Page 1 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
4.3.1.c
Dosen dengan jenjang
Lektor Kepala
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST,.MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman,ST,.MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Dosen dengan jenjang Lektor Kepala
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat jumlah rasio dosen memiliki jenjang Lektor Kepala dengan jumlah
dosen tetap pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
1 Aa
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
1 Aa
3. Melakukan wawancara dengan dosen yang belum
dan sudah memiliki jenjang Lektor Kepala
3 hari 2
hari
1 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang memiliki jenjang Lektor Kepala
1 hari 1
hari
1 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan dosen
yang memiliki Jenjang Akademik Lektor Kepala
dengan jumlah dosen tetap prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
1 Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang penentuan jumlah
dosen tetap prodi teknik sipil dosen yang memiliki
Jenjang Akademik Lektor Kepala
1 hari 1
hari
1 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
1 Aa
Page 2 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
4.3.1.d
Sertifikat Dosen
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
IR.SS.Purwanto, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman,ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Dosen yang memiliki sertifikat dosen
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat jumlah rasio dosen memiliki sertifikat dosen dengan jumlah dosen
tetap pada Program Studi Tekniik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
2 Bb
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
2 Bb
3. Melakukan wawancara dengan dosen yang belum
dan sudah memiliki sertifikat dosen
3 hari 2
hari
2 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang memiliki sertifikat dosen
1 hari 1
hari
2 Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan dosen
yang memiliki sertifikat dosen dengan jumlah dosen
tetap prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
2
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang penentuan jumlah
dosen tetap prodi teknik sipil dosen yang memiliki
sertifikat dosen
1 hari 1
hari
2 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
2 Bb
Page 3 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
4.5.4
Dosen yang
memperoleh dana
hibah nasional
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
IR.SS.Purwanto,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman,ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Dosen yang memperoleh dana hibah nasional
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat jumlah rasio dosen yang memperoleh dana hibah nasional dengan
jumlah dosen tetap pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
3 Cc
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
3 Cc
3. Melakukan wawancara dengan dosen yang belum
dan sudah memperoleh dana hibah nasional
3 hari 2
hari
3 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang memperoleh dana hibah nasional
1 hari 1
hari
3 Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan dosen
yang memperoleh dana hibah nasional dengan
jumlah dosen tetap prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
3
Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang penentuan jumlah
dosen tetap prodi teknik sipil dosen yang
memperoleh dana hibah nasional
1 hari 1
hari
3 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
3 Cc
Page 4 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
4.3.1.a
Tenaga Ahli Laboran
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
KH. Rizal, ST
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
KH. Rizal, ST
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Tenaga ahli laboran
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat jumlah rasio tenaga ahli laboran dengan jumlah labor pada Program
Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
4 Aa
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
4 Aa
3. Melakukan wawancara dengan tenga laboran yang
belum dan sudah memiliki keahlian
3 hari 2
hari
4 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
tenaga ahli yang memiliki keahlian
1 hari 1
hari
4 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan tenaga
ahli dengan jumlah labor prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
4
Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang penentuan jumlah
tenaga ahli prodi teknik sipil jumlah labor yang ada.
1 hari 1
hari
4 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
4 Aa
Page 5 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
4.6.2
Pelatihan soft skill bagi
tenaga kependidikan
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman,ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Pelatihan soft skill bagi tenaga kependidikan
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat jumlah rasio pelatihan soft skill bagi tenaga kependidikan dengan
jumlah tenaga kependidikan pada Program Studi teknik sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
5 Bb
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
5 Bb
3. Melakukan wawancara dengan tenaga kependidikan
yang belum dan sudah mengikuti pelatihan soft skill
3 hari 2
hari
5 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
tenaga kependidikan yang sudah mengikuti pelatihan
soft skill
1 hari 1
hari
5
Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan tenaga
kependidikan yang sudah mengikuti pelatihan soft
skill dengan jumlah tenaga kependidikan prodi teknik
sipil
1 hari
1
hari
5
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang penentuan jumlah
tenaga kependidikan prodi teknik sipil dengan jumlah
tenaga kependidikan prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
5 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
5 Bb
Page 6 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.1.4.
Sistem Informasi
Akdemik
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
ISMAIL, ST. MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
DIAWARMAN,ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Sistem Informasi Akademik
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat pelaksanaan system informasi Akademik Program Studi Teknik
Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
6 Cc
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil.
1 hari 1
hari
6 Cc
3. Melakukan wawancara dengan tenaga ketua dan
sekretaris prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
6 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
Sistem Informasi Akademik
1 hari 1
hari
6 Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil pelaksanaan sistem
informasi akademik prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
6
Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang sistem informasi
akademik prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
6 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
6 Cc
Page 7 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.1.4.
Modul Pratikum
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Asrullah,ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Modul Pratikum
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio penggunaan modul pratikum pada Program Studi Teknik
sipil.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
7 Aa
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
7 Aa
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
laboratorium pada prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
7 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
modul pratikum
1 hari 1
hari
7 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil pembuatan buku
modul pratikum prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
7
Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang buku modul
pratikum prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
7 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
7 Aa
Page 8 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.1.4.
Pratikum
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Hapridayanto, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Pratikum
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio penggunaan waktu pratikum pada Program Studi teknik sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
8 Bb
2. Melakukan wawancara dengan pihak prodi teknik
sipil
1 hari 1
hari
8 Bb
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
laboratorium pada prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
8 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
jadwal kegiatan pratikum
1 hari 1
hari
8 Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh hasil penggunaan waktu
pratikum prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
8
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang penggunaan waktu
pratikum prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
8 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
8 Bb
Page 9 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS SIPIL No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.2.a.
Peninjauan Kurikulum
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Rita Anggraini, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, SR.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Peninjauan Kurikulum
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio mahasiswa yang lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan
pada Program Studi Teknik Sipil.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
9 Cc
2. Melakukan wawancara dengan pihak pembantu
Dekan bidang kemahasiswaan
1 hari 1
hari
9 Cc
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
laboratorium pada prodi teknik sipil.
3 hari 2
hari
9 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas hasil
kuesioner dengan mahasiswa lulusan
1 hari 1
hari
9 Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh jumlah lulusan yang
sesuai dengan kompetensi lulusan prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
9
Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang jumlah lulusan
yang sesuai dengan kompetensi lulusan prodi teknik
sipil.
1 hari 1
hari
9 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
9 Cc
Page 10 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.3.1.b.
Penyusunan Materi
Perkuliahan
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman,ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Penyusunan Materi Perkuliahan
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat system pennyusunan Materi Perkuliahan yang serumpun pada
Program Studi teknik sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
10 Aa
2. Melakukan wawancara dengan pihak koordinator
mata kuliah
1 hari 1
hari
10 Aa
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
10 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas hasil
Penyusunan Materi Perkuliahan
1 hari 1
hari
10 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh sistem penyusunan
Materi Perkuliahan pada prodi tekniik sipil.
1 hari
1
hari
10
Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang sistem penyusunan
Materi Perkuliahan pada prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
10 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
10 Aa
Page 11 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.3.2
Soal Ujian Semester
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Legal Sebastian, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Soal Ujian Semester
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat system pemberian bobot nilai Ujian Semeter pada Program Studi
Teknik Sipil.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
11 Bb
2. Melakukan wawancara dengan dosen penanggung
jawab mata kuliah
1 hari 1
hari
11 Bb
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil.
3 hari 2
hari
11 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas hasil
system pemberian bobot nilai Ujian Semeter
1 hari 1
hari
11 Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh system pemberian bobot
nilai Ujian Semeter pada prodi teknik sipil.
1 hari
1
hari
11
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang system pemberian
bobot nilai Ujian Semeter pada prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
11 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
11 Bb
Page 12 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.4.1.a
Pembimbingan
Akademik
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Hapridayanto, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Pembimbingan Akademik
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah mahasiswa Pembimbingan Akademik dengan jumlah
dosen pembimbingan pada Program Studi Teknik Sipil.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
12 Cc
2. Melakukan wawancara dengan dosen pembimbingan
akademik
1 hari 1
hari
12 Cc
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
12 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas hasil
dosen pembimbingan akademik
1 hari 1
hari
12 Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh rasio jumlah mahasiswa
Pembimbingan Akademik dengan jumlah dosen
pembimbingan akademik pada prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
12
Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang jumlah mahasiswa
Pembimbingan Akademik dengan jumlah dosen
pembimbingan pada prodi teknik sipil.
1 hari 1
hari
12 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
12 Cc
Page 13 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.5.1.a
Pembimbingan Tugas
Akhir
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Pembimbingan Tugas Akhir
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah mahasiswa Pembimbingan tugas akhir dengan jumlah
dosen pembimbingan pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
13 Aa
2. Melakukan wawancara dengan dosen pembimbingan
tugas akhir
1 hari 1
hari
13 Aa
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
13 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas hasil
dosen pembimbingan tugas akhir
1 hari 1
hari
13 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh rasio jumlah mahasiswa
Pembimbingan tugas akhir dengan jumlah dosen
pembimbingan tugas akhir pada prodi teknik sipil
1 hari
1
hari
13
Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang jumlah mahasiswa
Pembimbingan tugas akhir dengan jumlah dosen
pembimbingan tugas akhir pada prodi teknik sipil .
1 hari 1
hari
13 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
13 Aa
Page 14 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
5.6
Sistem Pembelajaran
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Rita Anggraini,ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST., MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Sistem Pembelajaran
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah mata kuliah dengan jumlah mata kuliah sesuai dengan
kompetensi lulusan pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi manajemen akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
14 Bb
2. Melakukan wawancara dengan dosen pemangku
mata kuliah
1 hari 1
hari
14 Bb
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
14 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas hasil
system pembelajaran
1 hari 1
hari
14 Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga diperoleh rasio jumlah mata kuliah
dengan jumlah mata kuliah sesuai dengan
kompetensi lulusan pada Program Studi Manajemen
1 hari
1
hari
14
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang rasio jumlah mata
kuliah dengan jumlah mata kuliah sesuai dengan
kompetensi lulusan pada Program Studi teknik sipil
1 hari 1
hari
14 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
14 Bb
Page 15 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
6.4.1.a
Buku Perpustakaan
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Asri Mulyadi, ST..MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Buku Perpustakaan
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah buku pustaka dengan jumlah mahasiswa pada
Program Studi Teknik Sipil.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
15 Cc
2. Melakukan wawancara dengan kepala perpustakaan
prodi teknik sipil
1 hari 1
hari
15 Cc
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
15 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
buku pustaka
1 hari 1
hari
15 Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga rasio jumlah buku pustaka dengan
jumlah mahasiswa pada Program Studi teknik sipil
1 hari
1
hari
15
Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang rasio jumlah buku
pustaka dengan jumlah mahasiswa pada Program
Studi teknik sipil
1 hari 1
hari
15 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
15 Cc
Page 16 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
6.5.1.
Penggunaan Teknologi
pada proses
pembelajaran
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Ismail, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Penggunaan Teknologi pada proses pembelajaran
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah Teknologi pada proses pembelajaran dengan jumlah
mahasiswa per kelas pada Program Studi Teknik Sipil.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
16 Aa
2. Melakukan wawancara dengan kepala laboran prodi
teknik sipil
1 hari 1
hari
16 Aa
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
16 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
laboran
1 hari 1
hari
16 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga rasio jumlah Teknologi pada proses
pembelajaran dengan jumlah mahasiswa per kelas
pada Program Studi teknik sipil.
1 hari
1
hari
16
Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang rasio jumlah
Teknologi pada proses pembelajaran dengan jumlah
mahasiswa per kelas pada Program Studi Teknik
Sipil
1 hari 1
hari
16 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
16 Aa
Page 17 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
7.1.3.
Publikasi dosen dalam
jurnal
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
IR.SS.Purwanto
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Publikasi dosen dalam jurnal
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah publikasi dosen dalam jurnal dengan jumlah dosen
tetap pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknnik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
17 Bb
2. Melakukan wawancara dengan dosen yang telah
terpublikasi
1 hari 1
hari
17 Bb
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi manajemen
3 hari 2
hari
17 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
Publikasi dosen dalam jurnal
1 hari 1
hari
17 Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga rasio jumlah publikasi dosen dalam
jurnal dengan jumlah dosen tetap pada Program
Studi Manajemen
1 hari
1
hari
17
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang rasio jumlah
publikasi dosen dalam jurnal dengan jumlah dosen
tetap pada Program Studi Manajemen
1 hari 1
hari
17 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
17 Bb
Page 18 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
7.1.3.
Publikasi dosen dalam
seminar internasional
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Asri Mulyadi, ST., MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST., MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Publikasi dosen dalam seminar internasional
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah Publikasi dosen dalam seminar internasional dengan
jumlah dosen tetap pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
18 Cc
2. Melakukan wawancara dengan dosen yang telah
terpublikasi
1 hari 1
hari
18 Cc
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
18 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
Publikasi dosen dalam seminar internasional
1 hari 1
hari
18 Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga rasio jumlah Publikasi dosen dalam
seminar internasional dengan jumlah dosen tetap
pada Program Studi teknik sipil
1 hari
1
hari
18
Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang rasio Publikasi
dosen dalam seminar internasional dengan jumlah
dosen tetap pada Program Studi teknik sipil
1 hari 1
hari
18 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
18 Cc
Page 19 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
4.5.4.
Hibah Nasional
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Legal Sebastian, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Hibah Nasional
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah dosen yang telah mendapatkan Hibah Nasional
dengan jumlah dosen tetap pada Program Studi Teknik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
19 Aa
2. Melakukan wawancara dengan dosen yang telah mendapatkan Hibah Nasional
1 hari 1
hari
19 Aa
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
19 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang mendapatkan Hibah Nasional
1 hari 1
hari
19 Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga jumlah dosen yang telah
mendapatkan Hibah Nasional dengan jumlah dosen
tetap pada Program Studi Teknik Sipil
1 hari
1
hari
19
Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang jumlah dosen yang
telah mendapatkan Hibah Nasional dengan jumlah
dosen tetap pada Program Studi Teknik Sipil
1 hari 1
hari
19 Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
19 Aa
Page 20 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
7.1.1
Penelitian Luar Negeri
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Mega Yunanda, ST., MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Penelitian Luar Negeri
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah dosen yang telah mendapatkan dana penelitiam luar
negeri dengan jumlah dosen tetap pada Program Studi Tekniik Sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
20 Bb
2. Melakukan wawancara dengan dosen yang telah mendapatkan dana penelitiam luar negeri
1 hari 1
hari
20 Bb
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
20 Bb
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang mendapatkan mendapatkan dana
penelitian luar negeri
1 hari 1
hari
20 Bb
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud hingga rasio jumlah dosen yang telah
mendapatkan dana penelitiam luar negeri dengan
jumlah dosen tetap pada Program Studi teknik sipil
1 hari
1
hari
20
Bb
6 Kesimpulan hasil analisis tentang rasio jumlah dosen
yang telah mendapatkan dana penelitiam luar negeri
dengan jumlah dosen tetap pada Program Studi
teknik sipi
1 hari 1
hari
20 Bb
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
20 Bb
Page 21 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
7.1.4
Jumlah HAKI
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Asri Mulyadi, ST.,MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman, ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Jumlah HAKI
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah dosen yang telah mendapatkan HAKI dengan jumlah
dosen tetap pada Program Studi Teknik sipil
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
21 Cc
2. Melakukan wawancara dengan dosen 1 hari 1
hari
21 Cc
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
21 Cc
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang akan mendaftar untuk mendapatkan
HAKI
1 hari
1
hari
21
Cc
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud
1 hari
1
hari
21 Cc
6 Kesimpulan hasil analisis tentang permasalahan
dosen untuk mendapatkan HAKI
1 hari 1
hari
21 Cc
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
21 Cc
Page 22 of 23
KANTOR AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
No : PKA-S-01 Jl. Dharmapala No. 1A Bukit Besar
Palembang
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK
Auditi
Ruang Lingkup
Kriteria
:
:
:
7.2.1
Hibah Pengabdian
yang didanai DIKTI
Disusun
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Asri Mulyadi, ST. MT
8 September 2018
Diperiksa
Oleh
Tanggal
Paraf
:
:
:
Diawarman,ST.,MT
8 September 2018
AUDIT OBJEKTIF TENTATIF
Hibah Pengabdian yang didanai DIKTI
TUJUAN AUDIT
TUJUATTTN
AUDIT
Untuk melihat rasio jumlah dosen yang telah mendapatkan Hibah Pengabdian
yang didanai DIKTI dengan jumlah dosen tetap pada Program Studi Teknik Sipil
Fakultas teknnik.
LANGKAH KERJA:
NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran
Waktu
Real
isasi
NO
KKA
Disusun
oleh
1 2 3 4 5 6
1. Memberitahukan kepada prodi teknik sipil akan
dilakukan visitasi audit internal
1 hari 1
hari
22 Aa
2. Melakukan wawancara dengan dosen tetap 1 hari 1
hari
22 Aa
3. Melakukan wawancara dengan ketua dan sekretaris
prodi teknik sipil
3 hari 2
hari
22 Aa
4. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas
dosen yang akan mendaftar untuk mendapatkan
Hibah Pengabdian yang didanai DIKTI
1 hari 1
hari
22
Aa
5 Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang
dimaksud
1 hari
1
hari
22 Aa
6 Kesimpulan hasil analisis tentang permasalahan
dosen untuk mendapatkan Hibah Pengabdian yang
didanai DIKTI
1 hari 1
hari
22
Aa
7 Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan
dalam borang KKA (Form 3 dan Form 4)
1 hari 1
hari
22 Aa
Page 23 of 23