Download pdf - 세출예산사업명세서 - SUNCHEON › kr › down › news › news_2020_1 › 64.pdf · ―액자제작 2,000 ―액자설치및운송 3,000 ―갤러리대관료 3,000 ―자료집제작

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과

정책: 꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성

단위: 독서 인프라 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 전체

도서관운영과 17,732,241 8,161,078 9,571,163

국 158,692

균 4,969,000

시 12,604,549

꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성 17,426,273 7,845,193 9,581,080

국 158,692

균 4,969,000

시 12,298,581

독서 인프라 조성 15,336,017 5,530,116 9,805,901

균 4,969,000

시 10,367,017

삼산도서관 운영 250,550 150,170 100,380

201 일반운영비 36,710 34,170 2,540

01 사무관리비 22,110 24,570 △2,460

○프린터 및 팩스 유지비 600

○프린터 토너 구입 500

○프린터 드럼 교체 320

○복합기 렌탈료 1,980

○롤화장지 구입 2,970

○화장실 비데 필터 교환 1,980

○우산 비닐포장지 구입 300

○쓰레기 종량제 봉투구입

1,590

○정수기용 종이컵 구입 1,000

○실내 공기질 측정 수수료 330

○사무용품 구입 1,000

○청소용품 구입 600

○복사용지 구입 660

○화장실 방향제 및 물비누 구입 280

○인물도서관 재료 구입 8,000

300,000원*2대*1회

250,000원*2대*1회

80,000원*2대*2회

165,000원*12월

33,000원*30박스*3회

33,000원*30개*2회

150,000원*2회

530,000원*1박스*3회

25,000원*40박스

330,000원*1회

250,000원*4회

300,000원*2회

22,000원*30박스

70,000원*4회

8,000,000원*1식

02 공공운영비 14,600 9,600 5,000

○강화유리문 힌지 교체 600

○위생설비 유지보수 600

○열람실 쇼파 수리 400

○전자교탁 및 엠프 유지보수 2,000

○삼산도서관 시설물 유지 6,000

○독서취약계층 택배사업

5,000

200,000원*3회

300,000원*2회

200,000원*2회

2,000,000원*1회

1,000,000원*6회

2,500원*2권*500명*2회

207 연구개발비 19,000 0 19,000

02 전산개발비 19,000 0 19,000

○미술품대출사업 전산시스템 구축

19,00019,000,000원*1식

301 일반보전금 8,840 0 8,840





비교증감

12 기타보상금 8,840 0 8,840

○독서소외자 프로그램 운영

8,840130,000원*2종*34회

401 시설비및부대비 30,000 45,000 △15,000

01 시설비 30,000 45,000 △15,000

○삼산도서관 환경정비 10,000

○미술품보관창고항온항습기 및 전기시설설치공

사 20,000

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

405 자산취득비 156,000 71,000 85,000

01 자산및물품취득비 90,000 71,000 19,000

○책드림문고 서가 제작 및 운영

5,000

○삼산도서관 이용자 독서 환경 개선

10,000

○삼산도서관 서가 구입 5,000

○대출용 미술품 구입 70,000

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식

1,000,000원*70점

02 도서구입비 66,000 0 66,000

○순천인물도서관 도서 구입 39,000

○독서소외자 도서 구입 27,000

15,000원*2,600권

15,000원*1,800권

그림책도서관 운영 622,700 502,464 120,236

201 일반운영비 317,600 216,564 101,036

01 사무관리비 115,000 126,964 △11,964

○추천도서 목록집 제작 3,000

○시민 그림책 제작 9,000

― 초등학생 그림책 제작 3,000

― 내 인생 그림일기 그림책 제작

3,000

― 웃장 상인 그림책 제작 3,000

○시민 그림책 원화 전시 10,000

― 액자 제작 2,000

― 액자 설치 및 운송 3,000

― 갤러리 대관료 3,000

― 자료집 제작 2,000

○롤 화장지 구입 1,440

○쓰레기종량제 봉투 구입 1,060


○컬러프린터 토너 구입 1,500

○컬러프린터 드럼 교체 700

○레이저 프린터 토너 구입 900


○우산 비닐포장지 구입 680

○정수기용 종이컵 구입 750

15,000원*200부*1종

40,000원*15종*5부

20,000원*30종*5부

20,000원*30종*5부

50,000원*40점

3,000,000원*1회

3,000,000원*1회

10,000원*200부*1회

40,000원*3상자*12월

530,000원*2상자

200,000원*4회

750,000원*1대*2회

350,000원*2회

300,000원*3대

22,000원*40상자

136,000원*5회

25,000원*30박스





비교증감

○전등관리용 소모품 구입 1,300

○정원관리용품 구입 1,090


○그림책 관련기관 연회비 600

○그림책 원화 전시용 액자 제작

5,000

○기획전시회 인쇄물 제작 6,200

― 포스터 및 컬러링 제작 1,500

― 기획전시회 내부 사인물 제작

750

― 티켓 제작 1,200

― 대형현수막 및 가로등배너 제작

1,000

― 리플릿 제작 1,750

○기획전시회 전시장 조성비 3,000

○대형 현수막 설치 1,000

○기획전시회 포토존 조형물 제작

3,500

○기획전시회 작품 임차료 6,000

○기획전시회 작품 운송료 3,500

○기획전시회 작품 설치 및 철수

7,000

○기획전시관련 프로그램 재료비

600

○그림동화 제작 2,000

○그림책 인형극 제작 및 진행 36,000

― 그림책 인형극 프로그램 운영

18,000

― 그림책 인형극 제작 진행비

9,000

― 그림책 인형극 대본비 9,000

○그림책도서관 리플릿 제작 1,600

○전시안내 프로그램 운영 1,500

○문화가 있는 날 프로그램 재료비

1,200

○자원봉사자 선진지 견학을 위한 차량 임차료

2,000

650,000원*2회

218,000원*5회

100,000원*12월

300,000원*2개소

50,000원*100개*1회

1,000원*500매*3종

150,000원*5종

200원*6종*1,000매

250,000원*4조*1회

350원*5,000매*1회

300,000원*10종

1,000,000원*1대

3,500,000원*1회

60,000원*100점*1회

3,500,000원*1회

3,500,000원*2회

300,000원*2회

1,000,000원*2종

6,000,000원*3회

3,000,000원*3회

3,000,000원*3회

800,000원*2회

500,000원*3회

120,000원*10회

1,000,000원*2회

02 공공운영비 14,100 14,100 0



○실내외 방역 700

○천장형 냉난방기 유지보수 및 청소

3,720

○전자교탁 및 엠프 유지보수 680

○수목 전정 및 병해충 소독 4,000

200,000원*1회

300,000원*1회

350,000원*2회

120,000원*31대

680,000원*1회

2,000,000원*2회





비교증감

○전시장 벽면정비 4,5004,500,000원*1회

03 행사운영비 188,500 75,500 113,000

○그림책원화 전시 추진 100,000

― 운송,설치 및 보험료

48,000

― 작품 임차료 24,000

― 홍보물 제작 6,000

― 작가 초청비(해외작가) 5,000

― 조형물 제작 및 임차료 6,000

― 전시장 연출비 8,000

― 진행 및 소모품비 3,000

○온가족이 즐기는 그림책 콘서트 운영

15,000

○순천시민 그림책 원화 전시 운영 8,000

― 액자 제작 2,000

― 액자 설치 및 운송 2,000

― 갤러리 대관료 3,000

― 전시 운영 1,000

○그림책 사계절 캠프 운영 8,000

○그림책 작가, 출판사 대표와의 만남, 그림책

깊이 읽기 추진 8,000

― 강사비 6,000

― 재료비 2,000

○서울시립대 문화예술 워크숍 운영

1,500

○내 인생 그림일기 국외 전시 운영(프랑스) 40,000

― 갤러리 대관료 15,000

― 액자 설치 및 운송 11,000

― 자료번역 및 통역비 5,000

― 순회전시 운영 9,000

○인형극 워크숍 추진 8,000

12,000,000원*2회*2회

120,000원*100점*2회

3,000,000원*2회

5,000,000원*1식

3,000,000원*2회

4,000,000원*2회

1,500,000원*2회

7,500,000원*2회

50,000원*40점

2,000,000원*1회

3,000,000원*1회

1,000,000원*1회

4,000,000원*2회

500,000원*12회

200,000원*10회

1,500,000원*1회

5,000,000원*3회

5,500,000원*2회

1,000,000원*5일

3,000,000원*3개소

500,000원*16회

206 재료비 1,500 1,500 0

01 재료비 1,500 1,500 0

○카페테리아 운영 재료비 1,500150,000원*10회

301 일반보전금 81,600 99,600 △18,000

07 외빈초청여비 8,000 16,000 △8,000

○해외작가 초청 4,000

○해외그림책전문가 초청 4,000

4,000,000원*1회

4,000,000원*1회

09 행사실비지원금 13,600 15,600 △2,000

○전시안내 자원봉사자 실비 보상

8,000

○전시안내 자원봉사자 선진지 견학

2,400

10,000원*200일*4명

60,000원*40명*1회





비교증감

○자원봉사자 회의 참석자 보상

3,2008,000원*40명*10회

12 기타보상금 60,000 60,000 0

○그림책도서관 인형극 공연 수당 지급

60,00030,000원*8명*250일

401 시설비및부대비 22,000 142,000 △120,000

01 시설비 22,000 142,000 △120,000

○그림책 인형극장 조명 및 전기 공사

10,000

○전시장 페인트 도색 12,000

10,000,000원*1식

4,000,000원*3회

405 자산취득비 200,000 34,800 165,200

01 자산및물품취득비 200,000 34,800 165,200

○그림책 원화 구입 190,000

○도슨트 휴대용 무선마이크 구입

5,000

○그림책도서관 서가 구입 5,000

10,000,000원*19점

500,000원*10대

2,500,000원*2개

연향도서관 운영 265,228 309,007 △43,779

201 일반운영비 25,852 27,357 △1,505

01 사무관리비 13,510 15,015 △1,505


○쓰레기종량제 봉투 구입 2,120



○화장실 방향제 및 물비누 구입

239

○전등관리용 소모품 구입 500

○실내 공기질 측정 수수료 700

○복사기 토너 구입 600



○칼라프린터 토너 구입 1,500

○정원관리용품 구입 600

40,000원*10박스*12월

530,000원*4박스

100,000원*6회

25,000원*21박스

239,000원*1회

250,000원*2회

700,000원*1회

150,000원*4회

21,000원*6박스

200,000원*6회

750,000원*2회

200,000원*3회

02 공공운영비 12,342 12,342 0




○전자교탁 및 엠프 유지보수 5,542

○도서관 시설장비 유지비 6,000

200,000원*1회

200,000원*1회

200,000원*2회

5,542,000원*1회

3,000,000원*2회

206 재료비 6,376 2,176 4,200

01 재료비 6,376 2,176 4,200

○연향관 카페테리아 운영 재료비

6,376637,600원*10회





비교증감

301 일반보전금 5,000 0 5,000

12 기타보상금 5,000 0 5,000

○시민인문학 주제도서 구입비 지원

5,00010,000원*100권*5회

401 시설비및부대비 198,000 215,785 △17,785

01 시설비 198,000 215,785 △17,785

○연향도서관 극장환경개선 80,000

― 무대 교체 30,000

― 의자분리 및 바닥 교체 40,000

― 장애인 통행로 교체 10,000

○연향도서관 화장실 장애인 환경개선 15,000

― 소변기 교체 5,400

― 세면대 교체 3,600

― 변기 교체 6,000

○연향도서관 극장 음향장비 보완 8,000

― 믹서기 교체 5,000

― 무선마이크 교체 3,000

○노후 냉난방기 교체 80,000

○소통길 보완공사 15,000

30,000,000원*1식

40,000,000원*1식

10,000,000원*1식

600,000원*9개

400,000원*9개

500,000원*12개

5,000,000원*1식

1,000,000원*3개

5,000,000원*16대

15,000,000원*1식

405 자산취득비 30,000 63,689 △33,689

01 자산및물품취득비 30,000 63,689 △33,689

○연향도서관 도서정리용 북트럭 구입

1,600

○연향도서관 어린이실 서가 구입

13,400

○열람실 이용자 의자 구입 15,000

800,000원*2개

13,400,000원*1식

100,000원*150개

기적의도서관 운영 94,902 123,261 △28,359

201 일반운영비 53,902 78,161 △24,259

01 사무관리비 17,930 12,190 5,740





○쓰레기 종량제 규격봉투 구입

1,060


○전등관리용 소모품 구입 300

○기적의도서관 위원회 수당

3,000

○기적의도서관 외국도서 재정비 6,960

― DB수정 및 장비작업 4,000

― RFID 재태킹 작업 1,200

22,000원*30박스

250,000원*12월

111,000원*10회

40,000원*3박스*12월

530,000원*2박스

100,000원*4회

10,000원*30개

100,000원*15명*2회

500원*8,000권

150원*8,000권





비교증감

― 배가작업 1,760220원*8,000권

02 공공운영비 15,972 15,971 1


○위생설비 유지보수 3,000

○열람실 쇼파 수리 1,000

○열람실 청소기 등 각종 기기 수리

3,000

○보일러실 부속설비 수리 1,000

○실내 부분 도색 및 텍스교체 등

3,000

○실내 벽면 마감재 유지보수 등

2,500

○실내 구조물 청소 등 2,072

200,000원*2회

300,000원*10회

200,000원*5회

50,000원*5회*12월

250,000원*4회

1,000,000원*3회

1,250,000원*2회

2,072,000원*1회

03 행사운영비 20,000 50,000 △30,000

○순천 독서 문화포럼 운영 20,000

― 리플릿 등 홍보물 제작 3,000

― 자료집 2,000

― 강사비 5,000

― 공연비 3,000

― 재료비 2,000

― 무대,음향 설치 5,000

3,000,000원*1식

10,000원*200부

1,000,000원*5명

3,000,000*1팀

2,000,000원*1식

5,000,000원*1식

301 일반보전금 3,600 3,600 0

09 행사실비지원금 3,600 3,600 0

○제5회 어린이 문화포럼 개최

3,6008,000원*150명*3식

401 시설비및부대비 20,000 40,000 △20,000

01 시설비 20,000 40,000 △20,000

○기적의도서관 작은미술관 및 세미나실 노후

영상음향 장비 교체 20,000

― 작은미술관 장비 교체 15,000

― 세미나실 장비 교체 5,000

15,000,000원*1식

5,000,000원*1식

405 자산취득비 17,400 1,500 15,900

01 자산및물품취득비 17,400 1,500 15,900

○기적의도서관 서가 구입 15,000

○도서정리용 북트럭 구입 2,400

1,500,000원*10개

800,000원*3개

조례호수도서관 운영 501,214 529,001 △27,787

201 일반운영비 51,974 43,501 8,473

01 사무관리비 23,934 15,461 8,473


○프린터 토너 및 드럼 구입 600

○쓰레기 종량제 규격봉투 구입 1,272


140,000원*12월

300,000원*2회

212,000원*6월

22,000원*3박스*12월





비교증감



○사무용품 구입 600

○조례호수도서관 운영 소모품 구입

400

○자가용 전기설비 정기검사 수수료

600

○종합자료실 쇼파 세탁비 350

○환경정비용 꽃분양에 따른 화물차 임차료

600

○개관10주년 나무판그림그리기 재료 구입

2,500

○청년 꿈 찾기, 전 시민 좋은책 도서 지원 사

업 전단지 등 제작 3,500

○해 지면 열리는 미술관 및 작가와 만남 운영

소모품 구입 1,500

○해 지면 열리는 미술관 운영 홍보물 제작

6,000

35,000원*7박스*12월

150,000원*4회

150,000원*4회

100,000원*4회

600,000원*1회

350,000원*1회

150,000원*4회

5,000원*500매

3,500,000원*1식

1,500,000원*1식

500,000원*12회

02 공공운영비 28,040 28,040 0


○한국소방안전원협회비 지급 50

○열람실 의자 수리 등 300

○화장실 설비 유지보수 1,000

○3층 강당 앰프 및 시설 유지비

3,000

○도서관 시설물 유지보수비 15,000

○에어컨 필터 청소 및 유지비

5,390

○공조기시스템 유지 보수비 3,000

150,000원*2회

50,000원*1회

300,000원*1식

1,000,000원*1식

3,000,000원*1식

5,000,000원*3회

5,390,000원*1회

3,000,000원*1식

301 일반보전금 428,040 420,000 8,040

12 기타보상금 428,040 420,000 8,040

○전시민 좋은책 도서 지원

15,000

○청년 꿈찾기 도서 지원 400,000

○해 지면 열리는 미술관 운영에 따른 작가 보

상금 13,040

― 작품 대여 사례비 6,300

― 기획 및 설치 수당 6,000

― 작가와 만남 강사수당 740

4,000원*250권*15개소

100,000원*4,000명

525,000원*12회

500,000원*12회

370,000원*2회

401 시설비및부대비 10,000 47,500 △37,500

01 시설비 10,000 47,500 △37,500

○어린이실 책 읽어주는 방 벽면 교체

10,0005,000,000원*2식

405 자산취득비 11,200 18,000 △6,800





비교증감

01 자산및물품취득비 11,200 18,000 △6,800

○이용자용 모니터 구입 1,200

○조례호수도서관 서가구입 10,000

400,000원*3대

2,000,000원*5식

신대도서관운영 70,020 53,259 16,761

201 일반운영비 63,320 29,230 34,090

01 사무관리비 53,220 19,130 34,090


○청소용품 구입 1,620



○프린터 토너 구입 1,000

○쓰레기 종량제 봉투 구입 1,060



○화장실 방향제 및 물비누 구입

480

○가족체험 및 방학프로그램 재료비

1,200

○프로그램 홍보물 제작 910

○견학 및 책읽어주기 프로그램 재료비

720

○자원활동가 양성교육 700

○도서관 유아도서 및 테마전시 840

○신대 도서관 건립 참여단 참석수당

6,000

○신대리 작은도서관 특강 강사비

2,450

○AI 도서추천 키오스크 운영 30,000

― 장비 임차 및 이용료

30,000

400,000원*4회

270,000원*6회

170,000원*12월

22,000원*30박스

200,000원*5개

530,000원*2박스

25,000원*20박스

40,000원*3박스*12월

40,000원*12회

120,000원*10회

182,000원*5회

120,000원*6회

70,000원*5강*2회

70,000원*12회

20,000원*20명*15회

490,000원*5개관

312,500원*8개관*12개월

02 공공운영비 6,100 6,100 0

○냉난방기 청소 및 유지관리 2,100

○바닥 왁스 작업 1,000

○전자교탁 유지보수 500

○도서관 좌석 및 소파 수리 1,000

○도서관 시설장비 유지비 1,500

150,000원*14대

500,000원*2회

500,000원*1회

500,000원*2식

750,000원*2식

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○신대도서관 가족음악회 행사

4,0001,000,000원*4회

405 자산취득비 6,700 8,500 △1,800

01 자산및물품취득비 6,700 8,500 △1,800

○신대도서관 서가 구입 4,400

○신대도서관 청소기 등 교체 구입 2,300

2,200,000원*2개





비교증감

― 진공청소기 구입 1,200

― 물걸레 청소기 구입 1,100

1,200,000원*1개

550,000원*2개

해룡농어촌도서관 운영 12,844 9,844 3,000

201 일반운영비 6,844 6,844 0

01 사무관리비 4,244 4,244 0


○복사기 및 프린터 토너 구입 1,000


○롤 화장지 구입 400

○쓰레기 종량제봉투 구입 530


○전등관리 소모품 관리 200


22,000원*8박스

200,000원*5회

100,000원*5회

40,000원*10월

530,000원*1박스

25,000원*10박스

20,000원*10월

99,000원*12월

02 공공운영비 2,600 2,600 0

○출입문 유지보수 200



○에어컨 및 냉난방기 유지관리

500

○시설물 유지 1,400

200,000원*1회

300,000원*1회

200,000원*1회

50,000원*10대*1회

280,000원*5회

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

○해룡농어촌도서관 특성화 공간 조성 3,000

― 플랜트 박스 제작 1,600

― 밭작물 모종 등 구입 1,400

800,000원*2개

1,400,000원*1식

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

○해룡농어촌도서관 서가 제작

3,0001,000,000원*3개

풍덕글마루작은도서관 운영 13,805 5,405 8,400

201 일반운영비 5,405 5,405 0

01 사무관리비 2,905 2,905 0

○복사기 및 프린터 토너 구입 800


○롤화장지 구입 480

○쓰레기종량제 봉투 구입 530


○전등관리 소모품 구입 120

200,000원*4회

100,000원*6회

40,000원*12월

530,000원*1박스

25,000원*15박스

20,000원*6회

02 공공운영비 2,500 2,500 0

○풍덕글마루도서관 시설물 유지

2,500500,000원*5회





비교증감

301 일반보전금 8,400 0 8,400

12 기타보상금 8,400 0 8,400

○여행특화도서관 프로그램 운영 8,400

― 강사 수당 6,000

― 홍보비 및 부대비 등 2,400

1,000,000원*6회

400,000원*6회

작은도서관운영 1,394,328 1,080,129 314,199

201 일반운영비 119,068 18,469 100,599

01 사무관리비 32,874 15,274 17,600

○작은도서관 공모프로그램 운영

5,000

○차량 임차료 3,074

― 운영자 역량강화교육에 따른 차량 임차

1,074

― 운영자 비교견학을 위한 차량 임차

2,000

○작은도서관 운영 관련 사무용품

800

○신규작은도서관 도서정리용품 구입

20,000

○시립도서관 전산서버 백신 라이센스 갱신

4,000

500,000원*10개소

1,074,000원*1회

1,000,000원*2회

200,000원*4회

2,000,000원*10개소

500,000원*8개

02 공공운영비 6,194 3,195 2,999

○작은도서관 시설물 유지 400

○우편발송 요금 400

○작은도서관 차량 자동차세 납부

180

○작은도서관 차량 환경개선부담금 납부

420

○작은도서관 차량 유류대 3,600

○작은도서관 차량 유지보수 및 차량소모품 교

체 1,194

200,000원*2회

20,000원*20회

90,000원*2대*1회

210,000원*2대*1회

150,000원*2대*12월

597,000원*2대*1회

03 행사운영비 80,000 0 80,000

○작은도서관 문화공간을 위한 공연 40,000

― 공연 및 사회자 수당 24,000

― 홍보비 및 부대비 등 16,000

○사립공공도서관과 함께하는 독서문화 프로그

램 40,000

― 강연,독서문화프로그램 홍보 및 부대비 등

40,000

1,200,000원*20회

800,000원*20회

4,000,000원*10회

301 일반보전금 25,260 32,660 △7,400

09 행사실비지원금 25,260 32,660 △7,400

○작은도서관 운영자교육 참석자 보상

6,06010,100원*60명*10회





비교증감

○작은도서관 운영자 비교견학

1,800

○작은도서관 운영위원장 교육 및 견학 실비보

상 5,400

○작은도서관 운영자 전문성 강화 연수

8,000

○작은도서관 운영실무 교육 강사수당

4,000

60,000원*30명*1회

90,000원*60명

200,000원*40명

500,000원*8회

307 민간이전 960,000 744,000 216,000

02 민간경상사업보조 960,000 744,000 216,000

○작은도서관 운영 960,0001,000,000원*80개소*12월

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

○작은도서관 건립 50,000

― 신규개관 50,00050,000,000원*1개소

402 민간자본이전 60,000 40,000 20,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 60,000 40,000 20,000

○작은도서관 개보수 및 비품 구입 60,000

― 노후시설 개보수 40,000

― 평가우수 작은도서관 보조금

20,000

2,000,000원*20개소

2,000,000원*10개소

405 자산취득비 180,000 195,000 △15,000

01 자산및물품취득비 30,000 195,000 △165,000

○작은도서관 건립을 위한 물품 구입

30,00010,000,000원*3개소

02 도서구입비 150,000 0 150,000

○작은도서관 도서구입 150,0002,500,000원*60개소

도서관운영지원 272,426 270,426 2,000

201 일반운영비 271,426 269,426 2,000

01 사무관리비 30,156 30,156 0

○과사무실 복합기 렌탈료 3,300

○복사기 토너 구입 900

○복사용지 구입 2,310

○쓰레기 종량제 봉투 구입 530

○레이저 프린터 토너 구입 600

○레이저 프린터 드럼 교체 700


○도서관 운영위원 수당 9,000

○과사무실 신문 구독료 800

○출판사 전시회 및 워크숍 참가비

800

○현안업무추진 급량비 576

275,000원*12월

150,000원*1대*6회

22,000원*21박스*5회

530,000원*1박스

300,000원*1대*2회

350,000원*1대*2회

100,000원*12회

100,000원*15명*6회

200,000원*4회

200,000원*4회

8,000원*2명*3일*12월





비교증감

○각종 장서정리 급량비

4,320

○야간열람지도 급량비 3,840

○시책업무추진 급량비 1,280

8,000원*15명*3일*12월

8,000원*2명*20일*12월

8,000원*8명*20일

02 공공운영비 241,270 239,270 2,000

○시립도서관(6개관) 전기사용료

108,000

○해룡, 풍덕도서관 전기사용료

10,800

○도서관 전기사용료(조례 야간)

19,800

○도서관 상하수도 사용료

25,440

○KT 전용회선 사용료 45,600

○도서연체자 안내문자 발송 전용회선 사용료

12,000

○기적의도서관 도시가스 사용료

12,000

○케이블 TV 수신료 1,056

○전국책읽는도시협의회 협회비

2,000

○한국도서관 협회비 1,150

○기적의도서관 협회비 300

○어린이도서관 협회비 300

○전남도서관 협회비 300

○공공도서관협회비 300

○한국정보관리학회비 300

○한국도서관정보학회비 300

○한국문헌정보학회비 300

○소방안전 협회비 100

○도서관 홍보물 우편 발송료

1,224

1,500,000원*6개관*12월

450,000원*2개소*12월

1,650,000원*1개관*12월

265,000원*8개관*12월

3,800,000원*12월

1,000,000원*12월

1,000,000원*12월

11,000원*8개관*12월

2,000,000원*1회

1,150,000원*1회

300,000원*1회

300,000원*1회

300,000원*1회

300,000원*1회

300,000원*1회

300,000원*1회

300,000원*1회

100,000원*1개관*1회

102,000원*1회*12개월

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○도서관프로그램 및 그림책도서관 기획전시 등

업무추진 1,0001,000,000원*1식

도서관 건립사업(신대) 5,000,000 0 5,000,000

균 2,000,000

시 3,000,000

401 시설비및부대비 5,000,000 0 5,000,000

균 2,000,000

시 3,000,000

01 시설비 5,000,000 0 5,000,000

○신대도서관 설계비 741,28016,400,000,000원*4.52%

균 400,000





비교증감

시 341,280

○신대도서관 공사비 4,258,7204,258,720,000원*1식

균 1,600,000

시 2,658,720

책문화센터 구축 운영 사업 500,000 0 500,000

201 일반운영비 50,000 0 50,000

01 사무관리비 50,000 0 50,000

○책문화센터 프로그램 운영 50,00050,000,000원*1식

401 시설비및부대비 350,000 0 350,000

01 시설비 350,000 0 350,000

○책문화센터 운영을 위한 리모델링

350,000350,000,000원*1식

405 자산취득비 100,000 0 100,000

01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

○책문화센터 운영 장비 구입 등

100,000100,000,000원*1식

순천시립그림책리모델링 사업 2,000,000 0 2,000,000

균 800,000

시 1,200,000

401 시설비및부대비 1,700,000 0 1,700,000

균 680,000

시 1,020,000

01 시설비 1,700,000 0 1,700,000

○그림책도서관 리모델링 공사비

1,700,0001,700,000,000원*1식

균 680,000

시 1,020,000

405 자산취득비 300,000 0 300,000

균 120,000

시 180,000

01 자산및물품취득비 300,000 0 300,000

○그림책도서관 리모델링 자산취득비

300,000300,000,000원*1식

균 120,000

시 180,000

도서관 건립사업(오천) 4,338,000 0 4,338,000

균 2,169,000

시 2,169,000

401 시설비및부대비 4,338,000 0 4,338,000

균 2,169,000

시 2,169,000

01 시설비 4,338,000 0 4,338,000

○오천도서관 설계비 550,00010,000,000,000원*5.5%

균 275,000

시 275,000





비교증감

○오천도서관 공사비 3,788,0003,788,000,000원*1식

균 1,894,000

시 1,894,000

책읽는 도시 순천조성 1,625,254 1,759,607 △134,353

국 158,692

시 1,466,562

책한권 하나의 순천 추진 13,930 15,480 △1,550

201 일반운영비 13,930 15,480 △1,550

01 사무관리비 13,930 15,480 △1,550

○선정도서 홍보물 제작 2,430

○선정도서 홍보용 도서구입

4,500

○원시티 원북 작가초청 교육 4,500

― 강사비 3,000

― 홍보비 1,500

○원시티 원북 북콘서트 1,000

○원시티원북 선정도서 구입

1,500

810,000원*3종

15,000원*3종*100권

1,000,000원*1명*3회

500,000원*3회

1,000,000원*1종*1회

15,000원*1종*100권

북스타트 추진 33,250 32,080 1,170

201 일반운영비 17,500 29,080 △11,580

01 사무관리비 17,500 29,080 △11,580

○북스타트 가방꾸러미, 손수건 및 북스타트 도

서구입 16,000

○프로그램 운영 재료비

1,500

16,000원*1,000명

50,000원*5개관*3주*2회

301 일반보전금 15,750 3,000 12,750

09 행사실비지원금 3,000 3,000 0

○자원봉사자 교육 참석자 보상

1,200

○북스타트 자원봉사자 견학

1,800

10,000원*40명*3회

60,000원*30명*1회

12 기타보상금 12,750 0 12,750

○북스타트 프로그램 운영 강사수당

6,800

○북스타트 플러스 프로그램 운영 강사수당

4,480

○자원봉사자 교육 강사수당 1,470

50,000원*4개관*17주*2회

70,000원*4개관*8주*2회

490,000원*3회

도서관 프로그램 운영 274,390 302,565 △28,175

201 일반운영비 103,430 300,165 △196,735

01 사무관리비 79,430 276,165 △196,735

○총괄 프로그램 운영 51,490

― 인문학 프로그램 운영 46,600



단위: 책읽는 도시 순천조성 (단위:천원)


비교증감

ㆍ시인학교 프로그램 운영

10,400

ㆍ시인학교 프로그램 홍보물

2,600

ㆍ시인학교 문학탐방을 위한 차량 임차료

1,000

ㆍ인문학 강좌 관련도서 구입

1,600

ㆍ시민인문학 공연비 3,600

ㆍ시민인문학 홍보전단, 전광판 등 홍보비

7,200

ㆍ시민인문학 운영 1,200

ㆍCEO와 leader 인문학 운영

12,000

ㆍ서평쓰기 및 세계 인문학 운영

7,000

― 프로그램 홍보물 제작 4,890

ㆍ현수막 제작 1,920

ㆍ배너제작 1,280

ㆍ홍보전단 제작 1,690

○삼산도서관 프로그램 운영 2,240

― 견학 프로그램 운영 600

― 프로그램 운영 1,000

― 느린학습자운영 등 프로그램 운영 홍보물

640

○그림책도서관 프로그램 운영 3,390

― 국경일 및 명절 프로그램 운영 재료비

1,000

― 그림책 만들기 운영 1,470

― 현수막 및 배너 제작비 920

○ 연향도서관 프로그램 운영 3,760

― 청소년 특성프로그램 토론지도비

3,000

― 프로그램 재료비 760

○기적관 프로그램 운영 8,200

― 어린이사서 프로그램 운영 500

― 문화교실 운영 1,000

― 어린이사서 자료 목록집 발간

1,000

― 어린이사서 현수막, 전단지 제작

400

― 부모교육 운영 1,200

― 부모교육 현수막,배너 제작 400

― 생애 첫카드 만들기 700

― 도서관에서 하룻밤 자기 1,800

200,000원*13강*2회*2개반

1,300,000원*2회

1,000,000원*1회

16,000원*100권

300,000원*12회

600,000원*12회

600,000원*2회

1,000,000원*12회

1,000,000원*7회

80,000원*6개관*4회

40,000원*8개관*4회

100원*4,225장*4회

300,000원*2회

100,000원*10강

80,000원*2종*4회

200,000원*5회

490,000원*3회

40,000원*23회

100,000원*3개교*10회

76,000원*10강

50,000원*10회

50,000원*10강*2회

1,000,000원*1회

400,000원*1회

100,000원*3명*4분기

100,000원*4회

700,000원*1회

900,000원*2회





비교증감

― 동화작가와 만남 운영 1,000

― 작가와 만남 현수막, 배너 제작

200

○조례호수관 프로그램 운영 8,260

― 상,하반기 프로그램 운영

1,800

― 방학 프로그램 운영 800

― 업사이클 프로그램 홍보물 등

1,000

― 생태환경 단체 협력 프로그램 강사비

490

― 생태환경 단체 협력 프로그램 홍보물 등

400

― 환경운동가 릴레이 강연 강사비

1,470

― 환경운동가 릴레이 강연 홍보물 제작

600

― 친환경 도시 농업 상담 강사비

600

― 친환경 도시 농업 상담 홍보물 제작

200

― 어린이 자연관찰 생태환경 특화프로그램 강

사비 700

― 어린이 자연관찰 생태환경 특화프로그램 운

영 200

○신대도서관 프로그램 운영 1,610


― 프로그램 홍보물 제작비 610

○해룡농어촌도서관 프로그램 운영 340

― 프로그램 운영 340

○풍덕글마루도서관 프로그램 운영 140

― 프로그램 운영 140

100,000원*10회

200,000원*1회

300,000원*3강*2회

100,000원*4강*2회

500,000원*2회

490,000원*1회

400,000원*1회

490,000원*3회

200,000원*3회

100,000원*6회

200,000원*1회

70,000원*10회

20,000원*10회

200,000원*5회

305,000원*2회

170,000원*2강

70,000원*2회

03 행사운영비 24,000 24,000 0

○기적의도서관 주말 상설공연

24,0002,000,000원*12회

301 일반보전금 170,960 2,400 168,560

09 행사실비지원금 1,400 2,400 △1,000

○시인학교 문학탐방 1,40035,000원*20명*2회

12 기타보상금 169,560 0 169,560

○시민인문학 강사비 12,000

○청소년 인문학 학교 강사비 8,000

○삼산도서관 프로그램 운영 20,560

― 상반기 프로그램 강사비

3,360

― 하반기 프로그램 강사비

3,360

1,000,000원*12회

800,000원*10회

70,000원*4강*12주

70,000원*4강*12주





비교증감

― 방학 프로그램 강사비

2,240

― 특성화 프로그램(느린학습자) 강사비

7,700

― 특성화 프로그램(다문화) 강사비

3,900

○그림책도서관 프로그램 운영 38,810


2,800

― 그림책 읽어주기 강사비

2,000

― 그림책 샤워 강사비 1,680

― 한글작문교실 그림책만들기 강사비

9,150

― 초등학교 그림책 만들기 강사비

9,150

― 웃장상인과 그림책만들기 강사비

9,150

― 인형극 배워보기(학생/주부) 강사비

3,200

― 도슨트 배워보기(학생) 강사비

1,680

○연향도서관 프로그램 운영 16,240


5,040


5,040


2,800

― 음악자료실 음악특성화 프로그램 강사비

3,360

○기적관 프로그램 운영 23,800

― 상하반기 프로그램 강사비

7,000


2,800

― 어린이사서 프로그램 운영 강사비

3,500

― 부모교육 강좌 운영 강사비

6,000

― 동화작가와 만남 강사비 4,500

○조례호수관 프로그램 운영 12,040


2,520


2,520


2,240

70,000원*4강*4주*2회

70,000원*2강*55회

130,000원*30회

70,000원*5강*4주*2회

50,000원*10회*4개소

70,000원*8회*3명

610,000원*15회

610,000원*15회

610,000원*15회

100,000원*16회*2개

1,680,000원

70,000원*6강*12주

70,000원*6강*12주

70,000원*5강*4주*2회

70,000원*3강*8주*2회

70,000원*5강*10주*2회

70,000원*5강*4주*2회

100,000원*35주

500,000원*3명*4분기

500,000원*9회

70,000원*3강*12주

70,000원*3강*12주

70,000원*4강*4회*2회





비교증감

― 업사이클 프로그램 강사비

1,400

― 영어 프로그램 강사비

3,360

○신대도서관 프로그램 운영 20,890

― 도서관 가는 우리 가족 강사비

4,410

― 부모가 되는 시간 강사비 4,410


3,360


3,080

― 방학프로그램 강사비

3,920

― 신대 작은도서관 운영자 역량강화교육 강사

비 1,710

○해룡농어촌도서관 프로그램 운영 9,660


2,800


2,800


2,100

― 농어촌특별프로그램 강사비 1,960

○풍덕글마루도서관 프로그램 운영 7,560


2,520


2,520


1,120

― 여행특별 프로그램 강사비 1,400

70,000원*10주*2회

70,000원*12회*2반*2분기

490,000원*9회

490,000원*9회

70,000원*4강*12회

70,000원*4강*11회

70,000원*7강*4주*2분기

570,000원*3강

70,000원*4강*10회

70,000원*4강*10회

70,000원*3강*5회*2분기

490,000원*4회

70,000원*3강*12주

70,000원*3강*12주

70,000원*2강*4주*2회

700,000원*2회

도서구입 및 정리 684,000 720,520 △36,520

201 일반운영비 84,000 88,400 △4,400

01 사무관리비 84,000 88,400 △4,400

○홍보용 도서 등 구입 3,000

○도서관 회원증 제작 6,000

○도서정리용품 구입(보수용테이프 외 7종)

30,000

○도서용 RFID TAG 구입 15,000

○도서 MARC 및 TAG 작업비 30,000

15,000원*200권

1,000원*750매*8개관

400,000원*15종*5회

500원*30,000매

1,000원*30,000권

405 자산취득비 600,000 600,000 0

02 도서구입비 600,000 0 600,000

○시립도서관(8개소) 도서 구입

600,00015,000원*40,000권





비교증감

도서관 행사 69,720 75,920 △6,200

201 일반운영비 48,000 56,000 △8,000

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○독서의달·도서관 행사 등 운영 소모품 구입

1,500

○도서관 행사관련 도서 구입 1,500

300,000원*5회

15,000원*100권

02 공공운영비 2,000 5,000 △3,000

○도서관 행사 관련 우편요금 1,000

○운영장비 물품 유지보수 1,000

200,000원*5회

500,000원*2회

03 행사운영비 43,000 48,000 △5,000

○도서관주간 및 독서의달 행사 5,000

― 도서관 주간 2,500

― 독서의 달 2,500

○순천시 책축제 운영 25,000

― 작가 초청 수당 5,000

― 공연팀 수당 6,000

― 무대, 음향 등 설치 8,000

― 재료비 및 홍보비 등 6,000

○자원활동가와 함께하는 도서관 사람들의 날 3,000

― 공연 및 사회자 수당 2,000

― 재료비 등 1,000

○도서관 협력사업(라키비움 콘서트 등) 10,000

― 공연비 4,000

― 작가 초청 수당 2,000

― 작품임차료 등 부대비 2,000

― 홍보물 제작 등 2,000

2,500,000원*1식

2,500,000원*1식

500,000원*10명

3,000,000원*2팀

8,000,000원*1식

6,000,000원*1식

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

2,000,000원*2회

1,000,000원*2회

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

202 여비 10,200 10,200 0

01 국내여비 10,200 10,200 0

○타시군 도서관 행사 참석 3,000

○도서관 대회 참석 600

○공공도서관 협의회 참석 480

○도서관 직무교육 참석 960

○전산,개인정보보호교육 참석

480

○도서관정책 우수기관 벤치마킹

480

○작은도서관 우수도서관 벤치마킹

480

○삼산도서관 우수도서관 벤치마킹

480

○연향도서관 우수도서관 벤치마킹

480

60,000원*5명*10회

60,000원*5명*2회

60,000원*2명*4회

60,000원*4명*4회

60,000원*4명*2회

60,000원*2명*4회

60,000원*4명*2회

60,000원*2명*4회

60,000원*2명*4회





비교증감

○그림책도서관 작가 및 출판사 방문

1,320

○기적의도서관 행사 참석 및 홍보

480

○조례호수도서관 특화도서관 조성을 위한 벤치

마킹 480

○신대도서관 우수도서관 벤치마킹

480

60,000원*2명*11회

60,000원*2명*4회

60,000원*2명*4회

60,000원*2명*4회

301 일반보전금 11,520 9,720 1,800

07 외빈초청여비 8,400 8,400 0

○순천 어린이 문화포럼 참가자 외빈 접대 8,400

― 식비 4,400

― 숙박비 4,000

22,000원*50명*4식

80,000원*50명

09 행사실비지원금 3,120 1,320 1,800

○도서관 사람들의 날 참석자 보상

3,12010,000원*312명

자원활동가 관리 6,800 10,598 △3,798

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○자원봉사자 선진지 견학을 위한 차량 임차료

2,0001,000,000원*2회

301 일반보전금 4,800 10,598 △5,798

09 행사실비지원금 4,800 10,598 △5,798

○자원봉사자 선진시설 견학

1,500

○자원봉사자 교육 참석자 보상

1,000

○자원활동가와의 간담회 1,500

○어린이 사서 선진지 견학 800

50,000원*30명*1회

10,000원*50명*2회

10,000원*50명*3회

40,000원*20명*1회

공공도서관 개관시간 연장 307,584 260,344 47,240

국 153,792

시 153,792

101 인건비 307,584 260,344 47,240

국 153,792

시 153,792

04 기간제근로자등보수 307,584 260,344 47,240

○4개 도서관 개관시간 연장 근무자 인건비

272,1601,890,000원*12명*12월

국 136,080

시 136,080

○개관시간 연장근무자 기관부담 보험료 35,424

― 국민연금보험료 12,52887,000원*12명*12월

국 6,264

시 6,264

― 국민건강보험료 9,36065,000원*12명*12월





비교증감

국 4,680

시 4,680

― 장기요양보험료 6,33644,000원*12명*12월

국 3,168

시 3,168

― 고용보험료 4,32030,000원*12명*12월

국 2,160

시 2,160

― 산재보험료 2,88020,000원*12명*12월

국 1,440

시 1,440

사회단체지원 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0

○독서 진흥 행사 및 프로그램

4,000

○시민독서 경진대회 4,000

4,000,000원*1회

4,000,000원*1회

간행물실 운영 42,000 43,200 △1,200

201 일반운영비 42,000 43,200 △1,200

01 사무관리비 42,000 43,200 △1,200

○신문, 잡지 구독료

18,720

○전자신문 구독료 21,600

○간행물 구입 1,680

15,000원*13종*8개관*12월

30,000원*15종*4개관*12월

16,800원*100권

소외계층 독서지원 사업 추진 2,780 27,200 △24,420

201 일반운영비 2,780 7,200 △4,420

01 사무관리비 2,780 7,200 △4,420

○프로그램 운영 재료 구입 1,200

○독서프로그램 관련 자료 및 도서구입

1,580

300,000원*4회

15,800원*100부

독서정책 사업 추진 175,800 256,700 △80,900

201 일반운영비 175,800 166,700 9,100

01 사무관리비 175,800 156,700 19,100

○직장 독서 경영 15,500

― 직원역량강화 도서구입

7,500

― 직원 독서동아리 역량 강화프로그램 강사비

1,000

― 직원 독서 역량강화 워크숍 자료 제작

1,000

― 업무 참고도서 구입 6,000

○교사대상 독서교육 프로그램 운영 1,000

― 이수증 및 교재 제작 1,000

15,000원*2권*250명

500,000원*2회

500,000원*2회

200,000원*30권

20,000원*50명





비교증감

○범시민 책읽기 캠페인 스팟광고

20,000

○범시민 책읽기 프로그램 운영 7,000

― 홍보물 제작 1,000

― 이수증 제작 6,000

○인문독서 아카데미 운영 1,560

○범시민 책읽기 독서동아리 운영 6,500

― 독서동아리 워크숍 운영 5,000

― 독서동아리 운영 재료비 1,500

○인문학 특별 프로그램 운영 5,240

― 특별 프로그램 강사비 4,000

― 인문학 참고도서 구입 1,240

○도서관 협력사업 9,000


― 홍보물 제작 2,000

○독서정책 공모 및 홍보 10,000

― 공모사업 자료 제작 7,500

― 도서관 홍보물 제작 1,000

― 독서정책 간담회 운영 1,500

○1인1책 쓰기 프로그램 운영 40,000

― 책출판 A~Z까지 강사비 5,000

― 책쓰기 실전 프로그램 강사비

15,000

― 1인 1책 제작비 20,000

○ 직원 1인 1책 쓰기 60,000

― 도서 출판비 50,000

― 출판 기념회 10,000

20,000,000원*1회

1,000,000원*1회

2,000원*3,000명

520,000원*3회

2,500,000원*2회

250,000원*6회

1,000,000원*4회

310,000원*4회

3,500,000원*2회

1,000,000원*2회

1,500,000원*5회

500,000원*2회

500,000원*3회

500,000원*5강*2회

500,000원*10강*3개

400,000원*50명

1,000,000원*50종

5,000,000*2회

다문화서비스 지원사업 7,000 7,000 0

국 4,900

시 2,100

201 일반운영비 7,000 7,000 0

국 4,900

시 2,100

01 사무관리비 7,000 7,000 0

○프로그램 강사비 6,4006,400,000원*1식

국 4,480

시 1,920

○홍보 및 재료비 600600,000원*1식

국 420

시 180

독서편익증진을 위한 환경개선 465,002 555,470 △90,468

도서관 기본 시설물 유지 257,334 354,302 △96,968

101 인건비 115,924 197,862 △81,938



단위: 독서편익증진을 위한 환경개선 (단위:천원)


비교증감

04 기간제근로자등보수 115,924 197,862 △81,938

○도서관 주말 도서정리 인건비 19,317

― 기본급 14,844

― 주휴수당 2,639

― 국민연금 787

― 건강보험 584

― 고용보험 47

― 산재보험 263

― 장기요양 153

○도서관 평일 환경정비 인건비 89,407

― 인건비(8시간)

51,953

― 인건비(5시간)

10,824

― 주휴수당(8시간)

9,896

― 주휴수당(5시간)

2,062

― 시간외근무수당

6,185

― 국민연금 3,642

― 건강보험 2,699

― 고용보험 1,214

― 산재보험 707

― 장기요양 225

○기간제근로자 퇴직금 7,200

8,590원*8시간*2명*9일*12월

8,590원*3.2시간*2명*4일*12월

17,482,370원*4.5%

17,482,370원*3.335%

4,700,000원*1%

17,482,370원*1.5%

17,482,370원*0.873%

8,590원*8시간*3명*21일*12월

8,590원*5시간*1명*21일*12월

8,590원*8시간*3명*4일*12월

8,590원*5시간*1명*4일*12월

8,590원*8시간*1명*5일*12개월*1.5배

80,917,800원*4.5%

80,917,800원*3.335%

80,917,800원*1.5%

80,917,800원*0.873%

22,500,000원*1%

1,800,000원*4명

201 일반운영비 141,410 156,440 △15,030

01 사무관리비 105,410 118,440 △13,030

○승강기 정기검사 수수료 600

○가스사용 정기검사 수수료 110

○소방시설 정기검사 수수료 1,800

○전기안전관리대행 수수료

10,800

○정수기,공기청정기,비데렌탈료

27,720

○정화조 청소 수수료 1,400

○도서관 방역소독 2,800

○지문근태시스템 관리 용역

1,680

○무인기계경비시스템 용역 10,500

○도서관 야간개관시간 유인경비 용역

48,000

100,000원*6개관

110,000원*1개관

300,000원*6개관

150,000원*6개관*12월

330,000원*7개관*12월

350,000원*4개관

200,000원*7개관*2회

20,000원*7개관*12월

1,500,000원*7개관

2,000,000원*2개소*12월

02 공공운영비 36,000 38,000 △2,000

○배전반 및 분전반 유지보수 900150,000원*6개관





비교증감

○도서관 정원정비(식재,보식)

1,000

○화장실 세면대 및 변기통 관리

600

○열람실, 자료실 테이블 및 실내도색

1,200

○낙서제거 약품 및 코팅제 구입

600

○방충망 유지보수 900

○도서관 시설장비유지비

10,000

○도서관 구조물 청소비

1,000

○도서관 내 의자 천갈이 및 수선

4,800

○승강기 유지관리 용역 15,000

200,000원*5개관

50,000원*6개관*2회

200,000원*6개관

100,000원*6개관

150,000원*6개관*1회

1,250,000원*8개관*1회

1,000,000원*1개관*1회

800,000원*6개관*1회

2,500,000원*6개관

정보화시스템 유지관리 207,668 201,168 6,500

207 연구개발비 142,668 130,668 12,000

02 전산개발비 142,668 130,668 12,000

○시립도서관 정보화시스템 통합 유지보수 100,668

― 통합도서관 홈페이지 유지관리

19,000

― 디지털실 S/W 유지관리 20,000

― 시립도서관 서버(도서관리,웹,보안,백업,멀

티미디어,예약관리) 7,000

― 영상정보시스템 유지관리

14,000

― 도서관 및 작은도서관 도서관리시스템 유지

보수 15,000

― 대관 및 프로그램 예약,납부시스템 유지

10,000

― 강좌관리시스템 유지관리

2,100

― 통합도서서비스 유지관리

2,568

― 도서관리시스템 서버용 백신프로그램(S/W)

구입 2,000

― 홈페이지 웹접근성 유지관리

6,000

― 민간아이핀 서비스 사용 3,000

○도서관 관광콘텐츠 운영 유지보수 42,000

― 콘텐츠 유지보수 18,000

― 도서관 투어용 키트 구입

24,000

190,000,000원*10%

200,000,000원*10%

100,000,000원*7%

140,000,000원*10%

150,000,000원*10%

100,000,000원*10%

21,000,000원*10%

25,680,000원*10%

500,000원*4대

6,000,000원*1개

3,000,000원*1식

18,000,000원*1식

24,000원*1,000개

405 자산취득비 65,000 70,500 △5,500

01 자산및물품취득비 65,000 70,500 △5,500





비교증감

○백업시스템 구입 45,000

― 백업서버 10,000

― 스토리지 20,000

― 백업 소프트웨어 15,000

○KLAS용 듀얼모니터 구입 20,000

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

1,000,000원*20대

행정운영경비(도서관운영과) 305,968 315,885 △9,917

인력운영비 206,860 211,797 △4,937

인력운영비 206,860 211,797 △4,937

101 인건비 206,860 211,797 △4,937

01 보수 206,860 211,797 △4,937

○시간외 근무수당 109,714

○휴일근무수당 97,146

10,509원*29명*30시간*12월

84,474원*10명*115일

기본경비 99,108 104,088 △4,980

기본경비 99,108 104,088 △4,980

201 일반운영비 21,288 21,288 0

01 사무관리비 21,288 21,288 0

○기본 사무용품비 1,500

○과운영 공통수용비 1,800

○일반복사기 유지비 1,200

○칼라프린터 토너 구입 4,500

○기본업무추진 급량비 12,288

100,000원*15명

300,000원*6회

300,000원*1대*4회

750,000원*6회

8,000원*16명*8일*12월

202 여비 72,000 76,800 △4,800

01 국내여비 72,000 76,800 △4,800

○기본업무수행 관내출장여비

72,00020,000원*30명*10일*12월

203 업무추진비 5,820 6,000 △180

04 부서운영업무추진비 5,820 6,000 △180

○부서운영 소요경비 5,820485,000원*12월