
Seguir las instrucciones de cantidad de ingredientes para las diferentes recetas. Realizar las Pizzas Supervisión de las alacenas y refrigeradores a final de turno. Supervisar la temperatura del horno Garantizar que las pizzas Horneadas estén cortadas , colocadas en la caja y
rotuladas para la entrega.
Proceso de Logística (domicilios):
Garantizar que todos los pedidos se entreguen en los plazos establecidos Control del recorrido y tiempo de los domicilios Verificación del Kilometraje de los vehículos utilizados para los domicilios. Toma de pedidos manualmente en Blogs numerados. Verificar la información de los pedidos. Trabajar con el método de salida en orden de entrada.
3. Seleccionar el proceso clave de Pizza INC. y realizar el mapa del proceso (flujograma)
Proceso Clave: Logística.
Proceso Clave: Producción
SI
INICIO
Tomar pedidos
Entregar a
Producción
Desechar
Tiket: Fecha, Hora llamada, nombre, dirección, teléfono, tipo masa y gusto
Verificar que la Inf esté bien
Proceso de
producción
Recibir Producto
Identificar
Trayecto
Registrar Km de
inicio
Llevar el
producto
Entregar el producto
al domicilio Tiket: Registrar Hora
de entrega Devolverse
Entregar Tiket
Terminar
tuno
Entregar Km
Final
Verificación
de Km
FIN
SI
NO
NO
1
SI
NO
NO
SI
Proceso de
producción
INICIO
Recibir Pedido
Tiket:
Verificar si es pedido especial
Seguir las Inst. de
receta estándar
Preparar Pizza
Supervisar Horno con Reloj de
pared
Garantizar que este
bien cocinado
Producto para que coman los
empleados
Cortar y Colocar en Caja
Entregar Pedido
1
Proceso de
Logística
Saber que Cant de
pepperoni agregar
4. Teniendo en cuenta la lectura identificar los riesgos del proceso clave seleccionado en el
punto anterior, la causa que lo puede generar y la consecuencia que tendría PIzza INC. en
caso de materializarse el riesgo.
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA
1. No cumplimiento de metas por el recurso humano
Personal sin experiencia laboral
Ausentismo no programado Rotación del personal
Sobrecarga laboral a empleados que apoyan el cumplimiento de metas
Errores y demora en la producción y entrega de Pizza.
Ambiente laboral tenso. Incrementos en Gastos de
personal.
2. Pérdidas generadas por desperdicio de materia prima o producto
No existe un horno con cronometro que permita controlar el tiempo de cocción de la Pizza.
Falta de entrenamiento y capacitación de personal.
Falta de sentido de pertenecía con la Compañía.
Grandes pérdidas en inventarios y costo de ventas.
Provisión de inventarios Pérdida de tiempo por
volver a realizar el proceso de preparación del producto.
3. Tomar mal los pedidos
No existe un medio tecnológico que pueda ayudar a la toma y registro eficaz del pedido.
Pérdida de tiempo y demora en la toma y entrega del pedido por realizar dos actividades que se pueden reducir a una
Demora en la logística y producción del pedido.
Quejas y reclamos de los clientes insatisfechos por la demora y un producto que no reúne las condiciones que el cliente requería.
Insatisfacción del cliente. Mala reputación de la
Compañía. Disminución en el volumen
de ventas.