PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR
- AÑO 2009 -
- MARZO 2010 -
i
ÍNDICE
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 2 1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ...................................................................................... 5
1.1 VISIÓN ....................................................................................................................................................... 5 1.2 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 5 1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ................................................................ 6
2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR ......................................................................................................................... 8 2.1.1 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................... 8 2.1.2 TURISMO ........................................................................................................................................... 8
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010 ..................................................................................................... 10 3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES ...... 10 3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. ........................................................................................ 11 Para el Desarrollo de la Oferta Exportable ............................................................................................... 12 Para la diversificación de mercados ......................................................................................................... 12 Para la Facilitación del Comercio Exterior ................................................................................................ 12 Para la Promoción de la Cultura Exportadora ........................................................................................... 12
3.2 SECTOR TURISMO ................................................................................................................................. 13 3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. ...................................... 13 Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible. ..................................................................... 13 3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ................ 15 Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. ................................................................... 15 Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística. .............................. 16
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL ............................................................ 18 5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ............................................................................................................................................................................ 22 6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO ...................................... 27 7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS ........... 34
ALTA DIRECCIÓN ......................................................................................................................................... 35 UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA ............................................................................................................. 38
COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................................... 39 TURISMO.................................................................................................................................................. 59
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO ....................................................................... 124 PLAN COPESCO NACIONAL ..................................................................................................................... 143
1
PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional – POI es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se establecen las líneas de acción y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias, según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el Personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28441 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MICETUR para el año 2010 se ha programado bajo los criterios de:
• Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución. • Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
• Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todos los Órganos de la Institución.
• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha desarrollado el presente documento que orienta las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el presente año 2010.
2
INTRODUCCIÓN En el marco de la corriente de Nueva Gerencia Pública o New Public Management, se propone un cambio significativo en la Presupuestación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la gerencia pública. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto, aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades cambie radicalmente, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “resultados”, debidamente evidenciados, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos Institucionales de las entidades Públicas. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional, debiera elaborarse bajo el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, se hizo necesario que el diseño del Plan Operativo Institucional 2010, formulado por el MINCETUR, se aplique en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010 (elaborado bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2010, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2010 cuenta con las siguientes características:
• El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.
• La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. En efecto, tanto la programación de actividades como la programación de productos, se encuentra articulada con la información contenida en el SIGA, lo cual permitirá a la Alta Dirección contar con mayores elementos (que vinculan programación y ejecución del gasto con el nivel de cumplimiento de actividades y productos) para una efectiva toma de decisiones.
• La programación operativa es mensualizada. El proyecto del POI no contempla metas de
carácter trimestral, dado que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con lo cual la Alta Dirección podrá contar con información que le permita tener un conocimiento cabal e
1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
3
íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.
• La Programación Operativa para el presente POI 2010, está dividida en “metas tradicionales” y
“productos”, cuya diferencia radica en que las primeras cuantifican los bienes y/o servicios que se entrega mientras que la segunda cuantifica los beneficiarios de los bienes y servicios entregados, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados implementado por el MEF.
• Cabe señalar que teniendo en cuenta que los beneficiarios están relacionados a la población
objetivo, identificados estratégicamente por el Sector, los productos solo se relacionan a las Unidades Estratégicas del MINCETUR (VMCE y VMT); en ese sentido, los productos sólo son programados en las unidades orgánicas de línea; en el resto de Unidades Orgánicas (de Apoyo y Asesoramiento) se programan las metas tradicionales. No obstante, frente a la dificultad de identificar a los beneficiarios directos, las Unidades Orgánicas de Línea también cuentan con algunas metas tradicionales.
Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulación ha identificado 18 productos en las dos unidades orgánicas de línea, los cuales se detallan a continuación:
• En Comercio Exterior
Nº Productos Beneficiarios al término del año
1 PENX sistematizado. 6 regiones.
2 Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las asociaciones de exportación.
5 asociaciones de artesanos en Cusco.
3 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 6 Zonas Francas y Céticos. 4 Difusión de los POM para agentes vinculados al sector. 12 regiones
5 Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior. 12 regiones
6 Promoción de la Cultura Exportadora. 12 regiones
En el caso de negociaciones, dada la dificultad de identificar los beneficiarios directos, se consideró a esta como una meta “tradicional “ cuantificando los bienes y servicios que entregan; sin embargo, teniendo en cuenta su importancia se ha considerado un indicador que mide el resultado de estos bienes y servicios entregados; lo que se expone a continuación.
Indicador Meta al 2010
Número de acuerdos vigentes 9
En el PESEM 2009-2011 se propuso la meta de 13 acuerdos en vigencia, pero se tomó en cuenta que las suscripciones de la Ampliación del ACE N° 8 con México (prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2009), con EFTA y la Unión Europea iban a llevarse a cabo en el 2009, las cuales están programadas para el presente año. Asimismo, el Perú cuenta con un ACE N° 50 con Cuba en vigencia desde el 2001.
1. ACE N° 8 con México 2. CAN 3. MERCOSUR 4. Ampliación ACE N° 38 con Chile 5. Canadá 6. Singapur 7. Estados Unidos
Acuerdos en vigencia al 2009
4
8. China 9. Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) entre Perú y Tailandia
• En Turismo
Nº Productos Beneficiarios al término del año
1 Banco de proyectos de inversión en turismo 6 Entes Gestores 2 Asistencia técnica en el marco del PENTUR. 14 Entes Gestores
3 Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario. 1,862 Gestores Emprendedores
4 Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos. 3,060 Prestadores de servicios turísticos.
5 Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes.
4,000 Agentes vinculados
6 Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística. 23,110 docentes
7 Acciones de sensibilización sobre conciencia turística. 12,040 actores locales
8 Promoción y capacitación en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo.
1,500 Prestadores de servicios turísticos.
9 Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas. 6,335 actores vinculados
10 Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco de la Transferencia de Funciones. 630 autoridades
11 Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal. 14,000 artesanos
12 Sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
2,380 personas informadas
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar orientado a la planificación y al logro y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar, que por ser el primer año en que el MINCETUR aplica esta metodología en la formulación del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo, cabe señalar que el presente Plan Operativo toma en consideración las disposiciones contenidas en el D.S. N° 001-2010-MINCETUR que modifica el Reglamento de Organización de Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Acuerdos suscritos por entrar en vigencia en el 2010.
5
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR
1.1 VISIÓN
1.2 MISIÓN
Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.
Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población.
6
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS
El Sector Comercio Exterior y Turismo ejecuta sus acciones en el marco de tres Objetivos Estratégicos; no obstante, por ser el presente Plan Operativo un documento de gestión correspondiente al Ministerio, se considera como marco estratégico del señalado plan solo a los dos Objetivos Estratégicos que se relacionan directamente con las funciones propias de la Institución; Negociaciones y Desarrollo del Comercio Exterior en el caso de Comercio Exterior y desarrollo de la Oferta Turística y Fortalecimiento Institucional del turismo en el caso de Turismo. Lo que se expone a continuación.
OBJETIVO GENERAL 1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 OBJETIVO
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
1.1.1 Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional.
1.1.2 Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional.
1.1.3 Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más profundas en relación con los foros multilaterales.
1.2.1 Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
1.2.2 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino.
1.2.3 Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.
1.1.4 Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.
1.2.4 Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
7
OBJETIVO GENERAL 2
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al turismo y la artesanía.
2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversión en turismo.
2.1.2 Mejorar y desarrollar nuevos productos y destino turísticos.
2.1.3 Desarrollar formas de turismo que promuevan la inclusión social: turismo rural comunitario ecoturismo
2.2.1 Fortalecer la cultura y conciencia turística.
2.2.2 Desarrollar la normatividad y regulación de la actividad turística y artesanal.
2.2.3 Fomentar espacios de coordinación público-privado para la gestión del turismo
2.1.4 Promover la competitividad artesanal y acceso a mercados internacionales.
2.2.4 Promover la descentralización, mejora y diversificación de la capacitación y formación en turismo y artesanía. 2.1.5 Promover el uso sostenible del
patrimonio natural y cultural que forma parte de la oferta turística
8
2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR
2.1 SITUACIÓN DEL SECTOR 2.1.1 COMERCIO EXTERIOR Las políticas comerciales liberales permiten una adecuada circulación de bienes y servicios, intensificando la competencia y fomentando la innovación. Su finalidad es contribuir a elevar el nivel de vida de la población, así como al crecimiento y desarrollo de los países, coadyuvando al incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad. En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio. Gracias a la aplicación y buena conducción de la política comercial, se ha originado un “boom” exportador donde las exportaciones totales han mostrado una marcada tendencia creciente desde el año 1999, presentando un crecimiento promedio de 19.8% hasta el 2008. En el 2009, por efectos de la crisis financiera internacional, se presentó un decrecimiento de 13.1% en las exportaciones totales. Sin embargo, se presenta un saldo comercial positivo desde el 2002 hasta la fecha, gracias a las negociaciones comerciales que viene realizando el Perú con los países de mayores intercambios comerciales y logrando tratados de libre comercio con cada uno de ellos. En los primeros meses del año 2009, se registró una caída severa en los flujos comerciales. Las exportaciones registraron caídas hasta de 30% respecto del año anterior. No obstante, a partir del cuarto trimestre se observa una tendencia positiva hacia la recuperación y en el mes de diciembre las exportaciones (US$ 2,937 millones) e importaciones (US$ 1,963 millones) alcanzaron su valor máximo en lo que va del año 2009. En el 2009, las exportaciones totalizaron US$ 26,628 millones, representando una caída de 13.1% respecto de 2008, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 20,476 millones, representando una reducción de 26.2%. Para el 2010 se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, Canadá y China, y de las cotizaciones de los principales productos de exportación, impulse el crecimiento de las exportaciones peruanas en comparación con el presente año. En este escenario, se espera que las exportaciones totales superen los US$ 30 mil millones. 2.1.2 TURISMO
9
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural. Se puede afirmar que el Perú es un país privilegiado, al poseer una variedad de elementos que constituyen su oferta turística y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada al turista, siendo considerada uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y con uno de los más grandes números de sitios arqueológicos, ciudades con patrimonio histórico, cultural y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la práctica de deportes de aventura, entre otros. El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. La actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo; debido a la importancia del sector al ser fuente de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo regional. Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector público y privado, presentando un comportamiento positivo manifestado en sus 2 principales indicadores en el año 2009, en el cual el ingreso de divisas2 generado por el turismo receptivo fue de US$ 2 4713 millones, cifra superior en 3,2% respecto a 2008, mientras que la llegada de turistas internacionales4 fue de 2,145 millones, cifra que superó en 4% respecto al 2008.
2 Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos acontecimientos ocurridos. 3 Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010. 4 Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos acontecimientos ocurridos. 5 Datos disponibles a febrero de 2010.
10
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010 Siguiendo con el ejercicio de su función, el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2010 que busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese sentido, las actividades programadas se exponen a continuación: 3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR
Como resultado de la agresiva agenda comercial que el Perú mantiene en curso, se busca incrementar la proporción de exportaciones, en especial de productos no tradicionales que se beneficien de acceso preferencial a los mercados internacionales. Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable competitiva, mercados de destino donde se consolide la presencia de los productos y servicios peruanos, un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación de comercio exterior, y una cultura exportadora que fomente las capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales. En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo siguiente:
3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES
Negociaciones comerciales: Se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, Canadá y China, y de las cotizaciones de los principales productos de exportación, impulse el crecimiento de las exportaciones peruanas en comparación con el presente año. En este escenario, se espera que las exportaciones totales superen los US$ 30 mil millones.
En este contexto, será aun más importante fomentar el aprovechamiento los beneficios de los Acuerdos Comerciales que el Perú ha suscrito con sus principales socios (por ejemplo EEUU); y al mismo tiempo promover la diversificación hacia otros mercados que gozan de acceso preferencial como Canadá y Singapur (debido a Acuerdos que entraron en vigencia en Agosto del año 2009), a los cuales se adicionarán China, EFTA6 Unión Europea, Corea y Japón. Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2010 se programó:
Reuniones de negociación con la Unión Europea, realizadas en febrero de 2010. Reuniones de negociación en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano. Negociación TLC con P4+47. Negociación TLC con Centroamérica8 Participación en la Reunión Ministerial del Grupo Cairns. Participación en las reuniones de Altos Funcionarios y de la Cumbre de Líderes del
APEC. 6 Asociación Europea de Libre Comercio (The European Free Trade Association – EFTA, por sus siglas en inglés) conformada por Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 7 El P4 (Pacific 4) está conformado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Los cuatro países adicionales están conformados por: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam. 8 Se tiene programado, solo se realizará si se cuenta con el presupuesto necesario.
11
Rondas de negociación para un TLC Corea, se realizó una minironda en enero de 2010. Rondas de negociación para un Acuerdo de Asociación Económica (Economic
Partnership Agreement – EPA, por siglas en inglés) con Japón. Reuniones de la Comisión Administradora del TLC con China, así como realización de
conferencias en Lima y provincias. Reuniones de la Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con Estados Unidos. Suscripción del TLC con Corea. Suscripción del EPA con Japón. Suscripción del TLC con EFTA. Suscripción de un TLC con la Unión Europea. Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Nº 8 entre Perú y México. Entrada en vigencia del TLC con China (1° de marzo de 2010).
El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las exportaciones totales durante el periodo 1994-2010.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (FOB) (MILES DE MILLONES DE US$) 1994-2010
3.2 4.0 4.3 4.7 3.7 4.2 4.8 4.8 5.4 6.49.2
13.0
18.521.8 23.2
20.523.4
1.21.4 1.6 2.0
2.0 1.9 2.1 2.2 2.32.6
3.5
4.3
5.3
6.3
7.5
6.2
6.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
tradicional no tradicional
* Cifras estimadas FUENTE: SUNAT (1994-2009), BCRP, MEF, ADEX (2010) ELABORACION: Oficina General de Estudios Económicos – Viceministerio de Comercio Exterior.
3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.
Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, así como impulsando la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar.
12
En ese sentido, para el presente año 2010 se ha programado: Para el Desarrollo de la Oferta Exportable
• Sistematización del PENX
Fortalecimiento de los Comités Regionales de Exportación - CERX. Fortalecimiento de asociaciones/consorcios de exportación. Actualización, difusión y sistematización del PENX a nivel nacional. Finalización del Proyecto Perú Biodiverso. Implementación del Proyecto “Red de Biocomercio Namibia, Nepal y Perú sobre el
desarrollo de capacidades en Biocomercio”. Implementación de la III Fase del Programa de Cooperación Comercial en San Martín y
Lambayeque - Cooperación Suiza (SECO) y Cámara de Comercio Internacional (ITC). • Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las
asociaciones de exportación Desarrollo de una marca colectiva y la certificación de los textiles artesanales.
• Zonas francas y CETICOS supervisados
Implementación de la ley marco de ZEE. Para la diversificación de mercados • Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector
Suscripción de nuevos Proyectos de Cooperación Técnica con la Comunidad Andina, CAF, BID, SECO, entre otros.
Para la Facilitación del Comercio Exterior • Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior.
Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final. Aprobación e implementación de la ley de exportación de servicios. Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero. Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios
complementarios. Implementación del carné ATA. Implementación del usuario aduanero certificado. Implementación del GAMYPEX. Implementación del Programa de Monitoreo de Costos Logísticos. Lanzamiento de la VUCE y Ventanilla Portuaria e incorporación de nuevos procesos -
mercancías restringidas (08 entidades).
Para la Promoción de la Cultura Exportadora
• Lanzamiento del nuevo PECEX. • Implementación del Programa “Región Exporta”.
13
3.2 SECTOR TURISMO El Perú tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta turística diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros. Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. Otras razones para el crecimiento del Turismo son la ubicación estratégica del Perú en el mundo, y el crecimiento de Lima como Hub9 internacional de conexiones aéreas. El reto será consolidar a Lima como un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dará la posibilidad de que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusión social, descentralización del ingreso y del gasto. Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, se trabajará en lo siguiente:
3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible.
• La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en
infraestructura turística, tiene programado invertir para el 2010 S/. 28’ 462,400 millones, para la ejecución de expedientes técnicos, estudios, planes y obras, en 19 regiones del país.
• En el marco del Plan Estratégico Nacional PENTUR 2008-2018
Se elaborarán 4 estudios de rentabilidad social para San Martín, Ancash, Madre de Dios y Lima.
Se elaborarán 6 estudios para la identificación de oportunidades de inversión en: Ruta Moche, Río Amazonas, Colca, Lago Titicaca, Lima, Paracas, Nazca, Playas del Norte y San Martín.
Se elaborarán 3 estudios de intervenciones urbanísticas en un centro de soporte de los destinos turísticos priorizados: Ruta Moche, Río Amazonas, Colca, Lago Titicaca, Lima, Paracas, Nazca, Playas del Norte y San Martín.
Se desarrollará el Estudio del perfil norteamericano. Se desarrollará en el mes de octubre de 2010, el workshop de proyecto de turismo. Se brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en temas sobre el inventario
de los recursos turísticos y en la formulación de proyectos de inversión pública.
9 En inglés hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El término se utiliza internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviación comercial se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen también enlaces con ciudades más pequeñas, que son servidas con aviones de tamaño menor. Mediante este sistema las compañías aéreas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los pasajeros tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.
14
Se realizará asistencia técnica para la implementación de los planes de acción de destino, en los destinos turísticos consolidados.
• Desarrollo y Promoción Artesanal:
En Normatividad Artesanal:
Se elaborará el Plan Estratégico Nacional del Desarrollo Artesanal. Se desarrollarán 8 talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR. Se realizará 8 talleres y asistencia técnica en el marco de transferencia de funciones.
En Desarrollo Artesanal:
Se desarrollará talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el Registro Nacional del Artesano.
Se elaborará el Plan de Normalización Técnica de Artesanía. Se desarrollarán 6 capacitaciones para el programa de TIC’S.
En Promoción Artesanal:
Se realizará en el mes de julio de 2010, el EXHIBE PERÚ. Se desarrollará en el mes de octubre de 2010, el 1º Encuentro de Tejedores de las
Américas. Se desarrollará en marzo de 2010, el concurso de Joaquín López Antay. Se organizará en julio de 2010, el concurso Amauta de la Artesanía Peruana, etc.
Otros Programas:
Se desarrollarán 3 talleres para el proyecto “Un pueblo un producto” OVOP.
• En Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía Poner en funcionamiento operativo, y crear como CITEs los siguientes proyectos de
inversión: CITE Cerámica Pucará, Puno y CITE Diseño Perú - Lima.
• En el marco del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario Se desarrollarán 10 capacitaciones de monitoreo de educación en Turismo Rural en las
siguientes regiones: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Ica.
Se desarrollarán 10 capacitaciones y monitoreo por zonas de intervención: Norte y Centro.
Se desarrollaran 70 talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en Turismo Rural Comunitario TRC en: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Ica.
Se realizarán cinco pasantías de intercambio de experiencias en truísmo rural comunitario TRC que se desarrollarán en: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Ica.
Se desarrollará en noviembre de 2010, el IV Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.
15
3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante.
• Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR)
Se brindarán 12 cursos de capacitación en el marco del sistema de aplicación de buenas prácticas (SAB), en gestión de servicio para establecimiento de hospedaje y manipulación de alimentos para restaurantes y servicios a fines dirigidos a prestadores de servicios turísticos en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huanchaco e Iquitos.
Se realizarán 161 asistencias técnicas directas en el marco del sistema de aplicación de buenas prácticas (SAB), en gestión de servicio para establecimiento de hospedaje y manipulación de alimentos para restaurantes y servicios a fines dirigidos a prestadores de servicios turísticos en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Tingo María y Lima.
Se difundirán 3,500 manuales de buenas prácticas de gestión de servicios para alojamiento en zonas rurales, para empresas de transporte turístico acuático y para el desarrollo de habilidades y destrezas para la atención de clientes en restaurantes.
Se distribuirán 1,000 guías para la elaboración de proyectos de inversión en turismo utilizando fuentes de aguas mineros medicinales.
Se desarrollarán 90 cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos en Lunahuana, Lima Metropolitana, Callao, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Huanchaco, Iquitos, Máncora, Tumbes
• Programa de Conciencia Turística
Se brindarán 10 cursos de capacitación dirigido a formadores de turismo educativo y docentes.
Se distribuirán 8,000 materiales de difusión con contenidos de turismo educativo para formadores y docentes.
Se realizará en el mes de octubre 2010, el II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo, dirigido a formadores de turismo, investigadores y especialistas en turismo y educación.
Se desarrollarán 14 talleres de sensibilización y capacitación en el marco del Programa de Conciencia Turística dirigido a funcionarios de los gobiernos regionales y población general.
• Programa Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA)
Se desarrollarán 3 talleres de difusión de formación para futuros profesionales de turismo en la prevención de la explotación sexual de niños, niños y adolescentes (ESNNA), dirigido a un promedio de 200 estudiantes de turismo.
Se realizará 3 presentaciones de obra teatral sobre prevención de la ESNNA. Se realizará en la ciudad de Iquitos, un foro o seminario en prevención para la
explotación sexual en niños, niñas y adolescentes (ESNNA) Se distribuirán 2,000 spots publicitarios, trípticos, folletos, entre otros, para la difusión
contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en al ámbito de turismo y viajes.
Se distribuirán 1,000 CDs de capacitación para personal de empresas prestadoras de servicios turísticos.
Se realizarán 8 videoconferencias para la construcción de la propuesta de monitoreo de la suscripción de códigos de conducta.
• Gestión Ambiental Se elaborará una guía de inversión turística en áreas naturales protegidas dirigida a
prestadores de servicios turísticos.
16
Se difundirán 8,000 ejemplares de guías, manuales de difusión técnica, folletos entre otros.
Se desarrollarán 4 talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo y gestión ambiental dirigido a prestadores de servicio turístico.
Se realizará 8,000 impresiones de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros dirigido a prestadores de servicios turísticos, representantes de gobiernos regionales, locales e institucionales que apoyan al destino turístico.
Se desarrollarán 40 cursos de capacitación en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios turísticos.
Se realizarán 10 asistencias técnicas directas en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
Se desarrollarán 10 evaluaciones en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
Se realizarán 5 otorgamientos de reconocimiento de buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios turísticos.
• Seguridad Turística
Se desarrollarán 24 talleres de concientización sobre la importancia de la implementación de la red de protección turística a nivel nacional.
Se desarrollará un curso de capacitación dirigido a la Policía de Turismo en materia de de servicios turísticos e idiomas a nivel de Lima.
• Casinos y Máquinas Tragamonedas
Se realizarán charlas de sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.
Se difundirán material informativo (trípticos, dípticos, polos, etc.) sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.
Se espera alcanzar durante el año 5,154 inspecciones a salas de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.
Se realizarán 8 cursos de capacitación a jueces, fiscales, personal policial y otros operadores de la administración de justicia.
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística.
• Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones.
Se desarrollarán capacitaciones a Gestores Ambientales en los destinos turísticos. Se monitoreará a los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009. Se realizarán cursos de capacitación dirigida a funcionarios de las Direcciones
Regionales de Comercio Exterior y Turismo.
A continuación el gráfico siguiente muestra el comportamiento de las dos principales variables del sector Turismo; número de turistas extranjeros no residentes que ingresan al país y el ingreso de divisas obtenido por la actividad turística.
17
EVOLUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS NO RESIDENTES E INGRESO DE DIVISAS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 2002 – 2009
* Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010.
FUENTE: Oficina General de Investigación y Facilitación Turística – Viceministerio de Turismo. ELABORACION: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo –MINCETUR. El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales proyectados por los Órganos de Línea, será posible en la medida que el POI 2010 se desarrolle en los tiempos previstos y de acuerdo a lo programado. A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgánicas encargadas de la programación operativa de las metas presupuestales (metas tradicionales y productos); asimismo, el alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Específicos del Ministerio, presupuesto programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos entregados a los beneficiarios.
1.01.1
1.31.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2 .52 .4
2 .0
1.81.4
1.2
1.00 .8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
M ILL. DE TURISTAS M ILES DE M ILL. DE US$
18
4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL
19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES ALTA DIRECCIÓN 3,844,650Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial 2,302,442
Fiesta Nacional de Cajamarca Meta tradicionalObjetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.
Objetivo General 2: Hacer del Turismo unaactividad económica competitiva, socialmenteinclusiva, a fin de que se convierta en herramientade desarrollo sostenible para el país.
200,000 Promocionar la actividad turística del Departamentode Cajamarca.
UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 71,610,506COMERCIO EXTERIOR 23,135,600
Viceministerio de Comercio Exterior Gestión y Supervisión de la política Nacional y Normasdel Comercio Exterior 3,712,815 Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa
de Comercio Exterior.Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales yNegociaciones Comerciales Internacionales Dirección Nacional de Integración yNegociaciones Comerciales InternacionalesUnidad de Orígen
PENX Sistematizado 1,706,468 6 regiones con PENX sistematizado.Asistencia al artesano en el marco del Programa deCompetitividad para el desarrollo de las Asociacionesde Exportación
687,034 5 asociaciones de artesanos de Cusco asistidas.
Difusión de Planes Operativos de Mercados para losagentes vinculados al Sector 1,784,358 Difusión de los Planes Operativos de Mercado en 12
regiones.Información y operatividad de herramientas para lafacilitación del comercio exterior 1,904,496 12 regiones informadas sobre la facilitación del
comercio exterior.Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales
Supervisión de Zonas Francas y CETICOSsupervisados 969,257 6 Zonas Francas y CETICOS supervisados.
Dirección Nacional de Comercio y Cultura Exportadora Promoción de la cultura exportadora 717,808 12 regiones con conocimiento en comercio exterior.
Proyecto UE-Perú Administración y Monitoreo del Convenio ComunidadEuropea - Perú 2,160,700 (1)
TURISMO 48,474,906
Viceministerio de Turismo Diseño y Planeamiento de la política en materia de Turismo Meta tradicional 7,373,654 Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa
de Turismo.
Desarrollo de la Normatividad en Turismo y Artesanía Meta tradicionalObjetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.
100,145 Desarrollo de la normatividad en turismo y artesaníamediante 1,009 acciones ejecutadas.
Banco de Proyectos de inversión en Turismo 1,016,450 6 Entes Gestores incrementan sus inversiones.
Asistencia técnica en el marco del PENTUR 272,860 14 Entes Gestores fortalecidos en capacidades deGestión.
Asistencia técnica para el fortalecimiento del TurismoRural Comunitario 242,000 1,862 Gestores Emprendedores fortalecidos en
emprendimiento de Turismo Rural Comunitario.
Asistencia técnica y dotación de materiales para lacalidad en los servicios turísticos 1,237,345
3,060 prestadores de servicios turísticos capacitadosen buenas prácticas en gestión de servicios dentrodel Plan CALTUR.
Alcanzar los objetivos programados por las UnidadesOrgánicas de Línea.Meta tradicional
Negociación y Gestión de Acuerdos ComercialesInternacionales
Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso amercados y establecer reglas y disciplinas claras para elintercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenidodel intercambio comercial, con énfasis en lasexportaciones de los sectores no tradicionales; yconsolidar la imagen del Perú como país exportadorde bienes y servicios competitivos.
9 acuerdos en vigencia.9,492,664
Dirección Nacional de Desarrollo delComercio Exterior - DNC
Producto
Objetivo General 2: Hacer del Turismo unaactividad económica competitiva, socialmenteinclusiva, a fin de que se convierta en herramientade desarrollo sostenible para el país.
Secretaría General
Producto
RESULTADO ESPERADOPRESUPUESTO PROGRAMADO
(soles)
1,342,208Transversal a los Objetivos Específicos y Generales de la Institución.
UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL
Objetivo Específico 1.2: Lograr la inserción competitiva debienes y servicios en los mercados internacionales.
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la ofertaturística y artesanal de calidad.
Coordinación Superior
Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior
Transversal a los dos Objetivos Específicos de Turismo
Meta tradicional
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES
Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir laexplotación sexual de niños, niñas y adolescentes(ESNNA) en el ámbito del turismo y viajes
200,000 4,000 agentes vinculados sensibilizados en el marcodel ESNNA.
Capacitación, eventos y dotación de materiales para eldesarrollo de conciencia turística 265,000 23,110 docentes capacitados.
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 120,00012,040 actores locales con conocimiento ycompromiso en la difusión de la importancia de laactividad turística.
Promoción y capacitación en Buenas Prácticasambientales y responsabilidad social empresarial enTurismo
210,0001,500 prestadores de Servicios turísticos queincorporan buenas prácticas ambientales yresponsabilidad social y empresarial en su gestión.
Capacitación para la actividad turística en áreasnaturales protegidas. 80,000 6,335 actores vinculados a áreas naturales
protegidas sensibilizados en temas de turismo.Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marcode las transferencias de funciones 265,970 630 autoridades fortalecidas en capacidades de
gestión.
Dirección Nacional de Artesanía Asistencia técnica, eventos y dotación de materialespara el desarrollo de la actividad artesanal 439,216 14,000 artesanos incrementan su actividad artesanal.
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía 2,000,000CITE Textil Camélidos 1,000,000Centro de Innovación Tecnológica Cite - Artesanía 4,706,782Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo 426,510CITE Ucayali 400,000CITE Turístico Artesanal Pucará 1,858,942CITE Diseño Perú 500,000
Control de actividades de juegos de casino y máquinastragamonedas 14,751,409
Desarrollo de la normatividad y regulación de losjuegos de casino y máquinas tragamonedasmediante 6,482 acciones ejecutadas.
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía ymarco legal que regula la explotación de juegos. Producto 250,000 2,380 personas informadas respecto a los daños
causados por los juegos de azar.
Estudios realizados 464,036 8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de carga.
Administración, implementación, mantenimiento,evaluación y auditoría. 548,628 18 acciones de Administración, implementación,
mantenimiento, evaluación y auditoría.Programa de concientización turística a la poblaciónlocal y niños. 67,000 Implementación y reproducción de 1 material
educativo.Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en elcorredor Paracas Nazca 697,558
Disminución de la inseguridad turística corredor CuscoBoca Manu 1,198,210
Disminución de la inseguridad turística corredorArequipa Colca 731,054
Disminución de la inseguridad turística corredor JuliacaPuno 782,262
Disminución de la inseguridad turística corredor RutaMoche 1,070,270
Disminución de la inseguridad turística corredor Playasdel Norte 775,164
Disminución de la inseguridad turística corredor LimaCallao 1,199,886
Disminución de la inseguridad turística corredorAmazonas Marañón y Ucayali 669,348
Viceministerio de Turismo
Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacióndel Valle del Vilcanota
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL
Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Mejorar la seguridad turística en los diferenteslugares donde se realiza el Proyecto.
Meta tradicional
UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTO PROGRAMADO
(soles)
Promover la competitividad artesanal medianteCursos de capacitación, Talleres y Seminarios,Desarrollo de Oferta Exportable, Feria y Rueda deNegocios, etc.
Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la ofertaturística y artesanal de calidad.Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
Meta tradicional
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.
Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la ofertaturística y artesanal de calidad.
Producto
Objetivo General 2: Hacer del Turismo unaactividad económica competitiva, socialmenteinclusiva, a fin de que se convierta en herramientade desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía
Dirección Nacional de Turismo Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.
21
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES
Disminución de la inseguridad turística en la ReservaNacional Pacaya Samiria 1,199,243
Disminución de la inseguridad turística en la ReservaNacional de Paracas 385,697
Disminución de la inseguridad turística en el SantuarioHistórico Bosque de Pomac 288,364
Disminución de la inseguridad turística en el ParqueNacional Huascarán 681,903
25,309,979Oficina de Comunicaciones y Protocolo Difusión de Imagen Institucional 247,190Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Jurídico 517,866
Planeamiento y Presupuesto 818,734Acciones de Cooperación Técnica Internacional 350,578Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos 500,000
Oficina General de Auditoría Interna Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo 545,746
Procuraduría Pública Acciones Judiciales 470,476Oficina General de Administración Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 812,270Oficina de Abastecimiento y ServiciosAuxiliares Apoyo Logístico 5,499,399
Administración y Supervisión del Personal 1,848,632Pago de pensiones 10,864,000
Oficina de Administración Financiera Administración Financiera 1,337,162Oficina de Trámite Documentario Administración documentaria 379,966Oficina General de Estudios Económicos - OGEE Desarrollo de acciones del área de estadísticas 258,630
Oficina General de Informática Mantenimiento de Sistemas Informáticos 652,170Oficina de Defensa Nacional Acciones de Defensa Nacional 207,160TOTAL DE PRESUPUESTO 100,765,135(1) Se tiene programado culminar las acciones de esta meta presupuestal en el presente año.
Oficina de Personal
Meta tradicional
Oficina General de Planificación, Presupuestoy Desarrollo
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO
Transversal a los Objetivos Estratégicos de la Institución.
RESULTADO ESPERADOPRESUPUESTO PROGRAMADO
(soles)UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META
PRESUPUESTAL
Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL
Las actividades que estas Unidades Orgánicasrealizan no se traducen directamente en productosdestinados a un beneficiario determinado como es enel caso de las Unidades Orgánicas de Línea, portanto no se contemplan resultados.
Sus logros están identificados en los bienes yservicios que ejecutan como: Documentos, Informes,Eventos, Reportes, etc.; los cuales se exponen endetalle en los cuadros del POI correspondiente.
Mejorar la seguridad turística en los diferenteslugares donde se realiza el Proyecto.Meta tradicionalDirección Nacional de Turismo
Objetivo General 2: Hacer del Turismo unaactividad económica competitiva, socialmenteinclusiva, a fin de que se convierta en herramientade desarrollo sostenible para el país.
22
5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
23
Inmediato(2) Intermedio Final
• Negociación y Gestión de Acuerdos ComercialesInternacionales
• 9 acuerdos en vigencia
• PENX Sistematizado • 6 regiones usuarias del PENX Sistematizado • Asistencia al artesano en el marco del Programa de
Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones• 5 asociaciones asistidas
• Supervisión de Zonas Francas y CETICOS • 12 Zonas francas y CETICOS supervisados
• Difusión de los Planes Operativos de Mercados paralos agentes vinculados al Sector.
• 12 regiones informadas sobre los POM
• Información y operatividad de las herramientas parala facilitación del comercio exterior
• 12 regiones regiones informadas en facilitación decomercio.
• Promoción de la Cultura Exportadora • 12 regiones informadas sobre cultura exportadora
• Acciones de Administración y Monitoreo del ConvenioComunidad Europea - Perú
(1) Meta tradicional a cargo del Vicemisterio de Comercio Exterior cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Comercio Exterior.(2) Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.(3) Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisión/actualización por parte de la Oficina General de Estudios Económicos durante el presente año.(4) Datos proporcionados por la Oficina General de Estudios Económicos.
• 80% de participación de las exportaciones notradicionales vinculadas a acuerdos comerciales(3)
• 2000 nuevos mercados de exportación por producto(respecto de 2006)(3)
• 650 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006)(3)
• 22% de participación de las exportaciones notradicionales respecto del total exportado(4)
• US$ 30 mil millones en exportacionestotales(4)
S/. 23,135,600
Corresponde:S/. 22,013,610 a Adquisición deBienes y Servicios
S/. 996,590 a Personal yObligaciones Sociales
S/. 125,400 a Pensiones y otrasPrestaciones Sociales
ResultadosProductosInsumos
Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior (1)
Cadena de Resultados del Sector Comercio Exterior
24
Inmediato(2) Intermedio Final
• Banco de Proyectos de inversión en turismo. • 6 entes gestores informados
• Asisencia técnica en el marco del PENTUR. • 14 entes gestores asistidos
• Asistencia técnica en el marco del fortalecimiento del TurismoRural Comunitario.
• 1862 Entes gestores y emprendedores fortalecidos
• Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad enlos servicios turísticos.
• 3,060 prestadores asistidos
• Asistencia técnica, eventos y dotación de materiales para eldesarrollo de la actividad artesanal.
• 14,000 artesanos asistidos
• Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marcolegal que regula la explotación de juegos.
• 2,380 personas informadas
• Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir laexplotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en elámbito de turismo y viajes.
• 4,000 agentes informados de destinos priorizados
• Capacitación, eventos y dotación de materiales para eldesarrollo de conciencia turística.
• 23,110 docentes informados
• Acciones de sensibilización sobre conciencia turística. • 12,040 actores informados
• Promoción y capacitación en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo.
• 1,500 actores de destinos priorizados asistidos
• Capacitación para la actividad turística en áreas naturalesprotegidas.
• 6,335 actores capacitados
• Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco de lastransferencias de funciones.
• 630 autoridades capacitadas
• Control de actividades de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
• Desarrollo de la normatividad y regulación de los juegos decasino y máquinas tragamoneda mediante 6,482 accionesejecutadas.
• Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía. • Desarrollo de la normatividad en turismo y artesanía mediante 1,009 acciones ejecutadas.
Centros de Innovación Tecnológica • Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía. • CITE Textil Camélidos • Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía • Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo • CITE Ucayali • CITE Turístico Artesanal Pucará • CITE Diseño Perú Proyecto de Rehabilitación del Valle del Vilcanota • Estudios realizados • 8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de carga.
• Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría
• 18 acciones de Administración, implementación, mantenimiento,evaluación y auditoría.
• Programa de concientización turística a la población local yniños.
• Implementación y reproducción de 1 material educativo.
Resultados ProductosInsumos
• Diseño y planeamiento de la Política en materia de Turismo(1).S/. 48,474,906
Corresponde:S/. 5,185,249 a Personal yObligaciones Sociales
S/. 151,200 a Pensiones y otrasprestaciones
S/. 22,138,285 a Adquisición deBienes y Servicios
S/. 17,843,878 a Adquisición deactivos no financieros
S/. 3,156,294 a Otros gastos
• 30 prestadores de servicios turísticos que aplicanBuenas Prácticas, en el marco del CALTUR
• 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticosen el sistema curricular de la educación peruana
• 25% de implementación del programa de consolidación yampliación de la oferta turística en los destinos piorizados
• 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)
• Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros noresidentes(3)
• Ingreso de 3,023 millones de US$ generadaspor la actividad turística(3)
• 2.34% de participación del ingreso de divisaspor turismo receptivo, respecto al PBI Nacional
• Promover la competitividad artesanal mediante Cursos decapacitación, Talleres y Seminarios, Desarrollo de OfertaExportable, Feria y Rueda de Negocios, etc.
Cadena de Resultados del Sector Turismo
25
Inmediato(2) Intermedio Final
• Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredorParacas Nazca• Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca
Manu • Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca
• Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno
• Disminución de la inseguridad turística corredor Ruta Moche• Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del
Norte • Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao• Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas
Marañón y Ucayali• Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria• Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional
de Paracas• Disminución de la inseguridad turística en el Santuario
Histórico Bosque de Pomac• Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional
Huascarán(1) Meta tradicional a cargo del Viceministerio de Turismo cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Turismo.(2) Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.
• 30 prestadores de servicios turísticos que aplicanBuenas Prácticas, en el marco del CALTUR
• 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticosen el sistema curricular de la educación peruana
• 25% de implementación del programa de consolidación yampliación de la oferta turística en los destinos piorizados
• 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)
• Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros noresidentes(3)
• Ingreso de 3,023 millones de US$ generadaspor la actividad turística(3)
• 2.34% de participación del ingreso de divisaspor turismo receptivo, respecto al PBI Nacional
Mejorar la Seguridad Turística en los diferentes lugares dondese realiza el Proyecto.
(3) Datos obtenidos de la Sustentación del Presupuesto 2010 ante el Congreso realizada en el mes de noviembre 2009, con cargo a revisión en el transcurso del año. No se han realizado nuevas proyecciones de estos indicadores para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los acontecimientos ocurridos.
Resultados ProductosInsumos
26
Inmediato Intermedio Final
(1) Meta tradicional de apoyo transversal a las otras Unidades.
Resultados ProductosInsumos
• 26 Estudios de preinversión• 39 Expedientes técnicos• 3 Transferencias• 4 Planes• 5 Ejecuciones de obra• 9 Liquidaciones de obra• 5 Supervisiones de obra • 1 Obra de Señalización y Acondicionamiento
Contribuye a lograr la diversificación de la oferta turística yartesanal de calidad.
Contribuye a hacer del turismo una actividad económica,competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmenteresponsable, a fin de que se convierta en unaherramienta de desarrollo sostenible para el país.
S/. 28,462,400
Corresponde:S/. 1,442,400 a Gestión de proyectosS/. 27,020,000 a Estudios, Expedientes Técnicos y obras de infraestructura turística
• Monitoreo, Seguimiento y Administración de losProyectos(1)
• Estudios de Preinversión• Expedientes Técnicos • Transferencia• Planes • Obra Ejecución de la obra Liquidación de la obra Supervisión de la obra Señalización y Acondicionamiento
Cadena de Resultados de Plan COPESCO Nacional
27
META PRESUPUESTAL TIPO DE META UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROSOTROS GASTOS S/.
Alta Dirección 115,986 19,800 3,508,864 3,844,650Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial Tradicional Acción 495 125 125 123 122 89,068 13,200 2,200,174 2,302,442
AcciónAcción
Fiesta Nacional de Cajamarca Tradicional Acción 1 200,000 200,000Unidades Orgánicas de Línea 6,181,839 6,181,839 6,181,839 6,181,839 6,181,839 71,610,506COMERCIO EXTERIOR 996,590 125,400 22,013,610 23,135,600
Viceministerio de Comercio Exterior Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior Tradicional Acción 612 153 153 153 153 209,658 37,320 3,465,837 3,712,815
Dirección Nacional de AsuntosMultilaterales y Negociaciones ComercialesInternacionales
Dirección Nacional de Integración yNegociaciones ComercialesInternacionales
Dirección de Unidad de OrigenPENX Sistematizado Producto Regiones 6 1 1 2 2 8,400 1,698,068 1,706,468Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las asociaciones de exportaciòn.
ProductoAsociaciones de
Artesanos en Cusco
5 1 1 1 2 687,034 687,034
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Producto Regiones 12 3 3 3 3 4,200 1,780,158 1,784,358
Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior. Producto Regiones 12 3 3 3 3 2,100 1,902,396 1,904,496
Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales Supervisión de zonas francas y CETICOS supervisados Producto
Zonas Francas y Ceticos 6 1 1 2 2 969,257 969,257
Dirección Nacional de Comercio y Cultura Exportadora Promoción de la Cultura Exportadora Producto Regiones 12 3 3 3 3 2,100 715,708 717,808
Proyecto UE-Perú Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú Tradicional Acción 20 3 7 6 4 12,600 2,148,100 2,160,700
TURISMO 5,185,249 151,200 22,128,285 17,853,878 3,156,294 48,474,906
Banco de proyectos de inversión en turismo Producto Entes Gestores 6 6 1,016,450 1,016,450Asistencia técnica en el marco del PENTUR Producto Entes Gestores 14 4 4 6 272,860 272,860
Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario Producto
Gestores Emprendedores 1,862 408 638 330 486 242,000 242,000
Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos Producto
Prestadores de servicios
turísticicos3,060 660 900 600 900 1,237,345 1,237,345
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía Tradicional Norma 1,009 1,004 4 1 100,145 100,145
1,342,208
Viceministerio de Turismo
26,918 6,600 1,308,690264 252 259 269Coordinación superior Tradicional 1,044
UNIDAD ORGANICA
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
Dirección Nacional de Desarrollo deComercio Exterior
Secretaría General
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA
TradicionalDiseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Acción 44
TradicionalNegociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales Acción 9 9,492,664
7,373,65411 8 14 11
757,5329
PRESUPUESTO PROGRAMADO
88,080 8,647,052
772,260 100,800 6,257,573 243,021
6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
28
META PRESUPUESTAL TIPO DE META UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROSOTROS GASTOS S/.
Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes
ProductoAgentes
Vinculados 4,000 800 800 1,200 1,200 200,000 200,000
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística Producto Docentes 23,110 3,600 6,900 10,310 2,300 265,000 265,000
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Producto Actores Locales 12,040 40 300 5,140 6,560 120,000 120,000Promoción y capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo.
ProductoPrestadores de
servicios turísticicos
1,950 300 900 450 300 210,000 210,000
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas Producto
Actores Vinculados 6,335 60 1,035 2,180 3,060 80,000 80,000
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco de la Transferencia de Funciones Producto Autoridades 630 180 240 210 265,970 265,970
Dirección Nacional de Artesanía Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal Producto Artesanos 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 351,176 50,400 37,640 439,216
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía Tradicional Acción 99 26 26 26 21 30,450 1,959,550 10,000 2,000,000CITE Textil Camelidos Tradicional Acción 1,465 242 373 407 443 1,000,000 1,000,000Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía Tradicional Acción 549 140 146 136 127 3,106,782 1,600,000 4,706,782Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo Tradicional Acción 74 16 19 21 18 426,510 426,510CITE Ucayali Tradicional Acción 39 39 400,000 400,000CITE Turístico Artesanal Pucará Tradicional Acción 76 16 6 29 25 1,858,942 1,858,942Cite Diseño Perú Tradicional Acción 73 29 20 11 13 500,000 500,000Sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas
ProductoPersona
informada 2,380 520 720 620 520 250,000 250,000
Control de Actividades de Juegos de Casino y Máquinas Tradicional Acción 6,482 1559 1615 1638 1670 4,031,363 9,613,752 550,000 556,294 14,751,409
Estudios Realizados Tradicional Acción 8 1 2 5 464,036 464,036Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría Tradicional Acción 18 3 6 5 4 548,628 548,628
Programa de concientización turística a la población local y niños Tradicional Acción 1 1 67,000 67,000
Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas Nazca Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 697,558 697,558
Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca Manu Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 1,198,210 1,198,210
Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 731,054 731,054
Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 782,262 782,262
Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 1,070,270 1,070,270
Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 775,164 775,164
Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 1,199,886 1,199,886
Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas Marañon y Ucayali Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 669,348 669,348
Viceministerio de Turismo
Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota
Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
UNIDAD ORGANICA
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Dirección Nacional de Turismo
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO
29
META PRESUPUESTAL TIPO DE META UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROSOTROS GASTOS S/.
Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 1,199,243 1,199,243
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 385,697 385,697
Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 288,364 288,364
Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán Tradicional
Ejecución del Proyecto 1 1 681,903 681,903
Orgános de Asesoramiento y Apoyo 3,627,464 11,431,600 8,744,253 626,662 880,000 25,309,979Oficina de Comunicaciones y Protocolo Difusión de imagen institucional Tradicional Acción 3,011 751 753 753 754 116,290 13,200 117,700 247,190Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Jurídico Tradicional Documento 928 244 244 219 220 164,646 19,800 333,420 517,866
Planeamiento y Presupuesto Tradicional Acción 151 38 40 37 36 270,178 33,000 515,556 818,734Acciones de Cooperación Técnica Internacional Tradicional Acción 193 47 48 53 45 131,658 19,800 199,120 350,578Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos Tradicional Acción 1 500,000 500,000
Oficina General de Auditoría Interna Control Gubernamental Interno posterior, externo y preventivo. Tradicional Acción 139 33 33 32 41 167,250 20,196 358,300 545,746
Procuraduría Pública Acciones Judiciales Tradicional Documento 1,717 244 244 217 21 149,176 13,200 308,100 470,476Oficina General de Administración Cooordinación y Control de la Gestión Administrativa Tradicional Acción 19,852 4,241 5,163 4,852 5,596 243,370 33,000 535,900 812,270Oficina de Abasteciemiento y Servicios Auxiliares Apoyo Logístico Tradicional Acción 21,191 5,601 5,363 4,951 5,276 621,524 85,800 4,165,413 626,662 5,499,399
Administración y supervisión de personal Tradicional Acción 5,458 1,501 1,213 1,512 1,232 592,228 177,804 198,600 880,000 1,848,632Pago de Pensiones Tradicional Documento 13,254 3,061 4,061 3,066 3,066 10,864,000 10,864,000
Oficina de Administración Financiera Administración Financiera Tradicional Acción 115,485 26,762 28,762 29,144 30,817 408,472 52,800 875,890 1,337,162Oficina de Trámite documentario Administración documentaria Tradicional Acción 168,804 42,201 42,201 42,201 42,201 237,466 33,000 109,500 379,966Oficina General de Estudios Económicos - OGEE Desarrollo de acciones del área de estadística Tradicional Acción 78 78 163,230 19,800 75,600 258,630
Oficina General de Informática Mantenimiento de Sistemas Informáticos Tradicional Acción 2,837 712 723 700 702 251,020 33,000 368,150 652,170Oficina de Defensa Nacional Acciones de Defensa Nacional Tradicional Acción 15 3 5 4 3 110,956 13,200 83,004 207,160
100,765,135TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PROGRAMADOESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA
Oficina de Personal
UNIDAD ORGANICA
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Dirección Nacional de Turismo
30
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ESTUDIOS DE PREINVERSION
EXPEDIENTE TECNICO OBRA TRANSFERENCIA GESTION DE
PROYECTOS TOTAL MEF
Gestión de Proyectos 1442400 1,442,4001 Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Lima Acción 8,804 2,037 1,982 2,476 2,309 1,442,400
Dirección Ejecutiva Lima Acción 75 18 23 19 15Administración Lima Acción 69 44 9 9 7 210,450 210,450Contabilidad Lima Acción 5,048 1,138 1,204 1,383 1,323Tesorería Lima Acción 2,864 606 559 893 806Logística Lima Acción 413 102 114 104 93 7,000 7,000Planificación y Presupuesto Lima Acción 53 11 14 14 14Administración (RRHH) Lima Acción 139 82 32 13 12 1,224,950 1,224,950Obras Lima Directiva 1 1Estudios definitivos Lima Informes 39 9 10 11 9Estudios de preinversión Lima Informes 103 27 16 30 30
Estudios de Preinversión 2,015,109 678,120 2,693,2291 Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba 29446 Amaz. Estudio 0.7 0.2 0.2 0.3 827,000.0 827,000
2 Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno 42030 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 57,278.0 427,520 484,798
3 Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto 107270 Loreto Estudio 1 0.6 0.2 0.2 107,778.0 107,778
4 Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca 136272 Ica Estudio 1 0.8 0.2 33,290.0 33,2905 Estudios de Preinversión 1,240,363
5.1 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del MALI Lima Expediente Técnico 1 0.5 0.5 250,000 250,000
5.2 Construcción de la Marina Turística en Bellavista Nanay Loreto Estudio 1 0.8 0.2 144,537.0 144,5375.3 Acondicionamiento Turístico del Complejo Temático de Quistococha Loreto Estudio 1 0.8 0.2 55,810.0 55,8105.4 Construcción de Parador Turístico y señalización del C.A. de Kuelap. Amaz. Estudio 1 1 3,728.0 3,728
5.5 Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna La Libertad Estudio 1 0.6 0.4 69,240.0 69,240
5.6 Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el Tratamiento Paisajístico de su ingreso La Libertad Estudio 1 0.8 0.2 56,992.0 56,992
5.7 Remodelación del Museo de Sitio y Acondicionamiento Turístico de la Ciudadela de Chan Chan La Libertad Estudio 1 0.6 0.2 0.2 73,740.0 73,740
5.8 Señalización Turística en la Ruta Moche La Libertad Estudio 1 0.7 0.3 33,475.5 33,4765.9 Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria Loreto Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800
5.10 Módulos de Servicios Turístico en el Circuito de Playas de la Costa Verde - Lima Lima Estudio 1 0.2 0.6 0.2 35,500.0 35,5005.11 Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana Lima Estudio 1 0.5 0.5 35,500.0 35,5005.12 Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros Puno Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,8005.13 Construcción de Embarcadero de Llachón Puno Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800
5.14Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca La Luz y a la Huaca Mateo Salado
Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
5.15Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Borja y de la Huaca La Merced
Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
5.16Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca Santa Cruz, de la Huaca Huallamarca y de la Huaca Huantille
Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
UNIDAD ORGANICA
PROGRAMACION FISICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
31
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ESTUDIOS DE PREINVERSION
EXPEDIENTE TECNICO OBRA TRANSFERENCIA GESTION DE
PROYECTOS TOTAL MEF
5.17Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Marcos y de la Huaca Cruz de Arma Tambo
Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650
5.18 Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural del Distrito de Pueblo Libre Lima Expediente Técnico 1 1 600 600
5.19 Construccion de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte de las Areas Naturales Protegidas Madre de Dios Estudio 1 1 1,270.0 1,270
5.20 Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas de Tambopata y Manu Madre de Dios Estudio 1 0.7 0.3 1,455.0 1,4555.21 Acondicionamiento Turistico de Pueblos de Valle del Colca Arequipa Estudio 1 1 0.3 727.5 7285.22 Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi Arequipa Estudio 1 0.7 0.3 727.5 7285.23 Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile Tacna Estudio 1 0.6 0.4 1,270.0 1,2705.24 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao Cusco Estudio 1 0.6 0.4 1,156.0 1,1565.25 Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo Cusco Estudio 1 1 634.5 6355.26 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari Auyacucho Plan 1 0.9 0.15.27 Puesta en Valor Turístico de las Líneas de Nasca Ica Plan 1 0.9 0.15.28 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco La libertad Plan 1 15.29 Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac Lima Plan 1 0.9 0.1
Obras 2,128,099 18,514,667 3,684,005 24,326,771
1 Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. 80455 Madre de Dios Ejecución de la Obra 1 1 40,420 40,420
2 Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque 59947 Lambay. Expediente Técnico 1 1 5,000 5,000
3 Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano) 77042 Lima Supervisión de la Obra 1 1 1,698,913 1,698,913
4 Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín 77955 Lima
Señalización y Acondicionamiento
de la Obra2 1.4 0.6 1,388,474 1,388,474
5 Mejoramiento de la Infraestructura Turística del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco -Ica 83393 Ica Ejecución de la Obra 1 1 103,435 103,435
6 Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao 130267 Callao Expediente Técnico 1 1 4,000 1,500,000 1,504,000
7 Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque 49809 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 74,160 74,160
8 Mejoramiento de Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón 48564 Cusco Expediente Técnico 1 1 6,000 6,000
9 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora 70056 Piura Ejecución de la Obra 1 0.4 0.6 2,751 2,604,136 2,606,887
10 Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes 77727 Tumbes Ejecución de la
Obra 1 0.3 0.7 18,285 3,094,775 3,113,060
11 Consolidación y acondic. turístico de las Areas de emergencia en la fortaleza de kuelap Sector Muralla Sur 92250 Amaz. Supervisión de la
Obra 1 0.3 0.7 70,000 55,101 125,101
12 Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas) 110296 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 120,946 120,946
13 Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Túcume 110257 Lambay. Expediente Técnico 1 0.3 0.7 147,160 147,160
14 Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque 59724 Lambay. Expediente Técnico 1 0.4 0.6 114,750 114,750
15 Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac 134508 Lambay. Expediente Técnico 1 1 38,160 38,160
16 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri 128799 La Libertad Expediente Técnico 1 0.5 0.5 7,660 7,660
17 Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento 95476 Lima Ejecución de la
Obra 1 0.2 0.5 0.3 96,603 3,230,640 3,327,243
UNIDAD ORGANICA
PROGRAMACION FISICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
32
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ESTUDIOS DE PREINVERSION
EXPEDIENTE TECNICO OBRA TRANSFERENCIA GESTION DE
PROYECTOS TOTAL MEF
18 Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac 105286 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.4 95,007 269,335 364,342
19 Puesta en Valor de la Pirámide los Idolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio Arqueológico del Áspero – Supe Puerto 72079 Lima Transferencia 733,194 733,194
20 Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya – Supe 72048 Lima Transferencia 617,910 617,910
21 Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (H1) y de la Pirámide Dual (E2) del Sitio Arqueológico de Lurihuasi – Supe 76930 Lima Transferencia 563,566 563,566
22 Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la Localidad El Chaco Distrito de Paracas 96390 Ica Ejecución de la
Obra 1 0.7 0.3 283,700 5,966,009 6,249,709
23 Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa 114952 Arequipa Expediente Técnico 1 0.4 0.6 45,765 45,765
24 Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno 50813 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 234,377 234,377
25 Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima 117733 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.7 115,940 115,940
26 Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca 88788 Huánuco Expediente Técnico 1 0.3 0.7 73,160 73,160
27 Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco 122455 Huánuco Expediente Técnico 1 0.4 0.6 93,990 93,990
28 Puesta en Valor del Sector I - Ushno del Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa 103889 Huánuco
29 Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca 13883 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540
30 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará 5718 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540
31 Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca 110895 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 58,210 58,210
32 Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo 77222 Cajamarca Expediente Técnico 1 0.4 0.6 60,210 60,210
33 Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho 28575 Ayacucho Expediente Técnico 1 0.3 0.7 58,810 58,810
34 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo 48367 Cusco Expediente Técnico 1 1 74,360 74,360
35 Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata 47599 Cusco Expediente Técnico 1 1 41,335 41,335
36 Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi 48674 Cusco Expediente Técnico 1 1 36,000 36,000
37 Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba 108980 Cusco Expediente Técnico 1 1 51,740 51,740
38 Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco 94653 Cusco Expediente Técnico 1 1 10,940 10,940
39 Mejora de la Orientación de Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada 21247 Liquidación de Obra 5 5 131,089 131,089
40 Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón 36474 Puno Liquidación de Obra 1 1 15,415 15,415
41 Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara 35907 Lima Liquidación de
Obra 1 1 3,755 3,755
42 Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque 43639 Lambayeque Liquidación de la
Obra 1 0.4 0.3 0.3 36,992 36,992
43 Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María - Luya 37227 Amazonas Liquidación de la Obra 1 1 18,480 18,480
UNIDAD ORGANICA
PROGRAMACION FISICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
33
N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ESTUDIOS DE PREINVERSION
EXPEDIENTE TECNICO OBRA TRANSFERENCIA GESTION DE
PROYECTOS TOTAL MEF
44Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao
31117 Cusco Supervisión de la Obra 1 1 2,100 2,100
45 Reconstrucción, Mejoramiento del Boulevard zona norte El Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica 68850 Ica Liquidación de la Obra 1 1 60,913 60,913
46 Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo 40008 La libertad Supervisión de la
Obra 1 1 500 500
47 Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque 50489 Lambayeque Supervisión de la
Obra 1 1 600 600
48 Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica 34217 Amazonas Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500
49 Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín 40470 Ancash Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500
50 Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca 124296 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 3,500 3,500
51 Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 38651 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 3,500 3,500
52 Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 38289 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 3,500 3,500
53 Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba 91153 Cusco Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000
54 Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas) 5754 Loreto Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000
55 Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad. 36049 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000
56Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.
94881 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,500 2,500
57 Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura 61094 Piura Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000
58 Paradores, Miradores y Señalización Turística 11431 Cusco Liquidación de la Obra 1 0.1 0.7 0.2 27,500 27,500
59 Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque 41294 Lambayeque Liquidación de la
Obra 1 0.1 0.4 0.5 35,420 35,420
28,462,400
RESUMENCant. S/.
CANTIDAD PROYECTOS 93 27,020,000 EXPEDIENTES T. 39 4,161,493 ESTUDIOS 26 1,957,831 TRANSFERENCIA 3 1,914,670 PLAN 4PROY. N°28 1OBRAS 20 18,986,006
Ejecución de la Obra 5 15,440,754 Liquidación de la Obra 9 329,564 Supervisión de la Obra 5 1,827,214 Señalización y Acondicionamiento 1 1,388,474
GESTION DE PROYECTOS 1,442,400
TOTAL PRESUPUESTO 28,462,400
UNIDAD ORGANICA
PROGRAMACION FISICA
TOTAL S/.
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
34
7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS
35
ALTA DIRECCIÓN
• DESPACHO MINISTERIAL
• SECRETARÍA GENERAL
36
UNIDAD ORGÁNICA : Despacho Ministerial
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 495 42 42 41 125 42 42 41 125 41 42 40 123 41 41 40 122 S/. 2,302,442.00
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
D.S 18 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 1 4 1 2 1 4
R.S 187 16 16 15 47 16 16 15 47 16 16 15 47 16 15 15 46
R.M 194 17 16 16 49 17 16 16 49 16 16 16 48 16 16 16 48
Reglamento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información deentidades públicasCoordinación de las acciones para Implementación de la Política en SeguridadTurísticaCoordinación de las acciones para la implementación de la política sectorial en losDestinos Turísticos
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales
Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales
Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos deTrabajo, Directorios y otros presididos por MINCETURSeguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (segúncorresponda)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 3000010 Acciones de Alta Dirección : Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
: 08 comercio: 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1 000110 Conducción y Orientación Superior
: Tradicional:
Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Diseño y Conducción de la Política de Comercio Exterior y Turismo
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales
Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Secretaria General
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:Función : 08 ComercioPrograma : 004 Planeamiento Gubernemental Sub programa : 0005 Planeamiento InstitucionalAct / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación SuperiorComponente : 3000010 Acciones de Alta DirecciónMeta presupuestal : Coordinación Superior Tipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 1,044 89 87 88 264 84 83 85 252 87 86 86 259 87 90 92 269 S/. 1,342,208.00
Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65
Documento 260 22 22 22 66 22 22 21 65 21 21 21 63 22 22 22 66
Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16
Documento 100 9 9 9 27 7 7 7 21 9 7 9 25 9 9 9 27
Resolución 40 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 5 12
Documento 52 5 4 4 13 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 5 14
Documento 272 22 22 23 67 22 22 23 67 23 23 23 69 23 23 23 69
Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.
Expedir Resoluciones Secretariales
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
UNIDAD DE MEDIDA
Coordinación Superior
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción y ejecución
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministro
Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro
CANTIDAD ANUAL
38
UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA
39
COMERCIO EXTERIOR
• VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
• UNIDAD DE ORÍGEN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR
• DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA
• PROYECTO UE-PERU
40
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Representaciones del país Representar al país en los foros u organismos internacionales deComercio, Cooperación Económica y Esquemas de Integración 242,661 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222
Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina -INTERCAM I 40,000 40,000
Campaña TLC China 250,733 250,733Servicios del Viceministerio de Comercio Exterior 786,240 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520Otros Bienes del Viceministerio de Comercio Exterior incluidos en el SIGA 2010 98,855 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238
Otros Bienes de la Oficina General de Estudios Económicos incluidos en el SIGA 2010 19,948 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662
Practicantes 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Total de CAS 1,967,400 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950
3,465,837 515,325 264,592 264,592 264,592 304,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592TOTAL
Otros gastos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo Act / Proy : 1 017491 Conducción de la Política de Comercio ExteriorComponente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del ComercioMeta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio ExteriorTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 612 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 S/. 3,712,815 (*)
Gestiones 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Viajes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Representaciones del paísRepresentar al país en los foros u organismos internacionales de Comercio, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
(*) Este monto está compuesto por: - S/. 3,465,837 que corresponde a Bienes y Servicios- S/ 209,658 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales- S/. 37,320 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.
PRESUPUESTO ANUALUNIDAD DE MEDIDA
AdministraciónGestiones en materia de política del Sector Comercio Exterior
Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior
SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD ANUAL
Presupuesto programado para la meta tradicional: Gestión
y Supervisión de la Política Nacional y Normas del
41
Comercio Exterior
42
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo Act / Proy : 1 000344 Negociaciones Comerciales InternacionalesComponente : 30002365 Integración, Negociaciones Comerciales Bilaterales y MultilateralesMeta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales InternacionalesTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
Acuerdo en vigencia 9 S/. 9,492,664 (*)
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
873 66 71 83 220 72 71 82 225 70 72 73 215 71 72 70 213 S/. 9,492,664 (*)
Acción 150 9 12 16 37 12 14 14 40 14 15 12 41 14 12 6 32Reunión 38 3 2 5 10 3 4 3 10 5 4 4 13 3 2 5
6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 114 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 36 2 2 1 1 1 2 37 1 1 2 1 1 1 3 1 1 25 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Documentos de Políticas de Integración Documento 82 5 7 8 20 6 7 8 21 7 8 6 21 7 8 5 2010 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 124 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 636 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Documentos de las relaciones comerciales con la Unión Europea. 4 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Documentos sobre obstáculos técnicos al comercio.
Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN).
CANTIDAD ANUAL
9
ANUAL
Negociaciones y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
PROGRAMACION ANUAL
Documentos sobre temas de la Comunidad Andina (CAN).
Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).Reuniones de negociación con la Unión Europea.Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano.
Reuniones de medidas sanitarias y fitosanitarias.
Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociacionesReuniones de Negociación
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
(*) Este monto está compuesto por: - S/. 8,647,052 que corresponde a Bienes y Servicios- S/ 757,532 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales- S/. 88,080 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.
UNIDAD DE MEDIDA
Documentos sobre esquemas de preferencias arancelarias.Documentos sobre negociaciones de acceso a mercados.Documentos sobre temas de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
43
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Consultas Consulta 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7Consultas diversas. 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7
133 10 10 13 33 10 9 16 35 9 9 12 30 11 13 11 35Análisis y Procesamiento de Documentación de DNAMNCI Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Análisis y Procesamiento de Documentación. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Elaboración de Documentos para seguimiento a foros multilaterales Documento 94 7 7 9 23 7 7 10 24 7 7 8 22 8 9 8 25
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 38 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 1 1Asistencia Técnica 14 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 4
2 1 1 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Participación en reuniones multilaterales Reunión 13 1 1 2 4 1 3 4 2 2 1 2 31 1 11 1 13 1 1 1 1 1 11 1 17 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
57 3 5 9 17 6 4 6 16 3 4 4 11 2 3 8 13Suscripción de
Acuerdos 2 1 1 1 1
1 1 11 1 1
Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Ampliación 1 1 11 1 1
Rondas de Negociación TLC Centro América y P4+46 Ronda 6 1 1 1 1 2 2 2 22 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1
Negociación TLC Corea Acción 11 3 1 3 7 1 1 1 3 1 12 1 1 22 1 1 22 1 1 22 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Asistencia Técnica
Informes de Resultados de las Reuniones SOM5 y conexas y Reunión Cumbre APEC.
Documentos en materia de Propiedad Intelectual.
• Seguimiento a foros multilaterales (OMC-APEC)
Documentos en materia de comercio de mercancías y negociaciones en acceso a los mercados (temas agrícolas y no agrícolas).
Carpetas Ministeriales y Presidenciales para la Participación de Perú en el foro APEC.
Organización de actividades nacionales OMC de asistencia técnica relacionada al comercio.
Reuniones Regulares de Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC.
Suscripción del TLC con EFTA.
Participación en actividades de asistencia técnica de la OMC (cursos regionales, e-training) y proyectos de APEC.
Documentos en materia de Comercio de Servicios.Documentos en materia de Solución de Controversias.
Documentos en materia de facilitación del comercio.
Documentos en materia de Defensa Comercial (AD1, DC2 y SVG3) y negociaciones sobre las normas (AD, Subsidios, ACRs4).Documentos en materia de Comercio y Medio Ambiente.Documentos en materia de Comercio e Inversiones, Política de Competencia, Compras Públicas, Derechos Laborales, entre otros.
Documentos con respecto a las "otras esferas de la OMC": ayuda para el comercio, supervisión de las medidas comerciales en relación a la crisis financiera y financiación del comercio.
Negociación para un TLC con Centro América.Negociación para un TLC con el P4+4.
Suscripción
Documento de informe de resultados de rondaRevisión Legal
Informes al sector privado
Implementación
Reunión Ministerial del Grupo Cairns.Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC.Participación en Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas.
Suscripción de un TLC con la Unión Europea.
• Negociación de Acuerdos Bilaterales
Suscripción de Acuerdos UE, EFTA
Participación en Cumbre de Líderes APEC.
Ampliación del ACE Nº 8 entre Perú y México.
Informes al sector públicoRondas de Negociación
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES
44
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Negociación EPA7 Japón Acción 15 3 1 4 3 1 3 7 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 23 1 1 1 1 23 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1
TLC China Acción 13 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 41 1 11 1 18 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 23 1 1 1 1 1 1
Implementación Implementación 1 1 1Implementación PCT8 Tailandia 1 1 1Difusión Acuerdos Asia Oceanía Difusión 3 1 1 1 1 1 1Conferencias 3 1 1 1 1 1 1Informes en reuniones bilaterales en APEC Informes 2 1 1 1 1Informe de reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 2 1 1 1 1Acercamiento con nuevos socios Acción 3 3 3
3 3 3Acción 533 44 44 45 133 44 44 46 134 44 44 45 133 44 44 45 133Acción 530 44 44 44 132 44 44 45 133 44 44 44 132 44 44 45 133
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
2 1 1 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Reuniones de la Comisión Administradora Reunión 2 1 1 1 11 1 11 1 1
Diseño de página web Acción 1 1 11 1 1
140 8 12 14 34 12 13 11 36 13 11 13 37 14 12 7 33136 8 11 14 33 12 12 11 35 12 11 13 36 13 12 7 32
4 1 1 1 1 1 1 1 1Notas:1 AD: Antidumping2 DC: Derechos Compensatorios
3 SVG: Salvaguardias4 ACRs: Acuerdos Comerciales Regionales5 Reuniones SOM: Reuniones de Altos Funcionarios
6 P4+4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Además: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam.7 EPA: Acuerdo de Asociación Económica (Economic Partnership Agreement)
8 PCT: Protocolo de Cosecha Temprana9 APC: Acuerdo de Promoción Comercial
SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Conferencias en Provincias
Revisión LegalSuscripción
Documento de informe de resultados de ronda
Atención a consultas en materia de la aplicación del APC con los Estados Unidos y otros acuerdos.
Talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas del APC con los Estados Unidos.
Conferencias en Lima
Estudios de Factibilidad para un TLC
Comunicaciones, atenciones a consulta, Reuniones y Talleres de capacitación Comunicaciones a los agentes económicos sobre los nuevos reglamentos para la obtención de beneficios del APC10 con los Estados Unidos y otros acuerdos.
Administración de acuerdos comerciales
Informes al sector público
Informe de opinión técnica
Entrada en vigenciaReunión de la Comisión Administradora
Informes al sector privado
Rondas de Negociación
Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perú
Elaboración del manual instructivo para las diferentes instituciones del Estado sobre el APC con los Estados Unidos y otros acuerdos y sus aplicaciones.Reuniones con el sector publico y privado sobre el avance en materia de implementación y administración de acuerdos comerciales.
Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con EEUUReuniones de Comités del Acuerdo con EEUU
Documentos sobre certificación, verificación y control del origen.
Documentos sobre certificación de origen digital.
Unidad de Origen
PRESUPUESTO ANUAL
45
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Reuniones de negociación con la Unión Europea. 297,720 99,930 48,930 99,930 48,930Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano. 369,408 14,772 14,772 300,000 20,292 19,572
Negociación para un TLC con el P4+4. 1,501,800 474,825 347,325 549,825 129,825Participación en reuniones multilaterales - Reunión Ministerial del Grupo Cairns. 19,179 19,179
Participación en reuniones multilaterales - Participación en Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas. 150,183 40,959 68,265 40,959
Participación en reuniones multilaterales - Participación en Cumbre de Líderes APEC. 68,265 68,265
Participación en reuniones multilaterales - Reuniones Regulares de Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC. 147,408 9,213 18,426 36,852 18,426 36,852 18,426 9,213
TLC Corea - Rondas de Negociación 435,840 217,920 217,920TLC Corea - Revisión Legal 112,259 112,259Negociación EPA Japón - Rondas de Negociación 459,268 153,089 153,089 153,089Negociación EPA Japón - Revisión Legal 112,259 112,259TLC China - Reunión de la Comisión Administradora 118,372 118,372TLC China - Conferencias en Provincias 29,520 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690TLC China - Conferencias en Lima 1,200 400 400 400Difusión Acuerdos Asia Oceanía - Conferencias 7,780 2,593 2,593 2,593
Participación en reuniones bilaterales en APEC - Informe de reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 114,240 57,120 57,120
Acercamiento con nuevos socios - Estudios de Factibilidad para un TLC 276,120 276,120
Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con EE.UU. 139,860 139,860
Reuniones de Comités del Acuerdo con EE.UU.. 139,860 139,860Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perú 30,000 30,000
Otros Bienes de la DNAMCI - APEC incluidos en el SIGA 2010 44,252 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688
Otros Bienes de la Dirección de Integración incluidos en el SIGA 2010 66,993 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583
Otros Bienes de la Dirección Asuntos Bilaterales y Técnicos incluidos en el SIGA 2010 22,612 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884
Otros Bienes de la Dirección de Acceso a Mercados incluidos en el SIGA 2010 13,602 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134
Otros Bienes de la DNINCI incluidos en el SIGA 2010 39,639 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303
Total de CAS 3,929,412 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,4518,647,052 570,176 659,137 1,230,265 567,931 542,029 1,051,526 696,063 684,104 635,704 937,149 478,041 594,929
Negociaciones y diversas actividades concernientes a la Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
Administración de acuerdos comerciales
TOTAL
Presupuesto programado para la meta tradicional: Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales
46
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo GeneralObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Regiones 6 S/. 1,698,068.00
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Regiones Contratación 6 6 6
Consorcios de exportación a nivel regional Contratación 2 2 2
Regiones Perfiles 2 1 1 1 1
Regiones Difusión y capacitación 30 2 2 4 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8
Instituciones y exportadores a nivel nacional Actualización PENX 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Desarrollo de software 1 1 1
Regiones Difusión 6 1 1 1 3 1 1 1 3Regiones Implementación Piloto 3 1 1 1 1 2
Instituciones y exportadores a nivel nacional Sistematización 1 1 1
Regiones Difusión 3 1 1 1 3Instituciones y exportadores a
nivel nacionalPropuesta de
ampliación 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Estudios elaborados 2 1 1 1 1
Regiones Seminarios 3 1 1 1 1 1 1
Regiones Guías 2 1 1 1 1
:
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.: Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207892 Oferta Exportable Diversificada: PENX Sistematizado : Producto
Desarrollo de seminarios de capacitación nacional sobre temas de BiocomercioGuías de inversión para la exportación a nivel regional
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Contratación de gerentes para los Comités Regionales de Exportación - CERX
Elaboración de la propuesta para la ampliación del Proyecto UE-PENX (II Fase)
Elaboración de estudios asociados al análisis de la implicancia del tema ambiental en la agenda del comercio exterior del Perú (Proyecto Red Perú, Namibia, Nepal)
Contratación de consultores para el apoyo de asociaciones/consorcios de exportación
Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública asociados a temas de comercio exterior a nivel regional
PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
1 1 2 2
Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso (I Fase)
Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
PENX Sistematizado
Difusión del PENX sistematizado (software)
Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y coordinación regional para su efectiva implementación
Actualización del PENX
Sistematización del PENX (desarrollo de software)
Implementación del software de sistematización del PENX - Piloto
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
: 08 Comercio : 021 Comercio: 0044 Promoción del Comercio Externo
47
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consultor CERX (región 1) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 2) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 3) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 4) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 5) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 6) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de exportación (consorcio 1) 60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de exportación (consorcio 2) 60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Pasajes a nivel nacional 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000Viáticos 5,000 1,320 1,320 1,320 1,040Pasajes a nivel nacional 60,000 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455Viáticos 39,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600Consultor para la actualización del PENX (1) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la actualización del PENX (2) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Sistematización del PENX (desarrollo de software) 0Pasajes a nivel nacional 6,000 2,000 2,000 2,000Viáticos 3,900 1,320 1,320 1,260Consultor para la implementación del software PENX (1) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la implementación del software PENX (2) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la implementación del software PENX (3) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la implementación del software PENX (4) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso (I Fase)
Consultor para la sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso 6,000 3,000 3,000
Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000
Elaboración de la propuesta para la ampliación del Proyecto UE-PENX (II Fase) 0
Elaboración de estudios asociados al análisis de la implicancia del tema ambiental en la agenda del comercio exterior del Perú (Proyecto Red Perú, Namibia, Nepal)
0
Desarrollo de seminarios de capacitación nacional sobre temas de Biocomercio Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 6,000 2,000 2,000 2,000
Consultor para el desarrollo de guías de inversión (1) 18,000 4,000 7,000 7,000Consultor para el desarrollo de guías de inversión (2) 18,000 4,000 7,000 7,000Servicios de traducción español-ingles 6,000 3,000 3,000Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000
Total CAS + ESSALUD 677,568 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464Total Practicantes 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,698,068 96,784 102,519 141,839 142,519 154,839 159,839 155,839 151,559 147,779 153,519 154,519 136,519
Contratación de consultores para los Comités Regionales de Exportación - CERX
Contratación de consultores para el apoyo de asociaciones/consorcios de exportación
Guías de inversión para la exportación a nivel regional
Implementación del software de sistematización del PENX - Piloto
Difusión del PENX sistematizado (software)
Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública asociados a temas de comercio exterior a nivel regional
Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y coordinación regional para su efectiva implementación
Actualización del PENX
TOTAL (S/.)
Presupuesto programado para el producto: PENX Sistematizado
48
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo GeneralObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Asociaciones de artesanos en Cusco 5 S/. 687,034.00
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Asociaciones de artesanos Participación 2 1 1 1 1
Asociaciones de artesanos Catálogo 1 1 1
Asociaciones de artesanos Capacitación 3 2 1 3
Asociaciones de artesanos Consorcio 1 1 1
Asociaciones de artesanos Desarrollo de Marca 1 1 1
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207892 Oferta Exportable Diversificada : Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones de Exportación : Producto
: Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
: 08 Comercio: 021 Comercio: 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUALCANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones de Exportación
PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
1 1 1 2
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Participación de 5 asociaciones de artesanos textiles en ferias nacionales e internacionales
Desarrollo de un catálogo con colecciones de artesanías textiles
Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, logísticos, ventas, mercadeo, inventario, certificación y calidad.
Conformación de un consorcio de exportación de artesanos textiles
Desarrollo de marca colectiva
49
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Servicios de certificación de productos e insumos 10,000 5,000 5,000Desarrollo de un catalogo con colecciones de artesanías textiles Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 4,000 4,000
Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, logísticos, ventas, mercadeo, inventario, certificación y calidad.
500,000 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455
Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Viáticos 3,930 660 660 660 660 660 630
Desarrollo de marca colectiva 0Total CAS + ESSALUD 163,104 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592
687,034 15,252 59,047 60,707 68,047 65,707 59,047 60,707 60,707 60,677 59,047 59,047 59,047
Conformación de un consorcio de exportación de artesanos textiles
TOTAL (S/.)
Presupuesto programado para el producto: Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las asociaciones
50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAct / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio ExteriorComponente : 3207892 Oferta Exportable DiversificadaMeta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS supervisadosTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Zonas francas y Ceticos 6 S/. 969,257.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
ZEE y Ceticos Visitas 12 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4
ZEE y Ceticos Propuesta Normativa 1 1 1
ZEE y Ceticos Software 1 1 1
1 1 2 2 Supervisión de Zonas Francas y CETICOS
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos
Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de ZEE
Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco
PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
51
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes a nivel nacional 19,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200Viáticos 15,840 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de ZEE
Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE y Ceticos
Firma consultora para el desarrollo del software para elaborar estadísticas confiables en el marcos de las ZEE y Ceticos 708,761 64,876 64,876 64,876 64,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876
Total CAS + ESSALUD 225,456 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788969,257 18,788 24,628 83,664 89,504 83,664 89,504 93,664 99,504 93,664 99,504 93,664 99,504
Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos
TOTAL (S/.)
Presupuesto programado para el producto: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS supervisados
52
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo GeneralObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Regiones 12 S/. 1,780,158.00
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Regiones Difusión 12 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4Instituciones y exportadores
a nivel nacional Implementación 5 1 1 1 1 2 1 1 2
Instituciones y exportadores a nivel nacional Proyecto 2 1 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional
Análisis de Rentabilidad 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional
Organización de Foros 20 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4
Instituciones y exportadores a nivel nacional Publicación 4 1 1 1 1 1 1 2
Instituciones y exportadores a nivel nacional Perfil 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Estudio 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Estudio 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Guías 1 1 1
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. : Producto
: Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
: 08 Comercio : 021 Comercio: 0044 Promoción del Comercio Externo
Análisis de la Rentabilidad de las ZEE
Organización de Foros a nivel internacional - EXPO
Publicación de suplementos informativos en diarios de circulación nacional
Proyectos de Cooperación Técnica suscritos
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de contratación pública en materia de bienesEstudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de servicios e identificación de servicios con potencial exportador
Guías de exportación para el mercado brasilero
Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de China y Rusia
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Implementación de los POM a nivel Internacional
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel regional
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
3 3 3 3
53
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes a nivel nacional 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000Viáticos 7,000 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 400Pasajes a nivel internacional 45,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000Viáticos 23,400 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680
Proyectos de Cooperación Técnica suscritos 0Análisis de la Rentabilidad de las ZEE Pago contrapartida IGV 23,000 23,000
Pasajes a nivel internacional 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000Viáticos 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 13,333Alquiler de local (internacional) 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000Servicios de traducción 30,000 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,100 3,100Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Servicios courier para envío de invitaciones 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Publicidad en diarios locales 120,000 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909
Publicación de suplementos informativos respecto a los POM Servicios de publicación en diarios de circulación nacional 350,000 100,000 100,000 100,000 50,000
Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de China y Rusia Pago contrapartida IGV 145,000 36,250 36,250 72,500
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de contratación pública en materia de bienes Pago contrapartida impuestos 97,500 14,625 19,500 19,500 19,500 24,375
Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de servicios e identificación de servicios con potencial exportador
Pago contrapartida impuestos 94,650 18,930 23,663 23,663 28,395
Guías de exportación para el mercado brasilero 0Total CAS + ESSALUD 352,608 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384
1,780,158 85,939 117,970 132,882 225,970 126,562 89,720 295,400 118,115 127,775 186,620 102,400 170,806TOTAL (S/.)
Organización de Foros a nivel internacional - EXPO
Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel regional
Implementación de los POM a nivel internacional
Presupuesto programado para el producto: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.
54
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo GeneralObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Regiones 12 S/. 1,902,396.00
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Regiones Difusión 24 2 2 4 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6
Instituciones y exportadores a nivel nacional
Desarrollo de Programa 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Implementación 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional
Evaluación de Impacto 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional
Desarrollo de Reglamento 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Propuesta de Norma 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Implementación 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Implementación 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Estudio 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Implementación 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Implementación 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Taller 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Procesos Nuevos 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional 1 1 1
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior : Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior : Producto
: Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
: 08 Comercio: 021 Comercio : 0044 Promoción del Comercio Externo
Perfeccionamiento de las garantías aduaneras
Lanzamiento de la VUCE (06 entidades, 80 procesos) - Fase I - mercancías restringidasIncorporación de nuevos procesos de la VUCE - mercancías restringidas (08 entidades)Estabilización de la Fase I de la VUCE - mercancías restringidas (inicio de la Fase II)
Implementación del usuario aduanero certificado
Estudio de costos logísticos
Implementación del GAMYPEX
Implementación de la Línea de Crédito al Comprador
PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)CANTIDAD
ANUALBENEFICIARIOS
Difusión de herramientas de facilitación de comercio exterior (SEPYMEX, FOGEM, ABC del Comercio, guías de envases y embalaje, entre otros)Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de Fondos de Capitales de Riesgo
Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero
Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios complementarios
3 3 3 3
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Implementación del carné ATA
Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final
Evaluación del Impacto de propuesta de norma sobre la exportación de servicios
Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior
55
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes a nivel nacional 24,000 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182Viáticos 15,840 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de Fondos de Capitales de Riesgo
Firma consultora para identificación de reformas normativas y programas financieros para el desarrollo de Capitales de Riesgo en el Perú
60,000 15,000 20,000 15,000 10,000
Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final
Consultor para la etapa final de la implementación del seguro de crédito post embarque 21,000 7,000 7,000 7,000
Evaluación del impacto de propuesta de norma sobre la exportación de servicios
Firma consultora para la evaluación del impacto de la propuesta de norma 100,000 27,500 27,500 45,000
Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero 0
Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios complementarios 0
Implementación del carné ATA 0
Implementación del usuario aduanero certificado Firma consultora para el desarrollo del diagnóstico y plan de implementación del usuario aduanero certificado 150,000 37500 37,500 37,500 37,500
Estudio de costos logísticos Firma consultora para el desarrollo de la Etapa - I del estudios de costos logísticos: Elaboración de la Metodología 0
Implementación del GAMYPEX Consultor para la implementación del Programa GAMYPEX 30,000 7,500 7,500 15,000
Implementación de la Línea de Crédito al Comprador Consultor para la implementación de la LCC 30,000 7,500 7,500 15,000
Perfeccionamiento de las garantías aduaneras Consultor para desarrollo de diagnóstico de las garantías aduaneras 80,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
Lanzamiento de la VUCE (06 entidades, 80 procesos) - Fase I - mercancías restringidas Servicios de alquiler de local y cofee break 5,000 5,000
Consultor equipo VUCE (1) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (2) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (3) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (4) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (5) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (6) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (7) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759
Estabilización de la Fase I de la VUCE - mercancías restringidas (inicio de la Fase II) Licencias de control del sistema de la VUCE 280,000 280,000
Total CAS + ESSALUD 267,456 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
1,902,396 22,788 26,410 406,720 116,720 137,720 187,220 183,720 139,720 204,220 132,720 159,220 185,220TOTAL (S/.)
Difusión de herramientas de facilitación de comercio exterior (SEPYMEX, FOGEM, ABC del Comercio, guías de envases y embalaje, entre otros)
Incorporación de nuevos procesos de la VUCE - mercancías restringidas (08 entidades)
Presupuesto programado para el producto: Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior.
56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAct / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio ExteriorComponente : 3207602 Cultura Exportadora AdquiridaMeta presupuestal : Promoción de la Cultura ExportadoraTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Regiones 12 S/. 715,708.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Regiones Difusión de actividades 24 2 2 4 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6
Universidades y colegios a nivel nacional Concurso 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Guías 3 3 3
Instituciones y exportadores a nivel nacional 6 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Instituciones y exportadores a nivel nacional 1 1 1
Instituciones y exportadores a nivel nacional Proyecto 3 1 1 2 2
PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
IV TRIMESTRE
3 3 3 3
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMERSTRE II TRIMESTRE III TRIEMSTRE
Lanzamiento del nuevo PECEX
Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública
Promoción de la Cultura Exportadora
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales para profesores, textos escolares, entre otros)
Lanzamiento del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo
Promoción comercial de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior
Guias de exportación de confecciones textiles
57
Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pasajes a nivel nacional 36,000 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273Viáticos 23,760 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 90,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (1) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (2) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (3) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Consultor para el apoyo en la difusión del ABC del Comercio 12,000 4,000 4,000 4,000
Consultor para el apoyo en la difusión de la guía de usuario de transporte 17,100 5,100 6,000 6,000
Consultor para el apoyo en la difusión de la guía de envases y embalaje 6,000 2,000 4,000
Pasajes a nivel nacional 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000Viáticos 5,280 660 660 660 660 660 660 1,320Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 2,500 2,500Consultor para el apoyo de la difusión del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo 24,000 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Guías de exportación de confecciones textiles Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 25,000 25,000Pasajes a nivel internacional 12,600 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100Viáticos 14,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Viáticos 3,960 660 660 660 660 660 660
Consultor para el apoyo y seguimiento del lanzamiento del PECEX 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (1) 10,000 3,000 7,000Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (2) 10,000 3,000 7,000Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (3) 10,000 3,000 7,000
Total CAS + ESSALUD 310,608 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
715,708 26,384 40,817 122,977 61,037 93,137 55,937 87,437 47,437 47,977 59,937 36,317 36,317TOTAL (S/.)
Lanzamiento del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo
Promoción comercial de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior
Lanzamiento del nuevo PECEX
Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública
Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales para profesores, textos escolares, entre otros)
Presupuesto programado para el producto: Promoción de la Cultura Exportadora
58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo GeneralObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 20 1 1 1 3 2 3 2 7 2 2 2 6 2 1 1 4 S/. 2,160,700.00
Acción 1 1 1Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
: Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú : Tradicional:
: 021 Comercio : 0044 Promoción del Comercio Externo : 1 094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea-Perú : 3000693 Gestión Administrativa
: Proyecto UE-Perú
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales
: 08 Comercio
Gastos de funcionamiento - Cierre del ProyectoElaboración de estudios
Participación artística en la Semana de Europa 2009Difusión de imagen institucional
Contratación de consultores 2da Fase
UNIDAD DE MEDIDA
Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
59
TURISMO
• VICEMINISTERIO DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
• PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL
VILCANOTA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA
• DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
• DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094556 Conducción de la Política de TurismoComponente : 3207909 Política y Normatividad de TurismoMeta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de TurismoTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 44 3 3 5 11 2 3 3 8 6 4 4 14 4 2 5 11 S/. 6,257,573.00
Participación 2 1 1 1 1
Participación 1 1 1
Participación 1 1 1
Evento 1 1 1
Evento 1 1 1
Evento 1 1 1
Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Curso de capacitación 1 1 1
Convenio 1 1 1
Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación de la red de protección al turista a nivel nacional
Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación de la red de protección al turista en Lima y Callao
Implementación del Proyecto APEC de Termalismo: "Buenas practicas en Termalismo" (Workshop -dos días cada uno- y Publicación)
Implementación del Proyecto APEC de Tecnologías Limpias: "Buenas practicas en Tecnologías Limpias" (Workshop -dos días cada uno- y Publicación)
Participación en la 37 reunión del APEC Tourism Working Group - 37 TWG (Japon)
Participación en la sexta reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - Japon
Realización de Workshop sobre proyecto APEC de la Cuenta Satélite de Turismo
Red de Protección al Turista
CANTIDAD ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Documentos APEC/VMT
Participación en la 36 reunión del APEC Tourism Working Group - 36 TWG (Indonesia)
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
Cursos de capacitación a la Polícia de Turismo en materia de servicios turísticos e idiomas a nivel de Lima.Convenio con la red de Colegio de Abogados
61
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1
Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 1 1 1
Documento 1 1 1
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2010
CANTIDAD ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Plan Estrategico del Viceministerio de Turismo
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2010Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2009
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo
62
PPROGRAMACIÓN DE GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2010
3,263,956 2,993,617 6,257,573
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
515,715 515,715 515,715 718,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,936 498,933 3,263,956 2,993,617 6,257,573
Viajes para representar al país en algunos eventos relacionados a la actividad turística
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 126,000 126,000 252,000
Implementación de los Proyectos APEC (Workshop) 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 349,998 349,998 699,996
26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,963 26,960 161,784 161,779 323,563
220,000 220,000 220,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 30,000 60,000
16,778 16,778 16,778 50,334
91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 550,002 550,002 1,100,004
6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 39,840 39,840 79,680
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 36,000 72,000
283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 1,699,998 1,699,998 3,399,996
Practicantes (propinas)
Personal CAS
Representaciones del país
Otros Gastos Administrativos
Remodelación del piso 16
Gastos por devengar a marzo del 2010 (asumidos en el 2009)
Caja Chica administrada por el Viceministerio de Turismo
Gastos fijos del Viceministerio de Turismo
Financiamiento de la plaza del Director de Medio Ambiente
Servicios diversos del Viceministerio de Turismo
TOTAL
SUBTOTAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 1,547,145 1,716,811 1,496,811 1,496,806
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
TOTALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
META SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE
II SEMESTRE
Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Turismo
63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos TurísticosComponente : 3207747 Incremento de las Inversiones en TurismoMeta presupuestal : Banco de Proyectos de Inversión en TurismoTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Entes Gestores 6 S/. 1,016,450.00 (*)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
San Martín, Ancash, Madre de Dios y Lima Estudio 4 4 4
Ruta Moche, Río Amazonas, Arequipa, Lago Titicaca, Paracas Nazca,
Playas del norte
Estudio 6 6 6
Ruta Moche, Nazca, San Martin / Puno, Arequipa,
Playas del Norte, Rio amazonas
Estudio 3 3 3
Publicación de Estudios del Banco de Proyectos de los Destinos Turísticos Entes Gestores Publicación de Estudio 3 3 3
Entes Gestores Guia Metodologica 1 1 1Publicación de Guia Metodológica Entes Gestores Publicación de Guia 1 1 1
Nacional Estudio 1 1 1
Nacional Estudio 1 1 1
Nacional Estudio 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Entes Gestores Workshop 1 1 1
Estudio de Perfil Norteamericano Nacional Estudio 1 1 1
Workshop de proyectos de turismo
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
6
CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE
Elaboración de Guia Metodologica para la formulación de Proyectos de Inversión en Turismo
Implementacion Sistema APIS
BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
Estudio para la identificación de oportunidades de inversión privada
Estudio de intervenciones urbanisticas en un Centro de soporte de los destinos turisticos.
Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en el sector turístico
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
(*) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 1,016,450.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 1,992,280.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
Banco de Proyectos de Inversión en Turismo
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Apendice I (Señalización Turistica)
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
64
709,752 1,283,128 1,992,880
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
62,000 111,500 112,000 178,752 245,500 401,628 392,500 329,000 160,000 709,752 1,283,128 1,992,880
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
24,000 32,000 24,000 56,000 24,000 80,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
72,000 72,000 96,000 72,000 168,000 240,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
18,000 36,000 36,000 36,000 54,000 54,000 126,000 180,000
Otros Servicios de Terceros 45,000 45,000 90,000 90,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
34,752 52,128 34,752 52,128 86,880
Otros Servicios de Terceros 7,500 7,500 15,000 15,000
Otros Servicios de Terceros 30,000 30,000 40,000 100,000 100,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
10,500 10,500 21,000 21,000
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 8,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
21,000 50,000 30,000 45,000 60,000 56,000 30,000 146,000 146,000 292,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 600,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
10,000 5,000 15,000 15,000
Otros Servicios de Terceros 30,000 35,000 65,000 65,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales
60,000 80,000 60,000 200,000 200,000
Estudio de Interconexión Aerea
Workshop de proyectos de turismo
Estudio de Perfil Norteamericano
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta.
Publicación de Guia Metodológica
Implementacion Sistema APIS
Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Apendice I (Señalización Turistica)
Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial
Estudio para la identificación de oportunidades de inversión privada
Estudio de intervenciones urbanisticas en un Centro de soporte de los destinos turisticos.Publicación de Estudios del Banco de Proyectos de los Destinos TurísticosElaboración de Guia Metodologica para la formulación de Proyectos de Inversión en Turismo
II SEMESTRE
SUBTOTAL
Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en el sector turístico
160,000
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Banco de Proyectos de Inversión en Turismo 173,500 536,252 1,123,128
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE (*) TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
Presupuesto programado para el producto: Banco de Proyecto de Inversión en Turismo
65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos TurísticosComponente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos ConsolidadosMeta presupuestal : Asistencia Técnica en el marco del PENTURTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Entes Gestores (*) 14 S/. 272,860.00 (***)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
12 Destinos Turísticos Asistencia Técnica 100 8 14 22 12 12 12 36 12 10 10 32 10 10
DIRCETURES Asistencia Técnica 12 3 3 6 2 1 3 1 1 2 1 1
07 Entes Gestores: Lago Titicaca, Ruta Moche, Playas
del Norte, Rio Amazonas, Arequipa, San Martin, Kuelap
Asistencia Técnica 7 4 4 3 3
DIRCETURES Ejemplares de difusión 500 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 50 50 140
(*) Entes Gestores de Destino: Agrupación pública privado con representantes del sector turismo.(**) Plan de Acción de Destino
6
PRESUPUESTO ANUAL
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 4
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)BENEFICIARIOS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
4
(***) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 272,860.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 585,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Gestores de Destino
Material de difusión - Documento PENTUR
Asistencia Técnica para la implementacion del PAD(**) en los destinos turísticos consolidados.
Asistencia Técnica para el inventario de recursos turísticos y formulacion de proyectos de inversión pública en las Regiones
66
262,000 323,000 585,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
5,000 41,000 57,000 69,500 89,500 114,500 120,500 55,500 32,500 262,000 323,000 585,000
Pasajes y viaticos 2,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 24,000 24,000 20,000 62,000 88,000 150,000
Otros Servicios de Terceros 10,000 10,000 10,000
Pasajes y viaticos 3,000 10,000 8,000 10,000 10,000 10,000 12,000 7,000 2,000 41,000 31,000 72,000
Otros Servicios de Terceros 6,000 6,000 6,000
Otros Servicios de Terceros 20,000 20,000 40,000 60,000 60,000 80,000 120,000 200,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 14,000 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 10,500 63,000 84,000 147,000
Asistencia Técnica para el IRT y formulacion de PIP en las Regiones
Apoyo a la mejora de la experiencia del visitante en el destino Paracas
Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Gestores de Destino
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
Asistencia Técnica para la implementacion del PAD en los destinos turísticos consolidados.
32,500
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 46,000 216,000 290,500
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE (*) TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR
67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos TurísticosComponente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos ConsolidadosMeta presupuestal : Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural ComunitarioTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Gestores Emprendedores 1,862 S/. 242,000.00 (*)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Ancash, Lambayeque, San Martin, Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en
evaluación esta ampliación.Estudios 5 1 1 2 1 1 1 3
Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta ampliación.
Capacitaciones 10 2 2 4 2 1 1 4 1 1 2
Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta ampliación.
Manuales elaborados 1 1 1
Sede 2010: por seleccionar en el III Encuentro 2009. Participantes a nivel nacional e internacional 10 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta ampliación.
Taller 70 10 10 20 10 10 10 30 5 5 5 15 5 5
Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,
Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta ampliación.
Pasantías 5 1 1 1 3 1 1 2
Norte: Loreto, Lambayeque, San Martín, Amazonas. Centro: Ancash, Lima, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta
ampliación.
1 1 1
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
486 Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 408 638 330
IV Encuentro Nacional de turismo rural comunitario TRC
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
BENEFICIARIOS
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
(*) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 242,000.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 325,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
Estudios para el desarrollo de los emprendimientos en Turismo Rural Comunitario TRC
Capacitación de monitores de educación en turismo rural.
Elaboración de manuales para formación de monitores de educación en turismo rural.
Capacitación y monitoreo por zonas de intervención: Norte y Centro
Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en Turismo rural comunitario TRC
Pasantías-intecambio de experiencias en Turismo rural comunitario TRC
68
105,100 219,900 325,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
35,000 17,000 23,550 29,550 44,850 24,050 29,000 32,000 90,000 105,100 219,900 325,000
Pasajes y viaticos 3,550 3,550 3,550 3,550 7,100 7,100 14,200
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 15,000 15,000 15,000
Otros Servicios de Terceros 20,000 20,000 20,000
Pasajes y viaticos 15,000 18,000 15,000 15,000 15,000 15,000 48,000 45,000 93,000
Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 12,000
Otros Servicios de Terceros 9,000 9,300 9,000 9,300 18,300
Pasajes y viaticos 3,500 2,000 2,000 15,000 22,500 22,500
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 15,000 10,000 15,000 40,000 40,000
Otros Servicios de Terceros 30,000 60,000 90,000 90,000
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta.
Elaboración de manuales para formación de monitores de educación en turismo rural.
Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en Turismo rural comunitario TRC
Pasantías-intecambio de experiencias en Turismo rural comunitario TRC
IV Encuentro Nacional de turismo rural comunitario TRC
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
Capacitación de monitores de educación en turismo rural.
122,000
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 35,000 70,100 97,900
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE (*) TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticosTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Prestadores de Servicios Turísticos (*) 3,060 S/. 1,237,345.00 (**)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Establecimientos de Hospedaje Curso 5 5 5
Restaurantes y Servicios Afines Curso 7 7 7
Establecimientos de Hospedaje Asistencia Técnica 50 50 50
Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 70 70 70
Establecimientos de Hospedaje Asistencia Técnica 12 12 12
Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 9 9 9
Agencia de Viajes Asistencia Técnica 8 8 8
Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 12 12 12
III TRIMESTRE
600
I TRIMESTRE II TRIMESTRECANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.) BIENES Y SERVICIOS
660 900
IV TRIMESTRE
900 Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos
PRESUPUESTO ANUAL
Asistencia Técnica Directa
Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y servicios afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto).
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Huánuco y Tingo María
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Lima
Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para EH Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Huánuco y Tingo María
Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Agencias de Viajes Huánuco
PRESUPUESTO ANUAL
Cursos de Capacitación del SAB
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)
70
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Establecimientos de Hospedaje Evaluación 50 50 50
Restaurantes y Servicios Afines Evaluación 70 70 70
Restaurantes y Servicios Afines Evaluación 5 5 5
Establecimientos de Hospedaje Evaluación 5 5 5
Agencia de Viajes Evaluación 5 5 5
Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes y Agencia de Viajes
Guía impresa 1,000 500 500 100 100 100 300 100 100 200
Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes
Reconocimiento basado MBP 1 1 1
Emprendedores de Alojamiento en Zonas Rurales/Instituciones Educativas y otros
Manuales de BP impresos 1,000 500 500 500 500
Emprendedores de Alojamiento en Zonas Rurales/Instituciones Educativas y otros
Guía de BP impresos 500 500 500
Inversionistas en Turismo/Instituciones otras Guía de Inversión 1,000 100 100 200 200 200 600 100 100 100 300
Empresas de Transporte Turístico Acuático Manuales de BP impresos 1,000 160 160 180 500 160 160 180 500
Restaurantes y Servicios Afines Manuales de BP impresos 3,000 900 300 1,200 300 300 300 900 300 300 300 900
Mozos de Restaurantes y Servicios Afines Cursos 90 10 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 20
(*) También se incluyen a instituciones educativas y otros.
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.) BIENES Y SERVICIOS
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica
Congreso Internacional de Turismo (expositores internacionales y entrega de reconocimientos)
Evaluación
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Chiclayo(Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Establecimiento de Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 2009
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Agencia de Viajes y Turismo Iquitos (Loreto) compromiso 2009
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Iquitos (Loreto) compromiso año 2009
Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo utilizando Fuentes de Aguas Minero Medicinales
Manual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y Destreza para la atención de clientes en Restaurantes
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas Rurales
Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas Rurales
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Empresas de Transporte Turístico Acuático
PRESUPUESTO ANUAL
(**) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 1,237,345.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 2,239,089.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
Capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos
Cursos para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos: Lunahuana, Lima Metropolitana (Lima), Callao (Callao), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Trujillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto), Mancora (Piura), Tumbes (Tumbes), Colca y Arequipa (Arequipa), Puno (Puno)
Publicación de Guías de Establecimientos premiados
Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas /Guías/Guías de Inversión
71
1,237,345 1,001,744 2,239,089
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
274,535 321,866 535,213 105,731 212,749 197,249 197,249 197,249 197,249 1,237,345 1,001,744 2,464,089154,349 2,400 2,400 3,600 162,749 162,749
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 44,630 44,630 44,630
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 2,361 2,361 2,361
Otros Servicios de Terceros 16,873 16,873 16,873
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 3,600 2,400 2,400 3,600 12,000 12,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 63,145 63,145 63,145
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 2,361 2,361 2,361
Otros Servicios de Terceros 21,379 21,379 21,379
195,890 195,890 195,890
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 59,500 59,500 59,500
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 84,390 84,390 84,390
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 20,700 20,700 20,700
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,300 10,300 10,300
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 10,500 10,500
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 10,500 10,500
31,500 154,200 185,700 185,700
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 63,790 63,790 63,790
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 90,410 90,410 90,410
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 10,500 10,500
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE (*) TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre 394,498
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos 274,535 962,810 607,246
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTALCursos de Capacitación del SAB
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Asistencia Técnica DirectaAsistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para EH Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y servicios afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto).Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Huánuco y Tingo MaríaAsistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Huánuco y Tingo MaríaAsistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Agencias de Viajes Huánuco Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes LimaEvaluaciónEvaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Chiclayo(Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Iquitos (Loreto) compromiso año 2009
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos
72
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 10,500 10,500
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 10,500 10,500
225,000 225,000 225,000Otros Servicios de Terceros 25,000 25,000 25,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 200,000 200,000 200,000
28,110 45,000 15,500 73,110 15,500 88,610
Otros Servicios de Terceros 7,990 7,990 7,990
Otros Servicios de Terceros 10,600 10,600 10,600
Otros Servicios de Terceros 9,520 9,520 9,520
Otros Servicios de Terceros 15,500 15,500 15,500
Otros Servicios de Terceros 45,000 45,000 45,000
92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140
Otros Servicios de Terceros 92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140
Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Establecimiento de Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 2009Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Agencia de Viajes y Turismo Iquitos (Loreto) compromiso 2009Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica
BIENES Y SERVICIOS
Publicación de Guías de Establecimientos premiadosCongreso Internacional de Turismo (expositores internacionales y entrega de reconocimientos)Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas /Guías/Guías de InversiónManual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas RuralesGuía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas RuralesGuía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo utilizando Fuentes de Aguas Minero MedicinalesManual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Empresas de Transporte Turístico AcuáticoManual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y Destreza para la atención de clientes en RestaurantesCapacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos
Cursos para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos: Lunahuana, Lima Metropolitana (Lima), Callao (Callao), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Trujillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto), Mancora (Piura), Tumbes (Tumbes), Colca y Arequipa (Arequipa), Puno (Puno)
(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la Actividad Turística y ArtesanalMeta presupuestal : Desarrollo de Normatividad en Turismo y ArtesaniaTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 1,009 1,004 1,004 1 1 2 4 1 1 S/. 100,145.00
Cursos 3 1 1 1 1 1 1
Reuniones 2 2 2
carnet 1,000 1000 1,000
Informes 4 1 1 1 1 1 3
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania
Cursos de capacitación a DIRCETUR (marzo, junio y setiembre)
Proyectos de Normas Técnicas
Reuniones de asistencia a pequeños hoteles
Impresión de Carnet de guías turísticos
PRESUPUESTO ANUAL
74
39,700 10,000 49,700
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
13,500 4,200 6,000 16,000 10,000 38,000 10,000 48,000Servicios de Consultoria Pers. Naturales 6,000 6,000 6,000 12,000 6,000 18,000
Otros Servicios de Terceros 4,000 4,000 4,000 8,000 4,000 12,000Otros Servicios de Terceros 1,040Otros Servicios de Terceros 660
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 1,800 4,200 6,000 6,000 18,000 18,000
Impresión de carnet para guías turísticos
Proyectos de Normas Técnicas
TOTAL
SUBTOTAL
Cursos de capacitación a DIRCETUR (marzo, junio y setiembre)
Reuniones de asistencia a pequeños hoteles
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE
IV TRIMESTRE Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania 13,500 26,200 10,000
META SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
I TIRMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VicanotaComponente : 1000634 EstudiosMeta presupuestal : Estudios RealizadosTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 8 1 1 2 2 2 3 5 S/. 464,036.00
Informe Técnico 3 1 1 1 1 2
Informe Técnico 4 1 1 1 1 1 1 2
Estudio 1 1 1
Estudios Realizados
Elaboración del estudio de Ingenieria de Detalle de la Via de Evitamiento de Ollantaytambo.Supervision del estudio de Ingenieria de Detalle de la Via de Evitamiento de Ollantaytambo.
Estudio de Capacidad de carga
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
76
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VicanotaComponente : 2000903 ObrasMeta presupuestal : Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoríaTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 18 1 1 1 3 3 2 1 6 3 1 1 5 1 2 1 4 S/. 548,628.00
Informe de Evaluación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Examen 3 2 2 1 1
Liquidaciones 2 2 2
Manual 1 1 1
Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría
Administración, Implementación y Monitoreo del Proyecto.
Consultorías de Control/Auditoría Financiera y de Gestión
Diseño de un Modelo de Gestión para la sostenibilidad de los Telecentros
Liquidación de obras de Telecentros
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VicanotaComponente : 2000903 Obras , Meta presupuestal : Programa de Concientización Turística a la población local y niños.Tipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 1 1 1 S/. 67,000.00
Material Educativo 1 1 1
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Programa de Concientización Turística a la población local y niños.
Implementación del Programa Secundaria y reproducion de materiales.
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidasTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Actores Involucrados (*) 6,335 S/. 80,000.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Prestadores de servicios turísticos y planificadores en ANPs
Guías elaboradas 2 1 1 2
Prestadores de servicios turísticos, representantes de gobiernos regionales, locales e institucionales que apoyan destino turístico.
Guías impresas 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000
Prestadores de servicios turísticos Talleres 4 1 1 1 3 1 1
(*) Prestadores de servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico
BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)CANTIDAD
ANUAL
Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros.
Talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo.
Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas Naturales Protegidas
3,060
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I Trimestre II Trimestre IIITrimestre IV Trimestre
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 60 1,035 2,180
79
65,000 15,000 80,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
5,000 25,600 21,400 13,000 9,000 3,000 3,000 65,000 15,000 80,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 500
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,600 10,600 21,200 21,200
Otros Servicios de Terceros 500 500 500
Otros Servicios de Terceros 5,000 9,000 4,800 5,000 3,000 3,000 3,000 23,800 9,000 32,800
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 12,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 6,000
Otros Servicios de Terceros 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 6,000
Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas Naturales Protegidas
Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros.
Talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo.
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
3,000
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 5,000 60,000 12,000
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre PRODUCTO SUBTOTAL I
SEMESTRE
Presupuesto programado para el producto: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas
80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismoTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Prestadores de Servicios Turísticos 1,500 S/. 210,000.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Prestadores de sevicios turísticos Cursos 40 10 10 10 10 10 30
Prestadores de servicios turísticos Asistencia Técnica 10 5 5 10
Prestadores de servicios turísticos Documentos 10 5 5 5 5
Prestadores de servicios turísticos Documentos 5 5 5
IIITrimestre IV Trimestre
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL
I Trimestre
300
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) II Trimestre
300 900 450
Cursos de Capacitación
Asistencia Técnica Directa
Evaluación
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica
81
196,000 14,000 210,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
49,000 49,000 49,000 49,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 196,000 14,000 210,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 500 500 2,000 2,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 160,000
Otros Servicios de Terceros 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 30,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 500 1,500 1,500
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,500 1,500 3,000 3,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 1,000 1,000
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,500 1,500 3,000 3,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 1,000 1,000
Cursos de Capacitación
Asistencia Técnica Directa
Evaluación
Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
6,000
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo 49,000 147,000 8,000
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre PRODUCTO SUBTOTAL I
SEMESTRE
Presupuesto programado para el producto: Promoción y capacitación en Buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
82
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funcionesTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Autoridades (*) 630 S/. 265,970.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Representantes de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico
Capacitaciones 15 5 5 5 5 5 5
Representantes de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico
Monitoreo 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2
(*) Representantes de los Gobiernos Regionales
III TRIMESTRE IV TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRECANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
180 240
Monitoreo de los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones 210
Capacitación a Gestores Ambientales en los destinos turísticos
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
83
213,200 52,770 265,970
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
53,300 53,300 53,300 53,300 52,770 213,200 52,770 265,970
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2,000 10,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 5,000
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 127,200 31,800 159,000
Otros Servicios de Terceros 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 14,000 3,500 17,500
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 2,000 2,000 2,000 2,000 1,735 8,000 1,735 9,735
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 735 4,000 735 4,735
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 10,000 50,000
Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2,000 10,000
Capacitación a Gestores Ambientales en los destinos turísticos
Monitoreo de los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones 53,300 159,900 52,770
TOTALTotal I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE
Presupuesto programado para el producto: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones
84
UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística DesarrolladaMeta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajesTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Agentes Vinculados (*) 4,000 S/. 200,000.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
200 Estudiantes de turismo Talleres 3 1 1 1 1 1 1
220 Población en general Obra teatral 3 1 1 1 1 1 1
2000 Prestadores de servicios turísticos 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500
1000 Prestadores de servicios turísticos 1,500 500 500 500 500 500 500
180 Funcionarios de DIRCETURs Asistencia Técnica 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
200 Población en general Foros y/o Seminario 1 1 1
200 Prestadores de servicios turísticos 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
(*) 4000 personas entre Prestadores de Servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Estudiantes de turismo, Población en General
Talleres de difusión de Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
Presentación de Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.
Impresión de materiales y distribución, spots, trípticos, folletos, entre otros.
Reproducción y distribución de CDs y Guía de capacitación para personal de empresas prestadoras de servicios turísticos
Asistencia Técnica a Direcciones Regionales
Foro o Seminario en Iquitos sobre prevención de la ESNNA
Videoconferencia para la construcción de la propuesta de monitoreo de la suscripción de códigos de conducta
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)CANTIDAD
ANUAL
1,200 Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes 800 800 1,200
85
86,387 113,613 200,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
12,500 22,000 5,160 28,887 17,840 41,387 7,840 15,160 31,566 17,660 86,387 113,613 200,000
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 4,800
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 2,160 3,240
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 4,800
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 2,160 3,240
Otros Servicios de Terceros 21,047 21,047 21,046 21,047 42,093 63,140
Otros Servicios de Terceros 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000
Otros Servicios de Terceros 12,500 12,500 12,500 12,500 25,000 37,500
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3,240 5,400 8,640
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 3,000 3,000 3,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 5,000 5,000 5,000
Otros Servicios de Terceros 14,000 14,000 14,000
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3,240 5,400 8,640
Otros Servicios de Terceros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000
Foro o Seminario en Iquitos sobre prevención de la ESNNA
Videoconferencia para la construcción de la propuesta de monitoreo de la suscripción de códigos de conducta
Presentación de Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.
Impresión de materiales y distribución, spots, trípticos, folletos, entre otros.
Reproducción y distribución de CD y Guia de capacitación para personal de empresas prestadoras de servicios turísticos
Asistencia Técnica a Direcciones Regionales
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
Talleres de difusión de Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
49,226
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes 34,500 51,887 64,387
TOTALTotal I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE
Presupuesto programado para el producto: Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo
y viajes
86
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANI : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística DesarrolladaMeta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turísticaTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Docentes (*) 23,110 S/. 265,000.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Formadores de Turismo Educativo, Docentes Curso Taller 10 1 1 2 1 2 5 1 2 3
Formadores de Turismo Educativo, Docentes y Estudiantes
Materiales de Turismo 5,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000
Docentes, Estudiantes 2 1 1 1 1
Formadores de Turismo 2 1 1 1 1
Formadores de Turismo, Investigadores y especialistas en turismo y educación
1 1 1
(*) Formadores de Turismo educativo, Docentes, especialistas en turismo y educación
Oficios Turísticos (Carrera Técnica de Turismo en la educación básica)
Seguimiento y Monitoreo
II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo
Cursos Talleres de Capacitación
Desarrollo de materiales de turismo y educativos
2,300
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística 3,600 6,900 10,310
BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)CANTIDAD
ANUAL
87
118,300 146,700 265,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
6,300 13,500 38,600 14,200 45,700 24,400 9,300 33,000 76,800 3,200 118,300 146,700 265,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 1,200 1,200 1,200 600 1,200 4,200 1,800 6,000
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 800 1,800 1,600 1,800 800 1,800 6,000 2,600 8,600
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 3,600 3,600 3,600 1,800 3,300 21,300 5,100 26,400
Otros Servicios de Terceros 1,600 8,700 5,800 2,900 19,000 19,000Servicios de Consultoria Pers. Naturales 6,300 30,000 13,000 36,300 13,000 49,300
Otros Servicios de Terceros 2,000 3,200 2,000 3,200 5,200Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 600 1,200 1,200
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 700 600 1,300 1,300
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 20,000 18,000 20,000 18,000 38,000
Otros Servicios de Terceros 2,000 5,000 3,000 7,000 3,000 10,000
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 1,200 1,800 1,800
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 800 2,000 2,800 2,800
Otros Servicios de Terceros 20,000 75,400 95,400 95,400
Desarrollo de materiales de turismo y educativos
Oficios Turísticos (Carrera Técnica de Turismo en la educación básica)
Seguimiento y Monitoreo
II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
Cursos Talleres de Capacitación
80,000
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística 19,800 98,500 66,700
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre PRODUCTO SUBTOTAL I
SEMESTRE
Presupuesto programado para el producto: Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística
88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANI : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística DesarrolladaMeta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Tipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Actores Locales (*) 12,040 S/. 120,000.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Funcionarios de GORE, DIRCETUR, DRE
Asistencia 3 1 1 1 1 1 1
Funcionarios de GORE, Población en General
Talleres 14 1 1 3 3 3 9 1 1 1 3 1 1
Población en General
Materiales informativos desarrollados 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000
Funcionarios de GORE, DIRCETUR, DRE
2 1 1 2
(*) Funcionarios de Gobiernos Regionales y Población en General
40
PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)CANTIDAD
ANUAL
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Desarrollo de materiales informativos
Seguimiento y Monitoreo
300
Asistencia Técnica
Talleres de Sensibilización y Capacitación
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística
BENEFICIARIOS
5,140 6,560
89
98,700 21,300 120,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
38,800 30,300 10,700 18,900 4,050 7,250 7,250 2,750 98,700 21,300 120,000
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 600 600 1,200 600 1,800
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 700 800 700 1,500 700 2,200
Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,800 1,800 1,800 600 600 600 600 5,400 2,400 7,800
Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 2,100 2,100 2,100 650 650 650 650 6,800 2,600 9,400
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 3,000 3,000 3,000
Otros Servicios de Terceros 23,500 5,400 5,400 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 39,300 6,000 45,300
Otros Servicios de Terceros 10,500 21,000 10,000 41,500 41,500
Servicios de Consultoria Pers. Naturales 4,500 4,500 9,000 9,000
Talleres de Sensibilización
Desarrollo de materiales informativos
Seguimiento y Monitoreo
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTAL
Asistencia Técnica
2,750
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 38,800 59,900 18,550
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
Presupuesto programado para el producto: Acciones de sensibilización sobre conciencia turística
90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA: Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094786 Mejora de la competitividad ArtesanalComponente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad ArtesanalMeta presupuestal : Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanalTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION SEMESTRAL
Artesanos (*) 14,000 S/. 439,216.00 (*)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
29Región Documento 4 1 1 1 1 1 1 2Región Actividad 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1GR y GL Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2Región Actividad 5 1 2 3 2 2Artesanos Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
27Artesanos Actividad 9 1 1 2 2 1 3 2 2 4Artesanos Documento 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1Artesano Actividad 1 1 1GC Informe 1 1 1Comunidades y artesanos Acción 1 1 1Artesanos Actividad 6 2 1 3 2 1 3Artesanos Actividad 4 1 1 2 1 1 2
14Artesanos Actividad 1 1 1Artesanos Actividad 1 1 1Artesanos Concurso 1 1 1Artesanos Concurso 1 1 1Artesanos Actividad 4 1 1 1 1 2 1 1Artesanos Actividad 1 1 1GR, GL, ONG, organizaciones artesanales y artesanos Actividad 1 1 1
Empresas participantes Colección/Muestra 1 1 1Empresas artesanales y artesanos Concurso 1 1 1
Artesanos Colección/Muestra 1 1 1Artesanos Colección/Muestra 1 1 1
3Artesanos Taller 3 1 1 1 1 1 1
3,5003,500
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS
Talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el RNAPrograma TIC's
Organización y ejecución de PROMOARTESANIAMantenimiento del sistema de inscripción en el RNA
Feria Artesanías del Perú
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de Diseño de Artesanía Peruana
BENEFICIARIOS
Elaboración del PENDARTalleres de conformación de COREFAR y COLOFARTalleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
BIENES Y SERVICIOS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
3,500 3,500
Proyecto Un Pueblo Un Producto - OVOP
Programa Puesta en Valor de la Artesanía
Organización y Desarrollo de EXHIBE PERU1º Encuentro de Tejedores de las AméricasOrganización del premio Joaquín López AntayOrganización del concurso Amauta de la Artesanía PeruanaExposición de productos artesanales
Campaña Navideña
Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO
Mes de la Artesanía Peruana
(*) GR, GL, ONG, INDECOPI, empresarios, diseñadores Organizadores(**) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 439,216.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 5,142,083.00. El presupuesto asignado está compuesto por:- S/. 351,176.00 correspondiente a Personal y Obligaciones Sociales.- S/. 50,400.00 correpondiente a Pensiones y Otras prestaciones Sociales- S/. 37,640.00 correspondiente a Bienes y Servicios.De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiará sólo una parte de sus bienes y servicios a entregar. Los demás bienes y servicios serán cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.
Otros Programas
Promoción
Desarrollo
Normatividad
Programa de Desarrollo de Oferta ArtesanalPlan de Normalización Técnica de ArtesaníaProyecto de desarrollo de productos artesanales para personas con DiscapacidadPrograma Artesanía con calidad "A+C"
91
2,652,809 2,489,274 5,142,083
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
1,790 84,744 278,689 405,042 1,379,088 503,456 747,520 306,654 278,510 348,857 223,727 584,007 2,652,809 2,489,274 5,142,08325,510 2,710 165,990 28,760 173,880 9,290 12,290 158,400 1,420 309,220 222,970 664,500 887,470
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750 4,500 5,250
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 1,080.00 1,080.00 540.00 540 3,240 3,780
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 4,000.00 4,000.00 2,000.00 10,000 10,000
Consultorías (Personas Naturales) 152,400.00 152,400.00 152,400.00 304,800.00 152,400 609,600 762,000
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320
Pasajes y Gastos de Transporte 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800 4,200 7,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 2,880 4,320 7,200
Pasajes y Gastos de Transporte 3,000.00 6,000.00 3,000.00 9,000 3,000 12,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 2,880.00 5,760.00 2,880.00 8,640 2,880 11,520
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 19,800.00 19,800 19,800
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 1,600.00 1,600 1,600
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000 10,000 25,000
Consultorías (Personas Naturales) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000 6,000 12,000
(*) El financiamiento programado para el II, III Y IV trimestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE (*)
SUBTOTAL II SEMESTRE (*) TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
1,156,590
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal 365,223 2,287,586 1,332,684
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTALNormatividad
Elaboración del PENDAR
Talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR
Talleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones
Organización y ejecución de PROMOARTESANIA
Mantenimiento del sistema de inscripción en el RNA
Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
92
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
1,790 67,530 97,972 280,218 555,808 308,592 346,750 287,540 245,330 93,360 129,640 241,120 1,311,910 1,343,740 2,655,650
Pasajes y Gastos de Transporte 2,040.00 4,620.00 3,750.00 8,910.00 750.00 3,750.00 8,160.00 750.00 2,250.00 2,040.00 20,070 16,950 37,020
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 1,080 540 1,620
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 45,000.00 45,000 45,000
Otros relacionados a organizaciones de eventos 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 67,500 67,500 135,000
Consultorías (Personas Naturales) 40,000.00 49,000.00 182,900.00 294,800.00 184,400.00 204,400.00 93,500.00 132,400.00 16,100.00 8,100.00 751,100 454,500 1,205,600
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 15,000.00 15,000.00 30,000 30,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000 1,500 2,500
Consultorías (Personas Naturales) 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 10,500.00 5,250.00 5,000.00 10,500 36,500 47,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 2,000.00 2,000 2,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000 6,000
Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000 21,000
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 1,250 S/. 1,250 S/. 3,250 S/. 3,250 S/. 1,250 9,000 1,250 10,250Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 540 S/. 540 S/. 1,620 S/. 1,620 S/. 540 4,320 540 4,860
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 2,400 S/. 4,000 S/. 5,000 10,000 11,400 21,400
Otros relacionados a organizaciones de eventos S/. 800 S/. 800 S/. 800 800 1,600 2,400
Otras atenciones y celebraciones S/. 60 S/. 60 S/. 60 60 120 180
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) S/. 2,500 2,500 2,500
Consultorías (Personas Naturales) S/. 12,000 S/. 10,700 S/. 10,700 S/. 42,400 S/. 10,500 S/. 50,000 S/. 36,100 S/. 17,700 86,300 103,800 190,100
INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
Desarrollo
Programa de Desarrollo de Oferta Artesanal
Plan de Normalización Técnica de Artesanía
BIENES Y SERVICIOS
Proyecto de desarrollo de productos artesanales para personas con Discapacidad
Programa Articulación Turismo Artesanía
93
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,500 S/. 2,250 S/. 2,250 9,000 9,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 3,240 S/. 1,620 S/. 1,620 6,480 6,480
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados S/. 2,500 S/. 14,500 17,000 17,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) S/. 3,000 3,000 3,000
Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 16,000 S/. 4,000 S/. 8,000 S/. 40,000 S/. 40,000 S/. 78,000 S/. 78,000 27,000 244,000 271,000
Consultorías (Personas Naturales) 5,100.00 5,100.00 5,100 5,100 10,200
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 3,000 3,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 2,160 2,160
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados S/. 8,700 S/. 3,400 12,100 12,100
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 2,800 2,800 5,600
Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 4,112 S/. 16,448 S/. 18,948 S/. 6,612 S/. 9,150 S/. 9,150 49,620 18,300 67,920
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 3,000.00 3,000 3,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 1,260.00 900.00 1,080.00 2,700.00 3,240 2,700 5,940
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 20,000.00 144,000.00 164,000 164,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 1,000.00 2,500.00 28,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500 56,000 59,500
Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 18,000.00 125,000.00 54,500.00 2,000.00 7,500.00 7,000.00 14,000.00 3,000.00 204,500 33,500 238,000
TOTALINSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE
Programa Artesanía con calidad "A+C"
Talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el RNA
BIENES Y SERVICIOS
Programa TIC's
Programa Puesta en Valor de la Artesanía
94
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
1,790 112,593 63,000 580,890 123,300 207,000 2,700 16,000 93,357 92,667 33,667 881,573 445,390 1,326,963
Otros Servicios de Publicidad y Difusión 9,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 21,000 10,000 31,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 15,000.00 20,000.00 12,000.00 20,000.00 10,000.00 35,000 42,000 77,000
Otros relacionados a organizaciones de eventos 50,000.00 100,000.00 50,000 100,000 150,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 45,000.00 45,000 45,000
Consultorías (Personas Naturales) 15,000.00 15,000 15,000
Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 1,500 750 2,250
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 1,080 540 1,620
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 16,000.00 10,600.00 10,800.00 2,000.00 1,700.00 3,000.00 37,400 6,700 44,100
Otros relacionados a organizaciones de eventos 26,666.67 26,666.67 26,666.67 80,000 80,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 6,400.00 6,400 6,400
Consultorías (Personas Naturales) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000 3,000
Otros Servicios de Publicidad y Difusión 12,000.00 12,000 12,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 5,000.00 5,000 5,000
Otras atenciones y celebraciones 8,000.00 8,000 8,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 3,500.00 3,500 3,500
II SEMESTRE TOTALINSUMOS I SEMESTRE
Promoción
Organización y Desarrollo de EXHIBE PERU
BIENES Y SERVICIOS
1º Encuentro de Tejedores de las Américas
Organización del premio Joaquín López Antay
95
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Pasajes y Gastos de Transporte 1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000 4,000 6,000
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000 4,000 6,000
Otros Servicios de Publicidad y Difusión 8,000.00 3,000.00 11,000 11,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 5,000.00 5,000 5,000
Otros relacionados a organizaciones de eventos 5,000.00 5,000 5,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) - 5,000.00 10,000.00 5,000 10,000 15,000
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 5,000.00 15,500.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,500 35,000 60,500
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000 1,000 4,000
Consultorías (Personas Naturales) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000 4,000 16,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 17,553.00 17,553 17,553
Otros relacionados a organizaciones de eventos 15,980.00 15,980 15,980
Otros relacionados a organizaciones de eventos 4,260.00 4,260 4,260
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 7,200.00 7,200 7,200
Consultorías (Personas Naturales) 12,800.00 12,800 12,800
Otros Servicios de Publicidad y Difusión 3,000.00 3,000 3,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 4,000.00 4,000 4,000
Otros relacionados a organizaciones de eventos 2,000.00 2,000 2,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 2,000.00 2,000.00 4,000 4,000
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000 15,000
Organización del concurso Amauta de la Artesanía Peruana
Exposición de productos artesanales
BIENES Y SERVICIOS
Mes de la Artesanía Peruana
Campaña Navideña
INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
96
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000
Correos y Servicios de Mensajerías 2,000.00 1,000.00 3,000 3,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 5,000.00 5,000 5,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 500.00 1,800.00 2,300 2,300
Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000 5,000 20,000
Correos y Servicios de Mensajerías 2,000.00 2,000 2,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 6,000.00 6,000 6,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 4,500.00 10,000.00 4,500 10,000 14,500
Consultorías (Personas Naturales) 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000Correos y Servicios de Mensajerías 10,000.00 10,000 10,000
Otros Servicios de Publicidad y Difusión 73,000.00 73,000 73,000
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 31,000.00 31,000 31,000
Otros relacionados a organizaciones de eventos 210,000.00 210,000 210,000
Otras atenciones y celebraciones 60,000.00 60,000 60,000
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 112,000.00 112,000 112,000
Consultorías (Personas Naturales) 40,000.00 40,000 40,00015,424 42,614 59,114 76,400 42,804 19,890 7,124 4,890 3,740 236,356 35,644 272,000
Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,572 S/. 9,834 S/. 10,334 S/. 12,350 S/. 4,284 S/. 3,450 S/. 4,284 S/. 3,450 S/. 2,300 41,374 13,484 54,858
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 1,080 S/. 6,480 S/. 6,480 S/. 9,000 S/. 2,520 S/. 1,440 S/. 2,340 S/. 1,440 S/. 1,440 25,560 6,660 32,220
Correos y Servicios de MensajeríasOtros Servicios de Publicidad y Difusión
Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados S/. 4,600 S/. 7,300 11,900 11,900
Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 2,672.00 3,000.00 3,050.00 2,800.00 11,522 11,522
Consultorías (Personas Naturales) 2,500.00 16,000.00 39,250.00 52,250.00 36,000.00 15,000.00 500.00 146,000 15,500 161,500
Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS
Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de Diseño de Artesanía Peruana
BIENES Y SERVICIOS
Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO
Feria Artesanías del Perú
OTROS PROGRAMAS
Proyecto Un Pueblo Un Producto - OVOP
INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas ControladosMeta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegosTipo de meta : ProductoNm :
PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Personas informadas 2,380 S/. 250,000.00
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Charlas dictadas
Personal de Gobiernos Regionales y Locales,
UGEL (maestros y alumnos)
organizaciones de base (vaso de leche)
Personas informadas 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520
Personal de Gobiernos Regionales y Locales,
UGEL (maestros y alumnos)
organizaciones de base (vaso de leche)
Kits entregados 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520
PRESUPUESTO ANUALBENEFICIARIOS
Kit con material informativo (trípticos, dípticos, lapiceros, polos)
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas 520 720 620 520
III TRIMESTRE
Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL IV TRIMESTREII TRIMESTRE
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casinos y Máquinas TragamonedasMeta presupuestal : Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas TragamonedasTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 6,482 518 519 522 1,559 536 539 540 1,615 544 546 548 1,638 555 556 559 1,670 S/. 14,751,409.00
Inspecciones a salas de juego de casino y máquinas tragamonedas 5,154 407 409 411 1,227 425 428 429 1,282 434 435 438 1,307 444 446 448 1,338
Inspección 16 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4
Inspección 75 13 13 14 40 11 12 12 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspección 700 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175
Inspección 3,499 291 292 292 875 291 292 292 875 291 291 292 874 291 292 292 875
Operativo 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13
Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Inspección 810 40 40 40 120 60 60 60 180 80 80 80 240 90 90 90 270
120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27
1,208 101 100 101 302 101 101 101 303 100 101 100 301 101 100 101 302
Charla 8 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2
Manual 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
PRESUPUESTO ANUAL
Inutilización de máquinas tragamonedas comisados en salas de juego no autorizadas
Veeduría en importaciones de bienes para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas
Acciones de representación del Estado en juicio
Representación de la Procuradora Ad-Hoc en juicio
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Inspección técnica para la autorización de salas de juego de casino y/o de máquinas tragamonedas (Autorización Expresa)Inspección técnica para la autorización de salas de juego de máquinas tragamonedas (Reordenamiento y Formalización)
Difusión de impresos
Clausura de salas de juego no autorizadas y comiso de máquinas tragamonedas
Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (Fiscalización)Inspección técnica en salas de juego de casino autorizadas (Supervisión)
Difusión de la legislación sobre explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas
Capacitación a jueces, fiscales, personal policial y otros operadores de la administración de justicia
Representación de los abogados de la Procuraduría Ad-Hoc en juicio
99
75,000 75,000 150,000
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 75,000 150,000Servicios de terceros 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 75,000 150,000
PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre
37,500
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos 37,500 37,500 37,500
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTALCharlas dictadas y Kit con material informativo
5,083,590 8,909,499 13,993,089
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
738,932 738,932 738,932 738,932 738,932 1,388,932 1,676,886 1,388,932 1,388,932 1,388,932 1,388,932 1,676,886 5,083,590 8,909,499 13,993,089260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 1,561,002 1,561,002 3,122,004
650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,900,000 4,550,00046,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 278,147 278,147 556,29445,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 275,000 275,000 550,000287,955 287,955 287,955 287,955 287,955 287,955 575,909 287,955 287,955 287,955 287,955 575,909 1,727,727 2,303,636 4,031,36392,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 552,714 552,714 1,105,4286,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 39,000 39,000 78,000
META SUBTOTAL I SEMESTRE
SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE4,454,750
BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE
Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 2,216,795 2,866,795 4,454,750
II SEMESTRE TOTAL
SUBTOTALGastos fijos de la DGJCMTGastos variables de la DGJCMTOtros Gastos (Sentencias, Laudos judiciales, etc)Adquisición de Activos No financierosPersonal (D.L. 728) y Obligaciones SocialesPersonal CASPracticantes (propinas)
Presupuesto programado para el producto: Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Presupuesto programado para la meta tradicional: Control de la Actividad de Juegos de Casinos
y Máquinas Tragamonedas
100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad ArtesanalComponente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad ArtesanalMeta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica CITE ArtesaníaTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 99 6 8 12 26 7 8 11 26 8 9 9 26 5 7 9 21 S/. 2,000,000.00
Acción 64 4 6 7 17 3 6 8 17 4 5 6 15 3 5 7 1536 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 92 1 1 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 38 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22 1 1 1 14 1 1 2 1 1 2
Eventos 5 1 1 2 2 1 1 23 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1
Acción 30 2 2 4 8 2 2 3 7 4 3 2 9 2 2 2 612 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1 1 1
Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Monitoreo o Evaluación a los Informes de Desarrollo y Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
-Informes al Congreso-Elaboración de Informes (Diversos)-Monitoreo de la participación de los CITEs en ferias y rueda de negocios-Seguimiento control y evaluación de encuestas-Estudios
Cursos de Capacitación, Talleres y SeminariosContribución a la Creación de la Imagen de Calidad del Producto Artesanal y Factores que inciden en el Incremento de la calidad del producto Artesanal
Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ.
-Gestión de requerimientos de bienes y servicios de los CITEs y Proyectos CITEs Públicos.-Gestión para la creación de la Meta "Fortalecimiento de la Actividad Artesanal por Innovación Tecnológica - Ucayali".
-Promoción y desarrollo de dos "Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo"-Monitoreo, promoción y desarrollo del evento Exhibe Peru 2009-Organización promoción y desarrollo del Concurso anual de Innovación Tecnológica Artesanal-Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2009
101
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE ArtesaníaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : CITE Textil CamélidosTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 1,465 43 50 149 242 114 117 142 373 84 156 167 407 154 155 134 443 S/. 1,000,000.00
CITE Textil Camélidos - Huancavelica / CITE TCH Acción 160 3 14 22 39 15 14 25 54 9 13 7 29 15 16 7 38Documentos 25 1 3 3 7 2 3 3 8 1 3 1 5 1 2 2 5
1 1 11 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 14 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
Desarrollo de Oferta Exportable (Colecciones) Colecciones 15 4 4 3 3 6 5 54 1 1 1 1 2 1 14 1 1 1 1 2 1 14 1 1 1 1 2 1 11 1 11 1 11 1 1
Eventos 29 1 4 2 7 3 3 5 11 2 3 1 6 2 2 1 54 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 2
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
-Plan Estratégico 2010-2015
Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011
UNIDAD DE MEDIDA
CITE Textil Camélidos
-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Año 2009-Informes al Congreso y a otras instituciones
-Convenios con Institucionales Públicas y/o Privadas
-Tejidos en Telar-Tejidos a Mano: Palito y Crochet
-Estado Financieros del CITE 2009-Estado Financieros del CITE al Primer Semestre 2010-Elaboración de Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos
-Tejidos en Máquina Manual-Productos de Peletería: Pieles y cueros
-Prendas de Vestir-Productos de Vicuña
Feria y Rueda de Negocios-Feria Internacional -Feria Regional en otros Departamentos-Feria Regional de Huancavelica-Feria Dominical en la Ciudad de Huancavelica-Feria Local en las Comunidades de la Región Huancavelica-Show Room en el Local del CITE-Rueda de Negocios -Desfile Regional en Huancavelica
102
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Eventos 32 4 5 9 1 5 5 11 1 3 2 6 3 3 62 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1
Acción 59 1 3 8 12 6 3 9 18 5 4 3 12 4 9 4 175 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 14 1 1 2 1 1 1 1
-Servicios de Información de Mercado 4 1 1 2 1 1 1 1-Servicios de Asesorías en Gestión 3 1 1 2 1 1-Servicios de Promoción Talleres Artesanales 4 1 1 1 1 1 1 1 1-Servicios de (lavado, secado y vaporizado) 4 1 1 1 1 1 1 1 1-Servicios de Control de Calidad de Prendas Artesanales 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3-Servicios de Esquila Mecanizada 2 1 1 1 1-Servicios de Esquila con Tijeras 2 1 1 1 1-Servicios de Análisis de Fibra (Cien Muestras) 1 1 1-Servicios de Hilados en Ruecas (Cien/Kgs) 4 1 1 1 1 2 1 1-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1-Desarrollo de circuitos turísticos artesanales, alternativos 1 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
CITE Camélidos Sudamericanos - Puno / CITE CS Acción 1,305 40 36 127 203 99 103 117 319 75 143 160 378 139 139 127 405Documentos 28 2 2 2 6 1 3 3 7 4 1 3 8 3 2 2 7
1 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 13 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 12 1 1 1 11 1 1
Acción 9 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 21 1 13 1 1 2 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 1
Eventos 7 1 1 1 2 3 1 1 2 1 11 1 11 1 11 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Curso de Diseño en Prendas Artesanales-Curso Básico Tejido Máquina-Curso Intermedio Tejido Máquina-Curso de Chompas a Palito-Curso en Tejido a Telar-Curso en Teñidos Naturales con Tintes Naturales-Curso de Uso de Ruecas para Hilados Artesanales-Curso en Esquila y Envellonado-Curso en Categorización y Clasificación de Fibras-Curso Igualdad de Género-Taller de Calidad y Trabajo en Equipo-Cursos de Fortalecimiento personal CITE
Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Asistencia Técnica Especializada en Tejido de Punto y Máquina-Pasantia en Categorización y Análisis de la Fibra-Pasantia en Esquila, Clasificación y Acopio-Pasantia Experiencia de Otro CITE -Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2010-Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales
-Servicios de Producción y Comercialización
Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011-Informes de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Institucional Año 2009-Plan Estratégico 2010-2014-Informes al Congreso y a otras instituciones-Estados Financieros del CITE 2009-Estados Financieros del CITE al Primer Semestre 2010-Elaboración de Proyectos para la autosostenibilidad-Firma de Convenios Interinstitucionales-Elaboración de Estudios de Investigación-Normalización Actividades de la Cadena Productiva de la Fibra de Camélidos.
Desarrollo de Oferta Exportable-Nuevas Colecciones Exportables-Servicios de Consultoría-Desfile de Modas Nacional-Desfile de Modas Internacional-Contacto con exportadores
Feria y Ruedas de Negocios-Eventos Ferias Nacionales-Eventos Ferias Internacionales-Feria Nacional de Turismo.-Show Room en el Local del CITE CS
103
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Cursos 79 2 5 9 16 3 6 7 16 8 9 10 27 9 8 3 206 1 1 2 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 1 110 1 1 2 4 1 1 2 2 2 410 2 2 4 1 1 2 2 2 42 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 12 1 1 1 15 1 1 2 1 1 1 35 1 1 2 1 1 1 35 1 1 2 1 1 1 33 1 1 1 1 22 1 1 23 1 1 2 1 1
Acción 1,182 36 28 114 178 93 93 104 290 62 131 146 339 127 127 121 3758 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2
150 10 20 30 20 10 30 10 20 20 50 20 20 40154 24 20 44 20 20 50 30 10 902 1 1 1 132 2 3 4 9 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 2 827 2 2 4 8 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 2 68 3 3 1 1 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 1 1
-Promoción del Laboratorio de Fibras 4 1 1 1 1 1 1 1 1-Evaluación de Grupos Artesanales 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2-Servicio de Remallado de Tejidos ( decenas de servicios) 350 30 30 30 40 40 110 20 50 40 110 20 30 50 100-Servicio de Lavado, Secado y Vaporizado ( decenas de servicios) 360 30 30 30 40 40 110 20 50 50 120 20 30 50 100-Asistencia Técnica 23 2 2 1 5 1 2 2 5 3 1 4 3 3 3 9-Monitoreo Técnico a Instructores de los Grupos Artesanales 23 3 3 1 7 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6-Desarrollo de Circuitos Turísticos Artesanales, Alternativos 1 1 1-Elaboración de Fam Trip y Press Tour 1 1 1-Promoción de Centros de Producción Artesanal 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3-Asesoria en Desarrollo de Producto Turístico 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1-Control de Calidad de Productos Finales 3 1 1 1 1 1 1-Selección de Reproductores 1 1 1-Promoción del Empadre Controlado 1 1 1-Monitoreo Genético por Finura a Reproductores. 1 1 1
1 1 1-Promoción de Instalaciones de Galpones y Playas de Esquila. 1 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Elaboración de Diseños y Teoría del Color -Gestión Empresarial (Costos, Tributación , Exportación)-Esquila y Acopio-Categorización del Vellón y Clasificación de la Fibra-Curso Formación de Formadores.-Tejido a Mano Básico / Intermedio-Tejido a Maquina Básico / Intermedio-Tejido a Mano Actualizado y Especial-Tejido a Maquina Actualizado y Especial-Telares Especializado-Acabado y Armado-Capacitación Personal CITE-Capacitación a Técnicos de Esquila-Curtido de Pieles de Camélidos-Seguridad Alimentaría en Carnes de Alpaca y Llamas-Actualización en Análisis de Fibra e Hilos de Camélidos y sus Mezclas-Actualización en Tecnología de Métodos de Esquila de Camélidos.-Taller en Manejo y Gestión de Pastizales para Camélidos Sudamericanos-Taller en Igualdad de Género-Capacitación en Desarrollo de Productos Turísticos-Capacitación en Servicio de Atención al Cliente en Turismo-Capacitación en Gastronomía-Capacitación en Orden y Limpieza-Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos-Taller para la Identificación de Mercados Turísticos-Taller de Sensibilización para la Instalación de Centros de Producción Artesanal
Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Servicio de Diseño-Servicio de Laboratorio de Fibras (Decenas de muestras)-Servicio de Esquila Mecanizado (Decenas de cabezas)
-Elaboración de Muestras de Tejido
-Pasantías para Demostración de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra
-Servicio de Hilandería Artesanal-Servicio de Información de Proveedores de Insumos,Equipo y Accesorios-Servicio de Información de Mercado-Producción de Hilados Artesanales
104
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE ArtesaníaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica-Cite ArtesaníaTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 549 34 41 65 140 48 43 55 146 42 48 46 136 46 48 33 127 S/. 4,706,782.00
CITE Joyería, Catacaos - Piura / CITE JC Acción 54 1 6 7 14 5 6 8 19 4 5 5 14 1 2 4 7Documentos 26 1 3 2 6 2 3 4 9 2 2 2 6 1 2 2 5
1 1 11 1 11 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 12 1 1 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1
Colecciones 2 1 1 1 12 1 1 1 1
Ferias 7 1 1 1 1 2 1 3 2 22 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Cursos 16 3 3 6 2 3 2 7 2 1 31 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1
-Implementar programa de formación a artesanos
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
-Presupuesto 2011 del CITE
Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011
UNIDAD DE MEDIDA
Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía
-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Año 2009-Informes al Congreso y a otras instituciones-Elaboración de Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano
-Estado Financieros del CITE al Primer Semestre 2010-Estado Financieros del CITE 2009
Desarrollo de Oferta Exportable-Nuevas colecciones
Feria y Rueda de Negocios-Feriales Nacionales-Feriales Internacionales
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Curso Planes de Negocios para exportación-Curso Diseño de Joyería -Curso Engastes-Curso Acabados en Joyería-Curso Baños galvánicos-Certificación para instructores de Joyería-Manejo de residuos químicos y Medio Ambiente-Curso Costos de producción de joyería-Curso Inglés aplicado a joyería-Curso Exportación de joyería-Curso de Motivación y Autoestima-Capacitación en calidad "5S"-Curso computación para artesanos-Curso de Tallados en Piedras
105
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 3 1 1 1 1 21 1 11 1 11 1 1
CITE Cerámica, Chulucanas - Piura / CITE CC Acción 55 1 2 10 13 3 5 10 18 3 3 7 13 2 5 4 11Documentos 23 1 1 4 6 1 1 5 7 1 1 3 5 1 1 3 5
2 1 1 1 11 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
Colecciones 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 16 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Eventos 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1
Eventos 8 2 2 1 1 2 4 1 1 1 11 1 1
1 1 1
1 1 11 1 1
1 1 1
1 1 12 1 1 1 1
Acción 8 2 2 1 1 2 1 2 3 1 11 1 1
1 1 1
1 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 1
CITE Peletería Sicuani - Cusco / CITE PS Acción 438 32 33 47 112 40 32 37 109 34 40 34 108 43 41 25 109Documentos 26 2 1 3 6 4 1 3 8 2 2 2 6 3 1 2 6
1 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 12 1 1 1 11 1 14 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Articulación de la Producción, Comercialización y otros- Pasantia en Cusco-Desarrollo de circuitos turísticos artesanales-Investigación de Innovación Tecnológica aplicada a la joyería
Desarrollo, Gestión y Monitoreo- Seguimiento del Plan Estratégico 2009-2015- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011- Informes de Desarrollo y Gestión- Estados Financieros 2009- Estados Financieros al Primer Semestre 2010- Implementación y seguimiento de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal. Ley 29073.- Informes al Congreso y a otras instituciones
Desarrollo de Oferta Exportable- Desarrollo de Producto
Feria y Rueda de Negocios- Eventos Nacionales - FERIAS- Eventos Internacionales - FERIAS- Exposiciones - Show Room
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios- Técnicas de Levantamiento de Cuerpos Cerámicos- Talleres sobre aplicación de nuevas tecnologías de quema y ahumado de Cerámica.- Logística de Exportaciones en artesanía.- Pasantía Nacional: La Artesanía y su relación con el Turismo. - Curso de Motivación, Liderazgo y Organización aplicado a la Innovación Tecnológica.- Estructuración de curricula para cerámica de Chulucanas.- Otros Cursos
Articulación de la Producción, Comercialización y Otros- Producción del primer lote con Denominación de Origen Chulucanas.- La Cerámica de Chulucanas como Industria Cultural Local: Los Parques Artesanales en el Mundo.- Asistencia Técnica en el Proceso Productivo de la Cerámica- Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica.- Gestión para la Construcción del nuevo local de CITE Cerámica de Chulucanas.- Concurso de Innovación Tecnológica en Cerámica de Chulucanas.- Otras actividades de articulación comercial
Desarrollo Gestión y Monitoreo- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011- Informe de Desarrollo y Gestión
- Convenios Interinstitucionales - Adquisición e Implementación de Materiales y equipos para el Control de Calidad -Plan de Desarrollo Estratégico del sector artesanal.
- Estados Financieros del CITE 2009- Estados Financieros I Semestre 2010- Informes al Congreso y a otras Instituciones - Elaboración de Proyectos para Alcanzar la Auto sostenibilidad
- Reestructuración de los documentos Normativos del CITE- Auditoria
106
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Colecciones 13 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 312 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 1
Eventos 13 3 3 3 3 1 2 3 2 2 45 1 1 1 1 1 1 2 24 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1
Eventos 24 2 2 3 7 2 2 2 6 2 1 2 5 2 2 2 62 1 1 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 362 27 28 37 92 33 28 28 89 28 34 29 91 35 35 20 901 1 11 1 11 1 1
50 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 13 5 4 4 13200 15 15 20 50 20 15 15 50 15 20 15 50 20 20 10 5040 3 3 4 10 3 4 3 10 3 4 3 10 4 4 2 1012 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 312 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 340 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 4 4 2 103 1 1 2 1 11 1 11 1 1
Oficina Técnica de CITEs de Artesanía y Turismo Acción 2 1 1 1 1Acción 2 1 1 1 1
2 1 1 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Desarrollo de Oferta Exportable- Desarrollo de Nuevas Colecciones- Creaciones de la Pagina Web del CITE Peletería Sicuani-Cusco
Feria y Rueda de Negocios- Eventos ferias nacionales - Eventos ferias Internacionales- Rueda de Negocios
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios- Curso de Curtido en Piel de Ovino-Para Gamulan- Curso de Nuevos Diseño y Modelos para Prendas de Vestir- Curso de Confección de Prendas de Vestir en Piel de Alpaca- Curso de Formación de Jóvenes Peleteros- Curso de Confección de Prendas de Vestir Gamulan- Curso de Curtido para Badana en Piel de Ovino- Curso de Marketing para Exportar- Curso en Confección de Calzados en Piel de Alpaca y Ovino- Curso de Teñido de Pieles de Alpaca Adultas - Curso de Teñido de Pieles de alpaca Baby- Curso de Juguetería en Piel de Alpaca y Ovino para las Artesanas- Curso de Motivación y Autoestima Aplicada a la Innovación Tecnológica- Capacitación para el Personal del CITE en las Diferentes Áreas - Otros Cursos
Articulación de la producción Comercial y otros- Puesta en Marcha y Funcionamiento de la Planta de Curtiembre- Investigación Básica para la Innovación Tecnológica en Artesanía Peletera - Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica para la Artesanía- Monitoreo de la Asistencia Técnica de las Capacitaciones - Servicio de Curtido de Pieles (Pedidlos Atendido)- Servicio de Información de Mercados- Servicio de Información de Tendencias en Diseños
- Apertura e Implementación de la Tienda de Exhibición y Venta de Productos
Articulación de la producción Comercial y otros-Implementación y financiamiento de dos "Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo"
- Servicio mensual de Prestación de Información por Internet- Servicio permanente de Material Bibliográfico- Champaña de Acopio de Pieles- Concurso de Productos Innovadores y Tradicionales en Peletería
107
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE ArtesaníaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : Desarrollo de CITE de Artesanía y TurismoTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 74 3 4 9 16 4 6 9 19 7 6 8 21 6 7 5 18 S/. 426,510.00 CITE Turístico Artesanal Sipán - Lambayeque / CITE TA Acción 74 3 4 9 16 4 6 9 19 7 6 8 21 6 7 5 18
Documentos 31 2 1 3 6 1 3 5 9 2 3 3 8 2 2 4 812 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 11 1 11 1 12 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 11 1 1
Colecciones 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 16 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Ferias 6 1 1 1 1 1 2 3 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 2 1 1
Eventos 16 1 2 1 4 2 2 1 5 1 2 1 4 2 1 39 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 25 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1
Acción 15 1 3 4 2 2 2 1 1 4 1 3 1 56 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011
Desarrollo, Gestión y Monitoreo- Informes de Desarrollo y Gestión.
UNIDAD DE MEDIDA
Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo
- Informes de Avances y Logros- Informes al Consejo Directivo- Encuestas a Beneficiarios- Publicaciones / Estudios / Informes de Turismo y/o Artesanía.- Memoria Anual 2009- Elaboración de Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad- Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.- Estados Financieros 2009 del CITE- Estados Financieros I Semestre 2010
Desarrollo de Oferta Exportable- Desarrollo de Colecciones.
- Capacitación del Personal del CITE
Articulación de la Producción, Comercialización y otros
Feria y Rueda de Negocios- Ferias Locales y Regionales- Ferias Nacionales.
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
- Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2009- Organización, Promoción y Desarrollo de Desfile de Modas.- Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica
- Asistencia Técnica a Artesanos.- Marketing Turístico - Artesanal.- Continuación de las actividades del Proyecto de Rescate del Algodón Nativo- Concursos de artesanía
- Talleres de Sensibilización- Cursos
108
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 018613 Creación, Desarrollo y Gestión del Centro de Innovación TecnológicaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : CITE UcayaliTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 39 14 12 13 39 S/. 400,000.00Documento 9 2 3 4 9
3 1 1 1 31 1 11 1 13 1 1 1 31 1 1
Acción 18 9 7 2 18Coleciones en: Coleciones 16 8 6 2 16
2 1 1 22 1 1 22 1 1 22 1 1 28 4 2 2 8
Eventos 2 1 1 2
Eventos 2 2 21 1 1
1 1 1
Eventos 7 3 2 2 71 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1
1 1 1
Acción 3 3 31 1 12 2 2
-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Año 2009
UNIDAD DE MEDIDA
CITE Ucayali
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
-Tallado y Torneados en Madera
-Elaboración de Diseños en Torneados en Madera (MINCETUR)-Curso de Teñidos con Tintes (MINCETUR)-Curso de Motivación, Liderazgo y Autoestima (MINCETUR)-Otros Cursos y/o Programas de Capacitación - Líneas Artesanales (MINCETUR)
-Elaboración de Diseños en Cerámica (MINCETUR)
-Piezas de Cerámica-Bisutería
-Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano-Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales
-Elaboración de Diseños en Textiles (MINCETUR)
-Ferias y Rueda de Negocios (MINCETUR)-Ferias Regionales (Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de Ferias Regionales)
-Cestería
-Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales
Desarrollo de Oferta Exportable (Colección de Muestras)
Desarrollo, Gestión y Monitoreo
Feria y Rueda de Negocios
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios
Articulación de la Producción, Comercialización y otros
-Otros Cursos (Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación)
-Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales
-Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados)
Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable
109
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 027854 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaráComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : CITE Turístico Artesanal PucaráTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 76 3 3 10 16 2 2 1 5 11 7 12 30 10 13 2 25 S/. 1,858,942.00Documentos 21 2 1 6 9 2 1 1 4 2 1 2 5 1 1 1 3
1 1 11 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 33 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
Acción 16 3 1 4 8 4 4 8Colecciones 12 3 3 6 3 3 6
Eventos 4 1 1 2 1 1 2
Ferias 3 2 2 1 12 1 1 1 11 1 1
Eventos 17 2 3 4 9 4 4 81 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 18 2 2 4 2 2 4
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Manual de Procedimientos Administrativos Internos del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
Desarrollo Gestión y MonitoreoPrograma de Metas y Actividades Operativas 2011Plan Estratégico 2010 - 2015
UNIDAD DE MEDIDA
CITE Turístico Artesanal Pucará
Desarrollo de la Oferta ExportableObjetos de Cerámica
Informes Mensuales de Desarrollo y GestiónCampaña de Inscripción en el Registro Nacional del ArtesanoInforme al Congreso y otras InstitucionesManual de Operaciones del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Oferta Exportable
Ferias y Ruedas de NegociosFerias Nacionales Ferias Internacionales
Cursos de Capacitación, Talleres y SeminariosCurso en Formulación de Engobes NaturalesCursos de Formulación de Pastas de ArcillaCurso Elaboración de DiseñosCurso estivado y Cocción de Objetos CerámicosCurso Elaboración de Moldes Cerámicos para PrensadoCapacitación en Técnicas de TorneadoCurso Gestión Empresarial Costos.Capacitacitación en Prestación de Servicios de Calidad Capacitación en Atención al Cliente Otros Cursos
110
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 19 1 2 4 7 1 1 2 2 2 6 1 4 52 1 1 1 11 1 11 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 1 1 1 12 1 1 1 1
2 1 1 1 1
6 2 2 4 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 11 1 1
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Desarrollo de Circuito Artesanal TurísticoActividad de Articulación con Instituciones Públicas y Privadas para Realizar Eventos de Capacitación y Asistencia Técnica
Articulación de la Producción, Comercialización y OtrosPublicaciones de Artesanía y TurismoEvento Descentralizado de Innovación Tecnológica Artesanal y Turismo - 2010Elaboración del Expediente Técnico de la Infraestructura del CITE Pucara
Construcción del Local del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica (CITE)
Instalación y Puesta en Marcha del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara:
Elaboración del Estudio Definitivo de Implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraElaboración de Línea de Base del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaráPasantías NacionalesSupervisiónCampaña de Promoción y Difusión
Habilitación de Terreno con Redes de Agua, Desague y Electricidad
Equipo de Producción de Pasta Completa Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraEquipo de Conformado, Acabado y Horneado para el Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraEquipamiento del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraMobiliario para el Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara
NOTA: Esta meta presupuestal ha sido transferida a la Municipalidad Distrital de Pucará para ser la encargada de ejecutar este Proyecto de Inversión Pública. No obstante, esta transferencia se realizó recientemente en el mes de febrero, por tanto, se ha considerado a la misma dentro del POI 2010 ya que se evaluarán los dos primeros meses de funcionamiento bajo la responsabilidad del MINCETUR.
111
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación TecnológicaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : Cite Diseño PerúTipo de meta : TradicionalNm :
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 73 7 11 11 29 6 5 9 20 4 3 4 11 9 1 3 13 S/. 500,000.00Documentos 23 1 1 4 6 2 2 3 7 3 1 1 5 1 1 3 5
1 1 12 1 1 1 1
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 32 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1
Acción 29 5 6 4 15 1 5 6 1 1 7 7Coleciones en: Colecciones 20 3 4 3 10 5 5 5 5
10 2 2 1 5 4 4 1 14 1 1 1 3 1 16 1 1 2 1 1 3 3
Eventos 9 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2
Eventos 5 1 1 2 2 1 1 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 1
Eventos 11 1 3 2 6 1 2 3 2 25 1 1 1 3 1 1 1 11 1 12 2 2
1 1 1
2 1 1 1 1
Acción 5 1 1 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1
UNIDAD DE MEDIDA
Cite Diseño Perú
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
-Diseños en Bisutería y Joyería-Diseños en Cerámica con motivos de identidad peruana para un Centro de Jóvenes con discapacidad en la ciudad de Lima
Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011-Plan Estratégico 2010-2014
-Informes al Congreso y a otras instituciones-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR-Estudios de Investigación
Desarrollo de Oferta Exportable
-Tejidos-Cerámica y otros
-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión
-Bisutería y Joyería
Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Oferta Exportable
Feria y Rueda de Negocios-Perú Moda 2010-Peruvian Gift Show 2010-Exhibe Perú 2010-Otras ferias y ruedas de negocios
Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Diseños en Tejidos-Diseños en Cerámica
-Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2010
-Otros
Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Campañas de Promoción y Difusión-"Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica"
112
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108741 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca: 3000064 Adquisión de equipos: Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca: 137181: 56
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.00 1.00 S/. 697,558
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Camionetas 4 4 4
Cuatrimotos 7 7 7Radios 2 2 2Radios 4 4 4Radios 7 7 7
microfono parlante remoto 7 7 7
equipo de computo 2 2 2equipo multimedia 1 1 1
kits 1 1 1
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia
Entrega de radio portatil VHF
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de cuatrimotosEntrega de radio base VHF
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de radio movil VHF
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas Nazca
BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestal
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
Función
113
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108742 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Cusco Boca Manu: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminucion de la inseguridad turistica corredor Cusco Boca Manu: 137153: 57
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 1,198,210
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Camionetas 10 10 10
motocicletas 4 4 4Radios 2 2 2Radios 10 10 10Radios 4 4 4
microfono parlante remoto 4 4 4
equipo de computo 2 2 2equipo multimedia 1 1 1
kits 1 1 1
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca Manu
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de radio movil VHF
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de motocicletasEntrega de radio base VHF
Entrega de equipo multimedia Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de radio portátil VHFEntrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorio
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
114
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108743 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Arequipa -Colca: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca: 136640: 58
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 731,054
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 5 5 5 0
motocicletas 6 6 6 0
Radios 2 2 2 0Radios 5 5 5Radios 6 6 6 0
microfono parlante remoto 6 6 6 0
equipo de computo 2 2 2 0equipo multimedia 1 1 1 0
kits 1 1 1 0
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de motocicletas
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de radio portátil VHF
Entrega de radio base VHFEntrega de radio movil VHF
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
115
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108744 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Juliaca Puno - Islas Lago Titicaca: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno - Isla Lago Titicaca: 137150: 59
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 782,262
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 5 5 5
motocicletas 8 8 8
Radios 2 2 2Radios 5 5 5Radios 8 8 8
microfono parlante remoto 8 8 8
equipo de computo 2 2 2equipo multimedia 1 1 1
kits 1 1 1
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de motocicletas
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de radio portátil VHF
Entrega de radio base VHFEntrega de radio movil VHF
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
116
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108746 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Ruta Moche: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche: 137119: 60
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 1,070,270
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 8 8 8
motocicletas 7 7 7
Radios 2 2 2Radios 8 8 8Radios 7 7 7
microfono parlante remoto 7 7 7
equipo de computo 2 2 2equipo multimedia 1 1 1
kits 1 1 1
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de motocicletas
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de radio portátil VHF
Entrega de radio base VHFEntrega de radio movil VHF
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
117
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108747 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Playas del Norte: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte: 137161: 61
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 775,164
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 6 6 6
Motos 3 3 3
Radios 2 2 2Radios 6 6 6Radios 3 3 3
microfono parlante remoto 3 3 3
equipo de computo 2 2 2equipo multimedia 1 1 1
kits 1 1 1
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de cuatrimotos
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de radio portátil VHF
Entrega de radio base VHFEntrega de radio movil VHF
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108748 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Lima Callao: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao: 137173: 62
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 1,199,886
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 10 10 10
motocicletas 4 4 4
Radios 2 2 2Radios 10 10 10Radios 4 4 4
microfono parlante remoto 4 4 4
equipo de computo 5 5 5equipo multimedia 2 2 2
kits 2 2 2
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de motocicletas
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de camionetas SUV 4*2
Entrega de radio portátil UHF
Entrega de radio base UHFEntrega de radio movil UHF
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
119
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Viceministerio de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108926 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Río Amazonas, Marañón y Ucayali: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Río Amazonas Marañon y Ucayali: 137165: 63
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto (*)
1 1.0 1.0 S/. 669,348
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Camionetas 2 2 2
motocicletas 5 5 5
Radios 2 2 2Radios 2 2 2Radios 5 5 5
microfono parlante remoto 5 5 5
equipo de computo 2 2 2
equipo multimedia 1 1 1
kits 1 1 1
Lanchas 2 2 2
IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas Marañon y Ucayali
BIENES Y SERVICIOS
Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP
Entrega de motocicletas
Entrega de radio base VHFEntrega de radio movil VHF
Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorio
Entrega de equipo multimedia
Entrega de lanchas fluviales modelo policial 115 HP
PRESUPUESTO ANUAL
Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4
Entrega de radio portátil VHF
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Componente Meta presupuestal
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
FunciónPrograma
Sub programaAct / Proy
(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE
120
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Dirección Nacional de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109958 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria: 3001243 SEGURIDAD: Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria: 141175: 65
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto(**) 1 1.00 1.00 S/. 1,199,243
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Lanchas 5 5 5
Lanchas 3 3 3
Botes 16 16 16
Motores 16 16 16
Motocicletas 2 2 2
Equipo 16 16 16
Sistema de radiocomunciación 16 16 16
ProgramaSub programa
Nm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
Función
Act / ProyComponente
Meta presupuestalSNIP
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de borda de 4 tiempos de 60HP y equipo de radio comunicación HF
Motocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 125 cc
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de borda de 4 tiempos de 100 HP y equipo de
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
Botes de madera de 10 metrosMotores gasolinero de 16 HP, arranque manual (no arranque eléctrico), mocilindrico, con cola de motor
Equipo de posicionamiento - GPSSistema completo de radiocomunicación HF, incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta a tierra
121
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Dirección Nacional de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109959 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Paracas: 3001243 SEGURIDAD: Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas: 141375: 67
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto(**) 1 1.00 1.00 S/. 385,697
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCuatrimotos 4 4 4
Motocicletas 7 7 7
Camionetas 1 1 1Radios 12 12 12Equipos 3 3 3Carpas 5 5 5
ProgramaSub programa
Nm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
Función
Act / ProyComponente
Meta presupuestalSNIP
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Cuatrimotos, cilindrada mínima del motor 470 cc.
Generadores eléctricos de 2500 kw, con cargador de
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Motocicletas lienales, cilíndricas mínima del motor 196 cc. Arranque a pedal y eléctrico
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
Camioneta 4 4, doble cabina, motor turbo diesel más intercoolerRadios portatiles VHF
Carpas
122
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Dirección Nacional de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109960 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Santuario Histórico Bosque de Pomac: 3001243 SEGURIDAD: Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac: 141367: 64
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto(**) 1 1.00 1.00 S/. 288,364
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Motocicletas 6 6 6
Camionetas 1 1 1
Radios 6 6 6
Sistema 2 2 2
Sistema 2 2 2
Radios 1 1 1
Equipos de rescate 1 1 1Equipos de
conversión de energía eléctrica
4 4 4
Rollos de alambre 5 5 5
I TRIMESTRE
Función
Meta presupuestal
CANTIDAD ANUAL
(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
PRESUPUESTO ANUAL
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL
PRESUPUESTO ANUAL
Motocicletas lineales, cilindricas mínima del motor 196 cc. Arranque a pedal y eléctrico
Radio movil VHF con accesorios, para camioneta 4x4
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Camionetas 4x4, doble cabina, motor turbo diesel más intercooler
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
Radios portatiles VHF
Sistema completo de radiocomunicaciones base VHF
Equipo de rescate (camilla, cuerdas y accesorios)
Fuentes de poder de 20 amperios
Rollos de alambre para cerco perimetrico
Sistema completo de radiocomunicaciones base HF
123
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Dirección Nacional de Turismo
:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109961 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Parque Nacional Huascaran: 3001243 SEGURIDAD: Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán: 140950: 66
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución del proyecto(**) 1 1.00 1.00 S/. 681,903
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMSistema 4 4 4
Sistema 4 4 4
Radios 15 15 15
Motocicletas 3 3 3
Camionetas 1 1 1
Botes 1 1 1
Equipo contra incendios 20 20 20
Balón de oxígeno 2 2 2Binoculares 10 10 10
Equipo de rescate 1 1 1Paneles solares 12 12 12
Baterias 8 8 8(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónPrograma
Sub programa
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Act / ProyComponente
Meta presupuestalSNIPNm
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE
Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
Binoculares 10x50Equipo de rescate (camilla, cuerdas y accesorios)Paneles SolaresBaterias Solares
(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas
Sistema completo de radiocomunicaciones base VHF, incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta Radios portátiles VHFMotocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 196 cc. Arranque a pedal eléctrico
Bote neumático inflable, capacidad para cinco personas Equipo contra incendios (traje de bomberos forestal, herramientas y 02 motobombas)Balón de Oxigeo portátil (oxigenoterapia)
Sistema de radiocomunicaciones base HF
Camioneta 4x4, doble cabina, motor turbo diesel más intercooler
124
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO
• OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
• OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
• OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
• PROCURADURÍA PÚBLICA
• OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
• OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
• OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
• OFICINA DE INFORMÁTICA
• OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
125
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 3,011 251 249 251 751 251 251 251 753 251 252 250 753 252 250 252 754 S/. 247,190.00
Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Aviso 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Diario 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92
Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Diario 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Registro 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Acción 42 3 4 3 10 4 3 4 11 3 4 3 10 4 3 4 11
Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Acción 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 000110 Conducción y Orientación Superior : 3000010 Acciones de Alta Dirección : Difusión de Imagen Institucional : Tradicional
: Oficina de Comunicaciones y Protocolo
: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional
Mantenimiento y actualización de Archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales Atención al público
Atención a correos electrónicos
Notas de prensa
Seguimiento a los rebotes de noticias sectoriales
Convocatorias
Contenidos Web
Difusión de Información Sectorial
Boletín mensual
Avisos SectorialesÍndice de noticias
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Difusión de Imagen Institucional
UNIDAD DE MEDIDA
Atención de llamadas telefónicasServicio de ProtocoloActividades protocolares
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
126
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documento 928 79 83 82 244 79 83 83 245 71 74 74 219 72 75 73 220 S/. 517,866.00
Documento 440 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Resolución 450 41 42 42 125 41 42 42 125 33 34 33 100 33 34 33 100
Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documento 2 1 1 1 1
Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Oficina General de Asesoría Jurídica
: 08 Comercio: 004 Planeamiento Gubernemental : 0005 Planeamiento Institucional
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultasInformes sobre recursos impugnativos
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Participación en comisiones de coordinaciónInventario de libros y publicaciones en la Oficina GeneralServicio de información jurídica
UNIDAD DE MEDIDA
Asesoramiento Jurídico
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
: 1 000110 Conducción y Orientación Superior : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica : Asesoramiento Jurídico : Tradicional
127
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 151 9 11 18 38 11 12 17 40 15 10 12 37 14 11 11 36 S/. 818,734.00
Documento 1 1 1
Documento 3 1 1 1 1 1 1
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 2 1 1 1 1
Acta 4 1 1 2 1 1 1 1
Documento 1 1 1
Documento 2 1 1 2
Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Reporte 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 1 1 1Documento 2 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
: 08 Comercio
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
: 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional
Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2011, para su presentación a la Comisión de Presupuesto
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2011, por el Ministro ante el Congreso
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2010Seguimiento/Ejecución POI 2010Políticas NacionalesFormulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Documentos de Planeamiento EstratégicoEvaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2009)Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2009Programación del Plan Operativo Institucional 2011
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
: 1 000110 Conducción y Orientación Superior : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto: Planeamiento y Presupuesto : Tradicional:
Planeamiento y Presupuesto
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel InstitucionalInformación relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos)
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Proceso PresupuestarioProgramación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2010Elaboración de la Información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM)
Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos
128
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documento 1 1 1
Documento 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 3 1 1 2 1 1Informe 1 1 1InformeInforme 1 1 1
Informe 1 1 1
Taller 32 2 3 3 8 2 2 2 6 3 3 3 9 3 4 2 9Taller 16 1 1 2 2 2 3 7 1 1 1 3 2 1 1 4
Informe 3 1 1 1 1 1 1
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documento 2 1 1 1 1
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Implementación del Sistema de Gestión de la CalidadSensibilización y adecuación de procesos al SGC
Talleres institucionales en temas de gestión
Otros documentos de Planeamiento
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Informe de actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Elaboración de Directivas
Elaboración de: Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2011 ante el Congreso de la República.
Memoria Anual (2009)
Talleres macroregionales en temas de gestión
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y TurismoDocumentos de RacionalizaciónActualización y Adecuación del TUPA del MINCETURActualización y Adecuación del ROF del MINCETURActualización y Adecuación del MOF del MINCETURActualización y Adecuación del CAP del MINCETURAsesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETURDesarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
129
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 139 10 12 11 33 9 12 12 33 12 11 9 32 11 13 17 41 S/. 545,746.00
Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 1 1 1
Verificación de cumplimiento de
normativa26 3 2 1 6 2 1 2 5 2 1 1 4 3 4 4 11
veedurías 28 2 3 3 8 2 2 2 6 3 2 2 7 2 3 2 7
Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Reporte 16 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
veedurías 4 1 1 1 1 1 1 1 1Evaluación de denuncias 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Participación en comisiones de cautela 2 1 1 2
veedurías 3 1 1 1 1 1 1Informe 1 1 1
Plan 1 1 1
veedurías 1 1 1
Atención de encargo 4 1 1 1 1 1 1 1 1
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 000485 Supervisión y Control : 3000006 Acciones de Control y Auditoría : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo : Tradicional
: Oficina General de Auditoría Interna
: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernemental : 0012 Control Interno
Veeduría: Inventario
Atención de encargos de CGR
Evaluación de documentación recibida por OCI
Veedurías: Actos de destrucciónEvaluación de denuncias
Participación en Comisiones especiales de cautela
Veedurías: DonacionesEvaluación Sistema de Control Interno
Formulación del PAC
Verificación de normativa expresa
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obrasAbsolución de consultasAtención de pedidos CGR y MINCETUR
Labores de control: Actividades de centro
Evaluación PACSeguimiento de Medidas CorrectivasEvaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad
Acción de Control 3 - Auditoría FinancieraAcción de Control 4 - Examen EspecialAcción de Control 5 - Examen EspecialAcción de Control 6 - Examen Especial
Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Labores de control: Acciones de controlAcción de Control 1 - Examen EspecialAcción de Control 2 - Examen Especial
130
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documento 1,717 151 151 161 463 161 161 161 483 161 161 151 473 111 101 86 298 S/. 470,476.00
Documento 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25
Documento 500 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 20 20 10 50
Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Acción 100 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20
Documento 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
Acción 200 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 10 5 5 20
Documento 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 90 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15
:
: 1 000169 Defensa Judicicial del Estado : 3000472 Defensa Judicicial del Estado : Acciones Judiciales : Tradicional
: Procuraduría Pública
: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional
Concurrir a audiencias, e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del Poder Judicial a nivel nacional
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitación del personalAsistir a Cursos de capacitación y reuniones de trabajo del personal de la procuraduría Pública
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penalesRedactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUREmitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa Jurídica del estado
Acciones Judiciales
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Acciones LegalesInterposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR
131
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 193 16 14 17 47 17 16 15 48 17 18 18 53 18 16 11 45 S/. 350,578.00
Documento 1 1 1
Informe 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3Evento 6 1 1 2 1 1 1 1 1 3
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 3 1 1 1 1 1 1Documento 26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 4 2 1 7Documento 70 6 6 6 18 6 6 5 17 6 6 6 18 6 6 5 17Documento 4 1 1 1 3 1 1
Documento 1 1 1Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Evento 4 1 1 1 1 2 1 1
Documento 2 1 1 1 1
Documento 2 1 1 1 1
Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Informe 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
:
: 1 000165 Coordinación y Participación en Asuntos y Organismos Internacionales : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional : Acciones de Cooperación Técnica Internacional : Tradicional
: Oficina de Cooperación Técnica y de Inversión Pública
: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0003 Cooperación Internacional
Seguimiento y evaluación de los proyectos
Verificación Insitu de ProyectosOpinión técnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias financieras de proyecto
Programación de la Inversión PublicaAsesoría en la formulación de proyectos de Inversión PúblicaCapacitación en Inversión PúblicaDifusión de la información sobre proyectos
Gestiones administrativas de la OCTIPPago de Cuotas a Organismos InternacionalesAcciones de Inversión PúblicaPoliticas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del Sector
Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos
Difusión de la información sobre proyectosGestiones de Cooperación
Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Acciones de Cooperación Internacional
Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
132
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 19,852 1,508 1,353 1,380 4,241 1,436 1,439 2,288 5,163 1,536 1,679 1,637 4,852 1,684 1,887 2,025 5,596 S/. 812,270.00
Documento 982 302 58 57 417 58 58 59 175 58 59 58 175 92 93 30 215
Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documento de
Gestión 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 4
Documento 32 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 1 7Documento 18,810 1,203 1,290 1,317 3,810 1,373 1,376 2,223 4,972 1,472 1,614 1,574 4,660 1,586 1,788 1,994 5,368
:
: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa : Tradicional
: Oficina General de Administración
: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a PagaduríaFiscalización de Documentos
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD DE MEDIDA
Gestión Administrativa
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Obras
Racionalización y Modernización de los Sistemas AdministrativosFormulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos
Acciones de ControlSeguimiento a la implementación de las Recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
133
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 21,191 2,279 1,482 1,840 5,601 1,870 1,713 1,780 5,363 1,764 1,563 1,624 4,951 1,770 1,719 1,787 5,276 S/. 5,499,399.00
Documento 870 217 217 218 218 217 217 218 218
Acción 1,370 115 114 114 343 114 114 114 342 114 114 114 342 114 114 115 343
Acción 63 15 15 16 16 16 16 16 16
Documento 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125
Documento 700 50 50 60 160 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Documento 2,600 200 200 220 620 220 220 220 660 220 220 220 660 220 220 220 660
Acción 114 114 114
Acción 900 150 150 150 150 150 450 150 150 300
Documento 12 6 6 12
Acción 4,224 344 350 350 1,044 350 350 360 1,060 350 350 360 1,060 350 350 360 1,060
Acción 250 60 60 65 65 60 60 65 65
Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
Acción 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
:
: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa: Apoyo Logístico : Tradicional
: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la EntidadInformes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de Bienes muebles e inmuebles para/de la EntidadAdministración y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la EntidadRegistro, Actualización en la Base de Datos Patrimonial, del movimiento por compras, Altas, Bajas, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles
Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades.Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido en bienes, servicios/consultorías y obras
Apoyo Logístico
Adquisición/Contratación de Servicios y Obras mediante la Orden de ServicioProgramación de Necesidades Institucionales en bienes, servicios y obras, y Formulación del Plan Anual de Contrataciones
Conducción , supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticasConducir y monitorear los procesos de selección de las Contrataciones en bienes, servicios y obras de la EntidadConducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras Elaboración de Bases para los procesos de selección
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con el Presupuesto aprobado para la EntidadRecepción, Almacenamiento, custodia, y distribución de bienes a las Unidades Orgánicas, e inventarios de existencias.
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD DE MEDIDA
Formulación y conducción de los Procesos LogísticosCoordinación de los procesos Logísticos con los Entes rectores afines y Unidades Orgánicas de la entidad
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Adquisición de Bienes mediante Ordenes de Compra
134
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 5 5 5Acción 5 5 5Acción 10 2 2 3 3 2 2 3 3
Acción 600 600 600
Documento 12 12 12
Acción 4,000 300 300 300 900 300 350 350 1,000 350 350 350 1,050 350 350 350 1,050Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60Acción 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105Acción 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las instalacionesInmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles
Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes muebles, y remisión de la Base de Datos resultado del Inventario con cierre fiscal del año anteriorProgramar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad Personal, Patrimonio e Instalaciones de los muebles de la EntidadTransporte de funcionarios por Comisión de ServicioMantenimiento de la Flota Vehicular
Gestión del Portafolio InmobiliarioContratación de la Póliza de SegurosSeguros: Gestión para la Indemnización de siniestrosInventario de los bienes muebles, suscripción de las Hoja de Control Visible por usuario, cierre fiscal del año anterior
UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
135
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 5,458 691 400 410 1,501 396 410 407 1,213 691 410 411 1,512 409 411 412 1,232 S/. 1,848,632.00
Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 550 45 50 45 140 50 45 45 140 45 45 45 135 45 45 45 135Documento 384 35 20 35 90 15 35 32 82 35 37 35 107 35 35 35 105
Documento 1,040 320 40 40 400 40 40 40 120 320 40 40 400 40 40 40 120Documento 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240Documento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21
Documento 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
Emisión de constancias y certificacionesConstancia de Trabajo (D.L.276 y D.L.728)Constancia de Practicas Preprofesionales y ProfesionalesProyecto de Constancia de Servicios Administrativos
Planilla CAS (D.L. 1057)Planilla de PracticantesPlanilla de SecigristasOtros (Planillas Complementarias)
Legajos SecigristasElaboración de Planillas de Activos
Planilla de Personal ( D. L. 276)
Planilla de Personal (D. L. 728)
Asistencia de Secigristas
Legajos D. L. 276Legajos D. L. 728
Administración y Supervisión del Personal
Asistencia de PracticantesApertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafón
Control de Asistencia de Personal Asistencia de Personal (D.L.276)
Asistencia de Personal (D.L. 728)
Asistencia de CAS (D.L.1057)
: 0008 Asesoramiento y Apoyo
Legajos CASLegajos Practicantes
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD DE MEDIDA
Convocatorias Convocatorias (D.L. 276,D.L. 728 y CAS)
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Administración y Supervisión del Personal : Tradicional
: Oficina de Personal
: 08 Comercio : 006 Gestión
136
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25
Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30Acción 16 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4Acción 8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
Documento 1,080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270
OtrosInformes Técnicos Legales (Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas,etc.)
Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelioBienestar del PersonalOrientación especializada para los trabajadores y sus familiares directosCampañas benéficasTrámites de subsidio ante EsSaludProgramas y actividades de bienestar social y medicina preventiva.Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad
Reconocimiento y otorgamiento de beneficiosQuinquenios, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios al Estado
UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
137
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 13,254 1,020 1,020 1,021 3,061 1,020 1,020 2,021 4,061 1,020 1,020 1,026 3,066 1,020 1,021 1,025 3,066 S/. 10,864,000.00
Acción 11,160 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15Documento 1,000 1000 1,000
Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 9 8 25
: Tradicional:
: Oficina de Personal
: 24 Previsión Social : 052 Previsión Social : 0116 Sistemas de Pensiones
Pago de Pensiones
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD DE MEDIDA
Actualización y mantenimiento de Legajo de los Pensionistas
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
: 1 000347 Obligaciones Previsionales : 3000938 Pago de Pensiones : Pago de Pensiones
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y lutoConstancia de Haberes y DescuentosEmpadronamiento de pensionistas (una vez al año)Trámite en ESSALUDOtros Beneficios (subsidios)
PlanillasPlanillas de PensionistasPlanillas JudicialesElaboración de Informe Técnico LegalProyecto de Resolución de pensionesIdentificación y Liquidación de pensionesEjecución de Resoluciones de otorgamiento de pensionesDeclaración Jurada del Empleador para el trámite de bono de reconocimiento
138
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO :
MARCO PRESUPUESTAL:
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 115,485 8,513 8,672 9,577 26,762 9,143 8,728 10,891 28,762 9,518 9,228 10,398 29,144 9,723 9,063 12,031 30,817 S/. 1,337,162.00
Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Acción 8,900 500 600 700 1,800 800 600 800 2,200 1000 700 700 2,400 800 700 1000 2,500Acción 950 100 100 100 300 50 50 100 200 100 50 100 250 50 50 100 200Acción 43,400 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 5000 11,600Reporte 575 40 35 40 115 45 50 45 140 40 45 50 135 40 45 100 185Reporte 124 4 8 16 28 8 8 16 32 8 8 16 32 8 8 16 32Reporte 2 1 1 1 1Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17Reporte 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5
Reporte 13,650 750 800 850 2,400 1000 800 2000 3,800 1000 1100 1500 3,600 1350 1000 1500 3,850Reporte 6,260 380 380 420 1,180 480 450 450 1,380 600 550 550 1,700 700 500 800 2,000Reporte 795 40 50 50 140 60 70 65 195 70 75 80 225 75 60 100 235Reporte 432 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108Reporte 2 1 1 1 1
:
: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Administración Financiera : Tradicional
: Oficina de Administración Financiera
: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Emisión de Papeletas de Depósito - T-6Conciliaciones bancariasConciliación de Cuentas de Enlace.
Formulación de Estados Presupuestarios.Acciones de TesoreríaEmisión de Comprobantes de PagoEmisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs
Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones.Informes de ejecución presupuestal
Administración Financiera
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos.
Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado )Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientesAnálisis de Cuentas: Plan Contable GubernamentalAtención a las Sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos
Balance ConstructivoFormulación de Estados Financieros
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
UNIDAD DE MEDIDA
Acciones ContablesEjecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso)
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio.
139
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 168,804 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 S/. 379,966.00
Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117Documento 49,992 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498
Reparto 56,748 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187Documento 60,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393
Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
:
: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Administración Documentaria : Tradicional
: Oficina de Trámite Documentario
: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
UNIDAD DE MEDIDA
Gestión DocumentariaAcción y Supervisión
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Administración Documentaria
Atención y asesoramiento al públicoDistribución de correspondencia interna y externaOrdenamiento mantenimiento y conservación de archivosDepuración y eliminación de archivosImplementación y asesoría en formulación de Archivos
140
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 2,837 234 233 245 712 243 242 238 723 233 234 233 700 233 233 236 702 S/. 652,170.00
Sistema 1 1 1Sistema 1 1 1Sistema 2 1 1 1 1Sistema 2 1 1 2Sistema 3 1 1 1 1 2Sistema 2 1 1 1 1Sistema 4 1 1 1 1 1 3
Sistema 4 1 1 1 1 1 3Sistema 4 1 1 1 1 1 3Sistema 4 1 1 1 1 1 3Sistema 1 1 1Sistema 2 1 1 2Sistema 1 1 1
Acción 2 1 1 1 1Acción 2 1 1 1 1Acción 3 1 1 1 1 1 1
Soporte TécnicoAtención 1,597 134 133 133 400 133 133 133 399 133 133 133 399 133 133 133 399Atención 793 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 67 199Atención 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12Atención 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90Atención 1 1 1Inventario de equipos informáticos- nacional
Desarrollo tecnología WEB Registro en línea de establecimientos de turismoDesarrollo tecnología WEB Encuesta mensual establecimientos de turismoDesarrollo tecnología WEB Encuesta Anual establecimientos de turismo
Administración de Base de Datos y Redes InvestigaciónAdministración de Base de Datos y Redes ComunicaciónAdministración de Base de Datos y Redes Modernización
Soporte Técnico Atención
UNIDAD DE MEDIDA
Declaración Jurada de Certificados de OrigenStatcom (Consulta sobre Importaciones y Exportaciones)
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Mantenimiento de Sistemas InformáticosMantenimiento de Tecnología Web
Carga Diaria de Información de SUNAD
Mantenimiento de nuestra página WEB
Soporte Técnico Prestamos equiposProcesos de Backup de los sistemas
Desarrollo de tecnología
Administración de Base de Datos
Desarrollo tecnología WEB Página para TurismoDesarrollo tecnología WEB Página para AdministraciónPágina para Comercio
SET (Sistema de Estadística y Transmisión)Mantenimiento tecnología WEB IntranetMantenimiento tecnología WEB Patrimonio Mantenimiento tecnología WEB Control de viajes
: Oficina de Informática
: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
:
: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Mantenimiento de Sistemas Informáticos: Tradicional
141
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGANICA: Oficina General de Estudios Económicos - OGEE
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:Función : 08 ComercioPrograma : 006 Gestión Sub programa : 0008 Asesoramiento y ApoyoAct / Proy : 1 000267 Gestión AdministrativaComponente : 3000693 Gestión AdministrativaMeta presupuestal : Desarrollo de acciones del área de EstadisticasTipo de meta : TradicionalNm : PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 78 24 25 29 7865 21 21 23 6562 20 20 22 62
Estudio 1 1 1Reporte 3 1 1 1 3Reporte 58 19 19 20 58
3 1 1 1 3Actualización 3 1 1 1 3
3 1 1 1 3
Acción 3 1 1 1 3
10 2 3 5 10
Participación 1 1 1
Boletín 1 1 1Boletín 1 1 1Boletín 1 1 1
Reporte 1 1 1
Reporte 3 1 1 1 3
Reporte 1 1 1Reporte 1 1 1
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior
Actualización de estadísticas en portal institucional
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Desarrollo de acciones del área de Estadisticas
Indicadores Estadísticos Oficiales de Turismo desde la óptica de la ofertaINDICADORES MENSUALES DE LA CAPACIDAD Y USO DE LA OFERTA HOTELERA NACIONAL: Ejecución, procesamiento y obtención de indicadores estadísticos oficiales de cada nivel Regional y Local
Medición Económica del Turismo
Actualización de información comercial en página web
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Medición Económica del ComercioElaboración de estudios, reportes y boletines de comercio exterior
Elaboración de estudios o reportes sobre política comercial del Perú
Participación en reuniones con el INEI, BCRP, DIGEMIN, PROMPERU y el Sector privado, para mejorar las estadísticas de turismo en el marco del cambio de año base (2007=100) de las cuentas nacionales del PerúBoletin trimestral del flujo turistico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivoBoletin trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPALBoletin trimestral del flujo de visitantes a los sitios turisticos
NOTA: Las actividades correspondientes a los Trimestres siguientes se encuentran en revisión, en tanto que la Oficina encargada de su desarrollo se encuentra actualmente en implementación. La programación de metas físicas para los trimestres siguientes será efectuada antes de culminar el I Trimestre.
Reporte trimestral del flujo de turistas y excursionistas, nacional y extranjero, por pais de residencia y puesto de control migratorio - DIGEMINReporte mensual del flujo de visitantes internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sistema de Estadísticas de Turismo (SET)Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidasReporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barometro de Turismo Mundial
142
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acción 15 3 3 3 2 5 1 2 1 4 1 1 1 3 S/. 207,160.00
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 4 1 1 1 1 2 1 1
Evento 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
:
Verificación y actualización de Base de Datos de los recursos sectoriales movilizables para afrontar emergencias por conflictos o desastresDifusión, capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil
: Oficina de Defensa Nacional
: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Acciones de Defensa Nacional : Tradicional
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD DE MEDIDA
Defensa Civil y Defensa NacionalElaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil
PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD
ANUAL
Acciones de Defensa Nacional
Defensa Nacional
143
PLAN COPESCO NACIONAL
144
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
:
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Gestión de Proyectos : 3000695 Gestión de Proyectos : Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Acción 8,819 552 667 818 2,037 651 716 630 1,997 660 922 894 2,476 736 776 797 2,309 S/. 1,442,400
Acción 75 4 6 8 18 7 8 8 23 7 7 5 19 5 5 5 15
Directiva 2 1 1 1 1Documentos 12 2 2 2 2 2 6 2 2 4
Acción 12 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documentos 1 1 1Documentos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
Acción 69 12 12 20 44 2 5 2 9 2 5 2 9 6 1 7
Acción 65 12 12 19 43 2 5 1 8 2 5 1 8 6 6
Documentos 5 1 1 1 1 2 1 1 2
Acción 40 5 10 15 30 5 5 5 5Acción 16 7 4 11 5 5
Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 14 9 5 14
Soles 210,090 4,000 75,690 50,900 130,590 22,400 15,900 15,900 54,200 15,900 6,900 2,500 25,300
Soles 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Soles 210,450 4,030 75,720 50,930 130,680 22,430 15,930 15,930 54,290 15,930 6,930 2,530 25,390 30 30 30 90
Objetivo Específico
MARCO PRESUPUESTAL:
Procesos para contratar servicios básicos
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General
Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos
FunciónPrograma
Nm
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
Sub programaAct / ProyComponente
Meta presupuestal
PRESUPUESTO ANUAL
ADMINISTRACION
Gestión Administrativa
Acciones Administrativas Firmas de Contratos en materia de Bienes, Servicios y Obras
S/. 210,450
Exp. De Contrataciones - Aprobacion
Seguimiento a a la Implementacion de las Recomendaciones efectuadas por la Auditoria Interna
Firma de CONTRATOSFormulacion de Normatividad sobre sistemas AdministrativosAccion de Control
Sub Total de Gastos
Total de Gastos
Gastos de Procesos para contratar servicios básicos
Coordinaciones a Gobiernos Subnacionales (viajes)
Resoluciones Directorales
Aprobación de DirectivasConvenios con Gobiernos Subnacionales e Instituciones
Decreto Supremo de Transferencias
Total de Gastos
DIRECCION EJECUTIVA
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Unidad Administrativa
145
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Acción 5,048 301 365 472 1,138 405 422 377 1,204 366 533 484 1,383 410 460 453 1,323
Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210
Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Acción 58 8 6 8 22 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12Acción 626 22 76 92 190 36 20 22 78 18 92 80 190 32 92 44 168Acción 1,828 116 88 136 340 168 200 156 524 164 176 160 500 176 116 172 464
Acción 130 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 20 40
Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17
Reporte 2 1 1 1 1
Reporte 2 1 1 1 1
Reporte 16 1 1 1 3 1 1 3 5 1 1 1 3 1 1 3 5
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acta de Conciliación 5 1 1 2 1 1 1 3
RD 2 1 1 2Informe de Liquidación 14 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2
Soles
Soles
Acción 2,864 160 208 238 606 176 219 164 559 226 322 345 893 258 262 286 806
Reporte 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274
Acción 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274
Reporte 401 24 43 51 118 25 22 18 65 21 52 54 127 19 47 25 91
Acción 313 11 38 46 95 18 10 11 39 9 46 40 95 16 46 22 84
Reporte 88 13 5 5 23 7 12 7 26 12 6 14 32 3 1 3 7
Acción 88 13 5 5 23 7 12 7 26 12 6 14 32 3 1 3 7
Reporte 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Conciliación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acta 2 1 1 1 1
Const. Presentac. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Directiva 1 1 1Acción 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2Informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Soles
Soles
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Compromiso y Devengado)
Control previo de documentos: evaluación financiera de expedientesAnálisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable GubernamentalAtención a las acciones de control (internas y externas)Coordinación con los entes rectores:MEF, Contraloria y Otros
Seguimiento de valrorizaciones (para pago)
Preparar la elaboración de los Estados Presupuestarios con sus respectivos anexos de la Unidad EjecutoraSeguimiento de Encargos OtorgadosSaneamiento de los Saldos Contables, derivados de la desactivación de PER COPESCO - Cusco
CONTABILIDAD
Liquidaciones Financiera de obra
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los gastos
Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones.Preparar la elaboración de los Estados Financieros con sus respectivos anexos a los Estados Financieros de la Unidad EjecutoraPreparar la elaboración de las Notas a los Estados Financieros comparativos y explicativos de la Unidad Ejecutora
Balance Constructivo
Emisión de Comprobantes de Pago
Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado)
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs
Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fases Determinado y Recaudado)
Emisión de Papeletas de Depósito - T-6
TESORERIA
Presentación Mensual del PDT
Elaboración y/o actualización de directivas adminsitrativasDiseño e implementación de sistema administrativo integrado para el área
Saneamiento de Bienes de Faltantes, Derivado del último Inventario
Conciliación de Cuentas de Enlace
Diseño e implementación de sistema integrado para el área - Saneamiento Financiero / ContableSub Total de Gastos
Total de Gastos
Saneamiento de las obligaciones tributarias del 2004 al 2008
Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase devolución)
Revisión de Rendición de Cuentas de Viáticos
Registro de la fase Rendición en el SIAF
Conciliaciones bancarias mensuales
Total de Gastos
Seguimiento y control del vencimiento de valores (cartas fianzas)
Sub Total de Gastos
146
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Acción 413 31 32 39 102 37 38 39 114 35 34 35 104 33 28 32 93
Acción 74 6 8 8 22 8 8 8 24 6 5 4 15 4 4 5 13
Documento 2 1 1 1 1
Documento 2 1 1 1 1
Acción 70 4 8 8 20 8 8 8 24 5 5 4 14 4 4 4 12
Acción 223 16 15 20 51 20 21 20 61 20 20 20 60 20 15 16 51
Acción 3 1 1 1 1 1 1
Documento 220 15 15 20 50 20 20 20 60 20 20 20 60 20 15 15 50
Acción 92 7 7 9 23 7 7 9 23 7 7 9 23 7 7 9 23
Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18
Acción 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5Acción 14 9 5 14
Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Soles 7,000 2,000 2,500 4,500 2,500 2,500
Soles 7,000 2,000 2,500 4,500 2,500 2,500
Acción 53 3 3 5 11 5 5 4 14 6 4 4 14 7 4 3 14
Documento 36 3 2 3 8 3 3 3 9 4 3 3 10 4 3 2 9
Documento 3 1 1 1 1 1 1
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 2 1 1 1 1
Documento 1 1 1
Documento 2 1 1 2
Informe 16 1 2 3 2 1 1 4 2 1 1 4 3 1 1 5
Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Reporte 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Soles
Soles
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Programación de Necesidades en bienes y servicios, y Contrataciones Directas
Plan Anual de Contrataciones y Procesos de Selección
Formulación del Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con el Presupuesto aprobado para la Entidad
Evaluación del Plan Anual de Contrataciones
Conducir y monitorear los procesos de selección de las Contrataciones en bienes, servicios y obras de la Entidad (Gastos Notariales).
LOGISTICA
Mantenimiento de Equipos, mobiliario y del vehículoProcesos para contratar servicios básicos
Procesos Logísticos
Recepción, almacenamiento, custodia, y distribución de bienes a las Unidades Orgánicas.
Consolidación del Cuadro de Necesidades y proyección del Presupuesto en bienes y serviciosAdquisición de Bienes / Contratación de Servicios mediante Ordenes de Compra / Servicio
Total de Gastos
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Proceso Presupuestario
Elaboración de la Información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM)
Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos
Modificaciones presupuestarias a nivel Unidad Ejecutora
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2011
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2011.
Seguimiento del Personal de la Entidad
Planilla CAS (D.L. 1057)
Planilla de Practicantes
Sub Total de Gastos
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos)
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Total de Gastos
Documentos de Planeamiento Estratégico
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2009
Programación del Plan Operativo Institucional 2011Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2010
Seguimiento/Ejecución POI 2010
Otros documentos de Planeamiento
S/. 7,000
Sub Total de Gastos
147
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Acción 139 31 28 23 82 5 4 23 32 4 4 5 13 4 4 4 12
Documento 19 19 19Documento 19 19 19Documento 19 19 19Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 26 26 26Documento 19 19 19Documento 7 7 7Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 6 1 5 6Documento 5 5 5Documento 1 1 1Documento 38 19 19 19 19Documento 38 19 19 19 19
Acción 2 1 1 1 1Acción 2 1 1 1 1Soles 1,224,950 91,850 126,050 116,450 334,350 114,650 114,650 114,650 343,950 92,450 90,450 90,450 273,350 90,450 90,450 92,400 273,300Soles 108,400 8,450 9,450 9,450 27,350 9,450 9,450 9,450 28,350 9,450 8,650 8,650 26,750 8,650 8,650 8,650 25,950Soles 72,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000Soles 69,150 5,000 6,200 7,100 18,300 6,200 6,200 6,200 18,600 6,200 5,000 5,000 16,200 5,000 5,000 6,050 16,050Soles 58,800 5,000 5,000 5,900 15,900 5,000 5,000 5,000 15,000 4,500 4,500 4,500 13,500 4,500 4,500 5,400 14,400Soles 231,200 11,700 43,700 29,700 85,100 29,700 29,700 29,700 89,100 9,500 9,500 9,500 28,500 9,500 9,500 9,500 28,500Soles 45,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 3,500 3,500 3,500 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500Soles 143,000 11,000 11,000 12,100 34,100 12,100 12,100 12,100 36,300 12,100 12,100 12,100 36,300 12,100 12,100 12,100 36,300Soles 315,600 25,300 25,300 26,800 77,400 26,800 26,800 26,800 80,400 26,300 26,300 26,300 78,900 26,300 26,300 26,300 78,900Soles 181,800 15,400 15,400 15,400 46,200 15,400 15,400 15,400 46,200 14,900 14,900 14,900 44,700 14,900 14,900 14,900 44,700Soles
Soles 1,224,950 91,850 126,050 116,450 334,350 114,650 114,650 114,650 343,950 92,450 90,450 90,450 273,350 90,450 90,450 92,400 273,300
1 1 1
Directiva 1 1 1
39 3 3 3 9 3 4 3 10 4 3 4 11 3 3 3 9Informes 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
Informes 3 1 1 1 1 2
103 7 10 10 27 10 11 10 16 10 10 10 30 10 10 10 30
Informes 42 2 5 5 12 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 15Informes 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15Informes 1 1 1
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
ADMINISTRACION (RRHH)
Asistencia de Practicantes
Elaboración de Planillas de Activos
Apertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafónLegajos CASLegajos Practicantes
Convocatorias
Convocatorias (CAS)Control de Asistencia de Personal Asistencia de CAS (D.L.1057)
ObrasEstudios Definitivos
Constancia de Servicios Administrativos CASCapacitacion del Personal
Administración
Contabilidad
Planificacion y Presupuetos
Planilla CAS (D.L. 1057)Planilla de PracticantesEmisión de constancias y certificacionesConstancia de Prestacion de Servicios (Locadores de servicios-Consultores)
Directiva de Ejecución y Supervisión de Obra
Total de Gastos
Estudios de Preinversion
Asistencia técnica a Gob. Subnacionales
Manual de contenidos de Expediente técnico (edificación, vias, señalización)
Total de Gastos
OBRAS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Direccion Ejecutiva
Renovaciones (CAS)
S/. 1,224,950
Sub Total de Gastos
Plan de Capacitacion
Induccion de PersonalTalleres de InduciónGastos Fijos (Remuneraciones)
Logística
Asistencia técnica a Gob. SubnacionalesElaboración de Guía MetodológicaSub Total de GastosTotal de Gastos
ESTUDIOS DE PREINVERSION
Generación de Banco de Proyectos
Total de Gastos
Tesoreria
148
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba: 1002214 Estudio: Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba: 29446:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 0.7 (*) 0.10 0.05 0.05 0.20 0.05 0.05 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.30 S/. 827,000
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4
Informe 1 1Informe 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Informe 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Informe 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 2,000 2,000 75,000 75,000 375,000 375,000 375,000 375,000
(*) Equivale al 3er informe correspondiente a Identificación del Proyecto y planteamiento de alternativas, con lo cual se cubre el 55% del monto contractual.
827,000
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
1617
7
1
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de estudio pre inversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO ANUAL
Termino de Referencia para Perfil
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio
Monitoreo de Estudios
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
Elaboración del Estudio de Preinversión: "Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba"
BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACION TRIMESTRAL
149
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión - Expediente Técnico e Inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno: 42030:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 484,798
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 22 8 7 4 19 1 1 2 1 1
Informe 3 1 1 1 3Informe 3 1 1 1 3Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Informe 3 1 1 2 1 1
Informe 1 1 1Soles 57,278 7,300 31,728 10,950 49,978 7,300 7,300
De Estudio de Preinversión
Sub Total de gastos
UNIDAD DE MEDIDA
BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
(Acciones y/o Doc.)
Elaboración de estudio pre inversión
Consistencia de proyectos para inversión
Formulación Revisiones y Aprobaciones - anteproyecto Arquitectónico Ccotos
Formulación Revisiones y Aprobaciones - anteproyecto Arquitectónico Socca
Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Socca
Formulación Revisiones y Aprobaciones de Hidraulica Lacustre y EIAMonitoreo de estudios complementarios
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio
Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Ccotos
Elaboración de Estudio Hidrolacustre EIA
Declaración de Viabilidad
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del estudio de Preinversión y del Expediente Técnico: "Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno"
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACION TRIMESTRAL
150
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1 2,526 2,526 170,005 170,005 255,005 255,005
Informe 1 1 1Informe 2 2 2Informe 2 2 2Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Soles 427,520 2,520 2,520 170,000 170,000 255000 255,000
TOTAL DE GASTOS Soles 484,798 7,300 31,728 10,950 49,978 2,520 7,300 9,820 170,000 170,000 255,000 255,000
Exp. Técnico Embarcadero de Socca
Sub Total de gastos
De Expediente Técnico
Exp. Técnico Embarcadero de SoccaFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidadFormulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de
Términos de Referencia Viáticos 2dTransporte
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
151
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto: : Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto: 107270:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 S/. 107,778
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 20 1 3 4 3 4 2 9 4 3 7
Informe 4 1 1 1 1 2 1 1
Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 107,778 33,257 33,257 1,260 33,257 8,400 42,917 31,604 31,604
CANTIDAD ANUAL III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Elaboración del Estudio de Preinversión: "Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto"
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE
1002214 Estudio de Preinversión
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio
II TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Función
Objetivo Específico
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
Elaboración de anteproyecto arquitectónico
Elaboración de estudio pre inversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios Monitoreo de anteproyecto
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónico
Declaración de Viabilidad
152
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca: : Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca: 136272:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 1 0.8 0.80 0.10 0.1 0.2 S/. 33,290
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 18 4 8 2 14 2 1 3 1 1
Informe 2 1 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1
Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Informe 4 1 2 1 4
Informe 4 1 2 1 4TOTAL DE GASTOS Soles 33,290 19,400 6,390 25,790 7,500 7,500
Formulación Revisiones y Aprobación del estudio
Formulación Revisiones y Aprobaciones
CANTIDAD ANUAL
Elaboración de Estudios de Preinversión: "Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRESUPUESTO
ANUALI TRIMESTREPROGRAMACION TRIMESTRAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Elaboración de estudio pre inversión
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios
Declaración de ViabilidadConsistencia de proyectos para inversiónElaboración de estudios complementarios - Anteproyecto Arquitectónico Estructura
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
1002214 Estudio de Preinversión
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
153
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios / Estudios de Pre Inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: : : :
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 29 11.9 4.4 3.0 19.3 1.65 1.9 2.65 6.2 1.5 1.0 0.2 2.7 0.5 0.3 0.8 1,240,363
Expediente técnico 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Documento 12 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 3Documento 8 1 2 2 5 2 1 3
Informe 3 1 1 2 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1
Documento 4 1 1 2 1 3Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 1 1Soles 250,000 75,000 75,000 75,000 100,000 175,000
Estudio 1 0.5 0.4 0.8 0.1 0.1 0.2
Documento 36 2 3 2 7 6 9 7 22 6 6 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 3 3Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1
S/. 144,537
2001621 Estudios de Preinversión
Estudios de Preinversión
De Expediente Técnico
Revisiones y Aprobaciones
Act / ProyComponente
Nm Meta presupuestal
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Sub total de gastos
250,000
De Estudio de PreinversiónElaboración de estudio pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobación del estudioDeclaración de Viabilidad
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
ESTUDIOS DE PREINVERSION
Mejoramiento de Servicio de Exposición Permanente (MALI)
ESTUDIOS DE PREINVERSION
Elaboración de Anteproyecto ArquitectónicoFormulación Revisiones y Aprobaciones anteproyecto
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadVerificaciones de ViabilidadTermino de Referencia estudios complementarios
Elaboración de Estudio HidrolacustreFormulación Revisiones y Aprobaciones HidrolacustreElaboración de Estudio Impacto Ambiental
1002214 Estudios de Preinversión
TDR estudios de especialidad
Mejoramiento integral del embarcadero turístico de Bellavista Nanay y su entorno urbano - natural
Elaboración de estudio de pre inversión
154
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informe 4 1 1 1 3 1 1
Informe 1 1 1Soles 144,537 31,149 31,149 62,298 26,640 17,799 44,439 37,800 37,800
Informe 1 0.5 0.3 0.8 0.1 0.1 0.2
Documento 17 3 2 1 6 2 4 3 9 2 2Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1Soles 55,810 21,350 1,260 22,610 8,400 12,200 20,600 12,600 12,600
Estudio 1 0.8 0.1 0.1 1.0
Documento 4 1 2 1 4 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Informe 1 1 1Soles 3,728 3,728 3,728
Estudio 1 0.35 0.25 0.60 0.20 0.1 0.1 0.4
Documento 24 4 2 4 10 5 4 3 12 2 2Informe 6 1 1 2 4 1 1 2Informe 6 1 1 2 4 1 1 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 4 1 1 1 3 1 1
Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1Soles 69,240 13,960 12,700 26,660 11,420 8,400 10,160 29,980 12,600 12,600
Estudio 1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.2
Documento 20 3 2 5 10 4 3 2 9 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 4 1 1 1 1 1 3
S/. 56,992
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Monitoreo de estudios complementariosSub total de gastos
Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de lasHuacas del Sol y La Luna
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de EstudiosDeclaración de ViabilidadTermino de Referencia estudios complementarios
Elaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico
Formulación Revisiones y Aprobaciones
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el TratamientoPaisajistico de su ingreso
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónTermino de Referencia estudios complementariosElaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónicoElaboración de Anteproyecto Arquitectónico
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de Viabilidad
Acondicionamiento Turístico del Parque Zoológico de Quistococha
Elaboración de estudio de pre inversión
Formulación Revisiones y Aprobaciones de Hidrolacustre
Monitoreo de estudios complementariosSub total de gastos
S/. 55,810
S/. 3,728
S/. 69,240
Formulación Revisiones y AprobacionesMonitoreo de anteproyectoSub total de gastos
Construcción de Parador Turística e implementación de señalizaciónTurística del Conjunto Arqueológico de kuelap
155
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Informe 4 1 1 1 1 1 3Informe 1 1 1Soles 56,992 13,358 11,947 25,305 8,400 10,687 12,600 31,687
Estudio 1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Documento 22 2 3 5 3 4 2 9 4 3 7 1 1Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 1 1 1Soles 73,740 23,166 23,166 1,260 18,018 8,400 27,678 22,896 22,896
Estudio 1 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.3Documento 13 2 3 2 7 2 3 5 1 1
Informe 5 1 1 1 3 1 1 2Informe 5 1 1 1 3 1 1 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 33,476 12,119 12,119 10,679 10,679 21,357
Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11Informe 1 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800
Estudio 1 0.05 0.15 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2
Documento 13 1 1 3 2 5 2 4 6 1 1Informe 1 1 1Informe 5 1 1 2 1 2 3Informe 5 1 1 2 1 2 3Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 35,500 4,000 4,000 10,500 10,500 21,000 10,500 10,500
S/. 35,500
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Sub total de gastos
Módulo de Servicios Turísticos en el Circuito de Playas de la Costa Verde -Lima
Término de Referencia para Perfil
Monitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadTermino de Referencia Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio
Monitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos
Sub total de gastos
Señalización Turística en la Ruta Moche
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio
Termino de Referencia anteproyecto arquitectónicoElaboración de Anteproyecto ArquitectónicoFormulación Revisiones y AprobacionesMonitoreo de anteproyecto
Formulación Revisiones y Aprobaciones
Declaración de Viabilidad
Monitoreo de estudios complementariosSub total de gastos
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadSub total de gastos
Remodelación del Museo de Sitio y Acondicionamiento Turístico de laCiudadela de Chan Chan
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio
S/. 33,476
S/. 143,800
S/. 73,740
156
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 1 0.05 0.15 0.3 0.5 0.3 0.2 0.50Documento 13 1 1 3 2 2 7 4 1 5
Informe 1 1 1Informe 5 1 1 1 3 2 2Informe 5 1 1 1 3 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 35,500 4,000 10,500 14,500 10,500 10,500 21,000
Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Informe 1 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800
Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11
Informe 1 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4
Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800
Estudio 1 0.35 0.65 1.0
Documento 11 4 6 10 1 1Informe 4 2 2 4Informe 4 2 2 4Informe 2 2 2Informe 1 1 1Soles 10,650 3,728 6,922 10,650
S/. 10,650
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana
Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadSub total de gastos
Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros
Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadTérmino de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto AmbientalFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio
Sub total de gastos
Construcción de Embarcadero de Llachón
Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversión
Monitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadTérmino de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental
Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto AmbientalFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA
Sub total de gastos
Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca La Luz de laHuaca Mateo Salado".
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos
S/. 143,800
S/. 143,800
S/. 35,500
157
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 1 0.35 0.65 1.0.0
Documento 11 4 6 10 1 1Informe 4 2 2 4Informe 4 2 2 4Informe 2 2 2Informe 1 1 1Soles 10,650 3,728 6,922 10,650
Estudio 1 0.35 0.65 1
Documento 12 4 7 11 1 1Informe 4 2 2 4Informe 4 2 2 4Informe 3 3 3Informe 1 1 1Soles 10,650 3,728 6,922 10,650
Estudio 1 0.35 0.65 1
Documento 11 4 6 10 1 1Informe 4 2 2 4Informe 4 2 2 4Informe 2 2 2Informe 1 1 1Soles 10,650 3728 6922 10,650
Estudio 1 1 1
Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 600 600 600
Estudio 1 0.7 0.1 0.2 1
Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 1,270 1,270 1,270
Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3
Documento 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Soles 1,455 1,455 1,455
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Monitoreo de estudiosSub total de gastos
Construcción de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte delas Areas Naturales Protegidas
Monitoreo de estudiosSub total de gastos
Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas deTambopata y Manu
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Revisión de Expediente Técnico
Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca San Borja y dela Huaca La Merced".
Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos
Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca Santa Cruz, dela Huaca Huallamarca y de la Huaca Huantille".
Elaboración de estudio de pre inversión
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de Viabilidad
Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos
Sub total de gastos
Consistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos
S/. 1,455
S/. 10,650
S/. 10,650
Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural delDistrito de Pueblo Libre
Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca San Marcos yde la Huaca Cruz de Armatambo".
Elaboración de estudio de pre inversión S/. 10,650
S/. 600
S/. 1,270
158
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3Documento 2 1 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1Soles 728 728 728
Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3Documento 2 1 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1Soles 728 728 728
Estudio 1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4
Documento 3 1 1 1 1 2Informe 3 1 1 1 1 2Soles 1,270 1,270 1,270
Estudio 1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4
Documento 3 1 1 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Soles 1,156 1,156 1,156
Estudio 1 1 1
Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 635 635 635
Estudio 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Soles
Plan 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1Documento 2 1 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1Soles
Estudio 1 0.9 0.1 1
Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles
1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1
Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Monitoreo de Estudios Sub total de gastos
Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao
Monitoreo de estudiosSub total de gastos
Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo
Sub total de gastos
Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile
Monitoreo de estudiosSub total de gastos
Monitoreo de estudiosSub total de gastos
Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi
Monitoreo de estudios
Acondicionamiento Turístico de Pueblos de Valle del Colca
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari
Monitoreo de Estudios Sub total de gastos
Puesta en Valor Turístico de las Lineas de Nasca
Monitoreo de Estudios Sub total de gastos
Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco
Monitoreo de Estudios Sub total de gastos
Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac
Monitoreo de Estudios Sub total de gastos
S/. 728
S/. 728
S/. 1,270
S/. 1,156
S/. 635
159
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. : 2 000903 Obra: Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. : 80455:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMLiquidación de la
Obra 1 1 1 S/. 40,420
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 7 1 1 1 1 2 4 1 1 2
Informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1Acta 1 1 1
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 40,420 7,000 7,000 7,000 7,000 8,920 22,920 7,000 3,500 10,500
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Liquidación de la Obra: "Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari."
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
160
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 1 002214 Expediente Técnico: Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 59947:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.5 0.5 1 S/. 5,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 2 2 4
Informe 4 2 2 4
Soles 5,000 2,500 2,500 5,000TOTAL DE GASTOS
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Expediente Técnico: "Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
161
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano): 2 000903 Obra: Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano): 77042:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución de la Obra 1 0.7 0.3 1 S/. 1,698,913
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 10 3 3 3 9 1 1
Informe 6 2 2 2 6Informe 2 1 1 2
Acta 1 1 1Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 1,698,913 331,125 467,187 900,601 1,698,913
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ejecución de la Obra: "Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano)"
162
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín: 2 000903 Obra: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín: 77955:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Supervisión y Acondicionamiento de
la Obra2 0.7 0.5 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.6 S/. 1,388,474
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM1.0 0.7 0.3 1.0
Documento 6 2 2 1 5 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2
Acta 1 1 1Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 63,498 25,642 33,856 500 59,998 3,500 3,500
1.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6Documento 10 1 3 2 6 2 1 3 1 1
Acta 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1
Acta 1 1 1Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 1,324,976 223,461 374,406 597,867 374,406 352,703 727,109
SOLES 1,388,474TOTAL
Monitoreo de Obras (Informe)Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Termino de Referencia Supervisor (TDR)
Acondicionamiento
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno)
Supervisión / Inspección (Informes)
Supervisión y Acondicionamiento de la Obra: "Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Termino de Referencia Supervisor (TDR)
Supervisión
163
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 2 000903 Obra: Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 83393:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución de la Obra 1 0.2 0.3 0.5 1.0 S/. 103,435
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 8 4 2 1 7 1 1
Acta 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2
Acta 1 1 1Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 103,435 42,224 60,211 1,000 103,435
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno)Termino de Referencia Supervisor (TDR)
Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
164
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao: 130267:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 1,504,000
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1
Revision de Expediente Técnico Informe 1 1 1Subtotal de gastos Soles 4,000 4,000 4,000TRANSFERENCIA Soles 1,500,000TOTAL DE GASTOS Soles 1,504,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTOPRESUPUESTO
ANUAL
165
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 49809:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 74,160
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 14 1 1 2 2 6 8 4 4Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 2 2 2
Informe 4 2 2 2 2
Soles 74,160 1,160 1,160 21,000 22,500 43,500 29,500 29,500TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia
Elaboración de proyectoVisita de reconocimiento zona
Formulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
166
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón: 48564:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 6,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 2 2 4
Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Soles 6,000 3,000 3,000 6,000
Objetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
TOTAL DE GASTOS
TDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón"
BIENES Y SERVICIOS
167
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora: 2 000903 Obra: "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora: 70056:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución de la Obra 1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 S/. 2,606,887
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 2 2 2
Elaboración de proyecto Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 2,751 2,751 2,751Documento 12 1 3 2 6 2 2 1 5 1 1
Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 4 1 1 2 1 1 2informe 4 1 1 2 1 1 2
Acta 1 1 1informe 1 1 1
Sub Total de Gastos Soles 2,604,136 39,785 199,018 457,693 696,496 656,553 799,947 451,140 1,907,640TOTAL DE GASTOS Soles 2,606,887 39,785 199,018 457,693 696,496 659,304 799,947 451,140 1,910,391
Supervisión / Inspección (Informes)Monitoreo de Obras (Informe)Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
De Expediente Técnico
De Obra
Formulación Revisiones y Aprobaciones
Ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora"
BIENES Y SERVICIOS
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno )
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Término de Referencia Supervisor (TDR)
I TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
168
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes: 2 000903 Obra: Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes: 77727:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución de la Obra 1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 S/. 3,113,060
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 5 2 2 3 3
Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 18,285 5,910 5,910 12,375 12,375Documento 11 1 2 2 5 2 2 1 5 1 1
Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 4 1 1 2 1 1 2informe 3 1 1 1 1 2
Acta 1 1 1informe 1 1 1
Sub Total de Gastos Soles 3,094,775 1,140 623,964 269,173 894,277 793,748 831,035 575,715 2,200,498TOTAL DE GASTOS Soles 3,113,060 7,050 623,964 269,173 900,187 806,123 831,035 575,715 2,212,873
Estudios complementarios del Expediente Técnico
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Elaboración de Exp. Hidrooceanográfico
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
De Expediente Técnico
De Obra
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes"
BIENES Y SERVICIOS
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno )
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Formulación Revisiones y Aprobaciones
Supervisión / Inspección (Informes)Monitoreo de Obras (Informe)
Término de Referencia Supervisor (TDR)
169
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur: 2 000903 Obra: Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur: 92250:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 125,101
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 14 1 1 1 2 3 6 4 10Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 2Informe 3 1 1 1 1 2Informe 2 2 2Informe 4 2 2 4
Sub Total de gasto Soles 70,000 1,340 19,698 21,038 21198 27764 48,962Documento 13 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 2 4
Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Informe 3 1 1 1 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 55,101 5,000 5,000 5,000 6,700 5,000 16700 5,000 6,700 5,000 16,700 5,000 5,000 6,701 16,701Soles 125,101 5,000 5,000 6,340 26,398 5,000 37738 26,198 6,700 32,764 65,662 5,000 5,000 6,701 16,701
Monitoreo de Obras (Informe)
TOTAL DE GASTOS
Términos de ReferenciaVisita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad
De ObraSupervisión / Inspección (Informes)
De Expediente Técnico
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Supervisión de la Obra: "Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
170
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas): 1 002214 Expediente Técnico: Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas): 110296:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 120,946
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 14 1 1 2 5 1 5 11 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 2
Soles 120,946 4,200 1,160 5,360 6,888 1,160 50,038 58,086 57,500 57,500
SNIPNm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)"
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Objetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
I TRIMESTREPRESUPUESTO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Meta presupuestal
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaExp. Técnico instalación de coberturasExp. Técnico Mejoramiento caminos de accesoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad
171
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume: 110257:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.7 0.7 S/. 147,160
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 10 1 1 1 4 5 4 4Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 2 2
Informe 2 2 2
Soles 147,160 4,200 4,200 1,160 42,000 43,160 99,800 99,800TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia
Elaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad
Visita de reconocimiento zona
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
172
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque: 59724:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 114,750
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 6 7 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 2 2
Informe 4 2 2 2 2
Soles 114,750 1,060 46,076 47136 67,614 67,614TOTAL DE GASTOS
Visita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
173
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac: 134508:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.7 1 S/. 38,160
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 1 2 4 3 7Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 2
Soles 38,160 1,160 1,160 11,500 25,500 37000
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad
174
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri: 128799:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.5 0.5 0.5 0.5 S/. 7,660
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 8 1 1 1 1 2 3 3 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 2 2
Informe 4 1 1 1 1 2 2
Soles 7,660 3,660 3,660 2,500 2,500 1500 1,500TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaTDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
175
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento: 2 000903 Obra: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento: 95476:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución de la Obra 1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 S/. 3,327,243
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 6 3 2 1 6
Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2
Informe 1 1 1
Sub Total de gasto Soles 96,603 30,210 49,771 16,622 96,603Documento 15 4 4 2 2 3 7 2 1 1 4
Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1
Acta 2 1 1 1 1informe 1 1 1
Sub Total de Gastos Soles 3,230,640 709,093 709,093 576,957 739,509 737,713 2,054,179 466,508 860 467,368TOTAL DE GASTOS Soles 3,327,243 30,210 49,771 16,622 96,603 709,093 709,093 576,957 739,509 737,713 2,054,179 466,508 860 467,368
Act / ProyComponente
Expediente de señalización
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
Nm
Meta presupuestalSNIP
Elaboración de Proyectos
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento"
BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO ANUAL
PRODUCTOPRESUPUESTO
ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
Supervisión / Inspección (Informes)Monitoreo de Obras (Informe)
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Liquidación Técnica (Informe)
De Expediente Técnico
Recepción entrega de Obra (Acta)
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno )
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Término de Referencia Supervisor (TDR)
Infraestructura Turística en los Distritos HUANCAYA - VITISInfraestructura Turística en los Distritos de LARAOS
De Obra
176
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac: 1 002214 Expediente Técnico: Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac: 105286:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 S/. 364,342
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 11 2 2 3 2 5 2 2 2 2
Acta 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1
Subtotal de gastos Soles 95,007 1500 1,500 1,590 29,747 31,337 29,747 29747 32,423 32,423TRANSFERENCIA Soles 269,335TOTAL DE GASTOS Soles 364,342 1,500 1,500 1,590 29,747 31,337 29,747 29,747 32,423 32,423
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
TDR estudios de especialidad
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACION TRIMESTRAL
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
ViáticosElaboración de Proyectos
Visita de reconocimento zona
Formulación Revisiones y Aprobaciones
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
Elaboración del Expediente Técnico: "Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac"
177
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas: 2 000903 Obra: Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas: 96390:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Ejecución de la Obra 1 0.1 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.3 S/. 6,249,709
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 7 3 3 4 4
Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1
RD 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe
Sub Total de gasto Soles 283,700 100,620 100,620 183,080 183,080Documento 22 7 5 4 16 4 1 1 6
Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 2 1 1 2informe 16 4 4 4 12 4 4
Acta 1 1 1informe 1 1 1
Sub Total de Gastos Soles 5,966,009 543,643 1,543,393 1,793,393 3,880,429 1,543,393 542,187 2,085,580TOTAL DE GASTOS Soles 6,249,709 100,620 100,620 543,643 1,543,393 1,976,473 4,063,509 1,543,393 542,187 2,085,580
UNIDAD DE MEDIDA
Liquidación Técnica (Informe)
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
De Expediente Técnico
De Obra
Ejecución de la Obra: "Construcción de la Marina TurísticaParacas (Embarcadero Turístico y ServiciosComplementarios), en la localidad El Chaco, Distrito deParacas"
BIENES Y SERVICIOS
Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno )
Recepción entrega de Obra (Acta)
Formulación Revisiones y Aprobaciones
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Supervisión / Inspección (Informes)Monitoreo de Obras (Informe)
Término de Referencia Supervisor (TDR)
Elaboración del Impacto Ambiental
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Act / ProyComponente
Expediente de señalización
Nm
Meta presupuestalSNIP
Revisor del Expediente Técnico
PRODUCTO
Elaboración de Proyectos
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
178
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
:
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa: 114952:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 45,765
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 2 2 2 2
Informe 2 1 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1Soles 45,765 18,306 18,306 27,459 27,459
Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa"
PRESUPUESTO ANUAL
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOS
Elaboración de proyecto
Formulación Revisiones y Aprobaciones
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
179
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
:
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno: 1 002214 Expediente Técnico: Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno: 50813:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 234,377
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 13 1 7 8 5 5
Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 2 2
Informe 4 2 2 2 2
TOTAL DE GASTOS Soles 234,377 1,360 93,507 94,867 139,510 139,510
Act / ProyComponente
Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
Nm
Meta presupuestalSNIP
Exp. Técnico de carretera
PRODUCTO
Visita de reconocimiento zona
TDR estudios de especialidad
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
Exp. Técnico de acondicionamientoFormulación Revisiones y Aprobaciones
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Elaboración de Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno"
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO ANUAL
180
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima : 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima : 117733:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 115,940
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 11 1 1 1 2 3 4 3 7
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 3 1 1 1 1 2
Informe 3 1 1 1 1 2
Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 2
Soles 115,940 940 33,000 33,940 35,500 46,500 82,000
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia
Visita de reconocimiento zona
Elaboración de proyecto
Formulación Revisiones y Aprobaciones
TDR estudios de especialidad
181
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca: 88788:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 73,160
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 6 1 1 2 1 2 3 1 1Informe 1 1 1
Acta 1 1 1Informe 2 1 1 2
Informe 2 1 1 1 1
Soles 73,160 1,160 1,160 21,000 29,000 50,000 22,000 22,000TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaFormulacion Revisiones y Aprobaciones
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
182
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco: 122455:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 S/. 93,990
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 12 1 1 1 2 3 6 2 8Informe 1 1 1
Acta 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 2 2
Informe 4 2 2 4
Soles 93,990 990 36,000 36,990 28,500 28,500 57,000
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zona
Formulación Revisiones y Aprobaciones TDR estudios de especialidad
Elaboración de proyecto
183
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca: 1 002214 Expediente Técnico: Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca: 13883:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 0.6 (*) 0.3 0.3 0.6 S/. 31,540
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 3 3Informe 2 2
Informe 1 1 2
Soles 1,540 1,540 15000 15000 30,000(*) Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)
Meta presupuestalSNIP
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Nm
Act / ProyComponente
Objetivo Específico
Función
MARCO PRESUPUESTAL:
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
TOTAL DE GASTOS
TDR estudios de especialidad
IV TRIMESTREPRODUCTO
2
2
31,540
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRECANTIDAD ANUAL CANTIDAD
ANUAL
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
Elaboración de Expediente Técnico: "Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca"
BIENES Y SERVICIOS
3
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
184
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará : 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará : 5718
:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 0.6 (*) 0.3 0.3 0.6 S/. 31,540
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 3 1 4Informe 1 1Informe 2 2
Informe 1 1 2
Soles 1,540 1,540 15000 15000 30,000(*) Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
Act / ProyComponente
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TOTAL DE GASTOS
Visita de reconocimiento zonaTDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará"
2
31,540
CANTIDAD ANUAL
512
185
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca: 110895:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.4 0.6 1.0 S/. 58,210
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 6 1 1 2 2 2 4Acta 1 1 1
Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Soles 58,210 1,210 1,210 22,800 34,200 57,000TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisones y Aprobaciones
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
186
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo : 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo : 77222:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 60,210
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 1 1 4 5 3 3Acta 1 1 1
Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1
Soles 60,210 1,210 23,800 25,010 35,200 35,200
SNIPNm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Objetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestal
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
I TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
II TRIMESTRE
TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zona
TDR estudios de especialidad
Elaboración de Expedientes de AcondicionamientoFormulación Revisiones y Aprobaciones
187
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho: 1 002214 Expediente Técnico: Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho: 28575:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 S/. 58,810
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 14 1 1 1 2 3 6 2 2 10Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 2Informe 3 1 1 1 1 2Informe 2 2 2
Informe 4 2 2 4
Soles 58,810 1,210 16,900 18,110 17,900 21,800 1,000 40,700TOTAL DE GASTOS
Términos de Referencia Visita de reconocimiento zona
TDR estudios de especialidad
Elaboración de ProyectoFormulación Revisiones y Aprobaciones
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Meta presupuestal
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
I TRIMESTREPRESUPUESTO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA II TRIMESTRE III TRIMESTRE
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Objetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
SNIPNm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
Elaboración de Expediente Técnico: "Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho"
188
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo: 48367:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 74,360
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 4 1 2 3 1 1
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1
Soles 74,360 70,000 70,000 1,360 1,500 2,860 1500 1,500TOTAL DE GASTOS
Monitoreo de Estudios
TDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO PRESUPUESTAL:
189
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata: 47599:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 41,335
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 6 4 2 6
Informe 2 2 2
Informe 4 2 2 4
Soles 41,335 35,335 35,335 3,000 3,000 6,000
Objetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
TOTAL DE GASTOS
TDR estudios de especialidad
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata"
BIENES Y SERVICIOS
190
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi: 1 002214 Expediente Técnico: Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi: 48674:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 36,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 9 1 1 4 4 8Informe 1 1 1Informe 4 2 2 4
Informe 4 2 2 4
Soles 36,000 30,000 30,000 3,000 3,000 6,000TOTAL DE GASTOS
TDR estudios de especialidadTransferencia para Expediente Técnico
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO PRESUPUESTAL:
191
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba: 1 002214 Expediente Técnico: Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba: 108980:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 51,740
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 2 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 51,740 50,000 50,000 1,740 1,740
Objetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
TOTAL DE GASTOS
Formulación Revisiones y Aprobaciones Monitoreo de Estudios
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba"
BIENES Y SERVICIOS
192
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco: 1 002214 Expediente Técnico: Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco: 94653:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 10,940
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 5 1 2 2 5Informe 1 1 1
Informe 4 2 2 4
Soles 10,940 2,940 4,000 4,000 10,940TOTAL DE GASTOS
Monitoreo de Estudios
Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Expediente Técnico: "Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO PRESUPUESTAL:
193
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada: 2 000903 Obra: Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada: 21247:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de Obra 5 1 3 1 5 S/. 131,089
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 2 2 2
Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 31637 29,792 1,845 31637
Informe 1 1 1Acta 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 90348 89,408 940 90,348
Informe 1 1 1Soles 3600 3,600 3,600
Informe 1 1 1Soles 4500 4,500 4,500
Informe 1 1 1Soles 1004 1,004 1,004
TOTAL DE GASTOS Soles 131,089 29,792 100,357 940 131,089
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Liquidación Técnica (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Región Ucayali
subtotal de gastosRegión Ancash
Región Lima
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Supervisión de la Obra: "Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada"
BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSINP
PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
Monitoreo de Obras (Informe)Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)subtotal de gastos
Supervisión / Inspección (Informes)subtotal de gastos
Región PascoSupervisión / Inspección (Informes)subtotal de gastos
Pantanos de Villa, San Isidro, Surco, Barranco, P. Libre y Rimac
Supervisión / Inspección (Informes)subtotal de gastos
194
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón: 2 000903 Obra: Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón: 36474:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de la Obra 1 1 1 S/. 15,415
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1
InformeInforme 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 15,415 15,415 15,415
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRALI TRIMESTREPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
PRESUPUESTO ANUALII TRIMESTRE III TRIMESTRE
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
Liquidación Técnica (Informe)
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
IV TRIMESTRE
Liquidación de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
CANTIDAD ANUAL
Supervisión / Inspección (Informes)
BIENES Y SERVICIOS
195
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara: 2 000903 Obra: Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara: 35907:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de la Obra 1 0.4 0.6 1 S/. 3,755
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 4 2 1 3 1 1
Informe 1 1 1Informe 1 1 1
Acta 1 1 1Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 3,755 3,275 480 3,755
Liquidación de la Obra: "Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
196
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque: 2 000903 Obra: Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque: 43639:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de la Obra 1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 S/. 36,992
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 14 1 1 3 5 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1
Informe 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Informe 2 1 1 1 1
Acta 1 1 1Informe 2 1 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 36,992 3,900 3,900 4,860 12,660 3,900 3,900 4,860 12,660 3,900 3,900 3,872 11,672
Liquidación de la Obra: "Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
197
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya: 2 000903 Obra: Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya: 37227:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de la Obra 1 0.6 0.2 0.2 1 S/. 18,480
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 5 3 2 5
Informe 3 2 1 3Acta 1 1 1
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 18,480 9,880 8,600 18,480
CANTIDAD ANUAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestal
PRODUCTO
SNIP
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Liquidación de la Obra: "Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya"
BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
198
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao: 2 000903 Obra: Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao: 31117:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Supervisión de la Obra 1 1 1 S/. 2,100
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 2,100 2,100 2,100
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Servicios de supervisión de trabajos arqueológicos: "Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
199
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 2 000903 Obra: Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 68850:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de la Obra 1 1 1 S/. 60,913
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 60,913 60,913 60,913
Liquidación de la Obra: "Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Liquidación Técnica (Informe)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo: 2 000903 Obra: Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo: 40008:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Supervisión de la Obra 1 1 1 S/. 500
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 500 500 500
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Servicio de de Supervisión de la Obra:"Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
201
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque: 2 000903 Obra: Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque: 50489:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Supervisión de la Obra 1 1 1 S/. 600
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 600 600 600
Servicio de de Supervisión de la Obra:"Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque"
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
202
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica: 1 002214 Expediente Técnico
: Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica: 34217:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 1,500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 1,500 1,500 1500TOTAL DE GASTOS
Revisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
203
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín: 1 002214 Expediente Técnico
: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín: 40470:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 1,500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 1,500 1,500 1500
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOSRevisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
204
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico
: Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca: 124296:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 3,500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 3,500 3,500 3500TOTAL DE GASTOS
Revisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
205
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico
: Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 38651:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 3,500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 3,500 3,500 3500
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOSRevisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
206
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico
: Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 38289:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 3,500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 3,500 3,500 3500TOTAL DE GASTOS
Revisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
207
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba : 1 002214 Expediente Técnico
: Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba : 91153:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 2,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 2,000 2,000 2000
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOS Revisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
208
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas): 1 002214 Expediente Técnico
: Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas): 5754:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 3,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 3,000 3,000 3000TOTAL DE GASTOS
Revisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas)"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
209
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad: 1 002214 Expediente Técnico
: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad: 36049:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 2,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 2,000 2,000 2000
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOSRevisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
210
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.: 94881:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 2,500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1
Informe 1 1 1Soles 2,500 2,500 2500TOTAL DE GASTOS
Revisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad."
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
211
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
: Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura: 1 002214 Expediente Técnico
: Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura: 61094:
PROGRAMACION TRIMESTRAL
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Expediente Técnico 1 1 1 S/. 3,000
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim
Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 3,000 3,000 3000
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
Act / ProyComponente
Nm
CANTIDAD ANUAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TOTAL DE GASTOSRevisión de Expediente Técnico
UNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura"
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
212
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Paradores, Miradores y Señalización Turística: 2 000903 Obra: Paradores, Miradores y Señalización Turística: 11431:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMLiquidación de la
Obra 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 0.2 S/. 27,500
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 6 1 1 1 1 2 4 1 1
Informe 4 1 1 1 1 1 3Acta 1 1 1
Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 27,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 18000 3,500 3,500
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDAPRESUPUESTO
ANUALI TRIMESTREPROGRAMACION TRIMESTRAL
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PRESUPUESTO ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Liquidación Técnica (Informes)
BIENES Y SERVICIOS
Recepción entrega de Obra (Acta)
CANTIDAD ANUAL
Supervisión / Inspección (Informes)
CANTIDAD ANUAL
Liquidación de la Obra: "Paradores, Miradores y Señalización Turística"
213
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional
: Unidad de Obras
:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque: 2 000903 Obra: Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque: 41294:
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Liquidación de la Obra 1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5 S/. 35,420
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 9 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4
Informe 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2Informe 1 1 1
Acta 1 1 1Informe 1 1 1
TOTAL DE GASTOS Soles 35,420 5,000 5,000 5,000 5,960 5,000 15,960 5,000 5,960 3,500 14,460
Liquidación de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque
BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA(Acciones y/o Doc.)
UNIDAD ORGANICA
Objetivo General
ProgramaSub programa
MARCO ESTRATEGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico
Función
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Act / ProyComponente
Nm
Meta presupuestalSNIP
Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)
Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)
PROGRAMACION TRIMESTRAL
CANTIDAD ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS