Kabid
1 2 3 4 5 7 9 10
1. Surat
2. Gunting/cutter
2 Mengagenda surat masuk dengan kartu kendali dan lembar 1. Buku agenda 5 menit Surat masuk
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/01
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl Pembuatan 28-08-2017
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tgl Revisi -
KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl pengesahan 07-09-2017
Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional Prosedur Proses Penerimaan Surat
Masuk
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 1. Memahami peraturan tentang Tata Naskah Dinas
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemkab Banjarnegara
2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengarsipan 1. Berkas surat masuk
2. Buku agenda surat masuk
3. Kartu kendali
4. Lembar disposisi
5. ATK
6 8
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses surat masuk tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan 1. Buku Agenda masuk 2.
Buku Ekspedisi surat/ tanda terima
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetAgendaris
Kasubag
UmpegSekretaris Kadin Persyr/Klkpn Waktu Output
Surat masuk1. Penerimaan surat masuk baik lewat media elektronik (E-Office, E-
mail dan Website Resmi) maupun pos dan membuka serta memilah
surat berdasarkan sifat surat
3 menit
1 2 3 4 5 7 9 106 8
Surat masuk1. Penerimaan surat masuk baik lewat media elektronik (E-Office, E-
mail dan Website Resmi) maupun pos dan membuka serta memilah
surat berdasarkan sifat surat
3 menitdisposisi berdasarkan pola klasifikasi dan menyediakan keatasan 2. Kartu kendali yang siap di
langsung 3. Lembar disposisi disposisi
4. Ballpoint
5. Streples
3 Memaraf surat masuk dan menyediakan ke kepala Dinas Ballpoint 2 menit Surat masuk
yang siapdi
disposisi
1. Surat
2. Disposisi
3. Komputer
1. Disposisi surat
2. Komputer
6 Pendistribusian surat sesuai disposisi kepala dinas dan menanda
tangani tanda terima surat
1, Disposisi surat
2. Buku ekspedisi
intern
Disposisi surat
7 Mencatat di papan kegiatan apabila surat berupa undangan 1. Papan kegiatan 2.
Spidol
3 menit Disposisi surat
5. Penyelesaian surat oleh bidang, tindak lanjut dari disposisi kepala
dinas
Surat Surat
1. Surat
2. File
3. Almari arsip
4 Pertimbangan dan arahan disposisi kepala dinas 5 menit Disposisi surat
5 Tindak lanjut disposisi kepala dinas 5 menit Disposisi surat
6. Pengarsipan surat File surat
5 menit
5 menit
5 menit
Kabid
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Surat Masuk
2. Data
Pendukung
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl Revisi -
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tgl pengesahan 07-09-2017
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/02
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 1. Mampu mengoperasikan komputer dengn baik
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemkab
Banjarnegara
2. Memiliki kemapuan untuk pengurusan administrasi
perkantoran
KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Proses Surat Keluar Melalui
Tata Naskah Dinas
Elektronik (E-Office)
Operasional
Prosedur
3. Memahami peraturanTata Naskah dinas
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengarsipan 1. ATK
2. Buku Agenda
3. Komputer,
4. Surat keluar
5. Buku Ekspedisi
4. Jaringan Internet, dll
Output
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses surat keluar tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan 1. Buku Agenda keluar
2. Buku Ekspedisi surat keluar
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetCaraka Agendaris
8 10
1. Konsep hardcopy dan sofcopy surat oleh bidang/
sekretariat
30 menit
Operator
e-officeSekdin
Kepala
DinasPersyr/Klkpn Waktu
Konsep surat
Kasubag
Umpeg
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Konsep hardcopy dan sofcopy surat oleh bidang/
sekretariat
30 menit Konsep surat2. Pengetikan konsep surat lewat E-Office 1. Konsep Surat Hasil Ketikan
2. Komputer
3. Jaringan
Internet
1. Konsep
ketikan
2. Komputer
3. Jaringan
Internet
1. Konsep
ketikan
2. Komputer
3. Jaringan
Internet
1. Konsep
ketikan
2. Komputer
3. Jaringan
Internet
6 Pemberian cap untuk pengiriman hardcopy 1. Hardcopy
surat keluar
5 menit Surat Keluar
yang telah dicap
2. Stempel
7 Pengiriman surat Surat keluar Pengiriman surat
Komputer
Jaringan
internet
1. Surat
15 menit Hasil koreksi
25 - 120
menit
3. Persetujuan konsep surat keluar 15 menit Hasil koreksi
File surat
Surat Keluar
90 menit
8 Pengarsipan surat 5 menit
5. Persetujuan surat keluar 15 menit
4. Perbaikan konsep surat keluar bila ada koreksi dan
ada kesalahan pengetikan
ya
tidak
ya
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Konsep hardcopy dan sofcopy surat oleh bidang/
sekretariat
30 menit Konsep surat2. File
3. Almari arsip
File surat
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
8 Pengarsipan surat 5 menit
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pembuat
Dokumen
Gaji
Operator
SIMDA
Pembantu
PPK unit
verifikasi
Bendahara
pengeluaran
Kepala
DinasPPK Output
Apabila proses pembayaran gaji dan pembuatan dokumen gaji tidak dilaksanakan maka akan menghambat
pelaksanaan pemerintahan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Laporan Keuangan, SOP BPPKAD 1. ATK 3. Komputer, dll
2. Mesin Ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
3. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016
4. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 725 tahun 2009
1. Bisa mengoperasikan komputer
2. Memahami peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan keuangan
Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Proses Pembayaran Gaji Dan
Pembuatan Dokumen Gaji
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
Disarpus/Set/PEP/09
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -
Tgl pengesahan 07-09-2017KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor SOP
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
2. SPP
1. Nota Pencairan
Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pembuat
Dokumen
Gaji
Operator
SIMDA
Pembantu
PPK unit
verifikasi
Bendahara
pengeluaran
Kepala
DinasPPK
Jika ada
kekurangan
dikembalika
n kepada
bendahara
pengeluaran
4. Verikasi SPP dan kelengkapan dokumen
pengajuan
2 hari Hasil verifikasi
20 menit SPP
3. Penandatangan SPP 5 menit SPP yang telah
ditanda tangani
Dokumen
kelengkapan
pengajuan
pembayaran
2. Pembuatan Surat Permohonan
Pembayaran (SPP)
Dokumen
kelengkapan
pengajuan
Output
8 10
1. Pembuatan dokumen kelengkapan
pengajuan pembayaran
Leger Gaji 15 menit
Uraian Prosedur KetPersyr/Klkpn Waktu
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Dokumen
kelengkapan
pengajuan
pembayaran
8 10
1. Pembuatan dokumen kelengkapan
pengajuan pembayaran
Leger Gaji 15 menit1. Nota Pencairan
Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
2. SPP
3. Konsep SPM
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
2. SPP
3. Konsep SPM
1. Nota Pencairan
Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
4. Konsep SPM
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
9. Pemberian cap 5 menit
Hasil persetujuan
8. Penandatangan SPM 10 menit SPM yang telah
ditandantangani
7. Pengajuan konsep SPM untuk mendapat
persetujuan pengguna anggaran/ kepala
dinas
20 menit
Konsep SPM
6. Verifikasi SPM dan kelengkapan
dokumen pengajuan
2 hari Hasil verifikasi Jika ada
kekurangan
dikembalika
n kepada
bendahara
pengeluaran
5. Pembuatan Surat Perintah Membayar 20 menit
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Dokumen
kelengkapan
pengajuan
pembayaran
8 10
1. Pembuatan dokumen kelengkapan
pengajuan pembayaran
Leger Gaji 15 menit2. SPP
3. SPM
10. Pengiriman surat ke Bendahara Umum
Daerah (BPPKAD)
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
Pengiriman
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
1. Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
2. File
3. Almari arsip
1. Gaji pegawai
yang akan
dibayarkan
2. Leger Gaji
13. Pengadministrasian dan penyerahan gaji
pegawai
60 menit Leger Gaji yang
telah
ditandatangani
File surat
12. Pencairan SPM ke Kas Daerah Slip penarikan
yang
ditandatangani
kepala SKPD
60 menit Gaji pegawai
yang akan
dibayarkan
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
90 menit
11. Pengarsipan surat 5 menit
9. Pemberian cap 5 menit
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. ATK
2. Komputer
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/04
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU No. 5 Tahun 2014
2. PP No. 30 Tahun 2015
3. PP no. 11 Tahun 2017
1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
2. Bisa mengoperasikan komputer
Tgl pengesahan 07-09-2017
Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Pelayanan Pengajuan Kenaikan
Gaji Berkala
Apabila kenaikan gaji berkala tidak diusulkan maka penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
tidak akan diberikan
Buku penjagaan gaji berkala
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP BKD Kabupaten Banjarnegara, BKN 1. ATK 3. Komputer, dll
2. Mesin Ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Output
8 10
1. Mendata pegawai negeri
sipil yang telah memenuhi
persyaratan untuk
kenaikan gaji berkala dan
pengisian pada buku
penjagaan kenaikan gaji
berkala
30 menit Buku penjagaan
kenaikan gaji
berkala yang telah
didata para pegawai
yang memenuhi
syarat kenaikan
berkala
Caraka ArsiparisPengelola
Kepeg
Kasubag
UmpegSekretaris Kadin
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mendata pegawai negeri
sipil yang telah memenuhi
persyaratan untuk
kenaikan gaji berkala dan
pengisian pada buku
penjagaan kenaikan gaji
berkala
30 menit Buku penjagaan
kenaikan gaji
berkala yang telah
didata para pegawai
yang memenuhi
syarat kenaikan
berkala
3. Buku Penjagaan Kenaikan Gaji
Berkala
2. Pemberitahuan kenaikan
gaji berkala kepada
pegawai yang telah
memenuhi syarat
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Pegawai
mengetahui akan
adanya kenaikan
gaji berkala
1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat
terakhir.
2. Fotocopy SK Kenaikan gaji
berkala terakhir
3. Fotocopy Penilaianprestasi kerja 2
tahun terakhir
1. ATK
2. Komputer
3. Dokumen persyaratan
1. ATK
1. Mendata pegawai negeri
sipil yang telah memenuhi
persyaratan untuk
kenaikan gaji berkala dan
pengisian pada buku
penjagaan kenaikan gaji
berkala
30 menit Buku penjagaan
kenaikan gaji
berkala yang telah
didata para pegawai
yang memenuhi
syarat kenaikan
berkala
3. Penerimaan berkas
persyaratan kenaikan gaji
berkala bagi pegawai yang
telah memenuhi syarat
10 menit Penerimaan berkas
persyaratan
5 menit
4 menit Berkas persyaratan
yang telah
diverifikasi
5. Pembuatan draft surat
pengantar kenaikan gaji
berkala
30 menit Draft surat
pengajuan kenaikan
gaji berkala pada
BKD
4. Verifikasi berkas
persyaratan
Dokumen persyaratan
5 menit Surat pengajuan
kenaikan gaji
berkala
6. Penelitian surat pengajuan
kenaikan gaji berkala dan
paraf
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mendata pegawai negeri
sipil yang telah memenuhi
persyaratan untuk
kenaikan gaji berkala dan
pengisian pada buku
penjagaan kenaikan gaji
berkala
30 menit Buku penjagaan
kenaikan gaji
berkala yang telah
didata para pegawai
yang memenuhi
syarat kenaikan
berkala
2. Draft surat pengajuan kenaikan gaji
berkala
1. ATK
2. Draft surat pengajuan kenaikan gaji
berkala
8. Pemberian nomor surat Surat pengajuan
kenaikan gaji
berkala
1. Surat pengajuan kenaikan gaji
berkala
2. Dokumen persyaratan
1. Surat
2. File
3. Almari arsip
30 menit
7. Penandatanganan surat
pengajuan kenaikan gaji
berkala
5 menit Surat pengajuan
kenaikan gaji
berkala
5 menit Surat pengajuan
kenaikan gaji
berkala
5 menit
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
6. Penelitian surat pengajuan
kenaikan gaji berkala dan
paraf
Pengiriman surat
10 Pengarsipan surat 5 menit File surat
9 Pengiriman surat
pengajuan kenaikan gaji
berkala pada BKD
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. ATK Data pegawai yang
akan kenaikan 2. Komputer yang akan
3. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat kenaikan pangkat
KadinSekretarisKasubag
Umpeg
Pengelola
Kepeg.Caraka Arsiparis Output
8 10
1. Mengecek buku
penjagaan kenaikan
pangkat nama - nama
pegawai yang memenuhi
persyaraan kenaikan
pangkat
30 menit
Apabila kenaikan pangkat tidak diusulkan maka penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
tidak akan diberikanBuku Penjagaan kenaikan pangkat
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Provinsi dan SOP BKD Kabupaten Banjarnegara, BKN 1. ATK 3. Komputer, dll
2. Buku Penjagaan kenaikan pangkat
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU No. 43 Tahun 1999
2. UU No. 5 tahun 2014
3. PP No. 99 Tahun 2000
4. PP No. 11 Tahun 2017
1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Tgl pengesahan 07-09-2017
Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Pelayanan Pengajuan Kenaikan
Pangkat
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/03
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mengecek buku
penjagaan kenaikan
pangkat nama - nama
pegawai yang memenuhi
persyaraan kenaikan
pangkat
30 menit 2. Pemberitahuan kenaikan
pangkat kepada pegawai
yang telah memenuhi
syarat untuk melengkapi
berkas kenaikan pangkat
Buku penjagaan kenaikan pangkat Data pegawai yang
akan kenaikan
pangkat
3. Penerimaan berkas
persyaratan kenaikan
Kenaikan Pangkat Reguler 10
meni
Berkas kenaikan
pangkat 1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir
atau SK CPNS dan SK PNS bagi yang
diusulkan kenaikan pangkat pertama kali.
pangkat
2. Fotocopy Kartu Pegawai
3. Fotocopy Ijazah terakhir
4. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD) bagi kenaikan pangkat
golongan II/d ke III/a dan golongan III/d ke
IV/a.
5. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir dengan
semua unsur penilaian minimal 76 ( kategori
BAIK )
6. Fotocopy SK Tugas Belajar bagi PNS
yang melaksanakan tugas belajar atau Surat
Ijin Belajar bagi usul kenaikan pangkat yang
melampirkan ijazah baru.
Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan
Struktural
1. Fotocopy SK Pangkat terakhir
2. Fotocopy Karpeg
3. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip
nilai ( untuk ijazah baru yang dilegalisir PT
yang mengeluarkan )
5 menit
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mengecek buku
penjagaan kenaikan
pangkat nama - nama
pegawai yang memenuhi
persyaraan kenaikan
pangkat
30 menit 4. Fotocopy SK Pengabgkatan dalam
Jabatan Struktural, Surat Pernyataan
Pelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan ( jabatan lama dan jabatan baru )
5. Bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural apabila pindah golongan ( II/d ke
III/a atau III/d ke IV/a ) harus melampirkan
STLUD atau sertifikat Diklatpim III bagi
yang akan naik ke golongan IV/a kecuali
yang mempunyai ijazah S2 bukan kelas jauh.
7. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir dengan
semua unsur penilaian minimal 76 ( kategori
BAIK )
Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan
Fungsional Tertentu
1. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru
yang Asli dan fotocopy PAK lama yang
dipergunakan pada kenaikan pangkat
terakhir.
2. Fotocopy SK Jabatan Fungsional
3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir
4. Fotocopy Kartu Pegawai
5. Fotocopy Ijazah terakhir
6. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir, dengan
semua unsur penilaian berkategori BAIK
(nilai minimal 76)
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mengecek buku
penjagaan kenaikan
pangkat nama - nama
pegawai yang memenuhi
persyaraan kenaikan
pangkat
30 menit
Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian
Ijazah
1. Fotocopy SK Pangkat terakhir
2. Fotocopy Kartu Pegawai
3. Fotocopy Ijazah terakhir
4. Fotocopy Surat Ijin Belajar atau SK
Tugas Belajar
5. Fotocopy STLUD Kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah
6. Surat Keterangan Uraian Tugas yang
sesuai dengan pendidikan baru yang
diperoleh, ditanda tangani oleh pejabat
eselon II.
7. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir dengan
semua unsur penilaian minimal 76 ( kategori
BAIK )
Kenaikan Pangkat Anumerta
1. Fotocopy SK Pangkat terakhir
2. Berita Acara dari pejabat yang berwajib
tentang kejadian yang mengakibatkan ybs
meninggal dunia
3. Visum et repertum dari dokter
4. Salinan/foto copy surat perintah
penugasan atau surat keterangan
yangmenerangkan bahwa CPNS/PNS
tersebumeninggaldunia dalam rangka
menjalankan tugas kedinasan.
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mengecek buku
penjagaan kenaikan
pangkat nama - nama
pegawai yang memenuhi
persyaraan kenaikan
pangkat
30 menit 5. Laporan dari pimpinan unit kerja
serendah-rendahnya eselon III kepada
pejabat pembina kepegawaian ybs tentang
peristiwa yang mengakibatkan PNS ybs
tewas.
6. Fotocopy sah keputusan sementara
kenaikan pangkat anumerta
1. ATK
2. Komputer
3. Dokumen persyaratan
1. ATK
2. Draft surat pengajuan kenaikan pangkat
1. ATK
2. Draft surat pengajuan kenaikan pangkat
8 Pemberian nomor surat
1. Surat pengajuan kenaikan pangkat
2. Dokumen persyaratan
1. Surat
2. File
3. Almari arsip
6. Penelitian surat pengajuan
kenaikan pangkat dan
paraf
Pengiriman surat
10 Pengarsipan surat 5 menit File surat
9 Pengiriman surat
pengajuan kenaikan
pangkat pada BKD
30 menit
7. Penandatanganan surat
pengajuan kenaikan
pangkat
5 menit Surat pengajuan
kenaikan pangkat
5 menit Surat pengajuan
kenaikan pangkat
4 menit Berkas persyaratan
yang telah
diverifikasi
5. Pembuatan draft surat
pengajuan kenaikan
pangkat
30 menit Draft surat
pengajuan kenaikan
pangkat pada BKD
4. Verifikasi berkas
persyaratan
Dokumen persyaratan
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Mengecek buku
penjagaan kenaikan
pangkat nama - nama
pegawai yang memenuhi
persyaraan kenaikan
pangkat
30 menit Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Surat permohonan 30
meni
surat permohonan
Tgl pengesahan 07-09-2017
Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Pelayanan Pengajuan Cuti
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/06
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP BKD Kabupaten Banjarnegara 1. ATK 3. Komputer, dll
2. Mesin Ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU No. 5 Tahun 2014
2. PP No. 11 tahun 2017
3. Perbup Banjarnegara No. 06 tahun 2014
1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
2. Bisa mengoperasikan komputer
2. PP No. 24 tahun 1976
Output
8 10
Apabila tidak diusulkan maka pegawai akan mendapat kesulitan dalam memperoleh hak-hak cuti Buku penjagaan cuti
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Pengelola
Kepeg
Menerima Permohonan
cuti dari PNS
Arsiparis carakaKasubag
Umum
Atasan
langsung
pegawai
ybs
Sekretaris Kadin
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
Menerima Permohonan
cuti dari PNS
1. ATK
2. Komputer
1. Surat permohonan cuti
2. Draft surat cuti
Draft pengajuan cuti
yang telah dikoreksi
3. Pengajuan draft surat
permohonan cuti kepada
atasan langsung untuk
dimintakan persetujuan
Draft pengajuan cuti yang
telah dikoreksi
10 menit Draft pengajuan cuti
yang telah disetujui
atasan langsung
2. Penelitian sisa cuti
pegawai yang mengajukan
cuti dan mengoreksi lama
cuti yang akan diambil
Buku penjagaan cuti 10 menit
30 menit
4. Pengetikan draft surat cuti 20 menit Draft surat cuti
Menerima Permohonan
cuti dari PNS
Surat cuti yang telah
ditandatangani
5. Pengajuan surat
permohonan cuti kepada
Sekretaris untuk diberi
paraf persetujuan dan
kepada Kepala Dinas
untuk dimintakan
persetujuan dan
ditandatangani tidak
ya tidak
ya
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
Menerima Permohonan
cuti dari PNS
6. Pemberian surat cuti
kepada Pegawai yang
bersangkutan
Surat cuti Surat cuti yang telah
diberikan kepada
pegawai yang
bersangkutan
7. Pengiriman tembusan
surat cuti kepada Kepala
BKD
Tembusan surat cuti Pengiriman
tembusan surat
1. Surat
2. File
3. Almari arsip
File surat
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
8. Pengarsipan surat - 5 menit
5 menit
30 menit
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Karpeg
1. Fotocopy SK CPNS
2. Fotocopy SK PNS
3. Fotocopy STTPL
4. Pas foto hitam putih uk.3x4 cm
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/05
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU No. 15 Tahun 1963
2. UU No. 5 Tahun 2014
5. Kep.Ka.BKN No. 1158a/KEP/1983
1. Bisa mengoperasikan komputer
Tgl pengesahan 07-09-2017
Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Pelayanan Pengajuan Kartu
Taspen, Karpeg Karis/Karsu
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian3. PP No. 26 Tahun 1981
4. Kep Bersama Mendagri dan Ka.BAKN No.217 Tahun /1974
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK 3. Komputer, dll
2. Mesin Ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Arsiparis CarakaPengelola
Kepeg
Kasubag
umpegSekretaris Kadin
Apabila tidak diusulkan maka pegawai akan mendapat kesulitan dalam pengajuan hak-hak
kepegawaian
Buku Penjagaan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Penerimaan berkas
persyaratan
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
30 menit Penerimaan berkas
persyaratan
Output
8 10
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Penerimaan berkas
persyaratan
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
30 menit Penerimaan berkas
persyaratan
8 10
Karis Karsu
1. Mengisi blangko laporan
perkawinan dan daftar keluarga PNS
2. Fotocopy surat nikah (legalisir)
3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS
4. Fotocopy Akte kelahiran anak
(legalisir )
5. Pas foto hitam putih suami/istri
uk.3x4 cm
Taspen
1. Fotocopy sk CPNS
2. Fotocopy SK PNS
3. Fotocopy SPMT
4. Fotocopy SKUM-PTK (legalisir)
5. Fotocopy Leger Gaji
6. Fotocopy Karpeg
1. ATK
2. Komputer
2. Verifikasi berkas
persyaratan
Dokumen persyaratan 4 menit Berkas persyaratan
yang telah
diverifikasi
3. Pembuatan draft surat
pengantar pembuatan
Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
30 menit Draft surat
pengantar
pembuatan Kartu
Taspen/Karpeg/Kari
s/Karsu
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Penerimaan berkas
persyaratan
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
30 menit Penerimaan berkas
persyaratan
8 10
3. Dokumen persyaratan
1. ATK
2. Draft surat pengajuan kenaikan gaji
berkala
1. ATK
2. Draft surat pengajuan kenaikan gaji
berkala
6. Pemberian nomor surat
1. Surat pengantar pembuatan Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Karsu
5. Penandatanganan surat
pengantar pembuatan
Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
5 menit Surat pengantar
pembuatan Kartu
Taspen/Karpeg/Kari
s/Karsu
3. Pembuatan draft surat
pengantar pembuatan
Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
30 menit
Surat pengantar
pembuatan Kartu
Taspen/Karpeg/Kari
s/Karsu
4. Penelitian surat pengantar
pembuatan Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su dan diparaf
5 menit
Draft surat
pengantar
pembuatan Kartu
Taspen/Karpeg/Kari
s/Karsu
Pengiriman surat7. Pengiriman surat
pengantar pembuatan
Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su pada BKD
30 menit
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Penerimaan berkas
persyaratan
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su
30 menit Penerimaan berkas
persyaratan
8 10
2. Dokumen persyaratan
1. Surat
2. File
3. Almari arsip
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
Pengiriman surat
8. Pengarsipan surat 5 menit File surat
7. Pengiriman surat
pengantar pembuatan
Kartu
Taspen/Karpeg/Karis/Kar
su pada BKD
30 menit
1. Bisa
mengop
Bisa mengoperasikan komputer
2.
Memaha
Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan
1 2 4 5 6 7 9 11 12
Nomor Standar Operasional ProsedurDisarpus/Set/UP/08
Tgl Pembuatan 28-08-2017
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl Revisi -
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tgl pengesahan 07-09-2017
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bendahara
KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh Ka. Disarpus
Nama Standar Operasional Penyelenggaraan Rapat
Prosedur
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Lintas SKPD Provinsi dan SOP SKPD se Kabupaten Banjarnegara Ruangan rapat, sound system, LCD, ATK, Konsumsi,
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 77 tahun 2016
Uraian Prosedur
Mutu Baku
Output
Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penyelenggaraan rapat akan terhambat, dan
pengambilan keputusan tidak dapat dicapai
Buku notulen rapat
1. Memerintahkan persiapan
pelaksanaan rapat
bersama seluruh staf
Jadwal pelaksanaan kegiatan
KetTenaga
kebersihan/
pramu kantor
Staf Admin
Persiapan rapat
8 10
2 menit
Kasubag Sekretaris Persyr/Klkpn Waktu
1 2 4 5 6 7 9 11 12
1. Memerintahkan persiapan
pelaksanaan rapat
bersama seluruh staf
Jadwal pelaksanaan kegiatan Persiapan rapat
8 10
2 menit2. Memerintah dan
mengkoordinasikan untuk
mempersiapkan ruangan
rapat, sound system,LCD,
daftar hadir, konsumsi,
notulen rapat,undangan
bila perlu dan
perlengkapan lain sesuai
kebutuhan
ruangan rapat, sound system,LCD,
daftar hadir, konsumsi, notulen
rapat,undangan bila perlu
ruangan rapat,
sound system,LCD,
daftar hadir,
konsumsi, notulen
rapat,undangan bila
perlu
3. Membersihkan/mengatur
ruangan rapat, sound
system, LCD dan
perlengkapan lain sesuai
kebutuhan
ruangan rapat, sound system, LCD ruangan rapat,
sound system, LCD
5 menit
15 menit
Konsumsi30 menit4. Menyiapkan konsumsi
rapat disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran
yang ada
Konsumsi
1 2 4 5 6 7 9 11 12
1. Memerintahkan persiapan
pelaksanaan rapat
bersama seluruh staf
Jadwal pelaksanaan kegiatan Persiapan rapat
8 10
2 menit5. Menyiapkan daftar hadir
rapat, ATM/ ATK rapat
bila perlu, notulen rapat,
undangan rapat bila perlu
Daftar hadir rapat, ATM/ ATK rapat
bila perlu, notulen rapat, undangan
rapat
Daftar hadir rapat,
ATM/ ATK rapat
bila perlu, notulen
rapat, undangan
rapat
8. Melaporkan kepala
Kepala Dinas rapat telah
siap dimulai
Kesiapan rapat Kesiapan rapat
9. Pelaksanaan rapat. Semua
pembahasan dalam rapat
dicatat oleh notulen rapat
Notulen rapat Notulen rapat
10. Membersihkan ruangan
rapat dan menatanya
sesuai kondisi semula
Alat pembersih ruangan Ruangan rapat
bersih
15 menit
6. Mengundang semua
pegawai yang diundang
rapat
Surat Undangan atau lisan Daftar hadir rapat
yang ditandatangani
7. Mengecek kesiapan
pelaksanaan rapat dan
kehadiran peserta rapat
Kesiapan perserta rapat 5 menit Kesiapan perserta
rapat
10 menit
5 menit
2 jam
15 menit
1 2 4 5 6 7 9 11 12
1. Memerintahkan persiapan
pelaksanaan rapat
bersama seluruh staf
Jadwal pelaksanaan kegiatan Persiapan rapat
8 10
2 menit11. Mengetik notulen rapat
dan menyusunnya dalam
bentuk konsep laporan
hasil pelaksanaan rapat
ATK, komputer Konsep laporan
hasil pelaksanaan
rapat
12. Validasi konsep laporan
hasil pelaksanaan rapat
Konsep laporan Laporan hasil
pelaksanaan rapat
13. Mengarsipkan laporan
hasil pelaksanaan rapat
Laporan hasil rapat Arsip laporan hasil
pelaksanaan rapat
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
45 menit
10 menit
2 menit
tidak
ya
Operator
Simda
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada
Bendahara Pengeluaran
Dokumen
kelengkapan
pengajuan
5 menit Nota Pencairan
Dana
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan
Pembantu
PPK
Verifikasi
Persyr/Klkpn Waktu Output
8 10
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses pengajuan pencairan dana/ pengajuan SPM LS, UP, TU tidak dilaksanakan maka akan menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPembantu
PPTK
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Laporan keuangan, SOP BPPKAD Kabupaten Banjarnegara 1. ATK
2. Mesin Ketik
3. Komputer, dll
Bendahara
Pengeluaran
Kepala
DinasPPK
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
3. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016
4. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 725 tahun 2009
1. Bisa mengoperasikan komputer
Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Proses Pengajuan Pencairan Dana/
Pengajuan SPM LS, UP, TU
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
Disarpus/Set/UP/10
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -
Tgl pengesahan 07-09-2017
Nomor SOP
Disahkan OlehKABUPATEN BANJARNEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Nota
Pencairan Dana
1. Nota
Pencairan Dana
2. Dokumen
kelengkapan
1. Nota
Pencairan Dana
2. Dokumen
kelengkapan 1. Nota
Pencairan Dana
2. Dokumen
kelengkapan 3. SPP
1. Nota
Pencairan Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
6. Pembuatan Surat Perintah Membayar 1. Nota
Pencairan Dana
Konsep SPM
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
Jika ada
kekurangan
dikembalikan
kepada
bendahara
pengeluaran
SPP yang telah
ditandatangani
Jika belum
lengkap,
dikembalikan
pada Pembantu
PPTK untuk
dilengkapi
20 menit
5. Verikasi SPP dan kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari Hasil verifikasi
4. Penandatangan SPP 5 menit
3. Pembuatan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 20 menit SPP
2. Koreksi kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Nota
Pencairan Dana
Jika ada
kekurangan
dikembali
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
kan kepada
bendahara
pengelua
3. SPP ran
4. Konsep
SPM
1. Nota
Pencairan Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
4. Konsep SPM
1. Nota
Pencairan Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
4. Konsep SPM
10. Pemberian cap 1. Nota
Pencairan Dana
5 menit Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
Hasil
persetujuan
9. Penandatangan SPM 10 menit SPM yang telah
ditandantangani
8. Pengajuan konsep SPM untuk mendapat persetujuan
pengguna anggaran/ kepala dinas
20 menit
7. Verifikasi SPM dan kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari Hasil verifikasi
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
4. SPM
11. Pengiriman surat ke Bendahara Umum Daerah
(DPPKAD)
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
Pengiriman
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
1. Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
2. File
3. Almari arsip
File surat
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
90 menit
12. Pengarsipan surat - - 5 menit
Nomor Standar Operasional
Prosedur
Kepala
DinasPPK
Bendahara
pengeluaran
Pembantu
PPK unit
verifikasi
Operator
SIMDA
Pembantu
PPTK
Apabila proses Pertanggungjawaban Pengeluaran/ SPJ Pengeluaran dan Pembuatan SPP GU, GU Nihil, TU
Nihiltidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP SPM, SOP BPPKAD 1. ATK 3. Komputer, dll
2. Mesin Ketik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Output
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
3. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016
4. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 725 tahun 2009
1. Bisa mengoperasikan komputer
2. Memahami peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan keuangan
Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Proses Pertanggungjawaban
Pengeluaran/ SPJ Pengeluaran dan
Pembuatan SPM GU, GU Nihil, TU
Nihil
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
Disarpus/Set/UP/11
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -
Tgl pengesahan 07-09-2017 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Kwitansi
2. Kwitansi Dinas
2. Menguji kebenaran dan kelengkapan
dokumen pertanggungjawaban baik
panjar maupun pertanggungjawaban
bendahara
Dokumen
pertanggung
jawaban
Dokumen
pertanggung
jawaban yang
telah diuji
kebenaran
3.. Pencatatan bukti-bukti pembelanjaan
pada buku pembantu
Dokumen
pertanggung
jawaban yang telah
diuji kebenaran
Buku pembantu
pengeluaran
1. Dokumen
pertanggung
jawaban yang
telah diuji
kebenaran
2. Buku
pembantu
pengeluaran
5. Koreksi konsep SPJ Pengeluaran dan
penandatangan dokumen pengeluaran
1. Dokumen
pertanggung
jawaban yang
telah diuji
kebenaran
SPJ Bendahara
Pengeluaran
yang telah
ditandatangani
30 menit
Konsep SPJ
Bendahara
Pengeluaran
4. Rekapitulasi pengeluaran dan
pencatatan dalam SPJ
1 hari
Pembantu
PPTK bila
menggunakan
panjar
2 hari
1 hari
8 10
1. Pembuatan dokumen
pertanggungjawaban
1 hari Dokumen
pertanggung
jawaban
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Pembantu
PPTK bila
menggunakan
panjar
8 10
1. Pembuatan dokumen
pertanggungjawaban
1 hari Dokumen
pertanggung
jawaban
2. Buku
pembantu
pengeluaran
3. Konsep SPJ
Bendahara
Pengeluaran
1. Dokumen
pertanggung
jawaban yang
telah diuji
kebenaran
3. Buku
pembantu
pengeluaran
4. SPJ
Bendahara
Pengeluaran
8. Verifikasi dan Penandatangan SPP 1. Dokumen
pertanggung
jawaban yang
telah diuji
kebenaran
SPP yang telah
ditanda tangani
2. Buku
pembantu
pengeluaran
20 menit
7. Pembuatan Surat Permohonan
Pembayaran (SPP)
SPJ Bendahara
Pengeluaran
20 menit SPP
Hasil verifikasi Jika ada
kekurangan
dikembalikan
kepada
bendahara
6. Verifikasi SPJ Pengeluaran 2 hari
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Pembantu
PPTK bila
menggunakan
panjar
8 10
1. Pembuatan dokumen
pertanggungjawaban
1 hari Dokumen
pertanggung
jawaban
3. SPJ
Bendahara
Pengeluaran
4. SPP
1. Dokumen
pertanggung
jawaban yang
telah diuji
kebenaran
2. Buku
pembantu
pengeluaran
3. SPJ
Bendahara
Pengeluaran
4. SPP
10. Pembuatan Surat Perintah Membayar SPPyang telah
diverifikasi
Konsep SPM
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
2. SPP
3. Konsep SPM
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
Jika ada
kekurangan
dikembalikan
kepada
bendahara
pengeluaran
Jika ada
kekurangan
dikembalikan
kepada
bendahara
pengeluaran
Hasil persetujuan12. Pengajuan konsep SPM untuk
mendapat persetujuan pengguna
anggaran/ kepala dinas
20 menit
11. Verifikasi SPM dan kelengkapan
dokumen pengajuan
2 hari Hasil verifikasi
Hasil verifikasi
20 menit
9. Verikasi SPP dan kelengkapan
dokumen pengajuan
2 hari
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Pembantu
PPTK bila
menggunakan
panjar
8 10
1. Pembuatan dokumen
pertanggungjawaban
1 hari Dokumen
pertanggung
jawaban
2. SPP
3. Konsep SPM
1. Nota Pencairan
Dana
2. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
3. SPP
4. Konsep SPM
1. Dokumen
kelengkapan
pengajuan
2. SPP
3. SPM
15. Pengiriman dokumen ke Bendahara
Umum Daerah (DPPKAD)
- Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
Pengiriman
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
1. Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
2. File
3. Almari arsip
16. Pengarsipan surat 5 menit File surat
Dokumen
Pengajuan
Pencairan Dana
(Pengajuan
SP2D)
- 90 menit
14. Pemberian cap 5 menit
Hasil persetujuan
13. Penandatangan SPM 10 menit SPM yang telah
ditandantangani
12. Pengajuan konsep SPM untuk
mendapat persetujuan pengguna
anggaran/ kepala dinas
20 menit
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Pembantu
PPTK bila
menggunakan
panjar
8 10
1. Pembuatan dokumen
pertanggungjawaban
1 hari Dokumen
pertanggung
jawaban
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
1.
Pend
Bisa memgoperasilam komputer
2.
Bisa
Memaham iperaturan pengelolaan barang
3.
Me
Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan
peng
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
Nomor SOPDisarpus/Set/UP/12
Tgl Pembuatan 28-08-2017
KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional Penyusunan Laporan Keuangan
dan BarangProsedur
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl Revisi -
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tgl pengesahan 07-09-2017
5. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 725 tahun 2009
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP DPPKAD Kab.Banjarnegara 1. ATK 3. Komputer, dll
2. Mesin Ketik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
4. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun akan
terhambat
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala
Dinas
Sekretaris
Dinas
1. Menerima disposisi untuk
menyusun laporan
keuangan
Surat masuk, lembar disposisi 10 menit
Kasubag
Keuangan
Pembantu
PPK
Akuntansi
Pengurus
Barang
Operator
SimdaPersyr/Klkpn Waktu
Disposisi
Output
8 10
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Menerima disposisi untuk
menyusun laporan
keuangan
Surat masuk, lembar disposisi 10 menit Disposisi
8 10
2. Menyiapkan data-data
Keuangan
Data-data Keuangan Data Keuangan
3. Melakukan rekonsiliasi
aset
Daftar aset Daftar aset
5. Menyusun worksheet
(neraca lajur)
Jurnal, daftar asset, realisasi Neraca lajur
8. Melakukan rekonsiliasi
asset, dan LRA
Draft Neraca dan LRA Draft Neraca dan
LRA
9. Menyusun Neraca dan
LRA
Draft Neraca dan LRA Neraca, LRA
1 Jam
1 hari
7. Memeriksa neraca dan
LRA
Draft Neraca dan LRA
1 hari Daftar asset rekon
3 hari
6. Menyusun neraca dan
Laporan realisasi
Anggaran (LRA)
4. Menyusun data hasil
rekon
Daftar asset rekon
1 hari Draft Neraca dan
LRA
3 jam
1 jam
Neraca lajur 2 hari Draft Neraca dan
LRA
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Menerima disposisi untuk
menyusun laporan
keuangan
Surat masuk, lembar disposisi 10 menit Disposisi
8 10
10. Menyusun Catatan atas
Laporan Keuangan
(CaLK)
Neraca, LRA, LAKIP Catatan atas
Laporan Keuangan
(CaLK)
11. Memeriksa draft Laporan
Keuangan
draft Laporan Keuangan draft Laporan
Keuangan
12. Melakukan review
Laporan Keuangan
dengan DPPKAD
Kab.Banjarnegara
Draft Laporan Keuangan Draft Laporan
Keuangan
13. Memeriksa draft
perbaikan Laporan
Keuangan
Draft Laporan Keuangan draft Laporan
Keuangan
14. Memeriksa dan memaraf
Laporan Keuangan
Draft Laporan Keuangan Draft Laporan
Keuangan
15. Menyetujui Laporan
Keuangan
Draft Laporan Keuangan Laporan Keuangan
16. Menggandakan Laporan
Keuangan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
4 jam
2 jam
½ hari
3 hari
3 hari
2 hari
4 jam
17. Menyampaikan laporan
keuangan
Laporan Keuangan 30 menit Laporan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Menerima disposisi untuk
menyusun laporan
keuangan
Surat masuk, lembar disposisi 10 menit Disposisi
8 10
17. Menyampaikan laporan
keuangan
Laporan Keuangan 30 menit
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan
Laporan Keuangan
18. Mengarsip laporan
keuangan
Laporan Keuangan 30 menit Laporan Keuangan
1. Memahami aplikasi SIMDA
2. Bisa mengoperasikan komputer
3.
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
1. Barang
Pengiriman dari
Pihak Ketiga
2. Dokumen
pendukung
Memahami peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah
Pengguna
Barang
Pengurus
barang
Penanggun
gjawab
ruangan
Kasubag
UmpegPPKom Output
8 10
1. Penerimaan barang hasil pengiriman
dari pihak ketiga dan pemeriksaan
barang tentang kesesuaian dengan
kontrak dalam pengadaan barang/jasa
30 menit
s/d 120
menit
Barang pengiriman dan
dokumen pemeriksaan
barang
Apabila barang inventaris tidak dikelola dengan baik dan benar akan menghambat kegiatan operasional kantor Data barang inventaris
Uraian Prosedur
Mutu Baku
KetPersyr/Klkpn Waktu
Pelaksana
Pejabat /
panitia
penerima
hasil
pekerjaan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyimpanan barang1. ATK 3. Komputer
2. Buku inventaris barang
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
5. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 725 tahun 2009
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
4. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016
Tgl pengesahan 07-09-2017
Disahkan Oleh Kepala Disarpus
Nama Standar Operasional
Prosedur
Pengelolaan Barang Inventaris
Nomor SOP Disarpus/Set/UP/07
Tgl Pembuatan 28-08-2017
Tgl Revisi -PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Penerimaan barang hasil pengiriman
dari pihak ketiga dan pemeriksaan
barang tentang kesesuaian dengan
kontrak dalam pengadaan barang/jasa
30 menit
s/d 120
menit
Barang pengiriman dan
dokumen pemeriksaan
barang
1. Barang
Inventaris
2. Dokumen
pendukung
1. Barang
Inventaris
2. Dokumen
pendukung
1. Barang
Inventaris
2. Dokumen
pendukung
1. Barang
Inventaris
2. Dokumen
pendukung
1. Barang
Inventaris
2. Draft daftar
pendistribusian
barang
1. Barang
Inventaris
2. Draft daftar
pendistribusian
barang
daftar penditribusian
barang yanbg telah
disetujui Kasubag
Umum
7 Pemberian persetujuan kasubag umum
dengan pertimbangan Pengguna Barang
5 menit
4 Menyerahkan barang beserta dokumen
pendukungnya kepada Pengurus Barang
untuk diinput kedalam aplikasi SIMDA
BMD
60 menit Barang inventaris
disertai dokumen
pendukung yang telah
diiput dalam aplikasi
Simda BMD
Barang inventaris yang
telah diberi nomor
inventaris dan
penyimpanan dokumen
pendukung
6 Membuat daftar pendistribusian barang 30 menit Draft daftar
penditribusian barang
5 Memberi nomor inventaris dan
Menyimpan data pendukung
penerimaan barang
30 menit
3. Menerima barang inventaris yang
diserahterimakan dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Kuasa Pengguna
Barang disertai dengan SPM dan SP2D
serta dokumen pendukung lainnya.
4 menit Barang inventaris
disertai dokumen
pendukung
2. Penandatanganan berita acara serah
terima hasil pekerjaan oleh PPKom.
4 menit Barang inventaris
disertai dokumen
berita acara serah
terima
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Penerimaan barang hasil pengiriman
dari pihak ketiga dan pemeriksaan
barang tentang kesesuaian dengan
kontrak dalam pengadaan barang/jasa
30 menit
s/d 120
menit
Barang pengiriman dan
dokumen pemeriksaan
barang
1. Barang
Inventaris
2. ATK
3. Komputer
1. Barang
inventaris
2. Kartu Identitas
ruangan
11 Menyimpan Arsip KIR Kartu identitas
ruangan
Arsip KIR
1. Barang
inventaris
2. Kartu identitas
ruangan
1. Barang
inventaris
2. Kartu identitas
ruangan
1. Barang
inventaris
2. Kartu identitas
ruangan
Barang inventaris yang
belum sempat
didistribusikan
dan/atau barang rusak
berat yang dimasukkan
gudang
14 Menyimpan barang inventaris yang
belum sempat didistribusikan atau
barang inventaris yang rusak berat
kedalam gudang/tempat yang aman
5 menit
13 Menerima laporan kerusakan barang
inventaris dari pengguna atau
penanggung jawab ruangan
5 menit Laporan kerusakan
barang
5 menit
12 Memantau barang inventaris dalam
ruangan setiap enam bulan sekali untuk
dicocokan dengan DIR
5 menit Barang inventaris yang
dicocokkan dengan
KIR
5 menit Daftar kartu identitas
ruangan
10 Mendistribusikan barang dan
pemasangan kartu identitas ruangan
10 menit Barang inventaris yang
telah diterima
penanggung jawab
ruangan
9 Penandatanganan Kartu Identitas
Ruangan
Draft daftar kartu
identitas ruangan
8 Pembuatan Kartu Identitas Ruangan 30 menit Draft daftar kartu
identitas ruangan
1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10
1. Penerimaan barang hasil pengiriman
dari pihak ketiga dan pemeriksaan
barang tentang kesesuaian dengan
kontrak dalam pengadaan barang/jasa
30 menit
s/d 120
menit
Barang pengiriman dan
dokumen pemeriksaan
barang
Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan