PLAN DE IMPLEMENTACION NTC 6001 COMESAS item 3.1 3.1.1. 3.1.1.1
3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 ACTIVIDAD PROCESOS DE DIRECCION
PLANIFICACION Y DIRECCIONAMIENTO Definir estrategia organizacional
Documentar e implementar PD evaluar capacidad de cumplir requisitos
legales (Ing Luis F. Gaviria) Identificar normas aplicables a la
actividad econmica de COMESAS (Cada Departamento) Definir y
planificar procesos Caracterizar procesos Proceso Planeacion
(Helmuth) Proceso Comercial (Gerencia) Planos de Taller Pedido y
Recepcion del Material Corte y Esamble de Estructuras Pintura
Estructuras 3.1.1.5 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2 3.2.1 Planear
ejecucin de la estrategia EVALUACION DE LA GESTION Definir
periodicidad evaluacin (Elaborar Documento Cada Mes) Analizar
resultados de la gestin (Elaborar Documento Cada Mes) Definir
acciones de mejora (Elaborar Documento Cada Mes) PROCESOS
OPERATIVOS GESTION COMERCIAL Mercado objetivo (Ing Luis F. Gaviria)
Desarrollar gestin comercial (Julian- Cuando elaborado el proceso
comercial) Definir politicas y estrategias de ventas (Pilar - Ing
Luis F. Gaviria) Efectuar encuesta de satisfaccin cliente 3.2.2.
3.2.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.4 PLANIFICACION DEL SERVICIO Y DE SUS
PROCESOS Definir procedimientos de prestacin del servicio (Ing Luis
Eduardo) Planificar el proceso de prestacin del servicio (Para Cada
Proyecto) (Iniciar con Fallabella-Unicentro) NO APLICA DISEO Y
DESARROLLO GESTION DE COMPRAS Documentar procedimiento de compra
Definir fichas tcnicas para insumos crticos (Diana) Documentar un
plan de compras (Arq. Carlos S. - Diana) Documentar prodedimiento
seleccin y evaluacin de proveedores (Diana) Establecer directrices
para la preservacin de los productos adquiridos (Ing. Luis Eduardo)
3.2.5 3.2.5 PRODUCCION DE BIENES O PRESTACION DEL SERVICIO
Establecer programa de produccion y montaje de estructuras. (Arq.
Carlos S) Validar proceso de prestacin del servicio Inventarios
Documentar procedimiento de control del servicio no conforme
(Julian) 3.3 3.3.1 3.3.1 PROCESOS DE APOYO RECURSOS HUMANOS Definir
funciones y responabilidades del personal (Francy - Julian)
Elaborar e implementar plan de capacitacin del personal Documentar
procedimiento para actividades de seleccin, contratacin,
capacitacin o entrenamiento (Francy) Evaluar desempeo del personal
(Francy) 3.3.2 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.3 3.3.3 GESTION DE LA
INFORMACION Documentar manejo de la informacin (Beatriz, Helmuth,
Julian) Documentar control de documentos (Beatriz, Helmuth, Julian)
Documentar control de registros (Beatriz, Helmuth, Julian) GESTION
FINANCIERA Identificar, analizar, valorar y gestionar los riesgos
de la empresa (Cada departamento) Costear los servicios de la
empresa (Pilar - Beatriz) Calcular punto de equilibrio de la
empresa (Pilar - Beatriz)) Analizar informes financieros de la
empresa (Pilar - Beatriz)) 3.3.4 3.3.4 GESTION DE RECURSOS FISICOS
Determinar y planificar el mantenimiento de la infraestructura y
equipos (Ing. Luis Eduardo) Calibrar y/o verificar equipos de
medicin (Ing. Luis Fernando) lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23
de enero de 2012 Planes de mantenimiento de infraestructura y
equipos Procedimiento de verificacin de medidores DEPARTAMENTO DE
CALCULO Y DIBUJO JULIAN ANDRES URREA FRANCO lunes, 23 de enero de
2012 lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 lunes,
23 de enero de 2012 Matriz de gestin de riesgos Matriz de costos
Informe de punto de equilibrio Estados financieros analizados
mensualmente jueves, 22 de diciembre de 2011 jueves, 22 de
diciembre de 2011 jueves, 22 de diciembre de 2011 Polticas para el
manejo de la informacin Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de control de registros lunes, 23 de enero de 2012 ok
lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 Manual de
funciones y perfil de competencias Plan de capacitacin del personal
Procedimiento de gestin humana Registro de evaluacin del desempeo
lunes, 23 de enero de 2012 jueves, 22 de diciembre de 2011 viernes,
30 de diciembre de 2011 Programa de produccion y montaje de
estructuras definiendo tipos de estruturas, capacidad de produccion
y asignacion de recursos. Procedimientos de prestacin del servicio.
Procedimiento control materia prima (Diana), fabricacion estrcutura
en proceso y estrcutra terminada terminada (Juan Pablo - Julian).
Procedimiento de control de servicio no conforme. (Socializar
Correos) viernes, 30 de diciembre de 2011 lunes, 02 de enero de
2012 Ok lunes, 02 de enero de 2012 Procedimiento compras Ficha
tcnica de insumos crticos Plan de compras (El Aqr. Carlos pasa
informacion al departamentop de compras para la elaboracion de la
programacion) Procedimiento Polticas de manejo de insumos,
herramientas y equipos lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de
enero de 2012 --------Procedimientos de Inspeccin, fabricacion y
montaje de las estructuras. Plan de calidad de prestacin del
servicio, caracterizacin. (Arq. Carlos S. Helmuth) (Favor consultar
Norma 6001) lunes, 23 de enero de 2012 mircoles, 11 de enero de
2012 lunes, 16 de enero de 2012 Ok Informe de caracterizacion del
mercado objetivo Caracterizacin del proceso Acta o informe de
politicas Tabulacin encuesta lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23
de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 Programa de evaluacin
de la gestin Acta o informe de evaluacin de la gestin Planes de
mejora, AC (Accion Corecctiva), AP (Accion Preventiva) viernes, 30
de diciembre de 2011 martes, 10 de enero de 2012 Ok Ok Ok Ok Ok
IDEM IDEM IDEM IDEM Matriz de planeacin directiva Ok jueves, 05 de
enero de 2012 viernes, 30 de diciembre de 2011 Ok Direccionamiento
estratgico Procedimiento Normograma Mapa de procesos
Caracterizaciones PLAZO PRODUCTO ENTREGABLE
