EFICACIA Y EFICIENCIAEN EL USO DE RECURSOS
INFORME 2015
Gabinete Técnico del RectoradoGabinete del Rector
URV.A07.01.02
Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas
Gerencia
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS 2
Índice
Presentación
1. Infraestructuras y usuariosInfraestructurasUsuarios
2. Recursos económicos y dedicación Origen y destinación de los recursosDedicación a actividadesDatos de gestión Posicionamiento
3. Eficacia y eficienciaEficacia y eficiencia
4. Metodología de asignación del gastoMetodología
3
458
910
111213
1415
17
18
NOTA: Los datos corresponden al año 2015.
3
PresentaciónEste informe, que se elabora por segunda vez, analiza la eficiencia y eficacia de los recursos que la Universidad ha empleado para cumplir las misiones que tiene encomen-dadas. A diferencia del año anterior, la información sobre el capital humano de la Universidad ha sido objeto de un informe específico, Las personas que hacen la URV, y por lo tanto se encuentra en ese nuevo documento de manera mucho más ampliada.
En cuanto al presente informe, el primer apartado reúne las infraestructuras de las que dispone la URV para llevar a cabo su tarea. Así, se ha ampliado la información sobre los campus y los edificios que tiene la institución, las tipologías de espacios y el inmovilizado.
En el segundo apartado, figura, en primer lugar, la infor-mación de los recursos económicos de la URV obtenidos por las diferentes vías de financiación y su destino a personal, gastos corrientes e inversiones. En segundo lugar, se desglosa la dedicación de estos recursos a la docencia, a la investigación y a actividades de tercera misión, en las que se observa nuevamente la apuesta de la URV por la misión de investigación como base cualitativa de la misión formativa. También se muestran datos sobre la actividad de gestión de la Universidad. Por último, se posiciona la URV, en función de la financiación obtenida, en el marco de las universidades públicas de Cataluña.
El tercer apartado comienza con un resumen de los ingresos y los gastos a que se han destinado, y de los resul-tados obtenidos. Finalmente, se presenta un cuadro con la distribución de gastos por actividades y diversos indica-dores de costes unitarios de las actividades de docencia y de investigación.
El informe permite, pues, visualizar de forma conjunta los recursos económicos empleados por la URV en 2015, el uso que ha hecho de ellos según las tipologías de gasto, los resultados de la actividad docente e investigadora y los indicadores de eficacia y eficiencia. Asimismo, facilita de nuevo disponer de datos para buscar una mejora continua de la calidad en las diferentes misiones y un uso eficaz y eficiente de los recursos que la sociedad pone a disposición de la URV.
Josep Anton Ferré Vidal Rector
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSInfraestructuras y usuarios
1
5
Infraestructuras- I
01Superficie construida y extensión de los campus (m²)
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Campus Bellissens/Reus Centre/
CFP(*)
Campus Sescelades
Campus Catalunya
Campus Vila-seca
Falset
Campus Terres de l’Ebre
Rectorado
Sede Baix Penedès
Mas dels Frares
2.6184.500
3.6942.000
74.024117.600
29.35937.000
7.44314.100
9.8823.200
1.2545.054
38.027114.600
1.07482.600
46%Total
167.375Superficie construida (m²)
Total
380.654Extensión (m²)
Superficie construida (m²)
Extensión (m²)
LEYENDA
(*) CFP: Centro de Formación Permanente de la URV
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Infraestructuras- II
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
02Tipologías de espacios
03Inmovilizado (€)
Cafeterías 2,2%
Aulas 18,5 % Laboratorios
15,3%
Archivo 3,4%
Circulación yespacios comunes
39,4 %
CRAI 7,0%
Despachos 12,4%
Secretaría y conserjería 1,8 %
Valor actual
107,7 M€Valor adquisición
163,2 M€
Valor adquisición
19,0 M€
Fondo bibliográficoEdificios Valor actual
5,6 M€Valor adquisición
47,1 M€
Maquinaria e infraestructura científica
Valor actual
5,4 M€Valor adquisición
34,8 M€
Resto del inmovilizado
3,69 m²de espacios comunes por cada miembro
de la comunidad universitaria
1,96 m²de aulario por cada estudiante
1,62 m²de laboratorios por cada estudiante
0,74 m²de CRAI por cada estudiante
9,90 m²de despachos por cada PAS y PDI
Total
118,7 M€valor actual del inmovilizado
Total
264,0 M€valor de adquisición del inmovilizado
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Infraestructuras- III
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
04Infraestructuras TIC
El día con más conexiones del año se conectaron 11.138 dispositivos diferentes y hubo 8.642 usuarios conectados a lo largo de todo el día, con una concurrencia máxima de 5.447 dispositivos.
157Número de productos de software(se excluyen los desarrollos propios)
318Número de aulas con equipamiento TI básico(conexión a internet y proyector multimedia)
670PDI
544PAS
644Libre accesosobremesa
130Libre accesoportátil
7.890.633Número de conexiones wi�establecidas al año
4.440Media diaria de dispositivos diferentes conectados
3.579Media diaria de usuarios diferentes conectados
1.958Número de ordenadores incluidos según el Plan de Renovación del Equipamiento Informático (PREI)
8
Usuarios
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Accesos de usuarios al CRAI
875.073Media de
accesos diarios
3.669
Descargas de guías y tutoriales
21.812Número total de
asientos
3.150
Fondo documental
696.921Recursos bibliográficos
Usuarios
Servicios
515
07Recursos del Centro de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación
58,2%
8.037MatriculadesSe ha producido un aumento del 38%
de las descargas de material de autoaprendizaje.
05Población por campus
1.0031.057 1.051
10.313 10.509 10.608 9.9382010-11 2011-12 2012-13 2013-14
1.014
10.1442014-15
Alumnado activo
LEYENDA
58,2%
8.037Matriculades9.851 universitarios diferentes se conectan a la
wifi de la Universidad anualmente.
Profesorado activo X
06Incorporación de las TIC a la docencia:
uso de la herramienta Campus Virtual (Moodle)
1.010
Campus Bellissens / Reus centreCampus CatalunyaCampus SesceladesCampus Vila-secaCampus Terres de l’Ebre RectoradoSede Baix Penedès Total
684Ubicación por campus PDI
4676906290
-27
2.020
84PAS
1923191317593
687
3.215Estudiantes
3.7675.250493799
-359
13.883
3.983Total
4.4266.25956890659389
16.590
NOTA: Los usuarios activos se calculan según la media de los diferentes usuarios semanales que acceden como mínimo una vez.
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSRecursos económicos, dedicación a actividades, datos de gestión y posicionamiento
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Origen y destinación de los recursos
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
46%
Total ingresos
112,6 M€Total gastos
112,6 M€
58,2%
8.037MatriculadesEl importe total de gastos aumenta un 5%,
sobre todo por el incremento de gastos de personal derivado de la recuperación de la paga extraordinaria, que ha conllevado un aumento de la subvención en el ámbito de los ingresos.
* Gasto corriente del ejercicio 2015 con la amortización de las inversiones.
46
01Ingresos y gastos con amortizaciones
Otros gastos 0,2 M€
Amortización de las inversiones
11,2 M€
Gastos corrientes 27,0 M€
Subvención de la Generalitat 63,1 M€
Proyectos o subvenciones externas finalistas11,6 M€
Impuestos23,3 M€
Inversiones11,2M€
Otros ingresos 3,4 M€
Gastos de personal74,2 M€
Ingresos
Gastos con amortizaciones *
LEYENDA
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Dedicación a actividades
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
Tercera misión 0,8 %
03Dedicación del gasto del PDI a actividades
Tercera misión 5,3%
04Dedicación del gasto del PAS a actividades
NOTA: El criterio principal de asignación del gasto es la pertenencia al centro de coste.
NOTA: l criterio principal de asignación del gasto es el pacto de dedicación
02Gatos por ámbito
42,8%48,2 M€Investigación
52,0%Investigación
35,3%Investigación
47,2%Docencia
59,4%Docencia
51,1%57,6 M€Docencia
6,9 M€Tercera misión
6,1 %
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Datos de gestión
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
05Volumen de actividad
Incluye becarios de colaboración y proyectos.
1.030importe medio (€ )
23.011facturas comerciales
314importe medio (€ )
12.495otros registros
ExpedientesPrórrogasCertificados final de obra Modificaciones de contrato PenalidadesExpedientes tramitados con el CSUC
Convenios Total
26Tipología Total
111115
280Prórrogas CSUC 1
128.000importe medio (M€)
200proyectos
51.400importe medio (€)
546ayudas
FACTURAS TRAMITADAS
EXPEDIENTES Y CONVENIOS TRAMITADOSPROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN GESTIONADAS
326
41.210nóminas tramitadas
3.719Número de personas
EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS EEN EL ÁMBITO DE GESTIÓN ACADÉMICA (CURSO 2014-15)
5.916Actas
14.250Personas matriculadas
Expedición título doctorado, SET y duplicadoExpedición título licenciatura, arquitectura o ingeniería, SET y duplicado
Expedición título máster oficial, SET y duplicado (incluidos títulos propios URV)Expedición título de grado, SET y duplicado Total
207Títulos expedidos
277
143
626
1.6072.860
Núm. títulos
Expedición título diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro, SET y duplicado
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Posicionamiento
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
TOTAL
63,1 M€
Millora de RDIMejora de la docencia Mejora de I+D+I
34,1%
20,9%15,0%
8,9%
8,0%
7,4%5,7%
UBUdL UdL
UABUPC UPC
UdG UdG
UPF UPF
URV URV
23,3%
22,8%19,6%
15,3%
7,7%
6,3%5,0%
UBUdL
UAB
UPC
UdG
UPF
URV
UBUdG
UdL
UABUPC
URV29,1%
21,7%19,9%
8,8%
7,3%
7,1%6,1%
UPFTotal
629,9 M€Transferencias corrientes
de la Generalitat a lasuniversidades catalanas
A la URV55,3 M€
Total13,1 M€
Importe de la mejorade la docencia en las
universidades catalanas
Importe alcanzado por la URV1,2 M€
Mejora de la gestión
Total9,7 M€
Importe de la mejora de lagestión en las
universidades catalanas
Importe alcanzado por la URV0,8 M€
Total20,0 M€
Importe de la mejora de la I+D+I en las
universidades catalanas
Importe alcanzado por la URV1,5M€
FINANCIACIÓN EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FINANCIACIÓN VARIABLE POR OBJECTIVOS
UAB
29,8%
21,6%20,7%
8,6%
7,2%
6,4%5,7%
UB
06Financiación de la Generalitat a la URV
07Posicionamiento URV
Financiación variablepor objetivos
Aportación extraordinaria30 millones
Profor
Programa Serra Húnter
0,7 M€
Modelo de financiación y fondo territorial
55,3 M€
3,5 M€
2,6 M€
1,0 M€
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSEficacia y eficiencia
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Eficacia y eficiencia- I
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01Balance 2015
23,3 M€Tasas
11,6 M€Projectes
63,1 M€Subvención
11,2 M€Inversiones
3,4 M€Otros
INGRESOS
74,2 M€Personal
11,2€Amortización de las inversiones
27,0 M€Gastos corrientes
0,2 M€Otros
DEDICACIÓN
Titulados
970Publicaciones indexadas
RESULTADOS
2.025Grado
552Máster
191Tesis
Matriculados
11.466Grado
1.229Máster
1.208Doctorado
112,6 M€Total
PERSONAL74,3
8,2 8,2
1,7
GASTO CORRIENTE E INVERSIONES
38,4
7,7 6,4
5,2
16
Eficacia y eficiencia - II
02Distribución de los gastos por actividades y resultados 2015(Las cifras están en millones de euros)
Gasto porestudiante
7.440€Gasto por
titulado
36.600€
Gastopor estudiantede doctorado
5.970€Gasto por
tesi
37.700€Gasto por
artículo
49.600€
29,518,1
11,8 7,3
4,9
20,0
Recursos exclusivos para docencia
Recursos comunes a la docencia y a la investigación
Recursos finalistas para investigación
Recursos paraTercera misión
INDI
CADO
RES
2.025Titulados
grado
552Titulados
máster
RESU
LTAD
OS
INDI
CADO
RES
191Tesis
970Publicaciones
indexadas
RESU
LTAD
OS
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
PDI49,5
PAS24,8
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSMetodología de asignación del gasto
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Metodología de asignación del gasto
MetodologíaTodos los gastos se han imputado a un centro de coste y a una actividad. De acuerdo con la contabilidad de la URV, casi la totalidad de los gastos se pueden asignar directamente al centro de coste. En cuanto a la actividad, una parte del gasto se ha podido destinar a la actividad, y para el resto ha sido nece-sario establecer criterios de imputación, que, en la mayoría de los casos, son bastante uniformes en todas las universidades. A continuación se muestra un resumen de los principales criterios aplicados.
Criterios de asignación del gasto al centro de coste
El gasto de PDI se asigna al departamento al que está adscrito; en cuanto al del PAS, se imputa a la unidad a la que pertenece.Los gastos corrientes y otros gastos se incluyen en la unidad donde están contabilizados.
Criterios de asignación del gasto a las actividades
La mayor parte del gasto de PDI se imputa a la actividad en función de la dedicación anual contabilizada a partir del pacto de dedicación de la URV. Sin embargo, hay relaciones contrac-tuales y algunos conceptos de nómina cuya misma naturaleza determina la actividad (ejemplos: los asociados se imputan a docencia; los méritos de investigación, a investigación, etc.).En cuanto al gasto de PAS, en algunos casos la unidad a la que pertenece determina la actividad: por ejemplo, el PAS de facultades se imputa a docencia, y el del Servicio de Extensión y Gestión Universitaria, a la tercera misión.
La estructura del presupuesto por programas de la URV también permite asignar los gastos corrientes de algunos programas directamente a una actividad. De acuerdo con el presupuesto por programas, los gastos corrientes del programa "Investigación y transferencia" se asignan mayori-tariamente a la actividad de investigación. Lo mismo ocurre con los programas de "Docencia" y "Estudiantes y comunidad universitaria", que se adjudican mayoritariamente a docencia.Los gastos corrientes de las facultades se imputan sobre todo a docencia, y los de los departamentos, en función de la dedicación global del departamento, a docencia, investigación y tercera misión (según el pacto de dedicación). El gasto de los otros centros de coste se asigna en función de su naturaleza (por ejemplo, el Servicio de Gestión de la Investigación, a investigación, y el Servicio de Gestión Académica, a docencia).Los gastos que no se han podido adjudicar a ninguna actividad según el centro de coste o el programa se imputan a todas las actividades proporcionalmente.
LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS