PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
A Ba na m ex Banco Nacional de México. S.A. ~ lntec;~rante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021
CONCEPTO DEL PAGO
FECHA
riRMAS AUTORIZADAS
-~~ - .. r~ i5 -uPEFV1"'1r.:N DE UNIDI'DES DE SALUD, DEL 30 DE 140VlEMBRE !""' ... , = r ·" '1F r'l'C'IFMRPF nFI ?n1ii
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
112 3052391 o DOMI NGUEZ.GONZA.LEZ/ JESU 3286 S DAVID
•112 3052391 o D OMI f'.IGUEZ. GONZI\LEZ/ JESU 3286 S DAVID
12 305239 o DO MI NGUEZ, GONZALEZ/ JESU 32B6 S DAVID
111 210110 o 0352-7675021 (COESPRIS)R12 3286
SUMAS IGUALES
1
AUXILIARES:
No. 003286
MONEDA NACIOKAI.
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
'L$- fJCN • l Ú.
e~ D<"\1'\,.AG\~ ...,.-f""\.. 1
DEBE HABER
1
1 1
200.00
200.00
200.00
600.00
1
_i:OO '1 n Arlf' •V' ) DIARIO: POLIZANo.
1133123
.---- Hoja: 1 Fecha: 08/Dic/2016
CONTPAQi
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 08/Dic/2016 al 08/Dic/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Referencia Seg. Parcial
Código postal:
Cargos - Abonos
La empresa no tiene ADD
5137-00000-00
5137-37504-00
1123-00000-00
1123-05239-00
8221-37504-00
8244-00000-00
8250-00000-00
8261-37504-00
8270-00000-00
Póliza de Diario número 21233054 correspondiente al 08/Dic/2016 COMPROBACION DE VIATICOS JESUS DAVID DOMINGUEZ C3-464-2016
SERVICIOS DE TRASLADO Y .. C3-464-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-464-2016
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3-464-2016
DOMINGUEZ,GONZALEZ/JE .. 3287 C3-464-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-464-2016
COMPROMETIDO POR .. 3287 C3-464-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3-464-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-464-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3-464-2016
2903
207
2903
2903
2903
207
2903
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Total CFD/CFDI:
Origen CONTPAQ i
1,000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
O .
1,000.00
Póliza
Diario # 21233054 08/Dic/20 16
{J SALU D
Chihuahua
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ No. Oficio COESPRIS3-464-16 Centro de costo: 05239 Cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Adscripción: COESPRIS Motivo de la comisión : SUPERVISION DE UNIDADES DE SALUD
Lugar de la comisión: CREEL
Período: NOVIEMBRE 30 DE 2016 Provecto Prioritario: AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA
Funcionario solicitante: Funcionario que autori~
ING. AlfJAN~iUIRRE t::~· . ••,..,_, -eG dÉKKEZ TORRES GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRETARIO GENERAL
Nombre y firma autografa Nombre y firma autografa
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe 37504 Viaticos comprobables 200.00 1 200.00 37504 Viáticos comprobables
Litros Precio por litro Importe '· 26102 Combustible 39202 Casetas
AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres ·r., • ' ~ •, - ' 37104 Pasajes aéreos Total ~ 1 -~ 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
UENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/ Di¡:ección-··-- -;;;;--~ ~ ¡{',· .· 1
Centro de costo: Programa: ;~ ' ·~· ;~:··:i: n . \"~, ·. '1 :
Autorización Presupuestar EJE8.CIDO ~ •. :. .:. ..-.SALQQ..;~1
1 7/ '" n~~-r \ . t r ?016 Sudirector de Programación y Presupuesto \ (l>(/ \1
M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla \ ~ ' ... . r· < •vMI-r.TP, ~-.TlVA - l JI • '•' •. -.. . ' - ••• ..,., • ....,.1;. . .,. · > r.~ ~-' ~¡} •rt ti~ ' ·' .~ . ; • , <:·~: ;,&.~ o#'•:_ 1
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE Ctm:LÚAH.UA-----Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión.
Firma del Empleado Comisionado 1 ~\JÓ ~"'~ v-rtr 1
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Callo Te~m No. 604, Col. Canlro 1 C.P 31000 Chohuahua, Choh.
Tel. (614)439-9900 Ext 21542
SPP·()()O(UIOO
c.c.p. Control de as1stenc1a
fD SALUD 6~~ SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ~~~\ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO GO. ...... ~ IAt>n
Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-464-16 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
Viaticos: NOV-30-16 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ PEREA 1568 232.00
r 1 ~"~~nnt~
~ ~ ....... ..._ __
~-······"· ""' 1 'l.- ~wnv ~~ . ...,,....
l- J~ ·~- ~'
lsECRE" ARIA DE SllLUD 1 COFEP
Pasajes: 1 DO UMENTO PAGADO CON
1 ~ ~CURSOS FEDERALES
TOTAL DOCUMENTOS 1 11'."" l ~t:l'.r' ~1\of ¡:_ TOTAL VIATICOS ! Ir ....... ,_ 1 -.!---· TOTAL REINTEGRO
COMPROBACION Elaboro:
\:)cN'i>- borr-·"-. lA-· V /1 Q.B.P. JESUS DAVI~ DOMINGUEZ GONZALEZ 1 1
Reviso: Aut(»r"zo:
~ (~b
SSt!H
TOTAL 200.00
IS
1 200.00 1 200.00
-
ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE t.f:?' LIC. ARMAND~ !JJ'IERREZ TOR~ GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJOD E RIESGOS SECRET t.IO GENERAL í'l
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de:
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO Recibí la cantidad de: -Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma Calle Tercera No. 604, Col. Centro f-1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
\rr ;•HtttP~
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
<IMG SRC="F0000001568 Log.jpg">
MARIA DE LOURDES HERNANDEZ PEREA
el¡ t~ SERVICIOS DE SALUD DE en.e. ~CHIHUAHUA
R.F.C.: SSC971029MU9
Domicilio: TERCERA No. 604 lnt. No. O
Factura
SERIE:
~ FOLIO: 1568
FECHA: 30/1112016 09:33:00
1 Documento Válido
HEPL850730932 AV. LOPEZ MATEOS No. 44 ., CREEL33200 BOCOYNA CHIHUAHUA MEXICO
Teléfono: Colonia: CENTRO CHIHUAHUA
C.P.: Ciudad:
Lugar de Expedición:
Cantidad
CHIHUAHUA Estado: Pals:
AV. LOPEZ MATEOS 44 , 33200, BOCOYNA, CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO
Unidad Concepto 1 Descripción
31000 MEXICO
Página 1 de 1
1 1.00 1 No aplica 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Valor Unitario Importe
1 200.00 1 200.00 1
Importe con letra DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago EFECTIVO
FIRMA DE CONFORMIDAD
Este documento es una representación impresa de un CFDI •Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Emitido por:
CONTPAQ i. Soll ..... -...w,.. • .-...
Serie del Certificado del emisor: 00001000000303784347
Follo fiscal: B3ECEF92-218D-4D95-9ADO-AA43A6C5F924
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certlflcaci6n: Noviembre 30 2016- 10:33:07
Sello di ital del CFDI Zm9i kNK.JFr 1 YPvl HE9NAqpXCS/ JYMwUj kA+ .wxz 7n/biUWG XPdiGYyFELibj BKg/ I j VKx/ AJSmTHXdeml uxY
7T7LqpOeo21/EgTEAMy5ZdeRe5bEke6obMTNrYBFkhgCb4PsLsalplAPYRuENv45LqGi44aN4S9zH121LqZU•
Sello del SAT cGWh640gpjpiREWwlRgEQG9UCr3jhKkmiXS+mmlnevflluASHplnDdLphHLDhGU6gNlvlJbY14/SPTCH uYnodAeplaaocCluOgdbaBNJA5cTNwnf/URqtZ6kG13S/vvdC4acnWL4rfli2YzcfkgljfB6jEGVSWdS wWEkbrJSToM·
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1 ll . OIB3ECEF92-218D-4095-9AD0-AA43A6C5F924i2016-ll-30Tl0:33 : 071Zm9ikNKJFrlYPvlHE 9NAqpXCS/ JYA8wUj kA+owxZ 7n/bi UWGj XPdiGYyFELibj BKg/ I j VKx/ A, 'SmTHXdeml uxY.J7T7Lgp0eo2 1/EgTEAMy5ZdeRe5bEke6obi1TNrYBfkhgCb4PsLsalplAPYRuENv45LqG144aN4S9zH121LqZU•iOOOO 1000000202864°q31 1
file:///C:/Doctos_Digitales/F0000001568_htm
COESPRIS ~HIHUAHUA
r ~ - ~-SECRETARIA DE s-.LUO, COFEPRIS
DOCUMENTO Pf,GAOO CON
RECURSOS FEDERALES
fASSC 201~
30/11/2016
'
511:ULU1o
SHCP 11 xn.t.r;.~ nt ~~ U...lA
\ ctllt~P. """'
venhcac1on de <.;omprooantes 1-1sca1es U1g1ta1es por Internet
ee SAT • • ~'l'\1do de Nhnlnl<lnrwlo nlbuuula
Verificación de Comprobantes Fiscales Digita les por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el com probante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen ' ( n' · r C DI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
HEPL850730932 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ
SSC971 029MU9 PEREA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
B3ECEF92-218D-4D95-9ADO-AA43A6CSF924
2016-11-30T09:33:00 2016-1 1-30T1 0:33:07
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$232.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
MA5081 0247CO
lrnprir.m
1/1
SALUD Chihuahua
• f-J.úiJ\);"c(..:tc.J \)b 0..,0 A-0
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NO O"f.!...o._o. ~'-1.- ú.Q . C<tta
INFORME DE COMISIÓN:
~f~1... <,.~...¿. ..., \)p il...l "1 \)f é LofLO ~ ü\.l ~ (lf\(\(SS L\..."{:0-l. <.K.;.
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
COMPROMISOS:
CERTIFICACION DE PERMANENCIA:
Fecha: 3/J- JJOIJ--/ ó Hora de llegada: ()8 ·· 3 o Hora de salida: tV. o o Nombre: Y n-5 "" r(;. .a 1"" 1 e Firma: JJA.
Jl~~' '"' Sello:
~&~ ;.>t.'-
b<..Mb . •"' " ¿<.]\ \~ ~ :
~.
St'RVtCIOS D ~.'\LUD ~ . ,..ftll-t
.J l,; "•N'' calle tercera No. 604, Gol: Centro - ~
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542
SPP-00005/00
HUA ' ..
Elaboro:
Comisionado
Dc .. w" • n \'"v.-Nombre y firma
-sr-
CONTPAQi
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 08/Dic/2016 al 08/Dic/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg . Cámara: Cta. Estatal:
Referencia Seg. Parcial
Hoja: 1 Fecha: 08/Dic/2016
CÓdigo postal:
Cargos - Abonos
La empresa no tiene ADD
5137-00000-00
5137-37504-00
1123-00000-00
1123-05239-00
8221-37504-00
8244-00000-00
8250-00000-00
8261 -37504-00
8270-00000-00
Póliza de Diario número 21233053 correspondiente al 08/Dic/2016 COMPROBACION DE VIATICOS JESUS DAVID DOMINGUEZ C3-471-2016
SERVICIOS DE TRASLADO Y .. C3--471-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3--471-2016
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3--471-2016
DOMINGUEZ,GONZALEZ/JE .. 3287 C3--471-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3--471-2016
COI\IIPROMETIDO POR .. 3287 C3--471-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3--471-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3--471-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3--471-2016
IATICOS JESUS D
2903
207
2903
2903
2903
207
2903
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Total CFD/CFDI:
Origen CONTPAQ i
1,000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
O.
1,000.00
Póliza
Diario # 21233053 08/Dic/2016
~ ~7
Chihuahua '
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado : Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ No. Oliclo:COESPRISJ-471-16 Centro de costo: 05239 Cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Adscripción: COESPRIS Motivo de la comisión: SUPERVISION UNIDADES DE SALUD
Lugar de la comisión: BACHINIVA
Período: DICIEMBRE 01 DE 2016
Proyecto Prioritario: AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGI CA 1
Funcionario solicitante: Funcion;:~riCLl! I IP autoriif
ctw!+ I NG. ALEJANDRA CARLOS AGUI RRE
~ ~ ........ './ '
~MANn0 ZL. . ~ ... ~ORRES GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRETARIO GENERAL
Nombre y firma autografa Nombre y firma autografa
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Cuota diar ia Días Importe 37504 Viaticos comprobables 200.00 1 200.00 37504 Viáticos comprobables
Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible o 13.98 39202 Casetas
AEROLINEA ·- - ",, 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos
-
Total ,, 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
UENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/ Dirección -·-
Centro de costo: Prog~ama"!"" 1' ' ., r·~ ·• o'· · ·, 1 , • A 'Úu, 1 Autorización Presupuesta! EJER(• li;>O"'·.~ _ ~ .. :": .•. , . ,l,./cccSALDd '. , J ~'";\ 1
v-
c~7a Rll.w~ ·· >=-t.l'3r~o::. (,.I.CÑI ... ( .. :~~ ·~ ·"" t
~ .., -· . ""·" ... .._,. ..... .. 1
Sudirector de Programación y Presupuesto (l(J Ut U 1l,, LUIU \ M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla , .._.,, ...
GEnEN":~'- ): ·--~~ ......... ~·~· · .~
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD p~~~~·· · ·.u-- 1 ·~ ! ~-~ ., \t) <::. IJi~tiUA l ¡ ) , , •.. •' .. :¡.
Recibí la cantidad de :
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión.
Firma del Empleado Comisionado b.:M~ ~ ""'""'"' --;f7.
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle T orcera No 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Ch1h
Tel (614)439-9900 Ex1. 21542
SPP-()(}()(WOO
c.c.p. Control de as1stenc1a
e SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO O• '
Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-471-16 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
Viaticos: DIC-01 -16 MARIA REIMER WALL A-1 706 210.00
Gasolina:
r-- .. - - ' 1
1 ru:~oot~ 1 ' ...... ~~. I~U~~AIIU~~~·
~· JW~ l.::..ruQ~r>
' --'
Casetas: 1 SECRETil ~lA DE SALUD 1 COFEPR~ 1 . OOCl IME ~TO p, ':",/>. V CON
TOTAL DOCUMENTOS ¡ 'El URSOS H!: iERALE)r
TOTAL VIATICOS 1 !:AH f::.r 'Jn-t fn TOTAL REINTEGRO l " . =
COMPROBACION Elaboro:
lJc;AA~ tx> ....... ').r- -&- /"1
Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ / 1 ~eviso: / A,tt{o~~ o:
cWJ- ~-Y' ~ \\ h
SSGH FJ'i':ttl.li 11,). 11 1 i M
TOTAL 200.00
-
200.00
200.00
-
ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE UC. ARMAND~GIJ m l!ltREZ TO~S GERENCIA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
(.,q;, SECRETAR)~ VGENERAL ~
!/ RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Recibi la cantidad de: ~
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO Recibí la cantidad de: 1 -Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
Calle Tercera No. 604, Col. Centro J i C.P. 31000 Chihuahua, Chih. 1'\f (;lJJt.n i\W'I-IJ\R
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
MARIA REIMER WALL
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
RFC: REWM701103MQ8
KM. 8.5 CARR. CUAUHTEMOC- ALVARO OBREGON No. 878
CUAU~C, CHIHUAHUA, MÉXICO, CP. 31607
TEL: 6255877484
CLIENTE NO CLIENTE 000213 SERVICIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA
SSC971029MU9
CALLE TERCERA 604 COL CENTRO CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA
CANT DESCRIPCIÓN
CONSUMO DE ALIMENTOS
OBSERVACIONES Folios: 4102
SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/ 100 ~.N.
MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO
NUM CUENTA: 8023
Sello digital del CFDI:
""' FOLIO ~ FECHA
1' A1706 01/12/2016 12:04:09 PM
NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000402212692
Folio fiscal: 21A36015-3989-4B2C-ADBA-3A904A4234C2
No de Ser ie del Certificado del SAT:
00001000000301751173
Fe ha y hora de certificación:
01/12/2016 01:04:50 PM
UNIDAD IMPORTE
PZA
COESPRIS CHIHUAHUA
\
SECPl'T Rl.~ or s-.LUO 1 COFEPRir.
OOCUO'.'ENTO PAG-,00 CON
~ECURSOSFEOERALES
FASSC 201 6
i~ SUBTOTAL
!VA 16.00% \ TOTAL
$181.03
$181.03
$28.97
$ 210.00
M OOqTuj88cNWJZJSM9X85qu3GDDy3suLRU09/ImesPdQOiuQAL TCkfZ635E6PNfDf +9eAZgoYrCSSKXshxdOGXqMg HdoZn+ve3eFkjwWiP+xe 1 +vDKJbUJCt+~K6j/HqZ3yMqTLW 1 TnkOvcQWSrwvFVFy089Cr\Jd Ft78mESmlfkFH3VY9eolM+AoKiwSKpcQE38vlmuhR/bBAgBZIJIHnbH2~SWZb2XBvlqnoN1quPSzAXjecvjbh+vciW~1VqTS7UwMutDL9SLYIVg6WxOESRr50faa7VEC5+1qpyEdCnofKNWYRLGI~UgMQqgRGsVgO
~~ii~N?efs~·Wscgg•= 9onyY5qnfCkGC9xXEfscgg==
qZPDoX6xfr7R+x!DbHdGkOY8NM3TdFrdPcJa7+XSUpPOagk8YQa1ds26Ua2VFj23bnhQC/2W2LAF9BShQDLhqXOTz9j1fvAFurozl~o21UhJN7Eizl/od4/7Nc83NHWbBCqX31kGRX3Ko0hW2080n3Q8zN6TaNBI 0WNm54ZIQsY=
[!J~~~~·J:[!] Cadena original del complemento de certificación dig ita l del SAT ... -1 • 1 ~. ~ II1.0121A36015-3989-4B2C-ADBA·3A904M234C2120 16-12-0 1T13 :04:501 MDOqTuj88cNWJZJSM9X85qu3GDDy3suLRU09/ImesPdQOiuQAL TCkfZ635E6PNfDf+9eA2goYrCSS
1 o ,• 1 t- KXshxdOGXqMg HdoZn+ve3efkjwWIP+xe 1 +vDKJbUJCt + 4 K6JJ HqZ3yMqTL W 1 TnkOvcQWSrwvFVFy089Cr\JdFt78mESm1FkFH3VY9eoLM+AoKiwSKpcQE38vlmuhR/bBAg8ZIJIHn ~ bH 24SWZb2XBvlqnoN 1 quPSzAXjecvjbh +vciWMVqT57tlwM utDL 9SL Y 1Vg6Wx0ES RrSOfaa 7VECS+ 1qpyEdCnofKNWYRLGI4UgMQqgRGsVg0nyY5qnfCkGC9xXEfscgg • • 10000 1
: .... ~ 4• • if" ~~ixBvlqnoN 1 quPSzAXjecvjbh +vciW~1VqT57tlwMutDL 9SL YIVg6WxOESRr50faa 7VECS+ lqpyEdCnofKNWYRLGI4UgMQqgRGsVg0nyYSqnfCkGC9xXEfscgg = = 1000010000 • ... 'l.&, ~ }h¡· ~ 0030175117311 0175117311
-~~'!:t~~! ~ r-1 !:.r. :J,L;.&. "-'r' ' r ~ Z '::-1 , '!•:" 1 !1. :.·. Este documento es una representación Impresa de un CFDI
EFECTOS FISCALES Al PAGO
Hoja 1 de 1
5f1;¿{L01t:i venhcactón de t;omprobantes t-1sca1es U tgttales por Internet
SHCP ee SAT •• Seni<'oo de Mmtoi<tnción Tributarlo gob.mx - -- ---l l:att.at"M 11 ~ ~ U~!.
YClltun
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal X
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen e r
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Receptor
REWM7011 03MQ8 MARIA REIMER WALL SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
21 A3601 S-3989-482C-ADBA-3A904A4234C2
2016-12-01 T12:04:09 2016-12-01 T13:04:50 FEL100622S88
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$210.00 ingreso Vigente
hltr1!d/vP.rifi r,;¡r.frli fl'lr.h tr::IP.I~r.lrnnir.;~ i:l'll noh mx/ 1/1
SALUD Chihuahua
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
N e:.. ü F!.. e .i..O t..l.. --=t \ - ( t.t>
ef'cl.\.~~\¡~
INFORME DE COMISIÓN:
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
COMPROMISOS:
CERTIFICACION DE PERMANE!)IJ ~!
sseH ' '?'E11*t:r::P•
Fecha: .....:C~~·~''·j~~~:;ff~·~;a...LII ~ (~~·'----------------------;
Hora de llegada: -ji.~~¡,~lh¡¡rt~~~~~-'i=' ====================~ Hora de salida: _ ll'l1:" ,-;..,
Nombre: ~SE~R\~11C~IO:g,S J!:lDE~: ~~dOII~IIn~---------------------; Firma: -ft.C..:..h:.:i :..:.h.!!u~ae!Jh~u!.S..:a ;::o;----;----¡¡--::r;-------------------1
Sello:
{~ v ~, ~s-h\k~ 6 , C.S. FCO.l, MADERO
calle tercera No. 604, Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33·00 Ext. 215421
SPP·OOOOS/ 00
()~~
Elaboro:
Comisionado
Oo ""'' ~ 1"'- \... -& Nombre y firma
*""" ~rt~IIC(I Pl~f"\~-~!
---CONTPAQ i
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 201 5 Impreso de pól izas del 08/Dic/201 6 al 08/Dic/201 6
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Referencia Seg. Parcia l
Hoja: 1 Fecha: 08/Dic/2016
Código postal:
Cargos Abonos
La empresa no tiene ADD
51 37-00000-00
5137-37504-00
1123-00000-00
1123-05239-00
8221-37504-00
8244-00000-00
8250-00000-00
8261 -37504-00
8270-00000-00
Póliza de Diario número 21233055 correspondiente al 08/Dic/2016 COMPROBACION DE VIATICOS JESUS DAVID DOMINGUEZ C3-473-2016
SERVICIOS DE TRASLADO Y .. C3-473-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-473-2016
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3-473-2016
DOMINGUEZ,GONZALEZ/JE .. 3287 C3-473-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-473-2016
COMPROMETIDO POR .. 3287 C3-473-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3-473-2016
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 3287 C3-473-2016
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 3287 C3-473-2016
2903
207
2903
2903
2903
207
2903
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Total CFD/CFDI:
Origen CONTPAQ i
1,000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
o.
1,000.00
Póliza
Diario # 21233055 08/Dic/2016
~ 't:!l SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SSCH 1'Jó:1~ !l'l':"l!1" ,u ,, .• o'W'~?I
'<"<,¡")'
Chihua hua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO JJ1
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: Q.B.P. JESUS DAVID DOMINGUEZ GONZALEZ No. O ficio:COESPRIS3-473-16
Centro de costo: 05239 Cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Adscripción: COESPRIS Motivo de la comisión: SUPERVISION UNIDADES DE SALUD
Lugar de la comisión: MATACHI
Período: DICIEMBRE 02 DE 2016
Proyecto Prioritario: AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA Funcionario solicitante: Fun · , ,,., autorizSI"
ING. ALEJA~bUIRRE c. ~ ;y-· ARMANnO ¿~TORRES
GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRETARIO GENERAL Nombre y firma autografa Nombre y firma autografa
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Cuota diaria Dtas Importe 37504 Viaticos comprobables 200.00 1 200.00 37504 Viáticos comprobables
Litros Precio por litro Importe "'¡ ,.
26102 Combustible o 13.98 39202 Casetas
AEROUNEA ¡ 1! - ~Í¡.'•>
37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos Total •"
•i 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
UENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 .
~ -
~ - . -::---::::----Departamento: Subdire , ción't D~rección
,_ ,.¡ · .. • ... ,<' ... - 1· - .. -Centro de costo: Pro~r.ama: _ "":S '-''·"' · · ... ~ : _ ¡·.~ ~ ··A ~l7'
Autorización Presupuestar EJE!lQIDO .......... SAl::!:; o
((I/ 08 DIC 2016 1 Sudirector de Programación y Presupuesto G f.- R'-"ICl" r ,..,.,.,. :.: ·.--rR . .e.T IVJ.". M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
~~~ r::.~·.i~: :: ·,. ; . . ~ ., 'ti "?;~ ' ·= ¡:{~ ... ~.- ~- ; ¡ !i' ff'~ ''·. '' -~. 1 ~~t: ;.·"'~' \._'I¡¡,J.•'i
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión.
Firma del Empleado Comisionado '~ ~~J\qv, rfr-· 1
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera No 604. Col Centro 1 C P 31000 Chihuahua. Ch1h
Tel (6 14)43~9900 Ext 21542
SPP.()()()(WOO
c.c.p. Control de as1stenc1a
w-~ "" 1 ,., , , 111 "'~
e Chihuahua
Oa ltk TA
SALUD ;~,·:'"1~.. SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA .. ~. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-473-16 . FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL
Viaticos: 200.00
DIC·02·16 HELENA MARTENS NEUFELD E22174 218.00
Casetas: -..----' "'"'~~•=n~ f! l
.,...,_ 1A '"""""/,lo,~--· " '"l'll ·~-·· _G :::; ·
l , _____
~ - -
1 o: r-!'FT Rl. ')f s~uJr. 1 ~OFEPR\S
1 llOCUiiAENTO PAGAD )CON 1 Pasajes: ~ECURSOS FEOER LE;.,.-
' ,... ... l!:'~r ?n· ;k:/ TOTAL DOCUMENTOS r- ............. - - 200.00 - ---. -TOTAL VIATICOS 200.00 TOTAL REINTEGRO
COMPROBACION Elaboro:
~ \)o,.,..,"l.'lr _D.-
?r::J / ) Q.B.P. JESUS DAVID I>OMINGUEZ GONZALEZ / 1
Reviso: .,...._ AJ wrizo:
ro ~ (A~ 1 ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE e,? LIC. AP:_~_D't ~TIERREZTO~
GERENTE DE EviDENCIA Y MANEJOD E RIESGOS SECRE"J. RIO GENERAL (f.
// ' RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD J'
Recibi la cantidad de: " ~ Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de: -Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma Calle Tercera No. 604, Col. Centro ti C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439·9900 Ext. 21542 "rf:•J~II f•(:P'I,f:K
SPP-00006100
• HELENA MARTENS NEUFELD
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON AcnVIDADES EMPRESARlALES Y PROFESIONALES
RFC: MANH720405AM8 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TI.AXCALA NUM 1020 COLONIA LAS HUERTAS
OJAUHTEMOC~HUAHUA, MEXICO, CP. 31555 TEL: 6255828379
CUENTE NO CUENTE SSC97 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9 """ TERCERA 604 COL ~O CP:31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA
CANT DESCRIPOÓN
CONSUMO DE AUMENTOS
OBSERVAOONES
SON: DOSCIENTOS DIE OCHO PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: 01
Sello digital del CFDI:
FOUO E22174
~ FECHA 02/12/2016 10:00:30 AM
NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000302077965
UNIDAD
NOAPUCA
Follo fiscal: ace2d81f-476f-4f61-9adb-4147f6370c07
No de Serie del Certlflcado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y hora de certificac:lón:
02/ 12/2016 11:00:57 AM
PRECIO %DESC.
$187.93 0.00
COESPRIS CH,I'··U '~A.~ nA
· A- - c.~~ te~· .. , . ;. ~~ _, • "~ i~FEPRIS 1 "' OOCUI. E ., GA U CON
R=CU~SOSF~üERALE~
FASSC 201_k. -- -- ----
SUSTOTAL
!VA 16%
TOTAL
IMPORTE
$187.93
$187.93
$30.07
$218.00
WBQePWOi2qg90WIT6aP/rskVAoGuRV9eyXnKPHweYxaBKyvwxmxOOjdraUMuVcmCWI2yON8CBoJ+OSPv/qwg+weMnjZ/Ea7sUQsTmykzEQdKsYC+SsFmlqOE58pq+SN AgXo8jl6jTSmrQFGKgvk6uMJI35WuWYnSPRSVYXvU=
Sello del SAT: fQxmlX8FAIWYcVPNUXRKmbjRY2+9baonRCRvt+ndo7MAWbdhSQEULOH +pSIZOEJXynPjBW699lX l n6H80Cso6MhO+SpQ 1 v8uabKodg6K5UcU+PxH 1 +s6x+ ld/ckCTld7 sSzVjGkaB+ JH/v7myuOXkvEfldUs7764wt7sjDTEc"
---~.-e:[!] cadena original del complemento de certif'K:adón digital del SAT ~m¡:"&~~~ ' 1 lll.Oiace2d81f-476f-4f61-9adb-414 7f6370c07J20 16-12·02T11 :00:57JWBQePWOI2qg90WiT6aP/rskV AoGuRV9evXnKPHweYxaBKyvwxmxOOjdraUMuVcmCW
• iyON8CBol+OSPv/qwg+weMnjZ/Ea7sUQsTmylc:zEqdKsYC+SsfmlqOE58pq+SNAgXó8jl6jTSmrQFGKgvk6uMJI3SWuWYn5PRSVYXvU=J000010000003016346281J
~~a~
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Hoja 1 de 1
5/1:ULIJ1ti
SI-JCP ,, • •"' (:1 1.4tl~
ce&llf\. ~'
venllcaccon áe t;omprobantes t-cscates u cgctales por Internet
eeSAT •• "'-Y'ido dt! Arltnloa<tndón Tn~ltar~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted pod rá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen '<, ( r C DI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
MANH720405AM8 HELENA MARTENS NEUFELD SSC971 029MU9
Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
ACE2D81 F-476F-4F61-9ADB-4147F6370C07
2016·12-02T1 0:00:30 2016-12-02T11 :00:57
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$218.00 ingreso Vigente
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
LS01306189RS
lmonmir
1/1
,-.:., SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA !.'¡~'· DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ~~ . 6 6 ~¿i:;f¡ SUBDIRECCI N DE PROGRAMACI N Y PRESUPUESTO ...
INFORME DE COMISION:
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
COMPROMISOS:
Fecha: Hora de llegada: Hora de salida: Nombre: Firma:
Sello:
calle tercera No. 604, Col. Centro C.P. 31000 Olihuahua, Ollh.,
Tel (614) 429·33-QO Ext. 21542
SPP-DOOOS/00
. , .. . .. , ..
Elaboro:
Comisionado
()~.). bv""'"l d7 Nombre y firma
2016, Año de Elisa Griensen Zambrano f-1S Sr,o;llktl J 'arur..~oo.: ~¡.~