(KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.44 TAHUN 2017 TENTANG POLA TATAKELOLA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN)
Menyelanggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan serta pengabdian masyarakat.
FUNGSI :a. Penyelenggaraan Pelayanan pengobatan dan Pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan RS;b. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai medik;c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;d. Peneyelenggaraan Penelitian ,Pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan dalam
rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuankesehatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tupoksinya
MewujudkanSumber Daya
Manusia berdayasaing melaluipeningkatan
kualitas pelayananpendidikan dan
kesehatan
Mengembangkanperekonomianyang berdayasaing dengan
mengoptimalkanpotensi daerah.
Memantapkansarana danprasarana
dasar denganmenjaga
kelestarianlingkungan.
MewujudkanReformasi
birokrasi bagipemenuhanpelayanan
publik.
Memantapkankehidupan
masyarakat yangtenteram dan damaidengan menjunjung
tinggi budayalokal.
12 3
4 5
TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merataserta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerahdan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatanmasyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitassosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan
1
2
3 sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan denganmemperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabeluntuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damaiberdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
3
4
5
1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakatterhadap pelayanan pendidikan yang didukungtenaga pendidik berkualitas dengan saranaprasarana yang memadai
2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagaisarana pendukung budaya literasi gunameningkatkan kecerdasan masyarakat
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat
SASARAN KABUPATEN LAMONGAN
3. Meningkatnya aksesibiltas masyarakatterhadap layanan kesehatan yang didukungtenaga kesehatan yang profesional dan saranaprasarana yang memadai
SASARANTERKAITRSUD NGIMBANG
RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGANRSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN
dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatkan Aksesibilitas MasyarakatTerhadap Layanan Kesehatan yangdidukung tenaga kesehatan yang profesionaldan sarana prasarana yang memadai
TUJUAN
SASARAN
1.Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan kepadamasyarakat
RPJMD PEMERINTAH KABUPATENLAMONGAN
RENSTRA RSUD NGIMBANG
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATORTUJUAN
SASARAN INDIKATORSASARAN
1.Mewujudkan SumberDayaManusiaberdayasaingmelalui
1.Meningkatkankualitaspelayananpendidikandan kesehatanyang merataserta berdaya
3.Meningkatnyaaksesibiltasmasyarakatterhadaplayanankesehatanyang
Meningkatkanaksesibilitasmasyarakatterhadaplayanankesehatanyangdidukung
• IndeksKesehatan
1. Meningkatnya kualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat
Capaian IKM ( IndeksKepuasanMasyarakat ) RS
% SPM (StandarPelayanan Minimal)yang memenuhistandar
melaluipeningkatan kualitaspelayananpendidikandankesehatan
serta berdayasaing
yangdidukungtenagakesehatanyangprofesionaldan saranaprasaranayang memadai
didukungtenagakesehatanyangprofesionaldan saranaprasaranayang memadai
standar
MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021
Tujuan : Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat TerhadapLayanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yangprofesional.
NO. INDIKATOR TUJUANDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL 2016
TARGET
2021
10
1. Indeks Kesehatan • Definisi Operasional :
Gambaran umum untuk mengetahui
perkembangan angka harapan hidup.
• Formula Perhitungan :
((e0-25)/(85-25))x100
Dimana: e0: Angka Harapan Hidup; 25 Angka
Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka
Maksimum Harapan Hidup (UNDP)
0,796 0,798
MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
01 Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase unit
kerja internal yang
terlayani dengan
baik
100% 3,605,000,000.00 Bagian
Umum dan
Keuangan
Kab. Lmg
01 01 Penyediaan jasa
perkantoran
Jumlah Penyediaan
jasa perkantoran
9 rekening 3,605,000,000.00 Subbag
Umum
Kab. Lmg
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t) RS
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
11
perkantoran jasa perkantoran Umum
16 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
(RSUD
Ngimbang)
% BOR (Bed
Occupancy Rate)
rumah sakit
80.00% 1,000,000,000.00 Bidang
penunjang
Kab. Lmg
16 007 Penyediaan/penin
gkatan/pemelihar
aan sarana/
dengan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan (
DBHCHT)
Jumlah Alat
kesehatan yang
dipenuhi
30 item 1,000,000,000.00 Seksi Penu
jang Medis
Kab. Lmg
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t) RS
Tenaga
Kesehatan
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
LANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstra
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
24 Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin di Rumah
Sakit Ngimbang
Angka ALOS (Avera-
ge Length Of Stay)
4 hari 2,000,000,000.00 Bidang
Pelayanan
Kab. Lmg
24 011 Pelayanan Rawat Jumlah item 26 item 2,000,000,000.00 Seksi Kab. Lmg
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Kesehatan
yang
Indeks
Kesehatan
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyarakat
) RS
12
24 011 Pelayanan Rawat
Inap Gratis Ruang
Kelas III di Rumah
Sakit
Jumlah item
persediaan obat dan
habis pakai di rumah
sakit
26 item 2,000,000,000.00 Seksi
Pelayanan
Medis
Kab. Lmg
02 program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
% Sarana prasarana
aparatur dengan
kondisi baik
100% 150,000,000.00 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
02 006 Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
pembangunan
jaringan air
Jumlah jaringan air
bersih di rumah sakit
1 jaringan 150,000,000.00 Seksi
Penunjang
Non Medis
Kab. Lmg
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
LANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstra
05 Program
Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur
100% 18,800,000.00 Bagian
Umum dan
Keuangan
Kab. Lmg
05 001 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Sumber Daya
Aparatur yang
mengikuti pelatihan
2 orang 18,800,000.00 Subbag
Umum
Kab. Lmg
15 Program Obat
Dan Perbekalan
Kesehatan
(RSUD
Ngimbang)
Persentase
Penyediaan obat
essensial generik
atas persediaan
obat disarana
kesehatan
pemerintah
92.78% 500,000,000.00 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Kesehatan
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
13
pemerintah
15 001 Pengadaan Obat
dan perbekalan
Kesehatan
Jumlah persediaan
obat kesehatan di
rumah sakit
10 item 500,000,000.00 Seksi
Penunjang
Medis
Kab. Lmg
26 Program
pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/
rumah sakit
mata
Capaian Akreditasi
Rumah Sakit
4 pokja 6,714,891,250.10 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
26 029 Pengadaan alat-
alat kesehatan
rumah sakit
Jumlah alat
kesehatan di rumah
sakit
12 item 5,304,891,250.10 Seksi
Penunjang
Medis
Kab. Lmg
26 020 Pengadaan
ambulance/mobil
jenazah
Jumlah ambulance di
rumah sakit
1 unit 610,000,000.00 Seksi
Penunjang
Medis
26 030 Pengadaan truk
tangki/sampah
Jumlah truk tangki
dan sampah di rumah
sakit
2 unit 800,000,000.00 Seksi
Penunjang
Medis
Kab. Lmg
standar
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
LANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTAN matriksmatriks renstrarenstra
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
34 Program
Penyelenggaraa
n pelayanan
kesehatan
rumah sakit
Rasio NDR (Net
Death Rate)
27.48 permil 41,700,000,000.00 Bagian
Umum dan
Keuangan,
Bidang
Pelayanan,
Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
Rasio GDR (Gross
Death Rate)
30.77 permil
Nilai BTO (Bed Turn 0.39
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Kesehatan
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
% SPM
(Standar
Pelayana
n Minimal)
yang
memenuh
i standar
14
Nilai BTO (Bed Turn
Over)
0.39
Angka TOI (Turn
Over Internal)
55
34 003 Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan di
rumah sakit
RSUD Ngimbang
Jumlah alat
kesehatan di rumah
sakit
46 item 35,916,233,000.00 Seksi
Penunjang
Medis, Seksi
Penunjang
Non Medis,
Sub Bag
Umum
Kab. Lmg
34 004 Penyelenggaraan
penunjang
pelayanan
kesehatan di
rumah sakit
RSUD Ngimbang
Jumlah alat
penunjang pelayanan
di rumah sakit
17 item 5,783,767,000.00 Sub Bag
Umum, Sub
Bag
Program,
Seksi
Penunjang
non Medis,
Seksi
Penunjang
Medis, Seksi
Pelayanan
Medis
Kab. Lmg
55,688,691,250.10TOTAL ANGGARAN TAHUNAN
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
RINGKASAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
Tujuan :
MeningkatkanAksesibilitasMasyarakatTerhadap LayananKesehatan
SasaranStrategis
Program
ProgramProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
ProgramPeningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Kegiatan
1 Kegiatan(Pendidikan dan Pelatihan Formal)
1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan
sarana/ dengan Badan PenyelenggaraProgram Upaya
1 Kegiatan
Kantor)
1 Kegiatan(Rehabilitasi sedang / Berat Gedung
Kantor)
1 Kegiatan
)
1 Kegiatan(Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan)
Kesehatan
Indikator sasaran :
1. Capaian IKM(Indeks KepuasanMasyarakat)
2. % SPM (StandarPelayananMinimal)
Meningkatnyakualitas
pelayanankesehatan
kepadamasyarakat
Program pengadaan,peningkatan sarana dan
prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS Paru-
Paru/ RS Mata
ProgramProgram
Penyelenggaraan
Pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit
sarana/ dengan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan ( DBHCHT))
1 Kegiatan(1. penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Rawat Inap Gratis Kelas III )
3 Kegiatan
Truck Tanki/Sampah)
3 Kegiatan(1. Pengadaan Ambulance/Mobil
Jenazah. 2. Pengadaan Alat-AlatKesehatan Rumah Sakit. 3. Pengadaan
Truck Tanki/Sampah)
2 Kegiatan( 1. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit. 2.Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit)
Program UpayaKesehatanMasyarakat
ProgramPelayananKesehatan
Penduduk Miskin
UNIT KERJA : RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK : MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATANFUNGSI :
o Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan Rumah Sakit;
o pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorongan melalui pelayanan kesehatan yangparipurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis;
o penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rangka peningkatankemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;
o penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi bidang kesehatandalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmupengetahuan tentang kesehatan;pengetahuan tentang kesehatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LANJUTANLANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN
NO
SASARAN(KINERJAUTAMA)
INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB
1. Meningkatnyakualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat.
Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)
Total dari nilai persepsi per
unsur dibagi Total unsur yang
terisi dikali Nilai penimbang
RENSTRADirektur RSUDNGIMBANG
% SPM (Standar Pelayanan
Minimal) yang memenuhi
standar
Jumlah indikator yang
memenuhi standar dibagi jumlah
indikator SPM dikali 100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN
7 PROGRAM 10 KEGIATAN1
Sasaran/ KinerjaUtama
2Indikator sasaran/ IKU
SASARAN(KINERJAUTAMA)
INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
TARGET2018
Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat
Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi
dikali Nilai penimbang
B(80.25)
% SPM (Standar Pelayanan
Minimal) yang memenuhi
standar
Jumlah indikator yang memenuhi standar dibagi jumlah indikator
SPM dikali 100% 83.5
standar
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatnya kualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat
IKM (IndeksKepuasanMasyarakat)RS
B(80.25)
ProgramPelayananKesehatanPendudukMiskin diRumah SakitNgimbang
Angka ALOS(AverageLength OfStay)
4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit
Jumlah itempersediaanobat dan habispakai di rumahsakit
26 item 2.000.000.000
CONTOH
ProsesProses BisnisBisnis RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG
STAKEHOLDERS
BUPATI, DPRDBPK, KEMENTERIAN
PEMPROV, SKPD,MASYARAKAT
HASIL/OUTPUT
• Pengelolaan Kinerja• Kepatuhan Internal• Pengelolaan Resiko
PROSES BISNIS MANAJEMENPROSES BISNIS MANAJEMEN
• Meningkatkan mutu pelayanan IGD(Instalasi Gawat Darurat)
• Meningkatkan mutu pelayanan IRJ (InstalasiRawat Jalan)
• Meningkatkan mutu pelayanan IRNA
PROSES BISNIS INTI
HASIL/OUTPUTMutu pelayanankesehatan yangsemakin baik
MANFAAT/OUTCOME
Derajat kesehatanmasyarakatmeningkat
• Meningkatkan mutu pelayanan IRNA(Instalasi Rawat Inap)
• Meningkatkan mutu pelayanan Penunjang(Radiologi, Laborat, Gizi, Farmasi, PA dll)
• Meningkatkan kualitas SDM (Kompetensidan Kesadaran Pegawai)
• Meningkatkan Sarana dan Prasarana
• Peraturan Perundang Undangan meliputiTupoksi Organisasi
• Ketersediaan Teknologi Informasi• Perencanaan yang Baik• Ketersediaan Anggaran yang Cukup
PROSES BISNIS PENDUKUNG
PROSES BISNIS MANAJEMEN RSUDPROSES BISNIS MANAJEMEN RSUDNGIMBANG KAB. LAMONGANNGIMBANG KAB. LAMONGAN
PERENCANAAN
- SIPPD- KUA / PPAS- RKA/RBA
PENYUSUNANDPA
PengadaanBarang /
Jasa
Kegiatan Rutin
ProsesPengadaan
Pelelangan
PENCAIRAN
PELAPORAN
- PEMBENTUKAN TIMTEKNIS
- PPHP- PENGAWAS
LAPORANKEGIATAN
ANALISISCAPAIAN
PROGRAM
LAPORANPERTANGGUNGJAW
ABAN
RPJMD /RENSTRA
PENYAMPAIANPERTANGGUN
GJAWABAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL OMENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN KESEHATANKEPADA MASYARAKAT
LEVEL 1% SPM (Standar PelayananMinimal) YANG MEMENUHILEVEL 1 Minimal) YANG MEMENUHI
STANDAR
LEVEL 2
PELAYANAN
MEDIS
PELAYANANDAN
PENUNJANGMEDIS
SDM (Sumber Daya
Manusia )
SARANAPRASARANA MANAGERIAL
LEVEL 2.1PELAYANAN DAN
PENUNJANG MEDIS
InstalasInstalasiInstalasi
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL 3.1Instalasi
RawatJalan
InstalasiRawatInap
InstalasiPerawatanIntensive
Instalasi BedahSentral
InstalasiGawat
Darurat
Instalasi Gizi
Instalasi
Radiologi
InstalasiFarmasi
InstalasiLaborato
rium
InstalasiKebidanan
danKandungan
LEVEL 2.2SDM ( Sumber Daya
Manusia )
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL 3.2 NON MEDISPARAMEDISMEDIS
LEVEL 2.3 SARANAPRASARANA
GEDUNG
LEVEL 2.4 MANAGERIAL
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL 3.3GEDUNG
DAN ALATANGKUT
ALAT – ALATKESEHATAN LEVEL 3.4
PENGELOLAANKEUANGAN
LEVEL 3.1Instalasi
RawatJalan
InstalasiRawatInap
InstalasiPerawatanIntensive
Instalasi BedahSentral
InstalasiGawat
Darurat
Instalasi Gizi
Instalasi
Radiologi
InstalasiFarmasi
InstalasiLaborato
rium
InstalasiKebidanan
danKandungan
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL 4.1MENINGKATNYA JUMLAH
KUNJUNGAN PASIEN DI RSUDNGIMBANG
LEVEL 3.2 NON MEDISNON MEDISPARAMEDISMEDIS
PeningkatanPeningkatan
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL 4.2Medis
PeningkatanKetersediaan danKualitas Tenaga
Medis
PeningkatanKualitas Tenaga
Para Medis
PeningkatanKualitas Tenaga
Non Medis
Peningkatan
LEVEL 3.3GEDUNG
DAN ALATANGKUT
ALAT – ALATKESEHATAN LEVEL 3.4 PENGELOLAAN
KEUANGAN
PeningkatanPeningkatan
PROSES BISNIS INTI RSUD NGIMBANG
LEVEL 4.3PeningkatanKetersediaan Alat-AlatKesehatan
LEVEL 4.4PeningkatanManagemenPengelolaan
Keuangan
PeningkatanKetersediaanGedung danAlat Angkut
Proses Pendukung dalam PelaksanaanOperasional
Pada RSUD NGIMBANG, meliputi:
ProsesProses BisnisBisnisPendukungPendukung
Peraturan Perundang Undangan meliputiTupoksi Organisasi, SPM, IKM dan SPO1
2 Ketersediaan Teknologi Informasi
Perencanaan yang Baik
Ketersediaan Anggaran yang Cukup
2
3
4
CASCADING KINERJA PEMERINTAHCASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAHDAERAH
RSUD NGIMBANG
ESELONIII
ProgramPenyelenggar
aanPelayanankesehatan
Rumah Sakit
ProgramUpaya
KesehatanMasyarakat
Programpelayanankesehatanpenduduk
miskin
Program pengadaan,peningkatan sarana
dan prasaranaRumah Sakit/RS
Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi
standar
Capaian IKM (IndeksKepuasan Masyarakat) RS
ProgramObat dan
Perbekalankesehatan
ProgramPeningkatan Sarana
danPrasaranaAparatur
ProgramPeningkatan
KapasitasSumber
DayaAparatur
33
Rumah Sakitmiskin RS Mata
ESELONIV
1 Kegiatan
(PengadaanObat dan
PerbekalanKesehatan)
2 Kegiatan( 1.
Penyelenggaraanpelayanan
kesehatan diRumah Sakit. 2.Penyelenggaraan
PenunjangPelayanan
Kesehatan diRumah Sakit)
1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan
BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))
33 Kegiatan
(1. PengadaanAmbulance. 2.
Pengadaanalat-alat
kesehatanrumah sakit. 3.
PengadaanTruck
Tanki/Sampah)
1 Kegiatan
(Penyelenggaraan pelayanan
kesehatanRawat InapGratis Kelas
III )
Aparatur Aparatur
1 Kegiatan
(RehabilitasiSedang/Bera
t GedungKantor)
1 Kegiatan
(Pendidikandan
PelatihanFormal)
Jabatanpelaksana
1 Kegiatan
(MembantuKegiatan
PengadaanObat dan
PerbekalanKesehatan)
2 Kegiatan2 Kegiatan( 1. Membantu
KegiatanPenyelenggaraan
pelayanankesehatan di
Rumah Sakit. 2.Membantu
PenyelenggaraanPenunjangPelayanan
Kesehatan diRumah Sakit)
1 Kegiatan(Membantu
KegiatanPenyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan
BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))
3 Kegiatan3 Kegiatan
(1. MembantuKegiatan
PengadaanAmbulance. 2.
MembantuPengadaanalat-alat
kesehatanrumah sakit. 3.
MembantuPengadaan
Truck
1 Kegiatan(MembantuKegiatan
Penyelenggaraan pelayanan
kesehatanRawat InapGratis Kelas
III )
1 Kegiatan
(MembantuKegiatan
RehabilitasiSedang/Bera
t GedungKantor)
1Kegiatan
(MembantuKegiatan
Pendidikandan
PelatihanFormal)
LANJUTAN……………….LANJUTAN……………….
34
Tanki/Sampah)Truck
Tanki/Sampah)
TUJUAN RPJMD
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kualitaspelayanan pendidikan dankesehatan yang merataserta berdaya saing
Meningkatnyaaksesibiltasmasyarakat terhadaplayanan kesehatan yangdidukung tenagakesehatan yangprofesional dan saranaprasarana yangmemadai
Indeks Kesehatan 0.797 Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat
IKM RumahSakit Ngimbang
B
(80.25)
CONTOHCONTOHKETERKAIT
AN RKT,PROGRAM
DANKEGIATAN
IndikatorSasaran(Hasil)
35
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
ProgramPelayananKesehatanPenduduk Miskindi Rumah SakitNgimbang
Angka ALOS(Average Length OfStay)
4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit
Jumlah item persediaanobat dan habis pakai dirumah sakit
26 item Rp 2.000.000.000 RSUDNgimbang
(Hasil)
IndikatorKegiatan
(Keluaran/Output)
IndikatorProgram
Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat RENSTRA
ESELONESELONIII
ESELONESELONIII
IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)
+Output Kegiatan
% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi
standar+
Output Kegiatan
ProgramProgramPenyelengga
raanPelayanankesehatan
ProgramProgramUpayaKesehatan
Programpelayanankesehatanpenduduk
ProgramProgrampengadaan,peningkatansarana dan
prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS
ProgramObat dan
Perbekalan
ProgramProgramPeningkatan
KapasitasSumber
ProgramPeningkatanSarana danPrasarana
37
2 Kegiatan
( 1. Penyelenggaraanpelayanan kesehatandi Rumah Sakit. 2.Penyelenggaraan
Penunjang PelayananKesehatan di Rumah
Sakit)
1 Kegiatan
(penyelenggaraan
pelayanankesehatanRawat InapGratis Kelas
III )
3 Kegiatan(1.Pengadaan alat-
alat kesehatanrumah sakit, 2.
Pengadaanambulance/mobil
jenazah, 3.Pengadaan truktangki/sampah)
1 Kegiatan
(PengadaanObat dan
PerbekalanKesehatan)
ESELONESELONIV
1.000.000.000 2.000.000.000 150.000.00018.800.000
6.714.891.250
Rumah Sakitkesehatan
Rumah Sakitat
nMasyarakat
pendudukmiskin
Mata
Sakit/RS Jiwa/RSParu-Paru/ RS
Mata
Perbekalankesehatan
Aparatur
SumberDaya
Aparatur
PrasaranaAparatur
1 Kegiatan
DBHCHT))
1 Kegiatan
(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan
BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))
1 Kegiatan
(Rehabilitasisedang/berat
gedungkantor
pembangunan jaringan air
)
1Kegiatan
(Pendidikandan
PelatihanFormal)
41.700.000.000500.000.000
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) B(80.25)
B(80.25)
B(80.25)
B(80.25)
% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi
standar83.5% 83.5% 83.5% 83.5%
38
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Rencana Aksi
Jadwal Pelaksanaan
Anggaran Penanggungjawab
TW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
% Sarana prasarana aparaturdengan kondisi baik
100% - - √ - 150,000,000.00 Bidang Penunjang
Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
Jumlah jaringan air bersih diRumah Sakit
1 Jaringan Peningkatan saranaprasarana di Rumah Sakit
150,000,000.00 Seksi Penunjang Non Medis
Program peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Peningkatan sumber dayaaparatur
100% √ - - - 18,800,000.00 Bagian Umum dan Keuangan
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparaturyang mengikuti pelatihan
2 Orang Peningkatan sumber dayaaparatur
18,800,000.00 Sub. Bagian Umum
39
Program Obat dan PerbekalanKesehatan
Prosentase penyediaan obatessensial generik ataspersediaan obat disaranakesehatan pemerintah
92.78% - √ √ √ 500,000,000.00 Bidang Penunjang
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan
Jumlah persediaan obatkesehatan di Rumah Sakit
10 item Tersedianya obat essensialgenerik atas persediaanobat di Rumah Sakit
500,000,000.00 Seksi Penunjang Medis
Program Upaya KesehatanMasyarakat
% BOR ( Bed OccupancyRate ) RS
80.00% - √ √ √ 1,000,000,000.00 Bidang penunjang
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan ( DBHCHT)
Jumlah alat kesehatan yangdipenuhi
30 item Meningkatnya jumlahkunjungan pasien di RumahSakit
1,000,000,000.00 Seksi Penunjang Medis
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Rencana Aksi
Jadwal Pelaksanaan
Anggaran PenanggungjawabTW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat
Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
Angka ALOS ( AverageLength Of Stay )
4 Hari √ √ √ √ 2,000,000,000.00 Bidang Pelayanan
Penyelenggaraan pelayanankesehatan rawat inap gratis kelasIII
Jumlah item persediaan obatdan habis pakai di RS
16 item Peningkatan jumlahkunjungan pasien miskin diRumah Sakit
2,000,000,000.00 Seksi Pelayanan Medis
Program Pengadaan,peningkatan sarana dan prasanaRS/Jiwa/ RS Paru/ RS Mata
Capaian Akreditasi RS 4 Pokja 6,714,891,250.10 Bidang Penunjang
Pengadaan Ambulance/MobilJenazah
Jumlah Ambulance/MobilJenazah
1 Unit Tersedianya ambulane diRumah Sakit
- - √ - 5,304,891,250.10 Seksi Penunjang Medis
40
Pengadaan Alat-Alat KesehatanRS
Jumlah alat kesehatan di RS 12 item Tersedianya alat kesehatandi Rumah Sakit
- √ √ √ 610,000,000.00 Seksi Penunjang Medis
Pengadaan Truck Tanki/Sampah Jumlah truck tangki dansampah di RS
2 Unit Tersedianya truktangki/sampah di RumahSakit
- - √ - 800,000,000.00 Seksi Penunjang Medis
Program PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan
Rasio NDR ( Net Death Rate ) 27.48 permil 41,700,000,000.00 Bagian Umum dan Keuangan,Bidang Pelayanan, BidangPenunjang
Rasio GDR ( Gross DeathRate )
30.77 permil
Nilai BTO ( Bed Turn Over ) 55 kali
Angka TOI ( Turn OverInternal )
0.39
Penyelenggaraan PelayananKesehatan di Rumah Sakit
Jumlah alat kesehatan di RS 46 item Tercapainya peningkatanpelayanan kesehatan diRumah Sakit
√ √ √ √ 35,916,233,000.00 Seksi Penunjang Medis, SeksiPenunjang Non Medis, Sub.Bagian Umum
Penyelenggaraan PenunjangPelayanan Kesehatan di RumahSakit
Jumlah alat penunjangpelayanan di RS
17 item √ √ √ √ 5,783,767,000.00 Seksi Penunjang Medis, SeksiPenunjang Non Medis, Sub.Bagian Umum, Sub. BagianProgram, Seksi Pelayanan Medis
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Plafon AnggaranSementara (Rp)
1 02 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
% Unit kerja Internal yang terlayanidengan baik
100% 3.605.000.000,-
1 02 01 01 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah penyediaan jasa perkantoran 9 rekening 3.605.000.000,-
1 02 02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
% Sarana prasarana aparatur dengankondisi baik
100% 150.000.000,-
1 02 02 006 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor pembangunan
Jumlah jaringan air bersih di RumahSakit
1 Jaringan 150.000.000,-gedung kantor pembangunanjaringan air
Sakit
1 02 05 Program peningkatan sumberdaya aparatur
Peningkatan sumber daya aparatur 100% 18.800.000,-
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparatur yangmengikuti pelatihan
2 orang 18.800.000,-
1 02 15 Program obat dan perbekalankesehatan
% Penyediaan Obat Essensial Generikatas Persediaan obat di saranaKesehatan Pemerintah
92.78% 500.000.000
1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan
Jumlah persediaan obat kesehatan dirumah sakit
10 item 500.000.000
41
LANJUTANLANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)
1 02 16 Program upaya kesehatanmasyarakat
Jumlah kunjungan pasien di rumahsakit
996orang
1.000.000.000,-
1 02 16 07 Penyediaan/pemeliharaan saranaprasarana kesehatan bagimasyarakat yang terkenapenyakit akibat dampakkonsumsi rokok dan penyakitlainnya
Jumlah alat kesehatan yangdipenuhi
30 item 1.000.000.000,-
1 02 24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin
% Rujukan pasien miskin yangdilayani diRumah Sakit
100% 2.000.000.000
1 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratis Jumlah item persediaan obat dan 26 item 2.000.000.0001 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratiskelas III di Rumah Sakit
Jumlah item persediaan obat danhabis pakai di Rumah Sakit
26 item 2.000.000.000
1 02 26 Program pengadaan,peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakitmata
% Sarana kesehatan yangberoperasi sesuai dengan standartdi Rumah Sakit
85.02% 6.714.891.250,10
1 02 26 20 Pengadaan ambulance/mobiljenazah
Jumlah ambulance di Rumah Sakit 1 Unit 610.000.000,-
1 02 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan dirumah sakit
Jumlah alat kesehatan di RumahSakit
12 item 5.304.891.250,10
1 02 26 30 Pengadaan truk tangki dansampah di Rumah Sakit
Jumlah truk tangki dan sampah diRumah Sakit
2 Unit 800.000.000,-
42
LANJUTANLANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)
1 02 34 Program penyelenggaraanpelayanan kesehatan di rumahsakit
Rasio NDR (Net Death Rate)
Rasio GDR (Gross Death Rate)
Nilai BTO (Bed Turn Over)Angka TOI (Turn Over Internal)
27.48permil30.77permil0.3955
41.700.000.000,-
1 02 34 03 Penyelenggaraan pelayanankesehatan di rumah sakit RSUDNgimbang
Jumlah alat kesehatan di RumahSakit
35 item 35.916.233.000,-
1 02 34 04 Penyelenggaraan penunjangpelayanan kesehatan di rumahsakit (BLUD) RSUD Ngimbang
Jumlah alat penunjang pelayanan diRumah Sakit
16 item 5.783.767.000,-
sakit (BLUD) RSUD Ngimbang
43
SasaranStrategis
Indikator Kinerja TargetRealisasi TB III Capaian
(%)Juli Agustus September
Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat
Capaian IKM (IndeksKepuasan Masyarakat)
B(80.25)
B(81.09)
B(81.09)
-101.04
% SPM (Standar
Pelayanan Minimal) yang 83.5% 78.72 % 79.79% 80.85%95.55
REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANG TRIBULAN III TAHUN 2018
44
masyarakatPelayanan Minimal) yang
memenuhi standar
83.5% 78.72 % 79.79% 80.85%
REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANG TRIBULAN III TAHUN 2018
NO UraianPagu Anggaran
(Rp)
Realisasi(Rp)
Capaian(%)
Juli Agustus September
1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
3.605.000.000,002.036.104.225,00 2.290.141.536,00 2.540.985.305,00 70,49
Penyediaan Jasa Perkantoran 3.605.000.000,002.036.104.225,00 2.290.141.536,00 2.540.985.305,00 70,49
2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
150.000.000,00 - - - 0
45
AparaturRehabilitasi sedang/beratgedung kantor
150.000.000,00 - - - 0
3 Program peningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 100
Pendidikan dan pelatihanformal
18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 100
4. Program Obat danPerbekalan Kesehatan
500.000.000,00 120.181.541,00 120.181.541,00 120.181.541,00 24.04
Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan
500.000.000,00 120.181.541,00 120.181.541,00 120.181.541,00 24.04
5. Program UpayaKesehatan Masyarakat
1.000.000.000,00 401.184.000,00 678.603.000,00 678.603.000,00 67.86
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ denganBadan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan (DBHCHT)
1.000.000.000,00 401.184.000,00 678.603.000,00678.603.000,00
67.86
Lanjutan……………
NO UraianPagu Anggaran
(Rp)
Realisasi(Rp)
Capaian(%)
Juli Agustus September
6. Program PelayananKesehatan PendudukMiskin
2.000.000.000,00 867.770.211,00 867.770.211,00 867.770.211,00 43.39
Penyelenggaraan pelayanankesehatan rawat inap gratiskelas III
2.000.000.000,00 867.770.211,00 867.770.211,00 867.770.211,00 43.39
7. Program Pengadaan,peningkatan sarana dan
6.714.891.250,00 5.045.231.030,00 5.045.231.030,00 5.045.231.030,00 75.13
46
peningkatan sarana danprasana RS/Jiwa/ RSParu/ RS MataPengadaan Ambulance/MobilJenazah
610.000.000,00541.450.000,00 541.450.000,00 541.450.000,00 88.76
Pengadaan Alat-AlatKesehatan RS
5.304.891.250,004.110.135.430,00 4.110.135.430,00 4.110.135.430,00 77.48
PengadaanTruckTanki/Sampah
800.000.000,00393.645.600,00 393.645.600,00 393.645.600,00 49.21
8. ProgramPenyelenggaraanPelayanan Kesehatan
41.700.000.000,00 22.579.034.647,00 23.458.602.741,00 26.398.955.574,00 63,31
Penyelenggaraan PelayananKesehatan di Rumah Sakit
35.916.233.000,00 19.497.338.765,00 19.843.726.382,00 22.665.501.631,00 63,11
Penyelenggaraan PenunjangPelayanan Kesehatan diRumah Sakit
5.783.767.000,00 3.081.695.882,00 3.614.876.359,00 3.733.453.943,00 64,55