MODELO DE COSTES Outsourcing
Junio 2013
Modelo de Costes 2 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 3 |
DEMANDA NOMINAL VS DEMANDA REAL
Demanda nominal: carga de trabajo que solicita el cliente en el pliego, normalmente medida en UT (Unidad de Trabajo), donde casi siempre 1 UT = 1 hora
Demanda real: carga de trabajo realmente realizada para garantizar los ANS del servicio. La demanda real en la inmensa mayoría de los servicios es inferior a la demanda nominal. Los factores que influyen en el cálculo de la demanda real son:
Compromiso de mejora anual de correctivo y soporte en servicios de GA
Rightshoring. Distribución progresiva del equipo de trabajo por líneas de servicio y ubicaciones. Hay que tener en cuenta cual es la distribución del equipo de trabajo óptimo entre distintas ubicaciones para cumplir los ANS en cada una de las líneas de servicio, considerando las capacidades de las factorías en cada tecnología y la evolución del grado de offshorización a lo largo de la vida del servicio
Tecnología. En tecnologías .net o java por ejemplo, la productividad es mayor que en tecnologías específicas donde hay pocos recursos muy especializados
Productividad de cada línea de servicio en cada ubicación
Todos estos factores deberán parametrizarse en el modelo de costes para cada uno de los años del servicio
Modelo de Costes
Modelo de Costes 4 |
Representa el alcance equivalente al volumen de servicio producido en una hora de acuerdo a una pirámide definida para la realización de las diferentes tareas del ciclo de vida del servicio.
Se utiliza en servicios de Gestión de Aplicaciones, tanto en los Proyectos de Nuevo Alcance (estimados “ad hoc”), como en las Asistencias Técnicas, como en los Mantenimientos (correctivos, evolutivos y soportes).
Sólo el Mantenimiento evolutivo (de pequeño o gran tamaño), requiere de un modelo de estimación estándar dado que correctivos y soportes miden su Alcance por el esfuerzo incurrido.
Dentro de cada Categorías Tecnología se han definido una serie de componentes para poder estimar los esfuerzos de un modo más específico
Tecnologías Componentes Acción Complejidad Ciclo de vida
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objetos y Entornos Gráficos (Java)
Estructuración de la Información (BI)
ERP
Entidades
Ventanas
Interfaces
Informes
Procesos
Baja
Media
Alta
Creación
Modificación
Especificación*
Análisis*
Diseño*
Construcción y Prueba Unitaria
Prueba Integrada *
Implantación*
Gestión* * Se calcula como un porcentaje en función del alcance dimensionado para la fase de Construcción y Prueba Unitaria.
* Podrán eliminarse, si en el contrato no se incluyen esas fases
UT (UNIDAD DE TRABAJO)
Modelo de Costes
Modelo de Costes 5 |
Tecnologías de Aplicación: Sistemas Mainframe que utilizan plataforma Host On-Line y Batch tanto para gestión transaccional, como para lenguajes de cuarta generación.
Ejemplos: Cobol, Natural.
Componentes: Entidades, Ventanas, Interfaces, Informes y Procesos.
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objeto y Entornos Gráficos (Java)
Sistemas de Información (DW/BI)
ERPsap
UT (UNIDAD DE TRABAJO)
Modelo de Costes
Tecnologías
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objetos y Entornos Gráficos (Java)
Estructuración de la Información (BI)
ERP
Componentes Acción Complejidad Ciclo de vida
Entidades
Ventanas
Interfaces
Informes
Procesos
Baja
Media
Alta
Creación
Modificación
Especificación*
Análisis*
Diseño*
Construcción y Prueba Unitaria
Prueba Integrada *
Implantación*
Gestión* * Se calcula como un porcentaje en función del alcance dimensionado para la fase de Construcción y Prueba Unitaria.
* Podrán eliminarse, si en el contrato no se incluyen esas fases
Modelo de Costes 6 |
Tecnologías de Aplicación: Tecnologías cuyo fabricante es Microsoft.
Ejemplos: Visual Basic, .NET, ASP, etc…
Componentes: Entidades, Ventanas dinámicas, Ventanas estáticas, Interfaces, Informes y Procesos.
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objeto y Entornos Gráficos (Java)
Sistemas de Información (DW/BI)
ERPsap
UT (UNIDAD DE TRABAJO)
Modelo de Costes
Tecnologías
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objetos y Entornos Gráficos (Java)
Estructuración de la Información (BI)
ERP
Componentes Acción Complejidad Ciclo de vida
Entidades
Ventanas Dinámicas
Ventanas Estáticas
Interfaces
Informes
Procesos
Baja
Media
Alta
Creación
Modificación
Especificación*
Análisis*
Diseño*
Construcción y Prueba Unitaria
Prueba Integrada *
Implantación*
Gestión* * Se calcula como un porcentaje en función del alcance dimensionado para la fase de Construcción y Prueba Unitaria.
* Podrán eliminarse, si en el contrato no se incluyen esas fases
Modelo de Costes 7 |
7
Tecnologías de Aplicación: Tecnologías Orientadas a Objetos y entornos Gráficos distintos de Microsoft.
Ejemplos: Java, PHP, JSP, Power Builder.
Componentes: Entidades, Ventanas dinámicas, Ventanas estáticas, Interfaces, Informes y Procesos.
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objeto y Entornos Gráficos (Java)
Sistemas de Información (DW/BI)
ERPsap
UT (UNIDAD DE TRABAJO)
Modelo de Costes
Tecnologías Componentes Acción Complejidad Ciclo de vida
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objetos y Entornos Gráficos (Java)
Estructuración de la Información (BI)
ERP
Entidades
Ventanas Dinámicas
Ventanas Estáticas
Interfaces
Informes
Procesos
Baja
Media
Alta
Creación
Modificación
Especificación*
Análisis*
Diseño*
Construcción y Prueba Unitaria
Prueba Integrada *
Implantación*
Gestión*
* Se calcula como un porcentaje en función del alcance dimensionado para la fase de Construcción y Prueba Unitaria.
* Podrán eliminarse, si en el contrato no se incluyen esas fases
Modelo de Costes 8 |
8
Tecnologías de Aplicación: Herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una empresa.
Ejemplos: Cognos, Microstrategy, etc…
Componentes: Procesos ETL, Modelos Analíticos / Cubos, Informes BI, Cuadros de mando, Metadata, Modelos Predictivos o de Tendencias/ Minería, Modelos de Presupuestación, Modelo Datos.
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objeto y Entornos Gráficos (Java)
Sistemas de Información (DW/BI)
ERPsap
Tecnologías Componentes Acción Complejidad Ciclo de vida
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objetos y Entornos Gráficos (Java)
Estructuración de la Información (BI)
ERP
Procesos ETL
Modelos Analíticos (Cubos)
Informes BI
Modelo Datos
Cuadros de Mando
Metadata
Baja
Media
Alta
Creación
Modificación
Especificación*
Análisis*
Diseño*
Construcción y Prueba Unitaria
Prueba Integrada *
Implantación*
Gestión* Modelos Predictivos Tendencias /Minería
Procesos
* Se calcula como un porcentaje en función del alcance dimensionado para la fase de Construcción y Prueba Unitaria.
* Podrán eliminarse, si en el contrato no se incluyen esas fases
UT (UNIDAD DE TRABAJO)
Modelo de Costes
Modelo de Costes 9 |
Tecnologías de Aplicación: Herramientas que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa.
Ejemplos: SAP, Oracle Financial, Siebel, etc…
Componentes: Module-pool, Módulos Funcionales, Parametrización, Puntos de Acceso, Procesos, Roles Funcionales, Diccionario de Datos, Workflows, Ventanas, Informes.
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objeto y Entornos Gráficos (Java)
Sistemas de Información (DW/BI)
ERPsap
Tecnologías Componentes Acción Complejidad Ciclo de vida
Mainframe
Tecnologías Microsoft
Tecnologías Orientadas a Objetos y Entornos Gráficos (Java)
Estructuración de la Información (BI)
ERP
Module-pool
Módulos Funcionales
Parametrización
Puntos de Acceso
Procesos
Roles Funcionales
Baja
Media
Alta
Creación
Modificación
Especificación*
Análisis*
Diseño*
Construcción y Prueba Unitaria
Prueba Integrada *
Implantación*
Gestión*
Diccionario Datos
Workflows
Ventanas
Informes
* Se calcula como un porcentaje en función del alcance dimensionado para la fase de Construcción y Prueba Unitaria. * Podrán eliminarse, si en el contrato no se incluyen esas fases
UT (UNIDAD DE TRABAJO)
Modelo de Costes
Modelo de Costes 10 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 11 |
PIRÁMIDES Y PRODUCTIVIDADES
Por cada línea de servicio y tecnología tendremos pirámides diferentes.
Por ejemplo, la pirámide de nuevos proyectos tiene más peso en los perfiles de análisis que la pirámide de pequeños evolutivos
O la pirámide de java es más plana que la pirámide de SAP o Microstrategy
Asimismo, por cada línea de servicio, tecnología y ubicación tendremos productividades diferentes
En asistencias técnicas la productividad es ínfima porque los recursos los gestiona el cliente, mientras que en servicios factorizados la productividad es mayor
En tecnologías tipo java o .net las productividades son mayores que en tecnologías específicas
En factorías las productividades son mayores que en los casos que haya que montar un servicio adhoc en una ubicación nueva con personal local
El grado de madurez del cliente influye notablemente en la productividad del servicio. Por ej. en un servicio que se está prestando en modalidad Asistencia Técnica tiene mucho más recorrido y se pueden alcanzar productividades mayores a un servicio maduro donde el correctivo es 0 y está offshorizado
Modelo de Costes
Modelo de Costes 12 |
Índice A la hora de elaborar un modelo de costes debemos tener en cuenta adicionalmente otra serie de apartados:
Transición. Normalmente suele ser entre el 10 -15% del importe del primer año
Otros costes que no son servicios profesionales: comunicaciones, gastos desplazamiento, alojamiento, dietas, herramientas, teléfonos, PCs…
Tasas de cada ubicación
Costes de Infraestructura
Margen Intercompany
Withholding taxes e Impuestos indirectos y Locales
Otros conceptos:
IPC anual de cada uno de los países
Riesgos de Tipo de Cambio
Costes financieros asociados a la operación
OTROS CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN MODELOS DE
COSTE
Modelo de Costes
Modelo de Costes 13 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 14 |
Índice A la hora de elaborar un Modelo de Coste, hay que tener claro qué incluyen las tasas:
Lo que se incluyen las Tasas Lo que hay que costear en el modelo de costes
Tasas Indra • HP: Coste de los RRHH
• PC’s • Herramientas • Líneas de Comunicación excepcionales entre centros de Indra Lo que de momento no se costea: • Líneas de Comunicación Nacional entre centros Indra • Occupancy (se tiene que empezar a costear)
Software Factory Nacionales
• HP: Coste de los RRHH
• Herramientas • Líneas de Comunicación excepcionales entre centros de Indra • Conceptos excepcionales (licencias específicas, teléfonos, servidor exclusivo, etc) Lo que de momento no se costea: • Occupancy • PC’s • Líneas de Comunicación Nacional entre centros Indra
Software Factory Internacionales
• HP: Coste de los RRHH • MI: Margen Intercompany (*) del 5% • Algunos impuestos: Ej en Argentina el IBB • CI: Costes Infraesturctura del 15%:
• Occupancy • PC’s • Línea de Comunicación Nacional
• Herramientas • Líneas de Comunicación Internacional entre Centros Indra • Conceptos excepcionales (licencias específicas, teléfonos, servidor exclusivo, etc)
(*) IMPORTANTE: En los países de Latinoamérica las Software Factory y la empresa de Indra que está en el país son la misma. Por tanto, si se presta servicio en un país donde la Software Factory se encuentra en ese mismo país no hay que aplicar el 5% de Intercompany. Conviene indicar cuál es la fórmula interna de cálculo de las Tasas de las Software Factory Internacionales.
Nuestra recomendación es que las tasas de las Software Factory internacionales, únicamente nos las manden con los Costes de RRHH+ Costes Infraestructura Previamente a costear cualquier operación, hay que confirmar que las tasas que nos envían cumple con lo recogido en la tabla
HP Tasa SF Internacional =
(1-MI-CI)
HP
(1-5%-15%) =
TASAS
Modelo de Costes
Modelo de Costes 15 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 16 |
Índice
Tratar este aspecto con los responsables de las Software Factory y de la Direccion de DN y ver cuales son los costes de infraestructura realmente.
Estos costes lo constituyen el puesto de trabajo, ocupación de oficinas y gastos administrativos de las Software Factory
La política de precios de transferencia de Indra indica que para las Software Factory Internacionales estos costes se fijan en un 15% sobre el precio de venta
Se recomienda analizar el importe de este concepto en operaciones de gran importancia debido a que puede que estemos repercutiendo demasiados costes por el hecho de que la volumetría del contrato sea muy alta o porque su modo de cálculo es un % sobre el precio de venta y no es un valor fijo (valor fijo sería incrementar en 2€ las tasas por este concepto). Nótese que un consultor senior y uno junior tienen prácticamente el mismo coste indirecto y si éste se calcula mediante el %, los costes de infraestructura del consultor senior saldrían muy superiores a los del junior
COSTES DE INFRAESTRUCTURA
Modelo de Costes
Modelo de Costes 17 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 18 |
Cuando se trabaja con Software Labs, según la política de precios de transferencia de Indra, se grava la provisión de los trabajos desarrollados por las Software Labs con un 5% o 10%
Tal y como se comentó anteriormente, en los países de Latinoamérica las Software Factory y la empresa de Indra que está en el país son la misma, por tanto, si se presta servicio en un país donde la Software Factory se encuentra en ese mismo país no hay que aplicar el 5% de Intercompany a los costes de la Factoría
Este margen intercompany, realmente es margen que obtiene la operación. Por tanto, debemos consolidarlo en el margen global de la operación
Debido a que las tasas de algunos países llevan incluido el Margen Intercompany, la recomendación es que pidamos las tasas únicamente con: (Costes de RRHH+ Coste de infraestructura)
Para cada Operación, confirmar el valor con Control de Gestión
MARGEN INTERCOMPANY
5 % de Intercompany
Modelo de Costes
Modelo de Costes 19 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 20 |
Índice El “Withholding tax” es una cantidad que retiene la hacienda del país pagador de la factura. El pagador es quien paga esa cuantía a su hacienda y quien emite un certificado al país que desarrolló los trabajos. Con este certificado, el país origen, puede desgravarse cierta cuantía si tiene beneficios.
Este impuesto aplica sobre el Precio de la factura que emita el país que ha desarrollado los trabajos
Se grava por el hecho de que el trabajo no se ha desarrollado en el propio país, sino que se ha realizado en un país tercero. El motivo de este impuesto es evitar la descapitalización del trabajo en el propio país, por eso se grava el hecho de que la producción se realice fuera del propio país. Ejemplo: Recursos de la factoría de Colombia desarrollan un trabajo que, finalmente, irá destinado al servicio que se presta en Chile. El estado de Chile retiene el importe del impuesto.
El valor del Withholding tax depende:
Del país que desarrolla el trabajo y del que lo recibe (ver tabla de la siguiente diapositiva)
Tipo de Servicio que se presta
WITHHOLDING TAXES
20 % de Withholding Tax
Modelo de Costes
Modelo de Costes 21 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 22 |
Índice Determinados países de Latinoamérica tienen impuestos locales que hay que incluir en nuestros modelos de costes.
Estos impuestos aplican sobre el Precio de la factura que se emite.
Seguidamente, en el archivo Word incrustado se muestra la tabla elaborada con el Dpto Fiscal y cuándo aplican los mismos. DEBIDO A QUE LOS VALORES DE LOS MISMOS VARÍAN CONSTANTEMENTE, TENDREMOS QUE SOLICITARLOS PARA CADA UNA DE NUESTRAS OPERACIONES
Debido a que las tasas de algunos países llevan incluidos determinados impuestos, la recomendación es que pidamos las tasas únicamente con: (Costes de RRHH+ Coste de infraestructura). Posteriormente, aplicaremos los impuestos que aparecen en el documento Word.
Para cada Operación, solicitar estos valores al Dpto Fiscal
IMPUESTOS INDIRECTOS Y LOCALES
Modelo de Costes
Modelo de Costes 23 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 24 |
Índice Seguidamente se enumeran y explican brevemente otra serie de conceptos a tener en cuenta en la elaboración del Modelo de Costes:
IPC anual de cada uno de los países: Cuando en la operación entran en juego distintos países con IPC que pueden sufrir alteraciones considerables durante la vigencia del servicio, debe hablarse con la Dirección de Control de Gestión para fijar el IPC anual y que sea ésta quien asuma los riesgos de la desviación.
Riesgos de tipo de cambio: asociada al apartado anterior, es también responsabilidad de Control de Gestión.
Costes financieros asociados a la operación: Cuando tenemos en nuestras operaciones flujos de caja negativos se incurre en costes financieros, los cuales, deberemos calcular e incluir en nuestros modelos de costes. Seguidamente se muestran ejemplos en los que se incurre en costes financieros:
Durante la transición no facturamos cuantía alguna durante “X meses”, por tanto, únicamente tendremos costes.
Cuando aplanamos la cuota en un servicio de GT y es Indra quien realiza las inversiones.
OTROS CONCEPTOS
Modelo de Costes
Modelo de Costes 25 |
Se ha escogido Brasil por ser el más complejo. Para todos los escenarios el Servicio se presta para Mapfre Brasil
EJEMPLOS
ESCENARIO 1: UNA FACTURA A MAPFRE BRASIL
FACTORÍA INDRA ARGENTINA INDRA BRASIL MAPFRE BRASIL
Paso 1 Paso 2
Coste SF = Coste Total Argentina
(1-MI-WHT-CIDE-PIS-CONFIS-ISS) Precio =
(Coste SF + Coste Total Brasil)
(1-M-PIS-CONFIS-ISS)
OJO! Como las tasas internacionales vienen con el MI incluido y el MI está en el denominador para que afecte al resto de conceptos, hay que quitarlo de las tasas!!
ESCENARIO 2: DOS FACTURAS A MAPFRE BRASIL
(*) En este caso el CIDE, PIS, CONFIS, ISS lo paga MAPFRE BRASIL. Hay que dejarlo explícito en la Oferta Económica
FACTORÍA INDRA ARGENTINA
INDRA BRASIL
MAPFRE BRASIL Precio=Precio1+Precio2
Precio2 = Coste Total Brasil
(1-M-PIS-CONFIS-ISS)
Precio1(*)= Coste Total Argentina
(1-WHT-M)
Modelo de Costes
Modelo de Costes 26 |
Se ha escogido Brasil por ser el más complejo. Para todos los escenarios el Servicio se presta para Mapfre Brasil
EJEMPLOS
ESCENARIO 3: DOS FACTURAS A DOS PAÍSES DISTINTOS (MAPFRE BRASIL Y ARGENTINA)
FACTORÍA INDRA ARGENTINA
INDRA BRASIL
MAPFRE ARGENTINA MAPFRE BRASIL
Precio1 = Coste Total Argentina
(1-M-IBB)
Precio2 = Coste Total Brasil
(1-M-PIS-CONFIS-ISS)
LEYENDA
WHT: Withholding tax
Coste Total: Costes de RRHH + Costes Infraestructura, IPCs si aplican, etc
IBB: Impuesto Local de Argentina
MI: Margen Intercompany
M:Margen
Margen = Ingresos – Coste
Ingresos
Modelo de Costes
Modelo de Costes 27 |
Índice Ver excel. Se ha calculado siguiendo los pasos del documento Word:
EJEMPLO NUMÉRICO DEL ESCENARIO 1 (EL MÁS COMÚN)
Modelo de Costes
Modelo de Costes 28 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 29 |
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Para gestionar los servicios de administración y explotación de infraestructuras y realizar un seguimiento del consumo real, Indra ha diseñado unas unidades de medida de referencia
Estas Unidades de Medida permiten homogeneizar la definición del “tamaño del Servicio” y medir el alcance de cada operaciones en cada momento del tiempo, revirtiendo en un modelo de precios flexible
Este modelo de precios flexible permite: Facilitar la gestión y control de costes, gracias a su sencillez y transparencia
Obtener mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios que puedan ocurrir en el negocio
Alinear TI y negocio, al conocer los costes reales de cada actividad
Adelantar futuras productividades que puedan conseguirse durante el servicio
UN
IDA
DES
DE
MED
IDA
G
ESTI
ÓN
INFR
AES
TRU
CTU
RA
S
Infraestructura compartida
Servidor Lógico Cloud (SLC)
CLOUD
Mant.de servidores de negocio Servidor Lógico de Explotación (SLE)
Mant. de servidores auxiliares Servidor de Red Ofimática (SRO)
COMPUTACIÓN Recursos virtuales, Sistemas operativos,
Productos, Instancias…
Arquitectura de red Cloud Unidad de Red Cloud (URC)
CLOUD
Mantenimiento Arquitectura de Red Unidad de Red Equivalente (URE)
ARQUITECTURA DE RED Niveles de Firewall, Accesos privados,
VPN, IPS, Balanceadores
Almacenamiento y Backup Gigabyte Cloud (GbC)
CLOUD
Almacenamiento y Backup Gigabyte Gestionado (GbG)
ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Tipo de acceso, SAS, SATA, Planificación, retención, soporte copias
GBs
Modelo de Costes
Modelo de Costes 30 |
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Como hemos indicado, el servicio de gestión de infraestructuras será medido y traducido a sus unidades equivalentes proporcionando un elemento para la gestión de la demanda. Este sistema sirve como “metro” de los servicios prestados y posibilita el crecimiento en los mismos en función de los volúmenes solicitados- Mediante estas unidades se establece un lenguaje común entre el cliente e Indra lo que facilitará la adopción de cualquier cambio dentro del servicio. Agrupamos dichas unidades de medida en dos grupos:
Servicios de explotación, que representa los servicios asociados a las configuraciones de infraestructura del cliente
SLE: Servidor Lógico de Explotación
SRO: Servidor de Red Ofimática
URE: Unidad de Red Equivalente
GBG: Gigabyte Gestionado
Infraestructura cloud y sus servicios de explotación asociados (Infraestructura y productos, arquitectura de red, almacenamiento y Backup); que está formado por una serie de servicios/elementos adaptables que recogen las configuraciones más habituales para la prestación de servicios en la nube
SLC: Servidor Lógico Cloud
URC: Unidad de Red Cloud
GBC: Gigabyte Cloud
Nuestro modelo de precios se basa sobre el consumo de cada una de las unidades de medida en cada periodo de tiempo.
Con este método dimensionamos el alcance del servicio y tendremos que asignar el coste de cada unidad de medida según el importe que nos arroja el Cubo.
Adicionalmente tendremos que añadir el resto de costes que no son servicios profesionales: gestión de la entrega, herramientas, desplazamientos, teléfono, dietas, transición…
En la comunidad de Modelo de Entrega Global se encuentran los simuladores para el dimensionamiento de servicios de gestión tecnológica y gestión de usuarios
Modelo de Costes
Modelo de Costes 31 |
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Unidad que mide el alcance de los servicios de Gestión, Administración y soporte de los servidores que alojan productos relacionados con el core del negocio del Cliente
SERVIDORES “CORE”. SLE (Servidor Lógico de Explotación)
Tipo de Producto: 6 Tipos (Ej. Tipo 1(Web), Tipo 2 (App y BBDD), Tipo 3 (Biztalk, Tuxedo,…)
S.Operativo: Windows/Linux, Unix
Entorno: Desarrollo, Preproducción, Producción, Contingencia (Frio, Templado y Caliente)
Arquitectura: Stand-Alone, Cluster Activo-Pasivo, Cluster Activo-Activo
Virtualización: Si/No
Tipo de IA: Web / App/ BBDD
Parámetros ponderadores Alcance
Modelo de Costes
Tipo de Producto: Tipo 2 (S. Aplicaciones)
S.Operativo: Windows
Entorno: Producción,
Arquitectura: Stand-Alone
Virtualización: No
SLEref
Inventario
Plataforma SLEequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 32 |
Nos servirá para medir el alcance de los servicios dedicados a gestionar los servidores relacionados con los sistemas auxiliares del Cliente (Servidor Ficheros / Impresión / FTP, Directorio Activo, Servidor Correo…). Forman parte de los servicios complementarios y corporativos que prestan apoyo y soporte al resto de los sistemas, tradicionalmente son conocidos como servidores de Ofimática.
SERVIDORES AUXILIARES. SRO (Servidor de Red Ofimática)
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Tipo Servidor: Ficheros, Correo, Directorio Activo
Arquitectura: Stand-Alone, Cluster Activo-Pasivo, Cluster Activo-Activo.
Entorno: Producción, Contingencia (Frio, Templado y Caliente)
Virtualización: Si/No
Cuentas Directorio Activo: Número de cuentas
Buzones de Correo Estándar: Número de buzones
Buzones de Correo Avanzado: Número de buzones
Tipo Servidor: Ficheros
Arquitectura: Stand-Alone
Entorno: Producción
Virtualización: No
Cuentas Directorio Activo: 0
Buzones de Correo Estándar: 0
Buzones de Correo Avanzado: 0
SROref
Parámetros ponderadores Alcance
Inventario
Plataforma SROequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 33 |
33
Unidad de medida elegida para delimitar el alcance de los servicios de gestión de almacenamiento y backup
ALMACENAMIENTO Y BACK UP. GBG (Gigabyte Gestionado)
Tipo Disco: Disco Lento (Sata), Disco Rápido (FC), Disco Lento Replicado,
Disco Rápido Replicado
Tipo de Raid: Raid 1, Raid 5
Tipo Disco: Disco Rápido (FC)
Tipo de Raid: Raid 5
GBGref
Parámetros ponderadores Alcance
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Inventario
Plataforma GBGequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 34 |
34
Unidad que utilizamos para medir de manera homogénea el alcance de los servicios relacionados con administrar los elementos que componen arquitecturas de red, comunicaciones y seguridad (Router, Switch, Firewall).
ARQUITECTURA DE RED. URE (Unidad de Red Equivalente)
Tipo Dispositivo: Router, Firewall, Antivirus, Sondas, Appliances, Proxy,
Balanceadores
Entorno: Producción, Contingencia (Frio, Templado y Caliente)
Tipo Dispositivo: Router
Entorno: Producción
UREref
Parámetros ponderadores Alcance
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Inventario
Plataforma UREequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 35 |
Unidad de referencia para medir el alcance de los servicios de provisión de infraestructura, gestión, administración y soporte de los servidores alojados en la nube de Indra.
SERVIDORES CLOUD. SLC (Servidor Lógico Cloud)
Tipo de Producto: 6 Tipos (Ej. Tipo 1(Web), Tipo 2 (App y BBDD), Tipo 3 (Biztalk, Tuxedo,…) S.Operativo: Windows/Linux, Unix Procesador: Nº vCPU y Nº GB RAM Entorno: Desarrollo, Preproducción, Producción, Contingencia (Frio, Templado y Caliente) Arquitectura: Stand-Alone, Cluster Activo-Pasivo, Cluster Activo-Activo instancias adicionales: Si/No Correo: Si/No (nº cuentas)
Tipo de Producto: Tipo 2 (S. Aplicaciones) S.Operativo: Windows Procesador: 2vCPU 4GB RAM Entorno: Producción, Arquitectura: Stand-Alone, Instancias Adicionales: No Correo: No
SLCref
Parámetros ponderadores Alcance
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Inventario
Plataforma SLCequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 36 |
36
Unidad de referencia para medir de manera homogénea el alcance de provisionar y administrar los elementos que componen la arquitectura de red de que dará soporte a los sistemas alojados en la nube de Indra. Representa el alcance de provisionar y administrar una red que compuesta por una zona privada (FW´s en alta disponibilidad sin presencia en Internet)
ARQUITECTURA DE RED CLOUD. URC (Unidad de Red Cloud)
Zona Pública: Firewall en alta disponibilidad con presencia en Internet Zona Privada: Firewall en alta disponibilidad sin presencia en Internet
Balanceador: Disponiendo de la posibilidad de tener de servicio de balanceo tanto en la Zona Pública, como en la Zona Privada.
VPN: Permite establecer conexiones cifradas: Client-to-Site como Site to Site WAN: Permite el acceso del cliente a su infraestructura mediante líneas privadas.
Zona Pública: NO Zona Privada: SI Balanceador: 0 VPN: 0 WAN: NO
URCref
Parámetros ponderadores Alcance
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Inventario
Plataforma URCequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 37 |
37
El GbC es la unidad de medida elegida para delimitar el alcance de la provisión de infraestructura y de los servicios de almacenamiento y backup en Cloud. Representa el alcance equivalente a administrar el almacenamiento y backup de 1 GB neto tipo SATA.
ALMACENAMIENTO Y BACKUP CLOUD. GBC (Gigabyte Gestionado)
Tipo Disco: Disco Lento (Sata), Disco Rápido (FC), Disco Lento Replicado, Disco Rápido Replicado
Tipo de Raid: Raid 1, Raid 5
Tipo Disco: Disco Rápido (FC) Tipo de Raid: Raid 5
GBCref
Parámetros ponderadores Alcance
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
SLE, SRO, URE, GBG, SLC, URE, SLC, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Inventario
Plataforma GBCequ
Proceso de Estimación
Alcance
Modelo de Costes 38 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 39 |
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE USUARIOS:
USR, USM, OTROS COSTES
39
Al igual que el servicio de gestión de infraestructuras, el servicio de gestión de usuarios será medido y traducido a sus unidades equivalentes proporcionando un elemento para la gestión de la demanda. Este sistema sirve como “metro” de los servicios prestados y posibilita el crecimiento en los mismos en función de los volúmenes solicitados- Mediante estas unidades se establece un lenguaje común entre el cliente e Indra lo que facilitará la adopción de cualquier cambio dentro del servicio. Agrupamos dichas unidades de medida en dos grupos:
USR: Usuario de Soporte Remoto
Unidad de Medida del Servicio de atención integral a los usuarios de forma remota, constituyéndose en punto único de contacto para la recepción de incidencias, peticiones y consultas relacionadas con el servicio
USM: Usuario de Soporte de Microinformática
Unidad de Medida del Servicio de soporte al usuario presencial (resolución de incidencias y consultas, reparación de hardware/software, ..) y /o centralizado (homologación de hardware/software, Distribución de Software, Gestión de Activos, Renovación Tecnológica).
Nuestro modelo de precios se basa sobre el consumo de cada una de las unidades de medida en cada periodo de tiempo.
Con este método dimensionamos el alcance del servicio y tendremos que asignar el coste de cada unidad de medida según el importe que nos arroja el Cubo.
Adicionalmente tendremos que añadir el resto de costes que no son servicios profesionales: gestión de la entrega, herramientas, desplazamientos, teléfono, dietas, transición, amortización PCs…
En la comunidad de Modelo de Entrega Global se encuentran los simuladores para el dimensionamiento de servicios de gestión tecnológica y gestión de usuarios
Modelo de Costes
Modelo de Costes 40 |
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE USUARIOS:
USR, USM, OTROS COSTES
40
Esta unidad sirve para delimitar el alcance de los servicios a realizar en el soporte microinformático del puesto de usuario incluyendo las actividades de soporte presencial y/o centralizadas (Homologación, Distribución software, Gestión de activos,…).
USM (Unidad de Soporte Microinformático)
Modelo de Costes
Tipo Puesto: PC, Portátil,.. Tiempo de Resolución: 2h (VIP), 4h, 8h, 12h % Resolución Primer Nivel: 30%, 40%, 50%, 60%, 70% Tipo de Soporte: Técnico Dedicado en Sede, Técnico Compartido Multisede. Renovación Tecnológica: Si/No Homologación: Si/No Distribución Software: Si/No Gestión Activos: Si/No
Tipo Dispositivo: Router Tipo Puesto: PC Tiempo de Resolución: 8h % Resolución Primer Nivel: 40% Tipo de Soporte: Técnico Dedicado en Sede Renovación Tecnológica: No Homologación: No Distribución Software: No Gestión Activos: No
USMref
Parámetros ponderadores Alcance
Inventario
Plataforma USMequ
Proceso de Estimación
Alcance
Proceso de Estimación
Esfuerzos/ Costes
Factor Corrector
Tablas Corporativas
Esfuerzo (Horas)
Coste (€)
Modelo de Costes 41 |
Se encargará de medir el alcance de los esfuerzos asociados a la prestación del servicio de CAU que garantice el soporte remoto de los usuarios.
USR (Unidad de Soporte Remoto)
VALORACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE USUARIOS:
USR, USM, OTROS COSTES
Modelo de Costes
Alcance del Servicio: Gestión de Puesto de Usuario Gestión de Infraestructuras Mantenimiento de Aplicaciones
Tipo de Servicio: Dispatching Resolución
Alcance del Servicio: Gestión de Infraestructuras Gestión de Aplicaciones
Complejidad del Servicio: Resolución Dispacher
USRref
Parámetros ponderadores Alcance
Inventario
Plataforma USMequ
Proceso de Estimación
Alcance
Proceso de Estimación
Esfuerzos/ Costes
Factor Corrector
Esfuerzo (Horas)
Coste (€)
Tipo Entrada: Síncrona, Asíncrona Duración Entrada: 2m… 8m ANS (%): 80%, 85%, 90%, 95%, 97% Tiempo de Respuesta: 5sg, 10sg, 15sg, 20sg
Parámetros ponderadores Esfuerzo/Coste
Modelo de Costes 42 |
ÍNDICE
01 Demanda nominal vs Demanda Real
02 Pirámides y productividades
03 Componentes de las tasas de Indra, de las Factorías Nacionales y de las
Factorías Internacionales
04 Costes de Infraestructura
05 Margen Intercompany
06 Withholding Taxes
07 Impuestos indirectos y locales
08 Otros conceptos: IPC de cada país, riesgos de tipo de cambio, costes
financieros
09 Valoración de servicios de gestión tecnológica: SLE, SRO, URE, GBG, SLC,
URE, SLC, otros costes
10 Valoración de servicios de gestión de usuarios: USR, USM, otros costes
11 Margen
Modelo de Costes 43 |
MARGEN
Margen = Venta – Coste
Venta
En Indra el margen se calcula sobre las ventas:
Modelo de Costes