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Armonización MECI – Sistema Integrado de Gestión
del SENA
30 de Enero de 2013
OMAR CABRERA SAAVEDRA
7. Realización del Producto o
Prestación del Servicio
4 Requisitos Generales
5. Responsabilidad de la Dirección6. Gestion de
Recursos
8. Medición, análisis y Mejora
8. Medición, análisis y Mejora
AJUSTAR
HACERPLANEAR
VERIFICAR
Subsistema Control Estratégico
Subsistema Control de Gestión
Subsistema Control de Evaluación
Subsistema Control de Evaluación
Administración Del Riesgo
Dirección Estratégica
Ambiente de Control
Actividad de Control
Información
Comunicación Pública
Autoevaluación
EvaluaciónIndependiente
Planes de Mejoramiento
PHVA MECI:2005 – NTCGP 1000:2009
RED DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Armonización MECI:2005 – SIG del SENAM
ECI
SIG
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICOComponente : AMBIENTE DE CONTROLElementos: Acuerdos, Compromisos o protocolos éticosDesarrollo del Talento HumanoEstilo de Dirección
5. Responsabilidad de la Dirección GP 10005.1 Compromiso de la Dirección
Código de Ética(Principios , valores y
compromisos)
Política de talento humano
Manual Específico de Funciones del SENA
Acuerdos de Gestión
Estilo de dirección participativa y transparente. Procesos de sensibilización en normas de gestión
6. Gestión de Recursos GP 1000 6.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4 Implementación y Operación– 14001 y 180014.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Evidencias
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICOComponente : DIRECCION ESTRATEGICAElementos: Planes y ProgramasModelo de Operación por procesosEstructura Organizacional
4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales4. Requisitos del Sistema 14001 y 180014.4.4 Documentación
Plan Estratégico 2011 – 2014, Plan de Acción, Plan de capacitación,Plan de compras Programas de salud ocupacional, programas ambientales
Organigrama del SENA
Red de Procesos, caracterización de procesos
Promesa de valor
5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.3. Política de Calidad4.2 Política del sistema 14001 y 180015.4 Plantificación GP 10005.4.1 Objetivos de la calidad4.3 Planificación 4.3.3. Objetivos, metas y programas 140014.3.3 Objetivos y programas 18001
Evidencias
Planta global de personal (Decreto 249 de 2004)
SIG
Objetivos del SIG
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICOComponente : ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOElementos: Contexto EstratégicoIdentificación de RiesgosAnálisis de RiesgosValoración de RiesgosPolítica de Administración de Riesgos
4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 1000Literal g. establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - 18001
Guía Metodológica Mapas de Riesgos de Direcciones de Área, Direcciones Regionales, y de Centros de Formación Panorama de factores de riesgo, matriz e informe del panorama
Acciones preventivas de los procesos misionales7. Realización del Producto o Prestación del
Servicio7.5 1. Control de la Producción y la prestación del servicio, literal g … riesgos de mayor probabilidad e impacto
Evidencias
Política de Administración del Riesgo (Resolución 1116 de 2007)
SIG
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIONComponente : ACTIVIDADES DE CONTROLElementos: Políticas de operaciónProcedimientosControles IndicadoresManual de procedimientos
4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales.4.2 Gestión Documental
Resolución 001 de desagregación del presupuesto vigencia 2013 Calendario académicoDirectrices para la vigencia
Tablero de indicadores del PEI, del POA, SISMEG, Áreas, Regionales y
Centros de Formación – Hojas de vida de indicadores
5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.3. Política de Calidad4.2 Política del sistema 14001 y 180015.4 Plantificación GP 10005.4.1 Objetivos de la calidad4.3 Planificación 4.3.3. Objetivos, metas y programas 140014.3.3 Objetivos y programas 18001
Evidencias
Procedimientos de los procesos: Gestión de Formación Professional Integral, Gestión de Competencias para las cualificaciones, Gestion de la Innovación y la Competitividad, Gestion de Emprendimiento y Empresarismo, Gestion de Empleo, Orientación Ocupacional y Empleabilidad y Relacionamiento Empresarial y Gestion del Cliente,,
SIG
Manual del SIG, Manual de procedimientos
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIONComponente : INFORMACIÓNElementos: Información Primaria Información SecundariaSistemas de Información
4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales.4.2 Gestión Documental 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Registros4.4.4 Documentación y 4.4.5 Control de documentos – ISO 14001 Y OHSAS 18001
Normograma Resultado entrevistas Plan EstratégicoEvaluaciones de impacto, análisis de PQRSIdentificación normativa ambiental
Aplicativos institucionales para el registro de información
5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación interna4.3 comunicación ISO 140014.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001
Evidencias
Blog Sistema Integrado de Gestion Caracterización de procesosEncuestas de satisfacción de aprendices y empresarios.Información de la Entidad en la INTRANET.Tablas de retención documentalInformes de Gestion anualInformes estadísticos mensuales
SIG
7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 10007.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación. 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIONComponente : COMUNICACIÓN PUBLICAElementos: Comunicación Organizacional Comunicación Informativa Medios de comunicación
5. Responsabilidad de la Dirección - GP 10005.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación interna4.3 comunicación ISO 140014.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001
Política de comunicacionesNormograma Resultado entrevistas Plan EstratégicoEvaluaciones de impacto, análisis de PQRS
Resultado de las Audiencia Publica de rendición de cuentas
6. Gestion de los Recursos –GP 10006.3 Infraestructura 4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad – ISO 14001 Y OHSAS 180014.4.3 Comunicación participación y consulta ISO 14001 Y OHSAS 18001
Evidencias
Paginas web, intranet, programas de televisión, programas de radio, boletines, revistas, chats, call center, programas de salud en el trabajo
SIG
7 Realización del Producto y/o Prestación del Servicio - GP 10007.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 Comunicación con el cliente Responsabilidad, autoridad y comunicación. 4.4.3.1 Comunicación, OHSAS 18001
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONComponente : AUTOEVALUACIONElementos: Autoevaluación de ControlAutoevaluación de Gestión
4. Sistema de Gestión de Calidad – GP 10004.1 Requisitos Generales.4.2 Gestión Documental Requisitos del Sistema 14001 y 180014.4.4 Documentación
5. Responsabilidad de la Dirección GP 10005.6.2 Información para la revisión5.63 Resultado de la revisión4.6 Revisión por la dirección – ISO 14001 Y 0HSAS 18001
Evidencias
• Informe de autoevaluación• Control y Seguimiento indicadores• Informe de auditoria Interna• Informe de Revisión por la
Dirección• Gestión de PQRS
SIG
8. Medición, Análisis y Mejora - GP 10008.2 Seguimiento y medición8.4 Análisis de datos4.5 Verificación – ISO 14001 Y OHSAS 180014.5.5 Auditoria Interna
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONComponente : EVALUACION INDEPENDIENTEElementos: Evaluación Independiente al Sistema de Control InternoAuditoria Interna
5. Responsabilidad de la Dirección GP 10005.6. Revisión de la Dirección4.6 Revisión por la dirección – ISO 14001 Y 0HSAS 18001
Evidencias
• Plan y programa de auditoria• Informe de auditoria Interna• Informe de Control Interno• Acciones de Mejoramiento,
acciones correctivas y preventivas de cada proceso.
SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000
8.2 .2 Auditoria Interna
4.5.3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO 14001 Y OHSAS 180014.5.5 Auditoria Interna
Armonización MECI:2005 – NTCGP 1000:2009en el SIG del SENA
MEC
I
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIONComponente : PLANES DE MEJORAMIENTOElementos: Plan de mejoramiento InstitucionalPlan de mejoramiento por procesosPlan de mejoramiento individual
5. Responsabilidad de la Dirección5.6 Revisión por la Dirección
Evidencias
• Planes de mejoramiento producto de: • Auditorias de gestión• Auditorias del SIG• Mapas de Riesgos• Acciones preventivas,
correctivas o de mejora
SIG 8. Medición, Análisis y Mejora - GP 1000
8.5 Mejora
4.5.3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva– ISO 14001 Y OHSAS 180014.5.5 Auditoria Interna