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Module MM Module MM
Achats, Approvisionnements et stocksAchats, Approvisionnements et stocks
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1
Présentation SAP
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Présentation Présentation
R/3R/3
FIFI
COCO
AMAM
PSPS
WFWF
ISIS
SDSD
MMMM
HRHR
PPPP
QMQM
PMPM
1 - Unités structurelles2 - Données de base
3 - Gestion des achats4 - Gestion des stocks5 - Contrôle des factures
6 - Systèmes d'information
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11 -- UnitésUnités
structurellesstructurelles
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L’ORGANISATION D’ACHATS (OA) représente une unité structurelle dont
le rôle est de négocier les conditions générales d’achat avec les
fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est également en chargedes approvisionnements pour cette(ces) division(s).
Le GROUPE ACHETEUR désigne un acheteur ou un groupe d’acheteursresponsables de certaines activités d’achats. Par exemple une groupe
d’acheteurs ‘emballages’, ‘matières premières’, ‘services’.
Le GROUPE ACHETEUR n’est pas rattaché à une unité structurelle dansSAP (Société, Division, Organisation d’achats).
Définition des unités structurelles (3)Définition des unités structurelles (3)
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Définition des unités structurelles (synthèse)Définition des unités structurelles (synthèse)
MANDANT
SOCIETE
Division 1 Division 2
Magasin1
Magasin
2
Organisationd’ Achats
Groupe d’acheteur 1
Groupe d’acheteur 2
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Définition des unités structurellesDéfinition des unités structurelles CODILOGCODILOG
MANDANT
CODILOG SA
Le Vaudreuil0110
Magasin Central0111
OA PharmacieCOD1
Planning UP1
Planning UP2
Frais Généraux ...
Magasin UP10112
Magasin UP20113
Magasin UP30114
Pharmalog0115
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22 -- DonnéesDonnées
de basede base
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Données de base: ARTICLESDonnées de base: ARTICLES
Gestioncentralisée/décentralisée
Unités dequantité
Prix
Entitésorganisationnelles
Types d'articleBranche
Base dedonnéesarticles
Textesmultilingues
Vues
Données de base Classification ADV Achats Comptabilité financière
MRP Stockage Calcul du coût de revient Prévisions Gestion de la qualité
Gestion des emplacemtsmagasin Stock (division/magasin)
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Données de base Articles
Niveaux d’organisationNiveaux d’organisation
Mandant
Division
Magasin
Données générales
Numéro d'articleDésignation
Unités de quantitéDonnées technologiques
Données propres à la div.
Type de planificationDélai prévisionnel de livrais.
Groupe d'acheteursCode lot
Données propresau magasin
Temps de stockageQuantités en stock
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Données généralesDonnées générales
DonnéesDonnéesDonnéesDonnées
comptablescomptablescomptablescomptables
DonnéesDonnéesDonnéesDonnées
de l'organisationde l'organisationde l'organisationde l'organisation
d'achatsd'achatsd'achats
Les services Gestion des achats et/ou
Comptabilité peuvent gérer des données
fournisseur générales.
Les services Gestion des achats et/ou
Comptabilité peuvent gérer des données
fournisseur générales.
Les données fournisseur comptables
peuvent être gérées de manière distincte
par chaque société.
Les données fournisseur comptables
peuvent être gérées de manière distincte
par chaque société.
Les données fournisseur de
l'organisation d'achats peuvent être
gérées de manière distincte par
chaque organisation d'achats.
Les données fournisseur de
l'organisation d'achats peuvent être
gérées de manière distincte par
chaque organisation d'achats.
La gestion des données
fournisseur d'achats et
comptables peut être distincte
ou centralisée.
La gestion des données
fournisseur d'achats et
comptables peut être distincte
ou centralisée.
Données de base: FOURNISSEURSDonnées de base: FOURNISSEURS
Mandant
Société OA
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Attribution
du type de numéro
Attributiondu type de numéro
Intervalle d'attribution
de numéros
Intervalle d'attribution
de numéros Sélection de zonesSélection de zones
Un groupe de comptes définit les fonctions de contrôle nécessaire à lagestion d'un enregistrement-maître fournisseur.
Un groupe de comptes dirige la gestion d'une base fournisseurs..
Attribution données entité secondaire
fournisseur ou niveau division
Attribution données entité secondaire
fournisseur ou niveau division
Attribution
du schéma partenaire
Attribution
du schéma partenaire
Le groupe de comptesdétermine...
Le groupe de comptesdétermine...
Fournisseur ou statut
du fournisseur CPD
Fournisseur ou statut
du fournisseur CPD
Données de base Fournisseurs
Groupe de comptes fournisseursGroupe de comptes fournisseurs
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Récepteur descommandes
Fournisseur des
marchandises
Auteur defactures
Destinatairedu paiement
Le fournisseur correspond à la seule fonction partenaire obligatoire..
Vous pouvez définir un correspondant à chaque rôle partenaire.
FournisseurFournisseur
Données de base Fournisseurs
Fonctions partenaireFonctions partenaire
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La fiche infos-achats constitue un élément des donnéesde base au niveau de la gestion des achats. Elle contientdes informations sur unerelation article/fournisseur
spécifique.
Les fiches infos-achats permettent de définir et gérer :
les conditions ainsi que les prix actuels et futurs (frais detransport, remises),
les données de livraison (délai de livraison, marge de tolérance),
les données fournisseur,
le texte.
Lors de la création de documents d'achat (commandes,contrats), les données gérées par les fiches infos-achatscorrespondent aux valeurs par défaut.
Données de base: Fiche INFODonnées de base: Fiche INFO--ACHATACHAT
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Prix etconditions
Prix brut
RemiseFrais de transportDouane, etc.
Prix etconditions
Prix brut
RemiseFrais de transportDouane, etc.
Textes
Texte de commandeNote sur ficheinfos-achats
Textes
Texte de commandeNote sur ficheinfos-achats
Données de contrôle
Délai de livraison
Quantité minimaleTolérances
Données de contrôle
Délai de livraison
Quantité minimaleTolérances
Données générales
Données fournisseur
Données d'origineUnité d'achat
Données générales
Données fournisseur
Données d'origineUnité d'achat
Statistiques
Historique des prixStatistiques commandes
Historique modifications
Statistiques
Historique des prixStatistiques commandes
Historique modifications
Données de base
Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT
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33 -- Gestion desGestion des
ACHATS /ACHATS /APPROVISIONNEMENTSAPPROVISIONNEMENTS
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Processus d’approvisionnement
Synthèse du fluxSynthèse du flux
Contrôle des
factures
Contrôle desContrôle des
facturesfacturesEntrée de
marchandises
Entrée deEntrée de
marchandisesmarchandises
Facture
fournisseur
Demanded'achat de
marchandisesou de services
DemandeDemanded'achat ded'achat ded'achat de
marchandisesmarchandises
ou de servicesou de servicesou de services
Demanded'achat
1020
30
d'achat demarchandisesou de services
DéterminationDéterminationsourcesourced’approvisiontd’approvisiont
CommandeCommandeCommande
Commande
10
2030
Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse
Source list
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Processus d’approvisionnement
DEMANDE D’ACHAT (DA)DEMANDE D’ACHAT (DA)
Il s’agit d’une demande ou d’une instruction adressée au service Achats envue d’acquérir une quantité déterminée d’un article ou d’un service, pour
une échéance déterminée (expression du besoin / proposition decommande)
La demande d’achat peut être créée directement par le service demandeurou automatiquement par la planification des besoins en composants ou par
transformation d ’OP
Il s’agit d’un document à usage interne, qui n’est pas utilisé hors del’entreprise
La demande d’achat peut faire l’objet d’une validation (signature)électronique
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P d’ i i t D d d’ h t
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Gestion des données du poste de demande
d'achat dans l'écran de synthèseArticle, quantité, date de livraison,,
groupe d'acheteurs, etc.
Gestion de l'imputation (si nécessaire))Centre de coûts, comptes généraux,
numéro de projet, d'immobilisation, etc.
Sauve-garde
Contrôle données
221
332
443
Processus d’approvisionnement - Demande d’achats
Création d’une DACréation d’une DA
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P d’ i i t
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Processus d’approvisionnement
Synthèse du fluxSynthèse du flux
Contrôle des
factures
Contrôle desContrôle des
facturesfacturesEntrée de
marchandises
Entrée deEntrée demarchandisesmarchandises
Facture
fournisseur
Demanded'achat de
marchandisesou de services
DemandeDemanded'achat ded'achat ded'achat de
marchandisesmarchandises
ou de servicesou de servicesou de services
Demanded'achat
1020
30
d'achat demarchandisesou de services
DéterminationDéterminationsourcesourced’approvisiontd’approvisiont
CommandeCommandeCommande
Commande
10
2030
Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse
Source list
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Processus d’approvisionnement
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Sourcepotentielle
Source
fixe
Article 1
Division 1000
Rép. sources appro.Rép. sources appro.
Fournisseur
Contrat-
cadre
A
Fournisseur
Fournisseur
B
C
Info-Achat
Processus d approvisionnement
Sources d’approvisionnementSources d’approvisionnement
AO10
2030
Fournisseur
C
Fournisseur
X
DA
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Sources d’approvisionnement
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Fournisseur : 1234
Article : boulon A21
Org. achats : 3000
Conditions relatives
aux prixPrix unitaire 6,25EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%
Dernière commande No. 4500006398
Fournisseur : 1234
Article : boulon A21
Org. achats : 3000
Conditions relativesaux prix
Prix unitaire 6,25EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%
Dernière commande No. 4500006398
Fournisseur : 1234
Article : boulon A21
Org. achats : 3000
Division : 3001
Conditions relativesaux prix
Prix unitaire 6,00EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 5%
Dernière commande No. 4500019324
Fournisseur : 1234
Article : boulon A21
Org. achats : 3000
Division : 3001
Conditions relativesaux prix
Prix unitaire 6,00EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 5%
Dernière commande No. 4500019324
Fiche infos-achatsNo. 5300007152
Fiche infos-achatsNo. 5300000816
Organisationd'achats
Organisationd'achats
et division
Sources d approvisionnement
Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT (1)(1)
24/05/2010 21Copyright (C) 2010. Tous droits
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Sources d’approvisionnement
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Fournisseur : 1234Article : boulon A21Org. achats : 3000
Conditions relativesaux prix
Prix unitaire 6,25 EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%
Dernière commande
No. 4500006398
Fournisseur : 1234Article : boulon A21Org. achats : 3000
Conditions relativesaux prix
Prix unitaire 6,25 EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%
Dernière commande
No. 4500006398
Fiche infos-achats
OEURre
10
20
30
Une oEURre, une commande ou un contrat-cadre peuvententraîner la création ou la mise à jour automatique d'unefiche infos-achats. La création et la gestion de ces fichespeut également s'eEURectuer manuellement.
Une offre, une commande ou un contrat-cadre peuvententraîner la création ou la mise à jour automatique d'unefiche infos-achats. La création et la gestion de ces fichespeut également s'effectuer manuellement.
ManuelleContrat-cadre
10
20
30
ouou ouou ouou
FournisseurNo. 1234
Commande
10
20
30
Articleboulon A21
Sources d approvisionnement
Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT (2)(2)
24/05/2010 22Copyright (C) 2010. Tous droits
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Sources d’approvisionnement
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Un répertoire des sources d'approvisionnement indique
les sources d'approvisionnement d'un article au seind'une division pendant une période donnée.
Lors de la gestion du répertoire des sources
d'approvisionnement, vous pouvez indiquer les sources
fixes, préférentielles ou bloquées (momentanément ou en
permanence).
Sources d approvisionnement
Répertoire des sourcesRépertoire des sources
Rép. sources
Gestionmanuelle
Gestion descontrats-cadre
Gestion desfiches info-
achats
Générationautomatique
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Processus d’approvisionnement
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11
22
33
Contrat-cadre Fournisseur attitré
Fournisseur attitré
Poste contrat-cadre
RépartitionRépartitiondes quotasdes quotas
??
Fournisseur
60% 40%
Source list
Rép. sources
Contrat-cadre
p.
%Conditions
$Fiche info-ach.
Demanded'achat
Demanded'achat
Demanded'achat
34
Processus d approvisionnement
Détermination de la sourceDétermination de la source
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Processus d’approvisionnement
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Processus d approvisionnement
Synthèse du fluxSynthèse du flux
Contrôle des
factures
Contrôle desContrôle desfacturesfactures
Entrée demarchandises
Entrée deEntrée demarchandisesmarchandises
Facture
fournisseur
Demanded'achat de
marchandisesou de services
DemandeDemanded'achat ded'achat ded'achat de
marchandisesmarchandises
ou de servicesou de servicesou de services
Demanded'achat
10
20
30
d'achat demarchandisesou de services
DéterminationDéterminationsourcesource
d’approvisiontd’approvisiont
CommandeCommandeCommande
Commande
10
2030
Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse
Source list
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Processus d’approvisionnement
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Processus d approvisionnement
COMMANDE D’ACHATCOMMANDE D’ACHAT
Elle représente l’autorisation formelle de réaliser une opération d’achatauprès d’un fournisseur
Elle comporte les indications suivantes
fournisseur
article(s) et quantité(s) commandés
prix et conditions
date et lieu de livraison
Le bon de commande signé représente le document contractuel vis à vis dufournisseur
Dans le processus complet automatique de création de commandes,
quasiment toutes les informations nécessaires sont rapatriées de la DA etde la source (FIA, contrats)
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Processus d’approvisionnement / Commande d ’achats
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En-tête
Fournisseur ConditionsTextes Devise
Postes
StatistiquesStatistiques
Historique
de commande
Modifications
Donnéesgénérales
CommandeCommande
Echéancier
Imputation
Textes
Conditions relativesau prix
Donnéessupplémentaires
Code article
Quantité
Processus d approvisionnement / Commande d achats
Structure de la COMMANDEStructure de la COMMANDE
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44 -- Gestion desGestion desSTOCKSSTOCKS
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Gestion des stocks
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Objectifs de la gestion des stocks dans MMObjectifs de la gestion des stocks dans MM
Assurer la fiabilité du MRP
Localiser une marchandise de manière GLOBALE
(dans une UP, dans un magasin extérieur…)
Visualiser la quantité totale disponible pour un article,
celle en cours de contrôle, celle qui est bloquée
Identifier les stocks consignés, les stocks sous-traitant
Suivre les mouvements de stock significatifs
24/05/2010 29Copyright (C) 2010. Tous droits
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Gestion des stocks
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Les concepts: stock propre / stock spécialLes concepts: stock propre / stock spécial
Stock propre Situé géographiquement dans l’entreprise (dans un magasin)
Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé
Situé géographiquement dans l’entreprise
Stock appartenant au fournisseur donc non-valorisé
Marchandise facturée au fur et à mesure des consommations
Stock consigné fournisseur
Stock sous-traitant
Situé géographiquement chez le sous-traitant Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé
Marchandise utilisée par le sous-traitant au fur et à mesure de ses besoins
Rattachement SAP directement à la Division
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Gestion des stocks / Les concepts
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Types de stockTypes de stock
Stock à Utilisation Libre (UL): marchandise
disponible pour la production, pour les livraisons
Stock en Contrôle Qualité (CQ): marchandise en cours
de contrôle ou qui doit être contrôlée (disponible pour le MRPmais pas encore utilisable)
Stock Bloqué (BL): marchandise non utilisable et non
disponible
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Gestion des stocks / Les concepts
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Matrice des stocksMatrice des stocks
Type de stock Utilisation Libre Contrôle Qualité Bloqué
Stock spécial (UL) (CQ) (BL)
Stock propre X X X
Stock consigné fournisseurX X X
Stock mis à disposition du sous-traitant
X
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Gestion des stocks / Les concepts
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MagasinMagasin
SociétéSociété
MandantMandant
DivisionDivision
Magasin 0002Magasin 0002
Société 3000Société 3000
.........
Société 3100Société 3100
Magasin 0001Magasin 0001300300 600600
100010001000
3,7003,700
Niveaux d'organisation
Mandant 01Mandant 01
Division 3003Division 3003Division 3002Division 3002Division 3001Division 3001950950 850850
270027002700
900900
...
...... .........
Total
Total
Total
Ecran de synthèse des stocksEcran de synthèse des stocks
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Gestion des stocks / Les concepts
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Il existe plusieurs codes mouvement diEURérents pourchacune des opérations de stock suivantes :
entrée de marchandises,
sortie de marchandises,
transfert physique.
Du code mouvement dépendent :
les zones de quantité mises à jour,
les types de stock mis à jour,
les comptes généraux de stock ou de consommation mis à jour,
les zones aEURichées durant la saisie de documents.
Un code à trois chiEURres permet d'identifier chacun desmouvements à traiter (par exemple, 101 = réception d'unecommande).
La notion de code mouvementLa notion de code mouvement
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Gestion des stocks/ Les concepts
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Un document atteste qu'une opération de gestion ou uneimputation ont été effectuées.
Le système SAP R/3 permet de générer et de mémoriserdes documents pour chaque mouvement de stock. Lesdeux types de documents générés sont les suivants :
Les documents article contiennent des informations sur lesrépercussions et les modifications au niveau des stocks.
Les documents comptables indiquent les conséquences d'unmouvement de stock en termes financiers.
Après l'enregistrement d'un mouvement de stock, vous nepouvez plus modifier les quantités, articles, codes
mouvement ou niveaux d'organisation. Seules lesdonnées de type texte peuvent encore être modifiées. Lacorrection des erreurs nécessite la création d'un nouveaudocument. Vous pouvez annuler des documents.
Concept de documentConcept de document
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Gestion des stocks
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Contient des données relatives
aux mouvements influant sur la
valorisation du stock.
Contient des données relatives
aux mouvements influant sur la
valorisation du stock.
Contient des données relatives
aux mouvements influant sur
les soldes magasin.
Contient des données relatives
aux mouvements influant sur
les soldes magasin.
Mouvement de stock / Transferts
MagasinMagasin
Documentarticle
Documentcomptable
Sorties demarchandises
Entrée demarchandises
Documents sur les mouvements de stockDocuments sur les mouvements de stock
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Gestion des stocks
S è fS è f
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Synthèse du flux d’approvisionnementSynthèse du flux d’approvisionnement
Contrôle des
factures
Contrôle desContrôle desfacturesfactures
Entrée demarchandises
Entrée deEntrée demarchandisesmarchandises
Facture
fournisseur
Demanded'achat de
marchandisesou de services
DemandeDemande
d'achat ded'achat ded'achat de
marchandisesmarchandises
ou de servicesou de servicesou de services
Demanded'achat
10
20
30
d'achat demarchandisesou de services
DéterminationDéterminationsourcesource
d’approvisiontd’approvisiontCommandeCommandeCommande
Commande
10
20
30
Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse
Source list
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Gestion des stocks
ENTREE DE MARCHANDISES SURENTREE DE MARCHANDISES SUR
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ENTREE DE MARCHANDISES SURENTREE DE MARCHANDISES SUR
COMMANDECOMMANDE
L’entrée de marchandises (enregistrement d’une réception):
permet de comparer les données de réception à la commande permet de valoriser les articles
génère des documents article et comptable correspondant à l’opération
entraîne la mise à jour de l’historique de commande
procure une base pour le contrôle des factures
Si le bon de livraison n’indique aucun numéro de commande lorsque vouseffectuez une entrée de marchandises, vous pouvez rechercher le numérode commande exact en spécifiant le numéro d’article ou fournisseur
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Gestion des stocks
EM ti l é é t kEM ti l é é t k
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Entrée demarchandises
Entrée de marchandises
Document(s)
d'achat
Poste :
1
2
3
La saisie d'une entrée de marchandises entraîne
l'augmentation du niveau de stock pour un article
approvisionné pour le stock.
La saisie d'une entrée de marchandises entraîne
l'augmentation du niveau de stock pour un article
approvisionné pour le stock.
Magasin
Fournisseur
EM pour articles gérés en stockEM pour articles gérés en stock
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Gestion des stocks - EM
D ti ti d h diD ti ti d h di
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Stock en contrôle qualité
Stock bloqué (valorisé)
Achats non stockés
Centre de coûts
Projet
Autres
Sous réserveSous réserve
StockStock
FournisseurConsommationConsommation
Stock bloqué d'entrées demarchandises
Stock bloqué d'entrées demarchandises
Stock à utilisation libre
Destination des marchandisesDestination des marchandises
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Gestion des stocks
L d lL d l WMWM
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Le moduleLe module WMWM
WM n ’a pas été mis en place sur le site de Nanterre
Ce sous-module est retenu pour le projet Beauty & Home
MM gère du stock au niveau MAGASIN
WM gère du stock au niveau EMPLACEMENT
WM pilote un entrepôt via des règles de gestion: flux physiques etdocumentaires
WM est le prolongement de toutes les transactions logistiques(livraisons, réceptions, productions etc.)
L ’inventaire est pris en charge par WM
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Entrée marchandises sur commande dEntrée marchandises sur commande d ’achat’achat
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DEMO DEMO
Entrée marchandises sur commande dEntrée marchandises sur commande d achatachat
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55 -- ContrôleContrôleFACTURESFACTURES
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Contrôle factures
Synthèse du flux d’approvisionnementSynthèse du flux d’approvisionnement
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Synthèse du flux d approvisionnementSynthèse du flux d approvisionnement
Contrôle desfactures
Contrôle desContrôle desfacturesfactures
Entrée demarchandises
Entrée deEntrée demarchandisesmarchandises
Facture
fournisseur
Demanded'achat demarchandisesou de services
DemandeDemande
d'achat ded'achat ded'achat de
marchandisesmarchandises
ou de servicesou de servicesou de services
Demanded'achat
10
2030
d'achat demarchandisesou de services
DéterminationDétermination
sourcesourced’d’approvisionapprovision..
CommandeCommandeCommande
Commande
10
20
30
Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse
Source list
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Contrôle factures
GENERALITESGENERALITES
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GENERALITESGENERALITES
Le contrôle des factures permet:
de contrôler les factures fournisseurs en fonction des commandes et des
marchandises reçues
de contrôler les prix et les quantités
de mettre à jour la commande et son historique
de mettre à jour les informations comptables
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Contrôle factures
Environnement du processusEnvironnement du processus
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Environnement du processusEnvironnement du processus
CommandeCommandeCommande
Contrôle desfacturesContrôle desfacturesContrôle desContrôle des
facturesfactures
Coûts indirectsd'acquisition
Coûts indirectsd'acquisition
Coûts indirectsd'acquisition
ConditionsConditionsConditions
Base donnéesarticles
Base donnéesarticles
Base donnéesarticles
Base fournisseursBase fournisseursBase fournisseurs
FactureFactureFactureFacture
Comptes générauxComptes générauxComptes généraux
ImmobilisationsImmobilisationsImmobilisations
Centres de coûtsCentres de coûtsCentres de coûts
ProjetsProjetsInvestissements
OrdresOrdresOrdres
Entrée demarchandises
Entrée demarchandises
Entrée demarchandises
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Contrôle factures
Enregistrement d’une factureEnregistrement d’une facture
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Enregistrement d une factureEnregistrement d une facture
Facture
pour
commande
Pièce numéro 51000123
Fournisseur100 -EM/EF 100 +
Pièce numéro 51000123
Fournisseur100 -EM/EF 100 +
Pièce numéro 51000123
Fournisseur 100 -EM/EF 100 +
Base données articles
Prix moyen pondéréValeur
Base données articles
Prix moyen pondéréValeur
Base données articles
Prix moyen pondéréValeur
Historique de commande
Entrées marchandises
Factures
Historique de commande
Entrées marchandises
Factures
Historique de commande
Entrées marchandises
Factures
ComptabilisationComptabilisationComptabilisation
AAA BBBXX XX
Compte EM/EFCompte EM/EFCompte EM/EF
Compte fournisseurCompte fournisseurCompte fournisseur
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Contrôle factures
Contrôle des écarts sur factureContrôle des écarts sur facture
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Contrôle des écarts sur factureContrôle des écarts sur facture
TolérancesTolérancesTolérancesTolérances
10% 10%
Entrée marchandisesEntrée marchandisesEntrée marchandises
EcartEcartEcartEcart
Pièce numéro
5100012345 créée :
bloquée pour paiement
Pièce numéro
5100012345 créée :
bloquée pour paiement
Pièce numéro
5100012345 créée :
bloquée pour paiement
ComptabilisationComptabilisationComptabilisationComptabilisation
CommandeCommandeCommandeCommande
Commande
Facture
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Contrôle factures
Déblocage factures automatiqueDéblocage factures automatique
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Commande
100 pièces
Facture
80 pièces
EF > EMEF > EMEF > EM
Facturebloquée
pour paiement
Facturebloquée
pour paiement
FactureFacturebloquéebloquée
pour paiementpour paiement
X Déblocage automatique
La facture peut être réglée via le programme de paiement
X Déblocage automatique
La facture peut être réglée via le programme de paiement
Déblocage automatique
La facture peut être réglée via le programme de paiement
Motif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valide
50 pièces
50 pièces
Déblocage factures automatiqueDéblocage factures automatique
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Contrôle factures
Déblocage factures manuelDéblocage factures manuel
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DébloquerDébloquerDébloquer
Pièce Poste M P T G Q S I
510001234 001510001234 003 x510001234 007 x x510001474 001510001503 001510001503 002 x x510001503 007 x
510001503 009 x x
TotalTotalTotal
Déblocage individuelPositionner curseur sur poste
Déblocage individuelPositionner curseur sur poste
Déblocage individuelPositionner curseur sur poste
DébloquerDébloquerDébloquer
Déblocage groupéActiver le poste
Déblocage groupéActiver le poste
Déblocage groupéActiver le poste
Déblocage factures manuelDéblocage factures manuel
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Contrôle factures
Coûts indirects d’acquisitionCoûts indirects d’acquisition
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Coûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisition
Commande numéro 4500012345
100 pièces 1000,00 FFrais transport 2,00 F/pièce
Commande numéro 4500012345
100 pièces 1000,00 FFrais transport 2,00 F/pièce
Commande numéro 4500012345
100 pièces 1000,00 FFrais transport 2,00 F/pièce
Commande numéro 4500023456
100 pièces 1000,00 FFrais transport
Commande numéro 4500023456
100 pièces 1000,00 FFrais transport
Commande numéro 4500023456
100 pièces 1000,00 FFrais transport
Facture pour commandenuméro 4500012345
100 pièces 1000,00 FFrais transport 200,00 F
1200,00 F
Facture pour commandenuméro 4500023456
100 pièces 1000,00 FFrais transport 50,00 F
1050,00 F
planifiésplanifiésplanifiésplanifiés non planifiésnon planifiésnon planifiésnon planifiés
Coûts indirects d acquisitionCoûts indirects d acquisition
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Contrôle factures
Avoirs et annulation de facturesAvoirs et annulation de factures
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Créationavoir
Commande numéro4506
Créationavoir
Commande numéro4506
Créationavoir
Pièce numéro5200067
Entrée marchandises50 pièces
Entrée marchandises50 pièces
Entrée marchandises50 pièces
Création pièce
numéro 510064
Création pièce
numéro 510064
Création pièce
numéro 510064
Facture
Commande
numéro 450680 pièces
Avoir
30 pièces
Annulationfacture
Pièce numéro 510064
Annulationfacture
Pièce numéro 510064
Annulationfacture
Pièce numéro 5200081
Avoir
80 pièces
Avoirs et annulation de facturesAvoirs et annulation de factures
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Enregistrement d ’une facture
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DEMONSTRATION DEMONSTRATION
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66 -- SystèmeSystèmed’Informationd’Information
Logistique (SIL)Logistique (SIL)
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SIL
GénéralitésGénéralités
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Bibliothèque d'information de logistiqueBibliothèque d'information de logistique
Contrôledes stocksContrôledes stocks Systèmeinformation
production
Systèmeinformationproduction
Systèmeinformationcommercial
Systèmeinformationcommercial
Systèmeinformationdes achats
Systèmeinformationdes achats
. . .. . .
SystèmeSystème
traitementtraitement
logistiquelogistique
SystèmesSystèmes
d'informationd'information
logistiquelogistique
PPPP PMPMSDSD MMMM QMQMR/3R/3
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SIA
Types de reports et d’analysesTypes de reports et d’analyses
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Affichages sous forme deliste par :liste par :
fournisseur,fournisseur, article,article,
imputation,imputation,
groupe de marchandises,groupe de marchandises,
numéro de document, numéro de besoin.numéro de besoin.
Analyses généralesAnalyses générales
Analyses de valeur deAnalyses de valeur decommandecommande
Analyses des opérations deAnalyses des opérations destockstock
Affichage liste
yp p yyp p y
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SIA
AffichageAffichage de listesde listes
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Vous pouvez utiliser les listes afin de gérer les fonctionsVous pouvez utiliser les listes afin de gérer les fonctions
quotidiennes et les reports sur les activitésquotidiennes et les reports sur les activitéssystématiques. Les exemples d'achats comprennent dessystématiques. Les exemples d'achats comprennent deslistes de :listes de :
demandes d'achat destinées à devenir des commandes,demandes d'achat destinées à devenir des commandes,
commandes à réceptionnercommandes à réceptionner
Vous pouvez personnaliser les listes en fonction desVous pouvez personnaliser les listes en fonction desbesoins spécifiques de l'utilisateur.besoins spécifiques de l'utilisateur.
Vous devez saisir des critères de sélection et des plages deVous devez saisir des critères de sélection et des plages de
données afin de spécifier le nombre d'informations à intégrerdonnées afin de spécifier le nombre d'informations à intégrerdans la liste.dans la liste.
gg
24/05/2010 57Copyright (C) 2010. Tous droits
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Affichage listes
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DEMO DEMO
24/05/2010 58Copyright (C) 2010. Tous droits
réservés. Mickael QUESNOT
SIA
Analyses généralesAnalyses générales
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Les analyses générales vous permettent d'étudier desLes analyses générales vous permettent d'étudier descommandes, des contrats, des programmes de livraisoncommandes, des contrats, des programmes de livraisonou des demandes d'achat par :ou des demandes d'achat par :
fournisseur,fournisseur,
article,article,
groupe de marchandises,groupe de marchandises,
groupe d'acheteurs.groupe d'acheteurs.
Les critères de sélection et les options vous permettent deLes critères de sélection et les options vous permettent demodifier le contenu et le format de l'analyse.modifier le contenu et le format de l'analyse.
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SIA
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DEMO DEMO
24/05/2010 60Copyright (C) 2010. Tous droits
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SIS
Analyses des opérations de stocksAnalyses des opérations de stocks
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Les analyses des opérations de stock contiennent desLes analyses des opérations de stock contiennent desinformations sur les :informations sur les :
mouvements de stock,mouvements de stock,
stocks article.stocks article.
Les analyses des opérations de stock permettent de :Les analyses des opérations de stock permettent de :
consulter l'historique de opérations pour un article,consulter l'historique de opérations pour un article,
déterminer le stock magasin actuel d'un article.déterminer le stock magasin actuel d'un article.
Tous les types d'opérations concernant un article peuventTous les types d'opérations concernant un article peuventfaire l'objet d'un .faire l'objet d'un affichage sous forme de liste du stock.
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SIS
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DEMO DEMO
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• Mes références SAP : CODILOG, Aptar, Janssen Cilag, Aventis, LubriYol, Bayer, Le CESI
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• quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.
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63
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