2PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(Menjamin &Memastikan)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
(Menilai & Memastikan)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Menjamin & Memastikan)
3KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL
Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : Perencanaan dibahas & disepakati
dalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang
Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah
Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa : RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD RPJMD telah dijabarkan ke RKPD RKPD telah dijabarkan ke KUA-
PPAS KUA-PPAS telah dijabarkan ke
APBD APBD telah dijabarkan keDPA-PD
Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda
Evaluasi hasil rencana pembangunansbg bahan Laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah mencakuplaporan kinerja instansi Pemda.
sebagai bahan penyusunan Laporanketerangan pertanggungjawabankepada DPRD
sebagai bahan penyusunan LaporanAkhir Masa Jabatan KDH
Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat
RPJMD
RKPD
KUA & PPAS
APBD
DPA-PD
RPJPDRPJPN
RPJPD PROV
RPJPD K/K
RPJMN
RPJMDROV
RPJMD K/K
RKP
RKPD PROV
RKPD K/K
APBN
APBD PROV
APBD K/K
RPJMD
RKPD
KUA & PPAS
APBD
DPA-PD
RPJPD
4PENGENDALIAN & EVALUASI
KEBIJAKAN RENJA-PD
5RPJMN
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RKP
RPJPDPROV
RPJMDPROV
RKPDPROV
RENSTRA PD PROV
RENJA PD PROV
DIA
CU
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMANDIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPDK/K
RPJMDK/K
RKPDK/K
DIA
CU
RENSTRA PD K/K
RENJA PD K/K
RENSTRA K/L
RENJA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBDPROV
RAPBDK/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAND
IAC
UD
AN
D
ISE
RA
SIK
AN
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
RPJPN
61. Untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana programdan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, danpendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada rencanaprogram dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerahdalam RKPD, serta selaras dengan Renstra PD.
2. Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RenjaPD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD, yangdilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam perumusanRenstra PD, mulai dari tahap penyusunan rancangan sampaidengan Renja PD ditetapkan.
7No Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
KesesuaianFaktor
Penyebab
Ketidak Sesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila TidakAdaTidak Ada
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Agenda Kerja
PD
2 Pengolahan data dan informasi
3 Analisis gambaran pelayanan PD .
4Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan
Renstra-PD
5Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi PD .
6 Penelaahan rancangan awal RKPD.
7 Perumusan tujuan dan sasaran.
8 Penelaahan usulan masyarakat.
9 Dst ......
(Digunakan Ka PD sesuai dgn tahapan & tatacara penyusunan Renja PD)
Ka. PD .
8(Digunakan Ka Bappeda ketika memverifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja PD)
No AspekPenjelasan Hasil
Pengendalian dan Evaluasi
(1) (2) (3)
1
Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir
Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan daerah
2
Perumusan program dan kegiatan, indikator, target,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan
indikatif dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan
program, kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif yang ditetapkan
dalam RKPD.
Ka. Bappeda .
1. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tidakdilaksanakan, maka kesinambungan dan pemerataan pembangunan untukmewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat hubunganantara pembangunan nasional dan pembangunan masing-masing daerah danantardaerah.
2. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tidakdilakukan dengan baik, maka tidak dapat dirumuskan sasaran, indikator kinerja,target kinerja, pagu indikatif, sehingga pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasiljuga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Format pengendalian perumusan kebijakan merupakan instrumen (alat kendali)bagi pemangku kepentingan untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerahyang baik dan bila tidak digunakan sesuai dengan tahapan maka dalam pelaksanaanakan mengalami perubahan secara totalitas.
4. Apabila pengendalian dan evaluasi tidak dilakukan dengan tertib maka akan terjadiinkonsistensi dalam pelaksanaan, kesimpulan evaluasi kinerja danpertanggungjawaban pelaksanaan rencana tidak tepat, bahkan dapat menimbulkanpermasalahan hukum.
10
PENGENDALIAN & EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA-PD
11
Provinsi/Kabupaten/Kota :...............................PD :...............................Periode Renja PD :...............................Periode RKA PD :...............................
(Digunakan Ka PD pada saat menyusun RKA-PD)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun n (Tahun Rencana)Prakiraan Maju Rencana
Tahun n + 1
Kesesuaian EvaluasiTindakLanjut
Hasil Tindak LanjutLokasi
Target Capaian Kinerja
DanaTarget
Capaian Kinerja
Dana
(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13)Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak
Ka. PD
12
PENGENDALIAN & EVALUASI
HASIL RENJA-PD
13
1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja,kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dankendala yang dihadapi.
2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompoksasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatanRenja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PDserta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah(RKPD).
3. Evaluasi dilakukan melalui penilaian antara realisasi DPA-PD dengan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaranberjalan.
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada Tahun ....
(Akhir Periode Renstra
PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu
(n-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yg dievaluasi
(tahun n-1)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja PD
yang Dievaluasi
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2015(%)
RealisasiKinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d Tahun n-1
(Akhir Thn Pelaks Renja
PD Tahun n-1)
Tingkat Capaian Kinerja
&Realisasi Anggaran
Renstra PD s/d Tahun
n-1(%)
Unit PD Penang-
gungJawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x 100%
14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan .
Bid. Urusan ..
1. Program ..
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD)
Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).
Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (outcome) program pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu. Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran program pada kolom 3 sejak tahun pertama
periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu. Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja
program pada kolom 3 untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya(Kolom 7 (Rp)).
Baris program pada kolom 8 s.d. kolom 15 tidak perlu diisi.
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada Tahun ....
(Akhir Periode Renstra
PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu
(n-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yg dievaluasi
(tahun n-1)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja PD
yang Dievaluasi
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2015(%)
RealisasiKinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d Tahun n-1
(Akhir Thn Pelaks Renja
PD Tahun n-1)
Tingkat Capaian Kinerja
&Realisasi Anggaran
Renstra PD s/d Tahun
n-1(%)
Unit PD Penang-
gungJawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x 100%
14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Program ..
Kegiatan..
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD)
Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).
Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (output) kegiatan pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu. Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran kegiatan pada kolom 3 sejak tahun pertama
periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu. Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja
kegiatan untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)). Baris kegiatan pada kolom 8 s.d. kolom 11, diisi dgn realisasi kinerja dan anggaran setiap triwulan pada
tahun berjalan. Baris kegiatan pada kolom 12 adalah penjumlahan kolom 8 s.d. kolom 11. Baris kegiatan pada kolom 13 diisi persentase realisasi pada kolom 12 dibagi dgn target pada kolom 7. Baris kegiatan pada kolom 14 dan kolom 15 adalah realisasi Renstra PD s.d. tahun berjalan.
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada Tahun ....
(Akhir Periode Renstra
PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu
(n-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yg dievaluasi
(tahun n-1)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja PD
yang Dievaluasi
(tahun n-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2015(%)
RealisasiKinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d Tahun n-1
(Akhir Thn Pelaks Renja
PD Tahun n-1)
Tingkat Capaian Kinerja
&Realisasi Anggaran
Renstra PD s/d Tahun
n-1(%)
Unit PD Penang-
gungJawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x 100%
14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpUrusan .
Bid. Urusan ..1. Program ..
Kegiatan ..
Kegiatan ..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
2. Program ..
Kegiatan ..
Kegiatan ..
Dst .
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:Faktorpenghambatpencapaiankinerja:Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:Tindaklanjut yang diperlukandalam Renja PD berikutnya:
Kepala PD .
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD)
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN
17
Nama PD : Lembar....dari .....
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun ........
(akhir periode
Renstra PD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun ......
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun
.......
(tahun lalu /n-2)
Target
program /
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi
capaian target
program/kegiatan
Renstra PD s/d dengan
tahun ..... ...
(tahun berjalan/n-1) Catatan
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
1 WAJIB
1 01 Pendidikan
1 01PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Partisipasi Anak
Bersekolah (PAB)60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52%
1 01Kegiatan Pembangunan
gedung sekolah SMA/MA.
Jumlah sekolah yang
terbangun25 5 5 4 80% 6 15 60%
1 01Pembangunan laboratorium
dan ruang praktikum sekolah
Jumlah laboratorium
dan ruang praktikum
terbangun
50 8 12 10 83% 10 28 56%
1 01Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
Jumlah bangunan
sekolah dirawat tiap
tahun.
225 200 205 205 100% 210 209 99%
Dst. ...........
1 01PROGRAM PENDIDIKAN LUAR
BIASA
Pembangunan Gedung sekolah
Dst...........
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
BAB II
18
NO Indikator *)
SPM/
standa
r
nasion
al
IKK
(PP-
6/08)
Target Renstra PDRealisasi
Capaian Proyeksi
Catatan
AnalisisTahun
(n-2)
Tahun
(n-1)
Tahun
(n)
Tahun
(n+1)
Tahun
(n-2)
Tahun
(n-1)
Tahun
(n)
Tahun
(n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I SPM PENDIDIKAN
A. Pendidikan Formal
1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidayah)
Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 %
Angka putus sekolah (APS) < 1 %
Jumlah sekolah yang memiliki
sarana prasarana sesuai standar
teknis
90 %
Pemenuhan jumlah guru yang
diperlukan90 %
Kelengkapan pemilikan buku
pelajaran oleh siswa95 %
Jumlah siswa per kelas 30-40
Jumlah siswa dengan nilai
memuaskan terhadap uji sampel
mutu pendidikan standar nasional
90 %
Jumlah lulusan yang melanjutkan
ke SMP/MTs95 %
2. SMP/Mts
Partisipasi anak bersekolah 90 %
Angka putus sekolah (APS) < 1 %
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
BAB II
19
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
NOINTERVAL NILAI
REALISASI KINERJAKRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
1 91 % 100 % Sangat Tinggi
2 76 % 90% Tinggi
3 66 % 75 % Sedang
4 51 % 65 % Rendah
5 50 % Sangat Rendah
20
1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa prosesperumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunanrencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteriini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yangdirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.
2. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaiansasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhirpembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahanRPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
21
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai denganperkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangkaekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dansasaran pembangunan, rencana program dan kegiatanprioritas
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunanggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahunberjalan;
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimanaditetapkan dalam perturan perundang-undangan.
Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
22