Nomor SOP Disarpus/Set/UP/01 PEMERINTAH KABUPATEN ... · Surat 2. Gunting/cutter 2 Mengagenda surat masuk dengan kartu kendali dan lembar 1. Buku agenda 5 menit Surat masuk Nomor

Kabid

1 2 3 4 5 7 9 10

1. Surat

2. Gunting/cutter

2 Mengagenda surat masuk dengan kartu kendali dan lembar 1. Buku agenda 5 menit Surat masuk

Nomor SOP Disarpus/Set/UP/01

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl Pembuatan 28-08-2017

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tgl Revisi -

KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl pengesahan 07-09-2017

Disahkan Oleh Kepala Disarpus

Nama Standar Operasional Prosedur Proses Penerimaan Surat

Masuk

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan

1. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 1. Memahami peraturan tentang Tata Naskah Dinas

2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan

Pemkab Banjarnegara

2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengarsipan 1. Berkas surat masuk

2. Buku agenda surat masuk

3. Kartu kendali

4. Lembar disposisi

5. ATK

6 8

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses surat masuk tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan 1. Buku Agenda masuk 2.

Buku Ekspedisi surat/ tanda terima

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetAgendaris

Kasubag

UmpegSekretaris Kadin Persyr/Klkpn Waktu Output

Surat masuk1. Penerimaan surat masuk baik lewat media elektronik (E-Office, E-

mail dan Website Resmi) maupun pos dan membuka serta memilah

surat berdasarkan sifat surat

3 menit

1 2 3 4 5 7 9 106 8

Surat masuk1. Penerimaan surat masuk baik lewat media elektronik (E-Office, E-

mail dan Website Resmi) maupun pos dan membuka serta memilah

surat berdasarkan sifat surat

3 menitdisposisi berdasarkan pola klasifikasi dan menyediakan keatasan 2. Kartu kendali yang siap di

langsung 3. Lembar disposisi disposisi

4. Ballpoint

5. Streples

3 Memaraf surat masuk dan menyediakan ke kepala Dinas Ballpoint 2 menit Surat masuk

yang siapdi

disposisi

1. Surat

2. Disposisi

3. Komputer

1. Disposisi surat

2. Komputer

6 Pendistribusian surat sesuai disposisi kepala dinas dan menanda

tangani tanda terima surat

1, Disposisi surat

2. Buku ekspedisi

intern

Disposisi surat

7 Mencatat di papan kegiatan apabila surat berupa undangan 1. Papan kegiatan 2.

Spidol

3 menit Disposisi surat

5. Penyelesaian surat oleh bidang, tindak lanjut dari disposisi kepala

dinas

Surat Surat

1. Surat

2. File

3. Almari arsip

4 Pertimbangan dan arahan disposisi kepala dinas 5 menit Disposisi surat

5 Tindak lanjut disposisi kepala dinas 5 menit Disposisi surat

6. Pengarsipan surat File surat

5 menit

5 menit

5 menit

Kabid

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Surat Masuk

2. Data

Pendukung

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tgl Revisi -

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Tgl pengesahan 07-09-2017


Tgl Pembuatan 28-08-2017


1. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 1. Mampu mengoperasikan komputer dengn baik

2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemkab

Banjarnegara

2. Memiliki kemapuan untuk pengurusan administrasi

perkantoran

KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh Kepala Disarpus

Nama Standar Proses Surat Keluar Melalui

Tata Naskah Dinas

Elektronik (E-Office)

Operasional

Prosedur

3. Memahami peraturanTata Naskah dinas


SOP Pengarsipan 1. ATK

2. Buku Agenda

3. Komputer,

4. Surat keluar

5. Buku Ekspedisi

4. Jaringan Internet, dll

Output


Apabila proses surat keluar tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan 1. Buku Agenda keluar

2. Buku Ekspedisi surat keluar

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetCaraka Agendaris

8 10

1. Konsep hardcopy dan sofcopy surat oleh bidang/

sekretariat

30 menit

Operator

e-officeSekdin

Kepala

DinasPersyr/Klkpn Waktu

Konsep surat

Kasubag

Umpeg

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10


sekretariat

30 menit Konsep surat2. Pengetikan konsep surat lewat E-Office 1. Konsep Surat Hasil Ketikan

2. Komputer

3. Jaringan

Internet

1. Konsep

ketikan

2. Komputer

3. Jaringan

Internet

1. Konsep

ketikan

2. Komputer

3. Jaringan

Internet

1. Konsep

ketikan

2. Komputer

3. Jaringan

Internet

6 Pemberian cap untuk pengiriman hardcopy 1. Hardcopy

surat keluar

5 menit Surat Keluar

yang telah dicap

2. Stempel

7 Pengiriman surat Surat keluar Pengiriman surat

Komputer

Jaringan

internet

1. Surat

15 menit Hasil koreksi

25 - 120

menit

3. Persetujuan konsep surat keluar 15 menit Hasil koreksi

File surat

Surat Keluar

90 menit

8 Pengarsipan surat 5 menit

5. Persetujuan surat keluar 15 menit

4. Perbaikan konsep surat keluar bila ada koreksi dan

ada kesalahan pengetikan

ya

tidak

ya

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10


sekretariat

30 menit Konsep surat2. File

3. Almari arsip

File surat

Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan

8 Pengarsipan surat 5 menit

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran

Pembuat

Dokumen

Gaji

Operator

SIMDA

Pembantu

PPK unit

verifikasi

Bendahara

pengeluaran

Kepala

DinasPPK Output

Apabila proses pembayaran gaji dan pembuatan dokumen gaji tidak dilaksanakan maka akan menghambat

pelaksanaan pemerintahan

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetPersyr/Klkpn Waktu


SOP Laporan Keuangan, SOP BPPKAD 1. ATK 3. Komputer, dll

2. Mesin Ketik


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

3. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016

4. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 725 tahun 2009

1. Bisa mengoperasikan komputer

2. Memahami peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan keuangan

Kepala Disarpus

Nama Standar Operasional

Prosedur

Proses Pembayaran Gaji Dan

Pembuatan Dokumen Gaji


Disarpus/Set/PEP/09


Tgl Revisi -

Tgl pengesahan 07-09-2017KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor SOP

Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

2. SPP

1. Nota Pencairan

Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

Pembantu

Bendahara

Pengeluaran

Pembuat

Dokumen

Gaji

Operator

SIMDA

Pembantu

PPK unit

verifikasi

Bendahara

pengeluaran

Kepala

DinasPPK

Jika ada

kekurangan

dikembalika

n kepada

bendahara

pengeluaran

4. Verikasi SPP dan kelengkapan dokumen

pengajuan

2 hari Hasil verifikasi

20 menit SPP

3. Penandatangan SPP 5 menit SPP yang telah

ditanda tangani

Dokumen

kelengkapan

pengajuan

pembayaran

2. Pembuatan Surat Permohonan

Pembayaran (SPP)

Dokumen

kelengkapan

pengajuan

Output

8 10

1. Pembuatan dokumen kelengkapan

pengajuan pembayaran

Leger Gaji 15 menit

Uraian Prosedur KetPersyr/Klkpn Waktu

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Dokumen

kelengkapan

pengajuan

pembayaran

8 10



Leger Gaji 15 menit1. Nota Pencairan

Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

2. SPP

3. Konsep SPM

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

2. SPP

3. Konsep SPM

1. Nota Pencairan

Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

4. Konsep SPM

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

9. Pemberian cap 5 menit

Hasil persetujuan

8. Penandatangan SPM 10 menit SPM yang telah

ditandantangani

7. Pengajuan konsep SPM untuk mendapat

persetujuan pengguna anggaran/ kepala

dinas

20 menit

Konsep SPM

6. Verifikasi SPM dan kelengkapan

dokumen pengajuan

2 hari Hasil verifikasi Jika ada

kekurangan

dikembalika

n kepada

bendahara

pengeluaran

5. Pembuatan Surat Perintah Membayar 20 menit

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Dokumen

kelengkapan

pengajuan

pembayaran

8 10



Leger Gaji 15 menit2. SPP

3. SPM

10. Pengiriman surat ke Bendahara Umum

Daerah (BPPKAD)

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

Pengiriman

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

1. Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

2. File

3. Almari arsip

1. Gaji pegawai

yang akan

dibayarkan

2. Leger Gaji

13. Pengadministrasian dan penyerahan gaji

pegawai

60 menit Leger Gaji yang

telah

ditandatangani

File surat

12. Pencairan SPM ke Kas Daerah Slip penarikan

yang

ditandatangani

kepala SKPD

60 menit Gaji pegawai

yang akan

dibayarkan

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

90 menit

11. Pengarsipan surat 5 menit


1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. ATK

2. Komputer



Tgl Revisi -DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN BANJARNEGARA



1. UU No. 5 Tahun 2014

2. PP No. 30 Tahun 2015

3. PP no. 11 Tahun 2017

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian


Tgl pengesahan 07-09-2017



Prosedur

Pelayanan Pengajuan Kenaikan

Gaji Berkala

Apabila kenaikan gaji berkala tidak diusulkan maka penghargaan kepada pegawai yang berprestasi

tidak akan diberikan

Buku penjagaan gaji berkala

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku



SOP BKD Kabupaten Banjarnegara, BKN 1. ATK 3. Komputer, dll

2. Mesin Ketik


Output

8 10

1. Mendata pegawai negeri

sipil yang telah memenuhi

persyaratan untuk

kenaikan gaji berkala dan

pengisian pada buku

penjagaan kenaikan gaji

berkala

30 menit Buku penjagaan

kenaikan gaji

berkala yang telah

didata para pegawai

yang memenuhi

syarat kenaikan

berkala

Caraka ArsiparisPengelola

Kepeg

Kasubag

UmpegSekretaris Kadin

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10



persyaratan untuk


pengisian pada buku


berkala


kenaikan gaji

berkala yang telah

didata para pegawai

yang memenuhi

syarat kenaikan

berkala

3. Buku Penjagaan Kenaikan Gaji

Berkala

2. Pemberitahuan kenaikan

gaji berkala kepada

pegawai yang telah

memenuhi syarat

Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Pegawai

mengetahui akan

adanya kenaikan

gaji berkala

1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat

terakhir.

2. Fotocopy SK Kenaikan gaji

berkala terakhir

3. Fotocopy Penilaianprestasi kerja 2

tahun terakhir

1. ATK

2. Komputer

3. Dokumen persyaratan

1. ATK



persyaratan untuk


pengisian pada buku


berkala


kenaikan gaji

berkala yang telah

didata para pegawai

yang memenuhi

syarat kenaikan

berkala

3. Penerimaan berkas

persyaratan kenaikan gaji

berkala bagi pegawai yang

telah memenuhi syarat

10 menit Penerimaan berkas

persyaratan

5 menit

4 menit Berkas persyaratan

yang telah

diverifikasi

5. Pembuatan draft surat

pengantar kenaikan gaji

berkala

30 menit Draft surat

pengajuan kenaikan

gaji berkala pada

BKD

4. Verifikasi berkas

persyaratan

Dokumen persyaratan

5 menit Surat pengajuan

kenaikan gaji

berkala

6. Penelitian surat pengajuan


paraf

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10



persyaratan untuk


pengisian pada buku


berkala


kenaikan gaji

berkala yang telah

didata para pegawai

yang memenuhi

syarat kenaikan

berkala

2. Draft surat pengajuan kenaikan gaji

berkala

1. ATK


berkala

8. Pemberian nomor surat Surat pengajuan

kenaikan gaji

berkala

1. Surat pengajuan kenaikan gaji

berkala


1. Surat

2. File

3. Almari arsip

30 menit

7. Penandatanganan surat

pengajuan kenaikan gaji

berkala


kenaikan gaji

berkala


kenaikan gaji

berkala

5 menit




paraf

Pengiriman surat

10 Pengarsipan surat 5 menit File surat

9 Pengiriman surat

pengajuan kenaikan gaji

berkala pada BKD

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. ATK Data pegawai yang

akan kenaikan 2. Komputer yang akan

3. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat kenaikan pangkat

KadinSekretarisKasubag

Umpeg

Pengelola

Kepeg.Caraka Arsiparis Output

8 10

1. Mengecek buku

penjagaan kenaikan

pangkat nama - nama

pegawai yang memenuhi

persyaraan kenaikan

pangkat

30 menit

Apabila kenaikan pangkat tidak diusulkan maka penghargaan kepada pegawai yang berprestasi

tidak akan diberikanBuku Penjagaan kenaikan pangkat

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku



SOP Provinsi dan SOP BKD Kabupaten Banjarnegara, BKN 1. ATK 3. Komputer, dll

2. Buku Penjagaan kenaikan pangkat



1. UU No. 43 Tahun 1999

2. UU No. 5 tahun 2014

3. PP No. 99 Tahun 2000

4. PP No. 11 Tahun 2017


2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer




Prosedur

Pelayanan Pengajuan Kenaikan

Pangkat



Tgl Revisi -DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Mengecek buku

penjagaan kenaikan

pangkat nama - nama


persyaraan kenaikan

pangkat

30 menit 2. Pemberitahuan kenaikan

pangkat kepada pegawai

yang telah memenuhi

syarat untuk melengkapi

berkas kenaikan pangkat

Buku penjagaan kenaikan pangkat Data pegawai yang

akan kenaikan

pangkat

3. Penerimaan berkas

persyaratan kenaikan

Kenaikan Pangkat Reguler 10

meni

Berkas kenaikan

pangkat 1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir

atau SK CPNS dan SK PNS bagi yang

diusulkan kenaikan pangkat pertama kali.

pangkat

2. Fotocopy Kartu Pegawai

3. Fotocopy Ijazah terakhir

4. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian

Dinas (STLUD) bagi kenaikan pangkat

golongan II/d ke III/a dan golongan III/d ke

IV/a.

5. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir dengan

semua unsur penilaian minimal 76 ( kategori

BAIK )

6. Fotocopy SK Tugas Belajar bagi PNS

yang melaksanakan tugas belajar atau Surat

Ijin Belajar bagi usul kenaikan pangkat yang

melampirkan ijazah baru.

Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan

Struktural

1. Fotocopy SK Pangkat terakhir

2. Fotocopy Karpeg

3. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip

nilai ( untuk ijazah baru yang dilegalisir PT

yang mengeluarkan )

5 menit

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Mengecek buku

penjagaan kenaikan

pangkat nama - nama


persyaraan kenaikan

pangkat

30 menit 4. Fotocopy SK Pengabgkatan dalam

Jabatan Struktural, Surat Pernyataan

Pelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki

Jabatan ( jabatan lama dan jabatan baru )

5. Bagi PNS yang menduduki jabatan

struktural apabila pindah golongan ( II/d ke

III/a atau III/d ke IV/a ) harus melampirkan

STLUD atau sertifikat Diklatpim III bagi

yang akan naik ke golongan IV/a kecuali

yang mempunyai ijazah S2 bukan kelas jauh.



BAIK )

Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan

Fungsional Tertentu

1. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru

yang Asli dan fotocopy PAK lama yang

dipergunakan pada kenaikan pangkat

terakhir.

2. Fotocopy SK Jabatan Fungsional

3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir



6. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir, dengan

semua unsur penilaian berkategori BAIK

(nilai minimal 76)

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Mengecek buku

penjagaan kenaikan

pangkat nama - nama


persyaraan kenaikan

pangkat

30 menit

Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian

Ijazah




4. Fotocopy Surat Ijin Belajar atau SK

Tugas Belajar

5. Fotocopy STLUD Kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah

6. Surat Keterangan Uraian Tugas yang

sesuai dengan pendidikan baru yang

diperoleh, ditanda tangani oleh pejabat

eselon II.



BAIK )

Kenaikan Pangkat Anumerta


2. Berita Acara dari pejabat yang berwajib

tentang kejadian yang mengakibatkan ybs

meninggal dunia

3. Visum et repertum dari dokter

4. Salinan/foto copy surat perintah

penugasan atau surat keterangan

yangmenerangkan bahwa CPNS/PNS

tersebumeninggaldunia dalam rangka

menjalankan tugas kedinasan.

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Mengecek buku

penjagaan kenaikan

pangkat nama - nama


persyaraan kenaikan

pangkat

30 menit 5. Laporan dari pimpinan unit kerja

serendah-rendahnya eselon III kepada

pejabat pembina kepegawaian ybs tentang

peristiwa yang mengakibatkan PNS ybs

tewas.

6. Fotocopy sah keputusan sementara

kenaikan pangkat anumerta

1. ATK

2. Komputer


1. ATK

2. Draft surat pengajuan kenaikan pangkat

1. ATK

2. Draft surat pengajuan kenaikan pangkat

8 Pemberian nomor surat

1. Surat pengajuan kenaikan pangkat


1. Surat

2. File

3. Almari arsip


kenaikan pangkat dan

paraf

Pengiriman surat

10 Pengarsipan surat 5 menit File surat

9 Pengiriman surat

pengajuan kenaikan

pangkat pada BKD

30 menit


pengajuan kenaikan

pangkat


kenaikan pangkat


kenaikan pangkat

4 menit Berkas persyaratan

yang telah

diverifikasi


pengajuan kenaikan

pangkat


pengajuan kenaikan

pangkat pada BKD


persyaratan

Dokumen persyaratan

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Mengecek buku

penjagaan kenaikan

pangkat nama - nama


persyaraan kenaikan

pangkat

30 menit Waktu diatas adalah waktu normal pelayanan

Kepegawaian

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Surat permohonan 30

meni

surat permohonan




Prosedur

Pelayanan Pengajuan Cuti



Tgl Revisi -PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA




SOP BKD Kabupaten Banjarnegara 1. ATK 3. Komputer, dll

2. Mesin Ketik




2. PP No. 11 tahun 2017

3. Perbup Banjarnegara No. 06 tahun 2014



2. PP No. 24 tahun 1976

Output

8 10

Apabila tidak diusulkan maka pegawai akan mendapat kesulitan dalam memperoleh hak-hak cuti Buku penjagaan cuti

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku


Pengelola

Kepeg

Menerima Permohonan

cuti dari PNS

Arsiparis carakaKasubag

Umum

Atasan

langsung

pegawai

ybs

Sekretaris Kadin

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

Menerima Permohonan

cuti dari PNS

1. ATK

2. Komputer

1. Surat permohonan cuti

2. Draft surat cuti

Draft pengajuan cuti

yang telah dikoreksi

3. Pengajuan draft surat

permohonan cuti kepada

atasan langsung untuk

dimintakan persetujuan

Draft pengajuan cuti yang

telah dikoreksi

10 menit Draft pengajuan cuti

yang telah disetujui

atasan langsung

2. Penelitian sisa cuti

pegawai yang mengajukan

cuti dan mengoreksi lama

cuti yang akan diambil

Buku penjagaan cuti 10 menit

30 menit

4. Pengetikan draft surat cuti 20 menit Draft surat cuti

Menerima Permohonan

cuti dari PNS

Surat cuti yang telah

ditandatangani

5. Pengajuan surat

permohonan cuti kepada

Sekretaris untuk diberi

paraf persetujuan dan

kepada Kepala Dinas

untuk dimintakan

persetujuan dan

ditandatangani tidak

ya tidak

ya

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

Menerima Permohonan

cuti dari PNS

6. Pemberian surat cuti

kepada Pegawai yang

bersangkutan

Surat cuti Surat cuti yang telah

diberikan kepada

pegawai yang

bersangkutan

7. Pengiriman tembusan

surat cuti kepada Kepala

BKD

Tembusan surat cuti Pengiriman

tembusan surat

1. Surat

2. File

3. Almari arsip

File surat


8. Pengarsipan surat - 5 menit

5 menit

30 menit

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Karpeg

1. Fotocopy SK CPNS

2. Fotocopy SK PNS

3. Fotocopy STTPL

4. Pas foto hitam putih uk.3x4 cm







1. UU No. 15 Tahun 1963


5. Kep.Ka.BKN No. 1158a/KEP/1983





Prosedur

Pelayanan Pengajuan Kartu

Taspen, Karpeg Karis/Karsu

2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian3. PP No. 26 Tahun 1981

4. Kep Bersama Mendagri dan Ka.BAKN No.217 Tahun /1974


1. ATK 3. Komputer, dll

2. Mesin Ketik


Arsiparis CarakaPengelola

Kepeg

Kasubag

umpegSekretaris Kadin

Apabila tidak diusulkan maka pegawai akan mendapat kesulitan dalam pengajuan hak-hak

kepegawaian

Buku Penjagaan

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku


Penerimaan berkas

persyaratan

Taspen/Karpeg/Karis/Kar

su


persyaratan

Output

8 10

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Penerimaan berkas

persyaratan


su


persyaratan

8 10

Karis Karsu

1. Mengisi blangko laporan

perkawinan dan daftar keluarga PNS

2. Fotocopy surat nikah (legalisir)

3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS

4. Fotocopy Akte kelahiran anak

(legalisir )

5. Pas foto hitam putih suami/istri

uk.3x4 cm

Taspen

1. Fotocopy sk CPNS

2. Fotocopy SK PNS

3. Fotocopy SPMT

4. Fotocopy SKUM-PTK (legalisir)

5. Fotocopy Leger Gaji

6. Fotocopy Karpeg

1. ATK

2. Komputer


persyaratan

Dokumen persyaratan 4 menit Berkas persyaratan

yang telah

diverifikasi


pengantar pembuatan

Kartu


su


pengantar

pembuatan Kartu

Taspen/Karpeg/Kari

s/Karsu

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Penerimaan berkas

persyaratan


su


persyaratan

8 10


1. ATK


berkala

1. ATK


berkala

6. Pemberian nomor surat

1. Surat pengantar pembuatan Kartu

Taspen/Karpeg/Karis/Karsu


pengantar pembuatan

Kartu


su

5 menit Surat pengantar

pembuatan Kartu

Taspen/Karpeg/Kari

s/Karsu


pengantar pembuatan

Kartu


su

30 menit

Surat pengantar

pembuatan Kartu

Taspen/Karpeg/Kari

s/Karsu

4. Penelitian surat pengantar

pembuatan Kartu


su dan diparaf

5 menit

Draft surat

pengantar

pembuatan Kartu

Taspen/Karpeg/Kari

s/Karsu

Pengiriman surat7. Pengiriman surat

pengantar pembuatan

Kartu


su pada BKD

30 menit

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Penerimaan berkas

persyaratan


su


persyaratan

8 10


1. Surat

2. File

3. Almari arsip


Pengiriman surat

8. Pengarsipan surat 5 menit File surat

7. Pengiriman surat

pengantar pembuatan

Kartu


su pada BKD

30 menit

1. Bisa

mengop

Bisa mengoperasikan komputer

2.

Memaha

Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

1 2 4 5 6 7 9 11 12

Nomor Standar Operasional ProsedurDisarpus/Set/UP/08





Bendahara

KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh Ka. Disarpus

Nama Standar Operasional Penyelenggaraan Rapat

Prosedur


SOP Lintas SKPD Provinsi dan SOP SKPD se Kabupaten Banjarnegara Ruangan rapat, sound system, LCD, ATK, Konsumsi,


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Uraian Prosedur

Mutu Baku

Output

Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penyelenggaraan rapat akan terhambat, dan

pengambilan keputusan tidak dapat dicapai

Buku notulen rapat

1. Memerintahkan persiapan

pelaksanaan rapat

bersama seluruh staf

Jadwal pelaksanaan kegiatan

KetTenaga

kebersihan/

pramu kantor

Staf Admin

Persiapan rapat

8 10

2 menit

Kasubag Sekretaris Persyr/Klkpn Waktu

1 2 4 5 6 7 9 11 12


pelaksanaan rapat


Jadwal pelaksanaan kegiatan Persiapan rapat

8 10

2 menit2. Memerintah dan

mengkoordinasikan untuk

mempersiapkan ruangan

rapat, sound system,LCD,

daftar hadir, konsumsi,

notulen rapat,undangan

bila perlu dan

perlengkapan lain sesuai

kebutuhan

ruangan rapat, sound system,LCD,

daftar hadir, konsumsi, notulen

rapat,undangan bila perlu

ruangan rapat,

sound system,LCD,

daftar hadir,

konsumsi, notulen

rapat,undangan bila

perlu

3. Membersihkan/mengatur

ruangan rapat, sound

system, LCD dan

perlengkapan lain sesuai

kebutuhan

ruangan rapat, sound system, LCD ruangan rapat,

sound system, LCD

5 menit

15 menit

Konsumsi30 menit4. Menyiapkan konsumsi

rapat disesuaikan dengan

ketersediaan anggaran

yang ada

Konsumsi

1 2 4 5 6 7 9 11 12


pelaksanaan rapat



8 10

2 menit5. Menyiapkan daftar hadir

rapat, ATM/ ATK rapat

bila perlu, notulen rapat,

undangan rapat bila perlu

Daftar hadir rapat, ATM/ ATK rapat

bila perlu, notulen rapat, undangan

rapat

Daftar hadir rapat,

ATM/ ATK rapat

bila perlu, notulen

rapat, undangan

rapat

8. Melaporkan kepala

Kepala Dinas rapat telah

siap dimulai

Kesiapan rapat Kesiapan rapat

9. Pelaksanaan rapat. Semua

pembahasan dalam rapat

dicatat oleh notulen rapat

Notulen rapat Notulen rapat

10. Membersihkan ruangan

rapat dan menatanya

sesuai kondisi semula

Alat pembersih ruangan Ruangan rapat

bersih

15 menit

6. Mengundang semua

pegawai yang diundang

rapat

Surat Undangan atau lisan Daftar hadir rapat

yang ditandatangani

7. Mengecek kesiapan

pelaksanaan rapat dan

kehadiran peserta rapat

Kesiapan perserta rapat 5 menit Kesiapan perserta

rapat

10 menit

5 menit

2 jam

15 menit

1 2 4 5 6 7 9 11 12


pelaksanaan rapat



8 10

2 menit11. Mengetik notulen rapat

dan menyusunnya dalam

bentuk konsep laporan

hasil pelaksanaan rapat

ATK, komputer Konsep laporan

hasil pelaksanaan

rapat

12. Validasi konsep laporan


Konsep laporan Laporan hasil

pelaksanaan rapat

13. Mengarsipkan laporan


Laporan hasil rapat Arsip laporan hasil

pelaksanaan rapat


45 menit

10 menit

2 menit

tidak

ya

Operator

Simda

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada

Bendahara Pengeluaran

Dokumen

kelengkapan

pengajuan

5 menit Nota Pencairan

Dana

2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

Pembantu

PPK

Verifikasi

Persyr/Klkpn Waktu Output

8 10


Apabila proses pengajuan pencairan dana/ pengajuan SPM LS, UP, TU tidak dilaksanakan maka akan menghambat

pelaksanaan program dan kegiatan

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetPembantu

PPTK


SOP Laporan keuangan, SOP BPPKAD Kabupaten Banjarnegara 1. ATK

2. Mesin Ketik

3. Komputer, dll

Bendahara

Pengeluaran

Kepala

DinasPPK






Kepala Disarpus


Prosedur

Proses Pengajuan Pencairan Dana/

Pengajuan SPM LS, UP, TU


Disarpus/Set/UP/10


Tgl Revisi -


Nomor SOP

Disahkan OlehKABUPATEN BANJARNEGARA



1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Nota

Pencairan Dana

1. Nota

Pencairan Dana

2. Dokumen

kelengkapan

1. Nota

Pencairan Dana

2. Dokumen

kelengkapan 1. Nota

Pencairan Dana

2. Dokumen

kelengkapan 3. SPP

1. Nota

Pencairan Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

6. Pembuatan Surat Perintah Membayar 1. Nota

Pencairan Dana

Konsep SPM

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

Jika ada

kekurangan

dikembalikan

kepada

bendahara

pengeluaran

SPP yang telah

ditandatangani

Jika belum

lengkap,

dikembalikan

pada Pembantu

PPTK untuk

dilengkapi

20 menit

5. Verikasi SPP dan kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari Hasil verifikasi

4. Penandatangan SPP 5 menit

3. Pembuatan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 20 menit SPP

2. Koreksi kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

1. Nota

Pencairan Dana

Jika ada

kekurangan

dikembali

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

kan kepada

bendahara

pengelua

3. SPP ran

4. Konsep

SPM

1. Nota

Pencairan Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

4. Konsep SPM

1. Nota

Pencairan Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

4. Konsep SPM

10. Pemberian cap 1. Nota

Pencairan Dana

5 menit Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

Hasil

persetujuan


ditandantangani

8. Pengajuan konsep SPM untuk mendapat persetujuan

pengguna anggaran/ kepala dinas

20 menit

7. Verifikasi SPM dan kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari Hasil verifikasi

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

4. SPM

11. Pengiriman surat ke Bendahara Umum Daerah

(DPPKAD)

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

Pengiriman

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

1. Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

2. File

3. Almari arsip

File surat


90 menit

12. Pengarsipan surat - - 5 menit

Nomor Standar Operasional

Prosedur

Kepala

DinasPPK

Bendahara

pengeluaran

Pembantu

PPK unit

verifikasi

Operator

SIMDA

Pembantu

PPTK

Apabila proses Pertanggungjawaban Pengeluaran/ SPJ Pengeluaran dan Pembuatan SPP GU, GU Nihil, TU

Nihiltidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku



SOP SPM, SOP BPPKAD 1. ATK 3. Komputer, dll

2. Mesin Ketik


Output






2. Memahami peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan keuangan

Kepala Disarpus


Prosedur

Proses Pertanggungjawaban

Pengeluaran/ SPJ Pengeluaran dan

Pembuatan SPM GU, GU Nihil, TU

Nihil


Disarpus/Set/UP/11


Tgl Revisi -

Tgl pengesahan 07-09-2017 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh


1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Kwitansi

2. Kwitansi Dinas

2. Menguji kebenaran dan kelengkapan

dokumen pertanggungjawaban baik

panjar maupun pertanggungjawaban

bendahara

Dokumen

pertanggung

jawaban

Dokumen

pertanggung

jawaban yang

telah diuji

kebenaran

3.. Pencatatan bukti-bukti pembelanjaan

pada buku pembantu

Dokumen

pertanggung

jawaban yang telah

diuji kebenaran

Buku pembantu

pengeluaran

1. Dokumen

pertanggung

jawaban yang

telah diuji

kebenaran

2. Buku

pembantu

pengeluaran

5. Koreksi konsep SPJ Pengeluaran dan

penandatangan dokumen pengeluaran

1. Dokumen

pertanggung

jawaban yang

telah diuji

kebenaran

SPJ Bendahara

Pengeluaran

yang telah

ditandatangani

30 menit

Konsep SPJ

Bendahara

Pengeluaran

4. Rekapitulasi pengeluaran dan

pencatatan dalam SPJ

1 hari

Pembantu

PPTK bila

menggunakan

panjar

2 hari

1 hari

8 10

1. Pembuatan dokumen

pertanggungjawaban

1 hari Dokumen

pertanggung

jawaban

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Pembantu

PPTK bila

menggunakan

panjar

8 10


pertanggungjawaban

1 hari Dokumen

pertanggung

jawaban

2. Buku

pembantu

pengeluaran

3. Konsep SPJ

Bendahara

Pengeluaran

1. Dokumen

pertanggung

jawaban yang

telah diuji

kebenaran

3. Buku

pembantu

pengeluaran

4. SPJ

Bendahara

Pengeluaran

8. Verifikasi dan Penandatangan SPP 1. Dokumen

pertanggung

jawaban yang

telah diuji

kebenaran

SPP yang telah

ditanda tangani

2. Buku

pembantu

pengeluaran

20 menit

7. Pembuatan Surat Permohonan

Pembayaran (SPP)

SPJ Bendahara

Pengeluaran

20 menit SPP

Hasil verifikasi Jika ada

kekurangan

dikembalikan

kepada

bendahara

6. Verifikasi SPJ Pengeluaran 2 hari

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Pembantu

PPTK bila

menggunakan

panjar

8 10


pertanggungjawaban

1 hari Dokumen

pertanggung

jawaban

3. SPJ

Bendahara

Pengeluaran

4. SPP

1. Dokumen

pertanggung

jawaban yang

telah diuji

kebenaran

2. Buku

pembantu

pengeluaran

3. SPJ

Bendahara

Pengeluaran

4. SPP

10. Pembuatan Surat Perintah Membayar SPPyang telah

diverifikasi

Konsep SPM

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

2. SPP

3. Konsep SPM

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

Jika ada

kekurangan

dikembalikan

kepada

bendahara

pengeluaran

Jika ada

kekurangan

dikembalikan

kepada

bendahara

pengeluaran

Hasil persetujuan12. Pengajuan konsep SPM untuk

mendapat persetujuan pengguna

anggaran/ kepala dinas

20 menit

11. Verifikasi SPM dan kelengkapan

dokumen pengajuan

2 hari Hasil verifikasi

Hasil verifikasi

20 menit

9. Verikasi SPP dan kelengkapan

dokumen pengajuan

2 hari

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Pembantu

PPTK bila

menggunakan

panjar

8 10


pertanggungjawaban

1 hari Dokumen

pertanggung

jawaban

2. SPP

3. Konsep SPM

1. Nota Pencairan

Dana

2. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

3. SPP

4. Konsep SPM

1. Dokumen

kelengkapan

pengajuan

2. SPP

3. SPM

15. Pengiriman dokumen ke Bendahara

Umum Daerah (DPPKAD)

- Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

Pengiriman

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

1. Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

2. File

3. Almari arsip

16. Pengarsipan surat 5 menit File surat

Dokumen

Pengajuan

Pencairan Dana

(Pengajuan

SP2D)

- 90 menit


Hasil persetujuan


ditandantangani

12. Pengajuan konsep SPM untuk

mendapat persetujuan pengguna

anggaran/ kepala dinas

20 menit

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Pembantu

PPTK bila

menggunakan

panjar

8 10


pertanggungjawaban

1 hari Dokumen

pertanggung

jawaban


1.

Pend

Bisa memgoperasilam komputer

2.

Bisa

Memaham iperaturan pengelolaan barang

3.

Me

Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

peng

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Nomor SOPDisarpus/Set/UP/12


KABUPATEN BANJARNEGARA Disahkan Oleh Kepala Disarpus

Nama Standar Operasional Penyusunan Laporan Keuangan

dan BarangProsedur





SOP DPPKAD Kab.Banjarnegara 1. ATK 3. Komputer, dll

2. Mesin Ketik







Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun akan

terhambat

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KetKepala

Dinas

Sekretaris

Dinas

1. Menerima disposisi untuk

menyusun laporan

keuangan

Surat masuk, lembar disposisi 10 menit

Kasubag

Keuangan

Pembantu

PPK

Akuntansi

Pengurus

Barang

Operator

SimdaPersyr/Klkpn Waktu

Disposisi

Output

8 10

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12


menyusun laporan

keuangan

Surat masuk, lembar disposisi 10 menit Disposisi

8 10

2. Menyiapkan data-data

Keuangan

Data-data Keuangan Data Keuangan

3. Melakukan rekonsiliasi

aset

Daftar aset Daftar aset

5. Menyusun worksheet

(neraca lajur)

Jurnal, daftar asset, realisasi Neraca lajur

8. Melakukan rekonsiliasi

asset, dan LRA

Draft Neraca dan LRA Draft Neraca dan

LRA

9. Menyusun Neraca dan

LRA

Draft Neraca dan LRA Neraca, LRA

1 Jam

1 hari

7. Memeriksa neraca dan

LRA

Draft Neraca dan LRA

1 hari Daftar asset rekon

3 hari

6. Menyusun neraca dan

Laporan realisasi

Anggaran (LRA)

4. Menyusun data hasil

rekon

Daftar asset rekon

1 hari Draft Neraca dan

LRA

3 jam

1 jam

Neraca lajur 2 hari Draft Neraca dan

LRA

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12


menyusun laporan

keuangan


8 10

10. Menyusun Catatan atas

Laporan Keuangan

(CaLK)

Neraca, LRA, LAKIP Catatan atas

Laporan Keuangan

(CaLK)

11. Memeriksa draft Laporan

Keuangan

draft Laporan Keuangan draft Laporan

Keuangan

12. Melakukan review

Laporan Keuangan

dengan DPPKAD

Kab.Banjarnegara

Draft Laporan Keuangan Draft Laporan

Keuangan

13. Memeriksa draft

perbaikan Laporan

Keuangan

Draft Laporan Keuangan draft Laporan

Keuangan

14. Memeriksa dan memaraf

Laporan Keuangan

Draft Laporan Keuangan Draft Laporan

Keuangan

15. Menyetujui Laporan

Keuangan

Draft Laporan Keuangan Laporan Keuangan

16. Menggandakan Laporan

Keuangan

Laporan Keuangan Laporan Keuangan

4 jam

2 jam

½ hari

3 hari

3 hari

2 hari

4 jam

17. Menyampaikan laporan

keuangan

Laporan Keuangan 30 menit Laporan Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12


menyusun laporan

keuangan


8 10

17. Menyampaikan laporan

keuangan

Laporan Keuangan 30 menit


Laporan Keuangan

18. Mengarsip laporan

keuangan

Laporan Keuangan 30 menit Laporan Keuangan

1. Memahami aplikasi SIMDA


3.

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

1. Barang

Pengiriman dari

Pihak Ketiga

2. Dokumen

pendukung

Memahami peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah

Pengguna

Barang

Pengurus

barang

Penanggun

gjawab

ruangan

Kasubag

UmpegPPKom Output

8 10

1. Penerimaan barang hasil pengiriman

dari pihak ketiga dan pemeriksaan

barang tentang kesesuaian dengan

kontrak dalam pengadaan barang/jasa

30 menit

s/d 120

menit

Barang pengiriman dan

dokumen pemeriksaan

barang

Apabila barang inventaris tidak dikelola dengan baik dan benar akan menghambat kegiatan operasional kantor Data barang inventaris

Uraian Prosedur

Mutu Baku


Pelaksana

Pejabat /

panitia

penerima

hasil

pekerjaan


SOP Penyimpanan barang1. ATK 3. Komputer

2. Buku inventaris barang











Prosedur

Pengelolaan Barang Inventaris






1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10





30 menit

s/d 120

menit


dokumen pemeriksaan

barang

1. Barang

Inventaris

2. Dokumen

pendukung

1. Barang

Inventaris

2. Dokumen

pendukung

1. Barang

Inventaris

2. Dokumen

pendukung

1. Barang

Inventaris

2. Dokumen

pendukung

1. Barang

Inventaris

2. Draft daftar

pendistribusian

barang

1. Barang

Inventaris

2. Draft daftar

pendistribusian

barang

daftar penditribusian

barang yanbg telah

disetujui Kasubag

Umum

7 Pemberian persetujuan kasubag umum

dengan pertimbangan Pengguna Barang

5 menit

4 Menyerahkan barang beserta dokumen

pendukungnya kepada Pengurus Barang

untuk diinput kedalam aplikasi SIMDA

BMD

60 menit Barang inventaris

disertai dokumen

pendukung yang telah

diiput dalam aplikasi

Simda BMD

Barang inventaris yang

telah diberi nomor

inventaris dan

penyimpanan dokumen

pendukung

6 Membuat daftar pendistribusian barang 30 menit Draft daftar

penditribusian barang

5 Memberi nomor inventaris dan

Menyimpan data pendukung

penerimaan barang

30 menit

3. Menerima barang inventaris yang

diserahterimakan dari Pejabat Pembuat

Komitmen kepada Kuasa Pengguna

Barang disertai dengan SPM dan SP2D

serta dokumen pendukung lainnya.


disertai dokumen

pendukung

2. Penandatanganan berita acara serah

terima hasil pekerjaan oleh PPKom.


disertai dokumen

berita acara serah

terima

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10





30 menit

s/d 120

menit


dokumen pemeriksaan

barang

1. Barang

Inventaris

2. ATK

3. Komputer

1. Barang

inventaris

2. Kartu Identitas

ruangan

11 Menyimpan Arsip KIR Kartu identitas

ruangan

Arsip KIR

1. Barang

inventaris

2. Kartu identitas

ruangan

1. Barang

inventaris

2. Kartu identitas

ruangan

1. Barang

inventaris

2. Kartu identitas

ruangan

Barang inventaris yang

belum sempat

didistribusikan

dan/atau barang rusak

berat yang dimasukkan

gudang

14 Menyimpan barang inventaris yang

belum sempat didistribusikan atau

barang inventaris yang rusak berat

kedalam gudang/tempat yang aman

5 menit

13 Menerima laporan kerusakan barang

inventaris dari pengguna atau

penanggung jawab ruangan

5 menit Laporan kerusakan

barang

5 menit

12 Memantau barang inventaris dalam

ruangan setiap enam bulan sekali untuk

dicocokan dengan DIR

5 menit Barang inventaris yang

dicocokkan dengan

KIR

5 menit Daftar kartu identitas

ruangan

10 Mendistribusikan barang dan

pemasangan kartu identitas ruangan

10 menit Barang inventaris yang

telah diterima

penanggung jawab

ruangan

9 Penandatanganan Kartu Identitas

Ruangan

Draft daftar kartu

identitas ruangan

8 Pembuatan Kartu Identitas Ruangan 30 menit Draft daftar kartu

identitas ruangan

1 2 3 4 5 6 7 9 11 128 10





30 menit

s/d 120

menit


dokumen pemeriksaan

barang


Documents

Nomor SOP Disarpus/Set/UP/01 PEMERINTAH KABUPATEN ... · Surat 2. Gunting/cutter 2 Mengagenda surat masuk dengan kartu kendali dan lembar 1. Buku agenda 5 menit Surat masuk Nomor