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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
1 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8
SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS INGRESOS
TIPO DE CUENTA JUSTIFICACION PRESUPUESTO
En miles de colones
INGRESOS POR TIMBRES Se considera que el ingreso por timbre disminuye en un 20% en los medios escritos y un 10 % en los medios televisivos. Esto da como resultado una disminución esperada del 15% con respecto a lo ejecutado en el 2017
₡311 003
CUOTAS COLEGIADOS ACTIVOS Se toma como base 2260 colegiados al día en el pago de sus cuotas y se considera que ingresaran por mes 12 nuevos colegiados. Se estima una cuota mensual de ¢7.000 mensuales, considerando un incremento porcentual respecto al año anterior de 7. Según el acuerdo de asamblea ACTA 128 del año 2002 se debería tomar el incremento en el IPC que a la fecha es un 2,71%, pero considerando la baja en los timbres se propone a esta asamblea un incremento superior
₡198 786
CUOTAS DE INCORPORACION Se espera que al menos ingresen 200 nuevos colegiados durante el año, con una cuota inicial de ¢50000.
₡10 000
RENOVACION DE CARNE Y CERTIFICACIONES
Se esperan 200 colegiados nuevos colegiados, 350 renovaciones de carne y 75 familiares, que acudan al menos 450 certificaciones. El precio de cada uno de estos servicios es de ¢5.000 y el cobro de ¢10.000 por reincorporación, por certificación ¢4,500
₡4 000
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VENTA DE CAPACITACION Se espera dar capacitaciones externas utilizando la estructura organizativa y cobrando a no colegiados, pero los cupos sean mixtos para lograr la meta deseada. El cupo mínimo que deben pagar por capacitación es de 20 personas, se dará 10 becas por capacitación a colegiados. En este rubro se debe recuperar entre los participantes el costo de cada capacitación.
₡10 000
ENTRADAS FINCA Se propone que el ingreso a Centro de Recreo es gratis para el colegiado y tres acompañantes, independientemente de la edad de los mismos. De igual forma continuar a con los convenios con otras entidades
₡19 600
ALQUILER DE INSTALACIONES Se estima que se alquilará el Auditorio, Salones, cabaña y quiosco de comida rápida.
₡21 200
OTROS INGRESOS Se estiman otros ingresos menores por diversos servicios administrativas. ₡1 510
PATROCINIO La administración debe generar proyectos que promuevan la imagen del colegio y sus agremiados y que sean atractivos para la empresa privada que desee invertir en patrocinio para estos proyectos
₡20 000
TOTAL DE INGRESOS ₡596 099
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SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS EGRESOS
Departamento de Servicios Generales y Proveeduría
Comprende actividades en Programación 2018
ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades-
Acción Estratégica Recursos Presupuestarios
Monto Anual Presupuestado
En miles de colones
Partida Presupuesto
1.BIENES Y SUMINISTROS 1.1 Suministros de Limpieza. Compra de todos los suministros de limpieza y aseo requeridos en COLPER.
2 300 5101000231
1.2 Suministros de Alimentación. Compra de Suministros Alimentación: café, té, azúcar, crema, galletas, etc.
4 000 5101000232
1.3 Suministros de Agua. Compra de Bidones de Agua. 360 5101000202
1.4 Suministros de Oficina. Compra de Suministros Oficina: papel, lapiceros, goma, marcadores, grapas, etc.
1 000 5101000301
1.5 Suministros de Cómputo. Compra de suministros básicos de computo: tóner, cartuchos, CD, DVD, mouse, teclados, etc.
3 500 5101000302
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1.6 Fotocopias Externas. Reproducción de documentos. 75 5101000306
1.8 Medicamentos. Compra de Medicamentos e implementos de Primeros Auxilios.
200 5101000305
2. SERVICIOS 2.1 Servicio de Alimentación. Contratación de Catering Servicies para aspectos Administrativos.
3 600 5101000232
2.2 Servicio de Mensajería. Envió y recolección de correspondencia, boletín, cartas, otros.
800 5101000216
2.3 Servicio de Correo. Envío documentación mediante Correos de Costa Rica.
500 5101000215
2.4 Servicio de Practicante. Apertura de espacio para estudiantes realicen Práctica.
500 5101000112
2.5 Servicio Central Telefónica. Servicios Telefónicos. 125 5101000312
2.6 Servicio Fotocopiadora COLPER.
Servicios Técnicos. 200 5101000312
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2.7 Servicios de Capacitación a personal de Servicios Generales.
Cursos, talleres, capacitaciones. 500 5101000113
3. PROYECTOS DE MEJORAS AL EDIFICIO
3.1 Mejoras Infraestructura Interna.
Mejoras en pisos oficinas, auditorio, cambio de puertas etc.
PATROCINIO 13210004
3.2 Mejoras en Infraestructura Externa.
Mejoras en aceras y nueva distribución del parqueo.
13210004
3.3 Remodelación Interna. Traslado de comedor institucional, adecuar nueva aula tecnológica y construcción de nueva bodega y estudio Grabación
13210004
3.4 Equipamiento y Adecuación de Aula Tecnológica y Estudio de Grabación
Intervenciones Necesarias para la adecuada funcionalidad de la nueva Aula Tecnológica y del Estudio de Grabación.
13210004
3.6 Pintura Interna COLPER. Ejecutar las labores de pintura a nivel interno.
13210004
4. MANTENIMIENTO ORDINARIO DE
INSTALACIONES
4.1 Servicios Sanitarios. Reparaciones Generales. 350 5101000310
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4.2 Áreas Verdes. Innovación de las Áreas Verdes. 500 5101000310
4.3 Mantenimiento en Oficinas y Áreas Comunes.
Reparaciones Menores a nivel General. 2 000 5101000310
4.4 Mantenimiento Áreas Externas.
Reparaciones Menores a nivel General. 1 500 5101000310
4.5 Mantenimiento de Activos Fijos.
Reparaciones de Mobiliario General: Sillas, Mesas, Bibliotecas, Archivos, equipo electrónico, eléctrico, etc.
500 5101000311
5.8 Compra de Módulos de Basureros Clasificados.
Compra de basureros en módulos para el depósito de basura de forma clasificada.
1 000 1361000101
5.10 Compra de Activos Menores.
Comprar de rastrillo, manguera, dispositivos de aniego, etc.
500 5101000314
6. CONTRATOS DE SERVICIOS
6.1 Contrato Seguridad Privada / Consorcio Información y Seguridad
Seguridad Externa. 27 250 5101000225
6.2 Contrato Asesoría Legal / Alejandro Delgado
Servicios Legales. 10 000 5101000111
6.3 Contrato Custodia Documentos / Guardadocumentos.
Seguridad en documentos y expedientes almacenados en bodegas especializadas de un tercero.
1 300 5101000366
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6.4 Contrato Servicio de Lavandería / Lavandería Global Klim
Lavado de manteles. 1 450 5101000217
6.7 Contrato Carné Colegiados / ABM Costa Rica.
Carnet a Colegiados. 272 5101000312
6.8 Contrato Purificador de Agua / Bodegas del Castillo
Mantenimiento Dispensador de Agua ubicado en la Recepción.
410 5101000202
6.9 Contrato Planta Eléctrica / MATRA
Mantenimiento Planta de Energía. 1 100 5101000310
6.10 Contrato Ascensor / Casa Confort
Mantenimiento Elevador Institucional. 770 5101000310
6.11 Contrato Transporte Taxi / CoopeIrazú.
Traslado de Personal y Comisiones de Trabajo.
1 500 5101000210
6.12 Contrato Mantenimiento Sanitarios / SANOR DE COSTA RICA.
Aseo en Servicios Sanitarios. 500 5101000310
6.13 Contrato Servicios Médicos / Clínica Los Ángeles.
Contrato Convenio de Clínica de Salud. 1 920 5162000509
6.14 Contrato Internet / American Data
Contrato Servicio de Internet Empresarial.
2 448 5101000203
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6.15 Contrato Internet / Tigo Business
Contrato Servicio de Internet Empresarial.
2 448 5101000203
6.16 Contrato Aires Acondicionados / REFRICENTER
Mantenimiento Preventivo Equipos de Aires.
1 300 5101000310
7. PUBLICACIONES DIVULGACIÓN
INSTITUCIONAL
7.1 Junta Directiva. Publicación de Junta Directiva Anual. 432 5162000502
7.2 Asamblea de Colegiados. Publicación de Asamblea General. 720 5162000502
7.3 Colegiados Activos. Publicación de Colegiados Activos. 360 5162000502
7.4 Convocatoria a Premios Anuales.
Publicación de convocatoria anual a los premios de la Comunicación 2016
360 5162000502
7.5 Comunicados y otras publicaciones.
Publicaciones Institucionales. 720 5162000502
8. TRIBUNAL ELECCIONES INTERNO
8.1 Publicaciones. Convocatoria al Proceso y Papeletas Inscritas
500 5162000502
8.2 Impresos. Impresos para Elecciones Junta Directiva: Papeletas, Afiches, Calendarios, Habladores.
200 5162000303
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8.3 Suministros. Elecciones Junta Directiva. 100 5162000303
8.4 Alimentación. Elecciones Junta Directiva. 200 5162000303
8.6 Software Electoral Electrónico.
Elecciones Junta Directiva. 4 000 5162000303
9.1 Donación a Universidad de Costa Rica.
Donación a Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR.
1 800 51620007
9 VARIOS 9.2 Servicio No Profesionales. Servicios de Fotografía, Refuerzos en servicios de limpieza y otros.
900 5101000112
9.3 Atención Empleados. Uniformes, Actividad Anual Personal. 1 000 5101000351
9.4 Confección de Banderas. Bandera Institucional. 405 5162000505
9.5 Confección de Carpetas Institucionales.
Material Institucional. 360 5162000505
9.6 FECOPROU. Pertenecer a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios.
670 51620006
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9.7 Insumos Proveeduría/ Eventos Especiales
Contar con los requerimientos necesarios para la ejecución de los eventos especiales
450 5162000503
9.8 Tribunal de Honor. Tribunal de Honor. 2 000 5162000302
DEPARTAMENTO PROYECCION INSTITUCIONAL
ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Recursos Presupuestarios
Partida Presupuesto Monto -miles de colones-
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Entrega medalla de la Comunicación Dr. José María castro Madriz
Entrega de dos distinciones al año 1 000
Desarrollo curso de Inducción a nuevos incorporados
Impartir el curso de inducción de forma mensual
600
Visita a estudiantes de último nivel de Universidades
Visitar todas las Universidades que imparten las carreras de comunicación
150
Visita a oficinas de Comunicación y Prensa
Contactar las oficinas 150
PROYECCIÓN A COLEGIADOS (PRIMERA
PLANA, BECAS,
PROGRAMA DE BECAS Promoción del programa de becas para que al menos 35 colegiados se beneficien de él
4 868
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CAPACITACIÓN, SELLO DE GARANTÍA)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Impulsar programas atractivos y actualizados de capacitación acordes con las necesidades y exigencias actuales en el área de la Comunicación
5162000501 9 000
Fortalecimiento del periódico digital institucional Primera Plana
Lograr un mejor posicionamiento del periódico después de dejar de editarlo en el año 2013
316
Compra de 1 silla ergonómica Dotar al profesional editor del periódico de equipo de trabajo adecuado y prevenir afectaciones futuras en manos y espalda
180
Actualización del sitio [email protected]
Mantener el posicionamiento Contratación anual PROCOM
Programa Sello de Garantía Fortalecer y posicionar el Programa 5162000504 2 250
Celebración de fechas especiales para los agremiados
200
Día de Publicista 150
Día del Periodista y conmemoración aniversario Atentado de la Penca
150
Día del Relacionista Público 150
Día especial para Productores 150
Día Internacional de la Mujer 300
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Día Mundial de la Libertad de Prensa 200
Día de la Madre 3 000
Día Libertad de expresión 200
Día del Adulto mayor Envío de saludo por correo masivo y redes sociales
Día del Niño Envío de saludo por correo masivo y redes sociales
Artículos Promocionales Contar con artículos promocionales con la imagen del colegio (jarras, gorras, libretas, lapiceros, llaveros, etc.)
1 350
MANTENIMIENTO DE REDES E INFORMÁTICA PARA PROYECCIÓN DE LAS
ACCIONES DEL COLEGIO
Licencias Office 365 Renovación de licencias 1361000201 1 000
Micrófono de Diadema Compra de micrófono de diadema 1361000201 90
Computadora Compra de computadora para el Centro de Recreo
1361000201 450
Sistema de Antivirus Compra de Licencias para Sistema de Antivirus
1361000201 500
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Contratación del Sistema Contable Cambio del Sistema Contable del Colegio 5101000111 9 300
Sistema Conectividad Banco Nacional Contratación de Servicio para Conectividad con Sistema del Colper y Banco Nacional
5101000111 600
6.6 Contrato de Soporte Web / LGC Páginas Web colper.or.cr y Primera Plana.
5101000111 3 000
Mantenimiento de la Central Telefónica Contratación de servicios profesionales 5101000111 400
Mantenimiento de Equipo de Audio Contratación de servicios profesionales 5101000111 200
Sistema de Voto Electrónico Alquiler de Sistema de Voto Electrónico
3 500
Cabina especial para sonido Instalación de cabina para transmisión 5101000310 2 000
DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
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Licencias de Adobe CC Renovación de licencias 1361000201 1 500
SEMANA DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 2018
Actividad Requerimiento Monto Estimado en miles de colones
Cta Presupuesto Subtotal
1, Actividades de incorporación durante el año
1.3 Papelería Inauguración: Programas Semana, Invitación con Sobre, manta Semana, Roller Up, Porta-Títulos y Títulos nuevos Colegiados.
1 150 5162000405
1.5 Servicio de Fotografía. 150 5162000418
1.8 Obsequios Dedicado 100 5162000409
1 400
2. Premiación Anual 2017 2.1 Premio Mario Roa (fotografía) 600 5162000419
2.2 Premio René Picado Esquivel (audiovisual) 600 5162000423
2.3 Premio Vargas Gené (periodismo) 600 5162000407
2.4 Premio Norma Loaiza (RRPP) 600 5162000422
2.5 Premio Armando Alfaro (estudiantes) 600 5162000416
2.6 Premio Mirta de la Cuesta (publicidad) 600 5162000421
2.7 Premio Francisco Montero (radiodifusión) 600 5162000425
2.8 Estatuillas y Plaquitas para Ganadores 1 400 5162000409
2.9 Porta títulos y certificados para Ganadores. 200 5162000405 5 800
4. Baile de la Comunicación 2017 4.1 Salón, Alimentación, Bebidas y Descorche. 4 500 5162000401
4.2 Grupo Musical 1 000 5162000401
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4.3 Decoración Baile, Arreglos Florales 250 5162000401
4.4 Show Artístico 250 5162000401
4.5 Servicio de Fotografía 150 5162000418 6 150
6.CONVIVIO DEPORTIVO 6.1 Premiación. 900 5162000508
6.2 Alimentación y Bebidas.
6.3 Pago a Federaciones.
6.4 Pago Arbitrajes.
6.5 Otros 900
7. OTROS SERVICIOS 7.1 Alimentación: Reuniones Previas, Personal, Junta Directiva.
400 5162000415
7.3 Servicio de Correo y Mensajería. 500 5162000417
7.4 Servicio de Transporte y Parqueo. 200 5162000408
7.5 Horas Extra Personal (todas las actividades). 600 5162000423 1 700
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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MES NOMBRE DE LA CAPACITACION
PÚBLICO META DURACIÓN # PARTICIP.
COSTO COLEGIO
INGRESO ESPERADO
ENERO
Inteligencia emocional Integral 12 20 ₡300 ₡800
Administración de proyectos Integral
12 20 ₡300 ₡800
FEBRERO
Periodismo de datos. ¿Cómo utilizar las Periodismo 16 20 ₡400 ₡1 100
bases de datos?. ¿De dónde se sostienen y cómo?
Libro de marca Publicidad 12 20 ₡300 ₡800
Comunicación estratégica en las organizaciones
Integral 12 20 ₡400 ₡1 400
MARZO
Manejo de crisis en comunicación institucional Relaciones Públicas y Periodismo
15 20 ₡375 ₡1 100
Financiamiento de proyectos audiovisuales Diseño Publicitario 12 20 ₡300 ₡800
publicitaria y publicidad
ABRIL
Investigación periodística Periodismo 12 20 ₡300 ₡800
Caricatura editorial Diseño Publicitario y Periodismo
12 20 ₡300 ₡800
Fotografía publicitaria Publicidad 12 20 ₡400 ₡1 100
MAYO Manejo de stakeholders o grupos de relación Relaciones Públicas 12 20 ₡300 ₡800
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Escritura para web y redes sociales Integral 12 20 ₡300 ₡800
Premiere Producción Audiovisual 12 20 ₡300 ₡800
JUNIO
Periodismo de datos Periodismo 12 20 ₡300 ₡800
Marketing de eventos en línea Relaciones Públicas 12 20 ₡300 ₡800
Guion para producción audiovisual Productores audiovisuales 12 20 ₡300 ₡800
JULIO
Técnicas de locución Periodistas
16 20 ₡400 ₡1 000
Imagen y marca personal Integral 8 20 ₡200 ₡600
Desarrollo de proyectos y emprendedurismo Integral (emprendedores) 34 20 ₡825 ₡2 200
AGOSTO
Cómo ser un community manager de vanguardia
Integral 12 20 ₡300 ₡800
SETIEMBRE Marketing de eventos en línea Relaciones Públicas 12 20 ₡300 ₡800
Comunicación estratégica en las organizaciones
Integral 12 20 ₡300 ₡800
Vocería Periodismo y Relaciones Públicas
16 20 ₡400 ₡1 000
OCTUBRE
Redacción para redes sociales Integral 12 20 ₡300 ₡800
Infografía audiovisual, elementos animados Productores audiovisuales 16 20 ₡400 ₡1 500
que transforman ideas en imágenes
NOVIEMBRE
Etiqueta y protocolo internacional Integral 9 20 ₡200 ₡700
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Negociación y cierre de negocios en la Integral 8 20 ₡200 ₡600 000
venta de servicios de comunicación
DICIEMBRE
Queda pendiente la programación por asuntos presu-
puestarios y el cierre administrativo por Navidad y
año nuevo
TOTAL 31 1060 ₡9 000 ₡25 100
** Esta propuesta es presentada por el Departamento de Proyección Institucional, sin embargo, en el transcurso del año
se acercan al Colegio diferentes entes que solicitan el apoyo institucional para realizar capacitaciones en áreas de interés
para los colegiados y la sociedad en general
AREA FINANCIERA
ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Presupuesto En miles
1.- Gestion de cobro 10.1 Gestión de cobro Pago personal ₡540
Cargo Automático ₡540
2.- Plataforma Informática Área Financiera Contable Obtener una disminución gradual de la morosidad y actualización de los sistemas
₡1 450
HONORARIOS PROFESIONALES Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera en los estados Financieros
₡500
3. Pagos Servicios Publicos SERVICIO DE ELECTRICIDAD Costos Operativos Básicos ₡9 300
SERVICIO DE AGUA Costos Operativos Básicos ₡3 120
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SERVICIO COMUNICACIONES Costos Operativos Básicos ₡7 608
IMPUESTO TERRITORIAL Costos Operativos Básicos ₡1 633
IMPUESTO MUNICIPAL Costos Operativos Básicos ₡1 886
PATENTES Costos Operativos Básicos ₡1 300
FLETES Y ACARREOS, TAXIS Costos Operativos Básicos ₡1 500
KILOMETRAJE Costos Operativos Básicos ₡200
PARQUEOS Costos Operativos Básicos ₡500
SERVICIO DE CORREO Costos Operativos Básicos ₡1 150
SERVICIOS DE MENSAJERIA Costos Operativos Básicos ₡700
SERVICIOS ESPECIALES -FLORISTERIA MANTELES ECT Costos Operativos Básicos ₡2 100
ESPECIES FISCALES Costos Operativos Básicos ₡25
APARTADO POSTAL Costos Operativos Básicos ₡20
5. Recursos Humanos SUELDOS Planilla salarial vigente ₡152 123
HORAS EXTRAS Planilla salarial vigente ₡6 085
CARGAS SOCIALES Planilla salarial vigente ₡40 054
AGUINALDO Planilla salarial vigente ₡13 184
CESANTIA Planilla salarial vigente ₡13 179
VACACIONES Planilla salarial vigente ₡1 521
RIESGOS DEL TRABAJO Planilla salarial vigente ₡1 202
DIETAS JUNTA DIRECTIVA Se estiman 52 sesiones de Junta Directiva Ordinaria 7 miembros
₡7 663
6.COSTOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE PRESTAMOS Costos Operativos ₡1 970
COMISION USO DE TARJETA Costos Operativos ₡5 500
COMISION SOBRE COBRO DE CUOTAS Costos Operativos ₡500
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SERVICIOS BANCARIOS Costos Operativos ₡600
FINCA DE RECREO
ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Presupuesto
1. GASTOS FIJOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Servicios Públicos ₡3 000
SERVICIO DE AGUA Servicios Públicos ₡235
SERVICIO COMUNICACIONES Servicios Públicos ₡225
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Costos de Operación ₡540
SERV. ESPECIALES NO PROFESIONALES Costos de Operación ₡2 600
IMPUESTO TERRITORIAL Servicios Públicos ₡1 501
IMPUESTO MUNICIPAL Servicios Públicos ₡163
SEGUROS Costos de Operación ₡941
SERVICIOS DE LIMPIEZA Uso de Oficina ₡1 353
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Atención Visitantes ₡450
MEDICAMENTOS Costos de Operación ₡100
2 mantenimiento finca 3.5 Otros suministros Según detalle de proyecto ₡6 250
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21 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Presupuesto
TRANSFERENCIAS FONDO DE MUTUALIDAD Reglamento del Fondo de Mutualidad
₡146 043
SINDICATO DE PERIODISTAS ₡12 000
COMISIONES DE TRABAJO ₡500
TRIBUNAL DE HONOR ₡2 000